平成３０年度当初予算の概要（平成２９年度３月補正予算を含む）

げ

き、や

、

あわせあふ

縁結びのまち

出雲

め

て

成

度

(2018)

一般会計

特別会計予算

概要

成

補

算

含

成 (2018)

- 2 -

目

次

成

度当初予算

成

基本的

考え方

3

予算総括 4

成

度地方税

交付税等

概要

市税

収入見込

前

度

4

地方交付税等

見通

前

度

4

予算

ポ

ン

4

成

度当初予算

主要事業

5

成

度当初予算

概要

各会計別予算

19

一般会計

入予算

20

一般会計

出予算

目的別

22

一般会計

出予算

性質別

24

各特別会計

概要

26

参考

地方消費税交 付金

社会保

源化分

使途

訳

27

成

度

補正予算＜一般会計

第

回

特別会計 ＞

概要

各会計別予算

28

- 3 -

げ

き、や

、

あわせあふ

縁結びのまち

出雲

め

て

一般会計

特別会計予算

概要

成

度当初予算

成

基本的

考え方

国 い 子 子育 支援や地方創生 公共施設等 適正管理等 組

安定的 政運営 行う 必要 地方一般 源総 い 成

度地方 政計 水準 回 い う実質的 同水準 確保

あ

方針 沿 成 度地方 政計 地方交付税等 一般 源総

い 前 度 回 億 億 ． ％ 確

保 うち交付税総 好調 気 地方税等 増 見込

前 比 億 減 億 △ ． ％ 臨時 政

策債 前 比 億 減 億 △ ． ％ 実質

地方交付税 地方交付税 臨時 政 策債 前 比 億 減

億 △ ． ％ い

一方 本市 成 度決算 い 市税 連 億 超え

堅調 推移 政 健全化 示 指標 い 数値 改善傾向 あ

後 地方交付税 縮減 ほ 社会保 経費 増や 公債費 義務的

経費 依然 高い水準 推移 引 政構造 硬直化 改善 向

力 必要 あ

う 状況 踏 え 成 度 予算 成 い 出雲市 ち

創生総合戦略 掲 若者 用 場 創出やＵＩタ ン 促進 結婚 出

産 子育 支援 喫緊 課 解決 中心 組 出雲未来図 将来

像 や あわ あふ 縁結 ち 出雲 実現 向 行

政改革 組 く持 可能 安定的 政運営 限

- 4 -

予算総括

成 度当初 成 度当初 増減 増減率

一般会計 △ △ ． ％

特別会計 △ △ ． ％

計 △ △ ． ％

成

度地方税

交付税等

概要

市税

収入見込

前

度

成 度 成 度 増減 増減率 備 考

市 税 ． 市 3.2%

地方交付税等

見通

前

度

成 度 成 度 増減 増減率 備 考

通交付税 △ △ ． 全 国 △ 2.0%

特別交付税 △ △ ． 全 国 △ 2.0%

地方交付税 計 △ △ ． 全 国 △ 2.0%

臨時 政 策債 △ △ ． 全 国 △ 1.5%

地 方交付 税 臨時 政 策債 △ △ ． 全 国 △ 1.9%

※地方消費税交付金 ．

予算

ポ

ン

一般会計

予算規模

斐伊川沿岸国営土地改良事業

担金

皆減や過

度瘠

行 債

償 還 終 了

市 債 元 利 償 還 金

減 等

前

比

．

億

．

％

減

い

次期可燃

処理施設整備

市民会館耐震

改修

教 育施 設整 備 等

投資 的経 費

前

比

．

億

．

％

増

保 育 所

給 付 費

社 会 保

関 連 経 費 等

扶

費

前

比

．

億

増

い

入

市 民 税

個 人

法 人

堅 調

推 移

市 税 全 体

約

．

億

増

い

入

約

分

占

地方交付税

合併算定替終了

伴う特例措置

縮減

更

進

一般

源総

大幅

減少

政調整基金

億

繰

入

収支

足

補

い

特別会計

制度改正

都道府県化

国民健康保険事業

約

億

大幅減

い

ほ

給付費等

伸

伴う

護保険事業

廃棄物瘠

成

当初

算

主要

業

新

新

規

規

事

事

業

業

一

一

部

部

含

含

事

事

業

業

拡

拡

事

事

業

業

事

事

業

業

★出雲

テ

セ

事業★

出雲大社

成

大遷宮

日本遺産認定

出

雲

全国的

認知度

高

好機

捉え

活気あふ

出雲

実現

一層

交流人口

定住人口

拡大

図

49,800

千

縁結

情報瘠信

11,300

千

縁結 ち出雲 魅力 や 暮 良 ＰＲ た

様々 手段 媒体 ン 等 活用 情報等 積極的 全国 瘠

信 タ ン 就労 定住 進

出雲暮 情報 瘠信 在 出雲 縁結 ち出雲 ＰＲ

出雲 ン 入 向けた 組 著 人 出雲 応援

配信等

県補助

ふ 応援 金繰入

ほ

産業観光情報瘠信

3,500

千

産業観 資源 全国 向け 総 的 情報瘠信 産

業 育成 出雲 ン 力 向 図

産業観 情報 工業 農林水産業 伝統工芸 観 等 紹

Ｗ 出雲人-IZUMOZINE- 運営経費 出雲 出雲

い 出雲 個性あ 食 活用 た全国 情報瘠信経費

国 県補助

ふ 応援 金繰入

ほ

ポ

化支援

5,000

千

出雲 魅力瘠信や地域 一体感 醸成 図 た

参入 女子 チ 支援

チ 力強 た 支援 強 練習 遠征 大会出場 費

用

ふ 応援 金繰入

出雲

史文化遺産魅力瘠信

30,000

千

日 遺産 日 沈 聖地出雲 魅力 国 外 瘠信 た

業実施団体 出雲 日 遺産推進協議会 必要 業経費

付け ＰＲ用 等 活用 た 組 行う

国補助

- 6 -

◆

用創出

人

ク

◆

商工業

人

確保

策推進事業«一部新規ら

8,600

千

タ ン就職希望者 就職支援や 県外 企業 明

会 開催 ほ 企業や経済団体等 構成 出雲地 用推

進協議会 担金 支出 就職 や ンタ 情報

瘠信 行う

県外 企業 明会 開催 新規

出雲地 用推進協議会 担金

タ ン就職相談等

県補助 企業版ふ

納税寄附金ほ

2,261千

3,400千

2,939千

地場企業支援事業

5,000

千

高 術 人 育成や企業連携等 進 組

地場企業 活性 図

○高 人 育成 企業連携 進

機械金属加工業 中心 た く 人 育成

企業連携 進等 図 開催

中学生 く 体験 企業見学 開催

○ 産業 活性 支援

企業 連携 進 学生向け 術体験講 開催

○産学連携 新産業創出

療 護 等 産学連携支援

ふ 応援 金繰入

2,114千

1,204千

1,682千

創業

事業承

支援事業

2,200

千

創業者 掘 起 業 支援 タ

創業塾 ビ ンコン 開催 創業 進

図

滑 業 向け 商工団体 金融機関 支援機関 連携

た相談体 構築 啓瘠 開催

ふ 応援 金繰入

21

世紀出雲産業支援センタ

運営事業

37,500

千

地域経済 瘠展 企業活動 大 図 た 販路 大支援 企業

間交流やビ チン 進等 産業振興 資 業

NPO法人21世紀出雲産業支援 ンタ 委

企業誘致促進費

387,000

千

企業立地 進 た 誘致活動 積極的 展開

新規立地企業又 工場増設等 業 張 行 た企業 助成

㈱ ㈱出雲 い ほ

地域商業等支援事業

6,800

千

○ 売店等持 支援 業

商業 積地 出店 家賃 一部補助

○商業環境整備 業

商店街等 け 施設設備 整備 要 経費 一部補助

○外国人接客向 支援 業

商店街等 外国人誘客 た 必要 経費 一部補助

県補助

6,100千

500千

200千

農林水産業

出雲農業未来

懸

橋事業

新規

75,000

千

21世紀出雲農業 業 わ元気農業支援 業 一

全 一体 た組 落営農組 認定農業者等 担い手

育 農産振興 業 樹 菜 産地 目指 特産振興 業

ン 良質 図 畜産振興 業等 補助

ふ 応援 金繰入

ほ

新出雲農業チャ

ン

事業

拡

15,000

千

将来 見据えた農業振興 図 た 地域農業 農 社会 維持

や 的 的 組 GAP認証 得等 補助

拡 地域課 解決支援 落営農 域連携支援 GAP認証 得

支援 望品目 新品目支援 加工 直販支援 宍 湖西岸

地 営農計 推進支援

新規就農総合支援事業

51,700

千

新規就農者 就農初期 安定 生活 経営 支援 た 就農

給付金 給付

象 40人 就農後最長5 間

※新規12人 28人

給付 1,500千 / 45 以 750千 /

タ ン1,440千 / 最長1 間

県［国］10/10 県10/10

産地

ワ

事業

新規

350,000

千

地域 営農戦略 定 産地 ワ 計 く高収益

作物 体系 転換 図 組 補助

い 開瘠㈱ 整備 タ 施設建設

補助

県［国］10/10

野菜

出荷貯蔵施設整備支援事業«新規ら

33,300

千

出雲地 部 整備 菜 出荷貯蔵施設建設

- 8 -

食料産業

次産業化交付金事業«新規ら

81,500

千

６次産業 等 業展開 必要 農林水産物 加工 販売施設

等 整備 補助

㈱島根ワ 整備 ワ ン ン等 補助

県［国］10/10

土地改良事業

担

150,500

千

県営 業 担金 山王地 用排水施設整備 業 10 業

全体 業費 720,000千 担 150,500千

共 業等債ほ

害鳥獣被害

策事業

一部新規

126,300

千

害鳥獣 捕獲業務 間伐等 生息環境整

備 業 被害防 柵 施設整備等 補助

た 捕獲 た 新た 地域資源 ビ 活

用 た 食肉加工処理施設 整備 補助 新規

林業管理費

一部新規

森林法 改 成31 表 義務 た林地 帳

及 林地 帳地図 作成 新規

林業 各種管理経費等

県補助ほ

20,300

千

総 交付金

ほ

林業振興事業

7,600

千

林業振興 森林整備 産 利用 進 た 間伐 造林

業 作業 開設 原木 出荷及 産 使 た住宅建築等

補助

21世紀出雲林業 業

ふ 応援 金繰入

水産業総合

策事業

23,000

千

漁業者等 実施 漁業 者支援 業 漁業者 実施

後 者 策及 魚価向 組 補助

水産業応援 金繰入

ほ

漁港等長

命化事業

新規

11,500

千

出雲 管理漁港長 命 計 漁港 保全 策

工 行う た 漁港 隣接 海岸保全施設 い 効率的

維持保全 た 長 命 計 策定

共施設等適 管理

推進 業債

浦漁港 防波堤工 測 設計業務 5,900千

◆定住人口キ

万人

ク

◆

国

交流事業

15,000

千

ン ン 及 国 交流員 配置 国

理解 推進 図

多文化共生推進事業

8,800

千

居住 外国人住民 定住傾向 あ 中 国籍 民族 文

異 人々 共生 協働 社会 構築 た 語

通訳 翻訳嘱 員 配置 日 語 ン 教室開催 支援 や

い日 語普及講 開催等 行う

企業版ふ 納税

寄附金ほ

縁結

ク

推進事業

7,500

千

独身男女 婚活支援や 域圏 男女 出会い 場 創出

組 関 団体等 連携 通 未婚 晩婚 策

組

婚活支援 開催経費

婚活 用経費 1

県外女性 結婚移住推進 業 経費ほ

国 県補助

ふ 応援 金繰入

出雲大好

Ｉタ

ン女性支援事業

15,700

千

出雲 定住 希望 県外Iタ ン独身女性 移住 定

住経費 一部 助成 定住 進 図

Iタ ン女性 引越 家賃助成 用 業所

就業助成

ふ 応援 金繰入

定住推進事業

6,000

千

出雲 タ ン 考え い 人 象 関 情報

約 一 窓 住 いや 支援 総 的 情報提

供 ワン ビ 行い ふ 島根定住 団 連

携 相談者 的 応 行う

タ ン 県外 相談会 参加経費

定住コ タ 用経費 1 ほ

県補助

ふ 応援 金繰入

ほ

定住促進住

い

く

成事業

拡

15,000

千

子育 世代 3世代 居等 進 空 家 ン 瘡録

物件 改修 象 加え 空 家 流通 進 図

助成 工 費 10％ 限100千

工 象世 空 家 ン 瘡録物件改修世

追加 拡

- 10 -

移住促進住

い

く

成事業

拡

子育 世 等 移住 進 た 住宅 新築 購入及

費用 一部 助成

助成 世 移住 地域 異

子育 新婚世 過疎地域等 移住 場 工 費

50％ 限1,000千 ほ

最 点支援地域 (国勢調査 17 27 人 減少率20％以 )

移住 場 工 費 50％ 限1,200千 拡

15,800

千

空

家

ンク瘡録支援事業

新規

2,000

千

い 空 家 ン 瘡録 空 家 残置物処 や

ン 費用 一部 助成 瘡録件数 増や 空 家 流

通 進

助成金 象経費 50％ 限5万

県補助

落支援事業

拡

23,000

千

人 減少 高齢 進 過疎地域 含 海岸部や山間部 い た中

山間地域 い 地域 向けた地域 主体的 組 支援

う や 主任支援員 1 地域支援員 3

地域 協力隊 4 ※2 増員 拡

ふ 応援 金繰入

日本

心

ふ

出雲

応援寄附事業

455,500

千

ふ 納税 寄附 進 図 寄附者 ＰＲ 併

た特産品等 進呈 た 寄附金 い 金 積 立

○返礼品進呈経費等

○ 金積立金

ふ 応援寄附金

ほ

154,000千

301,500千

◆交流人口

万人

ク

◆

オ

ク推進事業

8,000

千

大地 史 融 た 島根半島 宍 湖中海 魅力

高 た 普及啓瘠活動や調査 研究 組 推進

島根半島 宍 湖中海 国引 推進協議会 担金

ふ 応援

金繰入ほ

国立公園満喫

ク

推進事業

新規

27,600

千

日御碕地 含 大山隠岐国立 園 国 選定

た 伴い 国 県 連携 魅力あ 観 地 整備

観 客 誘客 進 図

国1/2 ふ 応援

観 案 所整備 Ｗｉ－ ｉ Ｗｅｂ 設置

満喫 島根半島西部協議会 仮称 担金

観光振興事業

114,700

千

観 ン 支援 宿泊施設整備 補助金交付 大社周

辺交通渋滞 策 実施 観 客 入体 充実 図

国交付金 ふ 応援

金繰入ほ

観光誘客推進事業

一部新規

28,100

千

各種 等 活用 た情報瘠信 行う 新た 観 素

瘠掘や観 ュ 開瘠 行い 観 客 誘客推進 図

山陰 ョン ン ン 7/1-9/30 新規

タ タン 新規

国交付金 ふ 応援

金繰入ほ

ン

ン

推進事業

一部新規

30,700

千

外国人観 客 誘客 図 た 海外 IZUMO 情報瘠信や

入 環境整備等 行う

ン 人 ン ン タ 配置 新規

Ｙｏｕ ｕｂｅ 活用 た動 告配信等 タ

ョン 新規

ュ Ｗｉ－ ｉ設置補助

国交付金 ふ 応援

金繰入ほ

旧大社駅活用事業

5,000

千

旧大社 活用 た観 誘客 地域振興 業経費 一部 担

舎 活用 た ン 実施等 誘客 推進 図

○大社 実行委員会 担金

○旧大社 東側転落防 用 ン 設置

国交付金 ふ 応援

金繰入ほ

2,000千

3,000千

文化

保存修理

遺跡調査事業

49,600

千

文旧大社 屋 国史跡鰐淵寺境 建造物等 保 や 後 活用

向けた建造物調査 瘠掘調査及 経 た 劣 著 い文

保 修理 補助

○文 保 修理 業(旧大社 屋 鰐淵寺境 建造物保 修理等

○鰐淵寺 史環境総 調査 業

○田儀櫻井家たた 製鉄遺跡調査整備 業

国1/2 県1/2ほ

21,100千

7,000千

21,500千

出雲空港整備利用促進事業

5,200

千

21世紀出雲空港整備利用 進協議会 担金等

東京路線冬季 策 屋路線 策 幌路線 策 業 利用

進 強 図

- 12 -

一畑電車活性化事業

166,400

千

一畑電車沿線地域 策協議会 担金等 車両 長 命 等 振興資金

出雲生活

ビ

事業

219,100

千

生活 運行経費等

○廃 代替路線 運行委 及 運行 策費補助ほ

○ 田生活 運行経費

○多伎 環 運行経費

○生活 更新 2

県交付金ほ

71,900千

108,500千

18,700千

20,000千

道路整備事業

一部新規

755,500

千

国交付金 地域活性 業債ほ

○幹線 路整備 業

(第2次幹線 整備10 計 ［H30～H39］

寄 浜線 高 8 線 西61 線 中筋浜線

才谷毛津線 城川石場線 津線 遙堪22 線 菱根35 線

柳谷田儀 前線 学頭大竹線 原 筋線

新規 川跡226 線 伊 線 斐川30 線

○幹線 路整備 業 ち く 推進課

来原線 大津 工 来原工 6 線外2線

窪田 幡原線 多伎学校線 2工

新規 大津一 谷天 線 荘原中央線

○交通安全 策 路整備 業

塩冶113 線 川成西園線 四絡145 線

602,900千

107,600千

45,000千

治水関連道路等整備事業

136,300

千

斐伊川 戸川治水 業 関連 た 路 整備及 県 行う 新

藤川流域河川改修計 成23 ～32 等 進捗

関連 た 路 橋梁 整備 行う

○斐伊川 水路関連 路整備 業

高 37 線 高 191 42 線

○新 藤川 赤川改修関連 路等改良 業

高 301 線 瘣 原橋 徳連赤川橋 塩冶赤川堤防

天 橋 天 中央橋

○高瀬川改修関連 路整備 業

斐川1183 線

国交付金

街路事業

169,400

千

国5.5/10 地域活性 業債ほ ○ 街路整備 業

大前新 線 4工 沢高西線 2工

高砂 渡橋線 2工

○県街路整備 業 担金

中 瑞穂大橋線 2工 門通 線 2工

152,900千

16,500千

生活環境道路

水路改良事業

390,000

千

地域活性 業債ほ

○生活環境 路改良 業

第4次3 計 (H29～H31) 生活 密着 た 路

幅 側溝及 舗装改良等 実施

○生活環境 水路改良 業

第4次3 計 (H29～H31) 生活 密着 た 水路

改良 実施

300,000千

90,000千

公共土木施設長

命化事業

99,700

千

路 定期点検 結 路構造物 橋梁や ン

等 計 的 修 行う

調査設計委 路橋2橋

修 工 路橋3橋

国5.5/10

地域活性 業債

災害防除事業

一部新規

89,600

千

農 林 法面点検 路 い 瘠見 確認

い 落石や法面崩壊等 あ 箇所 い 策工

実施 ほ 落石 険箇所標識 設置

策工 3箇所

農 策工 2箇所 新規

林 策工 2箇所 新規

国5.5/10 共 業等債ほ

74,000千

8,900千

6,700千

◆住

や

№

ク

◆

安全

安心

災害

策費

5,200

千

大規模災害 備え 災害瘠生時 応急 策及 災害 防 業

実施

○島根県総 防災情報 管理運営 担

○防災 ビＬ 送

○雨 観測局維持費 ほ

2,379千

1,528千

- 14 -

防災

策費

一部新規

25,300

千

防災 策及 原子力防災 策経費

○ 配 経費

○避難所資機 整備

○原子力防災 策経費 原子力安全顧問会議経費等

○ Ｐ無線機及 衛星携 電 通信費

○防災士資 得助成金 新規

○ 出雲 機管理指 等 経費ほ

県交付金ほ

7,600千

5,700千

1,649千

2,988千

195千

7,168千

消防庁舎等整備事業

91,300

千

老朽 た大社消防署庁舎 建 替え 向け 大社支所 解体

旧庁舎 修 工 行う 消防組 充実 図

○大社支所解体及 旧庁舎改修工 費

業期間 成29 ～32

○出雲西署多伎 署耐震診断業務

国1/2

緊急防災 減災 業債

88,500千

2,800千

消防自動車等更新事業

215,400

千

車 更新 消防体 充実 図 国1/2 併特例債

ミュニテ

消防センタ

等建設事業

22,700

千

消防団活性 向け コ ュ 消防 ンタ 整備

○田儀コ ュ 消防 ンタ 整備費

○湖陵西コ ュ 消防 ンタ 実施設計 用地 収等

緊急防災 減災 業債

17,898千

4,802千

ンビニ交付

ビ

事業

拡

45,500

千

個人番 利用 各種証明書 コンビ ン

得 ビ 提供

成30 11 戸籍謄抄 戸籍附票 写 い 開始 定

改修経費 瘠行委 料 ほ

証明書瘠行手数料

子育

支援

保育士確保

定着化事業

新規

12,800

千

○保育士確保 業

保育所 宿舎借 支援 ンタ ン 入支援等

○保育士定着 業

保育所 ICT 支援 研修会開催委

国 県補助 ほ

4,200千

私立認可保育所

認定

園給付費

6,810,000

千

私立認 保育所及 認定 園 運営 費用 給付

私立認 保育所及 認定 園 51施設 定員5,395

国1/2 県1/4 保育料ほ

幼稚園預

保育事業

拡

58,200

千

立幼稚園25園 預 保育 実施

新規実施 長浜幼稚園 高浜幼稚園

荒木幼稚園 遙堪幼稚園

国1/3 県1/3 保育料

児童クラ

事業

一部新規

434,900

千

保護者 就労等 昼間家庭 い い 学生 象 た 課

後児童 運営 施設整備 社会福祉法人 補助 行う

各地域児童 運営委員会 委 44

職員定着 業 新規

職員 福利厚生 認定資 研修 講支援

社会福祉法人等 運営費 施設整備費補助

設置児童 施設整備 中部 児童 実施設計

檜山 東統 校併設児童 実施設計等 ほ

国県交付金

使用料ほ

人

育成

帰国

外国籍児童生徒支援事業

拡

26,800

千

日 語指 必要 児童生 日 語指 員等 派遣 行う

点校 配置 日 語指 員 12人→16人 拡

巡回日 語指 員 2人→3人 拡

通訳等 生活 学習支援 行う日 語指 補助員 2人

翻訳や面談等 通訳 行う通訳 翻訳支援員 1人→2人 拡

県2/3 企業版

ふ 納税寄附金

外国語教育推進事業

拡

65,400

千

外国語指 助手 ALT 中学校英語授業 支援及 英語指

助手(AET) 学校外国語活動 支援 行う

外国語指 助手 ALT 6人

英語指 助手 AET 9人→14人 拡

過疎 策 業債ソ

- 16 -

家庭教育支援事業

拡

8,600

千

学力向 や家庭学習 習慣 目的 た 課後学習 実施

30校→全 中学校50校

県2/3

学力向

推進事業

14,000

千

教育指 監 配置 2人

独学力調査 実施ほ

ふ 応援

金繰入金

学校図書館活用事業

拡

54,860

千

書 習慣 や調 学習 充実 図 学校 書 書

配置

学校 学校 書 配置 12校→15校 拡

県補助

瘡校

策事業

拡

71,100

千

瘡校及 瘡校傾向 児童生 適 支援 け

う 関 機関 調整や相談活動 行い 学校 向けた

支援 行う

瘡校相談員 配置 10校 中8校 ほ

教育支援 ンタ ( 教室 人塾 コ 教室) 運営

指 員 配置 20人→22人 拡

県補助

部活動指

員配置事業

新規

9,000

千

中学校 部活動 地域 社会人指 者 配置

部活動指 員 9人 地域指 者 17人

県2/3

学校再

統合推進事業

66,700

千

成31 4 乙立 学校 朝山 学校及 塩津 学校 浜

学校 統 向け 購入 学習進 調整 必要 教

員 用及 学習 前交流等 行う た朝山 学校 施

設 改修工 行う

国1/2 併特例債

学校耐震化

策推進事業

129,000

千

学校校舎 屋 運動場 耐震補強設計 耐震補強工 行う

耐震補強工 国富 管理教室棟 西田 屋 運動場

耐震補強設計 国富 屋 運動場 西田 管理教室棟

檜山

学校

東

学校統合整備事業

206,600

千

檜山 学校 東 学校 統 新設校 建設 向けた 敷地造成工

及 実施設計 行う

造成工 費 166,600千

実施設計 40,000千

檜山 学校 東 学校統 整備 業 敷地造成工

業期間 成29 ～ 成30

業費 321,600千

H29:155,000千 H30:166,600千

学校教育施設等

整備 業債

塩冶

学校校舎増築事業

新規

145,000

千

塩冶 学校 増築工 行う 鉄骨 屋建 約420㎡ 併特例債

第

中学校校舎

屋

運動場改築事業

531,300

千

第 中学校昇降 棟 建設工 及 校舎備品 購入 行う

第 中学校整備 業 第3期

業期間 成29 ～ 成31

業費 750,000千 昇降 棟RC 4階建

H29:69,000千 H30:524,000千

H31:157,000千

国補助 学校教育施設等

整備 業債

ン整備事業

一部新規

121,300

千

中学校 普通教室 コン 設置

学校 実施設計 新規

中学校 河 中 中 田中 斐川西中

国1/3 併特例債ほ

学校給食センタ

再

整備事業

61,200

千

学校給食 ンタ 第 次再編整備 向け 斐川地域 新た 建

設 定 学校給食 ンタ 敷地造成工 実施設計業務 行う

定配食数 5,000食

敷地造成工

業期間 成30 ～ 成31

業費 72,200千 H30:16,700千 H31:55,500千

学校教育施設等

整備 業債

出雲総合芸術文化祭開催事業

69,700

千

第 24 回 出 雲 総 芸 術 文 祭 及 文 施 設 展 示 業

出雲 芸術文 振興 団等 連携 実施 業 担

出雲総 芸術文 祭 音楽祭 女流 人戦等

- 18 -

文化施設改修事業

577,000

千

出雲 民会館大 天井耐震補強工

業期間 成29 ～ 成30

業費 474,100千

H29:15,900千 H30 458,200千

田文 館 タ 舞 照明設備改修工 ほ

緊急防災 減災 業債ほ

出雲駅伝開催

担

30,000

千

大学 大 伝 一 出雲 舞 開催 第30 回出

雲 伝 開催経費 一部 担

開催日 成30 10 8日

出雲陸

開催

担

3,000

千

成30 ン 岡隆徳 念出雲

陸 競 大会 開催経費 一部 担

開催日 成30 4 21日 土 22日 日

新体育館整備費

新体育館 計 策定及 Ｐ 等整備手法 検討 行う

18,000

千

環境

キ公開施設整備事業

71,700

千

散飼育 ンタ 敷地 一般 開施設 整備

床面積 142.5㎡ 木造 1階建

国1/2 併特例債

次期可燃

処理施設整備事業

661,300

千

出雲 ンタ 替わ 次期 燃 処理施設整備

環境影響評価業務や 敷地造成工 等 行う

国1/3

一般廃棄物処理 業債

水道整備事業

1,703,400

千

国1/2 1/3 水 業債ほ ○ 共 水 業

出雲 田 湖陵 大社及 斐川地域 管路整備等

○ 併処理浄 槽設置 業 一般会計

個人設置補助 230

1,622,940千

- 19 -

成

度当初予算

概要

各会計別予算

単位： 千円

国県支出金 地方債 そ 他

一 般 会 計 76,950,000 16,003,115 5,981,800 5,889,691 49,075,394 77,760,000 △ . %

49,290,800 19,508,211 2,735,700 16,588,388 10,458,501 52,740,770 △ . %

国 民 健 康 保 険 事 業 17,240,000 12,186,874 3,567,701 1,485,425 20,713,000 △ . %

国 保 橋 波 診 療 所 事 業 10,600 10,600 0 10,700 △ . %

診 療 所 事 業 90,000 2,401 74,599 13,000 93,300 △ . %

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 3,911,000 1,525,963 2,385,037 3,969,000 △ . %

護 保 険 事 業 18,667,000 6,982,386 8,906,745 2,777,869 17,966,000 3.9% 水 道 事 業 6,571,000 336,550 2,110,600 1,792,741 2,331,109 7,081,000 △ . %

農業 漁業 落 排 水 事 業

2,512,000 624,600 496,852 1,390,548 2,539,000 △ . %

浄化槽設置事業 143,000 500 66,987 75,513 217,000 △ . %

10風 力 瘠 電 事 業 34,900 34,900 0 39,900 △ . %

11 縁ネ 事業 73,600 73,600 0 74,800 △ . %

12高 野 一 育 英 奨 学 事 業

2,700 2,700 0 2,870 △ . %

13廃棄物瘠電事業 35,000 35,000 0 34,000 2.9% 住宅新築資金等

貸 付 事 業

－ － － 200 皆減

126,240,800 35,511,326 8,717,500 22,478,079 59,533,895 130,500,770 △ . % 成 度

予 算 額

増減％

特 別 会 計

合 計

会 計 名

成 度 予 算 額

特 定 源 一般 源 一般会計繰

- 20 -

一般会計

入予算

単位： 千円 成 度

予算額 構成比 ％ 左 一般 源 構成比 ％ 予算額

市 税 21,051,000 27.4% 21,051,000 42.9% 20,875,000 176,000 0.8% 地 方 譲 税 1,140,000 1.5% 1,140,000 2.3% 1,100,000 40,000 3.6% 利 子 割 交 付 金 50,000 0.1% 50,000 0.1% 27,000 23,000 85.2% 配 当 割 交 付 金 65,000 0.1% 65,000 0.1% 80,000 △ , △ . %

株式等譲渡所得割交付金 75,000 0.1% 75,000 0.2% 42,000 33,000 78.6%

地 方 消 費 税交 付金 3,173,000 4.1% 3,173,000 6.5% 2,980,000 193,000 6.5% 場 利 用 税 交 付 金 45,000 0.1% 45,000 0.1% 45,000 0 0.0% 自 動 車 得税 交付 金 150,000 0.2% 150,000 0.3% 101,000 49,000 48.5%

国 提供施設 成交付金 1,000 0.0% 1,000 0.0% 1,000 0 0.0%

10地 方 特 例 交 付 金 100,000 0.1% 100,000 0.2% 84,000 16,000 19.0%

11地 方 交 付 税 19,750,000 25.7% 19,750,000 40.2% 20,610,000 △ , △ . %

12交 通 安 全 特別 交付 金 23,000 0.0% 23,000 0.1% 24,000 △ , △ . %

13分 担 金 及 担金 1,523,437 2.0% 0 0.0% 1,617,174 △ , △ . %

14使 用 料 及 手 数料 1,774,404 2.3% 61,060 0.1% 1,766,165 8,239 0.5%

15国 庫 支 出 金 9,701,174 12.6% 0 0.0% 9,610,430 90,744 0.9%

16県 支 出 金 6,323,153 8.2% 21,212 0.0% 5,819,037 504,116 8.7%

17 産 収 入 162,330 0.2% 134,066 0.3% 160,465 1,865 1.2%

18寄 附 金 327,951 0.4% 0 0.0% 421,933 △ , △ . %

19繰 入 金 1,291,457 1.7% 800,000 1.6% 1,837,532 △ , △ . %

20繰 越 金 10 0.0% 10 0.0% 10 0 0.0%

21諸 収 入 1,891,284 2.4% 86,046 0.2% 2,003,054 △ , △ . %

22市 債 8,331,800 10.8% 2,350,000 4.8% 8,555,200 △ , △ . %

う ち 臨 時 政 策 債 2,350,000 3.0% 2,350,000 4.8% 2,500,000 △ , △ . %

う ち 建 設 事業 等債 5,981,800 7.8% 0 0.0% 6,055,200 △ , △ . %

76,950,000 100.0% 49,075,394 100.0% 77,760,000 △ , △ . % 分

成 度

増減額 増減率％

合 計

入 自主的 収入 得 税 担金 担金 使用料手数料等 自主 源

以外 依 源 類 成 当初 算 入全体 占 自主

- 21 -

入

ポ

ン

●市 税 収入見込 計

個人 民税7,756 +150 法人 民税1,748 +285

固定資産税9,782 △250 軽自動車税 620 +14

た 税 980 △40 都 計 税 140 +2

●地 方 消 費 税 交 付 金 交付見込 計 3,173 +193

●地 方 交 付 税 税収入 増等 準 収入 増 併算定替 段階的

縮減等 19,750 △860

●分 担 金 及 担 金 私立認 保育所保育料1,204 +66 出雲 ンタ 関

連 組 担金188 △160

●国 庫 支 出 金 次期 燃 処理施設整備 業250 +217 認 保育所施設整

備 業補助160 +153 私立認 保育所 認定 園給付費

2,409 +142 臨時給付金支給 業 皆減 △487 地方 改修

業357 △113

●県 支 出 金 産地 ワ 業350 +345 食料産業 6次産業 交付金

業 皆増 +82 私立認 保育所 認定 園給付費1,220

+72 農 用施設維持管理費51 +39 土地改良 業 担及

補助19 △137

●寄 附 金 日 心 ふ 出雲 応援寄附金300 △100

●繰 入 金 調整 金繰入金 800 △400 日 心 ふ 出雲

応援 金繰入金365 △80 減 進 金繰入金 皆減

△62

●諸 収 入 全国 物件災害共済金 皆減 △69 振興く 助成

金 皆減 △20

- 22 -

一般会計

出予算

目的別

単位： 千円 成 度

予算額 構成比 ％ 左 一般 源構成比 ％ 予算額

議 会 費 410,450 0.5% 410,450 0.8% 403,580 6,870 1.7%

総 務 費 6,485,011 8.4% 4,991,912 10.2% 6,789,720 △ , △ .%

民 生 費 26,944,675 35.0% 12,258,322 25.0% 26,615,145 329,530 1.2%

衛 生 費 6,579,785 8.5% 3,598,970 7.3% 6,504,068 75,717 1.2%

労 働 費 113,020 0.1% 21,240 0.1% 101,030 11,990 11.9%

農 林 水 産 業 費 4,611,264 6.0% 2,863,278 5.8% 5,671,228 △ , , △ .%

商 工 費 1,426,394 1.9% 1,170,085 2.4% 1,339,895 86,499 6.5%

土 木 費 6,824,232 8.9% 4,331,870 8.8% 6,631,314 192,918 2.9%

消 防 費 2,452,835 3.2% 1,933,906 3.9% 2,260,496 192,339 8.5%

10教 育 費 8,965,933 11.7% 6,369,702 13.0% 8,065,484 900,449 11.2%

11災 害 復 旧 費 70,000 0.1% 6,800 0.0% 60,000 10,000 16.7%

12公 債 費 11,416,401 14.8% 11,068,859 22.6% 12,668,040 △ , , △ .%

13諸 支 出 金 600,000 0.8% 0 0.0% 600,000 0 0.0%

14予 備 費 50,000 0.1% 50,000 0.1% 50,000 0 0.0%

76,950,000 100.0% 49,075,394 100.0% 77,760,000 △ , △ .% 分

成 度

増減額 増減率％

合 計

出目的別

ポ

ン

●総 務 費 固定資産税賦課 務費 +34 コンビ 交付 ビ 業 +31 増 長 議会議員選挙費 △108 日 心 ふ 出雲 応

援寄附 業 積立金 業 △169 一畑電車活性 業 △75 庁舎

整備費 △69 減等 全体 前 比4.5％ △305 減

た

●民 生 費 私立認 保育所 認定 園給付費 +360 認 保育所施設整備 費補助 +170 い福祉 ビ 給付 業 +140 護保険 業

- 23 -

臨時福祉給付金支給 業 △487 後期高齢者 療 業特別会計繰出

△106 減等 全体 前 比1.2％増 +330 た

●衛 生 費 次期 燃 処理施設整備 業 +502 次期 燃 処理施設周辺 整備 業 +99 西一般廃棄物埋立処 場管理費 +59 病院 業

会計繰出 +56 増 出雲 ンタ 管理費 △754 減

等 全体 前 比1.2％ +76 増 た

●農 林 水 産 業 費 産地 ワ 業 +345 食料産業 6次産業 交付金 業 +82

農業用施設維持管理費 +71 開施設整備 業 +64 増 土

地改良 業 担及 補助 △1,689 農 維持管理 業 △38 土地

改良 業 次 担 △35 畜産競 力強 策整備 業 △34 減

等 全体 前 18.7％ △1,060 大幅減 た

●商 工 費 企業誘致促進費 +166 観 振興 業 +51 ン ン 推進 業

+31 縁 場再整備 業 +30 国立 園満喫 推進

業 +28 増 ふ 融資 付 業 △204 中 企業融資 付

業 △44 減等 全体 前 比6.5％増 +86 た

●土 木 費 水 業特別会計繰出 +199 志86 線外 路改良 業

+67 街地水害解消 策 業 +56 斐川工業団地周辺整備 業

+52 増 地方 改修 業 △263 減等 全体 前

比2.9％増 +193 た

●消 防 費 消防庁舎等整備 業 +91 消防自動車等更新 業 +90 コ ュ 消防 ンタ 等建設 業 +22 増 防災情報伝 整備

業 △56 通信施設 設備整備 業 △10 減等 全体

前 比8.5％ +192 増 た

●教 育 費 文 施設改修 業 +521 第 中学校校 舎 屋 運動場改築 業

+224 塩冶 学校校舎増築 業 +145 コン整備 業 +118

学校耐震 策推進 業 +94 学校給食 ンタ 再編整備 業

+61 増 高 コ ュ ンタ 整備 業 △396 檜山 学

校 東 学校統 整備 業 △150 減等 全体 前 比

- 24 -

一般会計

出予算

性質別

単位： 千円

予算額 構成比 ％ 予算額

人 件 費 11,358,603 14.8 11,202,834 155,769 1.4%

うち一般職人件費 10,023,340 13.0 9,876,100 147,240 1.5%

扶 費 17,043,681 22.1 16,557,223 486,458 2.9% 公 債 費 11,416,401 14.8 12,668,040 △ , , △ . %

39,818,685 51.7 40,428,097 △ , △ . %

通 建 設 事 業 費 8,829,205 11.5 8,541,089 288,116 3.4% 災 害 復 旧 費 70,000 0.1 60,000 10,000 16.7%

8,899,205 11.6 8,601,089 298,116 3.5%

物 件 費 10,541,860 13.7 10,760,170 △ , △ . %

維 持 補 修 費 663,837 0.8 567,940 95,897 16.9% 補 費 等 5,217,993 6.8 5,574,712 △ , △ . %

投 資 及 出 資 金 0 0.0 0 0 0.0%

10積 立 金 532,819 0.7 650,527 △ , △ . %

11貸 付 金 767,100 1.0 982,520 △ , △ . %

12繰 出 金 10,458,501 13.6 10,144,945 313,556 3.1%

13予 備 費 50,000 0.1 50,000 0 0.0%

28,232,110 36.7 28,730,814 △ , △ . %

76,950,000 100.0 77,760,000 △ , △ . %

他 行 政 経 費

合 計

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

分

成 度 成 度

増減額 増減率 ％

出性質別

ポ

ン

●義 務 的 経 費

○人 件 費

前 比1.4％ +156 増 た

○扶 費

ビ 給付 業 +140 増 児童手当費 △21 減等

全体 前 比2.9％増 +486 た

○公 債 費

- 25 -

●投 資 的 経 費

○ 通 建 設 事 業 費

+501 産地 ワ 業 +345 出雲環境 ンタ 管

理費 +255 第 中学校校舎 屋 運動場改築 業 +224

認 保育所施設整備費補助 +170 塩冶 学校校舎増築 業

+145 企業誘致 進費 +130 次期 燃 処理施設周辺

整備 業 +99 増 土地地改良 業 担及 補助 △1,662

出雲 ンタ 管理費 △458 高 コ ュ

ンタ 整備 業 △396 減等 全体 前 比3.4％

+288 増 た

● 他 行 政 経 費

○物 件 費

+30 増 出雲 ンタ 管理費 △298 出雲環

境 ンタ 管理費 △239 長 議会議員選挙費 △58

減等 全体 前 比2.0％ △218 減 た

○補 費 等

進費 +36 増 臨時福祉給付金支給 業 △461 日

心 ふ 出雲 応援寄附 業 △80 長 議会議員選

挙費 △44 減等 全体 前 比6.4％減 △357

た

○繰 出 金

+117 国民健康保険 業特別会計繰出 +57 農業 漁業

落排水 業特別会計繰出 +31 増 後期高齢者 療 業特別

会計繰出 △106 減等 全体 前 比3.1％ +314

- 26 -

各特別会計

概要

単位： 千円

国 民 健 康 保 険 事 業 17,240,000

国保橋波診療所事業 10,600

診 療 所 事 業 90,000

後期高齢者医療事業 3,911,000

護 保 険 事 業 18,667,000

水 道 事 業 6,571,000

農 業 漁 業 落 排 水 事 業 2,512,000

浄 化 槽 設 置 事 業 143,000

風 力 瘠 電 事 業 34,900

縁 ネ 事 業 73,600

高 野 一 育 英奨 学事 業 2,700

廃 棄 物 瘠 電 事 業 35,000

保険料等 担金 , , 療養給付費 担金 , , 保険料徴収等事務費 , 一般職人件費 , ほ

保険給付費 , , 地域支援事業費 ,

認定審査・ 調査費等事務費 , 一般職人件費 , ほ

建設費 出雲 田 湖陵 大社 斐川地域 施設整備 , , 総務費 , 維持管理費 , , 公債費 , , ほ

奨学金貸付 , 人 新規 人 基金積立金

維持管理費 , 公債費 , 一般会計繰出金 , 建設費 , 維持管理費 , 公債費 , ほ

総務管理費 , 予備費 ,

運営管理費 指定管理料 , 維持管理費 , 基金積立金 , ほ

維持管理費 , 公債費 , , ほ

会 計 名 予算額 事 業 概 要

保険給付費 , , 事業費納付金 , , ほ

嘱託員人件費 , 療 料等 , ほ

- 27 -

＜参

考＞

地方消費税交付金

社会保

源化分

使途

訳

歳入 地方消費税交付金 社会保障財源化分 総額 ． 億

歳出 社会保障 経費及びそ 他社会保障施策に要する経費 総額 ． 億

うち一般財源 ． 億

社会保障 経費及びそ 他社会保障施策に要する経費 単位： 千円

国県支出 金 地 方 債 そ 他

地方消費税交 付 金 引 げ 分

そ 他

社会福祉総務費 178,640 5,598 0 0 18,179 154,863

社会福祉施設費 123,142 5,619 54,300 2,549 6,374 54,300

障 い者福祉費 4,572,140 3,290,073 15,900 13,735 131,577 1,120,855

老人福祉費 258,258 5,826 1,800 45,229 21,579 183,824

福祉 療費 501,200 181,014 7,200 140,000 18,173 154,813 乳幼児 療費 442,700 163,570 7,000 28,000 25,648 218,482

児童福祉総務費 1,190,526 548,575 30,200 179,948 45,364 386,439

児童措置費 10,394,760 6,354,624 0 1,204,028 297,952 2,538,156

母子福祉費 16,150 11,313 0 0 508 4,329

児童福祉施設費 204,730 10,735 36,500 54,611 10,809 92,075

生活保護総務費 47,460 30,530 0 0 1,779 15,151

生活保護扶助費 1,422,300 1,109,434 0 7,000 32,133 273,733

小計 19,352,006 11,716,911 152,900 1,675,100 610,075 5,197,020

国民健康保険費 1,250,656 722,056 0 0 55,533 473,067

介護保険費 2,556,499 15,435 0 8,795 266,032 2,266,237

国民 金費 3,530 3,530 0 0 0 0

後期高齢者 療費 2,474,045 347,079 0 0 223,452 1,903,514

小計 6,284,730 1,088,100 0 8,795 545,017 4,642,818

保健衛生総務費 10,910 1,440 0 1,058 884 7,528

健康増進費 208,800 2,313 54,100 3,481 15,644 133,262

予防費 870,660 20,704 0 34,117 85,709 730,130 病院費 488,359 0 0 51,305 437,054

診療所費 13,000 0 0 1,366 11,634

小計 1,591,729 24,457 54,100 38,656 154,908 1,319,608

27,228,465 12,829,468 207,000 1,722,551 1,310,000 11,159,446

社 会 福 祉

保 健 衛 生

合計

地方消費税率 引 よ 引 分 地方消費税収 市町 い 地方消費税交付金 社会保障

源化分 つい 社会保障４経費 制度 確立さ た 金 療及び介護 社会保障給付並び 少子

化 対処 た め 施策 要 経費 及びそ 他社会保障施策 社会福祉 社会保険及び保健衛生 関

施策 要 経費 充 さ いま

出雲市 表 各事業 充当 いま

社 会 保 険

※地方消費税交付金 社会保障 源化分 各事業 要 一般 源 比率 応 按分 充当 いま

事業名 経費

財源 訳

- 28 -

成

度

補正予算

＜一般会計

第

回

特別会計 ＞

概要

回 補正予算 中学校 ICT教育 推進 無線LAN 整備 庁舎 他

公共施設整備 基金積立 ほ 市債 繰 償還 要 経費 入

出 い 決算見込 基 必要 増減 行 あ

各会計別予算

単位 千

79,684,000 900,000 80,584,000第 回

国 民 健 康 保 険 事 業 20,713,000 383,800 21,096,800第 回

国 保 橋 波 診 療 所 事 業 10,700 10,700

診 療 所 事 業 93,300 93,300

後 期 高 齢 者 療 事 業 3,969,000 65,000 4,034,000第 回

介 護 保 険 事 業 18,163,200 18,163,200

水 道 事 業 7,081,000 △ , 7,023,000第 回

農業・ 漁業集落 排水 事業 2,539,000 2,539,000

浄 化 槽 設 置 事 業 217,000 △ , 182,100第 回

風 力 発 電 事 業 39,900 39,900

ご 縁 ネ ッ ト 事 業 74,800 3,300 78,100第 回

住宅新築資金等貸付事業 200 200

高 野 令 一 育 英 奨 学 事 業 2,870 400 3,270第 回

廃 棄 物 発 電 事 業 34,000 4,800 38,800第 回

計 52,937,970 364,400 53,302,370

132,621,970 1,264,400 133,886,370

合 計

補正前予算額 補正予算額 計 補正回数 会 計 名

一 般 会 計

特

別

会

- 29 -

主要事業

一般会計

情報教育推進事業

153,700

千

中学校 ICT教育 推進 た 無線LAN 整

備

国1/2 学校教育施設 等整備 業債

基金積立

335,419

千

〇 共施設整備 金積立

庁舎 共施設 整備 要 経費

充 た 金積立

〇 害者 高齢者権利擁護 金積立

福祉 目的 寄 附金 い 者及 高 齢者 権

利擁護施策 充 た 金積立

〇奨学 業 金積立

302,380千

32,949千

90千

市債繰

償還

619,489

千

後 債費 担 軽減 た 債 繰 償

還 行う

特別会計

国民健康保険事業特別会計

383,800

千

後期高齢者医療事業特別会計

65,000

千

療養給付費 担金及 保険料還付金 増

水道事業特別会計

△

58,000

千

国補助 減 伴う補助 象 業費 減 国補助

水 業債ほ

浄化槽設置事業特別会計

△

34,900

千

- 30 -

＜資

料＞

基 金 現 在 高 見 込 ( 普 通 会 計

単位 百万

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 決 算 額 決 算 額 決 算 額 見 込 額 見 込 額 度 末 現 在 高 4,983 5,809 5,576 4,993 4,208 度 末 現 在 高 4,555 5,082 5,511 5,779 5,835 度 末 現 在 高 9,538 10,891 11,087 10,772 10,043

地 方 債 現 在 高 見 込 ( 普 通 会 計

単位 百万

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 決 算 額 決 算 額 決 算 額 見 込 額 見 込 額

6,452 6,874 6,155 9,010 8,731 13,606 13,112 12,624 12,265 10,578 118,879 112,640 106,168 102,912 101,065 29,963 31,290 31,899 32,288 32,462 88,916 81,350 74,269 70,624 68,603

212,145 204,660 196,535 191,150 181,431

実 質 公 債 費 比 率 均

単位 ％

成 度 成 度 成 度 成 度 成 度 決 算 値 決 算 値 決 算 値 見 込 値 見 込 値

19.5 18.2 17.2 16.4 15.8

△ . △ . △ . △ . △ .

注 成 度 現 時 点 で 見 込 み 値 で あ る 実 質 公 債 費 比 率 均

前 度 比

参 考 全 会 計 度 末 現 在 高

分 度 末 現 在 高

訳

分

財 調 ・ 減 債 基 金 そ 他 基 金

合 計

分

地 方 債 発 行 額 地 方 債 元 金 償 還 額

臨 時 財 政 対 策 債 建 設 事 業 等 債

100,000 105,000 110,000 115,000 120,000

成26 度 成27 度 成28 度 成29 度

百万円

普通会計地方債

度末現在高

(H28・29 見込)

80,000 90,000 100,000 110,000 120,000

成26 度 成27 度 成28 度 成29 度 成30 度

百万円

普通会計地方債

度末現在高