成
２４
度
浦 安 市 歳 入 歳 出 決 算 に 係 る
地方自治法第 233 条第 5 項の規定により、平成 24 年度決算に係る会計年度中の主 要な施策の成果、予算の執行実績について次のとおり報告する。
平成 25 年 9 月 4 日提出
平 成 24年 度 決 算 の概 要 について
平 成 24年 度 の一 般 会 計 及 び特 別 会 計 の決 算 状 況 は、次 のとおりである。
１ ．一 般 会 計 （１）歳 入
平 成 24 年 度 決 算 の 歳 入 総 額 は 、 755 億 1,993 万 円 で あ り 、 前 年 度 と 比 較 し て 12.6％増 加 した。
歳 入 のうち増 加 額 の大 きいものは、国 庫 支 出 金 （48億 1,787万 5千 円 ）、繰 越 金 （34億 3,522万 4千 円 ）、繰 入 金 （33億 2,939万 5千 円 ）、県 支 出 金 （5億 8,671万 4千 円 ）等 であり、減 少 額 の大 きいものは、地 方 交 付 税 （34億 2,694万 8千 円 ）、市 債 （3 億 1,640万 円 ）、地 方 特 例 交 付 金 （3億 1,480万 3千 円 ）等 である。
（２）歳 出
平 成 24年 度 決 算 の歳 出 総 額 は、707億 4,026万 6千 円 であり、前 年 度 と比 較 して 18.1％増 加 した。
歳 出 のうち増 加 額 の大 きいものは、土 木 費 （40億 4,078万 4千 円 ）、災 害 復 旧 費 （35億 7,205万 円 ）等 であり、減 少 額 の大 きいものは、衛 生 費 （4億 3,327万 6千 円 ）、 公 債 費 （1億 2,904万 6千 円 ）等 である。
また、性 質 別 で、増 加 額 の大 き い ものは、投 資 的 経 費 （58億 353万 4千 円 ）、積 立 金 （52億 7,264万 5千 円 ）等 であり、減少額の大きいものは、人件費（2億6,959万2千 円）である。
２．特 別 会 計
国民健康保険、公共下水道事業、墓地公園事業、介護保険、後期高齢者医療の5つの 特別会計の決算規模は、歳入総額では263億4,997万8千円、歳出総額では243億1,843万 6千円で、前年度と比較して歳入においては30億2,424万 円 、 歳 出 に お い て は 23 億 4,158万 8千 円 の増 額 となっている。
一 般 会 計 及 び特 別 会 計 を合 算 した決 算 額 は、歳 入 総 額 が1,018億 6,990万 8千 円 で前 年 度 より114億 5,873万 3千 円 、12.7％増 加 し、歳 出 総 額 は950億 5,870万 2 千 円 で前 年 度 より131億 9,029万 6千 円 、16.1％の増 加 となった。
目 次
1.平成24年度各会計決算総括表 ……… 6
2.平成24年度一般会計決算総括表 ……… 8
3.平成24年度一般会計決算状況 ……… 10
4.平成24年度市税収入状況 ……… 12
5.平成24年度一般会計歳出決算節別内訳表 ……… 14
6.平成24年度一般会計歳出決算細節別内訳表 ……… 16
7.平成24年度一般会計歳出決算性質別内訳表 ……… 18
8.一般会計決算の推移 ……… 20
9.市税税目別収入状況の推移 ……… 22
10.一般会計歳出決算節別の推移 ……… 24
11.一般会計歳出決算細節別の推移 ……… 26
12.一般会計歳出決算性質別の推移 ……… 28
13.平成24年度各特別会計決算総括表 ……… 30
14.国民健康保険特別会計決算の推移 ……… 36
15.公共下水道事業特別会計決算の推移 ……… 38
16.墓地公園事業特別会計決算の推移 ……… 38
17.介護保険特別会計決算の推移 ……… 40
18.後期高齢者医療特別会計決算の推移 ……… 42
19.普通会計財政指数の推移 ……… 44
20.財政健全化指標の推移 ……… 44
21.普通会計歳入決算自主財源と依存財源の推移 ……… 46
23.平成24年度決算主要施策等成果表（一般会計） ……… 50
議 会 事 務 局 ……… 50
市 長 公 室 ……… 53
総 務 部 ……… 63
財 務 部 ……… 77
選挙管理委員会事務局 ……… 98
監査委員事務局 ……… 102
市 民 経 済 部 ……… 103
健 康 福 祉 部 ……… 130
こ ど も 部 ……… 175
都 市 環 境 部 ……… 201
都 市 整 備 部 ……… 236
消 防 本 部 ……… 255
教 育 総 務 部 ……… 260
生 涯 学 習 部 ……… 290
＊災 害 関 連 経 費 ……… 366
24.平成24年度決算主要施策等成果表（特別会計） ……… 380
国 民 健 康 保 険 ……… 380
公 共 下 水 道 事 業 ……… 383
墓 地 公 園 事 業 ……… 389
介 護 保 険 ……… 391
後 期 高 齢 者 医 療 ……… 402
25.各種団体等補助金交付状況調 ……… 404
金 額 対前年度伸び率％ 金 額 対前年度伸び率％ 金 額 対前年度伸び率％ 金 額 対前年度伸び率％
80,039,634 16.8 12,700,150 4.8 9,331,859 115.4 296,290 9.1
75,519,930 12.6 13,276,142 7.9 5,513,529 30.1 293,408 21.0
70,740,266 18.1 12,170,149 4.6 4,866,200 29.3 286,600 24.4
4,779,664 △ 33.6 1,105,993 65.0 647,329 35.9 6,808 △ 43.8
継 続 費 逓 次
繰 越 額 523,592 皆増 - - 78,231 皆増 -
-繰 越 明 許 費
繰 越 額2,111,651 △ 40.0 - - 371,300 △ 7.2 - 皆減
事 故 繰 越 し
繰 越 額 80,267 248.7 - - -
-計 2,715,510 △ 23.3 - - 449,531 12.4 - 皆減
2,064,154 △ 43.5 1,105,993 65.0 197,798 158.9 6,808 10.4
94.4 / 88.4 104.5 / 95.8 59.1 / 52.1 99.0 / 96.7
歳 入 総 額 （ Ｂ ）
国民健康保険
予 算 現 額 （ Ａ ）
公共下水道事業
１．
平成24年度各会計決算総括表
墓地公園事業 一 般
区 分
歳 入 歳 出 差 引 額
歳 出 総 額 （ Ｃ ）
摘 要
実 質 収 支 額
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源
金 額 対前年度伸び率％ 金 額 対前年度伸び率％ 金 額 対前年度伸び率％ 金 額 対前年度伸び率％
5,241,080 13.0 1,164,080 2.3 834,000 8.5 109,607,093 19.4
5,246,490 13.5 1,184,283 3.1 836,126 8.9 101,869,908 12.7
5,066,341 12.0 1,105,383 3.1 823,763 9.6 95,058,702 16.1
180,149 84.3 78,900 3.2 12,363 △ 21.2 6,811,206 △ 20.3
- - - 601,823 皆増
- - - 2,482,951 △ 36.7
- - - 80,267 248.7
- - - 3,165,041 △ 19.8
180,149 84.3 78,900 3.2 12,363 △ 21.2 3,646,165 △ 20.7
100.1 / 96.7 101.7 / 95.0 100.3 / 98.8 92.9 / 86.7
１，１００，０００千円を地方自治法第233条の2の規定により積立てました。 合 計 介護保険
（保険事業勘定）
（△印は減） （単位：千円） 介護保険
予算現額 決 算 額 予 算 現 額 と決 算 額 と の 比 較決算総額に対する構 成 割 合 （ ％ ）
５. 市 税 36,449,700 36,853,966 404,266 48.8
10. 地 方 譲 与 税 315,400 288,078 △ 27,322 0.4
15. 利 子 割 交 付 金 83,300 79,213 △ 4,087 0.1
16. 配 当 割 交 付 金 83,200 89,134 5,934 0.1
17. 株式等譲渡所得割交 付 金 26,900 26,038 △ 862 0.0
18. 地 方 消 費 税交 付 金 1,840,400 1,843,191 2,791 2.4
25. 自 動 車 取 得 税交 付 金 81,800 82,231 431 0.1
29. 地 方 特 例 交 付 金 109,800 109,718 △ 82 0.1
30. 地 方 交 付 税 4,720,100 5,029,582 309,482 6.7
35. 交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金 20,000 20,107 107 0.0
40. 分 担 金 及 び負 担 金 779,730 707,524 △ 72,206 0.9
45. 使 用 料 及 び手 数 料 1,849,8501,846,137 △ 3,713 2.4
50. 国 庫 支 出 金 14,059,978 11,610,175 △ 2,449,803 15.4
55. 県 支 出 金 3,739,174 3,464,733 △ 274,441 4.6
60. 財 産 収 入 216,760 257,497 40,737 0.3
65. 寄 附 金 16,43026,321 9,891 0.0
70. 繰 入 金 3,751,5103,672,482 △ 79,028 4.9
75. 繰 越 金 5,363,872 5,363,879 7 7.1
80. 諸 収 入 3,860,130 3,890,924 30,794 5.2
85. 市 債 2,671,600 259,000 △ 2,412,600 0.3
80,039,634 75,519,930 △ 4,519,704 100.0
２．
平成24年度一般会計決算総括表
歳 入 合 計
（△印は減） （単位：千円）
予算現額 決 算 額 予 算 現 額 と決 算 額 と の 比 較決算総額に対する構 成 割 合 （ ％ ）
５. 議 会 費 383,820379,163 4,657 0.5
10. 総 務 費 10,812,655 9,960,853 851,802 14.1
15. 民 生 費 21,695,859 21,340,450 355,409 30.2
20. 衛 生 費 6,224,5405,878,047 346,493 8.3
25. 農 林 水 産 業 費 17,5808,756 8,824 0.0
30. 商 工 費 723,600 712,345 11,255 1.0
35. 土 木 費 10,815,176 10,308,858 506,318 14.6
40. 消 防 費 1,981,025 1,936,540 44,485 2.7
45. 教 育 費 12,283,934 9,207,774 3,076,160 13.0
48. 災 害 復 旧 費 11,056,183 7,036,103 4,020,080 9.9
50. 公 債 費 3,971,400 3,971,376 24 5.6
55. 予 備 費 73,862 - 73,862
-
80,039,634 70,740,266 9,299,368 100.0
歳 出 合 計
３．平成24年度一般会計決算状況
市 税 36,853,966
(48.8%） 財産収入
257,497 寄附金
26,321 繰入金
3,672,482
諸収入 3,890,924
(5.2%） 繰越金
5,363,879 (7.1%）
県支出金 3,464,733 (4.6%）
国庫支出金 11 610 175
歳 入 合 計
75,519,930 市債 259,000
(0.3%）
（5.2%）
市 税 36,853,966
(48.8%）
分担金及び負担金 707,524 使用料及び手数料
1,846,137 国庫支出金
11,610,175 (15.4%）
75,519,930
地方譲与税 288,078 利子割交付金 79,213 配当割交付金 89,134 株式等譲渡所得割交付金 26,038
地方消費税交付金 1,843,191 （10.0%） 自動車取得税交付金 82,231
（単位：千円）
議会費 379,163 (0.5%）
総務費 9,960,853
(14.1%)
民生費 21,340,450
（30.2%） 教育費
9,207,774 （13.0%）
災害復旧費 7,036,103
（9.9%）
公債費 3,971,376
（5.6%）
歳 出 合 計
70,740,266
民生費 21,340,450
（30.2%）
衛生費 5,878,047
（8.3%） 土木費
10,308,858 （14.6%） 消防費
1,936,540 （2.7%）
農林水産業費 8,756
商 工 費 712,345 70,740,266
予 算 額 調 定 額 収 入 済 額
① 36,449,700 40,064,200 36,853,966
(1) 20,064,150 22,595,936 20,425,068
1. 15,317,920 17,716,505 15,595,414
1 現 年 課 税 分 15,040,890 15,636,169 15,292,671
2 滞 納繰 越 分 277,030 2,080,336 302,744
2. 4,746,230 4,879,431 4,829,654
1 現 年 課 税 分 4,740,920 4,834,757 4,824,098
2 滞 納繰 越 分 5,310 44,675 5,557
(2) 15,294,400 16,361,413 15,338,101
1. 15,204,290 16,271,295 15,247,983
1 現 年 課 税 分 15,004,660 15,243,652 15,067,484
2 滞 納繰 越 分 199,630 1,027,644 180,499
2. 90,110 90,118 90,118
(3) 49,750 67,441 51,386
1 現 年 課 税 分 47,400 50,732 49,132
2 滞 納繰 越 分 2,350 16,709 2,254
(4) 969,400 959,407 959,407
1 現 年 課 税 分 969,400 959,407 959,407
(5) 72,000 80,004 80,004
1 現 年 課 税 分 72,000 80,004 80,004
② 2,770,000 4,164,010 2,783,620
1 現 年 課 税 分 2,535,170 2,865,199 2,553,061
2 滞 納繰 越 分 234,830 1,298,811 230,559 国 民 健 康 保 険 税
固 定 資 産 税
国 有 資 産 等
所 在 市 交 付 金
軽 自 動 車 税
市 た ば こ 税
入 湯 税
４．
平成24年度市税収入状況
個 人
法 人
固 定 資 産 税
区 分
市 税
（単位：千円）
不納欠損額 収入未済額 収入歩合（％）
195,498 3,014,737 92.0 ①
166,494 2,004,374 90.4 (1)
161,196 1,959,895 88.0 1.
－ 343,499 97.8 1 現 年 課 税 分
161,196 1,616,396 14.6 2 滞 納繰 越 分
5,299 44,478 99.0 2.
－ 10,659 99.8 1 現 年 課 税 分
5,299 33,819 12.4 2 滞 納繰 越 分
27,595 995,717 93.7 (2)
27,595 995,717 93.7 1.
－ 176,168 98.8 1 現 年 課 税 分
27,595 819,549 17.6 2 滞 納繰 越 分
－ 0 100.0 2.
1,408 14,646 76.2 (3)
－ 1,599 96.8 1 現 年 課 税 分
1,408 13,047 13.5 2 滞 納繰 越 分
－ 0 100.0 (4)
－ 0 100.0 1 現 年 課 税 分
－ 0 100.0 (5)
－ 0 100.0 1 現 年 課 税 分
164,441 1,215,948 66.8 ②
1,577 310,561 89.1 1 現 年 課 税 分
162,864 905,387 17.8 2 滞 納繰 越 分
市 た ば こ 税
市 税
市 民 税
個 人
法 人
区 分
国 民 健 康 保 険 税
固 定 資 産 税
固 定 資 産 税
国 有 資 産 等
所 在 市 交 付 金
軽 自 動 車 税
25. 農林水 産業費
１. 報 酬
２. 給 料
３. 職 員 手 当 等
４. 共 済 費
５. 災 害 補 償 費
６. 恩 給 及 び 退 職 年 金
７. 賃 金
８. 報 償 費
９. 旅 費
10. 交 際 費
11. 需 用 費
12. 役 務 費
13. 委 託 料
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料
15. 工 事 請 負 費
16. 原 材 料 費
17. 公 有 財 産 購 入 費
18. 備 品 購 入 費
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金
20. 扶 助 費
21. 貸 付 金
22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料
24. 投 資 及 び 出 資 金
25. 積 立 金
26. 寄 附 金
27. 公 課 費
28. 繰 出 金
721 － － － － － 6,272 5,805 1,138,672 9,274,079 1,246 213,387 － － － 21,340,451 3,175,132 5,878,047 30.2 8.3 14.1 － － － 920 104,880 10,757 － 1,180 － 3,813,727 439 1,757,612 5,392 － － － 1,569 329,842 7,626
５．
平成24年度一般会計歳出決算節別内訳表
款 節
22,192 2,454 － － 850,040 132,840 122,438 1,027,400 － － 3,389,178 － 38,782 179,926 － － － － － － － － 148,473 －
割 合 （％）
－ －
379,163
0.5 合 計
－ － － 85,494 － 90,149 2,691 40 404,057 － 184 － 802 － － 11,881 103,354 76 347 2,130,568 254 － 9,960,853 45,087 179,683 － 4,854 925 2,496 － 394,926 859,734 29,339 3,337 26,989 118,990 1,270,221 － 575,994 － － 48,303 2,493,146 366,234 267,038 45,582 58,037 248,767 1,334 1,078 228,834 336,143 14,712 － 1,196 24 20,095 42,243 － － － － － 4,906 1,162,108 739 115,081 3 104 － － 0.0 － 8,756 － － 2,321 3,785 4 － － －
48. 災 害
復旧費 合 計 割合(％) 節
249,794 0.4 １.
5,148,158 7.3 ２.
3,841,492 5.4 ３.
1,915,565 2.7 ４.
－ － ５.
－ － ６.
1,798,749 2.5 ７.
183,122 0.3 ８.
13,885 0.0 ９.
4,099 0.0 10.
2,447,015 3.5 11.
296,750 0.4 12.
12,891,020 18.2 13.
908,496 1.3 14.
7,018,315 9.9 15.
7,349 0.0 16.
2,061,293 2.9 17.
297,405 0.4 18.
7,387,851 10.4 19.
9,350,494 13.2 20.
468,275 0.7 21.
172,608 0.2 22.
4,231,431 6.0 23.
－ － 24.
5,750,020 8.1 25.
－ － 26.
2,618 0.0 27.
4,294,462 6.1 28.
－ － － － 7,224 － － － － － 1,459,076 5,948 5,555,293 － － － － 2,763 59 － 5,728 12 － － － 1,667 165,894 2,237 － 1,803 10,793 － － 4,605,536 168 － － 429,789 － － 758 － 214,400 450,000 － 132,239 9,076 － 1,285,323 33,023 －
(単位：千円）
3,408 － － － － 66,257 279,565 1,225,125 360 － 8 － 401 － － 15,693 8,256 1,449 － 37,600 49,160 4,495 149,530 7,248 727 3,844 － 560 1,146 3,256 － 365,488 502,998 243,317 － 618 1,119,330 580 1,037,120 － 3,107 － 214,385 594,736 688,239 11,768 － 157,826 － 1,119 － 164 － － － 49,702 2,040,038 18,633 － 168 2,381 74,928 98,412 1,139 18,174 － － － － 5,010 110,581 133,984 549,181 478,013 2,315 － 289 18,275 71,509 75 817,245 278,924 63,595 360 1,045,236 532,469 66,067 1,547,225 － － － － － － － － － － － － － － － － － － －
40．消防費
－ － － － － － － － －
45．教育費
3,971,376 50．公債費
25. 農林水 産業費
10. 消 耗 品 費
20. 燃 料 費
30. 食 糧 費
40. 印 刷 製 本 費
50. 光 熱 水 費
60. 修 繕 料
70. 賄 材 料 費
80. 医 薬 材 料 費
90. 飼 料 費
10. 通 信 運 搬 費
20. 手 数 料
30. 広 告 料
40. 保 管 料
50. 保 険 料
60. 筆 耕 翻 訳 料
６．
平成24年度一般会計歳出決算細節別内訳表
５．議会費 10．総務費 15．民生費 20．衛生費 30．商工費
区 分
4,854 179,683
12．役 務 費
－ － － －
11．需 用 費
115,08166,213
－ － 8,377
248,767 104 3,844
48. 災 害
復旧費 合 計 割合(％)
2,447,015 100.0
437,727 17.9 10. 消 耗 品 費
21,002 0.9 20. 燃 料 費
6,854 0.3 30. 食 糧 費
70,390 2.9 40. 印刷製本費
885,218 36.2 50. 光 熱 水 費
98,599 4.0 60. 修 繕 料
914,391 37.4 70. 賄 材 料 費
12,756 0.5 80. 医薬材料費
78 0.0 90. 飼 料 費
296,750 100.0
189,145 63.7 10. 通信運搬費
69,204 23.3 20. 手 数 料
1,418 0.5 30. 広 告 料
8,645 2.9 40. 保 管 料
24,503 8.3 50. 保 険 料
3,835 1.3 60. 筆耕翻訳料 － － 12 － － 12 － － － 5,450 － － － －
(単位：千円）
35．土木費40．消防費 45．教育費 50．公債費 区 分
243,317 5,728
12．役 務 費
11．需 用 費
25. 農林水 産業費
１. ２. ３. ４. ５. ６. ７. 109,702 18,551 － 133,820 262,073 － 109,702 86,760 － － － － 602,715 3,994,180 3,699 101,873 4,702,467 － 597,808 503,573 4,907 － － － 11,808,768 3,431,378 42,641 835,216 16,118,003 802 2,455,576 2,059,095 9,353,192 － － － 3,346,060 2,541,745 159,781 2,408,852 8,456,438 1,138,278 3,276,730 1,741,918 69,330 － － － 7,287 549 379,163 353,570 － 20,200 -5,393 －
５．議会費 10．総務費 15．民生費 20．衛生費
－
－
－
30．商工費
353,570
78,109 区 分
７．
平成24年度一般会計歳出決算性質別内訳表
－ －
920 補 助 費 等
経 常 的 経 費 小 計
積 立 金
－
－
－
8,756 義 務 的 経 費 小 計
物 件 費
維 持 補 修 費 内
訳
元 利 償 還 金
一 時 借 入 金 利 子
人 件 費
う ち 職 員 給
扶 助 費
公 債 費
7,287 6,106 － ８. ９. 10. 11. 12.
（1）補助事業費
（2）単独事業費
合 計
272 － 272 － － 712,345 － 450,000 － － 272 － 1,168,469 － 1,168,469 － － 5,878,047 － － 7,111 － 1,168,469 73,129 1,570,954 8,000 1,562,954 － － 21,340,451 － － 3,650,692 － 1,570,954 91,663 365,742 － 365,742 － － 9,960,853 － － 395 － 365,742 60,283 － － － － 379,163 － － － － －
内 訳
－ － － － － －
災 害 復 旧 事 業 費
失 業 対 策 事 業 費 内
訳
8,756 － － － － － －
普 通 建 設 事 業 費 －
投 資 及 び 出 資 金
繰 出 金
前 年 度 繰 上 充 用
投 資 的 経 費
う ち 人 件 費
48. 災 害
復旧費 合 計 割合(％)
11,635,023 16.4１.
8,502,289 12.0
9,572,589 13.5２.
3,971,376 5.6３.
3,971,376 5.6
－
-25,178,988 35.6
16,991,986 24.0４.
479,540 0.7５.
3,961,419 5.6６.
46,611,933 65.9
5,749,626 8.1７. － 3,971,376 － － － 3,971,376 50．公債費
－
－
－
3,971,376
3,971,376 40．消防費 45．教育費
－ 2,552,856 5,050,848 163,395 266,772 8,033,871 2,407,696 1,969,306 145,160 － － 242,506 4,017 86,179 1,835,910 － 1,503,208 1,277,920 － － － － 1,503,208 － 1,660,004 106,007 122,394 2,811,851 4,605,536 35．土木費
923,446 779,502 － － － 923,446 － － － － － － － － － － 32,025
内 訳 区 分
元 利 償 還 金
扶 助 費
一時借入金利子 公 債 費
補 助 費 等 維持補修費 物 件 費
義務的経費 小計
積 立 金
経常的経費 小計
5,010 －
32,025
う ち 職 員 給
人 件 費 （単位：千円）
－ -８.
468,275 0.7９.
4,777,528 6.810.
－ -11.
13,132,904 18.612.
407,333 0.6 6,128,826 8.7 206,203 0.3 5,922,623 8.4 7,004,078 9.9 － -70,740,266 100.0 3,971,376 － － － － － － － － － － － － 9,207,774 70,266 1,150,618 0 1,150,618 18,275 － － 1,150,618 39,123 61,507 － － 1,936,540 － － － 100,630 6,020 100,630 － － － 10,308,858 － － － 7,036,103 － － － 1,772,141 105,972 1,772,141 159,080 1,613,061 1,119,330 7,004,078 － － － － －
7,004,078 投資的経費
う ち 人 件 費
災害復旧事業費
前 年 度 繰 上 充 用
繰 出 金
合 計
内 訳
内 訳 普通建設事業費
(1)補助事業費
(2)単独事業費
失業対策事業費
投 資 及 び 出 資 金
－
－ －
決 算 額 構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
５. 市 税 38,836,545 63.4 1.0 39,597,711 63.2 2.0
10. 地 方 譲与 税 343,341 0.6 △ 4.2 321,314 0.5 △ 6.4
15. 利 子 割 交 付 金 158,234 0.3 0.3 131,391 0.2 △ 17.0
16. 配 当 割 交 付 金 74,431 0.1 △ 56.2 59,738 0.1 △ 19.7
17. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 24,911 0.0 △ 79.9 30,864 0.0 23.9
18. 地 方 消 費 税 交 付 金 1,685,150 2.8 △ 1.6 1,778,474 2.8 5.5
25. 自 動 車 取 得 税 交 付 金 193,022 0.3 △ 19.9 125,972 0.2 △ 34.7
29. 地 方 特 例 交 付 金 466,290 0.8 54.9 452,932 0.7 △ 2.9
30. 地 方 交 付 税 79,000 0.1 0.0 79,010 0.1 0.0
35. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 22,485 0.0 △ 10.0 22,109 0.0 △ 1.7
40. 分 担 金 及 び 負 担 金 634,804 1.0 4.3 647,173 1.0 1.9
45. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,733,196 2.8 7.6 1,875,885 3.0 8.2
50. 国 庫 支 出 金 5,083,599 8.3 116.1 4,500,054 7.2 △ 11.5
55. 県 支 出 金 1,425,051 2.3 △ 2.1 1,469,648 2.3 3.1
60. 財 産 収 入 1,682,932 2.7 715.4 213,887 0.3 △ 87.3
65. 寄 附 金 2,068 0.0 △ 55.8 2,414 0.0 16.7
70. 繰 入 金 4,051,362 6.6 269,272.5 3,266,052 5.2 △ 19.4
75. 繰 越 金 1,000,667 1.6 △ 8.9 3,692,552 5.9 269.0
80. 諸 収 入 2,008,516 3.3 △ 17.0 1,628,582 2.6 △ 18.9
85. 市 債 1,714,600 2.8 14.5 2,792,400 4.5 62.9
合 計 61,220,205 100.0 15.8 62,688,163 100.0 2.4
５. 議 会 費 345,646 0.6 5.4 333,881 0.6 △ 3.4
10. 総 務 費 7,228,652 12.8 3.3 9,449,568 15.8 30.7
15. 民 生 費 15,252,196 26.9 16.9 16,502,205 27.6 8.2
20. 衛 生 費 7,776,312 13.7 22.6 6,232,236 10.4 △ 19.9
25. 農 林 水 産 業 費 11,961 0.0 △ 68.0 20,681 0.0 72.9
30. 商 工 費 590,489 1.0 20.4 640,708 1.1 8.5
35. 土 木 費 6,835,876 12.1 25.7 6,150,135 10.3 △ 10.0
40. 消 防 費 2,353,174 4.2 △ 32.2 1,883,376 3.1 △ 20.0
45. 教 育 費 11,517,116 20.3 13.2 14,452,042 24.1 25.5
48. 災 害 復 旧 費 － － － － － －
50. 公 債 費 4,746,783 8.4 △ 2.8 4,196,349 7.0 △ 11.6 56,658,205 100.0 10.6 59,861,182 100.0 5.7 歳
入
21 年 度 20 年 度
区 分
歳 出
合 計
決 算 額 構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
39,112,385 60.6 △ 1.2 36,514,587 54.4 △ 6.6 36,853,966 48.8 0.9 ５.
311,057 0.5 △ 3.2 308,744 0.5 △ 0.7 288,078 0.4 △ 6.7 10.
122,033 0.2 △ 7.1 91,840 0.1 △ 24.7 79,213 0.1 △ 13.7 15.
47,589 0.1 △ 20.3 107,773 0.2 126.5 89,134 0.1 △ 17.3 16.
26,211 0.0 △ 15.1 22,235 0.0 △ 15.2 26,038 0.0 17.1 17.
1,775,419 2.7 △ 0.2 1,815,006 2.7 2.2 1,843,191 2.4 1.6 18.
103,551 0.2 △ 17.8 90,121 0.1 △ 13.0 82,231 0.1 △ 8.8 25.
317,804 0.5 △ 29.8 424,521 0.6 33.6 109,718 0.1 △ 74.2 29.
113,470 0.2 43.6 8,456,530 12.6 7,352.7 5,029,582 6.7 △ 40.5 30.
20,779 0.0 △ 6.0 20,487 0.0 △ 1.4 20,107 0.0 △ 1.9 35.
650,264 1.0 0.5 694,675 1.0 6.8 707,524 0.9 1.8 40.
1,834,334 2.8 △ 2.2 1,779,572 2.7 △ 3.0 1,846,137 2.4 3.7 45.
6,204,387 9.6 37.9 6,792,300 10.1 9.5 11,610,175 15.4 70.9 50.
2,146,876 3.3 46.1 2,878,019 4.3 34.1 3,464,733 4.6 20.4 55.
349,854 0.5 63.6 212,177 0.3 △ 39.4 257,497 0.3 21.4 60.
120,562 0.2 4,894.3 212,438 0.3 76.2 26,321 0.0 △ 87.6 65.
4,197,173 6.5 28.5 343,087 0.5 △ 91.8 3,672,482 4.9 970.4 70.
2,006,981 3.1 △ 45.6 1,928,655 2.9 △ 3.9 5,363,879 7.1 178.1 75.
1,951,121 3.0 19.8 3,817,270 5.7 95.6 3,890,924 5.2 1.9 80.
3,154,000 4.9 12.9 575,400 0.9 △ 81.8 259,000 0.3 △ 55.0 85.
64,565,850 100.0 3.0 67,085,437 100.0 3.9 75,519,930 100.0 12.6 合計
315,623 0.5 △ 5.5 401,617 0.7 27.2 379,163 0.5 △ 5.6 ５.
7,830,588 12.7 △ 17.1 8,540,860 14.3 9.1 9,960,853 14.1 16.6 10.
19,564,568 31.7 18.6 19,274,514 32.2 △ 1.5 21,340,450 30.2 10.7 15.
6,650,582 10.8 6.7 6,311,323 10.5 △ 5.1 5,878,047 8.3 △ 6.9 20.
20,459 0.0 △ 1.1 17,592 0.0 △ 14.0 8,756 0.0 △ 50.2 25.
670,187 1.1 4.6 715,549 1.2 6.8 712,345 1.0 △ 0.4 30.
7,932,044 12.9 29.0 6,268,074 10.5 △ 21.0 10,308,858 14.6 64.5 35.
1,870,197 3.0 △ 0.7 1,869,717 3.1 △ 0.0 1,936,540 2.7 3.6 40.
12,647,073 20.5 △ 12.5 8,927,836 14.9 △ 29.4 9,207,774 13.0 3.1 45.
225,382 0.4 皆増 3,464,053 5.8 1,437.0 7,036,103 9.9 103.1 48.
歳 入 区 分
歳 出
22 年 度 23 年 度
（単位：千円） （△印は減）
９．
市税税目別収入状況の推移
決 算 額 構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
市 個 人 分 17,149,172 44.2 2.9 17,239,873 43.5 0.5
民 法人 分 3,290,662 8.5 △ 16.3 3,086,167 7.8 △ 6.2
税 計 20,439,835 52.6 △ 0.8 20,326,040 51.3 △ 0.6
17,410,835 44.8 3.7 18,340,579 46.3 5.3
47,605 0.1 1.9 48,703 0.1 2.3
881,905 2.3 △ 6.6 823,574 2.1 △ 6.6
56,365 0.1 5.7 58,815 0.1 4.3
38,836,545 100.0 1.0 39,597,711 100.0 2.0 20 年 度
区 分
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
市 た ば こ 税
合 計
入 湯 税
21 年 度
決 算 額 構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
16,015,853 40.9 △ 7.1 15,685,364 43.0 △ 2.1 15,595,414 42.3 △ 0.6
3,384,318 8.7 9.7 3,526,023 9.7 4.2 4,829,654 13.1 37.0
19,400,171 49.6 △ 4.6 19,211,387 52.6 △ 1.0 20,425,068 55.4 6.3
18,712,313 47.8 2.0 16,230,702 44.4 △ 13.3 15,338,101 41.6 △ 5.5
49,015 0.1 0.6 49,007 0.1 △ 0.0 51,386 0.1 4.9
878,535 2.2 6.7 957,555 2.6 9.0 959,407 2.6 0.2
72,351 0.2 23.0 65,936 0.2 △ 8.9 80,004 0.2 21.3
39,112,385 100.0 △ 1.2 36,514,587 100.0 △ 6.6 36,853,966 100.0 0.9 22 年 度 23 年 度
（△印は減） （単位：千円）
24 年 度
１０．
一般会計歳出決算節別の推移
決 算 額 構成比
％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
１. 報 酬 248,147 0.4 2.0 237,939 0.4 △ 4.1
２. 給 料 5,270,883 9.3 0.0 5,175,402 8.6 △ 1.8
３. 職 員 手 当 等 4,282,920 7.6 △ 0.1 4,020,202 6.7 △ 6.1
４. 共 済 費 1,646,655 2.9 3.0 1,756,455 2.9 6.7
５. 災 害 補 償 費 － － － － － －
６. 恩 給 及 び 退 職 年 金 － － － － － －
７. 賃 金 1,603,841 2.8 1.3 1,702,208 2.8 6.1
８. 報 償 費 195,496 0.3 1.9 210,953 0.4 7.9
９. 旅 費 22,331 0.0 △ 2.8 22,461 0.0 0.6
10. 交 際 費 3,264 0.0 △ 17.3 4,1450.0 27.0
11. 需 用 費 2,707,027 4.8 5.0 2,667,212 4.5 △ 1.5
12. 役 務 費 294,7650.5 3.5326,844 0.5 10.9
13. 委 託 料 10,617,740 18.7 1.7 10,389,421 17.4 △ 2.2
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 1,086,9951.9 26.7 1,106,943 1.8 1.8
15. 工 事 請 負 費 5,243,453 9.3 13.3 7,185,678 12.0 37.0
16. 原 材 料 費 10,129 0.0 △ 1.8 8,600 0.0 △ 15.1
17. 公 有 財 産 購 入 費 2,585,499 4.6 105.5 2,297,268 3.8 △ 11.1
18. 備 品 購 入 費 589,922 1.0 31.5 521,948 0.9 △ 11.5
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 5,803,429 10.2 67.1 6,807,969 11.4 17.3
20. 扶 助 費 4,851,179 8.6 7.6 5,459,396 9.1 12.5
21. 貸 付 金 385,673 0.7 34.9 579,495 1.0 50.3
22. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 4,661 0.0 25.2 457,388 0.8 9,713.1
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 5,174,272 9.1 1.2 4,455,282 7.4 △ 13.9
24. 投 資 及 び 出 資 金 8,000 0.0 皆増 － － 皆減
25. 積 立 金 489,541 0.9 1.6 452,907 0.8 △ 7.5
26. 寄 附 金 － － － － － －
27. 公 課 費 3,841 0.0 7.53,3350.0 △ 13.2
28. 繰 出 金 3,528,542 6.2 △ 3.0 4,011,732 6.7 13.7
56,658,205 100.0 10.6 59,861,182 100.0 5.7
21 年 度 20 年 度
決 算 額 構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
239,449 0.4 0.6 250,928 0.4 4.8 249,794 0.4 △ 0.5 １.
5,204,074 8.4 0.6 5,252,592 8.8 0.9 5,148,158 7.3 △ 2.0 ２.
4,159,823 6.7 3.5 3,908,884 6.5 △ 6.0 3,841,492 5.4 △ 1.7 ３.
1,850,613 3.0 5.4 1,994,583 3.3 7.8 1,915,565 2.7 △ 4.0 ４.
－ － － － － － － － － ５.
－ － － － － － － － － ６.
1,832,481 3.0 7.7 1,795,326 3.0 △ 2.0 1,798,749 2.5 0.2 ７.
402,802 0.7 90.9 204,934 0.3 △ 49.1 183,122 0.3 △ 10.6 ８.
17,966 0.0 △ 20.0 11,378 0.0 △ 36.7 13,8850.0 22.0 ９.
3,557 0.0 △ 14.2 3,234 0.0 △ 9.1 4,099 0.0 26.7 10.
2,822,312 4.6 5.8 2,572,664 4.3 △ 8.8 2,447,015 3.5 △ 4.9 11.
313,803 0.5△ 4.0 307,907 0.5△ 1.9 296,750 0.4 △ 3.6 12.
10,860,560 17.6 4.5 12,199,992 20.4 12.3 12,891,020 18.2 5.7 13.
1,049,047 1.7 △ 5.2 999,922 1.7 △ 4.7 908,496 1.3 △ 9.1 14.
5,563,726 9.0 △ 22.6 2,668,778 4.5 △ 52.0 7,018,315 9.9 163.0 15.
10,276 0.0 19.57,458 0.0 △ 27.4 7,349 0.0 △ 1.516.
2,285,949 3.7 △ 0.5 759,163 1.3 △ 66.8 2,061,293 2.9 171.5 17.
628,609 1.0 20.4 184,726 0.3 △ 70.6 297,4050.4 61.0 18.
5,080,022 8.2 △ 25.4 6,651,303 11.1 30.9 7,387,851 10.4 11.1 19.
8,716,876 14.1 59.7 9,564,031 16.0 9.7 9,350,494 13.2 △ 2.2 20.
578,540 0.9 △ 0.2 569,210 1.0 △ 1.6 468,275 0.7 △ 17.7 21.
914,173 1.599.9 869,909 1.5△ 4.8 172,608 0.2 △ 80.2 22.
4,081,255 6.6 △ 8.4 4,297,257 7.2 5.3 4,231,431 6.0 △ 1.5 23.
－ － － － － － － － － 24.
1,257,699 2.0 177.7 477,658 0.8 △ 62.0 5,750,020 8.1 1,103.8 25.
－ － － － － － － － － 26.
2,796 0.0 △ 16.2 2,958 0.0 5.8 2,618 0.0 △ 11.5 27.
3,762,1456.1 △ 6.2 4,336,760 7.2 15.3 4,294,462 6.1 △ 1.0 28.
区分
24 年 度 23 年 度
（△印は減）
22 年 度
１１．
一般会計歳出決算細節別の推移
決 算 額 構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
2,707,027 100.0 5.0 2,667,212 100.0 △ 1.5 2,822,312 100.0
10. 消 耗 品 費 603,368 22.3 5.2 592,774 22.2 △ 1.8 652,409 23.1
20. 燃 料 費 34,778 1.3 △ 7.1 28,017 1.1 △ 19.4 39,934 1.4
30. 食 糧 費 8,303 0.3 △ 18.2 6,634 0.2 △ 20.1 12,940 0.5
40. 印刷製本費 123,125 4.5 △ 4.3 108,915 4.1 △ 11.5 91,133 3.2
50. 光 熱 水 費 1,009,498 37.3 8.9 866,284 32.5 △ 14.2 942,071 33.4
60. 修 繕 料 159,183 5.9 △ 2.8 149,517 5.6 △ 6.1 166,595 5.9
70. 賄 材 料 費 748,411 27.6 3.9 885,970 33.2 18.4 902,583 32.0
80. 医薬材料費 20,274 0.7 12.7 29,005 1.1 43.1 14,557 0.5
90. 飼 料 費 86 0.0 △ 5.5 96 0.0 11.6 91 0.0
294,765 100.0 3.5 326,844 100.0 10.9 313,803 100.0
10. 通信運搬費 189,433 64.3 8.1 204,557 62.6 8.0 205,963 65.6
20. 手 数 料 58,665 19.9 △ 6.8 74,430 22.8 26.9 60,515 19.3
30. 広 告 料 1,011 0.3 △ 62.91,8690.6 84.93,114 1.0
40. 保 管 料 8,198 2.8 22.1 9,719 3.0 18.6 9,261 3.0
50. 保 険 料 32,684 11.1 △ 0.6 32,541 10.0 △ 0.4 31,74910.1
60. 筆耕翻訳料 4,775 1.6 12.3 3,728 1.1 △ 21.93,202 1.0
11．需 用 費
12．役 務 費 区 分
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
5.8 2,572,664 100.0 △ 8.8 2,447,015 100.0 △ 4.9
10.1 511,505 19.9△ 21.6 437,727 17.9△ 14.4 10. 消 耗 品 費
42.5 33,664 1.3 △ 15.7 21,002 0.9△ 37.6 20. 燃 料 費
95.1 5,165 0.2 △ 60.1 6,854 0.3 32.7 30. 食 糧 費
△ 16.3 70,954 2.8 △ 22.1 70,390 2.9 △ 0.8 40. 印刷製本費
8.7 862,38933.5 △ 8.5 885,218 36.2 2.6 50. 光 熱 水 費
11.4 178,528 6.9 7.2 98,599 4.0 △ 44.8 60. 修 繕 料
1.9 898,045 34.9 △ 0.5 914,391 37.4 1.8 70. 賄 材 料 費
△ 49.8 12,363 0.5 △ 15.1 12,756 0.5 3.2 80. 医薬材料費
△ 5.2 51 0.0 △ 44.0 78 0.0 52.9 90. 飼 料 費
△ 4.0 307,907 100.0 △ 1.9 296,750 100.0 △ 3.6
0.7 205,145 66.6 △ 0.4 189,145 63.7 △ 7.8 10. 通信運搬費
△ 18.7 62,63920.3 3.5 69,204 23.3 10.5 20. 手 数 料
66.6 2,141 0.7 △ 31.2 1,418 0.5 △ 33.8 30. 広 告 料
△ 4.7 8,712 2.8 △ 5.98,645 2.9△ 0.8 40. 保 管 料
△ 2.4 25,778 8.4 △ 18.8 24,503 8.3 △ 4.9 50. 保 険 料
△ 14.1 3,492 1.1 9.1 3,835 1.3 9.8 60. 筆耕翻訳料 （△印は減） （単位：千円）
11．需 用 費 区 分 23 年 度
12．役 務 費
１２．一般会計歳出決算性質別の推移
決 算 額 構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
１. 12,071,329 21.3 0.2 11,780,710 19.7 △ 2.4 12,027,494 19.5
9,120,566 16.1 △ 0.5 8,785,706 14.7 △ 3.7 8,960,987 14.5
２. 4,996,521 8.8 8.1 5,586,867 9.3 11.8 8,889,810 14.4
３. 4,923,952 8.7 0.9 4,433,498 7.4 △ 10.0 3,911,847 6.3
4,923,952 8.7 0.9 4,433,498 7.4 △ 10.0 3,911,847 6.3
－ － － － － － － －
21,991,802 38.8 2.0 21,801,075 36.4 △ 0.9 24,829,151 40.3
４. 16,227,585 28.6 4.8 16,335,977 27.3 0.7 17,125,520 27.8
５. 1,103,263 1.9 △ 2.3 1,034,340 1.7 △ 6.2 979,615 1.6
６. 4,970,340 8.8 97.7 4,328,197 7.2 △ 12.9 1,923,148 3.1
44,292,990 78.2 8.9 43,499,589 72.7 △ 1.8 44,857,434 72.8
７. 282,443 0.5 △ 39.9 210,498 0.4 △ 25.5 1,256,454 2.0
８. 8,000 0.0 皆増－ － 皆減 － －
９. 385,673 0.7 34.9 579,495 1.0 50.3 578,540 0.9
10. 3,586,121 6.3 △ 2.1 4,409,273 7.4 23.0 4,160,497 6.7
11. － － － － － － － －
12. 8,102,978 14.3 32.5 11,162,327 18.6 37.8 10,785,625 17.5
408,112 0.7 12.9 406,445 0.7 △ 0.4 408,496 0.7
8,102,978 14.3 32.5 11,162,327 18.6 37.8 10,588,727 17.2
（1）補助事業費 882,751 1.6 136.8 4,261,517 7.1 382.8 2,197,915 3.6
（2）単独事業費 7,220,227 12.7 25.7 6,900,810 11.5 △ 4.4 8,390,812 13.6
－ － － － － － 196,898 0.3
－ － － － － － － －
56,658,205 100.0 10.6 59,861,182 100.0 5.7 61,638,550 100.0 普 通 建 設 事 業 費
災 害 復 旧 事 業 費
合 計 貸 付 金
繰 出 金
内 訳
内 訳
失 業 対 策 事 業 費 投 資 及 び 出 資 金 積 立 金
投 資 的 経 費
う ち 人 件 費 前 年 度 繰 上 充 用 う ち 職 員 給
経 常 的 経 費 小 計 補 助 費 等 元 利 償 還 金
一 時 借 入 金 利 子
維 持 補 修 費 義 務 的 経 費 小 計
内 訳
物 件 費 扶 助 費
公 債 費 区 分
人 件 費
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構成比 ％
対前年度 伸び率％
2.1 11,904,615 19.9 △ 1.0 11,635,023 16.4 △ 2.3１.
2.0 8,701,578 14.5 △ 2.9 8,502,289 12.0 △ 2.3
59.1 9,830,127 16.4 10.6 9,572,589 13.5 △ 2.6２.
△ 11.8 4,100,422 6.8 4.8 3,971,376 5.6 △ 3.1３.
△ 11.8 4,100,422 6.8 4.8 3,971,376 5.6 △ 3.1
－ － － － － － －
13.9 25,835,164 43.1 4.1 25,178,988 35.6 △ 2.5
4.8 16,539,952 27.6 △ 3.4 16,991,986 24.0 2.7４.
△ 5.3 585,988 1.0 △ 40.2 479,540 0.7 △ 18.2５.
△ 55.6 3,792,603 6.3 97.2 3,961,419 5.6 4.5６.
3.1 46,753,707 78.1 4.2 46,611,933 65.9 △ 0.3
496.9 476,981 0.8 △ 62.0 5,749,626 8.1 1,105.4７.
－ － － － － － －８.
△ 0.2 569,210 1.0 △ 1.6 468,275 0.7 △ 17.7９.
△ 5.6 4,762,290 8.0 14.5 4,777,528 6.8 0.310.
－ － － － － － －11.
△ 3.4 7,329,370 12.2 △ 32.0 13,132,904 18.6 79.212.
0.5 381,463 0.6 △ 6.6 407,333 0.6 6.8
△ 5.1 4,662,307 7.8 △ 56.0 6,128,826 8.7 31.5
△ 48.4 1,303,213 2.2 △ 40.7 206,203 0.3 △ 84.2
21.6 3,359,094 5.6 △ 60.0 5,922,623 8.4 76.3
皆増2,667,063 4.5 1254.5 7,004,078 9.9 162.6
－ － － － － － －
3.0 59,891,558 100.0 △ 2.8 70,740,266 100.0 18.1 合 計 貸 付 金
投 資 的 経 費 繰 出 金
内 訳
失 業 対 策 事 業 費 （2）単独事業費
災 害 復 旧 事 業 費 （1）補助事業費 う ち 人 件 費
補 助 費 等
前 年 度 繰 上 充 用
普 通 建 設 事 業 費
内 訳 一 時 借 入 金 利 子
維 持 補 修 費
投 資 及 び 出 資 金 積 立 金 経 常 的 経 費 小 計 義 務 的 経 費 小 計
物 件 費 （△印は減） （単位：千円）
元 利 償 還 金 24 年 度
人 件 費 度 23 年 度
内 訳 公 債 費 う ち 職 員 給
区 分
５. 国 民 健 康 保 険 税 2,770,000 2,783,620 13,620 21.0
10. 使 用 料 及 び 手 数 料 10 39 29 0.0
15. 国 庫 支 出 金 2,823,250 3,254,371 431,121 24.5
20. 療 養 給 付 費 等 交 付 金 470,960 495,536 24,576 3.7
23. 前 期 高 齢 者 交 付 金 2,306,690 2,306,682 △ 8 17.4
25. 県 支 出 金 722,330 742,236 19,906 5.6
30. 共 同 事 業 交 付 金 1,060,690 1,142,666 81,976 8.6
35. 財 産 収 入 10 1 △ 9 0.0
40. 繰 入 金 1,854,310 1,853,003 △ 1,307 14.0
45. 繰 越 金 670,400 670,403 3 5.0
50. 諸 収 入 21,500 27,585 6,085 0.2
12,700,150 13,276,142 575,992 100.0
５. 分 担 金 及 び 負 担 金 1,950 1,904 △ 46 0.0
10. 使 用 料 及 び 手 数 料 1,948,410 1,974,070 25,660 35.8
15. 国 庫 支 出 金 2,603,285 1,064,116 △ 1,539,169 19.3
23. 財 産 収 入 170 152 △ 18 0.0
25. 繰 入 金 1,394,100 1,394,100 0 25.3
30. 繰 越 金 476,464 476,470 6 8.6
35. 諸 収 入 15,180 15,217 37 0.3
40. 市 債 2,892,300 587,500 △ 2,304,800 10.7
9,331,859 5,513,529 △ 3,818,330 100.0 特
別
会
計 公
共
下
水
道
事
業
歳 入 合 計
款 予 算 現 額 決 算 額 決算総額に対する 構 成 割 合 ( ％ )
１３．
平成24年度各特別会計決算総括表
予 算 現 額 と 決算額との比較 会
計 名
歳 入
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
（△印は減） （単位：千円）
５. 総 務 費 289,123 280,514 8,609 2.3
10. 保 険 給 付 費 8,398,780 7,967,005 431,775 65.5
11. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,801,800 1,801,782 18 14.8
12. 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 1,970 1,964 6 0.0
15. 老 人 保 健 拠 出 金 78 68 10 0.0
17. 介 護 納 付 金 750,170 750,169 1 6.2
20. 共 同 事 業 拠 出 金 1,235,500 1,163,493 72,007 9.6
26. 保 健 事 業 費 116,410 108,252 8,158 0.9
30. 基 金 積 立 金 60 51 9 0.0
35. 公 債 費 10 － 10 －
40. 諸 支 出 金 98,258 96,851 1,407 0.8
45. 予 備 費 7,991 － 7,991 －
12,700,150 12,170,149 530,001 100.0
５. 総 務 費 1,695,650 1,691,650 4,000 34.8
10. 下 水 道 事 業 費 651,570 651,213 357 13.4
13. 災 害 復 旧 費 5,974,849 1,516,080 4,458,769 31.2
15. 公 債 費 1,008,790 1,007,257 1,533 20.7
20. 予 備 費 1,000 － 1,000 －
9,331,859 4,866,200 4,465,659 100.0 予 算 現 額 決 算 額
款
歳 出 合 計
歳 出 合 計
歳 出
決算総額に対する 構 成 割 合 ( ％ ) 予 算 現 額 と
５. 使 用 料 及 び 手 数 料 159,390 157,922 △ 1,468 53.8
６. 国 庫 支 出 金 8,836 8,805 △ 31 3.0
７. 財 産 収 入 670 727 57 0.2
10. 繰 入 金 115,130 113,672 △ 1,458 38.7
15. 繰 越 金 12,124 12,124 0 4.1
20. 諸 収 入 140 158 18 0.1
296,290 293,408 △ 2,882 100.0
５. 介 護 保 険 料 1,096,090 1,108,834 12,744 21.1
15. 国 庫 支 出 金 945,100 939,640 △ 5,460 17.9
20. 県 支 出 金 754,890 752,929 △ 1,961 14.4
25. 支 払 基 金 交 付 金 1,357,480 1,357,656 176 25.9
27. 財 産 収 入 480 319 △ 161 0.0
30. 繰 入 金 989,170 989,170 0 18.9
35. 繰 越 金 97,750 97,759 9 1.9
45. 諸 収 入 120 183 63 0.0
5,241,080 5,246,490 5,410 100.0 会
計 名
歳 入
款 予 算 現 額 予 算 現 額 と 決算額との比較
決算総額に対する 構 成 割 合 ( ％ ) 決 算 額
（
保
険
事
業
勘
定
）
介
護
保
険
特
別
会
計 歳 入 合 計 歳 入 合 計 特
別
会
計 墓
地
公
園
事
（△印は減）
（単位：千円）
５. 総 務 費 89,430 87,522 1,908 30.5
10. 墓 地 公 園 事 業 費 190,860 184,237 6,623 64.3
13. 災 害 復 旧 費 15,000 14,841 159 5.2
20. 予 備 費 1,000 － 1,000 －
296,290 286,600 9,690 100.0
５. 総 務 費 203,093 197,701 5,392 3.9
10. 保 険 給 付 費 4,745,090 4,582,662 162,428 90.5
20. 地 域 支 援 事 業 費 127,410 125,369 2,041 2.5
25. 基 金 積 立 金 149,220 149,059 161 2.9
35. 諸 支 出 金 11,720 11,550 170 0.2
40. 予 備 費 4,547 － 4,547 －
5,241,080 5,066,341 174,739 100.0 歳 出 合 計
歳 出
予 算 現 額 決 算 額 予 算 現 額 と 決算額との比較
歳 出 合 計
５. サ ー ビ ス 収 入 713,280 733,597 20,317 61.9
７. 県 支 出 金 2,260 2,330 70 0.2
10. 繰 入 金 370,390 370,390 0 31.3
15. 繰 越 金 76,430 76,438 8 6.5
20. 諸 収 入 1,720 1,528 △ 192 0.1
1,164,080 1,184,283 20,203 100.0
５. 後期高齢者医療保険料 687,520 689,398 1,878 82.5
10. 使 用 料 及 び 手 数 料 10 3 △ 7 0.0
15. 繰 入 金 127,130 127,129 △ 1 15.2
20. 繰 越 金 15,690 15,695 5 1.9
25. 諸 収 入 3,650 3,901 251 0.5 834,000 836,126 2,126 100.0 歳 入 合 計
特
別
会
計 後
期
高
齢
者
医
療
（
介 護 サー
ビ ス 事 業 勘 定
）
介
護
保
険
特
別
会
計 歳 入 合 計
決算総額に対する 構 成 割 合 ( ％ ) 決 算 額予 算 現 額 と
決算額との比較 款 予 算 現 額
会 計 名
（△印は減）
（単位：千円）
５. 総 務 費 51,050 49,414 1,636 4.5
10. 事 業 費 879,400 823,342 56,058 74.5
15. 公 債 費 232,630 232,627 3 21.0
20. 予 備 費 1,000 － 1,000 －
1,164,080 1,105,383 58,697 100.0
５. 総 務 費 52,780 51,656 1,124 6.3
10. 後 期 高 齢 者 医 療広 域 連 合 納 付 金 776,720 768,409 8,311 93.3
15. 諸 支 出 金 4,068 3,698 370 0.4
20. 予 備 費 432 － 432 －
834,000 823,763 10,237 100.0 歳 出 合 計
歳 出 合 計
款 予 算 現 額 決 算 額 予 算 現 額 と 決算額との比較
１４．国民健康保険特別会計決算の推移
決 算 額構成比
％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
５. 国 民 健 康 保 険 税 3,106,024 30.0 △ 10.0 3,112,832 27.4 0.2 2,983,919 26.0
10. 使用料及び手数料 11 0.0 △ 8.3 36 0.0 227.3 28 0.0
15. 国 庫 支 出 金 2,303,767 22.3 5.5 2,374,520 20.9 3.1 2,281,003 19.9
20. 療養給付費等交付金 566,194 5.5 △ 72.4 451,083 4.0 △ 20.3 596,606 5.2
23. 前期高齢者交付金 971,408 9.4 皆増 1,278,618 11.3 31.6 1,898,735 16.6
25. 県 支 出 金 500,629 4.8 5.4 470,827 4.1 △ 6.0 536,267 4.7
30. 共 同 事 業 交 付 金 935,390 9.0 5.2 1,061,414 9.3 13.5 1,008,418 8.8
35. 財 産 収 入 6 0.0 0.0 3 0.0 △ 50.0 1 0.0
40. 繰 入 金 1,544,042 14.9 23.9 2,021,906 17.8 30.9 1,263,173 11.0
45. 繰 越 金 394,988 3.8 7.0 552,381 4.9 39.8 874,700 7.6
50. 諸 収 入 19,690 0.2 △ 20.7 34,917 0.3 77.3 25,332 0.2
10,342,149 100.0 △ 3.3 11,358,538 100.0 9.8 11,468,182 100.0
５. 総 務 費 215,833 2.2 △ 24.0 296,084 2.8 37.2 295,304 2.8
10. 保 険 給 付 費 6,383,364 65.2 △ 0.5 6,835,629 65.2 7.1 7,070,212 66.4
11. 後期高齢者支援金等1,325,189 13.5 皆増 1,499,125 14.3 13.1 1,440,723 13.5
12. 前期高齢者納付金等 1,784 0.0 皆増 4,263 0.0 139.0 2,476 0.0
15. 老 人 保 健 拠 出 金 216,141 2.2 △ 89.5 15,874 0.2 △ 92.7 12,671 0.1
17. 介 護 納 付 金 542,928 5.5 △ 6.7 579,371 5.5 6.7 619,610 5.8
20. 共 同 事 業 拠 出 金 1,017,715 10.4 9.4 1,094,669 10.4 7.6 1,083,893 10.2
26. 保 健 事 業 費 61,091 0.6 760.3 89,270 0.9 46.1 88,817 0.8
30. 基 金 積 立 金 56 0.0 0.0 53 0.0 △ 5.4 51 0.0
40. 諸 支 出 金 25,666 0.3 76.4 69,500 0.7 170.8 29,332 0.3
9,789,768 100.0 △ 4.9 10,483,838 100.0 7.1 10,643,089 100.0 歳
出
区 分
合 計 合 計 歳
入
21 年 度
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度 伸 び 率 ％
△ 4.1 2,827,324 23.0 △ 5.2 2,783,620 21.0 △ 1.5 ５.国 民 健 康 保 険 税
△ 22.2 35 0.0 25.0 39 0.0 11.4 10.使用料及び手数料
△ 3.9 2,930,788 23.8 28.5 3,254,371 24.5 11.0 15.国 庫 支 出 金
32.3 668,167 5.4 12.0 495,536 3.7 △ 25.8 20.療養給付費等交付金
48.5 2,160,999 17.6 13.8 2,306,682 17.4 6.7 23.前期高齢者交付金
13.9 567,982 4.6 5.9 742,236 5.6 30.7 25.県 支 出 金
△ 5.0 1,060,949 8.6 5.2 1,142,666 8.6 7.7 30.共 同 事 業 交 付 金
△ 66.7 1 0.0 0.0 1 0.0 0.0 35.財 産 収 入
△ 37.5 1,234,897 10.0 △ 2.2 1,853,003 14.0 50.1 40.繰 入 金
58.4 825,093 6.7 △ 5.7 670,403 5.0 △ 18.7 45.繰 越 金
△ 27.5 28,676 0.2 13.2 27,585 0.2 △ 3.8 50.諸 収 入
1.0 12,304,911 100.0 7.3 13,276,142 100.0 7.9
△ 0.3 248,437 2.1 △ 15.9 280,514 2.3 12.9 ５.総 務 費
3.4 7,779,663 66.9 10.0 7,967,005 65.5 2.4 10.保 険 給 付 費
△ 3.9 1,593,926 13.7 10.6 1,801,782 14.8 13.0 11.後期高齢者支援金等
△ 41.9 4,713 0.0 90.3 1,964 0.0 △ 58.3 12.前期高齢者納付金等
△ 20.2 104 0.0 △ 99.2 68 0.0 △ 34.6 15.老 人 保 健 拠 出 金
6.9 681,452 5.9 10.0 750,169 6.2 10.1 17.介 護 納 付 金
△ 1.0 1,118,592 9.6 3.2 1,163,493 9.6 4.0 20.共 同 事 業 拠 出 金
△ 0.5 105,535 0.9 18.8 108,252 0.9 2.6 26.保 健 事 業 費
△ 3.8 51 0.0 0.0 51 0.0 0.0 30.基 金 積 立 金
△ 57.8 102,034 0.9 247.9 96,851 0.8 △ 5.1 40.諸 支 出 金
1.5 11,634,507 100.0 9.3 12,170,149 100.0 4.6
24 年 度
歳
入 （△印は減） （単位：千円）
区 分 23 年 度
歳
出
１５．公共下水道事業特別会計決算の推移
決 算 額構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
５.分担金及び負担金 56,819 1.8 7.2 9,726 0.3 △ 82.9 7,089 0.2
10.使用料及び手数料 2,097,834 67.1 3.5 2,052,313 69.8 △ 2.2 2,087,112 59.7
15.国 庫 支 出 金 － － － － － － － －
23.財 産 収 入 － － － － － － － －
25.繰 入 金 714,400 22.9 △ 8.4 672,100 22.8 △ 5.9 1,279,810 36.6
30.繰 越 金 45,373 1.5 13.9 46,248 1.6 1.9 11,637 0.3
35.諸 収 入 2,072 0.1 △ 68.6 3,036 0.1 46.5 2,250 0.1
40.市 債 209,000 6.7 △ 44.0 158,700 5.4 △ 24.1 108,500 3.1
3,125,499 100.0 △ 4.7 2,942,122 100.0 △ 5.9 3,496,397 100.0
５.総 務 費 1,631,576 53.0 3.7 1,551,542 52.9 △ 4.9 1,718,066 53.6
10.下 水 道 事 業 費 371,205 12.1 △ 36.7 316,828 10.8 △ 14.6 210,395 6.6
13.災 害 復 旧 費 － － － － － － 226,217 7.1
15.公 債 費 1,076,471 35.0 0.3 1,062,115 36.2 △ 1.3 1,050,751 32.8
3,079,251 100.0 △ 4.8 2,930,485 100.0 △ 4.8 3,205,430 100.0
１６．墓地公園事業特別会計決算の推移
決 算 額構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
５.使用料及び手数料 148,201 35.8 △ 0.2 154,482 62.1 4.2 162,453 54.6
６.国 庫 支 出 金 － － － － － － － －
７.財 産 収 入 2,193 0.5 12.8 1,846 0.7 △ 15.8 714 0.2
10.繰 入 金 249,130 60.2 184.1 76,365 30.7 △ 69.3 118,861 39.9
15.繰 越 金 12,726 3.1 △ 95.8 15,820 6.4 24.3 15,511 5.2
20.諸 収 入 1,399 0.3 182.6 120 0.0 △ 91.4 114 0.0 413,649 100.0 △ 23.4 248,632 100.0 △ 39.9 297,652 100.0
５.総 務 費 103,431 26.0 25.6 99,647 42.7 △ 3.7 90,253 31.5
10.墓 地 公 園 事 業 費 294,397 74.0 △ 33.9 133,474 57.3 △ 54.7 196,025 68.5
13.災 害 復 旧 費 － － － － － － － －
397,829 100.0 △ 24.6 233,121 100.0 △ 41.4 286,278 100.0 歳
出
合 計
20 年 度 区 分
歳 入
合 計
21 年 度 22 年 20 年 度 21 年 度 22 年
合 計 歳
入
区 分
歳 出
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度 伸 び 率 ％
△ 27.1 5,494 0.1 △ 22.5 1,904 0.0 △ 65.3 ５. 分担金及び負担金
1.7 1,798,853 42.4 △ 13.8 1,974,070 35.8 9.7 10. 使用料及び手数料
－ 41,243.0 1.0 皆増 1,064,116 19.3 2,480.1 15. 国 庫 支 出 金
－ － － － 152 0.0 皆増 23. 財 産 収 入
90.4 1,836,220 43.3 43.5 1,394,100 25.3 △ 24.1 25. 繰 入 金
△ 74.8 290,967 6.9 2,400.4 476,470 8.6 63.8 30. 繰 越 金
△ 25.9 2,173 0.1 △ 3.4 15,217 0.3 600.3 35. 諸 収 入
△ 31.6 263,600 6.2 142.9 587,500 10.7 122.9 40. 市 債
18.8 4,238,550 100.0 21.2 5,513,529 100.0 30.1
10.7 1,476,513 39.2 △ 14.1 1,691,650 34.8 14.6 ５. 総 務 費
△ 33.6 160,156 4.3 △ 23.9 651,213 13.4 306.6 10. 下 水 道 事 業 費
皆増 1,098,901 29.2 385.8 1,516,080 31.2 38.0 13. 災 害 復 旧 費
△ 1.1 1,026,510 27.3 △ 2.3 1,007,257 20.7 △ 1.9 15. 公 債 費
9.4 3,762,080 100.0 17.4 4,866,200 100.0 29.3
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度 伸 び 率 ％
5.2 140,181 57.8 △ 13.7 157,922 53.8 12.7 ５. 使用料及び手数料
－ 0 0.0 0.0 8,805 3.0 皆増 ６. 国 庫 支 出 金
△ 61.3 1,280 0.5 79.3 727 0.2 △ 43.2 ７. 財 産 収 入
55.6 89,570 36.9 △ 24.6 113,672 38.7 26.9 10. 繰 入 金
△ 2.0 11,374 4.7 △ 26.7 12,124 4.1 6.6 15. 繰 越 金
△ 5.0 153 0.1 34.2 158 0.1 3.3 20. 諸 収 入 19.7 242,558 100.0 △ 18.5 293,408 100.0 21.0
△ 9.4 90,178 39.1 △ 0.1 87,522 30.5 △ 2.9 ５. 総 務 費
46.9 115,838 50.3 △ 40.9 184,237 64.3 59.0 10. 墓 地 公 園 事 業 費
－ 24,418.0 10.6 皆増 14,841 5.2 △ 39.2 13. 災 害 復 旧 費
22.8 230,434 89.4 △ 19.5 286,600 94.8 24.4
歳
出 合 計
24 年 度
24 年 度
歳 入 合 計
歳 入
度
区 分 23 年 度
合 計
（単位：千円） （△印は減） （単位：千円）
区 分 度 23 年 度
合 計
（△印は減） 歳
１７．介護保険特別会計決算の推移 （１）保険事業勘定
決 算 額構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
５.介 護 保 険 料 870,200 22.9 7.2 924,906 23.2 6.3 957,63123.2 15.国 庫 支 出 金 618,088 16.3 5.1 656,336 16.5 6.2 690,769 16.7 20.県 支 出 金 507,241 13.4 3.6 542,268 13.6 6.9 570,505 13.8 25.支 払 基 金 交 付 金 1,036,195 27.3 4.2 1,045,559 26.2 0.9 1,132,855 27.4 27.財 産 収 入 790 0.0 359.3 1,138 0.0 44.1 529 0.0 30.繰 入 金 676,900 17.8 △ 11.5 739,997 18.6 9.3 728,245 17.6 35.繰 越 金 66,512 1.8 △ 63.5 78,814 2.0 18.5 50,566 1.2 45.諸 収 入 21,334 0.6 1,246.0 174 0.0 △ 99.2 308 0.0 3,797,259 100.0 △ 0.9 3,989,192 100.0 5.1 4,131,407 100.0
５.総 務 費 193,993 5.2 2.9 196,301 5.0 1.2 182,322 4.5 10.保 険 給 付 費 3,294,040 88.6 4.9 3,490,414 88.6 6.0 3,711,019 90.8 15.財政安定化基金拠出金 3,369 0.10.0 － － 皆減 － － 20.地 域 支 援 事 業 費 1 1 0,295 3.0 26.7 139,903 3.6 26.8 143,364 3.5 25.基 金 積 立 金 60,507 1.6 △ 74.6 98,825 2.5 63.3 37,349 0.9 35.諸 支 出 金 16,090 0.4 △ 76.6 13,184 0.3 △ 18.1 10,919 0.3 38.公 債 費 40,152 1.1 0.0 － － 皆減 － － 3,718,445 100.0 △ 1.3 3,938,626 100.0 5.9 4,084,973 100.0
（２）介護サービス事業勘定
決 算 額構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構成比 ％
５.サ ー ビ ス 収 入 703,321 62.0 △ 0.3 716,131 61.5 1.8 732,754 62.0 ７.県 支 出 金 － － － 4,446.0 0.4 皆増 13,590 1.1 10.繰 入 金 363,990 32.1 △ 13.4 367,810 31.6 1.0 334,443 28.3 15.繰 越 金 65,058 5.7 3,252,800.0 73,966 6.4 13.7 99,865 8.4 20.諸 収 入 1,881 0.2 1.2 1,574 0.1 △ 16.3 1,544 0.1 1,134,250 100.0 0.6 1,163,927 100.0 2.6 1,182,197 100.0
５.総 務 費 31,062 2.9 217.0 39,403 3.7 26.9 36,708 3.4 10.事 業 費 796,594 75.1△ 3.6 792,032 74.4 △ 0.6 804,826 74.9 15.公 債 費 232,627 21.9 2.5 232,627 21.9 0.0 232,627 21.7 1,060,283 100.0 △ 0.2 1,064,062 100.0 0.4 1,074,161 100.0 歳
出
合 計
21 年 度
歳 入
合 計
20 年 度 22 年
合 計 歳
入
合 計
20 年 度
区 分 歳
出
区 分
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度 伸 び 率 ％
3.5 937,601 20.3 △ 2.1 1,108,834 21.1 18.3 ５. 介 護 保 険 料 5.2 897,952 19.4 30.0 939,640 17.9 4.6 15. 国 庫 支 出 金 5.2 617,120 13.3 8.2 752,929 14.4 22.0 20. 県 支 出 金 8.3 1,231,577 26.6 8.7 1,357,656 25.9 10.2 25. 支 払 基 金 交 付 金 △ 53.5 553 0.0 4.5 319 0.0 △ 42.3 27. 財 産 収 入 △ 1.6 891,840 19.3 22.5 989,170 18.9 10.9 30. 繰 入 金 △ 35.8 46,433 1.0 △ 8.2 97,759 1.9 110.5 35. 繰 越 金 77.0 118 0.0 △ 61.7 183 0.0 55.1 45. 諸 収 入
3.6 4,623,194 100.0 11.9 5,246,490 100.0 13.5
△ 7.1 191,133 4.2 4.8 197,701 3.9 3.4 ５. 総 務 費 6.3 4,113,626 90.9 10.8 4,582,662 90.5 11.4 10. 保 険 給 付 費 － － － － － － － 15.財政安定化基金拠出金 2.5 129,652 2.9 △ 9.6 125,369 2.5 △ 3.3 20. 地 域 支 援 事 業 費 △ 62.2 59,250 1.3 58.6 149,059 2.9 151.6 25. 基 金 積 立 金 △ 17.2 31,774 0.7 191.0 11,550 0.2 △ 63.6 35. 諸 支 出 金 － － － － － － － 38. 公 債 費 3.7 4,525,435 100.0 10.8 5,066,341 100.0 12.0
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度 伸 び 率 ％
2.3 722,871 62.9 △ 1.3 733,597 61.9 1.5 ５. サ ー ビ ス 収 入 205.7 13,606 1.2 0.1 2,330 0.2 △ 82.9 ７. 県 支 出 金 △ 9.1303,040 26.4 △ 9.4 370,390 31.3 22.2 10. 繰 入 金 35.0 108,035 9.4 8.2 76,438 6.5 △ 29.2 15. 繰 越 金 △ 1.9 1,466 0.1 △ 5.1 1,528 0.1 4.2 20. 諸 収 入
1.6 1,149,018 100.0 △ 2.8 1,184,283 100.0 3.1
△ 6.8 39,263 3.7 7.0 49,414 4.5 25.9 ５. 総 務 費 1.6 800,690 74.7 △ 0.5 823,342 74.5 2.8 10. 事 業 費 歳
24 年 度
24 年 度
歳 入
合 計 23 年 度
（△印は減） （単位：千円） 度
区 分 歳
入 （△印は減）
合 計
（単位：千円）
区 分 度
歳 出
１８．後期高齢者医療特別会計決算の推移
決 算 額構成比
％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
５.後 期 高 齢 者
医 療 保 険 料 556,515 85.1 皆増 594,804 82.9 6.9 647,650 84.3
10.使用料及び手数料 1 0.0 皆増 2 0.0 100.0 3 0.0
12.国 庫 支 出 金 7,403 1.1 皆増 12,390 1.7 67.4 － －
15.繰 入 金 86,180 13.2 皆増 97,340 13.6 12.9 113,759 14.8
20.繰 越 金 － － － 10,955.0 1.5 皆増 4,986 0.6
25.諸 収 入 3,496 0.5 皆増 2,344 0.3 △ 33.0 2,220 0.3
653,595 100.0 皆増 717,834 100.0 9.8 768,618 100.0
５.総 務 費 37,384 5.8 皆増 60,076 8.4 60.7 45,213 6.0
10.後 期 高 齢 者 医 療広 域 連 合 納 付 金 605,257 94.2 皆増 651,786 91.4 7.7 709,720 93.8
15.諸 支 出 金 － － － 986.0 0.1 皆増 1,913 0.3
642,640 100.0 皆増 712,848 100.0 10.9 756,846 100.0
20 年 度 21 年 度 22 年
歳
出
合 計
区 分
合 計 歳
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度
伸 び 率 ％決 算 額
構成比 ％
対 前 年 度 伸 び 率 ％
8.9 636,407 82.9 △ 1.7 689,398 82.5 8.3 ５.医後 療期 高保 齢険 者料
50.0 2 0.0 △ 33.3 3 0.0 50.0 10. 使用料及び手数料
皆減 － － － － － － 12. 国 庫 支 出 金
16.9 117,183 15.3 3.0 127,129 15.2 8.5 15. 繰 入 金
△ 54.5 11,772 1.5 136.1 15,695 1.9 33.3 20. 繰 越 金
△ 5.3 2,143 0.3 △ 3.5 3,901 0.5 82.0 25. 諸 収 入
7.1 767,507 100.0 △ 0.1 836,126 100.0 8.9
△ 24.7 48,980 6.5 8.3 51,656 6.3 5.5 ５. 総 務 費
8.9 701,297 93.3 △ 1.2 768,409 93.3 9.6 10.後 期 高 齢 者 医 療広 域 連 合 納 付 金
94.0 1,535 0.2 △ 19.8 3,698 0.4 140.9 15. 諸 支 出 金
6.2 751,812 100.0 △ 0.7 823,763 100.0 9.6
（△印は減）
度 24 年 度
歳
出 合 計
（単位：千円）
区 分 23 年 度
歳 入
１９．
普通会計財政指数の推移
区 分 20 年 度 21 年 度
歳 入 総 額 Ａ 61,415,870 62,846,489
歳 出 総 額 Ｂ 56,838,050 60,003,997
差 引 （ Ａ － Ｂ ） Ｃ 4,577,820 2,842,492
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き財 源Ｄ 2,841,961 1,197,025
実 質 収 支 （ Ｃ － Ｄ ） 1,735,859 1,645,467
単 年 度 収 支 423,748 △ 90,392
実 質 単 年 度 収 支 △ 3,405,308 △ 2,473,529
基 準 財 政 需 要 額 19,081,622 18,654,679
基 準 財 政 収 入 額 31,094,909 30,891,046
標 準 財 政 規 模 42,682,637 43,171,292
財 政 力 指 数 1.617 1.625
実 質 収 支 比 率 （ ％ ） 4.1 3.8
経 常 収 支 比 率 （ ％ ） 82.2 81.1
２０．
財政健全化指標の推移
区 分 20 年 度 21 年 度
実 質 赤 字 比 率 （ ％ ） － －
連 結 実 質 赤 字 比 率 （ ％ ） － －
実 質 公 債 費 比 率 （ ％ ） 9.4 9.2
（△印は減） （単位：千円）
22 年 度 23 年 度 24 年 度
64,486,831 66,912,664 75,422,632
61,548,157 59,706,661 70,636,160
2,938,674 7,206,003 4,786,472
940,272 3,546,226 2,715,510
1,998,402 3,659,777 2,070,962
352,935 1,661,375 △ 1,588,815
△ 1,118,209 1,702,994 △ 752,603
19,679,352 20,804,228 21,175,671
30,224,764 30,869,188 30,837,409
42,074,526 41,689,832 41,552,575
1.607 1.559 1.492
4.8 8.8 5.0
82.8 82.5 83.8
22 年 度 23 年 度 24 年 度
－ － －
－ － －
8.6 8.0 7.2
２１．普通会計歳入決算自主財源と依存財源の推移
決 算 額構 成 比％ 対前年度伸び率％ 決 算 額構 成 比％ 対前年度伸び率％決 算 額 構 成 比 ％
市 税 38,836,545 63.2 1.0 39,597,711 63.0 2.0 39,112,385 60.7
分 担 金及 び 負 担 金 270,062 0.4 20.0 268,919 0.4 △ 0.4 269,186 0.4
使 用 料 及 び 手 数 料 2,239,067 3.6 4.8 2,401,293 3.8 7.2 2,369,832 3.7
財 産 収 入 1,685,125 2.7 708.9 215,733 0.3 △ 87.2 350,567 0.5
寄 附 金437,911 0.7 △ 60.1 2,414 0.0 △ 99.4 120,562 0.2
繰 入 金4,157,462 6.8 276,327.0 3,268,678 5.2 △ 21.4 3,954,024 6.1
繰 越 金1,013,392 1.7 △ 27.6 3,707,820 5.9 265.9 2,022,492 3.1
諸 収 入 1,534,815 2.5 16.6 1,597,576 2.5 4.1 1,929,082 3.0
小 計 50,174,379 81.7 11.9 51,060,144 81.2 1.8 50,128,130 77.7
地 方 譲 与 税 343,341 0.6 △ 4.2 321,314 0.5 △ 6.4 311,057 0.5
利 子 割 交 付 金 158,234 0.3 0.3 131,391 0.2 △ 17.0 122,033 0.2
配 当 割 交 付 金 74,431 0.1 △ 56.2 59,738 0.1 △ 19.7 47,589 0.1
株式等譲渡所得割交付金 24,911 0.0 △ 79.9 30,864 0.0 23.9 26,211 0.0
地 方 消 費 税 交 付 金1,685,150 2.7 △ 1.6 1,778,474 2.8 5.5 1,775,419 2.8
自 動 車 取 得 税 交 付 金 193,022 0.3 △ 19.9 125,972 0.2 △ 34.7 103,551 0.2
地 方 特 例 交 付 金466,290 0.8 54.9 452,932 0.7 △ 2.9 317,804 0.5
地 方 交 付 税 79,000 0.1 0.0 79,010 0.1 0.0 113,470 0.2
交通安全対策特別交付金 22,485 0.0 △ 10.0 22,109 0.0 △ 1.7 20,779 0.0
国 庫 支 出 金5,052,216 8.2 113.5 4,521,089 7.2 △ 10.5 6,219,164 9.6
県 支 出 金1,427,811 2.3 △ 2.1 1,471,052 2.3 3.0 2,147,624 3.3
市 債 1,714,600 2.8 14.5 2,792,400 4.4 62.9 3,154,000 4.9
小 計 11,241,491 18.3 32.4 11,786,345 18.8 4.8 14,358,701 22.3
61,415,870 100.0 15.2 62,846,489 100.0 2.3 64,486,831 100.0 合 計
区 分
自
主
財
源
依
存
財
源
21 年 度
対前年度
伸び率％ 決 算 額
構 成 比 ％
対前年度
伸び率％決 算 額
構 成 比 ％
対前年度 伸び率％
△ 1.2 36,514,587 54.6 △ 6.6 36,853,966 48.9 0.9 市 税
0.1 305,611 0.5 13.5 334,533 0.4 9.5 分 担 金及 び 負 担 金
△ 1.3 2,301,341 3.4 △ 2.9 2,369,698 3.1 3.0 使 用 料 及 び 手 数 料
62.5 213,457 0.3 △ 39.1 258,224 0.3 21.0 財 産 収 入
4,894.3 212,438 0.3 76.2 1,715,942 2.3 707.7 寄 附 金
21.0 43,087 0.1 △ 98.9 3,423,424 4.5 7,845.4 繰 入 金
△ 45.5 1,938,674 2.9 △ 4.1 5,376,003 7.1 177.3 繰 越 金
20.8 3,682,797 5.5 90.9 2,102,822 2.8 △ 42.9 諸 収 入
△ 1.8 45,211,992 67.6 △ 9.8 52,434,612 69.5 16.0 小 計
△ 3.2 308,744 0.5 △ 0.7 288,077 0.4 △ 6.7 地 方 譲 与 税
△ 7.1 91,840 0.1 △ 24.7 79,213 0.1 △ 13.7 利 子 割 交 付 金
△ 20.3 107,773 0.2 126.5 89,134 0.1 △ 17.3 配 当 割 交 付 金
△ 15.1 22,235 0.0 △ 15.2 26,038 0.0 17.1 株式等譲渡所得割交付金
△ 0.2 1,815,006 2.7 2.2 1,843,191 2.4 1.6 地 方 消 費 税 交 付 金
△ 17.8 90,121 0.1 △ 13.0 82,231 0.1 △ 8.8 自 動 車 取 得 税 交 付 金
△ 29.8 424,521 0.6 33.6 109,718 0.1 △ 74.2 地 方 特 例 交 付 金
43.6 8,456,530 12.6 7,352.7 5,029,582 6.7 △ 40.5 地 方 交 付 税
△ 6.0 20,487 0.0 △ 1.4 20,107 0.0 △ 1.9 交通安全対策特別交付金
37.6 6,909,716 10.3 11.1 11,686,919 15.5 69.1 国 庫 支 出 金
46.0 2,878,299 4.3 34.0 3,474,810 4.6 20.7 県 支 出 金
12.9 575,400 0.9 △ 81.8 259,000 0.3 △ 55.0 市 債
21.8 21,700,672 32.4 51.1 22,988,020 30.5 5.9 小 計
2.6 66,912,664 100.0 3.8 75,422,632 100.0 12.7 合 計 依
存
財
源 自
主
財
源 24 年 度
区 分 （△印は減） （単位：千円）
