成 度 決算に関す 報告書
成 度の本市の決算状況に い 報告します。
一般会計歳入・歳出の総括
主要指数の推移
歳入内訳調
歳出内訳調
経常収支表
歳出内訳と財源内訳
地方消費税交付金 社会保障財源化分 の充当事業
主要施策の成果
一般会計部別内訳
．危機・防災対策課
．政策戦略課
．総務部
．企画管理部
．市民環境部
．福祉保健部
．まち く 活性部・農業委員会事務局
．都市整備部
．消防本部
10 ．教育委員会事務局
11 ．その他の部局
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業特別会計
主 要 指 数 推 移
地方 政状況調査による
。単位:千円,人,％) 度
A 78,461 77,980 77,452
成 度 成 度
項 目
度 住 民 基 帳 人 口 人
成 度
歳 入 総 額 B 25,025,990 28,829,291 27,819,268
市 税 a/B a 8,737,889 34.9 8,675,689 30.1 8,712,887 31.3
一般会計総括 1
普 通 交 付 税 b/B b 4,423,682 17.7 4,129,316 14.8
市 債 c/B c 2,229,091 8.9 4,196,167 15.1
歳 出 総 額 （ 24,967,382 27,755,478
人 件 費 d/（ d 4,500,770 18.0 4,337,018 15.6
う ち 職 員 給 e/（ e 2,570,400 10.3 2,453,128 8.8
4,272,221 14.8 5,216,664 18.1 28,737,733
4,668,512 16.2 2,557,855 8.9
F 21,898 23,316 19,640
普 通 建 設 事 業 費 f/（ f 1,774,111 7.1 3,902,953 14.1
公 債 費 g/（ g 3,163,852 12.7 3,501,595 12.6
歳 入 歳 出 差 引 B-（ ） 58,608 63,790
翌 度 繰 越 す き 源 E 36,710 44,150
実 質 収 支 ）-E
2,938,830 10.2 4,998,249 17.4
91,558 68,242
H 81,676 283,838 23,360
I 0 0 0
J 0 72,048 292,677
単 度 収 支 G △ 12,940 △ 3,676
積 立 金
繰 上 償 還 金
積 立 金 取 崩 し 額
実 質 単 度 収 支 G+H+I-J K 68,736 △ 272,993
1,418
213,208
L 7,254,375 7,534,347 7,768,505
２ 11,679,836 11,955,480 11,948,506
３ 0.621 0.618 0.630 0.621 0.650 0.634
O 9,273,372 9,522,864 9,839,732
P 15,041,645 14,994,229 14,901,095
基 準 政 収 入 額
基 準 政 需 要 額
政 力 指 数 L/２ 箇 均
標 準 税 収 入 額
標 準 政 規 模 b+O+P、
P、 1,344,591 1,199,144 932,047
６ 0.1 0.2 0.1
７ 9.4 9.2 9.9 9.5 10.1 9.8
臨 時 政 対 策 債 発 行 能 額
実 質 収 支 比 率 F/P
実 質 公 債 費 比 率 箇 均
経 常 収 支 比 率 ８ 99.6 99.8
地 方 債 現 在 高 T 34,424,819 36,131,025
97.0 35,076,213
U 4,580,760 4,262,131 5,895,873
W 95.2 98.8 95.5 98.8 96.1 99.0
。注) 表 純計前 一般会計ベ スです
経常収支比率 地方 政状況調査に基づき 減収補塡債及び臨時 政対策債を含む数値です
債 務 担 行 為 現 在 高
積 立 基 金 現 在 高 V 2,194,002 2,178,832
市 税 徴 収 率 うち現 度分
2,443,344
一般会計総括 1
科 目 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。％) 。％) 。％) 。％) 。 ) 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 予算現額済額 比較収入
予算総額
対す 各款
割合
歳 入 訳 調
決算総額
対す 各款
割合
予算額 対
す 決算額
割合
調定額 対
す 決算額
割合
。参考) 人口1人当た
収入済額
区 分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
第 款 市 税 8,711,639,000 9,065,518,560 8,712,886,842 28,996,965 323,634,753 1,247,842 29.6 31.3 100.0 96.1 112,494
第 款 地 方 譲 税 144,000,000 147,093,000 147,093,000 0 0 3,093,000 0.5 0.5 102.1 100.0 1,899
第 款 利 子 割 交 付 金 28,100,000 15,392,000 15,392,000 0 0 △ 12,708,000 0.1 0.1 54.8 100.0 199
第 款 配 当 割 交 付 金 100,500,000 50,018,000 50,018,000 0 0 △ 50,482,000 0.3 0.2 49.8 100.0 646
第 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 70,800,000 29,165,000 29,165,000 0 0 △ 41,635,000 0.2 0.1 41.2 100.0 377
第 款 地 方 消 費 税 交 付 金 1,275,019,000 1,275,019,000 1,275,019,000 0 0 0 4.3 4.6 100.0 100.0 16,462
第 款 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 42,000,000 43,021,580 43,021,580 0 0 1,021,580 0.1 0.2 102.4 100.0 555
第 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 32,000,000 47,464,000 47,464,000 0 0 15,464,000 0.1 0.2 148.3 100.0 613
第 款 自 動 車 取 得 税 交 付 金 32,000,000 47,464,000 47,464,000 0 0 15,464,000 0.1 0.2 148.3 100.0 613
第 款 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 助 成 交 付 金 9,177,000 9,022,000 9,022,000 0 0 △ 155,000 0.0 0.0 98.3 100.0 116
第10款 地 方 特 例 交 付 金 49,000,000 49,724,000 49,724,000 0 0 724,000 0.2 0.2 101.5 100.0 642
第11款 地 方 交 付 税 4,586,598,000 4,419,940,000 4,419,940,000 0 0 △ 166,658,000 15.6 15.9 96.4 100.0 57,067
第12款 交通安全対策特別交付金 13,000,000 10,852,000 10,852,000 0 0 △ 2,148,000 0.0 0.0 83.5 100.0 140
一般会計総括
第12款 交通安全対策特別交付金 13,000,000 10,852,000 10,852,000 0 0 △ 2,148,000 0.0 0.0 83.5 100.0 140
第13款 分 担 金 及 び 担 金 384,542,000 391,350,593 376,246,643 1,363,150 13,740,800 △ 8,295,357 1.3 1.4 97.8 96.1 4,858 第14款 使 用 料 及 び 手 数 料 392,444,000 386,159,278 379,127,328 5,908,750 1,123,200 △ 13,316,672 1.3 1.4 96.6 98.2 4,895 第15款 国 庫 支 出 金 4,533,676,000 4,249,368,919 4,249,368,919 0 0 △ 284,307,081 15.4 15.3 93.7 100.0 54,865
一般会計総括2
第16款 府 支 出 金 1,867,120,000 1,832,727,478 1,832,727,478 0 0 △ 34,392,522 6.3 6.6 98.2 100.0 23,663
第17款 産 収 入 575,957,000 453,213,485 453,081,997 0 131,488 △ 122,875,003 2.0 1.6 78.7 100.0 5,850
第18款 寄 附 金 230,886,000 236,218,600 236,218,600 0 0 5,332,600 0.8 0.8 102.3 100.0 3,050
第19款 繰 入 金 770,599,000 675,227,732 675,227,732 0 0 △ 95,371,268 2.6 2.4 87.6 100.0 8,718
第20款 繰 越 金 91,557,000 91,557,969 91,557,969 0 0 969 0.3 0.3 100.0 100.0 1,182
第21款 諸 収 入 535,677,000 613,926,813 519,946,655 462,170 93,517,988 △ 15,730,345 1.8 1.9 97.1 84.7 6,713
第22款 市 債 5,031,867,000 4,196,167,000 4,196,167,000 0 0 △ 835,700,000 17.1 15.1 83.4 100.0 54,178
29,476,158,000 28,288,147,007 27,819,267,743 36,731,035 432,148,229 △ 1,656,890,257 100.0 100.0 94.4 98.3 359,181 歳 入 合 計 29,476,158,000 28,288,147,007 27,819,267,743 36,731,035 432,148,229 △ 1,656,890,257 100.0 100.0 94.4 98.3 359,181
※ 総額 対す 各款 割合 つい 各款 四捨五入し い ため 合計等 一致し い箇所があ ます
※ 本表 一般会計 数値 す
歳 入 合 計
区 分
予 算 額 予 備 費 充 用 額 計
科 目
歳 出 訳 調
予算総額
対す 各款
割合
決算総額
対す 各款
割合
予算額 対
す 決算額
割合
。参考) 人口1人
当た 支出済額
予 算 現 額
支 出 済 額 翌 年 度繰 越額 不 用 額
科 目
。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。 ) 。％) 。％) 。％) 。 )
第 款 議 会 費 258,766,000 55,000 258,821,000 257,060,030 0 1,760,970 0.9 0.9 99.3 3,319
第 款 総 務 費 4,015,182,000 3,918,000 4,019,100,000 3,906,066,423 21,352,000 91,681,577 13.6 14.1 97.2 50,432
第 款 民 生 費 11,349,907,000 37,000 11,349,944,000 11,045,682,984 2,240,000 302,021,016 38.5 39.8 97.3 142,613
第 款 衛 生 費 1,631,532,000 0 1,631,532,000 1,611,599,053 0 19,932,947 5.5 5.8 98.8 20,808
第 款 労 働 費 51,714,000 1,097,000 52,811,000 49,864,710 0 2,946,290 0.2 0.2 94.4 644
第 款 農 林 水 産 業 費 135,408,000 8,157,000 143,565,000 121,212,432 13,704,000 8,648,568 0.5 0.4 84.4 1,565
第 款 商 工 費 487,016,000 1,256,000 488,272,000 469,264,422 0 19,007,578 1.7 1.7 96.1 6,059
第 款 土 木 費 4,323,963,000 42,000 4,324,005,000 3,442,709,509 743,836,000 137,459,491 14.7 12.4 79.6 44,450 一般会計総括3 第 款 土 木 費 4,323,963,000 42,000 4,324,005,000 3,442,709,509 743,836,000 137,459,491 14.7 12.4 79.6 44,450
第 款 消 防 費 1,058,814,000 8,131,000 1,066,945,000 879,915,766 183,708,000 3,321,234 3.6 3.2 82.5 11,361
第10款 教 育 費 2,523,632,000 8,889,000 2,532,521,000 2,470,507,226 30,000,000 32,013,774 8.6 8.9 97.6 31,897
一般会計総括3
第11款 災 害 復 旧 費 6,000 0 6,000 0 0 6,000 0.0 0.0 0.0 0
第12款 公 債 費 3,590,218,000 0 3,590,218,000 3,501,595,211 0 88,622,789 12.2 12.6 97.5 45,210
第13款 予 備 費 18,418,000 0 18,418,000 0 0 18,418,000 0.1 0.0 0.0 0
29,444,576,000 31,582,000 29,476,158,000 27,755,477,766 994,840,000 725,840,234 100.0 100.0 94.2 358,357
※ 総額 対す 各款 割合 つい 各款 四捨五入し い ため 合計等 一致し い箇所があ ます
※ 本表 一般会計 数値 す
歳 出 合 計
経 常 収 支 表 。1)
。単位:千 )
決 算 額 差引経常的 決算額構成比 決 算 額 決算額構成比
。A) 特 定 源 一 般 源 等 。A)-。B) 特定 源 一般 源等 。％) 。％)
1. 8,712,887 596,556 8,116,331 8,116,331 32.0 8,675,689 8,074,407 32.5
左 うち臨時的 。B) 左 訳
成 28 度 成 27 度
左 うち経常
一 般 源 等
地 方 税
区 分
2. 147,093 147,093 147,093 0.5 148,192 148,192 0.6
3. 15,392 15,392 15,392 0.1 25,625 25,625 0.1
4. 50,018 50,018 50,018 0.2 75,914 75,914 0.3
5. 29,165 29,165 29,165 0.1 73,426 73,426 0.3
6.地 方 消 費 税 交 付 金 1,275,019 1,275,019 1,275,019 4.7 1,432,864 1,432,864 5.4
地 方 譲 与 税
配 当 割 交 付 金
利 子 割 交 付 金
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
7. 43,022 43,022 43,022 0.2 43,567 43,567 0.2
8. 0 0 0 0.0 0 0 0.0
9. 47,464 47,464 47,464 0.2 43,548 43,548 0.2
10. 49,724 49,724 49,724 0.2 47,502 47,502 0.2
11. 4,419,940 290,624 4,129,316 4,129,316 16.1 4,578,481 4,272,221 17.1
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
地 方 交 付 税
地 方 特 例 交 付 金 等
12. 10,852 10,852 10,852 0.0 11,487 11,487 0.0
13. 268,145 55,460 36 212,649 212,649 0 1.0 259,612 0 1.0
14. 507,832 0 0 507,832 365,118 142,714 1.9 505,277 141,395 1.9
15. 37,500 0 0 37,500 37,500 0 0.1 37,816 0 0.1
16. 4,249,369 894,258 33,488 3,321,623 3,321,623 15.6 3,858,228 14.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
手 数 料
分 担 金 及 び 担 金
使 用 料
一般会計総括 国 庫 支 出 金
17. 9,022 9,022 9,022 0.0 9,177 9,177 0.0
18. 1,832,727 179,466 0 1,653,261 1,653,261 6.6 1,882,210 7.0
19. 158,081 1,034 149,944 7,103 0 7,103 0.6 115,639 7,028 0.4
20. 236,218 236,208 10 0.9 131,601 0.5
21. 680,852 77,697 603,155 2.5 817,385 3.1
寄 附 金
国有提供施設等所在市助成交付金
産 収 入
一般会計総括4
繰 入 金
府 支 出 金
22. 91,558 68,191 23,367 0.3 58,608 0.2
23. 728,597 305,151 57,376 366,070 365,760 310 2.7 759,473 306 2.8
収 益 事 業 収 入 0 0 0.0 0 0.0
各 種 貸 付 金 元 利 収 入 300,191 295,000 1,300 3,891 3,891 0 1.1 367,245 0 1.4
そ 他 428,406 10,151 56,076 362,179 361,869 310 1.5 392,228 306 1.4
諸 収 入
繰 越 金
訳
24. 3,664,947 2,656,200 2,400 1,006,347 1,006,347 13.4 3,104,044 1,199,144 11.6
う ち 府 貸 付 金 96,300 96,300 0 0.4 54,300 0.2
う ち 減 収 補 塡 債 特 例 分 74,300 0 74,300 74,300 0.3 0 0 0.0
う ち 臨 時 政 対 策 債 932,047 0 932,047 932,047 3.4 1,199,144 1,199,144 4.5
27,265,424 4,473,665 1,756,956 21,034,803 5,955,911 15,078,892 100.0 26,695,365 15,605,803 100.0
地 方 債
歳 入 合 計
100.0 16.4 6.4 77.1 21.9 55.3 100.0 58.4
※ 構成比 つい 各項目 四捨五入し い た 合計等 一致し い箇所があ ます 。地方 政状況調査 よ
※ 地方債 うち 減収補塡債特例分及び臨時 政対策債 地方 政状況調査上 臨時一般 源扱い すが 経常収支比率算定上 経常一般 源扱い た 振 替え います
※ 本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異 ます
歳 入 構 成 比 ％
経 常 収 支 表 。2)
。単位:千 )決 算 額 差引経常的 決 算 額
。A) 特 定 財 源 一 般 財 源 等 。A)-。B) 特定財源 一般財源等
1. 4,337,018 24,589 75,898 4,236,531 357,001 3,879,530 16.0 25.7 4,668,512 3,974,577 17.6 25.5
区 分
成 28 度 成 27 度
左 う ち 臨 時 的 。B) 左 訳 決 算 額
構成比。％)
経 常 収 支 比 率 。 ％ )
左 うち経常
一 般 財 源 等
決 算 額
構成比。％)
経 常 収 支 比 率 。 ％ )
人 件 費 。 )
1. 4,337,018 24,589 75,898 4,236,531 357,001 3,879,530 16.0 25.7 4,668,512 3,974,577 17.6 25.5
2. 3,301,269 177,845 215,089 2,908,335 735,107 2,173,228 12.1 14.4 3,515,379 2,285,515 13.2 14.6
3. 113,056 0 0 113,056 25,842 87,214 0.4 0.6 146,332 122,322 0.6 0.8
4. 6,757,470 275,183 3,046 6,479,241 4,280,722 2,198,519 24.8 14.6 6,597,995 2,272,575 24.8 14.6
5. 2,728,207 65,424 531,718 2,131,065 116,068 2,014,997 10.0 13.4 2,737,668 1,952,115 10.3 12.5
人 件 費 。 )
物 件 費
維 持 補 修 費
扶 助 費
補 助 費 等
5. 2,728,207 65,424 531,718 2,131,065 116,068 2,014,997 10.0 13.4 2,737,668 1,952,115 10.3 12.5
。1) 854,468 0 287,927 566,541 0 566,541 3.1 3.8 818,035 578,672 3.1 3.7
。2) 1,873,739 65,424 243,791 1,564,524 116,068 1,448,456 6.9 9.6 1,919,633 1,373,443 7.2 8.8
6. 2,970,222 0 0 2,970,222 0 2,970,222 10.9 19.7 2,885,297 2,876,385 10.8 18.4
。 ) 元 金 2,610,135 0 0 2,610,135 0 2,610,135 9.6 17.3 2,452,650 2,445,150 9.2 15.7
補 助 費 等
訳
公 債 費
。1) 以 外
一 部 事 務 組 合 対 す
元 利 。 ) 元 金 2,610,135 0 0 2,610,135 0 2,610,135 9.6 17.3 2,452,650 2,445,150 9.2 15.7
。 ) 利 子 358,170 0 0 358,170 0 358,170 1.3 2.4 432,317 430,905 1.6 2.8
。2) 1,917 1,917 1,917 0.0 0.0 330 330 0.0 0.0
7. 410,523 188,960 221,563 1.5 518,146 2.0
8. 298,891 295,000 0 3,891 3,891 0 1.1 0.0 300,791 1,570 1.1 0.0
一般会計総括5
訳
積 立 金
投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金
元 利
。1)償還金
一 時 借 入 金 利 子
8. 298,891 295,000 0 3,891 3,891 0 1.1 0.0 300,791 1,570 1.1 0.0
9. 2,382,025 372 139,915 2,241,738 523,761 1,717,977 8.8 11.4 2,294,857 1,655,563 8.6 10.6
10. 0 0 0.0 0 0.0
23,298,681 1,027,373 1,187,229 21,084,079 6,042,392 15,041,687 85.6 99.8 23,664,977 15,140,622 89.0 97.0
11. 3,902,953 3,359,811 543,142 14.4 2,938,830 11.0
一般会計総括5 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金
繰 出 金
前 度 繰 上 充 用 金
計 1 ～ 10
投 資 的 経 費
11. 3,902,953 3,359,811 543,142 14.4 2,938,830 11.0
107,029 67,087 39,942 0.4 80,814 0.3
。1) 3,902,953 3,359,811 543,142 14.4 2,938,830 11.0
2,867,859 2,341,263 526,596 10.6 2,448,847 9.2
。2)災 害 復 旧 事 業 費 0 0 0 0.0 0 0.0
投 資 的 経 費
う ち 人 件 費 。 )
う ち 単 独 事 業 費 普 通 建 設 事 業 費
。2) 0 0 0 0.0 0 0.0
。3) 0 0 0 0.0 0 0.0
27,201,634 4,387,184 1,730,371 21,084,079 6,042,392 15,041,687 100.0 99.8 26,603,807 15,140,622 100.0 97.0 4,444,047 91,676 115,840 4,236,531 357,001 3,879,530 16.4 4,749,326 3,974,577 17.9
100.0 16.1 6.4 77.5 22.2 55.3 100.0 57.0
歳 出 合 計
失 業 対 策 事 業 費 災 害 復 旧 事 業 費
う ち 人 件 費 。 ) ＋ 。 )
歳 出 構 成 比 ％ 100.0 16.1 6.4 77.5 22.2 55.3 100.0 57.0
※ 構成比 つい 各項目 四捨五入し い た 合計等 一致し い箇所があ ます
※ 本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異 ます
歳 出 構 成 比 ％
。地方財政状況調査 よ
歳 出 訳 源 訳
。単位:千 ) 目的別
性質別
233,871 1,460,548 629,416 214,859 13,558 56,482 56,939 428,910 639,742 602,693 0 4,337,018
36,011 744,235 356,629 166,148 3,640 38,142 43,104 323,926 516,839 224,454 0 2,453,128
6,672,119 2,800 82,551 6,757,470
土 木 費 消 防 費
扶 助 費
公 債 費 諸 支 出 金 前 年 度
繰上充用金 合 計
人 件 費
う ち 職 員 給
農 林
水 産 業 費 商 工 費 教 育 費 災害復旧費
議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 労 働 費
6,672,119 2,800 82,551 6,757,470
2,970,222 2,970,222
小計 義務的経費 233,871 1,460,548 7,301,535 217,659 13,558 56,482 56,939 428,910 639,742 685,244 2,970,222 0 14,064,710
0 871,624 49,740 0 1,526 15,875 0 1,830,447 87,112 993,485 53,144 3,902,953
ア 補 助 事 業 76,958 41,864 0 0 14,235 0 785,731 0 116,306 1,035,094
扶 助 費
公 債 費
普 通 建 設 事 業 費
イ 単 独 事 業 0 794,666 7,876 0 1,526 1,640 0 1,044,716 87,112 877,179 53,144 2,867,859
0 0
ア 補 助 事 業 0 0
イ単独事業単 独 事 業 0 0
小計 投資的経費 0 871,624 49,740 0 1,526 15,875 0 1,830,447 87,112 993,485 0 53,144 3,902,953
災 害 復 旧 事 業 費
一般会計総括
19,753 924,396 474,276 550,221 1,385 8,820 38,263 187,067 114,606 982,482 0 0 3,301,269
0 1,382 222 179 409 0 361 107,431 528 2,544 113,056
2,656 309,153 613,674 822,359 13,581 36,851 111,407 605,435 25,672 187,419 0 0 2,728,207
0 227,540 39 0 0 2,830 0 180,112 0 2 0 410,523
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物 件 費
維 持 補 修 費
補 助 費 等
積 立 金
一般会計総括6 投 資 及 び 出 資 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606 3,285 0 0 0 270,000 25,000 0 0 0 298,891
0 2,380,254 0 0 0 0 1,771 0 0 0 2,382,025
0 0
256,280 3,795,249 10,823,025 1,590,418 30,459 120,858 476,970 3,366,173 867,660 2,851,176 0 2,970,222 53,144 0 27,201,634
48,466 3,572,053 3,269 1,407 189 662 445,772 0 144,063 0 0 4,215,881
合 計
国 庫 支 出 金
6 投 資 及 び 出 資 金
貸 付 金
繰 出 金
前年度繰上充用金
48,466 3,572,053 3,269 1,407 189 662 445,772 0 144,063 0 0 4,215,881
0 154,358 1,521,821 4,816 0 41,701 13,346 48,887 0 47,798 0 0 1,832,727
0 120,997 169,014 15,388 744 15 3,892 2,303 2,023 88,242 0 0 0 402,618
0 59,340 230,809 0 0 0 0 212,492 1,676 0 0 0 0 504,317
0 548 0 0 0 0 0 484 0 2 0 0 0 1,034
0 20,739 0 0 0 0 0 54,202 0 2,756 0 0 0 77,697
国 庫 支 出 金
府 支 出 金
使 用 料 ・ 手 数 料 分担金･ 担金･寄附金
産 収 入
繰 入 金 0 20,739 0 0 0 0 0 54,202 0 2,756 0 0 0 77,697
123 28,678 53,281 2,979 0 3,897 270,050 25,388 11,578 274,937 0 0 0 670,911
0 0 0 0 0 0 10,480 57,711 0 0 0 0 0 68,191
0 593,800 0 0 0 600 0 1,148,200 77,900 835,700 0 0 2,656,200
256,157 2,768,323 5,276,047 1,563,966 28,308 74,456 178,540 1,370,734 774,483 1,457,678 0 2,970,222 53,144 0 16,772,058
※本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異 ます
税 等
繰 入 金
諸 収 入
繰 越 金
地 方 債
※本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異 ます 。地方 政状況調査 よ
歳入 地方消費税交付金 社会保障財源化分 千
歳出 社会保障等 施策 要 た経費 一般財源 千 ＋
一般会計総括】
地方消費税交付金 社会保障財源化分 充当事業
成 月 日 消費税率 ％ ％ 引 た 伴い 引 分 係 地方消費税収 使途 明確化 い
成 月 日付 総務省通知 地方消費税交付金 増収分 い そ 使途を明確化 も さ ま た
引 後 消費税率 ％ うち 地方消費税率 ％ うち 交付金 市町村 交付さ ま
成 度決算額 消費税率引 地方消費税交付金相当額 社会保障経費へ 充当額 以
58【,」84 4,】5【,981
社会保障等 施策 要 た経費 単位：千
国府支出金 市 債 そ 他
(社会保障財源化分)地方消費税交付金そ 他
社会福祉事業 「,181,【【】 1,5【8,9」5 0 【,】【8 74,696 5」1,「【8
老人福祉事業 4【0,8」【 1」】,90「 0 「4,990 36,727 「【1,「1】
児童福祉事業 」,【48,904 1,】9」,【「5 0 」91,】91 180,401 1,「8」,08】
生活保護事業 1,44【,「「0 1,0【9,【51 0 「8,88」 42,859 」04,8「】
小 計 】,】」】,【「】 4,5】0,11」 0 45「,4」「 334,683 「,」80,」99
国民健康保険事業 【「9,98】 」94,5」「 0 0 29,024 「0【,4」1
介護保険事業 】1「,」】】 9,141 0 0 86,686 【1【,550
後期高齢者 療保険事業 919,854 1「0,088 0 0 98,586 】01,180
小 計 「,「【「,「18 5「」,】【1 0 0 214,296 1,5「4,1【1
保健衛生 保健衛生事業 」「5,5「4 】,901 0 14,181 37,405 「【【,0」】
10,」「5,」【9 5,101,】】5 0 4【【,【1」 586,384 4,1】0,59】
※地方消費税交付金 社会保障財源化分 各事業 要 一般財源 比率 応 按分 充当 いま 地方財政状況調査
※地方消費税交付金 社会保障財源化分 人件費及び事務費 充当 い 決算額 除い いま
※本表 純計後 数値 あ 一般会計 数値 異 ま
社会福祉
分 事 業 名 決 算 額 成 「8 度
財 源 訳
特 定 財 源 一 般 財 源
社会保険
合 計
危機 防災対策課 8
危機 防災対策課
。1) 自主防災組織の支援
大規模 災害 発生した場合 その初動期 い 大 役割を果たすの 共助 の 要 自主防災組織 あ こ 組織の充実 活性化のた の指導 助言を行い 自 主防災組織 行う防災訓練及び研修等を支援す 活動費の助成 行いました
。「) 野々 の災害時 け 相互応援 関す 協定の締結
大規模 災害 発生した場合 被災自治体の災害応急対応及び早期の復旧 復興のた の相互応援を行うた 鳥取県 朝 続 「8 10月 石川県野々 災害時 け 相互応援協定 を締結し 大規模災害の発生 備えました
。」) 災害用備蓄品の充実整備
災害発生時 備え 乾 ン 飲料水 粉ミルク等の飲食料品や防災毛 医療用救護器具 等の防災備蓄品を計 的 整備しました また 自主防災組織を中心 した地域住民 避難所運営 を 滑 実施す た 濾水機及び ル ンラ ト投光器を購入し 災害用 備蓄品の充実整備を図 ました
。4) 災害対応力強化
避難所運営 関す 図 訓練や 特定非営利活動法人日本防災士機構 認定す 防災士 の資格取得 職員の資質向 を図 ました
。5) 災害ボランテ センタ 用資器材の整備
福 城陽 社会福祉協議会 の「7 7月 締結した 城陽 災害ボランテ センタ 運 営等 関す 協定 基 災害時の被災者支援及び 常時の災害予防対策を 滑 行う た 同協議会 運営す 災害ボランテ センタ 用の資器材を整備しました
。6) 避難所標示板の更新
の避難所 設置し い 避難所標示板 い Ｓの改正 全国的 標準化 さ た災害種別図記号を用い 夜間視認性を確保した高輝度蓄光式 更新す こ
災害発生時等非常時の迅 避難行動を促し 防災意識の高揚を図 ました
政策戦略課 11
政策戦略課
。1) 総合戦略等 推進
人口減少問題 克服 地方創生を目的 し 「7年度から」1年度ま 5年間を計画期間 する 山背五里五里 まち創生総合戦略 進行管理を行いました
また 「8年「月に 株 京都銀行 1「月に京都中央信用金庫及び京都信用金庫 地方創 生に関する包括連携協定 を締結し 「8年9月に 株 京都銀行 共催 地方創生に関す る包括連携協定締結記念セミナー を開催しました
総務部 14
総務部
。1) 公 公 課税 収納
前 度 続 徴収率向 を目指 滞納整理業務 移管先 あ 京都地方税機構 緊密 連携を図 た
。「) 統計調査
「8 度 基幹統計調査 経済センサ 学校基 調査を実施 た 「8 版 城陽市統計書 を ム 掲載 た
。」) 情報公開 個人情報保護
「8 度 情報公開 度 開示請求件数 71件 そ 処理状況 開示「4件 部分開 示4「件 不開示0件 不存在5件 取 0件 不服申立件数 7件 た
た 個人情報保護 度 開示請求等 件数 開示請求 4件 そ 処理状況
開示「件 部分開示「件 不開示0件 不存在0件 取 0件 訂 請求及び利用停 請求件数 0件 不服申立件数 0件 是 申出件数 0件 た
。4) 入 契約業務
入 契約手続 おけ 公 性及び透明性 さ 推進 た 建設工事 加え 測 量 設計等 建設コンサ 業務 い 電子入 を実施 た
た 工事施工者 さ 技術力向 向け建設工事成績活用基準を運用 工事成績 評定 優良 者 対 優遇工事入 実施 を通 引 続 公共工事 品質確保 向 を図 た
。建設工事関係)
区 分 土 木 工 事 等 建 築 工 事 等 測 量 設 計 等 合 計 契 約 件 数 56 件 10 件 68 件 1」4 件
。物品関係)
区 分 物 品 購 入 印 製 業 務 委 託 等 賃 貸 借 物 品 修 繕 合 計 契 約 件 数 「4 件 6 件 1「」 件 「6 件 0 件 179 件
。5) 建設工事 検査業務
総務部 15
工事請 契約 適 履行を確保 確認 た 契約 基 く構造物 完成検査を適 実施 た
土 木 工 事 等 建 築 工 事 等 合 計 41 件 10 件 51 件
。6) 行 政改革 推進
「7 6月 宣言 た 明日 城陽 く 向けた 政チャ ン 宣言 行 政改革
取 組 た
企 管理部 」0
企 管理部
。1) 和都 推進事業
和都 宣言 趣旨 基 文化 城陽 和 い 開催 戦争 原
関 写真 展示 ビ 映等 行いま
ま 和体験学習 原 投 広島へ小学生 派遣 ま
。「) 都 提携事業
姉妹都 あ 大韓民国慶山 び 合衆国 ン 世界 各都
相互交流 好親善 図 民参加 草 根交流 推進 国際交流協
会へ運営補 等 支援 行いま
ま 慶山 民 日 鳥取県 朝 キュ 祭式典 出席
姉妹都 間 交流 進 図 ま
。」) 広報広聴 関 業務 長ふ あい
民等 長 語 い 沿 行 施策等 情報発信 行う中 民 へ 参加 理解 進 図 施策展開 参考 事業 「回実施 ま
懇談会
長 地域 出向 自治会長等 親 く意見交換 行う 民 へ 理解
深 民 意見等 へ反映 せ 「8 度 い 10
用意 希望 応 実施 ま 城陽未来ま く 会議
民主体 ま く 一層 進 ま 行 声 届 機会 少
民 方 へ 参加 いく そ 中 活発 意見 討議 い
そ 声 取 入 今後 ま く 課 解決 生 いく事業
実施 ま 広報
広報 う う コ ュニ ＦＭ 加え
タ 活用 施策 方針 行事 民生活 関連情報 わ
く 積極的 タ 情報提供 ま ま 広報 う う い
人材センタ 通 ン 内全世帯へ 配 び 内コンビニ等へ
設置 行いま 引 続 広報 う うへ 広告掲載 行い財
源確保 ま
企 管理部 」1
ふ 城陽 事業
城陽 魅力 内外 発信 地方創生加 化交付金 活用 民協働 Ｐ
Ｒ動 作成 ま ま 情報発信力 強化 人材育成 向 施
策 連携 推進 学校法人瓜生山学園京都芸術 ン専門学校 連携協力
関 協定 締結 ま キャ タ
向 地域 活性化 図 誕生 城陽 キャ タ
う 活用 内外 ン へ 参加 作成 ン
等 配 ＰＲ ま
。4) 給与等 適正化
長等常勤特別職 給料 あ 方 い 特別職報酬等審議会 意見 求
「8 4月 給料月 「％程度引 ま
俸給表 水準 均「％引 国家公務員 給与制度 総合的見直 等 人事院勧告 準 給料表 水準 適正化 図 ま
。5) 職員研修 充実
変革 時 対応 人 く 目指 職員個々 人材育成 能力開発 公 務能率 向 図 次 職員研修 実施 ま
接遇研修 人事評価研修 職員 身 付 必要 あ 基礎的研修
初任者研修 監督者研修 管理職研修 各職階 い 必要 能力向 研修 専門分野 知識 技能 習得 外部委託研修
。6) 職員 厚生事業
職員 元気回復そ 他厚生 充実 図 職員互 会 通 文化
ョン 各種事業 実施 ま ま 安全衛生関 法 基 安全衛
生 向 図 定期健康診断等 検診 ンタ 対策 健
康相談 実施 職員 健康 保持 増進 ま
。7) 第４次総合計 策定
都 計 審議会 び 議会 審議 経 「9 度 」8 度ま 10 間 計 期間 第４次総合計 策定 ま
策定 い 民参 計 く 行い 民ま く ワ ョ
コ ン 実施 ま
ま 「8 9月 ま く 指標 い 現状値 把握 民 ン 実施
企 管理部 」「 ま
民環境部 」8
民環境部
医1週 民相談 関 業務
日常生活 中 起 心配 解決 図 民 気軽 相談 適
言 う 新 開設 法書士 法 相談 含 17種類 専門相
談 開設 専門的知識 持 相談員 問 解決
自治会 環境整備 多種多様 民要望 い 積極的 解
決 図 組
医「週 自治会 関 業務 自治会活動 成
地域 民 連帯 コ ュ 意識 高揚及 自治会や自治会連合会 自主的 健全 活動 促 1「7自治会及 10自治会連合会 対 8「7万9,400 活動 成金 交付
自治会集会 等建設等 伴う補 金 45自治会 対 68」万」「0 交付
自治会長会議
長等 出席 政報告 行う 自治会支援策等 説明
医」週 く 出前講 関 業務
民 政 対 理解 深 民参加 く 推 職員 地
域等 出向 職員 専門知識 生 講 開講 く 出前講 実施
「8年 78 講 ュ 用意 民 応 開催
医4週 防犯 関 業務
前広場等 適 管理及 犯罪 抑制等 目的 Ｊ 山城青谷 側及
南側 防犯 各1基設置 寄附 近鉄久津川 西側広場 1基設置
医5週 人権 関 業務
山城人権ネッ ワ 推 協議会会長 「017 山城人権 タ じＳ う う 開催
医6週 民活動支援 関 業務
民環境部 」9
行政 民 協働 く 活動拠点 あ 民活動支援 ン
タ 民活動情報サ や 民活動支援 ンタ ッ 運用 民
活動団体 募集 録 民活動 行 ソコン講 人材育成 能力 ッ 講 く 関 サロン 定期開催 相談業務 行い 民 自 的 地 域活動 社会貢献活動 支援
医7週 コ ュ 業務
う い あ 豊 い地域社会 形成 コ ュ ンタ 拠点 コ ュ ンタ 運営委員 専門委員 自治会 地域 諸団体等 連携
地域 根 コ ュ 活動 推 6 館 延 」71,6「「 人 利用 あ
各コ ュ ンタ 京都府 産木材 使用 書架や棚 ンチ等 設置
医8週 男女共同参画 推 関 業務
男女共同参画 計画的 推 「7年6 改定 第」次城陽 男女共同参画計画
ン 改定版 基 ＪＯＹＯ い 民活動団体 協
働 男女共同参画 間 業 夏 タ 等 開催 ほ
女性相談 行い 多様 働 方 起業 新
女性 起業応援講 実施
医9週 推 業務
全施設 対象 独自環境 ネ ン Ｊ－
運用 務 業活動 環境負荷 減 推
医10週 環境対策業務 調査 監視 業
主要7河川 14地点 水質測定 5 業 排水 水質測定 「 業 排 臭 測定及 14箇 地 水水質測定 実施 5箇 一般地域 環境騒音及 6箇 道路 面 地域 自動車騒音常時監視測定 交通振動測定 実施
大気汚染 状況 把握 「0箇 い 四季毎 1 間 大気環境 測定 行い
19年 実施 全 井戸水調査 総水銀 検出 「箇 井戸 い 引 続 タ ン 調査 実施
除草指 業
民環境部 40
空 地 適 管理 図 良好 生活環境 保持 空 地 者 対 条例 基 く除草指 行い
除草対象地面積 88,4」9㎡ 訳 前期指 自己処理 9「筆 」8,158㎡ 委 処理 」0筆 6,17」㎡ 期指 自己処理 116筆 4」,177㎡ 委 処理 4筆 779㎡ 環境基 計画推 業務
城陽 環境基 計画 推 組織 あ 民 民団体 業者 構成 城陽環境
ッ 会議 務 会議 運営 環境 開
催や夏 省 ネ 活動 実施 環境問 啓 活動 行い
自 務 業 環境負荷 減 組計画 あ 第」期城陽 コ ン い 照明器具 更新等重点 組項目 推
夏 省 ネ 推 い 夏 コ タ 省 ネ や 適 冷
管理 組 実施 「「年 比「0.1％減 節電効果 環境美 活動推 業
い美 い く 推 一斉 ン活動 6 5日 日 実
施 道路及 公共 清掃活動 行い 当日以外 活動 含 民
団体 業者あわせ 49団体 「,「14人 参加い 「,914.6悩Ｌ 回収 地球温暖 対策実行計画 域施策編 推 業務
地球温暖 防 図 「5年「 策定 城陽 地球温暖 対策実行計画 域施策 編 基 く施策 親子省 ネ工作教室や地球温暖 防 教室 開催
医11週 戸籍 民 録業務
「8年8 個人番 利用 全国 コン ン 及 庁舎1階ロ
設置 多機能端 チコ 機 民票 写 等 交付 サ 開始
「8年 出生 死亡等 戸籍 務 扱件数 」,5」1件 転入 転出等 民基 台帳 務 扱件数 8,「95件 民票 写 等 証明書交付件数 7」,704件
医1「週 保健衛生業務 動物飼養管理 業
犬 猫等動物 適 飼養管理 図 府や獣 師会 一体 犬 録 狂 犬病予防注射 実施
動物愛護 精神 犬 猫 い飼い方 啓 啓 チ
民環境部 41
ン 全戸配 産業 い 動物健康相談 開設
犬 ふ 害防 業
犬 ふ 害 い い 公共空間 創造 行政 民 皆 協働 民意識
向 図 重要 あ 城陽 犬 ふ 害防 ン 推 業実
施要綱 認定 録 団体 飼い主等 啓 活動 行い
飼主 い い猫不妊 去勢手術費補
「8年6 飼い主 い い猫 不妊 去勢手術費 対 補 金 交付 繁殖 抑制 猫 被害等 軽減 人 猫 調和 共生社会 実現 民 快 適 生活環境 保持 飼主 い い猫100 対象 交付
チ 巣 除
チ 巣 除 い 簡易 職員 除 い 「8年
完全業者委 実施
医1」週 廃棄物処理業務 収集量
「8年4 収集 運搬業務 完全業者委 東西 地
1日1種別 収集 実施
総量 18,486ｔ 前年 「14ｔ 減少 1人1日当 量 65「ｇ 前年 1ｇ 減少
そ 訳 燃や 排出量 16,447ｔ 対前年 比1.8％ 減少 家庭
系燃や 1人1日当 418ｇ 燃や い 排出量 「,
0」9ｔ 対前年 比4.」％ 増加 家庭系燃や い 1人1日当 66ｇ 1人1日当 量 対前年 比 家庭系燃や 1.4％ 減少 家 庭系燃や い 6.5％ 増加
収集量
収集量 5,869㎘ 対前年 比7.9％ 減少 そ う 「,710㎘ 対前年 比9.1％ 減少 浄 槽汚泥 」,159㎘ 対前年 比6.9％ 減少
資源再生利用奨励
資源再生利用 集団回収 実施 団体 対 1悩Ｌ当 5 務費 1団体当
「,000 奨励 行い 「8年 実績 実施団体1」8団体 回収量 」,661ｔ 奨励金 交付 1,858万1,450
生 処理機等購入費補
減量 肥料 サ 推 生 処理機10基､ 容器7基 購入費
対 18万1,600 補 行い 資源 推 業
民環境部 4「
再生資源 別収集 空 ン 空 ン ッ 紙 ッ 製品医 チッ 製容器包装週等 実施 1,87」ｔ 回収
廃棄物 軽減 資源 効利用 促 毎 1回 第」金曜日 公共施 設「0箇 5自治会 常設 「店舗 家庭系廃食用油 植物性使用済
油 1」,099ℓ 回収
型家電 サ 法 基 公共施設17箇 回収 ッ 常設等 使 用済 型家電「,880㎏ 回収
毎 1回 第「水曜日 公共施設11箇 廃蛍光管4,766 回収 散乱防 ネッ 等購入費補
ョン 散乱防 散乱防 ネッ 等「76枚 購入費
対 5「万7,」00 補 行い 城陽 処理基 計画 中間見直
「4年 」」年 目標年 策定 計画 中間年 あ 「8年 前期5年間 処理施策 巻く情勢 合わせ 期5年間 新 目標や 組施策 見直
