中 期 政 運 営 方 針
成 28 度 ～ 成 32 度
～県勢発展 必要 経営資源を将来 わたって確保していくため ～
成 27 12 月
広 島 県
1
― 目 次 ―
策定 趣
中期 政運営方針 置付 等
県 政 現状 展望
中期 政運営方針 い
後 政 支見通 18
毎 度 予算 成 あ 21
2
策定 趣
県 ， 成22 10 来チャ ン ョン チャ ン ョ
ン いう。 策定 ，人口減少 少子高齢化，経済 バ 化
進展 ，時 転換点 立 中 ，県民 共 目指 姿 将来像 実現 ，
人 く 新 経済成長 安心 暮 く 豊 地域 く 政策
目指 姿 掲 ，様々 挑戦 行 い 。
， 政策 相互 連 せ，相乗効果 好 環
流 く 出 結果，新規創業件数や総観 客数 増加 ，様々 成果や変化
現 一方，
出生数 減少 更 進 伴い加速的 進行 人口減少
後見込 東京圏 開発投資 活発化や 用拡大 伴う東京一極 中 加速化 企業 海外 事業展開 活発化や近 外国人観 客数 大幅 増加 ，
バ 化新局面 到来
東日 大震災や 成26 島市 大規模土砂災害 発生 伴う更 安全 安心 対 意識 高
， 県 巻く社会経済環境 ，大 く変化 い 。
う 様々 情勢変化 踏 え， 組 成果や見え始 変化
確 ，成長 好 環 遈筋 ， 成27 10
，チャ ン ョン 発展的 見直 ，人口減少対策や ョン 一層 進， 防災 減災対策 ， 組 更 加速 せ いく方針 示 。
政策 支え 県 政 い ，中期 政健全化計 成23 度～ 成27 度 基 ，弾力的 持続可能 政構造 確立 向 組 進 ，実質的 県債残高 約 1,900億円縮減 ，経常 支比率や将来 担比率 目標 遉成 見込 ，一定
政健全化 進 。一方 ，将来 担比率 依然 他県 比 高く，
，土地造成事業会計及 港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業 い ，
大 債務 抱え い 。
加え ，高齢化 進展等 社会保障 費 増加や，公債費 高 ， 後
見込 。
， 成27 30日 議決定 経済 政再生計 ，地方 政全体
い 国 組 基調 あわせ 出改革 組 ， 後 厳 い
政運営 想定 。
3
，長期的 視点 立 ，人口減少 進展 社会経済環境 大 変化
，税 変動や，県 求 公共サ あ 方 変化 ，様々 透明 状況 あ 。
う 中 ，チャ ン ョン 掲 目指 姿 実現 支え ，将来 い ，様々 透明 状況 あ 中 い ，県勢 持続的 発展 必要 政策 的経費 安定 確保 ， 中期 政運営方針 方針 いう。 策定
。
4
中期 政運営方針 置付 等
1 中期 政運営方針 置付
島県 最 計 ， 県 将来像 あ 目指 姿 く ， 実現 向
，中長期的 組 方向性や戦略 掲 チャ ン ョン 。
，チャ ン ョン 示 組 方向性 ，具体的 いわ 事業戦略 別計 や個別計 基 ，個々 施策 推進 い 。
一連 施策 推進 ，経営資源 面 支え ，将来 い ，様々 透
明 状況 あ 中 い ，県勢 持続的 発展 必要 政策的経費 安定 確保
指針 ， 方針 。
2 期間
成28 度 成32 度 間
ひろしま未来 チャレンジビジョン
県政運営の基本方針
分野別計画等 広島県職員の
行動理念
私たちの使命
事業戦略
全社戦略
目標
ビ ョン
使命
ミッ ョン
広島県の経営戦略の全体像
◆
中期 政運営方針
経営資源の面から 施策推進を支える指針
5
県 政 現状 展望
後 政運営 方針 作成 あ ， 県 政 現状や 後 展望 析
， 。
1 依然 厳 い 政状況
県 ， 成 度 降，県税 入 迷 中，数次 わ 経済対策 伴い県 債 増発 ，公債費 急増 ， 政構造 硬直化 進 一方， 源
確保 源調整的基金 崩 結果，基金 残高 急減 ，
い厳 い 政状況 直面 。
う 状況 踏 え，計 的 人件費 抑 や公共事業費等 見直 組 結果， 政構造 硬直化 要因 い ，人件費 い ， 後， や 減少 見込 一方，公債費 償還費用 い 100％交付税措置 あ 臨時 政対策債 除く い ， 成 26 度 減少 転 ，当面 引 続 高い水準 推移 見込 。
， 後 ，高齢化 進展 ， 護保険，国民健康保険，後期高齢者 療， 少子化対策 社会保障 費 大幅 増加 続く ， 政構造 弾力性 示 指 標 あ 経常 支比率 ，引 続 90％ 超え 水準 推移 見込 。
2 想定 政運営
土地造成事業会計及 港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業 ， 成 30 度 ，企業債 償還等 必要 資金 足 事態 見込 あ ， 後 長期間 わ ，単 度資金 支 赤 続く見通 あ ，一般会計 担 避 い状況 あ 。
，現 史的 見 い金利水準 あ ， 後，金利 昇 ，県債
利払い 担 増加 ， 政 迫 あ 。
3 高い水準 あ 県債残高
臨時 政対策債等 除い 実質的 県債残高 い ， 成22 度 降， 連 続 県債残高 縮減 遉成 ， 後 減少 続 見込 い ， 方 針期間 終了 度 あ 成32 度 い ，依然 円 超え 水準 見通 。
，臨時 政対策債等 含 県債残高 い ， 円 超え 水準 高 推移 続 見通 。
6
4 地方 政 度 動
国 後 間 対象期間 経済 政再生計 成27 30日 議決
定 。
計 ，中長期的 持続 経済成長 実現 目指 ，経済 好 環 拡大や， 創生 組 いく一方，政府 国民全体 参加 経 済 政一体改革 断行 ，国 地方 通 バ ン 2020 度
黒 化 債務残高 対 Ｐ比 着実 引 向 ，聖域 出改革 進 い 。
地方 政 い ，国 組 基調 あわせ 出改革 組 ，地方自治 体 自 行政 無駄 く ，創意工夫 行う ン ンテ 強化 地方 政 度 改革 行う 明記 ， 後 県 含 ，地方自治体 厳 い 政運営
求 想定 。
7
[中期 政健全化計 目標 遉成状況]
■ 弾力的 持続可能 政構造 確立 向 ㄩ次 計 目標 掲 ㄩ人件
費 削減や公共事業費等 計 的 見直 政健全化 取 組 た
■ 最終 度 あ 成27 度 ㄩ全 指標 目標 達成 見込 あ ㄩ実質
的 県債残高 い ㄩ約1.3 円 水準 縮減 見込
計 目 標
成27 度(最終 度) 計 値 見込値(当初) 経常収支比率
[フロヸ指標] 90％程度 水準 可能 限 近 92.1％ 91.0％ 将来 担比率
[ストック指標] 288％ 満 抑制 283.1％ 238.8％
実質的 県債残高 ５ 間 1,400億円程度縮減 ▲1,453億円 ▲1,953億円
[各指標 状況]
○ 政構造 弾力性を示す指標 あ 経常収支比率 フロー指標 ， 成26 度決算 時点 91.2％ っ お ，目標 あ 90％程度 水準 維持。
※ H26 決算値，H27 当初予算ベース 見込
※ 類似団体： 県 同等 政規模を有す 16府県 茨城県，静岡県 96.5 95.9
91.2
95.3 95.2 94.4 98.3
93.7
92.2
89.4 90.9
91.7
90.1 91.2 91.0
80 90 100
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
％ 類似団体 均
広島県
経常 支比率
経常収支比率と
人件費 公債費 毎年度経常的 支出さ 経費 充当さ た一般 源 額 地方税 普通交付税 毎年度経常的 収入さ 一般 源等 占 割合 あ 政構造 弾力性 判断す 代表的 指標
人件費 公債費 経常経費充当一般 源
経常収支比率 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方税 普通交付税 経常一般 源 減収補 債 特例分 臨時 政対策債
中期 政健全化計画
8
○ 将来 担すべき 債を示す指標 あ 将来 担比率 ストック指標 ， 成26 度決 算時点 241.8％ っ お ， 成22 度 比 ，21.0 ント 。 し， 県 同 等 政規模 団体 比 ， 均 大 く 回 い 。 成25 度決算時点
※ H26 決算値，H27 当初予算ベース 見込
○ 臨時 政対策債等を除い 実質的 県債残高 ， 成27 度 時点 兆3,357億円 見込 あ ，計 期間中，約1,900億円 縮減。
※ H26 決算値，H27 当初予算ベース 見込
258.3 257.8 268.4 262.8 260.4 255.1
251.3
241.8 238.8 246.1 247.4 252.2
237.3 236.3
229.6
220.9
180 200 220 240 260 280
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
％
広島県 類似団体 均
15,496 15,487 15,516 15,310 14,842
14,462 14,137
13,751
13,357 3,420 3,828 4,578 5,691 6,805 7,873 8,782 9,403 10,104 18,916 19,315 20,094
21,001 21,647 22,335 22,919
23,154 23,461
0 10,000 20,000
H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
億 実質的 県債残高 臨時 政対策債等
将来 担比率
将来 担比率と
政健全化法 基 く 政指標 あ 一般会計等 将来 担すべ 実質的 債 標準 政規模 対す 比率。 400％以上 団体：議会 議決 経 政健全化計画 定 毎年度そ 実施状況 議会 報告し 公表。早期健全化
著しく困難 認 国 必要 勧告
将来 担額
※
充当可能基金額 特定 源見込額
地方債現在高等 係 基準 政需要額算入見込額 将来 担比率 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 標準 政規模 元利償還金 準元利償還金 係 基準 政需要額算入額
※ 将来 担額：前年度末 け 地方債残高 債務 担行為 基 く支出予定額 退職手当支給予定額 中期 政健全化計画
実質的 県債残高
実質的な県債残高と
県債 うち臨時 政対策債 全額交付税措置 あ 県債 将来 満期一括償還 備え 一定 ル ル 減債基金 積
み立 た額 償還した み し そ 額 除いた 今後 税収等 償還し け ば い県債残高 意味す
Ｈ22末比 ▲1,953億
中期 政健全化計画
9
中期 政運営方針 い
1 県 政 目指 姿
将来 わ ，県勢 持続的 発展 必要 政策的経費 安定 確保 い 状態 目指 。
2 政運営目標
目指 姿 実現 向 ，着実 歩 進 い トッ 両面 測
，次 政指標等 後 政運営 目標 設定 。
経常 支比率 90％程度 水準 可能 限 近 。 指標
後 政運営 あ ，過去 発行 県債 確実 償還，高齢化 進展等 社会保障 費 増加， 断 見直 進 中 い 適 行政サ
供 体 確保 必要 。
来，経常 支比率 い 望 い ， う 状況 踏 え ， 後 間 ，少 く 90％程度 水準 可能 限 近 ，政策的 経費 一定程度確保 い 状態 目指 。
将来 担比率 220％程度 抑 。 トッ 指標
将来 わ ，県勢 持続的 発展 必要 政策的経費 確保
， 後 人口減少 進展 踏 え，安全 安心 一定 公共事業費 確 保 ，将来 担 軽減 ，特別 源対策 頼 い 政運営 目指
。
，将来 担 主要 要素 あ 県債 発行 適 ント
， 後 間 ，220％程度 抑 目指 。
実質的 県債残高 間 1,800億円程度縮減 。
将来 わ 公債費 担 軽減 図 ，特別 源対策 頼 い 政 運営 目指 ， 後 間 ， 実質的 県債残高 1,800 億円程度 縮減 目指 。
10
3 政運営方針
高齢化 進展等 社会保障 費 増加や，公債費 高 ，土地造成事業会計及 港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業 資金 足 対応 ，様々
政運営 約 あ 中，チャ ン ョン 掲 目指 姿 実現 支え
，将来 い ，様々 透明 状況 あ 中 い ，県勢 持続的 発展 必要 政策的経費 安定 確保 ，更 選択 中 図 組や，人件 費等 経常的経費 適 化，県税 徴 強化 出 入 両面 わ 組 行う
，県債残高 将来 担 着実 縮減 進 い 。
出 組
■経営資源 ント 組
最少 経費 最大 効果 発揮 ， 成25 度 施策 ント Ｐ Ａ ， 管理会計等 活用 経営資源 ント ，施策やワ 資源配 見直 ， 経営資源 最適配 向 組 進 。
後 ， 組 深化 せ，施策や事業等 オ テ 一層踏 え 経営資源 ント 行う ，新 手法 組 ，更 選択 中 図 。
■公共事業費等
計 的 公共事業費等 縮減 ，臨時 政対策債 除く公債費 成 26 度 減少 転 い ， 後 ，将来 公債費 担 抑 ，基金
崩 特別 源対策 頼 い 政運営 移行 目指 ，臨時 政対策 債 除く県債 大部 占 建設地方債 発行 適 ント 必要 。 一方 ， 公共投資 形成 ン い ， 後，一層，老朽化
格化 中，適 維持管理や計 的 更新 組 ，益々 要 。 ， 方針 期間中 い ，公共事業費 総 い ， 成 32 度
間，一般 源 成 27 度 同 ，社会資 来 ン 基 く計 的 社会 資 整備 進 ， ン 老朽化対策 要請 応え い 。
， 成26 島市 大規模土砂災害 被災地 い ，8.20土砂災害 砂防 治山 施設整備計 基 緊急 行う砂防事業等や，土砂災害警戒 域等 指定 加速化 い ，別枠 ，必要 予算 確保 ，引 続 ，被
災地 期 全力 組 。
11
■人件費 適 管理
計 的 定員管理 組 ，全国トッ 体 構築
。
後，行政経営 方針 基 ，一般行政部門 い ，行政経営 新計 成 23 度～ 成27 度 い 中期的 目標 掲 ，定員 4,200人 念頭 置 ，
業務 再構築 組 ， 断 見直 進 い 。
，業務 効率化 図 ，管理職 ント 更 徹底 ，時
間外勤務 縮減 組 。
■債務処理 計 的 対応
前述 ，土地造成事業会計及 港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業 い ， 後見込 単 度資金 足 ，毎 度一定 く，多 足 生 度 あ ， 後， 県 安定的 政運営 行 いく ，大 課
。
，後 度 想定 担 準化 ，計 的 債務処理 進 観点 ， 格的 単 度資金 足 始 成31 度 ，計 的 基金 積立 行い 。
，土地造成事業会計及 港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業 抱え 債務 い ，過去 検証 踏 え，県民 担 最小 方策 明
，一層 譲 進 組 ， 縮減 努 ，毎 度，両会計 支見 込 や経営改善 向 組状況 い ，県民 や く，公表 行い 。
■ 他
事業目的 妥当性や事業 効性 効率性等 観点 ，全 事務事業 い ， 抜 的 見直 行うほ ，社会保障 費 義務的性格 持 経費 い
，常 適 化 図 。
入 組
■あ ゆ 入確保 向 組
利用計 い土地等 県 産 い ， 入確保 観点 ，引 続 ，売却処
進 。
，県税 滞納処 や個人 民税 市 共同徴 行う ，県税 徴 強化
，県税 入 確保 目指 。
ほ ，庁舎等 利用 積極的 貸付 や，税外債権 回 強化 ，様々 入確保 組 。
12
資金 運用及 調遉 い ， 成 19 度 設置 島県資金管理会議 活用 ， 外部 金融専門家等 意見 踏 え ，安全性及 流動性 確保 適 管理
，運用 益 拡大や調遉コ ト 削減等 ，引 続 組 。
■基金 活用
厳 い 政状況 中， 入 足 補う ，必要 政策的経費 確保 ， 源調整的基金 活用可能 基金 崩 行い 。
，将来的 ，基金 崩 特別 源対策 頼 い 政運営 移行 目 指 。
自立 政運営 向 組
■ 課税自主権 活用 向 検討
現行 地方税 度 い ，超過課税 設定や法定外税 新設 い ，地方自治体 独自 課税 いわゆ 課税自主権 認 い 。
後，新 行政課 対応や，公共サ 向 必要 入 確保 い ， 課税自主権 活用 検討 。
一方， 成27 10 ，国 度 活用 ， 県 社機能 更 移転 進 図
，事業税や 動産 得税 い 均一課税 条例 定 。
後， う 県 政策目的 遉成 効 考え 税 特例措置 創設 い
，併せ 検討 行い 。
■地方税 源 実強化 向 国 働
前述 ， 日， 議決定 経済 政再生計 中 ，地方 政 い ， 国 組 基調 あわせ 出改革 組 ，地方自治体 自 行政 無駄 く ，創意工夫 行う ン ンテ 強化 地方 政 度 改革 行う 明
記 。
国 地方 通 ， 断 行 政改革 組 要 あ ， 県 ， 国 回 出 抑 努力 行 。
一方，地方 政 実状 ，国 法 等 義務的経費 出総 約 割 占 い 状況 あ ，国 地方 多く 事務 義務付 い ，国 責任
い ，必要 源 確保 必要 あ 。
，地方 必要 一般 源総 確実 確保 い ，全国知事会等 連携
，あ ゆ 機会 通 ，引 続 ，国 働 行 い 。
13
，地方 政 ，毎 度，恒常的 多 源 足 生 ， 成 27 度 い 円 超え 厳 い状況 い 。
，地方交付税 法定率 更 引 行う ，地方 必要 地方 交付税 源 総 確保 ，臨時 政対策債 補 措置 期 解消 う，併せ
，国 働 行 い 。
政運営 対応
成22 度 原市 発生 豪雨災害や 成26 度 島市 発生 大規模土 砂災害 ，近 ，益々災害 高 い 。 ，急激 金利 昇
， 後 間 政運営 行う中 ，様々 備え 必要 。
，地方自治体 国 異 ，地方債 発行権限 限定 い ， 突発的 資金需要 対応 ，基 的 ，活用可能 基金 崩 ほ あ せ 。
，予算 成 行う い ， 源調整的基金 崩 頼 得 い 現状 い ，常 一定 源調整的基金 残高 確保 必要 あ ，数 次 大規模災害 発生 対応 念頭 50 億円 残高 維持 ， 方針
い ， 崩 見込 い ， 後，更 経費節減や 入確保 努 ， 可能 限 ，基金残高 確保 目指 。
， 国 一体 改革 成16 度～ 成18 度 一般 源総 大幅 削減 行わ 場合 ，多大 政運営 影響 引 起 。
う ，現時点 影響 予測 困難 事態 生 場合 い ，や 得 い対 応 ，県民サ 影響 考慮 ，あ ゆ 経費 い ，抜 的 見直
検討 。
14
[標準 政規模 占 普通建設事業費 推移]
※ 数値 ，決算
[参考 後 普通建設事業費 一定 場合 公債費 長期見通 ]
成33 度 降，普通建設事業費 成32 度 同 ， 伴う公債費 地方 交付税 増減 外 ，原則， 成32 度 同 固定 場合 長期見通 ，次
あ 。
56.3% 64.7%
74.4% 70.4%
69.7% 67.2%
57.7% 66.2%
62.5% 59.7%
52.4%
52.2% 51.1% 44.5%
37.7% 32.7%
29.4%
22.4% 22.9% 19.8%
16.5% 17.4% 18.3% 44.4%
52.4%
60.4% 60.0% 65.2%
60.5%
53.5% 53.9% 49.8%
43.5% 41.0%
38.9% 37.5% 34.1%
29.1% 26.1%
23.7%
20.8% 22.8% 19.5%
19.0% 17.6% 19.2%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%
Ｈ3 Ｈ4 Ｈ5 Ｈ6 Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 県 普通建設事業費／標準 政規模 類似団体 普通建設事業費／標準 政規模
単位：億
区 分 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H47 H48 H49 当初予算
県税・ 地方消費税清算金・ 地方譲与税 4,894 4,986 5,008 5,412 5,469 5,527 5,527 5,527 5,527 地方交付税・ 地方特例交付金 1,670 1,656 1,445 1,303 1,366 1,416 1,641 1,650 1,643
国庫支出金 1,037 1,099 965 963 954 948 948 948 948
県債 1,393 1,349 1,352 1,328 1,303 1,289 1,184 1,184 1,184
う 臨時 政対策債 739 739 739 739 739 739 739 739 739
う 退職手当債 135 147 119 128 114 96 0 0 0
その他 988 900 878 892 900 854 837 837 837
歳 入 9,982 9,990 9,648 9,898 9,992 10,034 10,137 10,146 10,139
法的義務 担経費 3,127 3,262 3,486 3,779 3,916 3,997 3,962 3,962 3,962 経常的経費 4,572 4,556 4,009 4,006 3,995 3,962 3,983 3,988 3,968 人件費 2,975 2,945 2,422 2,416 2,387 2,357 2,357 2,357 2,357 公債費 1,597 1,611 1,587 1,590 1,608 1,605 1,626 1,631 1,611
う 臨時 政対策債分 306 372 413 451 491 533 963 974 982
う そ 他分 1,291 1,239 1,174 1,139 1,117 1,072 663 657 629 政策的経費 2,283 2,274 2,285 2,261 2,239 2,209 2,199 2,199 2,199
歳 出 9,982 10,092 9,780 10,046 10,150 10,168 10,144 10,149 10,129
要 調 整 額 - 0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 11
15
[ 政運営目標]
■ 政運営目標 設定 政指標等 ㄩ 方針 実施 た場合ㄩ次
推移 見込
経常 支比率
※ H26 決算値ㄩH27 当初予算ベヸス 見込 ㄩH28以降 推計値
24.8 24.7 25.1 26.2 26.1 26.0 25.6
36.4 36.2 35.5 30.8 30.6 29.7 28.9
24.7 25.0 26.5 28.9 29.5 29.9 30.2
5.3 5.1 5.0 5.4 5.4 5.4 5.3
91.2 91.0 92.1 91.3 91.6 91.0 90.0
0 20 40 60 80 100
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32
％
そ 他
補助費 等 人件費
公債費 90% 水準
税収等 経常的 一般 源等収入 占 る人件費，公債費等 経常的 経費 充当する一般 源等 割合
経常収支比率
人件費,公 債費 毎 度 経常的 支出さ 経費 当さ た一般 源 額 ,地方 税,普通交付税 毎 度経常的 収入さ 一般 源等 占 割合 あ ㄩ 政構造 弾力性 断 代表的 指標
人件費ㄩ公債費 経常経費 当一般 源
経常収支比率 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 地方税ㄩ普通交付税 経常一般 源 ㄨ 減収補 債(特例分) ㄨ 臨時 政対策債
16
将来 担比率
※ H26 決算値ㄩH27 当初予算ベヸス 見込 ㄩH28以降 推計値
241.8
238.8
235.9 238.5 235.7
229.5
221.1
200 220 240 260 280
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32
％
将来 担比率
政健全化法 基 く 政指標 あ ㄩ一般会計等 将来 担 実質的 債 標準 政規模 対 比率 400％以上 団体：議会 議決 経 政健全化計 定 ㄩ毎 度ㄩそ 実施状況 議会 報告 公表。早
期健全化 著 く困難 認 国 必要 勧告
将来 担額※
ㄪ ㄥ 当可能基金額ㄨ特定 源見込額ㄨ地方債現在高等 係 基準 政需要額算入見込額 ㄦ 将来 担比率 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
標準 政規模 ㄪ ㄥ 元利償還金ヷ準元利償還金 係 基準 政需要額算入額 ㄦ
※ 将来 担額：前 度 地方債残高ㄩ債務 担行 基 く支出予定額ㄩ退職手当支給予定額
17
実質的 県債残高
※ㄮ 数値 理論償還ベヸス(減債基金 積 立 た額 償還 た 除いた残額) い 。
※ㄯ H26 決算値ㄩH27 当初予算ベヸス 見込 ㄩH28以降 推計値
13,751 13,357 12,956 12,607 12,255 11,883 11,535
7,645 8,057 8,479 8,872 9,241 9,587 9,901
21,396 21,414 21,435 21,479 21,496 21,470 21,436
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 億円
臨時 政 対策債等
実質的な 県債残高
実質的 県債残高
県債 うちㄩ臨時 政対策債 全額交付税措置 あ 県債 ㄩ将来 満期一括償還 備え 一定 ルヸル
減債基金 積 立 た額 償還 た ㄩそ 額 除いた ㄥ今後 税収等 償還
い県債残高 意味 ㄦ
▲401
▲750 ▲1,102
▲1,474 ▲1,822 27 度 水準
18
後 政 支見通
一定 条件 試算 政 支見通 ，高齢化 進展等 社会保障 費 増加や，減少 転 高い水準 推移 公債費 ， 成28 度 降，毎
度100～160億円程度 入 出 調整 必要 見通 。
う 状況 踏 え，前章 示 ，事務事業 見直 ， 産 売払い 組 行い 。
， 成27 公表 後 政 支見通 時点 ， 成26
島市 大規模土砂災害 被災地 い 緊急 行う砂防事業等や，土砂災害警戒 域 等 指定 加速化 い ， 中的 組 別枠予算 確保 成 28 度～ 成 32 度 ，土地造成事業会計及 港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業 資金 足 対応 計 的 基金積立 成31 度 毎 度35億円 追加 い
。
単位： 億
区 分 H27 H28 H29 H30 H31 H32
当初予算
県税･地方消費税清算金･地方譲 税 4,894 4,986 5,008 5,412 5,469 5,527 地方交付税 地方特例交付金 1,670 1,656 1,445 1,303 1,366 1,416
国庫支出金 1,037 1,099 965 963 954 948
県債 1,393 1,349 1,352 1,328 1,303 1,289
う 臨時 政対策債 739 739 739 739 739 739
う 退職手当債 135 147 119 128 114 96
そ 他 988 900 878 892 900 854
歳 入 9,982 9,990 9,648 9,898 9,992 10,034 6,657 6,715 6,434 6,559 6,666 6,763 法的義務 担経費 3,127 3,262 3,486 3,779 3,916 3,997 経常的経費 4,572 4,556 4,009 4,006 3,995 3,962
人件費 2,975 2,945 2,422 2,416 2,387 2,357
公債費 1,597 1,611 1,587 1,590 1,608 1,605
う 臨時 政対策債分 306 372 413 451 491 533
う そ 他分 1,291 1,239 1,174 1,139 1,117 1,072 政策的経費 2,283 2,274 2,285 2,261 2,239 2,209 歳 出 9,982 10,092 9,780 10,046 10,150 10,168
要 調 整 額 - 0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
H ～H 要調整額 ▲
※ 一般 源 ，県税 地方消費税清算後 ，地方譲 税，地方交付税，地方特例交付金等，臨時 政対策債 し い る。 一 般 源 ※
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[ 後 政 支見通 推計方法 概要]
[土地造成事業会計及 港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業
資金 足 対 計 的 基金積立 い ]
■ 後 度 想定さ 担 準化 ㄩ計 的 債務処理 進 観 ㄩ 格的 単 度
資金不足 始 H31 度 ㄩ毎 度35億円ㄥ※ㄦ 積立
ㄥ※ㄦ35億円 ㄩ毎 度一定額 あ ㄩ ㄩい 度 い 資金 ショヸト い最 限度 積立額
歳入
○ 県税収入 ： 銬府 中長期 経済 政 銫する試算 基 く 目経済成長率 ベ スラインケ ス 等を基 試算
○ 交 付 税 ： 県税収入等 見込額，公債費 社会保障銫係費 伸び等を考慮
○ 県 債 ： 臨時 政対策債 ，H27 度当初予算額 固定
退職手当債 ，今後5 間，現行制度 発行限度額ま 発行 歳出
○ 法的義務 担経費 ： H27 度当初予算額をベ ス し ，社会保障銫係費 個別 試算 土地造成事業会計及び港湾特別整備事業費特別会計 臨海土地造成事業 資金 足へ 対応 い ，Ｈ31 度 ら毎 度35億 基金積立 を 見込
○ 人 件 費 ： 職員数 ，H27 4月1日現在 固定
H29 度 ら教職員給 費 広島市へ 移譲 伴う減少を見込
○ 公 債 費 ： 公共事業 H27 度発行額 額を発行する し 試算 大規模事業等 個別推計を基 試算
臨時 政対策債 償還 い ，地方交付税 基準 政需要額へ 算入 ル ル 一 設定
○ 政 策 的 経 費 ： 公共事業等 H27 度当初予算額を固定 し，Ｈ26 ８月 広島市 ける 大規模土砂災害 係る砂防事業等 ，個別 推計
そ 他 大規模事業等 個別 推計
H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46
土地造成事業会計及び港湾特 整備事業費特 会計ㄥ臨海
土地造成事業ㄦ 各
度 資金不足見込額
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 0 0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
基金 計 的積立額 ㄥH 度～Ｈ 度ㄦ
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 9 0
度 基 金 残 高 10 28 61 66 31 6 9 15 39 74 109 132 105 94 19 0 ㄥ単 ：億円ㄦ 区 分
一 般 会 計
中期 政運営方針
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[要調整 解消 向 組]
ㄥ単 ：億円ㄦ
区 分 ５ 間
合計(※ㄯ)
要調整額 [対応前] ▲674
取 組 効 果 額
人件費 適正管理 段階的 職員数等 見直 や時間外勤務 縮減 41
政 策 的 経 費
普通建設事業等 見直
公共事業 普通建設事業等 い ㄩH27 度当初
予算(災害 枠予算ヷ学校耐震化予算 除く) 同額 ㄩ 成26 ８ 広島市 大規模土砂災害 被災地 い 緊急 行う 砂防事業等 い ㄩ 枠 予算 確保
―
事務事業 見直
事務事業 い ゼロベヸス 抜 的 見直 ㄥＨ27 度当初比：一般事業費▲10％程度ㄦ
50
産 売払い 利用計 い土地等 県 産等 売却処分 30
収入 済額 縮減 県税 滞納処分や個人 民税 市 共同徴収 行う ㄩ県税 徴収強化
15
基金 活用 取組後 要調整額 い 源調整的基金等 取崩 対応
ㄥ県庁舎整備等基金 い ㄩ今後ㄩ条例改正 必要ㄦ
538
要調整額 [対応後] ㄥ ㄨ ㄨ ㄦ
0
ㄥ※ㄮㄦ ほ 様々 経費節減や歳入確保 取組 行う 可能 限 基金 取崩 抑制 ㄥ※ㄯㄦ額 一般 源ベヸス
(※ㄮ)
21
毎 度 予算 成 あ
方針 ，現時点 見込 一定 条件 ， 間 入 出 見込
， 後 政運営 あ 基 的 考え方や方針 示 。
， 後 経済情勢や地方交付税 度 地方 政 度等 い ，予 測 困難 面 あ ， 方針策定後 経済情勢 変化 適 入 出 見 込 映 ，毎 度策定 県政運営 基 方針 中 ，具体的 予算 成
作業 決定 。
，国 抜 的 地方 政 方針転換 行わ 事態 ，現時点 影 響 予測 困難 事態 生 場合 い ，や 得 い対応 ，県民サ
影響 考慮 ，あ ゆ 経費 い ，抜 的 見直 検討 。
