成
度
三 島 市 各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及 び 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見 書
三 監 第 号
成 月 日
三島 市長 豊 岡 武 士 様
三島 市監 査 委員 東 和 敏
三島 市監 査 委員 土 屋 俊 博
成 度三島市各種会計歳入 歳出決算及び 基 金 運 用 状 況 の 審 査 意 見 書 の 提 出 に い
目 次
第 審 査 の 対 象 ･････････････････････････････････････
第 審 査 の 期 間 ･････････････････････････････････････
第 審 査 の 方 法 ･････････････････････････････････････
第 審 査 の 結 果 ･････････････････････････････････････
第 決 算 の 概 要 及 び 意 見 ･････････････････････････････････････
決 算 の 状 況 ･････････････････････････････････････
財 政 分 析 ･････････････････････････････････････
意 見 要 望 等 ･････････････････････････････････････
第 会 計 別 決 算 審 査 の 概 要 ･････････････････････････････････････
一 般 会 計 ･････････････････････････････････････
特 別 会 計 ･････････････････････････････････････
基 金 の 運 用 状 況 ･････････････････････････････････････
財 産に 関す 調 書 ･････････････････････････････････････
む す び ･････････････････････････････････････
成 度 島 市 各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及 び 基 金 運 用 状 況 審 査
第 審 査 象
成 度 島 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 度 島 市 国 民 健 康 保 険 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 成 度 島 市 老 人 保 健 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 成 度 島 市 護 保 険 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 成 度 島 市 後 期 高 齢 者 療 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 成 度 島 市 墓 園 業 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 度 島市 水 業特 会 計 歳入 歳出 決算
成 度 島 市 楽 園 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 度 島市 駐車 場 業特 会 計 歳入 歳出 決算
成 度 島 市 用 品 調 基 金 運 用 状 況
成 度 島 市 生 活 資 金 等 付 基 金 運 用 状 況
成 度 島 市 土 地 開 発 基 金 運 用 状 況
成 度 島 市 入 印 紙 等 購 入 基 金 運 用 状 況
第 審 査 期 間
成 日 成 日
第 審 査 方 法
審 査 当 審 査 付 各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 歳 出 決 算 明 細 書 実 質 支 関 調 書 及 び 産 関 調 書 地 方 自 治 法 及 び 関 法 準 作 成 い 各 種 会 計 決 算 書 及 び 基 金 運 用 状 況 報 告
書 計 数 確 あ 等 審 査 会 計 管 理 者 所 管 証 書 類 及 び
歳 計 現 金 価 証 券 等 い 照 査 確 認 併 せ 予 算 執 行 適 行 わ
い 主 眼 審 査
第 審 査 結 果
審 査 付 成 度 各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 歳 出 決 算 明 細 書 実 質 支 関 調 書 及 び 産 関 調 書 地 方 自 治 法 及 び 関 法
準 作 成 決 算 書 計 諸 計 数 関 帳 簿 及 び 価 証 券
審 査 付 成 度 用 品 調 基 金 ほ 基 金 運 用 状 況 報 告 書 審 査
結 果 報 告 書 計 数 基 金 運 用 状 況 確 表 示 適 あ 認
注 文 中 用 い 表 示 方 法
金 額 付 表 数 除 文 中 及 び 表 中 金 額 原 則
千 表 示 満 四 捨 五 入 原 則 端 数 整 理
資 料 等 金 額 異 場 合 あ
比率 ％ 数点 第 四捨五入 第 表示
人 件 費 い 報 酬 給 料 職 員 手 当 等 共 費 災 害 補 償 費 恩 給 及 退 職 金 賃 金 象
職 員 給 費 い 給 料 職 員 手 当 等 共 費 あ
表 中 △ 印 減 示
人 原 則 民 基 帳 人 あ
注 析 通 会 計 行 い
第 決 算 概 要 及 び 意 見
決 算 状 況
成 度 一 般 会 計 及 び 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 表 あ
一 般 会 計 特 会 計 状 況
◎ 歳 入
予 算 現 額 調 定 額 決 算 額
会 計 A B （ 増減（-A 執行率（景A
」買,「監「,」里」 」貸,0貸0,「「」 」監,44重,0重」 △里0」,「重0 重貸普里
国 民 健 康 保 険 11,」重1,「0買 1」,0買里,0重重 11,44重,104 監貸,里重里 100普監
特
老 人 保 健 里,」貸0 「0,重0買 4,重監買 △」,414 監重普「
護 保 険 買,004,買里重 監,重10,4買貸 監,里監貸,里重買 △14買,貸重」 重貸普買
後 期 高 齢 者 療 重」貸,買40 重40,4監貸 重」1,重監0 △監,買重0 重重普4
墓 園 業 監,監「重 里,里里4 里,里里4 」,」監監 1買0普貸
会
水 業 」,「監0,貸1重 」,「貸」,監貸「 」,「監「,00里 1,「里重 100普0
楽 園 」1監,重4監 」1重,「里「 」1重,「里「 」,」」貸 101普1
計
駐 車 場 業 1「貸,4貸重 1「重,貸買里 1「重,貸買里 「,「里重 101普里
計 「「,041,監貸貸 「」,買貸1,4」監 「1,重監」,里4里 △里貸,貸「重 重重普買
監里,「重」,重買0 買0,貸41,買監里 監貸,40「,重41 △里重1,01重 重里普監
千 ％
一 般 会 計
歳 入 合 計
◎ 歳 出
予 算 現 額 決 算 額
会 計 A B 残額A-B 執行率B景A
」買,「監「,」里」 」4,監重0,監監1 1,買買1,里」「 重監普4
国 民 健 康 保 険 11,」重1,「0買 10,里重4,重里貸 4重買,「1重 重監普買
特
老 人 保 健 里,」貸0 4,重監買 」,414 監重普「
護 保 険 買,004,買里重 監,貸買「,0買「 「4「,買「貸 重買普0
後 期 高 齢 者 療 重」貸,買40 重「里,4重貸 重,14」 重重普0
墓 園 業 監,監「重 」,1「「 「,40貸 監買普監
会
水 業 」,「監0,貸1重 」,1重貸,買「0 監」,0重重 重里普4
楽 園 」1監,重4監 」00,「4貸 1監,買重里 重監普0
計
駐 車 場 業 1「貸,4貸重 1「買,4貸1 1,00里 重重普「
計 「「,041,監貸貸 「1,「1貸,重買「 里「」,買1監 重買普」
監里,「重」,重買0 監監,里0里,監1」 「,4里監,44貸 重監普貸
一 般 会 計
歳 出 合 計
千 ％
予 算 比
一 般 会 計 及 び 特 会 計 総 計 決 算 額 歳 入 千 執 行 率 ％
歳 出 千 執 行 率 ％ 歳 入 歳 出 差 引 千
度 繰 越 い
決 算 額 前 度 比 歳 入 千 ％ 歳 出 千
％ 増 加 度 繰 越 額 千 ％ 減
歳 入 歳 出 決 算 額 状 況 前 度 比 較 表 あ
歳 入 歳 出 決 算 前 度 比 較 表
会 計 「「 度 「1 度
歳入 」監,44重,0重」 」4,貸里4,4買」 買買4,買」0 101普重 10重普0
歳出 」4,監重0,監監1 」」,重1監,「貸4 買貸監,「貸貸 10「普0 10里普里
歳入 11,44重,104 11,1買4,重貸」 「里4,1」1 10「普監 101普4
歳出 10,里重4,重里貸 10,貸0監,貸4「 1里重,「4監 101普里 重重普監
歳入 4,重監買 1」,」0里 △里,」監「 」貸普「 1普貸
特
歳出 4,重監買 10,重00 △監,重44 4監普監 1普4
歳入 監,里監貸,里重買 監,貸監1,貸貸「 10買,1「4 101普里 重重普買
歳出 監,貸買「,0買「 監,買」監,里4貸 1「買,「1監 10「普「 101普0
歳入 重」1,重監0 里重4,0重重 」貸,里監1 104普「 10」普貸
歳出 重「里,4重貸 里重0,0貸0 」里,4「貸 104普」 10」普貸
歳入 里,里里4 重,貸1買 △里」「 重1普4 重0普0
歳出 」,1「「 買,1買貸 △」,04監 監0普買 買4普重
歳入 」,「監「,00里 」,買1」,「4里 △」買1,「40 重0普0 101普貸
会
歳出 」,1重貸,買「0 」,監4「,「0」 △」44,監里」 重0普」 101普買
歳入 」1重,「里「 」貸0,買貸「 △監1,」重0 里買普1 11重普」
歳出 」00,「4貸 「貸1,1貸貸 「重,0貸0 110普貸 里重普「
歳入 1「重,貸買里 1「監,41監 4,」監」 10」普監 100普買
計
歳出 1「買,4貸1 1「0,0里4 買,」里貸 10監普」 重重普里
歳入 「1,重監」,里4里 「1,重4」,「0」 10,買4監 100普0 重貸普重
歳出 「1,「1貸,重買「 「1,1里「,1重0 」監,貸貸「 100普「 重買普里
歳入 監貸,40「,重41 監買,貸「貸,買買買 買貸監,「貸監 101普「 104普4
歳出 監監,里0里,監1」 監監,0重貸,4買4 貸11,04重 101普」 10」普里
老 人 保 健
度
成「「 度 成「1 度
千 ％
前 度 伸 率
一 般 会 計
国 民 健 康 保 険
比 較 増 減
護 保 険
合 計 計
駐 車 場 業
楽 園
水 業
墓 園 業
一 般 会 計 及 び 特 会 計 総 計 決 算 額 趨 勢 表 あ
最近 一般会計及び特 会計総計決算額 状況
度
成 度 監重,「4買,40重 101普貸 監貸,「」0,監監里 101普」 「,01監,里監1
成 度 買0,重」0,1買1 10「普里 監重,重貸0,4」」 104普里 重監重,貸「里
成 度 監4,」」監,重「買 里重普「 監」,0監監,0」監 里里普監 1,「里0,里重1
成 度 監買,貸「貸,買買買 104普4 監監,0重貸,4買4 10」普里 1,買」0,「0「
成 度 監貸,40「,重41 101普「 監監,里0里,監1」 101普」 1,監重4,4「里
歳 入 歳 出 歳入歳出差引額
千 ％
前 度伸率 前 度伸率
う ち 一 般 会 計 決 算 額 趨 勢 表 あ
一 般 会 計 決 算 額 移
度
成 度 」1,「「「,」1「 10「普買 」0,1貸監,買0買 10「普0 1,04買,貸0買
成 度 」1,貸01,買「」 101普監 」1,4貸貸,監買4 104普」 「「4,0監重
成 度 」1,重1」,0重」 100普貸 」1,1買」,0」買 重重普0 貸監0,0監貸
成 度 」4,貸里4,4買」 10重普0 」」,重1監,「貸4 10里普里 里買重,1里重
成 度 」監,44重,0重」 101普重 」4,監重0,監監1 10「普0 里監里,監4「
千 ％
歳 入 前 度伸率 歳 出 前 度伸率 歳入歳出差引額
一 般 会 計 及 び 特 会 計 相 互 間 繰 入 繰 出 額 千 複 額 除 い 歳 入 歳 出 決 算 額 付 表 歳 入 純 計 決 算 額
千 歳 出 純 計 決 算 額 千 前 度 比 較 歳 入
一 般 会 計 及 び 特 会 計 決 算 支 状 況 表 あ
一 般 会 計 及 び 特 会 計 決 算 支 状 況
翌 度
会 計 繰 越 源
」監,44重,0重」 」4,監重0,監監1 里監里,監4「 「0,重」貸 里」貸,買0監 4」,1監貸
国 民 健 康 保 険 11,44重,104 10,里重4,重里貸 監監4,11貸 0 監監4,11貸 重4,里里買
特
老 人 保 健 4,重監買 4,重監買 0 0 0 △「,40里
護 保 険 監,里監貸,里重買 監,貸買「,0買「 重監,里」4 0 重監,里」4 △「0,0重1
後 期 高 齢 者 療 重」1,重監0 重「里,4重貸 」,4監」 0 」,4監」 △監貸買
墓 園 業 里,里里4 」,1「「 監,貸買「 0 監,貸買「 「,「1」
会
水 業 」,「監「,00里 」,1重貸,買「0 監4,」里里 0 監4,」里里 △1買,買監貸
楽 園 」1重,「里「 」00,「4貸 1重,0」監 0 1重,0」監 10,1買買
計
駐 車 場 業 1「重,貸買里 1「買,4貸1 」,「重貸 0 」,「重貸 △「,0」4
計 「1,重監」,里4里 「1,「1貸,重買「 貸」監,里里買 0 貸」監,里里買 買監,4重重
監貸,40「,重41 監監,里0里,監1」 1,監重4,4「里 「0,重」貸 1,監貸」,4重1 10里,買監買
合 計
度 支
千 ％
歳 入 歳 出 形 式 支
一 般 会 計
実 質 支
形 式 支＝ 歳 入 決 算 額 － 歳 出 決 算 額
実 質 支 ＝ 形 式 支 － 翌 度 繰 越 源
繰 越 明 許 費 繰 越 額 及 び 故 繰 越 繰 越 額 度 支 ＝ 当 度 実 質 支 － 前 度 実 質 支
歳 入 決 算 額 千 歳 出 決 算 額 千 差 引 い 形 式
支 千 あ
う ち 業 繰 越 伴 い 翌 度 繰 越 源 千 差 引
い 実 質 支 千 黒 い
当 度 実 質 支 前 度 実 質 支 千 差 引 い
析
決 算 状 況
予 算 執 行 状 況
一 般 会 計 及 び 特 会 計 含 予 算 執 行 状 況 決 算 状 況
あ 歳 入 執 行 率 ％ 前 度 比 ポ ン 昇 歳 出
％ 前 度 比 ポ ン 昇 い
決 算 支 い
一 般 会 計 及 び 特 会 計 決 算 支 い 前 表 あ 決 算
支 う ち 実 質 支 地 方 自 治 体 純 剰 余 又 純 損 失 意 味 黒 又 赤
団 体 い う 実 質 支 運 営 状 況 断 要
基 準
度 実 質 支 各 会 計 い 黒 健 全 運 営
あ い え
度 支 一 般 会 計 国 民 健 康 保 険 特 会 計 墓 園 業 特 会 計 及 び 楽 園 特 会 計 黒 老 人 保 健 特 会 計 護 保 険 特 会 計 後 期 高 齢 者 療 特 会 計 水 業 特 会 計 及 び 駐 車 場 業 特 会 計 赤
い
実 質 支 比 率 移 表 あ
度
島 市 4普貸 1普1 」普4 4普1 4普「
県 都 市 均 買普重 監普里 監普買 買普買 貸普0
類 似 団 体 比 率 4普「 」普1 」普1 」普里
-※ 県 都市 均 市 除
※ 類似団体比率 類似団体 市 主要 指標一覧 引用
※ 標準 規模 成1重 度 標準税 入額等+ 通交付税 成「0 度
標準税 入額等+ 通交付税+臨時 策債発行 能額
％
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
度 実 質 支 比 率 ％ 前 度 ポ ン 高 い
構 造
各 種 指 標 等 析 あ
経 常 支 比 率
健 全 条 件 あ 構 造 弾 力 性 良 否 断 指 標 視
経常一般 源 うち経常経費 充 額 割合 示
経 常 支 比 率 移 表 あ
度
島 市 里1普里 里」普貸 里4普1 里4普0 里「普重
県 都 市 均 里0普0 里「普「 里」普里 里」普」 里「普4
類 似 団 体 比 率 重1普貸 重4普1 重」普里 重」普監
-％
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
度 経 常 支 比 率 ％ 前 度 ポ ン い
県 都 市 均 ％ 比 ポ ン 高 い
経 常 支 比 率 通 常 構 造 硬 直 度 弾 力 性 示 指 標
比 率 高 い ほ 経 常 余 剰 源 少 硬 直 進 い
い
力 指 数 度
地 方 公 共 団 体 能 力 示 近 い ほ 力 強 い
え 通 交 付 税 交 付 団 体
標 準 的 行 活 動 行 う 行 需 要 額 標 準 的 状 態 い 見
込 入 額 割 合 示
力 指 数 移 表 あ
度
島 市 0普重監0 1普000 1普00重 0普重重0 0普重0貸
県 都 市 均 1普00」 1普0」監 1普0「監 0普重貸4 0普里里監
類 似 団 体 指 数 0普里里里 0普重00 0普里重」 0普里貸1
-成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
度 度 力 指 数 前 度 ポ ン
前 度 引 続 通 交 付 税 交 付 団 体
ウ 公 債 費 比 率
公 債 費 比 率 標 準 源 占 公 債 費 一 般 源 所 要 額 比 率 公 債 元 利 償 還 額 担 状 況 示 指 標 あ
公 債 費 比 率 移 表 あ
度
島 市 1」普4 1」普貸 1」普買 1」普「 1」普」
県 都 市 均 14普0 1」普監 1「普里 1「普0
-類 似 団 体 比 率 1「普1 11普里 11普1 10普4
-※ 公債費比率 県 都市 均 成「「 度決算統計 調査 象外 載 い
％
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
意 見 要 望 等
入 額 整 理 い
最 近 市 税 等 入 額 移 表 あ
入 額 移
度
医里重,」監4) 医里重,」監4) 医里重,」監4) 医0)
1,4」「,」0監 1,」重貸,貸0重 1,「4貸,」1「 △1監0,」重貸
担金
使用料 手数料
国庫 県補 金
諸 入 市債ほ
1,貸0重,里重重 1,買貸買,「1買 1,監」0,「」1 △14監,重里監
護保険料ほ
後期高齢者 療保険料
水 使用料ほ
医里重,」監4) 医里重,」監4) 医里重,」監4) 医0)
監,4買「,1重4 4,0監1,里」監 」,1買」,」貸貸 △里里里,4監里
成 度
合 計
市 税
市 税 外
国 民 健 康
保 険 税
使 用 料 等
里貸,貸里「
「,「」「,「0里 里重4,監1貸
千
※ 特 土地保 税徴 猶予額 数 あ
」0監,重0重 △監里里,買0里
成 度 前 度差引額
里」,」重」
備 考
貸重,重「監 △」,4買里
成 度
一 般 会 計
特
会 計
入 額 千 前 度 入 額 千 比
千 ％ 減 い
一 般 会 計 う ち 市 税 外 入 額 千 主 土 狩 文 教
線 活 力 創 出 基 整 備 総 合 交 付 金 等 土 木 費 国 庫 補 金 買買,1監監千 退 職 手 当 返 還 金 等 諸 入買監,買「4千 錦 大 場 線 路 改 良 業 費 市 債 等 土 木 債1,000 千 細 や 交 付 金 等 総 務 費 国 庫 補 金4監,里買1千 保 育 園 保 育 料 等 民 生 費 担 金 「買,4貸監 千 及 び 市 営 宅 使 用 料 等 土 木 使 用 料 1 買,1買」 千 あ
市 税 徴 猶 予 除 及 び 国 民 健 康 保 険 税 入 額 千
前 度 千 比 千 ％ 減 い
入 額 滞 納 者 積 極 的 面 談 等 連 続 減 少 い
経 環 境 楽 観 状 況 い 思 料 税 担 公 性 源 確 保
面 従 前 増 職 員 英 知 絞 徴 率 向 滞 納 額 縮 減
納 損 処 い
最 近 市 税 等 納 損 処 移 表 あ
納 損 処 額 移
度
保育園保育料 幼稚園保育料 幼稚園入園料
護保険料
水 担金
水 使用料
千
備 考
4買,「」重 貸4,01買 「貸,貸貸貸
成 度 成 度 前 度差引額
1貸,監里監 「0,里買1 」,「貸買
14里,「0貸 1里監,重4買 「」貸,買0買
合 計 」貸,貸」重
△1,監貸重
使 用 料 等
里1,4「4 里重,買里重 里,「買監
「,重監重 1,」里0
市 税 外
国 民 健 康
保 険 税
一 般 会 計
特
会 計
111,「里1
4,重重4
10監,「1貸
1買,114
成 度
市 税
納 損 処 額 千 前 度 千 比 千
％ 増 加 い
納 損 処 当 滞 納 者 資 力 等 調 査 十 行 う
市 債 い
最 近 市 債 現 在 高 状 況 表 あ
市 債 現 在 高
度
千 千 千 千 千
現 在 高 」監,00監,「」貸 」監,0買0,重貸」 」監,買4重,0「重 」買,1監里,0買「 」買,貸里里,貸重1
人 人当
市債現在高 」11,」「1 」11,監4「 」1貸,買買里 」「」,1「0 」「重,1」里
人 人当
県 都 市 均 」4買,」監重 」4重,里」貸 」」里,4買「 」41,1監里
-成 度
度
成 度 成 度 成 度 成 度
公 債 費 比 率 ％ 前 度 ％ ポ ン 高 市 債
度 現 在 高 千 前 度 千 比 千 ％
増 加 い
日 地 方 公 共 団 体 環 境 長 引 気 迷 加 え 東 日 大
震 災 等 影 響 源 確 保 困 い 思 料
度 公 共 施 設 耐 震 補 強 工 等 公 債 費 比 率 ポ ン 昇 市 債 度 現 在 高 漸 増 傾 向 い 公 債 費 比 率 伸 び 構 造 硬
直 要 因 後 中 長 期 的 視 立 計 立
運 営 行 い 引 続 健 全 保 う 要 望
補 金 い
度 補 金 支 出 状 況 あ
件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額
一 般 会 計 「」「 里買1,重重」 「「貸 里」1,貸貸」 監 」0,「「0
特 会 計 14 」,1重監 1」 「,里」「 1 」買」
合 計 「4買 里買監,1里里 「40 里」4,買0監 買 」0,監里」
件 千
会 計
成 「「 度 成 「1 度 差 引
前 度 補 金 交 付 件 数 件 補 金 交 付 額 千 比 件 数
件 金 額 千 ％ 増 加 い
補 金 い 関 書 類 調 査 結 果 概 適 処 理 い
補 金 交 付 当 各 補 金 交 付 要 綱 再 検 討 必 要 応 制 定
改 定 手 続 執 要 望
補 業 効 果 及 び 公 益 的 必 要 性 十 検 証 団 体 等 繰 越 金 剰 余
金 状 況 確 認 う え 貴 源 効 率 的 運 用 行 効 果 向
一 層 図 う 一 一 業 再 検 討 う 要 望
補 団 体 等 支 決 算 検 い 補 団 体 等 保 管 関 帳
票 類 実 査 等 方 法 支 状 況 透 明 性 高 い う 引
続 い
委 契 約 い
度 一 般 会 計 並 び 特 会 計 含 委 料 決 算 額 千
前 度 千 比 較 千 ％ 増 加 い
一 般 会 計 い 見 決 算 額 千 前 度
千 比 千 ％ 増 加 歳 出 決 算 額 占
割 合 ％ い 委 契 約 い 前 度 様 個 々
契 約 方 法 再 検 討 共 種 業 務 一 括 発 注 等 設 計 様
容 見 直 経 費 縮 減 進 う 要 望
公 産 管 理 処 い
公 産 管 理 い 書 類 整 備 万 全 期 現 場 実 査 行
う 等 適 管 理 う 要 望
行 目 的 喪 失 用 産 い 売 払 い 等 処 検 討 市
改 善 繋 う 望 あ
各 公 共 施 設 維 持 管 理 更 新 等 い 施 設 長 命 計
第 会 計 決 算 審 査 概 要
一 般 会 計
一 般 会 計 当 初 予 算 額 千 補 予 算 額 千 前
度 繰 越 業 費 繰 越 源 千 加 え 予 算 現 額 千
当 初 予 算 額 増 加 率 ％ あ
予 算 決 算 額
歳 入 千
歳 出 千
歳 入 歳 出 差 引 額 千 翌 度 繰 越 い 翌 度
繰 越 額 繰 越 明 許 費 繰 越 源 千 含 い 差
引 い 千 実 質 支 あ
度 実 質 支 額 前 度 実 質 支 額 差 引 い 度 支 い
千 黒 い
最 近 一 般 会 計 支 状 況 表 あ
歳入歳出
翌 度
差 引 額
繰 越 源
成 度 」1,「「「,」1「 」0,1貸監,買0買 1,04買,貸0買 1監重,監1」 里里貸,1重」 貸0,「1」
成 度 」1,貸01,買「」 」1,4貸貸,監買4 「「4,0監重 「重,「4貸 1重4,里1「 △買重「,」里1
成 度 」1,重1」,0重」 」1,1買」,0」買 貸監0,0監貸 貸「,04」 買貸里,014 4里」,「0「
成 度 」4,貸里4,4買」 」」,重1監,「貸4 里買重,1里重 貸4,貸41 貸重4,44里 11買,4」4
成 度 」監,44重,0重」 」4,監重0,監監1 里監里,監4「 「0,重」貸 里」貸,買0監 4」,1監貸
度 支
千
歳 入 歳 出 実 質 支
歳 入 概 要
一 般 会 計 歳 入 状 況 表 あ
増 減 伸 率
」監,44重,0重」 」4,貸里4,4買」
還付 額貸,4里貸 含 還付 額監,4「買 含
医里重,」監4) 医里重,」監4) 医0) 医100普0)
1,監監」,「「1 「,「重「,「「監 △貸」重,004 買貸普里
入 額
※ 入 額 特 土地保 税徴 猶予額 数 あ
納 損 額 貸監,」重買 4重,1重里 「買,1重里 1監」普」
入 額
」貸,1「0,4買0 △監0,「」貸 重重普重
調 定 額 」貸,0貸0,「「」
成 度 成 度
予 算 現 額 」買,「監「,」里」 」監,里里」,重里1
度
101普重 」買里,40「
千 ％
前 度 比
101普0
買買4,買」0
入 額 千 予 算 現 額 千 千
％ 減 調 定 額 千 千 ％ 減
い
前 度 入 額 千 比 較 千 ％ 増
加 い
増 加 主 地 方 交 付 税 千 ％ 県 支 出 金
千 ％ 市 債 千 ％ 繰 越 金 千 ％ 及 び 繰 入 金
千 ％ 等 あ
一 方 前 度 入 額 比 減 少 主 国 庫 支 出 金 千
％ 市 税 千 ％ 産 入 千 ％ 寄 付 金
千 ％ 地 方 特 例 交 付 金 千 ％ 諸 入 千
％ 及 び 自 動 車 取 得 税 交 付 金 千 ％ 等 あ
納 損 額 千 市 税 千 担 金 及 び 担 金 千
使 用 料 及 び 手 数 料 千 前 度 千 比 千 ％
増 加 い
入 額 千 前 度 千 比 千
％ 減 少 い
入 額 主 市 税 千 国 庫 支 出 金 千 諸
入 千 市 債 千 い
源 入 状 況 表 あ
源 入 状 況
前 度 比
成 度 成 度 増 減 「「 度 「1 度 「「 度 「1 度
, , ,, ,,
, , ,,,, ,,,, △△△△ ,,,, .... .... .... ....
市 税 , , , , △ , . . . .
分担金及び 担金 , , △ , . . . .
使用料及び手数料 , , △ , . . . .
産 収 入 , , △ , . . . .
寄 付 金 , , △ , . . . .
繰 入 金 , , , . . . .
繰 越 金 , , , . . . .
諸 収 入 , , , , △ , . . . .
, , ,, ,,
, , ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, .... .... .... ....
地 方 譲 税 , , △ , . . . .
利子割交付金 , , △ , . . . .
配当割交付金 , , , . . . .
株式等譲渡所得割交付金 , , △ , . . . .
地方消費税交付金 , , , , △ , . . . .
フ場利用税交付金 , , △ , . . . .
自動車取得税交付金 , , △ , . . . .
地 方 特 例 交 付 金 , , △ , . . . .
地 方 交 付 税 , , , , , . . . .
交通安全対策特別交付金 , , △ . . . .
国 庫 支 出 金 , , , , △ , . . . .
県 支 出 金 , , , , , . . . .
市 債 , , , , , . . . .
, , ,, ,,
, , ,,,, ,,,, ,,,, .... .... .... .... 依
依依
依 存存存存 源源源源
合 計
合 計
合 計
合 計
千 ％
前 度 伸 率 構 成 比
決 算 額
源
自 自自
自 主主主主 源源源源
自 主 源 及 び 依 源 前 度 比 較 自 主 源 千 ％
減 少 前 度 ％ 増 依 源 千 ％ 増 加 前 度 ％ 増
い
自 主 源 市 税 産 入 及 び 寄 付 金 等 減 少 繰 越 金 繰 入 金 増 加 い
依 源 地 方 交 付 税 県 支 出 金 市 債 及 び 配 当 割 交 付 金 増 加 国 庫 支 出 金 地 方 特 例 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 利 子 割 交 付 金 及 び 地 方 譲 税 等
減 少 い
各 款 概 要 述 あ
第 款 市 税
増 減 伸 率
1買,里0重,1監4 1貸,「1里,4監1 △40重,「重貸 重貸普買
還付 額貸,4貸里 含 還付 額監,」里0 含
医里重,」監4) 医里重,」監4) 医0) 医100普0)
1,「4貸,」1「 1,」重貸,貸0重 △1監0,」重貸 里重普「
重「普監 0普買ポ ン ―
△監」4,01監 重貸普1
※ 入 額 特 土地保 税徴 猶予額 数 あ
4買,「」重 「貸,貸貸貸 1買0普1
貸4,01買
重」普1
千 ％
前 度 比
重買普重
成 度 成 度
△監「里,監里4
1里,1「」,004
予 算 現 額 1買,4重重,監監」 1貸,0「里,1」貸
1里,買監貸,01重
入 額
納 損 額
調 定 額
度
徴 率
入 額
度 税 目 市 税 決 算 額 前 度 比 較 表 あ
市 税 税 目 決 算 度 比 較 表
入 額 構成比 入率 入 額 構成比 入率 増 減 伸 率
国 資産等所在市
交 付 金 及 び 納 付 金
医0普0) 医0普0)
0普0 0普0 0 ―
1買,里0重,1監4 100普0 重「普里 1貸,「1里,4監1 100普0 重「普」 △40重,「重貸 重貸普買 0
0
― 1監」,里買重
人 当 市 税
担額 純 均
1監0,」里貸 ―
111,重0」人 」普監 100普0
度 人
0普0
特 土 地 保 税
都 市 計 税
合 計
監里「,1貸0
市 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
市 税
個 人
監貸監,「貸重 1買1,4里4
1貸,監4監 101普4 1監監,4「4 0普重 重1普貸 買,0買0 10」普重
101普「 「貸,貸買監
」普」 100普0
△」,4里「 重貸普貸
― ―
買,里重1
0普0
―
固 定 資 産 税 貸,0「監,1買重
重貸普里
1,「40,貸監0 貸普4 重監普1 1,「「」,「0監 貸普1 重4普4 1普0 重「普重
0普1 100普0 「里,」里4 0普「 100普0
101普1
101普1
△買1重 重監普貸 1里0,」重里
40普4
41普里 重監普「 買,重監0,1貸里 重4普4 貸4,重重1
貸,0監「,重」4 41普重 重監普「 買,重貸里,監買「 40普買 重4普4 貸4,」貸「
重0普貸
訳 法 人 重買「,「」里 監普貸 重買普里 貸里1,里40 1「」普1
買,里0重,監貸里 40普監 重0普4 貸,監04,141 重0普買 △買重4,監買」
千 ％
前 度 比
重」普里 里,「里監,重里1 4里普1
4」普買
成 度
― △1」0人
貸,貸貸1,里1買 4買普「 重1普「 重1普1 △監14,1買監
4普監
※ 入率 特 土地保 税徴 猶予額 除い 場合 あ
度
税 目
訳
重重普重
111,貸貸」人 ― ―
成 度
市 税 う ち 前 度 比 較 増 加 固 定 資 産 税 千 ％
都 市 計 税 千 ％ 市 税 千 ％ 及 び 軽 自 動 車 税
千 ％ あ
一 方 個 人 市 民 税 大 幅 減 少 市 民 税 千 ％ 減 少
い
度 市 税 入 額 一 般 会 計 歳 入 総 額 占 割 合 ％ 前 度
％ 比 ポ ン い
市 民 人 当 市 税 担 額 純 均 前 度
税 目 入 額 状 況 表 あ
最 近 入 額 調
医1,「「」,重買重) 医1,「買買,001) 医1,」4「,重監1) 医1,」0里,」監監) 医1,1監貸,重監里) 1,」里重,」買「 1,4監買,監買1 1,4」「,」0監 1,」重貸,貸0重 1,「4貸,」1「
買「重,4貸「 貸「0,」4「 貸買監,買重1 貸里里,里里貸 貸1監,」1貸
4重監,買里4 監0監,44」 44買,貸買買 」重貸,買里4 」」」,買1」
1「,」買1 1「,監10 1「,監里買 1「,重0」 11,監里4
0 0 0 0 0
医」重,14監) 医」里,1」」) 医」里,1」」) 医」里,1」」) 医」里,1」」)
1買「,監0監 1「貸,4里貸 1「貸,4里貸 1「貸,4里貸 1「貸,4里貸
里重,」40 重0,貸貸重 貸重,貸貸監 貸0,貸4里 監重,」11
100普0 10」普4 10重普貸 10買普重 重4普買
※ 特別土地保有税 徴収猶予分を除いた額 あ
趨勢比 特別土地保有税 徴収猶予分を除く 成 度を た
度 税
市 税
趨 勢 比
市 民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
市 税
成 度
千 ％
特 土地保 税
都 市 計 税
成 度 成 度
成 度 成 度
度 入 額 千 前 度 千 比
千 ％ 減 少 い
増 加 税 目 無 減 少 市 民 税 千 ％ 固 定 資 産
税 千 ％ 都 市 計 税 千 ％ 軽 自 動 車 税 千
％ あ
特 土 地 保 税 徴 猶 予 除 入 額 千 成 度
入 額 千 比 千 ％ 減 少 い
市 民 税 千 ％ 増 加 固 定 資 産 税 千
％ 特 土 地 保 税 千 ％ 都 市 計 税 千
入 額 現 課 税 滞 納 繰 越 前 度 比 較 表 あ
医「買里,里1「) 医」」買,監里「) 医△買貸,貸貸0) 医貸重普重)
「買里,里1「 」」買,監里「 △買貸,貸貸0 貸重普重
医里里重,14買) 医重貸1,貸貸」) 医△里「,買「貸) 医重1普監)
重貸里,監00 1,0買1,1「貸 △里「,買「貸 重「普「
医1,1監貸,重監里) 医1,」0里,」監監) 医△1監0,」重貸) 医里里普監)
1,「4貸,」1「 1,」重貸,貸0重 △1監0,」重貸 里重普「
※ 特 土地保 税 徴 猶予 除い 額 あ
度
合 計
現 課 税
滞 納 繰 越
千 ％
成 度 成 度 増 減 伸 率
現 課 税 前 度 比 千 ％ 減 少 特 土 地 保 税 徴
猶 予 除 滞 納 繰 越 千 ％ 減 少 い
納 損 処 状 況 件 千 前 度 件
千 比 件 数 件 ％ 減 少 金 額 千 ％ 増 加
い
納 損 処 状 況 表 あ
納 損 処 状 況
件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額
1,1監「 1「,貸「0 」4監 4,重0「 監04 1「,貸0監 「,001 」0,」「貸
」買 「,「貸監 0 0 「買 1」,貸0里 買「 1監,重里」
地方税法第1監条 貸
0
「,里0」 貸4,01買
重0普0 1買0普1
地方税法第1監条 貸
「」「普買 41,里里監
重「普里 里0普「 11監普0
「貸,貸貸貸
前 度 比伸率
△」貸監
固 定 資 産 税
都 市 計 税
当 第4 適用 第監 適用
個 人 法 人
」「重
地方税法第1里条
里」0
合 計
軽 自 動 車 税 「」 」貸 11」 「貸0
市 民 税
4
監,1里1 △「里
差 引
「「重 買重4
里「普」 1「」普里
特 土地保 税
監,1重」 買重買
合 計
前 度
0 0
1,貸4買
0
「買,重」里 」買1
△1,「貸重 重1 「」,里貸監 △」1「
買,4貸「 買0監
件 千 ％
1里,010 」,11監
11,「4重 1「 「買里 1「重 1監,」監重
0 0
税
4買,「」重 「,1「1 「1,貸監貸 」里重
4貸0 「買,里貸買
市 税 い ン タ ッ 公 売 等 新 滞 納 整 理 方 法
積 極 的 取 組 及 び 滞 納 者 面 談 強 入 額 千
％ 減 少
度 前 度 様 静 岡 地 方 税 滞 納 整 理 機 構 国 民 健 康 保 険 税 含 件 滞 納 案 件 移 管
後 税 担 公 原 則 新 滞 納 者 抑 制 図 入 額
縮 減 及 び 徴 率 向 一 層 力 願 う あ
第 款 地 方 譲 税
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
」「貸,001 「里貸,0里貸 「里貸,0里貸 0 里貸普里 100普0
千 ％
地 方 譲 税 国 交 付 地 方 揮 発 油 譲 税 地 方 路 譲
税 改 称 地 方 揮 発 油 税 相 当 額 路 延 長 及 び
面 積 按 譲 あ 自 動 車 譲 税 自 動 車
税 相 当 額 地 方 路 譲 税 地 方 路 税 相 当 額
路 延 長 及 び 面 積 按 譲 あ
地 方 路 譲 税 度 入 額 経 過 措 置 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
第 款 利 子 割 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
里0,000 買監,貸貸0 買監,貸貸0 0 里「普「 100普0
千 ％
利 子 割 交 付 金 県 民 税 利 子 割 入 額 徴 税 費 相 当 額 ％ 除
額 個 人 県 民 税 額 按 県 交 付 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
第 款 配 当 割 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
」「,000 「重,里里里 「重,里里里 0 重」普4 100普0
千 ％
配 当 割 交 付 金 県 民 税 配 当 割 入 額 徴 税 費 相 当 額 ％ 除
額 個 人 県 民 税 額 按 県 交 付 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
第 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
「」,000 11,11里 11,11里 0 4里普」 100普0
千 ％
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 県 民 税 株 式 等 譲 渡 所 得 割 入 額 徴 税 費 相
当 額 ％ 除 額 個 人 県 民 税 額 按 県 交 付
あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
第 款 地 方 消 費 税 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
1,0里監,000 1,0重」,監」重 1,0重」,監」重 0 100普里 100普0
千 ％
地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 消 費 税 相 当 額 市 人
従 業 者 数 按 県 交 付 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千
前 度 決 算 額 千 比 千 ､ ％ 減 少 い
第 款 場 利 用 税 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
買0,000 買1,414 買1,414 0 10「普4 100普0
千 ％
場 利 用 税 交 付 金 場 利 用 税 相 当 額 県 交 付
あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
第 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
1買買,000 重買,里4監 重買,里4監 0 監里普」 100普0
千 ％
自 動 車 取 得 税 交 付 金 路 整 備 源 自 動 車 取 得 税 入 額 ％
相 当 額 市 延 長 及 び 面 積 按 県 交 付 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
第 款 地 方 特 例 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
「10,「」買 1貸貸,里監貸 1貸貸,里監貸 0 里4普買 100普0
千 ％
地 方 特 例 交 付 金 児 童 手 当 制 度 充 伴 う 源 措 置 設 児
童 手 当 特 例 交 付 金 成 度 個 人 民 税 宅 借 入 金 等 特 税 額 除 実 施 及 び 自 動 車 取 得 税 税 率 軽 減 実 施 伴 う 源 措 置 設
減 補 特 例 交 付 金 等 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
第 款 地 方 交 付 税
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
1,監1監,「」0 1,監買「,買4」 1,監買「,買4」 0 10」普1 100普0
千 ％
地 方 交 付 税 所 得 税 及 び 酒 税 ％ 法 人 税 ％ 消 費 税 ％
並び 税 ％ 国 交 付 通 交付 税 特 交 付税 あ
地 方 交 付 税 ％ 通 交 付 税 残 ％ 特 交 付 税 あ
通 交 付 税 交 付 象 基 準 需 要 額 基 準 入 額 回 自 治 体 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 増 加 い
前 度 比 通 交 付 税 千 ％ 特 交 付 税
最 近 地 方 交 付 税 入 状 況 表 あ
通交付税 貸買「,0監0 0 0 1」0,1貸0 1,」1監,「」0
特 交付税 「「1,0監買 「1監,0」監 「「」,04重 「」1,里買4 「4貸,41」
合 計 重里」,10買 「1監,0」監 「「」,04重 」買「,0」4 1,監買「,買4」
趨 勢 比 100普0 「1普重 「「普貸 」買普里 1監里普重
0普重監0 1普000 1普00重 0普重重0 0普重0貸
力指数 度 度
千 ％
成 度 成 度
成 度 成 度 成 度
※ 趨勢比 成 度 100
第 款 交 通 安 全 策 特 交 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
「里,000 「監,里重」 「監,里重」 0 重「普監 100普0
千 ％
交 通 安 全 策 特 交 付 金 交 通 等 則 金 交 通 故 発 生 件 数
人 中 度 及 び 市 改 良 延 長 面 積 等 考 慮 交 通 安 全 施 設 設 置 及 び 管
理 要 費 用 充 国 交 付 あ
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 前
度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
最 近 交 通 安 全 策 特 交 付 金 入 状 況 表 あ
入 額 「重,重監里 「重,監0重 「買,4」0 「買,里1里 「監,里重」
趨 勢 比 100普0 重里普監 里里普「 里重普監 里買普4
度
成 度 成 度
※ 趨勢比 成 度 100
千 ％
成 度 成 度
成 度
第 款 担 金 及 び 担 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 納 損額 入 額 執行率 入率
4買里,貸買「 4買「,「監」 4」4,監「監 1,「監」 「買,4貸監 重「普貸 重4普0
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 千 入 額 千
納 損 額 千 入 額 千 執 行 率 ％ 入 率 ％
い
土 地 改 良 費 担 金 千 増 加 保 育 園 保 育 料 等 児
童 福 祉 費 担 金 千 減 少 あ
納 損 額 千 前 度 比 千 減 保 育 園 保 育 料 あ
入 額 千 前 度 比 千 増 全 保 育 園 保 育 料
％ 増 あ
第 款 使 用 料 及 び 手 数 料
予 算 現 額 調 定 額 入 額 納 損額 入 額 執行率 入率
監里貸,1貸4 監里買,4重「 監買里,10里 1「貸 1里,「買「 重買普里 重買普重
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 千 入 額 千
納 損 額 千 入 額 千 執 行 率 ％ 入 率 ％
い
納 損 額 千 前 度 比 千 増 幼 稚 園 保 育 料 千 及 び 幼
稚 園 入 園 料 千 あ
入 額 千 前 度 比 千 増 市 営 宅 使 用 料
千 幼 稚 園 保 育 料 千 課 後 児 童 ラ 使 用 料 千 路 占 用 料 千 河 川 占 用 料 千 及 び 幼 稚 園 入 園 料 千 あ
使 用 料 及 び 手 数 料 入 状 況 前 度 比 較 表 あ
前 度
決 算 額 増 減 伸 率
使 用 料 4」買,0「重 441,監里貸 4「」,「11 4」0,貸11 △貸,監00 重里普」
手 数 料 1監1,14監 144,重0監 144,里重貸 144,重「4 △「貸 100普0
合 計 監里貸,1貸4 監里買,4重「 監買里,10里 監貸監,買」監 △貸,監「貸 重里普貸
千 ％
予 算 現 額 調 定 額 入 額
目
前 度 比
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
使 用 料 千 減 路 占 用 料 千 体 育 施 設 使 用 料 千 増 加
市 営 宅 使 用 料 千 幼 稚 園 保 育 料 千 自 転 車 等 駐
車 場 使 用 料 千 減 少 要 因 あ
手 数 料 千 減 都 市 計 手 数 料 千 増 加 清 掃 手
第 款 国 庫 支 出 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
4,里貸4,4買貸 4,貸貸」,貸買4 4,買買1,貸4里 11「,01買 重監普買 重貸普貸
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 千 入 額
千 執 行 率 ％ 入 率 ％ い
入 額 千 度 繰 越 業 伴 う 細 交 付 金
千 土 狩 文 教 線 活 力 創 出 基 整 備 総 合 交 付 金 千 宅 建
築 物 安 全 ッ 形 成 業 総 合 交 付 金 千 民 生 活 光 交 付
金 千 谷 幸 原 線 活 力 創 出 基 整 備 総 合 交 付 金 千 錦 大 場 線 活 力 創 出 基 整 備 総 合 交 付 金 千 あ
国 庫 支 出 金 入 状 況 前 度 比 較 表 あ
前 度
目 決 算 額 増 減 伸 率
国 庫 担 金 」,監1買,里里0 」,」「1,1買1 」,」「1,1買1 1,里買「,監01 1,4監里,買買0 1貸里普」
国 庫 補 金 1,「44,「監」 1,」監「,」買0 1,「40,」44 」,4重1,重重重 △「,「監1,買監監 」監普監
委 金 11」,」」4 100,「4」 100,「4」 1監監,「1「 △監4,重買重 買4普買
合 計 4,里貸4,4買貸 4,貸貸」,貸買4 4,買買1,貸4里 監,監0重,貸1「 △里4貸,重買4 里4普買
入 額
千 ％
前 度 比
予 算 現 額 調 定 額
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
国 庫 担 金 千 ％ 増 加 国 庫 補 金
千 ％ 委 金 千 ％ 減 少
あ
国 庫 担 金 増 児 童 手 当 国 庫 担 金 千 ％ 減 少 公 立 学
校 施 設 整 備 費 担 金 千 皆 減 子 手 当 国 庫 担 金
千 皆 増 生 活 保 護 費 担 金 千 ％ 増 加
要 因 あ
国 庫 補 金 減 地 域 活 性 公 共 投 資 臨 時 交 付 金 皆 減 等 教 育 費 国
庫 補 金 千 ％ 定 額 給 付 金 給 付 業 費 補 金 皆 減 等
総 務 費 国 庫 補 金 千 ％ 谷 幸 原 線 地 域 活 力 基 創 造 交 付
金 皆 減 等 土 木 費 国 庫 補 金 千 ％ 減 少
要 因 あ
委 金 減 衛 生 費 委 金 千 皆 増 選 挙 費 委 金 減
少 総 務 費 委 金 千 ％ 教 育 費 委 金 千 ％
減 少 要 因 あ
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
「,貸40,「貸貸 「,4重1,」「買 「,4買里,貸重4 「「,監」「 重0普1 重重普1
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 千 入 額
千 執 行 率 ％ 入 率 ％ い
入 額 千 度 繰 越 業 伴 う 木 造 宅 耐 震 補 強 成
業 費 補 金 千 地 域 子 育 創 生 業 費 補 金 千 都 市 計
街 路 業 補 金 千 及 び 地 震 策 特 進 業 補 金 千 あ
県 支 出 金 入 状 況 前 度 比 較 表 あ
前 度
目 決 算 額 増 減 伸 率
県 担 金 重監買,貸40 重「里,里買」 重「里,里買」 里「貸,買4里 101,「1監 11「普「
県 補 金 1,監1」,」監重 1,」0買,貸監4 1,「里4,「「「 貸「1,買」監 監買「,監里貸 1貸里普0
委 金 「貸0,1貸里 「監監,貸0重 「監監,貸0重 「」重,4里貸 1買,「「「 10買普里
合 計 「,貸40,「貸貸 「,4重1,」「買 「,4買里,貸重4 1,貸里里,貸貸0 買里0,0「4 1」里普0
千 ％
前 度 比
予 算 現 額 調 定 額 入 額
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 増 加 い
県 担 金 千 ％ 県 補 金 千 ％ 及 び
委 金 千 ％ 増 加 あ
県 担 金 増 児 童 手 当 県 担 金 千 ％ 減 少 子
手 当 県 担 金 千 皆 増 護 給 付 費 等 担 金 千
％ 保 険 基 安 定 担 金 千 ％ 増 加 民 生 費
県 担 金 千 ％ 増 加 要 因 あ
県 補 金 増 点 用 創 出 業 費 補 金 地 域 人 育 成 業 費 補 金 増 加 及 び 緊 急 用 創 出 業 費 補 金 ふ 用 再 生 特 策 業 費 補 金 皆
増 労 働 費 県 補 金 千 緊 急 子 育 支 援 業 費 補 金
増 加 課 後 児 童 ラ 建 設 業 費 補 金 及 び 職 者 等 緊 急 い 策 業 費
補 金 皆 増 民 生 費 県 補 金 千 増 加 要 因
あ
委 金 増 選 挙 費 委 金 千 ％ 減 少 国 勢 調
査 委 金 千 皆 増 総 務 費 委 金 千 ％ 増
第 款 産 入
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
里貸,01重 1」「,」里0 1」「,」里0 0 1監「普1 100普0
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 執
行 率 ％ ､ 入 率 ％ い
産 入 入 状 況 前 度 比 較 表 あ
前 度
目 決 算 額 増 減 伸 率
産 運 用 入 監0,監買重 4里,0買里 4里,0買里 」1,1買4 1買,重04 1監4普「
産 売 払 入 」買,4監0 里4,」1「 里4,」1「 「買「,買」貸 △1貸里,」「監 」「普1
合 計 里貸,01重 1」「,」里0 1」「,」里0 「重」,里01 △1買1,4「1 4監普1
千 ％
予 算 現 額 調 定 額 入 額
前 度 比
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
産 運 用 入 千 ％ 増 加 産 売 払 入
千 ％ 減 少 あ
産 運 用 入 増 土 地 開 発 基 金 利 子 千 ％ 増 加
あ
産 売 払 入 減 物 品 売 払 入 千 ％ 増 加
動 産 売 払 入 千 ％ 減 少 あ
第 款 寄 付 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
1買,里監1 1貸,0買重 1貸,0買重 0 101普」 100普0
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 執 行
率 ％ ､ 入 率 ％ い
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
民 生 費 寄 付 金 千 及 び 一 般 寄 付 金 千 増 加 土 木 費 寄 付 金 千 教 育 費 寄 付 金 千 減 少
第 款 繰 入 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
4「1,10買 」買里,41監 」買里,41監 0 里貸普監 100普0
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 入 額 千 執
行 率 ％ 入 率 ％ い
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 増 加 い
護 保 険 特 会 計 繰 入 金 千 ふ 創 生 基 金 繰 入 金
千 老 人 保 健 特 会 計 繰 入 金 千 減 少 土 地 開 発 基 金 繰 入
金 千 増 加 等 あ
第 款 繰 越 金
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
里買重,1里重 里買重,1重0 里買重,1重0 0 100普0 100普0
千 ％
度 繰 越 金 当 初 予 算 額 千 繰 越 業 費 繰 越 源 充
当 額 千 加 え 千 補 予 算 増 額 結 果 予 算 現 額
千 調 定 額 入 額 千 執 行
率 入 率 ％ い
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 増 加 い
第 款 諸 入
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
1,重1」,貸1里 1,重買」,里貸監 1,里重里,「監監 買監,買「4 重重普「 重買普貸
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 千 入 額
千 入 額 千 執 行 率 ％ 入 率 ％ い
入 額 千 訳 退 職 金 返 還 金 等 雑 入 千
諸 入 入 状 況 前 度 比 較 表 あ
前 度
目 決 算 額 増 減 伸 率
延滞金加算金及び過料 」1,001 買」,11」 買」,11貸 監0,里0」 1「,」14 1「4普「
市 預 金 利 子 重0 「監」 「監」 」4 「1重 貸44普1
雑 入 1,里里「,買「貸 1,重00,監0重 1,里」4,里里監 1,里貸買,0里4 △41,1重重 重貸普里
合 計 1,重1」,貸1里 1,重買」,里貸監 1,里重里,「監監 1,重「買,重「1 △「里,買買買 重里普監
千 ％
予 算 現 額 調 定 額 入 額
前 度 比
前 度 決 算 額 千 比 千 ％ 減 少 い
延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料 市 税 延 滞 等 伴 う 入 額 千
前 度 決 算 額 比 千 ％ 増 加 い
市 預 金 利 子 千 ％ 増 主 預 金 額 増 加 あ
雑 入 千 ％ 減 雑 入 千 減 少 等 雑 入
千 及 び 過 度 入 千 減 少 あ
第 款 市 債
予 算 現 額 調 定 額 入 額 入 額 執行率 入率
4,「4貸,里00 」,里貸0,400 」,里0重,400 買1,000 里重普貸 重里普4
千 ％
予 算 現 額 千 調 定 額 千 入 額
千 執 行 率 ％ 入 率 ％ い
入 額 千 度 繰 越 業 伴 う 路 橋 梁 費 市 債
千 及 び 都 市 計 費 市 債 千 あ
入 額 前 度 入 額 千 比 千 ％ 増 加
い
退 職 手 当 債 千 皆 減 土 木 債 千 減 少
臨 時 策 債 千 教 育 債 千 民 生 債 千
及 び 総 務 債 千 増 加 等 あ
総 入 額 占 市 債 割 合 ％ 前 度 ％ 比 ポ ン
最 近 市 債 借 入 等 状 況 表 あ
最 近 市 債 借 入 等 状 況
千 千 千 千 千
「,重4」,」00 」,000,重里里 」,貸重1,04貸 」,重4監,重貸貸 」,里貸0,400
％ ％ ％ ％ ％
100普0 10「普0 1「里普里 1」4普1 1」1普監
千 千 千 千 千
」,44監,里4買 」,買」貸,重買「 」,貸」1,里0里 」,買里里,0買里 」,里0監,04監
千 千 千 千 千
」4,重里重,里買4 」監,0買0,重貸」 」監,買4監,里里重 」買,1監里,0買1 」買,貸里里,貸重1
人 人 人 人 人
11「,441 11「,監40 11「,「「1 111,重0」 111,貸貸」
「買,1貸買 「買,買買買 」」,貸里「 」監,「買「 」4,買「貸
」0,買4買 」「,」「買 」」,「監4 」「,重監里 」4,04」
」11,1里4 」11,監4「 」1貸,買40 」「」,1「0 」「重,1」里
市債借入額
趨 勢 比
元利償還金
借入現在高
※ 趨勢比 成 度市債借入額 100
度 人
人当
市債借入額
1 人 当 元利償還金
1 人 当 借入現在高
度
成 度 成 度
成 度 成 度 成 度
成 度 人 人 当 借 入 現 在 高 前 度 比
増 加 い
度 元 利 償 還 金 前 度 比 千 ％ 増 加 い
利 子 償 還 千 ％ 減 少 元 金 償 還
歳 出 概 要
一 般 会 計 歳 出 予 算 現 額 千 決 算 額 千
翌 度 繰 越 額 千 差 引 千 用 額 生
い
予 算 執 行 率 ％ 前 度 ％ 比 ポ ン 向 い
歳 出 決 算 額 前 度 比 較 表 あ
増 減 伸 率
翌 度 繰 越 額 「1里,「監監 里買」,重」1 △買4監,買貸買 「監普」
ポ ン
0普重
― 」買里,40「
」」,重1監,「貸4 買貸監,「貸貸 10「普0
千 ％
前 度 比
101普0
成 度 成 度
」4,監重0,監監1
予 算 現 額 」買,「監「,」里」 」監,里里」,重里1
度
用 額 1,44」,監貸貸 1,104,貸貸買 」」里,里01 1」0普貸
重監普4 重4普監
執 行 率
決 算 額
決 算 額 款 前 度 比 較 付 表 あ
決 算 額 千 前 度 決 算 額 千 比 較
千 ％ 増 加 い
決 算 総 額 構 成 比 高 い 民 生 費 ％ 占 続 い 教 育 費
％ 総 務 費 ％ 公 債 費 ％ 衛 生 費 ％ 土 木 費 ％ い
構 成 比 前 度 比 較 増 加 い 民 生 費 ポ ン 労 働
費 ポ ン 衛 生 費 ポ ン 公 債 費 ポ ン あ
一 方 減 少 い 総 務 費 ポ ン 土 木 費 ポ ン 教 育 費
ポ ン 商 工 費 ポ ン 農 林 費 ポ ン あ
款 決 算 額 前 度 比 較 増 加 い 主 民 生 費
％ い 衛 生 費 千 ％ 労 働 費 千
％ 公 債 費 千 ％ あ
用 額 千 予 算 現 額 ％ あ
用 額 前 度 比 千 ％ 増 加 い
款 用 額 多 い 民 生 費 千 教 育 費 千
土 木 費 千 労 働 費 千 等 あ
節 用 額 多 い 扶 費 千 委 料
千 需 用 費 千 工 請 費 千 担 金 補 及 び 交 付 金
千 等 あ
翌 度 繰 越 額 千 土 木 費 千 教 育 費 千
民 生 費 千 総 務 費 千 衛 生 費 千 農 林 費 千
決 算 額 費 目 節 訳 表 あ
支 出 額 構成比 支 出 額 構成比
増 減 伸 率
1,」41,0」監 度
費 目
うち職員給 費
人 件 費
1,4貸1,貸買重
度 職 員 数
千 ％
前 度 比
重貸普1
貸買1 貸買4 △」 重重普買
10「普重 △「」貸,貸重貸
△」4」,監貸1 重監普1
4「,貸」」 「4普監
「0普貸
成 度 成 度
「」普」
1重普」 里,0貸0,」重「
買,買貸4,10「
里,」0里,1里重
貸,01貸,買貸」
重里普「 重普1
4普4
委 料 「,4買重,貸「4
里普」
4普4
買里4,4買重 1「貸普貸
公 産 購 入 費 」」0,400
需 用 費 1,監14,監0「
工 請 費 「,里買重,「貸」 「,重「1,里1買 △監「,監4」
」,1監4,1重」
1普0 」14,4里4 1監,重1買
貸普」
里普買
担金補 及び交付金 「,「「買,「「」 買普4 」,里貸買,重監1 11普4 △1,買監0,貸「里
△」」「,」里「 里重普貸 140普買
償還金利子及び割引料 」,里買買,00「 」,重0「,重「重 △」買,重「貸
」普重 1,」重監,0」4 4普1 △監」,重重重
4,監0買,14」 1」普」 1,里」0,貸4監
扶 費
「普」 買,」」買,里里里
繰 出 金
1里普」
積 立 金
付 金
合 計 」4,監重0,監監1 」」,重1監,「貸4
1,」買0,41」
, ,
市民 人当 所用額
貸貸里,里買」 1監買,里監1
1,「04,1重1 」普4
「,里重里,監里重 」,「」0,重貸1
4普0 △1監買,「「「
100普0 買貸監,「貸貸
― ― ,
100普0 里普4
買「「,01「 4重買普買 11普「
10監普1 0普重
0普監
重普監 11普監
10「普1 里里普監 重重普1 監貸普4
重買普1
10「普0
度 支 出 額 節 前 度 比 較 増 加 扶 費
千 ％ 委 料 千 ％ 積 立 金 千
％ 賃 金 千 ％ 備 品 購 入 費 千 ％ 需 用 費
千 ％ 公 産 購 入 費 千 ％ 等 あ
一 方 減 少 主 担 金 補 及 び 交 付 金 千 ％
職 員 給 費 千 ％ 繰 出 金 千 ％ 補 償 補 及
び 賠 償 金 千 ％ 付 金 千 ％ 工 請 費
節 前 度 比 較 増 減 主 あ
◎ 扶 費 千 増 児 童 手 当 千 減 少 子
手 当 千 皆 増 生 活 保 護 扶 費 千 護 給 付
費 等 自 立 支 援 扶 千 子 療 費 千 増
加 等 あ
◎ 委 料 千 増 商 品 券 発 行 業 務 委 料 千
皆 減 観 光 用 創 出 業 務 委 等 点 用 創 出 業 費
委 料 千 島 駅 自 通 路 概 略 設 計 業 務 委 料 千
子 宮 頸 予 防 ワ チ ン 予 防 接 種 業 務 委 料 千 文 教 線 建 設 業 工 委 料 千 谷 幸 原 線 建 設 業 路 細 設 計 等 業 務 委 料
千 皆 増 ふ 用 再 生 特 策 業 費 委 料 千
緊 急 用 創 出 業 費 委 料 千 予 防 接 種 委 料 千 等
増 加 あ
◎ 積 立 金 千 増 退 職 手 当 基 金 積 立 金 千 減 少
調 整 基 金 積 立 金 千 増 加 あ
◎ 賃 金 千 増 緊 急 用 創 出 業 千 増 加 等
あ
◎ 備 品 購 入 費 千 増 感 染 予 防 業 機 械 器 具 費 千 皆 減 及 び 教 育 振 興 費 学 校 費 教 備 品 費 千 減 少 あ
消 防 ポ ン 自 動 車 千 高 規 格 救 急 自 動 車 及 び 装 備 品 千
移 動 図 書 館 ン タ 号 千 皆 増 あ
◎ 需 用 費 千 増 防 災 セ ン タ 施 設 管 理 業 修 繕 料 千
防 災 点 備 品 整 備 業 消 耗 品 費 千 減 少 老 人 福 祉
セ ン タ 施 設 補 修 業 修 繕 料 千 皆 増 清 掃 セ ン タ 施 設 補 修
業 修 繕 料 千 市 維 持 修 繕 業 千 公 園 施 設 整 備
業 修 繕 料 千 等 増 加 あ
◎ 公 産 購 入 費 千 増 沢 地 線 路 改 良 業 千
錦 大 場 線 路 改 良 業 千 皆 減 あ 向 山 墳 群 環 境 整
備 業 島 函 土 地 開 発 公 社 戻 千 皆 増 等
あ
◎ 担 金 補 及 び 交 付 金 千 減 病 院 群 輪 番 制 病 院 設 備 整 備
業 補 金 千 皆 増 後 期 高 齢 者 療 費 市 担 金 千 児 童
福 祉 施 設 整 備 費 補 金 千 増 加 定 額 給 付 金
千 境 川 改 修 伴 う 橋 梁 工 担 金 千 子 育 応 援 特 手 当 千 皆 減 社 会 福 祉 施 設 設 置 費 補 金 千 等 減 少
◎ 職 員 給 費 千 減 共 掛 金 率 引 共 費
千 増 加 職 員 数 前 度 比 人 減 少 や 期
勤 勉 手 当 支 給 率 引 及 び 退 職 者 前 度 比 人 減 少
給 料 千 職 員 手 当 等 千 減 少
あ
◎ 繰 出 金 千 減 国 民 健 康 保 険 繰 出 金 千 土 地 開 発 基
金 繰 出 金 千 及 び 護 保 険 繰 出 金 千 増 加 水
業 繰 出 金 千 楽 園 繰 出 金 千 増 加 あ
◎ 補 償 補 及 び 賠 償 金 千 減 一 般 指 整 備 業 千
増 加 錦 大 場 線 路 改 良 業 千 文 教 幸 原 線 路
改 良 業 千 文 教 線 建 設 業 千 皆 減 島 駅
線 建 設 業 千 減 少 あ
◎ 付 金 千 減 勤 労 者 宅 建 設 資 金 付 金 預 制 度 利 子 補
給 制 度 変 更 伴 い 勤 労 者 宅 建 設 資 金 付 金 千
減 少 あ
◎ 工 請 費 千 減 民 生 費 錦 子 園 建 設 業 保 育 園
千 増 加 教 育 費 錦 子 園 建 設 業 幼 稚 園
千 皆 減 島 駅 線 建 設 業 千 減 少 等
あ
◎ 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 千 減 市 債 償 還 元 金 千 増
加 あ 税 入 還 付 金 千 市 債 償 還 利 子 千 及 び
国 費 返 還 金 千 等 減 少 あ
市 民 人 当 所 用 額 前 度 比 度
款 概 要 述 あ
第 款 議 会 費
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
議 会 費 「貸0,4監貸 「買」,1」1 貸,」「買 重貸普」 「買1,4貸里 100普買
千 ％
支 出 額 用 額 執行率
目 予 算 現 額
予 算 額 千 支 出 額 千 執 行 率 ％
い
執 行 率 ％ 前 度 ％ 比 ポ ン い
支 出 額 主 議 員 報 酬 期 手 当 共 給 付 担 金 等
千 及 び 職 員 給 費 千 議 会 費 ％ 構 成 い
用 額 千 主 議 員 報 酬 千 弁 償 等 旅 費 千
需 用 費 千 及 び 時 間 外 勤 務 手 当 等 職 員 手 当 等 千 あ
第 款 総 務 費
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
総 務 管 理 費 」,0」重,4監0 「,重買4,重」1 」,貸00 貸0,里1重 重貸普監 4,「4」,里貸重 買重普重
徴 税 費 4里重,買貸0 4貸里,0買買 11,買04 重貸普買 監里貸,重買貸 里1普」
戸籍 民基 帳費 1買「,「里「 1買1,」買」 重1重 重重普4 1買貸,里「4 重買普「
選 挙 費 里1,「貸」 買0,141 「1,1」「 貸4普0 里1,重里重 貸」普4
統 計 調 査 費 買監,買里貸 監」,1重4 1「,4重」 里1普0 14,里里0 」監貸普監
査 委 員 費 4里,重04 4貸,里「買 1,0貸里 重貸普里 4貸,重1貸 重重普里
諸 費 4買1,貸1買 44重,貸買1 11,重監監 重貸普4 414,4買買 10里普監
合 計 4,」4里,重里「 4,「1監,「里「 」,貸00 1」0,000 重買普重 監,監監里,重「「 貸監普里
千 ％
目 予 算 現 額 支 出 額 用 額 執行率
予 算 額 千 支 出 額 千 執 行 率 ％
い
執 行 率 ％ 前 度 ％ 率 い
支 出 額 前 度 比 較 千 ％減 少 い
統 計 調 査 費 千 ％増 加 い 総 務 管 理 費
千 ％ 選 挙 費 千 ％ 徴 税 費 千 ％
減 少 あ
統 計 調 査 費 増 国 勢 調 査 費 千 皆 増 あ
総 務 管 理 費 減 調 整 基 金 積 立 金 千 増 加 定 額
給 付 金 給 付 費 千 皆 減 退 職 手 当 減 人 管 理 費
千 減 少 あ
衆 議 院 議 員 選 挙 費 千 県 知 選 挙 費 千 及 び 参 議
院 議 員 補 選 挙 費 千 皆 減 あ
徴 税 費 減 標 準 宅 地 動 産 鑑 定 評 価 業 務 等 委 料 千 増 加
い 税 入 還 付 金 千 減 少 あ
翌 度 繰 越 額 千 細 や 交 付 金 交 付 決 定 あ
度 完 了 見 込 既 防 犯 Ｌ 替 修 繕 千 あ
予 算 用 額 千 前 度 千 比 千
％ 減 少 い
用 額 主 人 件 費 千 需 用 費 千 担 金 補 及
び 交 付 金 千 委 料 千 あ
第 款 民 生 費
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
社 会 福 祉 費 4,0」里,」里4 」,重01,1「買 貸,買00 1「重,買監里 重買普買 」,貸監「,里4貸 104普0
児 童 福 祉 費 監,4重里,重」貸 監,1貸1,1監里 里,監監0 」1重,「「重 重4普0 」,買貸重,104 140普買
生 活 保 護 費 1,」里」,0」0 1,」買買,004 1貸,0「買 重里普里 1,0「1,重重重 1」」普貸
災 害 救 費 1里0 140 40 貸貸普里 1買0 里貸普監
国 民 金 務 費 「買,買監監 「4,買重1 1,重買4 重「普買 「買,重4里 重1普買
合 計 10,重4貸,1里買 10,4買」,11重 1買,1監0 4買貸,重1貸 重監普買 里,4里1,0監里 1「」普4
千 ％
目 予 算 現 額 支 出 額 用 額 執行率
予 算 額 千 支 出 額 千 執 行 率 ％
い
執 行 率 ％ 前 度 ％ 比 ポ ン い
支 出 額 前 度 比 較 千 ％ 増 加 い
国 民 金 務 費 千 ％ 減 少 児 童 福 祉 費
千 ％ 生 活 保 護 費 千 ％ 社 会 福 祉 費
千 ％ 増 加 あ
国 民 金 務 費 減 職 員 給 費 千 減 少 主 あ
児 童 福 祉 費 増 子 育 応 援 特 手 当 費 千 皆 減 子
手 当 千 皆 増 児 童 保 育 費 千 錦 園 建
設 費 千 児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 金 増 児 童 福 祉 総 務 費
千 及 び 青 木 保 育 園 耐 震 工 市 立 保 育 所 費 千 増 加
あ
生 活 保 護 費 増 保 護 世 帯 増 加 扶 費 千 増 加
あ
社 会 福 祉 費 増 障 害 者 自 立 支 援 法 施 行 伴 う 扶 費 増 加 障 害
翌 度 繰 越 額 千 細 や 交 付 金 交 付 決 定 あ 度 完 了 見 込 高 齢 者 い い セ ン タ 空 調 機 入 替 修 繕 千 老 人 福 祉 セ ン タ 施 設 補 修 業 千 市 立 保 育 園 安 全 環 境 整
備 修 繕 千 成 度 子 手 当 支 給 向 度 完 了 見 込
子 手 当 テ 改 修 業 務 委 千 及 び 民 生 活 光
交 付 金 交 付 決 定 あ 度 完 了 見 込
テ ッ オ ン 防 基 計 策 定 業 務 委 千 あ
予 算 用 額 千 前 度 千 比 千
％ 増 加 い
用 額 主 子 手 当 児 童 手 当 等 扶 費 千 担 金
補 及 び 交 付 金 千 需 用 費 千 及 び 委 料 千 あ
第 款 衛 生 費
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
保 健 衛 生 費 「,監買貸,買買「 「,4買監,「「「 「,貸重監 重重,買4監 重買普0 「,1監買,貸「貸 114普」
清 掃 費 1,0貸」,買買重 1,0監」,里買貸 1重,里0「 重里普「 重監1,買1」 110普貸
合 計 」,買41,」」1 」,監1重,0里重 「,貸重監 11重,44貸 重買普買 」,10里,」40 11」普「
用 額 執行率
支 出 額
目 予 算 現 額
千 ％
予 算 現 額 千 支 出 額 千 執 行 率 ％
い
執 行 率 ％ 前 度 ％ 比 ポ ン い
支 出 額 前 度 比 較 千 ％ 増 加 い
保 健 衛 生 費 千 ％ 及 び 清 掃 費 千 ％
増 加 あ
保 健 衛 生 費 増 後 期 高 齢 者 療 費 市 担 金 等 担 金 補 及 び 交 付 金
千 子 療 費 等 扶 費 千 及 び 検 診 委 料
千 増 加 子 宮 頸 予 防 ワ チ ン 接 種 業 務 委 料 千 肺 炎 球 菌
予 防 接 種 業 務 委 料 千 皆 増 あ
清 掃 費 増 焼 却 等 外 部 搬 出 業 務 委 料 皆 増 及 び 資 源 紙 回 業 務 委 料 増 加 委 料 千 清 掃 セ ン タ 管 理 費 施 設 補 修 業 修 繕
料 等 需 用 費 千 増 加 あ
翌 度 繰 越 額 千 細 や 交 付 金 交 付 決 定 あ
度 完 了 見 込 屋 防 水 改 修 修 繕 千 樹 木 等 管 理
業 務 委 千 あ
予 算 用 額 千 前 度 千 比 千
％ 増 加 い
用 額 主 予 防 接 種 等 委 料 千 子 療 費 扶
第 款 労 働 費
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
労 働 費 「,0」1,買41 1,里貸1,」4重 1買0,「重「 重「普1 1,4貸里,「買買 1「買普買
用 額 執行率
千 ％
支 出 額
目 予 算 現 額
予 算 現 額 千 支 出 額 千 執 行 率 ％
い
執 行 率 ％ 前 度 ％ 比 ポ ン い
支 出 額 前 度 比 較 千 ％ 増 加 い
点 用 創 造 業 費 千 皆 増 緊 急 用 創 出 業 費
千 増 加 あ
予 算 用 額 千 前 度 千 比 千
％ 増 加 い
用 額 主 ふ 用 再 生 特 策 業 等 委 料 千
勤 労 者 教 育 資 金 付 金 等 付 金 千 あ
第 款 農 林 費
翌 度 前 度 前 度
繰 越 額 決 算 額 比
農 業 費 1」監,4里」 1「重,里1」 監,買貸0 重監普里 1「監,1買重 10」普貸
林 業 費 「4,里00 「」,重4「 里監里 重買普監 1里,0買貸 1」「普監
土 地 改 良 業 費 1」」,1重監 1「買,貸里0 1,000 監,41監 重監普「 1買」,監」4 貸貸普監
合 計 「重」,4貸里 「里0,監」監 1,000 11,重4」 重監普買 」0買,貸貸0 重1普4
千 ％
目 予 算 現 額 支 出 額 用 額 執行率
予 算 現 額 千 支 出 額 千 執 行 率 ％
い
執 行 率 ％ 前 度 ％ 比 ポ ン 向 い
支 出 額 前 度 比 較 千 ％ 減 少 い
農 業 費 千 ％ 林 業 費 千 ％ 増 加 い
土 地 改 良 業 費 千 ％ 減 少 あ
農 業 費 増 耕 作 棄 地 等 策 業 活 動 業 務 等 委 料 千 増 加 あ
林 業 費 増 林 諏 訪 線 改 良 工 等 工 請 費 千 増 加
あ
土 地 改 良 業 費 減 土 地 改 良 施 設 維 持 管 理 業 費 工 請 費 千
皆 減 あ
翌 度 繰 越 額 千 細 や 交 付 金 交 付 決 定 あ
