財政白書
成２８
度版
成
29
3
月
国 経 済 金 融 財 政 成 長 戦 略 へ 取 組 っ 企 業 収 益 高 水 準
推 移 す 中 雇 用・所 得 環 境 改 善 し 経 済 再 生 や デ フ レ 脱 却 向 け 着 実 進 展
緩 や 回 復 基 調 続 い い ま す 企 業 や 家 計 所 得 改 善 設
備 投 資 や 消 費 支 出 増 加 十 分 い こ 国 内 需 要 力 強 さ を 欠 い い
こ 加 え 少 子 高 齢 化 伴 う 生 産 齢 人 口 減 少 労 働 力 供 給 押 し さ
経 済 成 長 率 微 増 ま っ い ま す そ こ 政 府 地 域 持 魅 力 を 最 大 限 引
出 し 国 及 び 地 方 官 民 総 力 を 挙 地 方 創 生 を 展 開 す こ 人 口 減 少 地 域
経 済 縮 小 悪 環 歯 止 を け 成 長 分 配 好 環 を 確 立 し 将 来 わ た
成 長 力 を 確 保 す こ を 目 標 し た 施 策 を 展 開 し う し い ま す
一 方 本 市 成 27 度 決 算 け 経 常 収 支 比 率 や 健 全 化 判 断 比 率 各
種 財 政 指 標 い 引 続 財 政 運 営 健 全 性 保 た ま す し し
歳 入 面 本 市 基 幹 税 収 あ 固 定 資 産 税 順 調 推 移 す 今 後 少 子 高
齢 化 進 行 伴 う 生 産 齢 人 口 減 少 見 込 ま こ 個 人 住 民 税 大 幅 伸
び 期 待 ま た 市 町 村 合 併 特 例 措 置 し 交 付 さ い 普 通 交 付 税 毎
段 階 的 縮 減 さ 成 33 度 不 交 付 た 財 政 計 画 上 経 常 一 般 財 源
大 幅 増 額 を 見 込 こ ま せ
ま た 歳 出 面 国 同 様 子 育 施 策 拡 充 や 高 齢 化 進 行 伴 い 社 会 保 障 費
扶 助 費 伸 び 見 込 ま 大 規 模 普 通 建 設 事 業 進 捗 公 債
費 増 加 傾 向 あ 整 備・拡 充 し た 道 路 橋 う 学 校 公 共 施 設 老 朽
化 進 行 し 施 設 長 寿 命 化 や 計 画 的 更 新 求 い ま す さ 本 市 将 来
わ た 持 続 的 発 展 を 続 け い く た 国 家 戦 略 特 区 事 業 け 医 学 部 及 び 附
属 病 院 設 置 第3滑 走 路 整 備 を す 成 田 空 港 機 能 強 化 向 け た 取 組
待 機 児 童 を 解 消 す た 子 育 支 援 施 策 を 確 実 遂 行 し い け
ま せ
こ 財 政 白 書 成 28 度 予 算 や 成 27 度 決 算 を 中 心 各 種 財 政 指 標
分 析 や 類 似 団 体 等 比 較 を 行 う 市 財 政 状 況 を け わ や す く
解 説 し 財 政 情 報 を 身 近 し い た け う ま ま し た
市 民 皆 様 本 市 財 政 い 一 層 理 解 協 力 を い た け ま す う
願 い い た し ま す
第
章
成田市の概況
第
節
成田市の概況
1）土地
・位置及び面積
本市 千葉県 部中央 総台地 位置し 神崎町 利根川を隔 茨城県
西 栄町 印旛 を隔 印西市 南 酒々井町 富 市 芝山町 東 多 町 香取市
接し います 市域面積 213.84㎢ 県土 約4.1%を占 東西20.1㎞ 南 19.9
㎞ 及 います
・土地利用
第1表 土地利用 各年1月1日現在、単位：千㎡
地 目 成24 成25 成26 成27 成28
宅地 25,344 25,418 25,497 25,554 25,623 (12.0 %)
田 43,971 43,970 43,980 43,959 43,977 (20.6 %)
畑 34,592 34,557 34,504 34,447 34,413 (16.1 %)
山林 41,203 41,206 41,188 40,428 40,242 (18.8 %)
原野 5,428 5,428 5,422 5,301 5,242 (2.5 %)
池 595 594 594 591 527 (0.2 %)
牧場 479 479 479 479 500 (0.2 %)
雑種地 45,434 45,394 44,503 45,507 45,818 (21.4 %)
そ 他 16,794 16,794 17,673 17,574 17,498 (8.2 %)
総数 213,840 213,840 213,840 213,840 213,840 (100.0 %)
※ 内 構成比
茨城県
利根川
根木名川
大須賀川
印旛沼
富 里市 印 西市
香 取市
多 町
酒 々井町 栄 町
芝 山町
市 域界 Ｊ Ｒ線路 私 鉄線路 高 速道路 国 道 主 要な県 道 位 置図
成 田国際 空港 下総
松崎駅 成田 湯川駅
公津の 杜駅
空港第 ビル駅 芝山 千代田駅 東成田駅
成田空港駅
神 崎町 滑河駅
京成 成田駅 ＪＲ成田駅
第 図 成田市の位置
2） 沿 革
市 内 猿 山 発 掘 さ た ナ ウ マ ン 象 頭 骨 化 石 約 15 万 前 旧 石 器 時 代
推 定 さ 学 術 的 貴 重 発 見 ま た 塚 遺 跡 発 見 さ た 先 土 器 時 代
楕 円 形 石 器 約3万 以 前 使 わ た 石 器 成 田 黎 明 期 を 飾 貴 重 遺 物 し
注 目 さ い ま す
後 続 す 縄 文・弥 生 時 代 厳 し い 自 然 を 克 服 し た 原 始・ 代 成 田 人 足 跡 を 貝 塚
や 遺 跡 中 見 出 す こ 根 木 名 川 周 辺 台 地 ， 印 旛 東 岸 台 地 及 び 大 須 賀 川 周
辺 台 地 群 在 す 多 く 墳 成 田 代 印 波 国 や 海 上 国 中 心 地 あ っ た こ を
物 語 っ い ま す ｡
体 制 時 代 成 田 埴 生 郡 印 旛 郡 香 取 郡 属 し 山 方 荒 海 真 敷 駅
う ま や 設 け 代 交 通 要 地 あ ま し た
安 中 期 常 総 地 を 揺 し た 将 門 乱 を 鎮 た 寛 朝 大 僧 正 っ 成 田
山 新 勝 寺 開 山 さ 成 田 法 灯 絶 ゆ こ い 霊 地 ま し た 鎌 倉 時 代
こ 辺 を 治 い た 大 須 賀 氏 招 た 僧 侶 真 源 っ 慈 恩 寺 現 在 大 慈 恩 寺
再 興 さ ま し た ま た 室 町 時 代 再 建 さ た 滑 河 観 音 あ 仁 王 門 国 重 要 文
化 財 っ い ま す
中 世 成 田 総 千 葉 氏 及 び 系 累 支 配 入 川 政 権 佐 倉 藩 高 岡 藩
田 安 家 幕 府 領 旗 本 領 入 組 中 あ ま し た
明 治4 廃 藩 置 県 後 数 度 わ た 所 管 郡 変 遤 あ ま し た 昭 和 っ
印 旛 郡 香 取 郡 所 管 入 昭 和29 3月31 日 町 村 合 併 促 進 法 っ 成 田
町 公 津 村 生 村 中 郷 村 久 住 村 豊 住 村 遠 山 村 1町 6 村 合 併 し 成 田 市
誕 生 さ 成18 3月27 日 総 町 大 栄 町 合 併 し ま し た
日 本 空 表 玄 関 成 田 国 際 空 港 昭 和41 7 月4 日 設 置 決 定 幾 多 紆 余
曲 折 を 経 ､ 昭 和 53 5月20 日 開 港 し 更 成14 暫 定 行 滑 走 路 供 用
開 始 し 現 在 日 本 を 含 37 ｶ 国3地 域90社 航 空 機 乗 入 成27 度 発
着 回 数 235,190回 1日 均643回 ､ 航 空 旅 客 数 間3,794 万 人 っ い ま す ｡市
制 施 行 当 時 45,075 人 っ た 人 口 今 や 131,901 人( 成 28 3 月 31 日 現 在) ､
田 園 観 光 都 市 ､ 信 仰 ま ち し 顔 ､ 交 通 ､ 経 済 ､ 文 化 様 々 分 野
3）人
・産業別人
第2表 産業別人 15歳以 ）
成22 国勢調査 成27 国勢調査
総数(人) 構成比(%) 総数(人) 構成比(%)
第
次
農業 2,606 4.12 2,438 3.78
林業 4 0.01 4 0.01
漁業 7 0.01 9 0.02
計 2,617 4.14 2,451 3.81
第 ２ 次
鉱業 26 0.04 21 0.03
建設業 3,195 5.05 3,193 4.95
製造業 6,544 10.34 6,282 9.74
計 9,765 15.43 9,496 14.72
第
次
電気・ｶﾞｽ・熱供給・水道業 272 0.43 222 0.34 運輸・通信業 10,971 17.34 10,679 16.55 卸売・小売業 8,771 13.87 8,879 13.76 金融・保険業 1,113 1.76 1,090 1.69
不動産業 1,021 1.61 1,137 1.76
サ ビス業 20,608 32.58 22,007 34.11
公務 4,173 6.60 3,937 6.10
計 46,929 74.19 47,951 74.31 分類不能 産業 3,948 6.24 4,621 7.16 総 数 63,259 100.00 64,519 100.00
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
農 業
建 設 業
製 造 業
運 輸 ・ 通 信 業
卸 売 ・ 小 売 業
金 融 ・ 保 険 業
サ ー ビ ス 業
公 務
分 類 不 能 の 産 業
人 第2図 産業別就業人口 15歳以上
・男女別人
・人 推移
6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0
男
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95～99
100～
女
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
S52 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
人
第4図 人 推移 H28.3.31現在）
人
第3図 男女別人
(H28.3.31現在)
現在
(人) (人)
4）成田国際空港の利用状況
・旅客数
・発着回数 0 5 10 15 20 25 30 35 40
S53 S55 S60 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
百万人 第5図 旅客数
国内線 国際線・通過 国際線・外国人 国際線・日本人
0 50 100 150 200 250
S53 S55 S60 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
千回
第6図 発着回数
国内線
国際線・その他
国際線・貨物便
・貨物取扱量
市章
成田 頭文字 Ｎ を人 姿 重 合わせたイメ をデ インし 四肢 伸び 躍動感 疾走感 中央 赤 成田市民 熱い情熱 また ＮＡＲＩＴＡ 日
本 世界 交流拠点 し 国際空港都市を表し 成田市 明 い未来へ 飛躍
更 繁栄へ 願い 込 います 成18 4月29日制定
シンボルマ ク
市制40周 を記念し シンボルマ クを制定しました
歴史的 門前町 門 字 成田 頭文字ｎを背景 し 本市 基本理念 自 然 ふ さ
健康 愛情 こ こ
あふ 未来 姿 成田空港へさま ま 国 飛来す イメ を
翼 表し 門前町 静 空港都市 動 を象徴化した す
成6 4月1日制定
市の木 梅
千葉国体 記念事業 一環 し 成田市 木 梅 選定さ ました
また 昭和48 結婚を記念し 市民課窓口 苗木をプレゼントし います 昭和46 4月指定
市の花 あじさい
市制40周 を記念し ，誰 親し やすく栽 しやすい成田市 シンボル 花 あ さい 選定さ ました 成6 4月1日指定
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
S53 S55 S60 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
千トン
第7図 貨物取扱量
取卸
- 7 -
第
章
平成
28
年度当初予算
第 節 当初予算概要 1）予算編成方針
成27 10月1日
成28 度当初予算編成方針
国 経済 デフレ状況を脱却し 良好 状況 遉し あ こ 背景 し 大
胆 金融政策 機動的 財政政策 民間投資を喚起す 成長戦略 本 矢
経済政策 一体的推進 マクロ経済環境 大 く転換し 企業や家計 マイン 大
く変化したこ 挙 企業収益 改善 雇用・所得環境 改善 結び付 消費や
投資 拡大 結び付く 経済 好 環 生ま 景気を前向 進 メカニ ム
あ マクロ面 ミクロ面 1990 代初頭 バ ル崩壊後 そ四
半世紀ぶ 良好 状況を遉成し あ 実質成長率 成 25 度 2.1％ 後 成 26
度 消費税率引上 影響等 マイナス 0.9％ った 先行 い 中国経
済を した海外景気 振 国 景気を 押しす スクや金融資本市場
変動 留意す 必要 あ 雇用・所得環境 改善傾向 続く 各種政策 効果
あっ 緩や 回復し いくこ 期待さ
こうした 国 財政状況 い 急速 高齢化 進展 社会保障関係費等
増大 歳出 経済成長を上回 早さ 伸び続け い こ 加え 長期 わた 景気 低
迷や減税等 影響 税収 伸び悩 近 歳入 半分を借金 依存せ を得 い状
態 恒常的 続い い こ う 状況 債務残高 Ｇ Ｐ 約２倍程度 ま 膨
更 累増 見込ま 引 続 極 厳しい状況 あ 経済再生 財
政健全化を遉成す こ 国家財政 し 重要課 あ
一方 本市 成27 度 財政力指数 1.259 成26 度決算 け 経常収支比
率 81.8％ 各種財政指標 い 引 続 財政運営 健全性 保た い
こ を示し い し し 今後 財政状況を考え 歳入 市町村合併 特例
措置 期限を迎え 普通地方交付税 成 28 度 段階的 縮減さ こ 加え 市
税 い 個人市民税や固定資産税 増加 見込ま 法人市民税 交付税原
資化 影響 減収等 あ 経常一般財源全体 し た場合 堅調 増加傾向 あ
大幅 増収を見込 ま い
また 歳出面 扶助費 公債費 いった義務的経費や 道路 橋 う 学校 公
共施設 維持・更新経費 増大 見込ま ほ 国家戦略特別区域 い 新設 事実上認
た医学部 誘致 少子高齢化対策 空港 周辺地域 続的 発展 騒音対策 充実
東京 ン ク・ ラ ン ク 開催 見据えたスポ ツツ ム 推進 本市
取 組 べ 課 山積し い こ 市民ニ を的確 把握し 無 い行政サ
ビス 提供 努 最小 コスト 最大 効果を上 こ を基本方針 す 行政経営を行う
必要 あ
成28 度を初 度 す 次期総合計画 住 良し 働い 良し 訪 良し 生
ち く 医療・福祉 充実したまち く 空港 共 発展す まち く
柱を掲 まち く を進 うえ 特 重点施策 し 進 べ 方向性を示し い
予算編成 い こ 方向性 沿った事業を中心 選択 集中 限 た財
源を効率的 効果的 配分す こ し あわせ 一層 経費節減 努 こ
公 受益 担 実現 経済活力 創出及び地方創生 施策を積極的 進
こ こ ま 構築し た健全 財政基盤を維持し 本市 将来 わた 持続
的 発展を続け いくこ を主眼 置く す
総括事項
(1) 間予算 編成
予算編成 当たっ 国及び県 経済 動向 注意し 総計予算主義 原則 基
予定さ 歳入歳出を的確 把握し 関係部課 密接 連絡を図 間予算 編成
を行うこ
度途中 補正 制度 改正 伴う 災害関係費等緊急 又 当初予
算編成 段階 特 協議した ほ 行わ い方針 あ
(2) 現行行財政制度 編成
国 予算 地方財政計画等 決定さ い いた 原則 し 現行行財政制度 基
編成す
た し 国 政策決定 さ た や 国及び県 予算案等 判明した い
予算編成途中 修正す 特 歳入 け 補助 担金 新設や削減 廃止等 ま
た 歳出 け 扶助費等 新設 い 国及び県 動向を注視し 情報収集を的確
行うこ 条例等制度 改正 前提 い 予算編成 並行し
庁議等 諮 こ
(3) 次期総合計画 整合
現在策定中 あ 次期総合計画 整合を図 将来都市像 実現 向け 積極
的 取 組 こ 成 28 度 計上事業 い 予算編成 い 確定し 当該
計画 フィ バ クす あ
(4) 行政評価等 映
実施計画 策定作業 同時 実施した行政評価 け 事務事業評価及び市民満足度調
査 結果 整合させ こ
議会及び監査委員 意見 い こ を十分 参郣し 早期 対応すべ
い 計上す こ
(5) 行政改革大綱等 予算編成へ 活用
成田市第5次行政改革大綱 示さ た基本的 考え方 基 成田市行政改革推
進計画 計上さ た取組事項 進捗状況を検証す 新た 財源確保や経費 削
- 9 -
(6) 経常的経費 係 予算編成権 インセンティ 措置
経常的経費 属す 事業費 い 各部 配当す 部 長 シ
プ Ｐ Ａサイクルを念頭 置 各事務事業 い 必要性 緊急性 費用対
効果等あ ゆ 角度 再検証し 自 工夫した予算編成を行う す
また 各部 配当した経常的経費 係 一般財源を削減し そ 財源を新規事業又
拡充 充 場合 そ 事業 係 予算額を優先的 措置す す
(7) 特別会計 財政運営
特別会計 い 設置目的 従い 経営 合理化 経費 節減 努
財源 確保を積極的 図 一般会計 繰入 い そ 繰出基準 範 内
す こ を基本 す 財政運営 確保を図 こ
２ 重点施策
次期実施計画を踏まえ 目指すべ 将来都市像 あ
住 し 働い し 訪 し 生涯を完結 空 港まち た
実現 向け 成28 度 重点施策 次 す
1 国家戦略特区 推進 新た 都市構想 実現
東京圏国家戦略特別区域 け 本市へ 医学部新設 事実上認 たこ
施設整備 係 経済効果 教職員・学生 流入 伴う消費効果 地域医療 対す 献
医療関連産業 集積 多く 面 まち く へ 好影響 期待さ
こうした様々 効果を活 し 本市 将来 わた 持続的 発展し いくた 医学
部及び附属病院 誘致を進 国際医療学園都市構想 実現を図
2 住 慣 た地域 安心し 暮 せ 福祉環境 充実
誰 住 慣 た地域 共 支え合っ 生活す 社会を実現す た 生活困窮者
対す 自立相談支援や住居確保給付金 支給 高齢者 生 い く や地域包括ケ
体制及び介護予防・生活支援 充実 障 い者 地域生活 対す 支援 持続可能
社会保障制度 福祉サ ビス 提供 努 また 引 続 高齢者
移動手段 確保や障 い者 雇用促進等 取 組
3 安心し 子 を産 子育 環境 く
子 ・子育 支援新制度 基 く取組を推進す こ 幼児期 学校教育
や保育 地域 子育 支援や質 向上を進 施設整備 対し 補助し ソ
フト 両面 待機児童 解消を図 こ 安心し 子 を産 子育
4 空港周辺地域 生活環境 整備充実
成田空港 機能強化を見据え 騒音 環境対策 地域共生策 十分配慮し
共同利用施設や騒音地域集会所等 維持管理 情報格差 解消 空港周辺地域 生活
環境を改善す た 事業 取 組
5 観光 まち成田 魅力発信 地域経済 活性化
仮称 成田伝統芸能ま 開催 市川海老蔵 成田市御案内人就任 観光
まち成田 魅力を発信す また 農業者及び畜産業者支援 充実 輸出促進 拠点
機能 含 市場整備 推進 地域 特性を活 した地域経済 活性化 取 組
6 東京 ン ク・ ラ ン ク 開催 見据えたスポ ツツ ム 推進
2020 東京 ン ク・ ラ ン ク 開催 いう好機を逃すこ く 本市
一層 発展 た ン ク ラ ン ク ほ ラ ビ ワ ル カ
プ合宿 誘致を積極的 進 スポ ツツ ムを推進し 市内へ 観光誘致
や経済振興 結び付け
7 次代を担う子 たち 学ぶ教育環境 整備
大栄地区 け 学校適正配置 取組を推進す 学校施設 大規模改修やト
イレ 洋式化 Ｉ Ｔ教育 充実を進 子 たち っ 良好 教育環境を整備す
個別的事項
予算見積書 作成 当たっ 総括的事項及び重点施策を踏まえたうえ 次 掲
個別的事項 留意す こ
経常的経費 い 各部 を単位 し 配当額を提示す 各部 権限
い 優先順位付け 取捨選択及び創意工夫 努 こ を限度 し 編成す
す
(1) 歳入 関す 事項
市税
税制改正 経済動向を十分 案し 確実 最大限 間収入見込額を計上す こ
特 税 担 公 を期す た 課税客体 完全捕捉 徴収率 一層 向上 努
こ
地方交付税 地方譲与税 交付金
国 予算編成状況 地方財政計画 策定 方向を見極 的確 収入見込 を計上
す こ
国庫支出金 県支出金
事務事業 緊急度 そ 効果を十分検討し 補助金 いうこ 安易 受け入
こ く 主体的 判断 基 取捨選択 うえ計上す こ
また 国及び県 動向を注視し 制度 創設 拡充 縮減 廃止等 状況把握 努
- 11 -
分担金 担金 使用料 手数料 諸収入
総体的 住民サ ビス 向上を図 た 受益者 応分 担を求 こ
重要 要素 あ こ を十分 認識し 住民 担 公 性 確保 観点 受益者 担
原則 立っ 関係事務事業費 動向 応し 見直しを行い 公正 費用 担 確保
努 見直し後 間収入見込額を計上す こ
また 未収金 い 積極的 徴収対策を講 そ 解消 努 こ
市債
市債 活用 当たっ 適債性 将来 財政 担を十分検討 うえ 基礎的財政収
支を意識し 見積 を行う す
そ 他
零 又 捕捉困難 収入 い す こ く収入 増加 努 こ
また 市 所有し い 財産 有効活用 不用 物品 売却 あ い 広告収入等
新た 収入源 発掘 積極的 取 組 財源 確保を図 こ
(2) 歳出 関す 事項
事務事業 徹底的 見直しを行い 最小 経費 最大 行政効果 を挙 こ を目
標 す こ 公 民 適 役割分担 確保さ い 事業 果たす役
割 終了し い い 改 検証を行い 執行経費 公 性 透明性 十分留意 う
え計上す こ
人件費
職員 適正 配置及び事務 簡素化 合理化を推進す こ
物件費等
旅費や物件費等 消費的経費 い 徹底的 事務 洗い直しを行い そ 削減
努 こ
旅費··· 全 国 的 原則 廃 止 審 議 会等 視 察
必要最小限度を し 隔 日 を原
則 す
消耗品・備品等 ··· 物品 調遉 当たっ ン購入 努
こ また 課内 物品を使用し く った
時 部内あ い 庁内 情報を発信し
ス 努 こ
食糧費··· 必要性を再検討 うえ 削減 努 こ
図書・追録・新聞等··· ソコン 普及 伴いインタ ネ トを最大限
活用す こ 情報収集 努 図書
追録 新聞等あ ゆ 面 い 再検討し 削
減す こ
維持管理委託 ··· 施設・設備 長寿命化を図 た 日常 保
管理 必要 委託項目を クし 仕様を検
維持補修費
保 点検委託等 報告 留意し 施設 現況を的確 把握し 優先度 高い
間 枠 中 計画的 執行 う 努 こ
補助金 担金
補助金及び 担金 い 改 公益性を考査し 既 目的を遉した 効果
少 い 等 い 積極的 整理を行い 他 い 時限等を設け
自主性・自立性を尊重す 観点 全般 わた 抜本的 見直しを行うこ
また 各種団体 対す 運営費補助金 い 収益を上 こ を目的 す
いこ を改 認識し 繰越金等 そ 団体 収支状況を的確 把握し 慣例
的 要求をす こ く 適正 額 算定 努 こ
担金 原則 し 各 担金審議会 認を得た 計上す こ
補助事業
国 県 市間 経費 担区分 明確化を図 超過 担 解消 い 積極的
関係機関 働 け 財政秩序 確立 努 こ また 国及び県 委託事業
い 委託金 範 内 賄うこ を原則 す
投資的経費
- 13 -
2）会計別予算規模
本市 成28 度を初 度 す 総合計画 ＮＡＲＩＴＡ いプラン 掲 将
来都市像 実現 向け 主要事業を中心 各種事業 緊急性及び優先度を考慮し 一層 経
費節減を図 財政 健全性 確保 効率的 財政運営 留意し 成28
度当初予算を編成しました また 本市 予算 一般会計 ほ 2 企業会計 簡易水道
事業 水道事業 を含 8 特別会計 区分さ こ を合わせ こ 行政全
体 概要 わ ます 成28 度 一般会計 特別会計を合わせた当初予算 総額
912億1,447万円 そ 内訳 一般会計 619億円 特別会計 8会計 9 定
293億1,447万円 ます こ 章 成19 度 6月補正後 現計予算を 当初予
算 し 記載し います
第3表 平成28年度当初予算総括表 単位：千円
成「8 度 成「】 度 増減額 増減率医％)
61,900,000 61,100,000 800,000 1.3
事業 定 15,525,412 15,327,152 198,260 1.3
施設 定 166,793 166,448 345 0.2
2,123,625 2,128,415 ▲ 4,】90 ▲ 0.「 232,576 221,151 11,425 5.2 6,652,906 6,236,256 416,650 6.7 170,625 171,404 ▲ 】】9 ▲ 0.5 975,222 837,711 137,511 16.4 501,390 550,778 ▲ 49,」88 ▲ 9.0 2,965,921 3,025,540 ▲ 59,【19 ▲ 「.0 29,314,470 28,664,855 649,615 2.3 91,214,470 89,764,855 1,449,615 1.6
総 計
国民健康保険
水道事業
公設地方卸売市場 介護保険
農業集落排水事業 後期高齢者医療 一 般 会 計
特
別
会
計
簡易水道事業 水道事業
合 計
0 100 200 300 400 500 600
億円
第８図 予算規模
平成
28
年度予算総額
912
億
1,447
万円
一般会計 特別会計 水道事業会計
619億円
258億4,716万円
29億6,592万円
簡易水道 5億139万円
※ 第 8 図 特別会計 簡易水道事業会計
3）主要事業
成 28 度 行う主 事業 内容を総合計画 ＮＡＲＩＴＡ いプラン 基本構想
掲 た6 基本方向 基 紹介します
安全・安心でうる いのある生活環境をつくる 住環境）
大規模 災害等へ 対応を踏まえ 塚署庁舎 老朽化 著しく 耐震性 低いこ
成 30 度 新庁舎開署を目指し 旧庁舎 解体工事を行います また 消防車両等
更新計画表 基 更新を行い 消防力 強化を図 ます
成田富 い 清掃工場 関連付帯施設 整備 い 清掃工場 発生す 余熱等
を利用した施設並び 多目的広場を整備します また 清掃工場 供用開始 伴い い
清掃工場を解体し 跡地利用 し 隣接す サイクルプラ 等 スト ク し 整
備します
● 空家等対策推進事業 新規 430万円
● 狭あい道路拡幅整備事業 新規 1,542万円
● 環境保全 関す 経費 地域エネル 会社へ出資 一部新規 643万円
● 地域防災計画策定事業 1,007万円
● 航空機騒音地域補助事業 1億6,157万円
● 民家防音家屋等維持管理費補助事業 6億8,218万円
● 成田富 い 清掃工場維持管理事業 8億1,837万円
● 新清掃工場関連付帯施設整備事業 2億2,170万円
● い 清掃工場解体・スト ク 整備事業 2億1,490万円
● 準用河川整備事業 1億545万円
● 住区基幹公園整備事業 9,900万円
● 消防庁舎整備事業 7,968万円
● 消防車両・装備強化整備事業 1億5,693万円
健康で笑顔あふ ,共に支え合う社会をつくる 保健・医療・福祉）
多様 保育ニ 対応す た 保育所型認定こ 園 整備を行う民間事業者 対し
建設費 一部を補助します 保育園 い 老朽化 著しい成田ニュ タウン内 公立
保育園 大規模改修工事を 27 度 続事業 し 中台保育園及び吾妻保育園
い 実施します また 児童ホ ム い 久住小学校敷地内 新た 久住第 児童ホ
ムを建設し待機児童 解消を図 ます
- 15 -
施設利用者 対し 交通費を助成します
地域医療対策 い 成田赤十字病院 肺 治療センタ 運営費 経費 一
部を補助します
● 保育所等入所世帯支援事業 新規 605万円
● 地域医療対策事業 一部新規 4億932万円
● 臨時福祉給付金給付事業 1億1,405万円
● 福祉手当・見舞金支給事業 4億1,390万円
● 障害者施設利用支援事業 10億6,364万円
● 児童ホ ム整備事業 9,220万円
● 子 医療費助成事業 5億2,356万円
● 地域型保育給付事業 2億6,295万円
● 児童手当支給事業 22億2,946万円
●
私立保育園等運営委託事業 10億419万円
● 保育園整備事業 6億9,759万円
●
私立保育園施設整備費補助事業 3億9,048万円
● 生活保護扶助費 22億1,796万円
● 予防接種事業 3億5,610万円
● 結核・ 検診事業 1億1,550万円
３ 地域文化を生かし，未来を担う心豊かな人材を育 教育・文化）
学校教育 い 個々 能力・適性 応 た教育を推進す た 少人数学習推進教
員を配置し 児童生 個性 伸長を目指した 学習・生活指導を行います また
小中学校 外国人英語講師を配置し 児童 実践的コミュニケ シ ン能力 基礎 育成及
び生 英語授業 時間を拡充し 英語科教育 推進を図 ます また Ｉ Ｔ 情報通信
術 を活用した効果的 教育を行うた タ レ ト端 を導入します
学校施設整備 い 久住中央地区 生 数 増加 教室不足を解消す た
久住中学校 増築を行います また 大栄地区 児童数 減少傾向 あ こ 学校規
模 適正化を図 た 地区内小学校5校を統合す 中学校 一体型校舎を建設
す た 実施設計を進 ます
● 久住中学校増築事業 新規 1億9,079万円
４ 空港の機能を最大限に生かし，魅力的な活気あふ る都市をつくる 空港・都市基盤）
国家戦略特区 推進 い 国際医療学園都市構想 エ ポ ト都市構想
両構想 実現を図 た 区域計画案 策定や規制緩和内容 精査 事業 実施主体や事業
形態 検討 を行います
成田 ラン 推進 い 成田市御案内人 市川海老蔵 日本 伝統芸
能・文化 連動した本市 魅力発信を行う メディ を活用し 戦略的 情報発信を行
います また 国や千葉県・空港周辺自治体等 連携し トラン トツ 運営・プロ
モ シ ンを実施し 東京 ン ク・ ラ ン ク開催 向け観光地 し 知名度
向上を図 ます
● スポ ツツ ム推進事業 新規 771万円
● 成田 ラン 推進戦略事業 一部新規 8,019万円
● コミュニティバス運行事業 1億5,197万円
● 国家戦略特区推進事業 30億6,144万円
● 生活道路整備事業 7億5,327万円
● 幹線道路整備事業 7億3,114万円
● ＪＲ・京成成田駅中央口地区整備事業 1億2,364万円
● 表参道整備事業 2億8,104万円
● ニュ タウン中央線整備事業 12億9,011万円
５ 活力ある産業を育て，に わいや活気を生み出すまちをつくる 産業振興）
観光立市 推進 い 観光 ラクタ う く を活用し 積極的 各種イ
ベント 参加し観光情報 発信を行う 成田国際空港 就航す 格安航空路線 就
● 小学校教育用コン ュ タ整備事業 一部新規 7,529万円
● 小学校校内ＬＡＮ整備事業 一部新規 5,281万円
● 英語科研究開発事業 1億8,099万円
● 個性を生 す教育推進事業 1億8,589万円
● 大栄地区小中一体型校舎建設事業 1億1,142万円
● 図書館施設維持管理事業 5,543万円
● 運動公園等整備事業 1億7,896万円
● 豊住中学校跡地整備事業 4億1,255万円
● 学校給食事業 12億7,295万円
- 17 -
航 活用やロケ地誘致等 更 観光客 誘致を促進します
商工業 い 景気 緩や 回復し あ 更 経済成長を促すた 中小
企業資金融資制度 拡充 資金調遉 円滑化 融資 担軽減を図 利子補給を行い
市内中小企業 健全 安定した成長を促進す 支援をします また 市内 新た 企業 進
出しやすい環境 く た 奨励措置を講 こ 工場や事務所等 新設を促進
し 産業 振興 地域経済 活性化及び雇用 創出を図 ます
農業 い 持続可能 力強い農業を実現す た 地域 中心 経営体
農地を集積し 分散状態 解消を図 必要 あ ます そこ 農地中間管理機構 対し農地
を貸し付けた地域及び個人へ 支援を行うた 協力金を交付します また 新規就労者へ
支援 担い手 確保・育成や農道・農業用排水路 計画的 整備 農業経営基盤
強化 努 ます
● 水田農業構造改革対策事業 1億6,585万円
● 園芸振興対策推進事業 3,660万円
● 農地集積・集約化対策事業 2,653万円
● 新規就農者支援事業 2,175万円
● 農道整備事業 1億円
● 排水路整備事業 1億円
● 中小企業資金融資事業 13億281万円
● 企業誘致事業 4,446万円
● 観光ＰＲ事業 2,777万円
市民サ ビスを充実させ，持続可能な自治体運営を行う 自治体経営）
騒音地域 い ケ ルテレビ 送さ コミュニティ ンネル等を視聴可能 す
た 事業主体 成田ケ ルテレビ株式会社 行う施設整備等 事業 対し支援を
行います
また 市役所本庁舎 老朽化 伴い 計画的 改修を図 市行政 基幹施設 し 機能
低 し い う 予防措置を講 ます
● ケ ルテレビ視聴エ 拡大事業 新規 1,100万円
● 旅券発給事務申請交付事業 新規 72万円
● 庁舎改修事業 3,512万円
● 個人番号カ 等交付事業 1,512万円
● 総合戦略策定事業 316万円
第 節 一般会計当初予算 1）予算規模の推移
成28 度一般会計予算 規模 619億円 前 度 比べ 8億円 1.3％ 増額
っ います 第9図 成田国際空港開港 昭和53 5月 前 最近10 間 予算規模 推
移を示し います
用語解説 会計の名称
会 計 名 内 容
一般会 計 市 基 本的 行 政を 行う た 会計 す
特
別
会
計
国民健 康 保険
事 業 定 被 保 険 者 疾 病 傷 出 産 死 亡 際 し 必 要 保険給 付を 行い 施 設 定 大 栄診 療所 運 営を行 いま す
水道 事業 都市排 水施 設 整備 を行 い 市 民生 活 環境 整備 を図 ます
公設地 方 卸売市 場
青 果 物 水 産 物 生 鮮 食 料 品 を 安 定 し た 価 格 提 供 し 市 民 生 活 向上を 図 ます
介護保 険 被保険 者 要介 護度 応 必要 保 険給 付を行 いま す
農業集 落 排水事 業
農 業 集 落 け し 生 活 雑 排 水 を 処 理 す 施 設 整 備 を 行 い 市民生 活 環境 整備 を図 ます
後期高 齢者 医療
75歳以 上 後 期高 齢者 医 療 関 す 保険 料 徴収 等 事 務を 行い ます
簡易水 道 事業
給水人 口 5,000 人 以 地区 い 安 全 水を安 定的 供 給し ま す
水道事 業
給水人 口 5,000 人 を超 え 地 区 い 安全 水 を 安定 的 供給 し ます
※特別 会計 特 定事 業を行 う場 合 一般 会計 区分 し 経理 す 必要 あ 設 け 会
計 す
0 2 4 6 8 10 12 14
0 100 200 300 400 500 600 700
S52 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
万人 億円
第９図 当初予算規模の推移
- 19 -
2）歳入の概要
○款別歳入内訳
成28 度一般会計予算 歳入総額619億円を 科目別 款別 分類す 第10
図 ます 第4表 前 度 比較した す
第4表 一般会計当初予算歳入款別表
当初予算額 千円
構成比 ％
当初予算額 千円
構成比 ％
市税 31,773,648 51.3 30,954,521 50.7 819,127 2.6
地方譲与税 553,000 0.9 570,000 0.9 ▲ 1】,000 ▲ 」.0 利子割交付金 34,000 0.1 35,000 0.1 ▲ 1,000 ▲ 「.9
配当割交付金 109,000 0.2 68,000 0.1 41,000 60.3
株式等譲渡所得割交付金 115,000 0.2 12,000 0.0 103,000 858.3 地方消費税交付金 2,776,471 4.5 2,737,591 4.5 38,880 1.4 ルフ場利用税交付金 211,000 0.3 222,000 0.4 ▲ 11,000 ▲ 5.0 自動車取得税交付金 79,000 0.1 64,000 0.1 15,000 23.4 地方特例交付金 88,603 0.2 90,562 0.1 ▲ 1,959 ▲ 「.「 地方交付税 2,190,000 3.5 2,410,000 3.9 ▲ 「「0,000 ▲ 9.1 交通安全対策特別交付金 21,000 0.0 18,000 0.0 3,000 16.7 分担金及び 担金 1,096,983 1.8 1,650,728 2.7 ▲ 55」,】45 ▲ 」」.5 使用料及び手数料 1,028,955 1.7 1,015,312 1.7 13,643 1.3 国庫支出金 7,018,193 11.3 6,755,257 11.1 262,936 3.9
県支出金 2,628,371 4.3 2,406,385 3.9 221,986 9.2
財産収入 82,810 0.1 78,365 0.1 4,445 5.7
寄附金 8,150 0.0 3,150 0.0 5,000 158.7
繰入金 1,255,304 2.0 1,843,906 3.0 ▲ 588,【0「 ▲ 」1.9
繰越金 800,000 1.3 800,000 1.3 0 0.0
諸収入 3,425,812 5.5 2,845,523 4.7 580,289 20.4
市債 6,604,700 10.7 6,519,700 10.7 85,000 1.3
歳 入 合 計 61,900,000 100.0 61,100,000 100.0 800,000 1.3 成「】 度
成「8 度
増減額 千円
増減率 ％
市税
317.7億円
51.3%
国庫支出金
70.2億円
11.3%
市債
66.0億円
10.7%
諸収入
34.3億円
5.5%
地方消費税交付金
27.8億円
4.5%
県支出金
26.3億円
4.3%
地方交付税
21.9億円
3.5%
分担金及び 担金
11.0億円
1.8%
使用料及び手数料
10.3億円
1.7%
地方譲与税
5.5億円
0.9%
その他
28.0億円
4.5%
主な歳入の増減理由
市 税 固定資産税 家屋分 増 対前 度比8億2千万円 2.6％ 増
っ います
地 方 譲 与 税 自動車重量譲与税 減 対前 度比2千万円 3.0％ 減 っ い
ます
分担金及び 担金 ＪＲ成田駅東口駅前広場整備事業費 担金 減 対前 度比 5 億 5
千万円 33.5％ 減 っ います
国 庫 支 出 金 保育所等整備交付金 社会資本整備総合交付金 増 対前 度比 2
億6千万円 3.9％ 増 っ います
県 支 出 金 国民健康保険保険基盤安定 担金 参議院議員選挙委託金 千葉県知事選挙委
託金 増 対前 度比2億2千円 9.2％ 増 っ います
繰 入 金 財政調整基金繰入金 減 対前 度比5億9千万円 31.9％ 減
っ います
市 債 大学整備事業債 増 対前 度比9千万円 1.3％ 増 っ いま
- 21 - ○ 自 主 財 源 ・ 依 存 財 源
歳 入 大 く 自 主 財 源 依 存 財 源 分 け こ ま す
自 主 財 源 市 自 主
的 収 入 す こ
財 源 こ 市 税
分 担 金 及 び 担 金 使 用
料 及 び 手 数 料 財 産 収 入
寄 附 金 繰 入 金 諸 収 入
等 該 当 し 成28 度
394億7 千 万 円 す
前 度 比 べ2億8千 万
円 増 自 主 財 源 歳
入 全 体 63.7％ を 占
い ま す
依 存 財 源 国 や 県
交 付 さ た 割 当
た す 財 源 こ 国 庫 ・ 県 支 出 金 市 債 地 方 譲 与 税 地 方 交 付 税 等
該 当 し 成 28 度 224億3千 万 円 す 前 度 比 べ5億 2千 万 円 増 主
要 因 国 庫 支 出 金 増 す 依 存 財 源 歳 入 全 体 36.3％ を 占 い ま す
自 主 財 源 多 い ほ 行 政 活 動 自 主 性 安 定 性 を 確 保 さ い ま す
第11 図 自 主 財 源 ・ 依 存 財 源 内 訳 第 12図 そ 推 移 を 示 し い ま す
0 20 40 60 80 100
0 100 200 300 400 500 600 700
S52 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
自主 源構成比 ％ 源額 億円
第12図 自主 源・依存 源推移
依存 源 自主 源
自主 源構成比 右目盛
自主 源
394.7億円
63.7%
依存 源
224.3億円
36.3% 市税
317.7億円
51.3%
諸収入
34.3億円
5.5%
分担金及び 担金
11.0億円
1.8%
使用料及び手数料
10.3億円
1.7%
その他
21.4億円
3.4%
国庫支出金
70.2億円
11.3%
市債
66.0億円
10.7%
地方消費税交付金
27.8億円
4.5%
県支出金
26.3億円
4.3%
地方交付税
21.9億円
3.5%
地方譲与税
5.5億円
0.9%
その他
6.6億円
1.1%
第11図 自主 源・依存 源内訳
歳入総額
○ 市 税
歳 入 根 幹 を す 市 税 前 度 比 較 し 全 体 8 億2千 万 円 2.6％ 増 額
見 込 す こ 固 定 資 産 税 い 家 屋 分 増 収 見 込 ま こ
す
第 13図 第5表 次 頁 市 税 推 移 を 第14 図 市 税 内 訳 を 示 し い ま す
0 10 20 30 40 50 60 70
0 50 100 150 200 250 300 350
S52 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
構成比 ％ 税額 億円
第13図 市税推移 その他 市民税
固定資産税
歳入に占める市税の割合(右目盛)
固定資産税
192.4億円
60.6%
市民税 個人
76.7億円
24.2%
市民税 法人
32.1億円
10.1%
市たばこ税
11.8億円
3.7%
その他
4.7億円
1.4%
- 23 -
第5 表 市 税 推 移 単 位 ： 千 円
区 分 昭 和52年 度 成18年 度 成19年 度 成20年 度 成21年 度 成22年 度
市 民 税 972,151 10,132,876 11,396,886 11,570,946 11,030,351 9,591,598
個 人 711,418 6,101,844 7,507,226 7,715,750 7,715,657 7,606,354
法 人 260,733 4,031,032 3,889,660 3,855,196 3,314,694 1,985,244
固 定 資 産 税 1,763,043 15,923,738 16,061,701 17,986,574 18,159,553 18,794,382
固 定 資 産 税 1,710,227 15,851,640 15,991,054 17,921,134 18,094,093 18,732,051
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 52,816 72,098 70,647 65,440 65,460 62,331
軽 自 動 車 税 19,164 146,919 156,679 164,481 174,202 180,433
市 た ば こ 税 162,909 1,146,836 1,269,941 1,200,245 1,059,930 941,248
鉱 産 税 306 480 480 480 460 460
特 別 土 地 保 有 税 380,117 25,507 19,344 9,338 13,903 14,001
入 湯 税 1 1 1 1 1
都 市 計 画 税 120,919 186,575 190,898 195,825 199,167 202,405
娯 楽 施 設 利 用 税 111,643
市 税 合 計 3,530,252 27,562,932 29,095,930 31,127,890 30,637,567 29,724,528
区 分 成23年 度 成24年 度 成25年 度 成26年 度 成27年 度 成28年 度
市 民 税 9,665,638 9,686,178 10,392,617 10,598,386 10,626,147 10,887,822
個 人 7,249,208 7,449,595 7,448,006 7,534,734 7,540,944 7,674,129
法 人 2,416,430 2,236,583 2,944,611 3,063,652 3,085,203 3,213,693
固 定 資 産 税 19,104,173 18,581,796 18,215,586 18,867,441 18,770,043 19,239,458
固 定 資 産 税 19,047,996 18,522,546 18,169,098 18,821,226 18,724,028 19,195,088
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金 56,177 59,250 46,488 46,215 46,015 44,370
軽 自 動 車 税 189,745 190,023 200,905 214,755 221,409 259,537
市 た ば こ 税 939,503 1,046,243 1,246,917 1,236,157 1,130,574 1,176,110
鉱 産 税 460 460 460 400 500 500
特 別 土 地 保 有 税 14,001 14,241 14,241 241 241 241
入 湯 税 1 1 4,500 6,120 8,408 10,595
都 市 計 画 税 205,439 194,437 195,619 198,297 197,199 199,385
○ 市 債
市 債 道 路 整 備 事 業 や 橋 う 整 備 事 業 大 規 模 社 会 資 本 整 備 事 業 財 源
っ い ま す 前 度 比 較 市 道 整 備 事 業 債 公 園 整 備 事 業 債 減
あ 大 学 整 備 事 業 債 増 っ た こ 全 体 9千 万 円 1.3％
増 額 ま す
第15 図 市 債 度 別 推 移 を 示 し い ま す
用 語 解 説
1） 市 債
市 債 い わ ゆ 市 借 金 す 資 金 調 遉 手 段 あ
次 う 積 極 的 機 能 を 持 っ い ま す
① 財 政 担 の 平 準 化 の 機 能
学 校 建 設 大 規 模 公 共 施 設 整 備 短 期 間 多 額 経 費 を 必 要 し ま
す こ を 市 税 一 般 財 源 賄 う こ 他 行 政 施 策 推 進 大
支 障 を 及 す こ ま す そ こ 市 債 資 金 を 調 遉 し 元 利 償 還 金
い う 形 後 度 支 出 す こ 財 政 担 を 準 化 す こ ま す
世 代 間 担 の 公 平 化 の 機 能
学 校 道 路 公 園 う 将 来 長 期 間 わ た っ 効 果 生 施 設 整
備 あ た 現 在 住 民 一 費 用 を 担 す 不 合 理 い え ま す そ こ
市 債 元 利 償 還 金 市 税 を 充 こ 将 来 方 々 費 用 一 部 を
担 し い た く こ 世 代 間 担 公 化 図 ま す
2） そ の 他 の 歳 入
① 国 庫 県 ） 支 出 金
国 庫 支 出 金 生 活 保 護 費 担 金 う 国 地 方 公 共 団 体 行 う
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
S52 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
％ 億円
第15図 市債の年度別推移
起債額
- 25 -
特 定 事 務 事 業 円 滑 運 営 を 期 す た 義 務 的 支 出 す べ 国 庫 担 金
消 防 設 備 整 備 費 補 助 金 う 国 奨 励 的 あ い 財 政 援 助 的 意 図 基
い 交 付 す 国 庫 補 助 金 ま た 国 政 選 挙 委 託 金 う 本 来 国
行 う べ 事 務 を 国 民 利 便 経 費 効 率 化 等 観 点 地 方 公 共 団 体 委 託
し た 場 合 そ 経 費 交 付 さ 国 庫 委 託 金 あ ま す 県 支 出 金 い
国 庫 支 出 金 同 様 県 担 金 県 補 助 金 県 委 託 金 あ ま す
地 方 譲 与 税
地方 公 共 団 体 財 源 さ い う ち 課 税 便 宜 上 そ 他 事 情
徴 収 事 務 を 国 代 行 し 地 方 公 共 団 体 へ 譲 与 す 税 を 地 方 譲 与 税 い い ま す
自 動 車 重 量 譲 与 税 地 方 揮 発 油 譲 与 税 航 空 機 燃 料 譲 与 税 あ ま す
自 動 車 重 量 譲 与 税 自 動 車 検 査 証 交 付 を 受 け 自 動 車 等 そ 重 量 応
課 税 さ 自 動 車 重 量 税 う ち そ 3 分 1 道 路 延 長 を 市
町 村 へ 配 分 さ い ま す
地 方 揮 発 油 譲 与 税 揮 発 油 対 し 課 税 さ 揮 発 油 税 及 び 地 方 揮 発 油 税
う ち 地 方 揮 発 油 税 全 額 道 路 延 長 を 都 道 府 県 及 び 市 町 村 へ 配 分
さ す
航 空 機 燃 料 譲 与 税 航 空 機 積 込 ま た 航 空 機 燃 料 課 税 さ い 税
金 う ち そ 13 分 2 相 当 す 額 航 空 機 騒 音 防 止 対 策 や 空 港 及 び 周
辺 整 備 充 実 を 図 た 関 係 す 都 道 府 県 及 び 市 町 村 配 分 さ い ま す
県 税 か ら の 交 付 金
地 方 税 法 基 県 徴 収 し た 税 う ち 一 定 部 分 を 県 内 市 町 村 交 付
す 制 度 ル フ 場 利 用 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 地 方 消 費 税 交 付 金
配 当 割 交 付 金 ・ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 利 子 割 交 付 金 あ ま す
ア ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
ル フ 場 利 用 税 利 用 者 課 さ 税 金 成 元 度 そ ま
娯 楽 施 設 利 用 税 課 税 対 象 施 設 を ル フ 場 限 定 し た す 税 収 う ち
70％ ル フ 場 所 在 す 市 町 村 交 付 さ ま す
イ 自 動 車 取 得 税 交 付 金
自 動 車 取 得 税 昭 和43 度 地 方 道 特 市 町 村 道 整 備 を 促 進 す 財
源 し 創 設 さ た 自 動 車 取 得 対 し 課 さ 税 金 す こ
税 収 県 取 扱 費 し 5％ を 除 し た 残 95％ う ち70％ 市 町 村
交 付 さ ま す
ウ 地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 消 費 税 成 9 度 創 設 さ た 県 税 当 初 税 率 1％ し た
成26 4月1 日 税 率1.7％ 改 正 さ ま し た 税 率 引 上 分 税 収
う ち50％ い 全 額 人 口 按 分 し 市 町 村 交 付 さ 引 上
分 を 除 い た 税 収 う ち そ 50％ 国 勢 調 査 人 口 事 業 所 統 計 従 業
エ 配 当 割 交 付 金 ・ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
成 15 度 税 制 改 正 創 設 さ た 県 徴 収 さ た 県 民 税 配 当
割 又 県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 事 務 取 扱 費 し 1％ を 除 し た 額
5分 3 市 町 村 へ 配 分 さ ま す
オ 利 子 割 交 付 金
昭 和63 度 銀 行 預 金 利 子 等 係 住 民 税 い 金 融 機 関
等 を 通 県 民 税 利 子 割 し 課 税 さ い ま す こ 税 収 県 取 扱
費 し 1％ を 除 し た 額 5分 3 市 町 村 配 分 さ ま す
地 方 特 例 交 付 金 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 除 分 ）
成 20 度 個 人 住 民 税 け 住 宅 借 入 金 等 特 別 税 額 除 実 施
伴 う 地 方 公 共 団 体 減 収 を 補 す た 各 地 方 公 共 団 体 住 宅 借 入 金 等 特
別 税 額 除 見 込 額 を 基 礎 し 算 定 し 交 付 さ ま す
地 方 交 付 税
地 方 交 付 税 全 国 地 方 公 共 団 体 間 財 政 的 不 均 衡 を 調 整 し
地 域 住 住 民 標 準 的 行 政 サ ビ ス や 基 本 的 社 会 資 本 提 供
う 財 源 を 保 障 す 制 度 国 税 所 得 税 ・ 法 人 税 ・ 酒 税 ・ 消 費 税 一 定 割
合 各 地 方 公 共 団 体 財 政 力 等 応 再 配 分 さ い ま す
地 方 交 付 税 財 政 力 応 配 分 さ 普 通 交 付 税 配 分 総 額 94％
災 害 や 地 域 固 有 特 財 政 需 要 配 分 さ 特 別 交 付 税 配 分 総 額
6％ あ ま す ま た 成23 度 東 日 本 大 震 災 復 旧・復 興 を
目 的 震 災 復 興 特 別 交 付 税 交 付 さ い ま す
全 国 的 成20 度 以 降 厳 し い 地 方 財 政 現 状 を 踏 ま え 成25
度 ま 増 え 続 け い ま し た 景 気 回 復 等 地 方 税 収 増 え 始 た こ
成26 度 減 額 転 い ま す 本 市 財 政 力 高 い た 普 通 交 付 税 交
付 さ い ま せ し た 合 併 特 例 措 置 成18 度 交 付 さ
い ま す そ 後 成 28 度 5 間 段 階 的 逓 減 さ ゆ 成
33 度 特 例 措 置 交 付 終 了 ま す
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 昭 和43 道 路 交 通 法 改 正 創 設 さ た
交 通 則 通 告 制 度 基 納 付 さ 則 金 収 入 を 原 資 し 地 方 公 共 団 体
単 独 行 う 信 号 機 道 路 標 識 横 断 歩 道 橋 カ ミ ラ 道 路 交 通 安
- 27 - ○ 歳 入 予 算 額 の 推 移
第6表 成 田 国 際 空 港 開 港 前 最 近10 間 歳 入 予 算 額 推 移 を 示 し い ま す
第 6表 歳 入 予 算 額 推 移 単 位 ： 千 円
区 分 昭 和52年 度 成19年 度 成20年 度 成21年 度 成22年 度
自 主 財 源
市 税 3,530,252 29,095,930 31,127,890 30,637,567 29,724,528
そ
他
分 担 金 及 び 担 金 423,846 1,460,795 1,835,722 2,262,060 2,069,786
使 用 料 及 び 手 数 料 225,900 883,846 886,073 847,001 1,013,995
財 産 収 入 115,198 72,065 86,225 147,672 209,939
寄 附 金 7,743 3,075 3,075 3,075 3,022
繰 入 金 614,710 55,576 1,862,673 1,943,061
繰 越 金 1,000 558,875 500,000 500,000 500,000
諸 収 入 1,117,478 2,806,425 2,616,697 2,498,549 2,521,630
計 1,891,165 6,399,791 5,983,368 8,121,030 8,261,433
合 計 5,421,417 35,495,721 37,111,258 38,758,597 37,985,961
依 存 財 源
国 県 支 出 金
国 庫 支 出 金 2,457,290 4,273,759 6,133,093 5,972,042 6,619,221
県 支 出 金 230,666 1,501,910 1,700,456 1,687,273 2,144,321
計 2,687,956 5,775,669 7,833,549 7,659,315 8,763,542
市 債 1,459,900 3,478,100 4,594,800 5,575,200 5,744,700
そ
他
地 方 譲 与 税 77,692 586,000 582,000 580,000 552,000
利 子 割 交 付 金 73,500 73,500 73,500 66,000
配 当 割 交 付 金 45,000 65,000 39,000 33,000
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 70,000 70,000 56,000 11,000
地 方 消 費 税 交 付 金 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,590,000
ル フ 場 利 用 税 交 付 金 43,826 240,000 240,000 250,000 240,000
自 動 車 取 得 税 交 付 金 77,707 380,000 350,000 350,000 250,000
地 方 特 例 交 付 金 331,010 204,893 313,388 122,797
地 方 交 付 税 250,000 1,900,000 1,650,000 1,515,000 1,815,000
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 6,500 25,000 25,000 30,000 26,000
計 455,725 5,350,510 4,960,393 4,906,888 4,705,797
合 計 4,603,581 14,604,279 17,388,742 18,141,403 19,214,039
単 位 ： 千 円
成23年 度 成24年 度 成25年 度 成26年 度 成27年 度 成28年 度 区 分
30,118,960 29,713,379 30,270,845 31,121,797 30,954,521 31,773,648 市 税
自 主 財 源 2,543,887 2,224,339 1,760,647 1,651,287 1,650,728 1,096,983 分 担 金 及 び 担 金
そ
他 853,166 860,030 1,003,957 974,907 1,015,312 1,028,955 使 用 料 及 び 手 数 料
78,492 108,682 53,082 42,857 78,365 82,810 財 産 収 入
3,200 3,200 3,167 3,150 3,150 8,150 寄 附 金
2,100,393 2,797,221 1,671,474 1,429,671 1,843,906 1,255,304 繰 入 金
800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 繰 越 金
3,390,457 3,005,678 2,606,007 4,753,801 2,845,523 3,425,812 諸 収 入
9,769,595 9,799,150 7,898,334 9,655,673 8,236,984 7,698,014 計
39,888,555 39,512,529 38,169,179 40,777,470 39,191,505 39,471,662 合 計
8,129,130 7,159,449 6,751,894 7,427,933 6,755,257 7,018,193 国 庫 支 出 金
国 県 支 出 金
依 存 財 源 2,043,165 2,135,583 2,118,040 2,208,426 2,406,385 2,628,371 県 支 出 金
10,172,295 9,295,032 8,869,934 9,636,359 9,161,642 9,646,564 計
7,672,000 7,319,900 3,741,000 5,271,400 6,519,700 6,604,700 市 債
507,000 545,000 512,000 502,000 570,000 553,000 地 方 譲 与 税
そ
他
54,000 40,000 37,000 35,000 35,000 34,000 利 子 割 交 付 金
24,000 26,000 28,000 49,000 68,000 109,000 配 当 割 交 付 金
13,000 12,000 12,000 12,000 12,000 115,000 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
1,567,000 1,691,000 1,759,000 2,405,000 2,737,591 2,776,471 地 方 消 費 税 交 付 金
235,000 226,000 222,000 222,000 222,000 211,000 ル フ 場 利 用 税 交 付 金
170,000 116,000 130,000 64,000 64,000 79,000 自 動 車 取 得 税 交 付 金
272,150 92,539 90,887 92,771 90,562 88,603 地 方 特 例 交 付 金
2,200,000 2,400,000 2,405,000 2,410,000 2,410,000 2,190,000 地 方 交 付 税
25,000 24,000 24,000 23,000 18,000 21,000 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
5,067,150 5,172,539 5,219,887 5,814,771 6,227,153 6,177,074 計
22,911,445 21,787,471 17,830,821 20,722,530 21,908,495 22,428,338 合 計
3） 歳 出 の 概 要
○ 目 的 別 ・ 性 質 別 経 費 内 訳
・ 目 的 別 経 費
歳 出 予 算 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 や 空 港 周 辺 対 策 総 務 費 生 活 保 護 や 障 い 者
支 援 民 生 費 道 路 や 公 園 整 備 土 木 費 学 校 建 設 教 育 費 行 政 目 的
分 類 さ い ま す こ 分 類 本 市 予 算 分 野 け 配 分 さ
い わ ま す
本 市 民 生 費 総 務 費 教 育 費 土 木 費 衛 生 費 比 較 的 大 比 重 を 占
い ま す 第16図 目 的 別 経 費 内 訳 す
用 語 解 説 目 的 別 分 類 の 内 訳
目 的 別 分 類 説 明
民 生 費
生 活 保 護 障 い 者 支 援 各 種 福 祉 手 当 児 童 ホ ム ・ 保 育 園 管 理 ・ 運 営
た 経 費
総 務 費
市 役 所 管 理 ・ 運 営 徴 税 ・ 戸 籍 関 係 事 務 選 挙 統 計 調 査 国 際 交 流 ・ 広
報 ・ 市 民 相 談 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 交 通 防 犯 た 経 費
教 育 費
小 中 学 校 ・ 公 民 館 ・ 図 書 館 ・ ス ポ ツ 施 設 ・ 運 動 広 場 建 設 ・ 管 理 ・ 運 営
生 涯 学 習 推 進 文 化 財 保 護 た 経 費
土 木 費 道 路 ・ 橋 ・ 公 園 ・ 河 川 整 備 都 市 計 画 ・ 土 地 区 画 整 理 等 た 経 費
衛 生 費 健 康 診 断 予 防 接 種 環 境 対 策 処 理 施 設 管 理 た 経 費
公 債 費 市 債 元 金 利 息 を 返 済 す た 経 費
消 防 費 防 火 ・ 消 火 活 動 救 急 ・ 防 災 活 動 消 防 車 両 整 備 た 経 費
そ 他
商 工 業 振 興 観 光 活 性 化 た 商 工 費 農 林 水 産 業 振 興 家 畜
防 疫 農 道 整 備 た 農 林 水 産 業 費 議 会 活 動 た 議 会 費 雇
用 対 策 た 労 働 費 災 害 あ っ た 公 共 施 設 等 を 原 形 戻 す た 災
害 復 旧 費 支 出 性 質 他 支 出 科 目 含 ま い 経 費 を ま た 諸
支 出 金 予 見 い 歳 出 予 算 不 足 を 補 う た 計 上 さ 予 備 費
民生費 190.5億円
30.8%
総務費 104.9億円
16.9% 教育費
91.4億円 14.8% 土木費
63.1億円 10.2% 衛生費 59.1億円
9.5% 公債費 45.5億円
7.4% 消防費 25.6億円
4.1%
商工費 19.7億円
3.2%
農林水産業費 13.2億円
2.1%
その他 6.0億円
1.0%
第16図 目的別経費内訳
歳出総額
第 7表 成 28 度 一 般 会 計 当 初 予 算 額 を 目 的 別 款 別 区 分 し 前 度 比 較
し た す
第7表 一 般 会 計 当 初 予 算 歳 出 款 別 表
成28 度 成27 度
増 減 額
(千 円)
増 減 率
(％) 当 初 予 算 額
(千 円)
構 成 比
(％)
当 初 予 算 額 (千 円)
構 成 比
(％)
議 会 費 446,698 0.7 496,486 0.8 ▲ 49,788 ▲ 10.0
総 務 費 10,488,455 16.9 9,438,322 15.4 1,050,133 11.1
民 生 費 19,046,305 30.8 18,361,866 30.1 684,439 3.7
衛 生 費 5,911,490 9.5 5,790,360 9.5 121,130 2.1
労 働 費 55,504 0.1 59,874 0.1 ▲ 4,370 ▲ 7.3
農 林 水 産 業 費 1,320,206 2.1 1,425,102 2.3 ▲ 104,896 ▲ 7.4
商 工 費 1,975,142 3.2 1,915,925 3.1 59,217 3.1
土 木 費 6,308,793 10.2 6,264,770 10.3 44,023 0.7
消 防 費 2,557,844 4.1 2,526,501 4.1 31,343 1.2
教 育 費 9,135,839 14,8 10,223,702 16.7 ▲ 1,087,863 ▲ 10.6
災 害 復 旧 費 2,000 0.0 2,000 0.0 0 0.0
公 債 費 4,551,721 7.4 4,495,089 7.4 56,632 1.3
諸 支 出 金 3 0.0 3 0.0 0 0.0
予 備 費 100,000 0.2 100,000 0.2 0 0.0
歳 出 合 計 61,900,000 100.0 61,100,000 100.0 800,000 1.3
各 費 目 の 主 な 増 減
総 務 費 国 家 戦 略 特 区 推 進 事 業 増 対 前 度 比 10 億 5 千 万 円 11.1％ 増
っ い ま す
民 生 費 保 育 園 整 備 事 業 私 立 保 育 園 施 設 整 備 費 補 助 事 業 増 対 前 度 比 6
億8千 万 円 3.7％ 増 っ い ま す
衛 生 費 成 田 富 い 清 掃 工 場 維 持 管 理 事 業 地 域 医 療 対 策 事 業 増 対 前
度 比1億2千 万 円 2.1％ 増 っ い ま す
農 林 水 産 業 費 農 業 用 基 盤 施 設 保 全 事 業 排 水 路 整 備 事 業 減 対 前 度 比1億 円
7.4％ 減 っ い ま す
教 育 費 小 学 校 大 規 模 改 造 事 業 中 学 校 大 規 模 改 造 事 業 減 対 前 度 比 10
○ 目 的 別 経 費 推 移
第17 図 目 的 別 経 費 推 移 を 示 し い ま す
・ 性 質 別 経 費
歳 出 予 算 行 政 目 的 別 け く 職 員 給 与 や 議 員 報 酬 人 件 費 生 活 保 護
や 児 童 手 当 扶 助 費 性 質 別 分 類 す こ ま す ま た こ 性 質 別
分 類 支 出 義 務 け い 義 務 的 経 費 人 件 費 扶 助 費 公 債 費 道 路 や
公 園 整 備 投 資 的 経 費 普 通 建 設 事 業 費 そ 他 経 費 物 件 費 補 助 費 等
繰 出 金 区 分 す こ ま す こ 分 類 財 政 構 造 わ ま す
第18 図 性 質 別 経 費 内 訳 す
0 100 200 300 400 500 600 700
S52 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
億円
第17図 目的別経費推移
土木費 民生費 教育費 総務費 衛生費 公債費 消防費 その他
義務的経費
253.1億円
40.9%
投資的経費
139.2億円
22.5%
その他 の経費
226.7億円
36.6%
人件費
101.1億円
16.3.%
扶助費
106.5億円
17.2%
公債費
45.5億円
7.4%
普通建設事業費 単独
94.9億円
15.3%
普通建設事業費 補助
44.3億円
7.2%
物件費
117.0億円
18.9%
補助費等
44.2億円
7.1%
繰出金
42.1億円
6.8%
投資・出資金・貸付金,
16.0億円 2.6%
維持補修費 6.3億円
1.0%
その他
1.1億円 0.2% 第18図 性質別経費の内訳
区 分 説 明
義 務 的 経 費
支 出 義 務 け い た 任 意 節 減 い 経 費 人 件 費 扶 助
費 公 債 費 該 当 し ま す
投 資 的 経 費
道 路 橋 う 公 園 整 備 学 校 建 設 等 支 出 効 果 資 本 形 成 向 け
経 費 普 通 建 設 事 業 費 災 害 復 旧 事 業 費 失 業 対 策 事 業 費 該 当
し ま す
そ 他 経 費
義 務 的 経 費 及 び 投 資 的 経 費 以 外 経 費 物 件 費 維 持 補 修 費 補 助 費 等
繰 出 金 積 立 金 投 資 及 び 出 資 金 貸 付 金 等 該 当 し ま す
第8表 性 質 別 経 費 を 前 度 比 較 し た す
第8表 性 質 別 経 費 前 年 度 比 較 表
区 分
成28 度 成27 度
増 減 額 (千 円)
増 減 率 (％) 当 初 予 算 額
(千 円)
構 成 比
(％)
当 初 予 算 額
(千 円)
構 成 比
(％)
義 務 的 経 費
人 件 費 10,105,706 16.3 9,921,772 16.2 183,934 1.9
扶 助 費 10,651,241 17.2 10,527,758 17.2 123,483 1.2
公 債 費 4,551,721 7.4 4,495,089 7.4 56,632 1.3
小 計 25,308,668 40.9 24,944,619 40.8 364,049 1.5
投 資 的 経 費 13,922,245 22.5 13,673,778 22.4 248,467 1.8
そ
他
経 費
物 件 費 11,701,508 18.9 11,337,741 18.6 363.767 3.2
維 持 補 修 費 631,419 1.0 700,852 1.1 ▲ 69,433 ▲ 9.9
補 助 費 等 4,419,452 7.1 4,615,377 7.6 ▲ 195,925 ▲ 4.2
繰 出 金 4,209,153 6.8 4,243,589 6.9 ▲ 34,436 ▲ 0.8
投 資 ･ 出 資 ･ 貸 付 金 1,603,200 2.6 1,478,654 2.4 124,546 8.4
そ 他 104,355 0.2 105,390 0.2 ▲ 1,035 ▲ 1.0
小 計 22,669,087 36.6 22,481,603 36.8 187,484 0.8
合 計 61,900,000 100.0 61,100,000 100.0 800,000 1.3
義 務 的経費 人 件 費 増 加 し い 職 員 数 一 般 職 増 や 給 料 表 見 直 し 伴
う す
投 資 的経費 国 際 医 療 福 祉 大 学 建 設 費 補 助 金 や 医 学 部 付 属 病 院 用 地 取 得 費 増
す
用 語 解 説 性 質 別 分 類 の 内 訳
性 質 別 分 類 説 明
人 件 費
職 員 給 与 や 共 済 費 議 員 報 酬 や 手 当 各 種 委 員 会 委 員 非 常 勤 特 別 職 職 員 報 酬 経 費
扶 助 費
社 会 保 障 制 度 一 環 し 法 等 基 支 出 さ 生 活 保 護 費 や 児 童 手 当 経 費
公 債 費 市 債 元 金 や 利 息 を 返 済 す 経 費
普 通 建 設 事 業 費
道 路 橋 学 校 公 園 整 備 や こ 施 設 用 地 取 得 資 本 形 成 経 費
物 件 費
旅 費 消 耗 品 や 備 品 購 入 費 施 設 清 掃 等 管 理・運 営 委 託 料 土 地 や 電 算 機 器 使 用 経 費
繰 出 金 一 般 会 計 国 民 健 康 保 険 や 水 道 事 業 特 別 会 計 へ 繰 出 す 経 費
補 助 費 等
他 団 体 へ 運 営 費 補 助 金 や 担 金 自 動 車 保 険 保 険 料 講 習 会 講 師 謝 礼 経 費
そ 他 積 立 金
○ 性 質 別 経 費 推 移
第19 図 性 質 別 経 費 推 移 を 示 し い ま す
0 50 100 150 200 250 300
S52 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
億円 第19図 性質別経費推移
○ 歳 出 予 算 額 の 推 移
第9表 歳 出 予 算 額 推 移 成 田 国 際 空 港 開 港 前 最 近10 間 当 初 予 算 額 歳 出 推 移 す 区 分 昭 和52 度 成19 度 成20 度 成21 度 成22 度
歳 出
目 的 別
議 会 費 107,276 491,164 411,460 417,573 407,502
総 務 費 1,371,492 10,617,035 10,220,434 9,736,267 8,786,290
民 生 費 907,620 10,616,037 12,575,016 12,437,531 14,549,278
衛 生 費 1,656,395 5,712,077 7,278,265 9,101,095 8,031,657
労 働 費 0 31,671 39,362 38,292 92,679
農 林 水 産 業 費 282,439 1,432,555 1,472,868 1,436,425 1,282,600
商 工 費 73,620 1,444,460 1,498,132 1,583,752 1,531,659
土 木 費 2,750,674 6,637,909 7,191,678 6,966,939 7,820,498
消 防 費 411,485 2,760,754 2,799,979 2,568,018 2,643,302
教 育 費 1,987,699 6,010,882 6,656,794 8,286,790 7,789,436
災 害 復 旧 費 1,370 2,000 2,000 2,000 2,000
公 債 費 453,928 4,242,953 4,253,177 4,224,517 4,133,762
諸 支 出 金 1,000 503 835 801 29,337
予 備 費 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000
目 的 別 合 計 10,024,998 50,100,000 54,500,000 56,900,000 57,200,000
歳 出
性 質 別
義 務 的 経 費
人 件 費 1,840,926 11,259,375 10,908,631 10,648,428 10,709,729
扶 助 費 519,042 5,528,012 6,383,867 6,645,881 8,509,089
公 債 費 453,895 4,242,953 4,253,177 4,224,517 4,133,762
小 計 2,813,863 21,030,340 21,545,675 21,518,826 23,352,580
投 資 的 経 費
普 通 建 設 事 業 費 補 助 3,888,060 3,707,792 7,570,987 7,465,910 6,673,164
普 通 建 設 事 業 費 単 独 1,859,338 6,945,953 7,287,443 9,446,954 7,888,620
災 害 復 旧 事 業 費 1,370 2,000 2,000 2,000 2,000
小 計 5,748,768 10,655,745 14,860,430 16,914,864 14,563,784
そ
他
経 費
物 件 費 789,589 9,311,880 9,516,991 9,626,824 10,031,944
維 持 補 修 費 94,161 740,392 715,555 719,957 737,260
補 助 費 等 184,476 2,643,698 3,326,571 3,625,982 4,102,221
積 立 金 1,868 21,106 40,449 46,800 40,762
投 資 及 び 出 資 金 1,420 1,116,977 171,564 127,807 96,836
貸 付 金 14,600 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
繰 出 金 356,253 3,479,862 3,222,765 3,218,940 3,174,613
予 備 費 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000
小 計 1,462,367 18,413,915 18,093,895 18,466,310 19,283,636
性 質 別 合 計
性 質 別 合 計
