長崎市中期財政見通し
成
年度～
成３３年度
１
長崎市の財政状況
(1) 歳入
依存財源
(2) 歳出
成
28
年 度
法 人 市民 税
減少 や地 方交 付税
減 少
見込
す
臨時 福祉 給付 金や 保育 所等 施設 型給 付費
扶 助 費
係
国 ・ 県 支 出 金
増 及 び 繰 越 金
増 す
こ
ら
総 額
成
27
年 度 決 算
比 べ 約
33
億
円増加す
見込
す
歳入全体
占
自主財源
割合
中核市
均
成27年度決算
を下回っ
い
人 件 費
減 少
あ
臨 時 福 祉 給 付 金 や 保 育 所 等 施 設 型 給 付 費
扶 助 費
増 や 決 算 剰 余 金
係
財 政 調
整 基 金 積 立 金
増 し た こ
ら
総 額
成
27
年 度 決 算
比 べ 約
80
億 円 増 加 す
見 込
す
歳 出 全 体
占
義務的経費
割合
中核市
均
成27年度決算
を
回っ
い
す
人件費
27,715
扶助費
84,430
公債費
21,910
投資的経費
24,097
物件費
17,369
投資、出資金、
貸付金
6,147
繰出金
12,953
維持補修費
1,935
補助費等
12,469
積立金
4,413
歳出の構成割合
(H28
一般会計年間見込み
(
借換分除く
))
[
単位：百万円
]
歳出
213,438
(
百万円
)
義務的経費
62.8
%
その他の経費
25.9%
投資的経費
11.3%
地方交付税
35,999
国庫支出金
59,757
県支出金
12,515
地方譲与税
963
交付金等
9,157
市債
21,200
市税
54,056
使用料・手数料
4,488
諸収入
5,439
繰入金
1,180
その他
9,027
歳入の構成割合
(H28
一般会計年間見込み
借換債除く
)
[単位：百万円]
歳入
213,782
(
百万円
)
依存財源
65.3%
自主財源
34.7%
自主財源
市税
使用料及び手数料な
地方公共団体
自主的
収入
財源のこ
依存財源
地方交付税
国庫支出金
県支出金な
国や県の意思決定
基づ
収入さ
財源のこ
義務的経費
支出のうち
義務的な性格
強い人件費
扶助費
公債費の合計
投資的経費
道路等の基盤整備
公共施設の建設
災害復旧な
その支出の効果
資本形成
向けら
経費
参考
自主財源の
Ｈ
27
中核市
均
50.5
％
参考
義務的経費の
Ｈ
27
中核市
均
51.8
％
-1--2-
中期財政見通し
こ
中期財政見通し
成
28
年度
年間見込額を基礎
し
国
経済財政運営
本市
気
動向を踏
え
現行
制度や地方財政対策等を試算
前提
し
今後見込
増減
要
素を推計し
成
29
年度
ら
33
年度
5
年間
試算を行った
す
今回
見通し
歳入
い
固定資産税
評価替えや法人市民税率引下
影響
市税
減
見込
通交付税
い
公債費
償還額及び社会保障関係経費
増
あ
国調人口
減や合併算定替え
段階的
縮減
同水準
推移
見込
す
た
臨時財政対策債や地方消費税交付金
増を見込
い
す
歳出
い
新市庁舎建設事業や交流拠点施設整備事業
大型事業
予定さ
い
こ
投資的経費
増加や
臨時財政対策債
償還
要す
公債費
増加す
見込
っ
い
す
引
続
収支改善を行うこ
期間中
成
29
年度～
成
33
年度
収支
バランス
を確保
見込
す
今後
市税収入や地方交付税
減
公債費
担
増
備え
基金残高を一定額確保す
自
的
財政運営
いくこ
し
い
す
１
試算の前提
ア
歳
入
一般財源
( )
市
税
・
個人市民税
将来人口推計
納税義務者数を見込
た
内銬府試算
目経済成長率
等を基
一定
経済成長率を踏
えた所得
見込
推計
・
法人市民税
法人市民税率引下
影響及び内銬府試算
目経済成長率等を基
一定
経済
成長率を踏
え
推計
・
固定資産税
成３０年度
３３年度
評価替え
影響を考慮し
推計
( )
地方交付税
・
通交付税
市税等
推移
連動し基準財政収入額を推計
基準財政需要額
地方財政計
画等
示さ
た給与費や投資的経費
見込
を
映す
扶助費及び公債費等
推移
連動し推計
た
合併算定替
段階的
縮減を考慮し
推計
特定財源
歳出
見込
等
連動し
推計
イ
歳
出
義務的経費
( )
人件費
人員
現行人員
し
給与改定
見込
い
( )
扶助費
対象者数
増減等を
映し推計
( )
公債費
既発行分
係
元利償還金
新規発行見込
分を加え
推計
借入利率
28
年度以降
1.4
％
推計
投資的経費
各年度
事業費
見込
推計
歳入歳出の推移
下記差引→
単位
億円
年度
区分
注１
計数
端数調整
表中
計
差引等
一致し
い場合
あ
228
215
206
209
217
232
年 度 中 の 基 金 繰 入 額
収
支
差
引
額
[
決
算
ベ
ス
]
基 金 年 度 末 残 高
財政調整 減債基金
年 度 中 の 基 金 積 立 額
3
4
2
3
4
1
31
7
9
19
▲ 14
3
17
8
6
9
14
試算
前提
示した推計
基
い
推移す
2
年度
決算ベース
６億円
収支黒字
見込
す
こ
中期財政見通し
こ
引
続
収支改善を行うこ
期間中
2
～
3
３年
度
収支
バランスを確保
見込
す
今後
市税収入や地方交付税
減
公債費
担
増
備え
基金
確保
いくこ
し
す
H31
H32
H33
H28
H29
H30
3
1,700
1,750
1,800
1,850
1,900
1,950
2,000
2,050
2,100
2,150
2,200
H28
H29
H30
H31
H32
H33
2,138
2,085
2,123
2,119
2,115
2,154
2,134
2,079
2,115
2,101
2,112
2,169
億円
歳入歳出
借換債を除く
歳入
歳出
-3-(
)主な歳入の推移
市税
ア
市税
地方交付税＋臨時財政対策債
イ
地方交付税＋臨時財政対策債
市債
借換債除く
ウ
市債
借換債除く
通常債
建設事業債等
い
新市庁舎建設事業や交流拠点施設整備事業
大
型
建設事業
連動し
増加
見込
臨時財政対策債や合併特例債
交付税措置を伴う公債費
償還額及び後期高齢者療養
給付費
担金等
社会保障関係費
増
あ
合併算定替
段階的縮減や人口
減
基準財政需要額
減
影響
ら
Ｈ30年度以降
同水準
推移
見込
納税義務者数
減少や固定資産税
評価替え
影響及び法人市民税率
引
下
影響
ら
市税
減少傾向
見通し
440
460
480
500
520
540
560
H28
H29
H30
H31
H32
H33
541
535
527
529
529
521
億円
市税
0
100
200
300
400
500
600
H28
H29
H30
H31
H32
Ｈ
33
343
327
344
347
345
341
17
17
17
17
17
17
62
77
77
77
77
77
億円
地方交付税＋臨時財政対策債
臨時財政対策債 特別交付税
普通交付税
0
50
100
150
200
250
300
H28
H29
H30
H31
H32
Ｈ
33
150
150
191
181
164
164
62
77
77
77
77
77
億円
市債
臨時財政対策債
建設事業債等
422
421
438
441
439
435
212
227
268
258
241
241
-4-(
)主な歳出の推移
人件費
ア
人件費
扶助費
イ
扶助費
公債費
借換債を除く
ウ
公債費
借換債除く
借換債を除く公債費
こ
市債発行抑制や従前
市制
100
周年関連
大型事業
係
償還
概
終了す
こ
通常債
減少し
いく
臨時財政対策債
発
行
伴う償還分
増加す
こ
増加
見込
後 期 高 齢 者 療 養 給 付 費
担 金
増
あ
原 爆 被 爆 者 特 別 援 護 費
逓 減
減少傾向
っ
い
29年度以降
同水準
推移
見込
200
250
300
350
H28
H29
H30
H31
H32
Ｈ
33
277
277
277
277
277
275
億円
人件費
650
700
750
800
850
H28
H29
H30
H31
H32
Ｈ
33
844
825
805
805
800
795
億円
扶助費
0
50
100
150
200
250
300
H28
H29
H30
H31
H32
Ｈ
33
152
150
139
137
139
142
23
28
29
29
30
30
44
50
55
59
63
68
億円
公債費
借換債除く
臨時財政対策債 合併特例債 通常債
219
228
223
225
232
240
投資的経費
エ
投資的経費
(
)市債残高の推移
参考：市民一人当たりの市債残高
一般会計ベース
市
債
残
高
市 民 一 人 あ た り
市
債
残
高
各
年
度
住 民 基
台 帳 人 口
559,375
566,158
6,783
成
26
年
度
成
27
年
度
増 減 額
H
- H
)
242,954
245,559
2,605
▲
0
434,332
433,729
臨時財政対策債
合併特例債を除く通常債
い
大型
建設事業
実施
伴い増加
す
見込
あ
地方交付税
振替
あ
臨時財政対策債
い
引
続
増加す
見込
あ
た
合併特例債
い
発行期限
あ
32
年度
計画的
活用す
こ
市債
残高
増加し
いく見込
あ
期間中
29年度
ら33年度
新市庁舎建設事業や交流拠点施設整備事業
大型
建設事業
連動し
高い水準
推移し
いく見込
あ
100
150
200
250
300
350
400
H28
H29
H30
H31
H32
Ｈ
33
241
241
341
330
343
405
億円
投資的経費
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
H28
H29
H30
H31
H32
H33
1,391
1,391
1,446
1,461
1,493
1,564
353
343
330
335
340
313
742
775
803
827
849
865
億円
市債残高の推移
臨時財政対策債 合併特例債
通常債
円
百万円
人
2,486
2,509
2,579
2,623
2,682
2,742
-6-中期財政見通し
増減 前年比 増減 前年比 増減 前年比 増減 前年比 増減 前年比 増減 前年比
2,141 2,192 51 2.4 2,147 ▲ 45 ▲ 2.1 2,123 ▲ 24 ▲ 1.1 2,119 ▲ 4 ▲ 0.2 2,115 ▲ 4 ▲ 0.2 2,154 39 1.8
(2,105) (2,138) (33) (1.6) (2,085) (▲ 53) (▲ 2.5) (2,123) (38) (1.8) (2,119) (▲ 4) (▲ 0.2) (2,115) (▲ 4) (▲ 0.2) (2,154) (39) (1.8)
(1) 1,103 1,063 ▲ 0 ▲ . 1,058 ▲ ▲ 0. 1,068 10 0.9 1,076 8 0.7 1,075 ▲ ▲ 0. 1,065 ▲ 0 ▲ 0.
553 541 ▲ ▲ . 535 ▲ ▲ . 527 ▲ ▲ . 529 2 0.4 529 0 0.0 521 ▲ ▲ .
446 422 ▲ ▲ . 421 ▲ ▲ 0. 438 17 4.0 441 3 0.7 439 ▲ ▲ 0. 435 ▲ ▲ 0.
A普通交付税 357 343 ▲ ▲ . 327 ▲ ▲ . 344 17 5.2 347 3 0.9 345 ▲ ▲ 0. 341 ▲ ▲ .
B特別交付税 18 17 ▲ ▲ . 17 0 0.0 17 0 0.0 17 0 0.0 17 0 0.0 17 0 0.0
C臨時財政対策債 72 62 ▲ 0 ▲ . 77 15 24.2 77 0 0.0 77 0 0.0 77 0 0.0 77 0 0.0
103 101 ▲ ▲ . 102 1 1.0 104 2 2.0 106 2 1.9 107 1 0.9 109 2 1.9
0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0
-(2) 1,039 1,129 90 8.7 1,089 ▲ 0 ▲ . 1,055 ▲ ▲ . 1,043 ▲ ▲ . 1,040 ▲ ▲ 0. 1,089 49 4.7 借換債除く (1,003) (1,075) (72) (7.2) (1,027) ▲ ▲ . (1,055) (28) (2.7) (1,043) ▲ ▲ . (1,040) ▲ ▲ . (1,089) (49) (4.7)
178 205 27 15.2 212 7 3.4 191 ▲ ▲ . 181 ▲ 0 ▲ . 164 ▲ ▲ . 164 0 0.0
借換債除く (142) (150) (8) (5.6) (150) (0) (0.0) (191) (41) (27.3) (181) ▲ ▲ . (164) ▲ ▲ . (164) (0) (0.0)
861 925 64 7.4 877 ▲ ▲ . 864 ▲ ▲ . 862 ▲ ▲ 0. 876 14 1.6 925 49 5.6
2,090 2,189 99 4.7 2,141 ▲ 48 ▲ 2.2 2,115 ▲ 26 ▲ 1.2 2,101 ▲ 14 ▲ 0.7 2,112 11 0.5 2,169 57 2.7
(2,054) (2,134) (80) (3.9) (2,079) (▲ 55) (▲ 2.6) (2,115) (36) (1.7) (2,101) (▲ 14) (▲ 0.7) (2,112) (11) (0.5) (2,169) (57) (2.7)
1,860 1,948 88 4.7 1,900 ▲ ▲ . 1,774 ▲ ▲ . 1,771 ▲ ▲ 0. 1,770 ▲ ▲ 0. 1,763 ▲ ▲ 0.
(1,824) (1,893) (69) (3.8) (1,838) ▲ ▲ . (1,774) ▲ ▲ . (1,771) ▲ ▲ . (1,770) ▲ ▲ . (1,763) ▲ ▲ .
1,326 1,395 69 5.2 1,392 ▲ ▲ 0. 1,306 ▲ ▲ . 1,307 1 0.1 1,309 2 0.2 1,309 0 0.0
(1,290) (1,341) (51) (4.0) (1,330) ▲ ▲ . (1,306) ▲ ▲ . (1,307) (1) (0.1) (1,309) (2) (0.2) (1,309) (0) (0.0)
A人件費 282 277 ▲ ▲ . 277 0 0.0 277 0 0.0 277 0 0.0 277 0 0.0 275 ▲ ▲ 0.
B扶助費 795 844 49 6.2 825 ▲ ▲ . 805 ▲ 0 ▲ . 805 0 0.0 800 ▲ ▲ 0. 795 ▲ ▲ 0.
C公債費 249 274 25 10.0 290 16 5.8 223 ▲ ▲ . 225 2 0.9 232 7 3.1 240 8 3.4
借換債除く (213) (219) (6) (2.8) (228) (9) (4.1) (223) ▲ ▲ . (225) (2) (0.9) (232) (7) (3.1) (240) (8) (3.4)
534 553 19 3.6 508 ▲ ▲ . 468 ▲ 0 ▲ . 465 ▲ ▲ 0. 461 ▲ ▲ 0. 454 ▲ ▲ .
(2) 230 241 11 4.8 241 0 0.0 341 100 41.5 330 ▲ ▲ . 343 13 3.9 405 62 18.1 期間計
52 3 6 8 17 3 ▲ 14 20
0 3 4 2 3 9 14 32
13 31 7 9 19 4 1 40
178 206 209 217 232 228 215 215
注 Ｈ 収支 億円 うち 億円 いて 翌年度 繰越す 財源と てい
注 Ｈ 歳入 財政調整基金繰入金及び減債基金繰入金 予算計上額 億円： 予定額含むを 除いてい 注 計数 端数調整 表中 計 差し引 等 一致し い場合 あ
Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ0
(単位：億円 ％
Ｈ Ｈ Ｈ
(借 換 債 を 除 く
1 歳 入 ( 借 換 債 を 除 く
一般財源 ＋ ＋ ＋
市税
地方交付税＋臨時財政対策債
(A+B+C)
地方譲与税等
退職手当債
特定財源 ＋
市債(臨財債・退手債を除く
その他
2 歳 出
(1)
経常的経費 ＋
借換債を除く
義務的経費 ＋ ＋
借換債除く
任意的経費
投資的経費
3 収 支 1－ 2
4 基 金 繰 入 金
5 基 金 積 立 金
6 基 金 残 高
