議案平成30年第1回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

(1)

議案第

2 号

平成

2 9 年度所沢市一般会計補正予算 (

第

7 号

)

平成

2

9

年度所沢市の一般会計の補正予算 ( 第

7

号 ) は、次に定めるところによる。

( 歳入歳出予算の補正)

第

1

条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

8

0

2

，

7

8

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1

0

，

8

1

8

，

1

5

7

千円とするO

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1 表歳入歳出予算補正j による。

( 繰越明許費の補正)

第

2

条繰越明許費の追加は、「第

2

表繰越明許費補正j による。 ( 債務負担行為の補正)

第 3 条債務負担行為の追加は、「第 3 表債務負担行為補正」による。

( 地方債の補正)

第

4

条地方債の追加・変更は、「第

4

表地方債補正」による。

平成

3

0 年

2

月

2

0

日提出

所沢市長

犀事

オ

三

: : : i E

ｾ

-E

(2)

入

表

1 歳

第

歳

入

歳

出

予

算

補

正

単位千円

款

項

補正前の額

補

正

額

計

1 市税

51 ，

399，

970 297，

420 51 ，

697，

390 l

市民税

25 ，

011 ，

610 297 ，

420 25 ，

309，

030

15 国庫支出金

16，

902 ，

498 63，

393 16，

965 ，

891 l

国庫負担金

15 ，

369，

526 144，

209 15 ，

513 ，

735

2 国庫補助金

1，

350，

824 ム

61 ，

839 1，

288，

985 3 委託金

182 ，

148 ム

18 ，

977 163 ，

171

16 県支出金

6，

049，

372 82，

850 6，

132 ，

222 l

県負担金

4，

101 ，

577 53 ，

974 4，

155 ，

551 2 県補助金

1，

434，

542 28，

876 1，

463 ，

418

18 寄附金

2，

211 49 ，

831 52 ，

042 1 寄附金

2，

211 49，

831 52 ，

042 19 繰入金

3，

529，

068 302 ，

224 3，

831 ，

292 1 基金繰入金

1，

960，

156 302，

224 2，

262 ，

380

21 諸収入

1，

371 ，

181 78 ，

460 1，

449，

641 5 雑入

1，

246，

253 78，

460 1，

324，

713

22 市債

5，

975 ，

304 ム

71 ，

400 5，

903 ，

904

(3)

ド

目

H

J

W

﹂

[

∞

帆

(

)

。

﹄

[

cつ

∞

ド

ィ

一

。

∞

。

ド

の

d

﹂

[

(

)

帆

(

)

。

﹄

[

;

l;

a

司

ロ

戸

〈

(4)

歳

出

単位千円

款

項

補正前の額

補

正

額

計

1 議会費

611 ，

686 ム

10，

988 600，

698 l

議会費

611 ，

686 ム

10 ，

988 600，

698 2 総務費

11 ，

171 ，

642 ム

28，

542 11 ，

143 ，

100 l

総務管理費

8，

940，

268 35 ，

014 8，

975 ，

282 2 徴税費

1，

291 ，

635 ム

12，

895 1，

278，

740 3 戸籍住民基本台帳費

665 ，

319 ム

17 ，

274 648，

045 4 選挙費

154，

119 ム

22，

453 131 ，

666 5 統計調査費

25 ，

387 ム

5，

230 20，

157

6 監査委員費

94，

914 ム

5，

704 89，

210

3 民生費

47，

927，

635 ，

1 335 ，

950 49，

263 ，

585 1 社会福祉費

18，

131 ，

969 1，

136，

436 19，

268，

405 2 児童福祉費

20，

492 ，

580 70 ，

570 20，

563 ，

150

3 生活保護費

9，

303 ，

083 128，

944 9，

432 ，

027 4 衛生費

10，

284，

591 ム

153 ，

954 10，

130，

637 1 保健衛生費

4，

164，

183 ム

53，

704 4，

110，

479 2 清掃費

6，

120，

408 ム

100 ，

250 6，

020，

158

(5)

l

労働諸費

79，

987 ム

2，

144 77，

843

6 農林水産業費

258，

405 ム

18，

077 240，

328 l

農業費

258，

405 ム

18 ，

077 240，

328

7 商工費

444，

366 ム

7，

609 436，

757 l

商工費

444，

366 ム

7，

609 436，

757

8 土木費

8，

720，

436 ム

145，

704 8，

574，

732 l

土木管理費

415 ，

258 ム

18 ，

959 396，

299 2 道路橋りょう費

2，

310，

725 ム

27，

357 2，

283 ，

368 3 河

川

￨費

125 ，

724 ，

1

770 127，

494

4 都市計画費

3，

968，

145 ム

96，

739 3，

871 ，

406

6 住宅費

250，

584 ム

4，

419 246，

165

9 消防費

4，

010，

549 1，

070 4，

011 ，

619 l

消防費

4，

010，

549 ，

1

070 4，

011 ，

619

10 教育費

9，

281 ，

797 ム

109，

956 9，

171 ，

841 l

教育総務費

1，

548，

223

930 1，

549，

153

2 小学校費

1，

439，

527 ム

37，

512 1，

402 ，

015

3 中学校費

1，

124，

859 ム

25 ，

819 1，

099，

040

4 幼稚園費

783 ，

387 4，

569 787，

956 5 社会教育費

1，

862 ，

225 ム

38 ，

580 1，

823 ，

645 6 保健体育費

2，

523 ，

576 ム

13，

544 2，

510，

032

(6)

単位千円

款

項

補正前の額

補

正

額

計

11 災害復旧費

396，

202 6，

826 403 ，

028 l

公共土木施設災害復旧費

4 6，

826 6，

830

12 公債費

6，

778，

083 ム

64，

094 6，

713 ，

989 l

公債費

6，

778，

083 ム

64，

094 6，

713 ，

989 歳

出

乙口〉、

(7)

第

2 表

繰

越

明

介

下

一

三

日

費

補

正

追加

款項

事

業

名

人且ム

額

千円

2 総

務

費

1 総

j

事

非目常

理

費

東西連絡道路整備事業

7

3

，

0

3

4

3 戸籍住民基本台帳費

個人番号カード等交付事業

3

，

8

1

2

8 土

木

費

2 道路橋りょう費

市道 4

-

1

3

6 6 号線 (

上藤沢・林・宮寺間新設道路 )

整備事業

2

6

，

1

0

0 清流苑第二の橋築造事業

4

7

，

2

0

4

都 I

行

計

画

費

松葉道北岩岡線道路築造事業

1

8

9

，

4

0

0 所沢駅西口地区まちづくり事業

3

0

5

，

9

5

4

1

1 災害復旧費

1 公共土木施設災害復旧費

台風 2

1 号災害復旧事業 (

市道 5

-

9

9 3 号線災害復旧事業 )

6

，

8

2

6

(8)

第 3 表

債

七三ろと

3

刀

追加

事項

市内循環パス運行に関する協定書に基づく損失補償

し尿処理施設運転管理等業務委託料 ( 所沢市衛生センター)

負

担

期

平成

3

0

年度まで

平成

3

0

年度から平成

3

2

年度まで

行

為

間

補

正

ド

艮

度

額

1

3

6

，

5

7

4

千円

(9)

第

4 表

地

方

債

補

正

追加

起債の目

句

自

限度額起債の方法

手

Ij

率

{

賞

還

ぴ〉方

去

、

J

a

千円

5.

0 %

以内

政府資金についてはその融資条件により、

銀行その他の場合にはその債権者と協定する融資条件による。ただし、市財政の都普通貸借

( ただし、利率見直し方式で借り入

土木施設災害復旧事業 2，3001 又は

れる政府資金及び機構資金について、

合により据置期間及び償還期限を短縮し、利率の見直しを行った後においては、若しくは繰上償還又は低利に借換えする証券発行

当該見直し後の利率 ) ことができる。

計 2，300

(10)

変

更

限

度

額

起

f

責

σ

コ

目的起債の方法

手

Ij

守ー」斗

償

還

σ

コ

方法

補正前

補正後

千円

保

育

園

施

三巨日λ

_整

_備

_事

_主_主

523

，

200

519

，

900 保健センター施設整備事業

11

，

200

9

，

800 塵

ト

'

l

+- 収

集

車

整

備

事

主主

43

，

800

40

，

600

5.

0

% 以内

政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定

北

野

下

富

線

道

路

築

造

事

業

249

，

000

243

，

600 _{普通貸借}

( ただ、し、利率見直し方式で借り入れる

する融資条件による。ただし、市財政の都

所沢カルチャーパーク施設整備事業

64

，

900

61

，

700

又は

政府資金及び機構資金について、利率の

合により据置期間及び償還期限を短縮し、

証券発行

見直しを行った後においては、当該見直

若しくは繰上償還又は低利に借換えする

A

ザt

校

施

設

整

備

事

主主

242

，

200

226

，

200

し後の利率)

三とができる。

中

主寸主l二与

校

施

三巨日λ

_整

_備

_事

主主

269

，

500

241

，

000

公民

査

官

施

壬H又. } U

整

備

事

主主

134

，

900

126

，

300 体

ゴ円三

施

三巨λ日

_整

_備

_事

主主

22

，

500

18

，

400

計

1

，

561

，

200

1

，

487

，

500

(11)

歳

入

歳

出

補

正

予

算

事

項

別

明

細

書

1 総

括

( 歳

入)

単位千円

款

補正前の額

補

正

額

計

l

市税

5 1

，

399 ，

970 297，

420 51 ，

697，

390

15 国庫支出金

16，

902，

498 63 ，

393 16，

965 ，

891

16 県支出金

6，

049 ，

372 82 ，

850 6，

132 ，

222

18 寄附金

2，

211 49，

831 52 ，

042 19 繰入金

3，

529 ，

068 302 ，

224 3，

831 ，

292

21 諸収入

1，

371 ，

181 78，

460 1，

449，

641

22 市債

5，

975 ，

304 ム

71 ，

400 5，

903 ，

904 歳

入

メ口、ミ

計

100，

015，

379 802 ，

778 100，

818，

157

唱

E

i

唱

E

(12)

( 歳

出

単位千円

補正額の財源内訳

款

補正前の額

補正額

特

疋

p

，

ー

ム

員

オ

源

市

立

国県支出金

地

方

イ

責

そ

っ

。

イ

也

財

源

1 議会費

611 ，

686 ム

10 ，

988

600 ，

698 ム

10 ，

988 2 総務費

1

1 ，

17 1

，

642 ム

28 ，

542

1

1 ，

143 ，

100 ム

16 ，

325

43 ，

179 ム

55 ，

396

3 民生費

47 ，

927 ，

635

1 ，

335 ，

950

49 ，

263 ，

585

171 ，

052 ム

3 ，

300

5 ，

801

1 ，

162 ，

397 4 衛生費

10 ，

284 ，

591 ム

153 ，

954

10 ，

130 ，

637 ム

9 ，

404 ム

4 ，

600

69 ，

959 ム

209 ，

909

5 労働費

79 ，

987 ム

2 ，

144

77 ，

843 ム

2 ，

144 6 農林水産業費

258 ，

405 ム

18 ，

077

240 ，

328 ム

3 ，

848 ム

14 ，

229

7 商工費

444 ，

366 ム

7 ，

609

436 ，

757

106 ム

7 ，

715

8 土木費

8 ，

720 ，

436 ム

145 ，

704

8 ，

574 ，

732 ム

26 ，

993 ム

8 ，

600 ム

37 ，

842 ム

72 ，

269

9 消防費

4 ，

010 ，

549

1 ，

070

4 ，

011 ，

619

1 ，

070 10 教育費

9 ，

28 1

，

797 ム

109 ，

956

9 ，

17 1

，

841

24 ，

818 ム

57 ，

200 ム

24 ，

686 ム

52 ，

888

11 災害復旧費

396 ，

202

6 ，

826

403 ，

028

3 ，

970

2 ，

300

556

12 公債費

6 ，

778 ，

083 ム

64 ，

094

6 ，

713 ，

989

28 ，

902 ム

92 ，

996

(13)

2 歳入

( 款) 1 市税 ( 項) 1 市民税単位千円

節

目補正前の額補

J E

害貢計

区分 p以ム、額

説明

2法人 2， 536， 867 297， 420 2，834，287 1 現年課税分 297， 420

計 25，011 ，610 297， 420 25 ，309 ，030

( 款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金単位千円

節

J E

害貢計

説明

1民生費国庫負担金 15，114，447 138， 257 15 ，252 ，704 1 社会福祉費負担金 45， 435 02保険基盤安定負担金 ( 保険者支援分 ) 減

ム

1，375

負担率 ( 1 /2 )

03 障害者自立支援給付費負担金追加 46， 810

負担率 ( 1 /2 )

2 児童福祉費負担金 92， 822 03 子どものための教育・保育給付費負担金追加 92， 822

負担率 ( 1 /2 )

2衛生費国庫負担金 9， 229 1， 982 11 ，211 1 保健衛生費負担金 1， 982 02未熟児養育医療負担金 ( 過年度分 ) 1， 982

負担率 ( 1 /2 )

3土木費国庫負担金 245， 850 3， 970 249 ，820 2土木管理費負担金 3， 970 01 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 3， 970

負担率 ( 2 /3 )

計 15， 369， 526 144， 209 15 ，513 ，735

( 款) 1 市税 15 国庫支出金

(14)

(款) 15 国庫支出金 ( 項) 2 国庫補助金単位千円

節

J E

害貢計

説明

1 総務費国庫補助金 86，647 4， 341 90，988 1 総務管理費補助金 4， 341 03 社会保障・税番号制度システム整備費補助金追加 4， 341

補助率 ( 10 / 10 ・2/ 3)

2民生費国庫補助金 417，751 ム 80，728 337 ，023 2 児童福祉費補助金ム 80，728 02 子ども・子育て支援交付金追加 2， 188

補助率 ( 1 /3 )

04保育所等整備交付金減ム 82，916

補助率 ( 8 / 9 )

4 土木費国庫補助金 537， 724 ム 10，270 527 ，454 2道路橋りょう費補助 12，404 01 社会資本整備総合交付金 ( 北野下富線道路築造費 ) 39， 189

金追加

補助率 ( 5. 5 / 10)

03 社会資本整備総合交付金 ( 松葉道北岩岡線道路築造ム 26，785

費 ) 減

補助率 ( 5. 5 / 10)

3都市計画費補助金ム 22，674 03 社会資本整備総合交付金 ( 所沢駅西口北街区市街地ム 21 ，074

再開発事業 ) 減

補助率 ( 1 /2 )

04街路交通調査費補助金減ム 1，600

補助率 ( 1 /3 )

5教育費国庫補助金 299， 928 24， 818 324，746 1 小学校費補助金 504 05 北中小学校復温工事費補助金追加 509

補助率 ( 7. 5/ 10)

06 北中小学校除湿工事費補助金減ム 5

(15)

計 1， 350， 824

( 款) 15 国庫支出金 ( 項) 3 委託金

ム

61 ，839

目補正前の額￨補正額

1総務費委託金 97， 951

計 182， 148

( 款) 16 県支出金 ( 項) 1 県負担金

ム

18，977

ム

18，977

目補正前の額￨補正額

2民生費県負担金 3， 971 ， 243

( 款) 15 国庫支出金 16 県支出金

62， 681

1，288 ，985

計

2 中学校費補助金

区分

78 ，974 3選挙費委託金

163 ， 171

計

区分

4，033 ，924 社会福祉費負担金

﹁ひ

唱

E

i

24， 314 I 05 狭山ケ正中学校復温工事費補助金追加

補助率 ( 7. 5/ 10)

06 狭山ケ正中学校除湿工事費補助金追加

補助率 ( 7. 5/ 10)

節

金額

説

ム

18，977 I 03 衆議院議員選挙委託金減

節

金額

説

16， 270 I 02保険基盤安定負担金 ( 保険税軽減分 ) 減

負担率

(

3 / 4 )

03保険基盤安定負担金 ( 保険者支援分 ) 減

負担率

(

1 / 4 )

04 障害者自立支援給付費負担金追加

負担率

(

1 / 4 )

06 後期高齢者医療保険基盤安定負担金追加

明

16， 257

8， 057

単位千円

ム

18，977

単位千円

ム

7，102

ム

688

23， 405

(16)

(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金単位千円

節

目￨補正前の額￨補

J E

害貢計

説明

負担率 ( 3 /4 )

2児童福祉費負担金 46，411 03 子どものための教育・保育給付費負担金追加 46，411

負担率 ( 1 /4 )

3衛生費県負担金 4， 614 991 5， 605 1保健衛生費負担金 991 02未熟児養育医療負担金 ( 過年度分 ) 991

負担率 ( 1 /4 )

4土木費県負担金 101， 773 ζ:，. 9， 698 92，075 2都市計画費負担金

ム

9，698 01 県道久米所沢線歩道整備負担金減

ム

9，698

負担率 ( 1 0 / 1 0 )

計 4， 101，577 53，974 4， 155，551

(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金単位千円

節

目補正前の額￨補正額計

区分金額

説

明

2民生費県補助金 1， 097， 175 49， 153 1， 146，328 社会福祉費補助金 420 I 01 民生児童委員活動費補助金追加

補助率( 定額)

420

2 児童福祉費補助金 48， 733 I 02 乳幼児医療費支給事業補助金追加

補助率 ( 1 /2 )

03 特別保育事業費補助金追加

補助率 ( 1 /3 )

08 一時預かり事業費補助金追加

626

88

(17)

補助率 ( 1 /3 )

16 保育士資格及び幼稚園教諭免許状取得支援事業補助

ム

3，161

金減

補助率 ( 10/ 10)

49保育所緊急整備事業補助金 49， 080

補助率 ( 8 / 9 )

3衛生費県補助金 83， 363 ζ:，. 9， 404 73 ，959 1 保健衛生費補助金

ム

6，200 08 不妊検査費助成事業補助金減

ム

6，200

補助率 ( 10/ 10)

2環境衛生費補助金

ム

3，204 04 展開エコタウン推進事業費補助金減

ム

3，379

補助率 ( 1 / 2 )

05 小規模太陽光発電設備普及実証事業補助金 175

補助率( 定額・ 1 0/ 10 )

4農林水産業費県補助 55， 215 ζ:，. 3， 848 51 ，367 1 農業費補助金

ム

3，848 01 農業委員会交付金減

ム

3，848

金補助率( 定額)

6土木費県補助金 150，417 ζ:，. 7，025 143 ，392 2都市計画費補助金

ム

7，025 02 埼玉県市街地再開発促進事業費補助金 ( 所沢駅西口

ム

7，025

北街区 ) 減

補助率 ( 1 / 6 )

計 1， 434， 542 28， 876 1，463 ，418

( 款) 16 県支出金

門

i

唱

E

(18)

(款) 18 寄附金 ( 項) 1 寄附金単位千円

節

J E

害貢計

説明

2総務費寄附金 3 49， 075 49 ， 078 1 総務管理費寄附金 49， 075 02 交通事故防止啓発事業等寄附金追加 564

03 ふるさと応援寄附金追加 48，511

3民生費寄附金 101 57 158 2 児童福祉費寄附金 57 01 児童福祉費寄附金 57

4衛生費寄附金 2 499 501 1 保健衛生費寄附金 499 02 縁の基金寄附金追加 499

5教育費寄附金 2， 104 200 2，304 1 教育総務費寄附金 200 02 小中学生文化スポーツ振興基金寄附金追加 200

計 2，211 49， 831 52 ，042

(款) 19 繰入金 ( 項) 1 基金繰入金単位千円

節

J E

害貢計

区分 p以ム、

額

説明

1 財政調整基金繰入金 563， 078 343， 202 906， 280 1 財政調整基金繰入金 343， 202

7施設整備基金繰入金 797， 282

ム

32，038 765 ，244 1 施設整備基金繰入金

ム

32，038

10 中心市街地再開発整 35， 000 ζ:，. 8， 940 26， 060 1中心市街地再開発整

ム

8，940

(19)

計 1， 960， 156 302， 224 2，262 ，380

( 款) 21 諸収入 ( 項) 5 雑入単位千円

節

J E

害貢計

区分 p以ム、

額

説明

4雑入 1， 246， 246 78， 460 1，324，706 1 総務雑入 1， 433 28 自転車駐車場指定管理者変動納付金追加 1， 433

2民生雑入 7， 638 37過年度分障害者自立支援医療費返還金 7， 584

40過年度分高齢者福祉施設整備費補助金返還金追加 54

3衛生雑入 69， 389 06 有価物売払収入追加 50， 000

21 クリーンエネルギー自動車購入事業費補助金 2， 238

22 容器包装再商品化合理化拠出金受入金 17， 151

計 1， 246， 253 78， 460 1，324，713

( 款) 22 市債 ( 項) 1 市債単位千円

節

J E

害貢計

説明

2民生債 542， 900 ζ:，. 3， 300 539 ， 600 1児童福祉債

ム

3，300 01 保育園施設整備事業債減

ム

3，300

3衛生債 261 ， 500 ζ:，. 4，600 256，900 1 保健衛生債

ム

1，400 02保健センター施設整備事業債減

ム

1，400

( 款) 18 寄附金 19 繰入金 21 諸収入 22 市債

(20)

(款) 22 市債 (項) 1 市債単位千円

節

J E

害貢計

説明

2清掃債

ム

3，200 01 塵芥収集車整備事業債減

ム

3，200

4 土木債 1， 263， 700 ζ:，. 8， 600 1， 255 ， 100 3都市計画債

ム

8，600 01 北野下富線道路築造事業債減

ム

5，400

03 所沢カルチャーパーク施設整備事業債減

ム

3，200

6教育債 669， 100

ム

57，200 611 ，900 1小学校債

ム

16，000 01 小学校施設整備事業債減

ム

16，000

2 中学校債

ム

28，500 01 中学校施設整備事業債減

ム

28，500

3社会教育債

ム

8，600 01 公民館施設整備事業債減

ム

8，600

4保健体育債

ム

4，100 01 体育施設整備事業債減

ム

4，100

8 災害復旧債 351 ， 100 2， 300 353 ，400 1災害復旧債 2， 300 02 土木施設災害復旧事業債 2， 300

(21)

3 歳出

( 款) 1議会費 ( 項) 1 議会費

単位千円

補正額の財源内訳節

目補正前の額￨補正額計特定

日

オ

源自安説明

国県支出金地方債三」乙の他

オ

員

源区分戸以ム、額

1 議会費ム 10，988 ム 10，988 I 2給料ム 3，210

01 議員費追加 870

02 給与費減ム 10，338

3 職員手当等ム 3，517 03議会事務費減ム 1，520

4共済費ム 1，379

9旅費ム 1，362

13委託料ム 1，520

計 611 ，686 ム 10，988 600， 698 ム 10，988

( 款) 2 総務費 ( 項) 1 総務管理費

目補正前の額補正額計特定

日

オ

源自安

オ

員

1 一般管理費 4， 389， 351 7， 764 2，652 5，112 I 2給料 8， 193

単位千円

説

明

3 職員手当等

01 給与費追加

07職員厚生費減

08 情報化推進費減

15， 639 I 09 基幹システム推進費

( 財源変更)

12 埼玉県市町村総合事務組合ム 16，777

3， 690 I 退職手当負担金減

28 ， 619

ム

2，187

ム

1，891

4共済費

( 款) 1議会費 2 総務費

(22)

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

国県支出金の他

オ

員

13委託料

ム

1，090

14 使用料及び

ム

1，891

賃借料

19負担金補助

ム

16，777

及び交付金

2文書広報費 43， 385

ム

2，500 40， 885

ム

2，500 11 需用費

ム

2，500 01 広報事務費減

ム

2，500

5財産管理費 2， 609， 107 48 ，334 2 ，657，441 48 ，334 25積立金 48， 334 05 ふるさと応援基金積立金追 48 ，334

加

8 自治振興費 245， 512

ム

7，152 238， 360

ム

7，152 15 工事請負費

ム

7，152 05 新所沢コミュニティセンタ

ム

7，152

一費減

11基地対策費 542， 468

ム

4，771 537， 697

ム

4，771 13委託料

ム

4，771 01 基地対策費減

ム

4，771

12 交通対策費 306， 848

ム

6，661 300， 187 1，997

ム

8，658 11 需用費 532 01 交通対策費追加 599

02 自転車対策費減

ム

7，260

(23)

18備品購入費 67

計 8， 940， 268 35 ，014 8 ， 975， 282 2，652 43 ， 179

ム

10，817

( 款) 2 総務費 ( 項) 2 徴税費

単位千円

日

オ

源自安

説明

オ

員

源区分戸以ム、

額

1 税務総務費 687， 683

ム

10，975 676， 708

ム

10，975 2給料

ム

8，499 02 給与費減

ム

10，975

3 職員手当等

ム

738

4共済費

ム

1，738

2賦課徴収費 603， 952

ム

1，920 602， 032

ム

1，920 13委託料

ム

1，920 02 資産税賦課事務費減

ム

1，920

計 1， 291 ， 635

ム

12 ，895 1，278，740

ム

12，895

( 款) 2 総務費

(24)

( 款) 2 総務費 ( 項) 3 戸籍住民基本台帳費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1 戸籍住民基

ム

17 ，274

ム

17，274 2給料

ム

257 01 給与費減

ム

7，129

本台帳費 02 戸籍住民基本台帳事務費減

ム

4，139

03旅券事務費減

ム

6，006

3 職員手当等

ム

5，083

4共済費

ム

1，789

11 需用費

ム

2，787

12役務費

ム

1，000

13委託料

ム

5，302

14 使用料及び

ム

1，056

賃借料

(25)

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1選挙管理委

ム

3，476

ム

3，476 2給料

ム

1，0571 02

ＪｾＭＹＭ

ム

3，476

員会費

3職員手当等

ム

1，073

4共済費

ム

1，346

2衆議院議員 96， 614

ム

18，977 77，637

ム

18，977 1 報酬

ム

309 01 衆議院議員選挙執行費減

ム

18，977

選挙費

2給料

ム

3，706

3職員手当等

ム

1，500

8報償費

ム

339

9旅費

ム

115

11 需用費

ム

4，464

12役務費

ム

4，233

13委託料

ム

3，141

(款) 2 総務費

﹁ひ

っ

(26)

( 款) 2 総務費 ( 項) 4 選挙費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

14 使用料及び￨

ム

586

賃借料

16原材料費

ム

65

18備品購入費￨

ム

519

計 154， 119

ム

22 ，453 131 ， 666

ム

18 ，977

ム

3，476

( 款) 2 総務費 ( 項) 5 統計調査費

単位千円

特定

日

オ

源自安

説明

オ

員

額

1 統計調査総

ム

5，230 15， 609 I

ム

5，230 2給料

ム

2 山 I 01

ＪｾＭＹＭ

ム

5，230

務費

3 職員手当等

ム

1，856

4共済費

ム

1，332

(27)

( 款) 2 総務費 ( 項) 6 監査委員費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1 監査委員費

ム

5，704

ム

5，704 2給料

ム

2 山 I 01 出員費追加 74

02 給与費減

ム

5，778

3 職員手当等

ム

2，578

4共済費

ム

1，084

計 94，914

ム

5，704 89， 210

ム

5，704

( 款) 3 民生費 ( 項) 1 社会福祉費

目補正前の額

l

補正額計特

国県支出金

1 社会福祉総 52 ，893 7 ，171 ，961 68 ， 628

務費

単位千円

般

源

一

財

他

聞

記

の

源

評

そ

財

，

の

ム

額

財

信

紅

方

定

地

節

説

明

区分￨金額

5， 690

ム

21 ，425 I 2給料

￨

ム

11 ，079 I 01 給与費減

04 民生委員費追加

07 障害福祉総務費

3職員手当等￨ム山50 I 財源変更 )

08 障害者支援費追加

ム

28 ，181 420

95 ，649

( 款) 2 総務費 3 民生費

(28)

単位千円

日

オ

源

自安

説明

国県支出金地方債￨その他

オ

員

12 中国残留邦人生活支援費追 444

4共済費加

13 生活困窮者自立促進支援事 2， 613

業費追加

11 需用費ム川52 1 1 4 こどもと福祉の未来館維持ム 18 ，052

管理費減

90， 379

及び交付金

23償還金利子￨ 8，747

及び割引料

2老人福祉総 7， 243， 493 ム 26，708 7 ，216，785 655 54 ム 27，417 2給料ム 2，261 01 給与費減ム 9，636

務費 03 老人医療費減ム 5，394

04 老人援護対策費追加 54

3職員手当等￨ム日6 106 介護保険利用者支援事業費ム 3，000

減

07 介護保険特別会計繰出金減ム 9，605

4共済費ム日9 108 後期高齢者医療特別会計繰 873

出金追加

ム 8，394

及び交付金

23償還金利子￨ 54

(29)

28繰出金

ム

8，732

3 国民年金事 54，641 1， 139 55， 780 1， 139 2給料 38 01 給与費追加 1， 139

務費

3職員手当等 1， 076

4共済費 25

4老人福祉施 400， 070

ム

77

399， 993

ム

77 2給料 10 01 老人福祉センター費減

ム

77

設費

3職員手当等￨

ム

155

4共済費 68

5 国民健康保 3， 314， 697 885 ， 125 4 ， 199， 822

ム

9，165 894， 290 2給料

ム

9，897 01 給与費減

ム

17 ，281

険費 02 国民健康保険特別会計繰出 902 ，406

金追加

3職員手当等

ム

5，115

4共済費

ム

2，269

28繰出金 902， 406

( 款) 3 民生費

ハ叶

d

(30)

補正額の財源内訳

日

オ

源

6臨時福祉給 O 224， 064 224， 064

付金費

計 18， 131 ， 969 1， 136，436 19 ， 268， 405 60， 118 5，744

( 款) 3 民生費 ( 項) 2 児童福祉費

日

オ

源

1 児童福祉総ム 33 ，224 ム 25 ，527 ム 3，300 57

務費

単位千円

節自

安

説明

員

オ

224， 064 23償還金利子 224， 064 01 臨時福祉給付金費 16，914

及び割引料 02 年金生活者等支援臨時福祉 207 ， 150

給付金費

1，070，574

単位千円

節自

安

説明

員

オ

源区分金額

ム 4，454 I 2給料

ム

17，653 I 01 給与費減

ム

32 ，318

03 児童扶養手当費

( 財源変更)

3 職員手当等ム 9，023 I 04 児童手当費

( 財源変更)

06 子ども医療対策費追加 17 ， 138

4共済費ム 5，642 I 08 放課後児童健全育成費追加山

09 子ども・子育て支援対策推ム 38 ，066

進費減

13委託料 6，300 I 10 障害児福祉費追加 10， 731

18備品購入費 60

19負担金補助￨

ム

34，405

及び交付金

11 児童家庭相談費追加 342

(31)

20扶助費 17， 138

23償還金利子 10， 001

及び割引料

2児童措置費 5， 277， 362 141 ， 082 5 ，418，444 136， 248 4， 834 13委託料 137， 081 01 児童福祉運営費追加 141 ， 082

19負担金補助 3， 964

及び交付金

23償還金利子￨ 37

及び割引料

3母子福祉費 43， 363 3， 695 47，058 3， 695 23償還金利子 3， 695 01 ひとり親家庭福祉対策費追 3， 695

及び割引料加

4児童福祉施 4， 942， 960

ム

40，983 4 ， 901 ， 977 213

ム

41 ，196 2給料

ム

26，811 01 保育事務費

設費 ( 財源変更)

02保育園運営費減

ム

39 ，952

3職員手当等

ム

5，179 04 児童発達支援センター費減

ム

1，031

4共済費

ム

8，993

計 20， 492， 580 70，570 20 ， 563， 150 110，934

ム

3，300 57

ム

37，121

( 款) 3 民生費

(32)

( 款) 3 民生費 ( 項) 3 生活保護費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1 生活保護総 353， 305 128 ，944 482， 249 128， 944 2給料 4， 228 01 給与費追加 10， 152

務費 02 生活保護事務費追加 118 ，792

3 職員手当等 4， 364

4共済費 1， 560

23償還金利子 118， 792

及び割引料

計 9， 303， 083 128 ，944 9 ， 432， 027 128， 944

( 款) 4 衛生費 ( 項) 1 保健衛生費

単位千円

特定財源ー陪

国県支出金地方債￨その他財

源

節

説

明

区分￨金額

1保健衛生総

務費

1， 327， 729

ム

56，231 1，271 ，498

ム

1，400

ム

54，831 I 2給料

￨

ム

17，644 I 01 給与費減

ム

35 ，029

02保健予防総務費減

ム

17 ，473

06保健センター施設管理費減

ム

1，824

3職員手当等￨

ム

11 ，506 I 07 精神保健事業費減

ム

1，905

(33)

7賃金

ム

3，780

13委託料

ム

15，598

15 工事請負費

ム

1，824

3環境衛生費 844，074 11 ， 722 855， 796

ム

3，204 19 ，959

ム

5，033 13委託料

ム

2，040 01 環境総務費減

ム

4，519

04 みどり推進費減

ム

1，480

06 縁の基金積立金追加 570

15 工事請負費￨

ム

677 I 07 マチご、とエコタウン推進基 17 ， 151

金積立金追加

18備品購入費

ム

3，282

25積立金 17，721

4健康指導費 489，674

ム

9，195 480，479

ム

6，200

ム

2，995 7賃金

ム

3，626 03 母子保健事業費減

ム

9，195

20扶助費

ム

6，200

23償還金利子 631

及び割引料

計 4， 164， 183

ム

53 ，704 4 ，110，479

ム

9，404

ム

1，400 19 ，959

ム

62，859

( 款) 3 民生費 4 衛生費

(34)

( 款) 4 衛生費 ( 項) 2 清掃費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1 清掃総務費 1， 096 1， 096 2給料ム 1，2 4 9 1 01

ＪｾＭＹＭ

2，245

02 清掃総務事務費減ム 1，149

3

職

員

手

一

ム 155

4共済費 3， 649

13委託料ム 1，149

2塵芥処理費 4， 042， 270 ム 101 ，346 3 ， 940， 924 ム 3，200 50， 000 ム 148，146 7賃金ム 3，000 02 塵芥処理費減ム 19 ，608

03 東部クリーンセンター費減ム 48 ，296

04 西部クリーンセンター費減ム 33 ，442

11 需用費ム 68，300

13委託料ム 26，924

18備品購入費ム 3，122

(35)

( 款) 5 労働費 ( 項) 1 労働諸費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1労働諸費 79， 987

ム

2，144 77，843

ム

2，144 2給料

ム

879 01 給与費減

ム

2，144

3 職員手当等

ム

821

4共済費

ム

444

計 79， 987

ム

2，144 77，843

ム

2，144

( 款) 6 農林水産業費 ( 項) 1 農業費

単位千円

特定財源ー陪

源

節

説

明

区分￨金額

ム一

A

口

貝

委

業

農

費 30，175

ム

3，848 26， 327

ム

3，848 1報酬

ム

3，848

I 01 農業委員会費減

ム

3，848

2農業総務費 138， 830

ム

14，229 124， 601

ム

14，229 I 2給料

ム

7，062 I 01 給与費減

ム

14，229

3職員手当等

ム

4，551

4共済費

ム

2，616

( 款) 4 衛生費 5 労働費 6 農林水産業費

(36)

(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費

単位千円

特定財源ー陪

源

節

説

明

区分￨金額

計 258， 405

ム

18 ，077 240， 328

ム

3，848

ム

14，229

(款) 7 商工費 (項) 1 商工費

単位千円

日

オ

源自安

説明

オ

員

額

1商工総務費 161 ， 031

ム

7，715 153， 316

ム

7，715 2給料

ム

5，345 01 給与費減

ム

7，715

3 職員手当等

ム

1，326

4共済費

ム

1，044

2商工振興費 258， 231 106 258， 337 106 25積立金 106 04 地域産業活性化基金積立金 106

追加

(37)

( 款) 8 土木費 ( 項) 1 土木管理費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1土木総務費 415， 258

ム

18 ，959 396， 299

ム

18，959 2給料

ム

7，289 01 給与費減

ム

18 ，959

3 職員手当等

ム

7，449

4共済費

ム

4，221

計 415， 258

ム

18 ，959 396， 299

ム

18，959

( 款) 8 土木費 ( 項) 2 道路橋りょう費

単位千円

特定

日

オ

源自安

説明

オ

員

額

1 道路橋りょ

ム

7，458 942， 821

ム

7，458 2給料

ム

5，0 7 4 1 01

ＪｾＭＹＭ

ム

7，458

う総務費

3 職員手当等

ム

3，032

4共済費 648

3道路新設改 491 ， 328

ム

19 ，899 471 ，429

ム

19，899 13委託料

ム

19，899 01 道路新設改良等工事費減

ム

19 ，899

良費

( 款) 6 農林水産業費 7 商工費 8 土木費

(38)

( 款) 8 土木費 ( 項) 2 道路橋りょう費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

計

ム

27 ，357

ム

27，357

( 款) 8 土木費 ( 項) 3 河川費

単位千円

日

オ

源自安

説明

オ

員

額

1 河川総務費 125， 724 1，770 127，494 1，770 2給料 48 01 給与費追加 1，770

3 職員手当等 885

4共済費 837

計 125， 724 1，770 127，494 1，770

( 款) 8 土木費 ( 項) 4 都市計画費

単位千円

日

オ

源

自安

説

オ

員

1 都市計画総 469， 022

ム

4，836 464， 186

ム

1，600

ム

3，236 2給料 330 01 給与費追加

務費 02都市計画事務費減

3 職員手当等 539

明

1， 764

(39)

4共済費 895

13委託料

ム

6，600

2街路事業費 1， 130， 650

ム

11 ，277 1，119，373 2， 706

ム

5，400

ム

11 ，845 3， 262 2給料 60 01 給与費追加 2， 199

02街路事業総務費減

ム

3，330

03 北野下富線道路築造費減

ム

7，504

3職員手当等￨川 8 I 04 松葉道北岩岡線道路築造費

ム

2，642

減

4共済費 71

13委託料

ム

2，417

17公有財産購

ム

10，643

入費

19負担金補助￨ 6， 368

及び交付金

22補償補填及￨

ム

6，784

び賠償金

3公園費 444， 163

ム

8，622 435， 541

ム

3，200

ム

5，422 2給料 46 01 給与費追加 2，878

02 公園費減

ム

7，200

03 所沢カルチャーパーク建設

ム

4，300

費減

(款) 8 土木費

(40)

( 款) 8 土木費 ( 項) 4 都市計画費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

4共済費 820

7賃金ム 4，300

11 需用費ム 2，900

17公有財産購ム 4，300

入費

4土地区画整 535， 166 ム 20，916 514， 250 ム 17 ，057 ム 3，859 28繰出金ム 20，916 02 狭山ケ正土地区画整理特別ム 2，863

理費会計繰出金減

03 所沢駅西口土地区画整理特ム 18 ，053

別会計繰出金減

6再開発費 1， 385， 814 ム 51 ，088 1，334，726 ム 28 ，099 ム 8，940 ム 14，049 13委託料ム 8，940 01 中心市街地整備費減ム 51 ，088

19負担金補助ム 42，148

及び交付金

(41)

( 款) 8 土木費 ( 項) 6 住宅費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1 住宅管理費

ム

4，419

ム

4，419 2給料

ム

2，5 9 2 1 01

ＪｾＭＹＭ

ム

4，419

03 市営住宅維持費

( 財源変更)

3 職員手当等

ム

1，110

4共済費

ム

717

計 250， 584

ム

4，419 246， 165

ム

4，419

( 款) 9 消防費 ( 項) 1 消防費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1常備消防費 1， 048 1， 048 19負担金補助 1， 048 01 埼玉西部消防組合負担金追 1， 048

及び交付金加

3 災害対策費 52， 264 22 52， 286 22 19負担金補助 22 01 災害対策費追加 22

及び交付金

計 4， 010， 549 1， 070 4 ，011 ，619 1， 070

( 款) 8 土木費 9 消防費

唱

E

i

(42)

(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

2事務局費

ム

2，384

ム

2，384 2給料 1 1 7 1 01

ＪｾＭＹＭ

ム

78

02 教育委員会事務局総務費減

ム

2，500

03 埼玉県市町村総合事務組合 194

3職員手当等 543 退職手当負担金追加

4共済費

ム

3，238

19負担金補助 194

及び交付金

3教育施設費 108， 998 2，293 111 ， 291 2， 293 2給料 81 01 給与費追加 2，293

3職員手当等 2，113

4共済費 99

4教育指導費 614， 276 3，836 618， 112 3， 836 2給料 93 01 給与費追加 3，836

3職員手当等 3， 551

(43)

5視聴覚・教

ム

3，015 324， 251

ム

3，015 I 2給料

ム

2，979 I 01 給与費減

ム

3，015 育センター

費

3職員手当等￨ 572

4共済費

ム

608

7教育諸費 4， 273 200 4，473 200 25積立金 200 02 小中学生文化スポーツ振興 200

基金積立金追加

計 1， 548， 223 930 1，549， 153 200 730

(款) 10 教育費 ( 項) 2 小学校費

単位千円

日

オ

源自安

説明

オ

員

額

1 学校管理費

ム

37 ，512

ム

15，700

ム

13 ，017

ム

8，795 14 使用料及び

ム

8，020 01 小学校運営費減

ム

8，020

賃借料 02 小学校施設維持管理費減

ム

29 ，492

15 工事請負費

ム

29，492

3学校建設費 11 ， 576 11 ， 576 504

ム

300

ム

204 01 北中小学校復温・除湿工事

費

( 財源変更)

(款) 10 教育費

円

ぇ

U

(44)

( 款) 10 教育費 ( 項) 2 小学校費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

計

ム

37 ，512 504

ム

16，000

ム

13 ，017

ム

8，999

( 款) 10 教育費 ( 項) 3 中学校費

単位千円

目補正前の額補正額計特定

日

オ

源自安

説明

オ

員

額

1 学校管理費 785， 601

ム

19 ，814

ム

5，400

ム

4，474

ム

9，940 2給料 4， 511 I 01

ＪｾＭＹＭ

6，233

02 中学校運営費減

ム

4，468

03 中学校施設維持管理費減

ム

21 ，579

3職員手当等￨ 508

4共済費 1， 214

14 使用料及び

ム

4，468

賃借料

15 工事請負費

ム

21 ，579

3学校建設費 222， 359

ム

6，005 216， 354 24，314

ム

23，100

ム

7，219 15 工事請負費

ム

6，005 01 狭山ケ正中学校復温・除湿

ム

6，005

工事費減

(45)

(款) 10 教育費 (項) 4 幼稚園費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

1 幼稚園費 4， 569 4， 569 2給料 30 I 01

ＪｾＭＹＭ

749

04 私立幼稚園費追加 3，820

3職員手一 679

4共済費 40

19負担金補助￨ 3， 820

及び交付金

計 783， 387 4， 569 787， 956 4， 569

(款) 10 教育費 (項) 5 社会教育費

単位千円

日

オ

源自安

説

オ

員

1 社会教育総

ム

762

ム

762 2給料 53 I 日与費減

務費

明

ム

762

3職員手当等￨

ム

879

4共済費 64

(款) 10 教育費

﹁

0

(46)

( 款) 10 教育費 ( 項) 5 社会教育費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

2公民館費

ム

22 ，541

ム

8，600

ム

7，395

ム

6，546 11 需用費

ム

5，000 I 01

Ｐｾ

ム

5，000

02 公民館施設維持管理費減

ム

17 ，541

13委託料

ム

1，546

15 工事請負費

ム

15，995

3 図書館費 694， 720

ム

13 ，229 681 ， 491

ム

13，229 2給料

ム

4，867 01 給与費減

ム

9，352

02 図書館運営費減

ム

3，877

3 職員手当等

ム

2，645

4共済費

ム

1，840

13委託料

ム

2，236

14 使用料及び

ム

1，641

賃借料

4文化財費 224， 208

ム

1，332 222， 876

ム

1，332 2給料 44 01 給与費追加 596

04 埋蔵文化財調査センター費

ム

1，928

減

(47)

4共済費 87

18備品購入費

ム

1，928

5生涯学習振 161 ， 652

ム

716 160， 936

ム

716 2給料 56 01 給与費減

ム

716

興費

3職員手当等￨

ム

871

4共済費 99

計 1， 862， 225

ム

38 ，580 1，823，645

ム

8，600

ム

7，395

ム

22，585

( 款) 10 教育費 ( 項) 6 保健体育費

日

オ

源自安

説

オ

員

額

1 保健体育総 8，844 8， 844 2給料 4， 565 I 日与費追加

務費

単位千円

明

8，844

3職員手当等 3，191

4共済費 1， 088

( 款) 10 教育費

門

i

(48)

( 款) 10 教育費 ( 項) 6 保健体育費

単位千円

日

オ

源

自安

説明

オ

員

2体育施設費

ム

18 ，545

ム

4，100

ム

14，445 2給料 2 4 1 01

ＪｾＭＹＭ

929

03 体育施設運営費減

ム

19 ，474

3職員手一 368

4共済費 537

13委託料

ム

12，095

15 工事請負費

ム

5，430

18備品購入費

ム

1，949

3学校給食費 1， 706， 229

ム

3，843 1，702，386

ム

3，843 2給料

ム

4，847 01 給与費減

ム

3，843

3職員手当等 2， 953

4共済費

ム

1，949

議案 平成30年第1回定例会市長提出議案 所沢市ホームページ

2

号

平成

2

9 年 度 所 沢 市 一 般 会 計 補 正 予 算 (

第

7 号

)

2

9

7

1

8

0

2

7

7

8

1

0

0

8

1

8

1

5

7

2

2

4

4

3

0

年

2

2

0

犀 事

オ

三

: : : i E

入

表

1

歳

第

歳

入

歳

出

予

算

補

正

単 位 千 円

款

項

補 正 前 の 額

補

正

額

計

1 市 税

51 ，

399，

970

297，

420

51 ，

697，

390

l

市 民 税

25 ，

011 ，

610

297 ，

420

25 ，

議案平成30年第1回定例会市長提出議案所沢市ホームページ

9 年度所沢市一般会計補正予算 (

犀事

単位千円

補正前の額

1 市税

市民税

3 委託金

県支出金

県負担金

2 県補助金