成27年度
歳 入 歳 出 決 算
市
原
市
監
査
委
員
及び基金運用状況審査意見書
市 原 市
市 監 第 ４ 号
成２ 月２ 日
㊢
市原市長
小
出
譲
治
様
市原市監査委員
安
藤
秀
一
市原市監査委員
藤
井
一
市原市監査委員
塚
本
利
政
市原市監査委員
保
坂
好
則
成２７
度市原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況
審査意見書の提出につい
地方自治法第２ 条第２項の規定によ 審査に付さ た 成２７ 度市原市一般会計・ 特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令 定める書類 並びに同法第２４ 条第 項の 規定によ 審査に付さ た 成２７ 度基金の運用状況を審査したの その結果につい 次の お 意見書を提出します。
目
次
成 ２ ７ 年 度 市 原 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
第１ 審 査 の 対象 ···1
第２ 審 査 の 期間 ···1
第３ 審 査 の 方法 ···1
第 審 査 の 結果 ···1
決 算 の 概要 ···2
１ 一般会計 ···3
(1) 歳 入 ···3
ア 款 別 収 入 状 況 ··· 4
イ 財源別・款別構成 ··· 5
ウ 款 別 決 算 状 況 ··· 6
第 1 款 市 税 ··· 6
第 2 款 地方譲 税 ··· 7
第 3 款 利子割交付金 ··· 8
第 4 款 配当割交付金 ··· 8
第 5 款 株式等譲渡所得割交付金 ··· 8
第 6 款 地方消費税交付金 ··· 9
第 7 款 ゴルフ場利用税交付金 ··· 9
第 8 款 自動車取得税交付金 ··· 9
第 9 款 地方特例交付金 ··· 10
第10款 地方交付税 ··· 10
第11款 交通安全対策特別交付金 ··· 10
第12款 分担金及び 担金 ··· 11
第13款 使用料及び手数料 ··· 11
第14款 国庫支出金 ··· 13
第15款 県支出金 ··· 13
第16款 財産収入 ··· 14
第17款 寄 附 金 ··· 14
第18款 繰 入 金 ··· 15
第19款 繰 越 金 ··· 15
第20款 諸 収 入 ··· 16
(2) 歳 出 ··· 18
ア 款別支出状況 ··· 18
イ 款別決算構成 ··· 19
ウ 翌 度繰越額 ··· 19
エ 不 用 額 ··· 20
オ 性 質 別 決 算 状 況(普通会計) ··· 21
カ 款別決算状況 ··· 21
第 1 款 議 会 費 ··· 21
第 2 款 総 務 費 ··· 21
第 3 款 民 生 費 ··· 23
第 4 款 衛 生 費 ··· 24
第 5 款 労 働 費 ··· 25
第 6 款 農林水産業費 ··· 26
第 7 款 商 工 費 ··· 27
第 8 款 土 木 費 ··· 27
第 9 款 消 防 費 ··· 29
第10款 教 育 費 ··· 30
第11款 災害復旧費 ··· 31
第12款 公 債 費 ··· 31
第13款 予 備 費 ··· 32
２ 特別会計 ··· 33
(1) 国民健康保険事業 ··· 35
(2) 後期高齢者医療事業 ··· 38
(3) 介護保険事業 ··· 40
(4) 農業集落排水事業··· 42
(5) 下水道事業 ··· 44
３ 財 産 に 関 す る 調 書 ··· 48
(1) 公有財 産 ··· 48
(2) 物 品 ··· 51
(3) 債 権 ··· 51
成 ２ ７ 年 度 市 原 市 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見
市 原 市 土 地 開 発 基 金第１ 審 査 の 対象 ··· 53
第２ 審 査 の 期間 ··· 53
第３ 審 査 の 方法 ··· 53
第 審 査 の 結果 ··· 53
＊
む
す
び
··· 54＊ 決 算 審 査 資 料 第 1 表 成27 度各会計決算総括表 ··· 64
第 2 表 成27 度各会計純計決算の状況 ··· 66
第 3 表 成27 度市税収入状況 ··· 68
第 4 表 成27 度一般会計節別決算の状況 ··· 70
第 5 表 成27 度特別会計節別決算の状況 ··· 72
第 6 表 一 般 会 計 歳 入 度 別 決 算 額 の 推 移 ··· 74
第 7 表 普 通 会 計 性 質 別 歳 出 決 算 額 の 推 移 ··· 76
凡
例
表等の数値につい 原則 し 単位未満を四捨五入し 計数整理をしたの 総計 内訳の合計 が一致しない場合がある。
２ 比率(％) 小数点第２位を四捨五入した。
徴収率及び収納率等につい 小数点以下第２位を四捨五入後 その比率が 100％に なるものについ 小数点以下第２位を 捨 た。
成 ２ ７
度 市 原 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
第１
審 査 の
対 象
成27 度 市原市一般会計歳入歳出決算
成27 度 市原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
成27 度 市原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
成27 度 市原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
成27 度 市原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
成27 度 市原市下水道事業特別会計歳入歳出決算
成27 度 実質収支に関する調書
成27 度 財産に関する調書
第２
審 査 の 期 間
成28 5月16日から 成28 8月8日ま
第３
審 査 の 方 法
決算の審査に当たっ 各会計歳入歳出決算書 同事項別明細書 実質収支に関する 調書及び財産に関する調書につい 計数の正否及び予算の執行状況が適正かつ効率的に 行わ たかに着眼し 試査を基礎 し 関係諸帳簿その他証書類 の照合及び必要に応 関係職員からの説明を聴取したほか 例月現金出納検査の結果も参考 し 実施した。
第
審 査 の 結 果
審査に付さ た各会計歳入歳出決算書 同事項別明細書 実質収支に関する調書及び財 産に関する調書 関係法令に準拠し 作成さ お その計数 関係諸帳簿その他証 書類 照合した結果 適正なもの 認めら た。また 予算の執行及び関連する事務の処 理につい もおお 適正に行わ いるもの 認めら た。
決
算
の
概 要
総 括
一般会計及び特別会計の決算の概要 次表の お ある。
一 般 会 計特 別 会 計 合 計
1. (A) 91,427,522 62,565,754 153,993,276 145,788,199 8,205,077
2. (B) 88,922,339 62,203,676 151,126,015 142,177,791 8,948,224
3. (C)
4. 費逓次繰越額(D) 96,221 230 96,451 14,039 82,412
繰越明許費繰越額(E) 272,536 6,898 279,434 322,034 △ 42,600
事 故 繰 越 繰 越 額(F) － － － 25,889 △ 25,889
計 (G)
(D)+(E)+(F)
5. (H)
(C)-(G) 6.
1,100,000 － 1,100,000 1,400,000 △ 300,000 △ 757,070 2,505,183
2,136,426 354,950 2,491,376 3,248,446
△ 743,147
368,757
医単位 千円
成 ２ ７ 度 成２ 度
一般・特別会
計の合計
差 引 増 減
実 質 収 支 額
実質収支額のうち 地方
自治法第233条の2の規定
による基金繰入額
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
形式収支医A)－医B)
区 分
翌
度 へ 繰
越 す
き 財 源
361,962 13,923 362,078
7,128 375,885
2,867,261 3,610,408
形式収 支
一 般 会計 及 び特 別 会計 の 予算 現 額の 総 額 157,502,475 千円 に 対す る 決算 額 の総 額
歳 入 153,993,276千円(対前 度8,205,077千円 5.6％増)
歳 出 151,126,015千円(対前 度8,948,224千円 6.3％増)
差引額 形式収支 2,867,261千円 ある。
各会計の決算につい 決算審査資料別表第1表の お あ 純計決算につい
同資料別表第2表の お ある。
実質収 支
形 式 収支 2,867,261 千 円か ら 翌 度 へ繰 越す き財 源 し 費 逓次 繰越 額
96,451千円および繰越明許費繰越額279,434 千円の合計 375,885千円を差し引いた実質収
支額 2,491,376千円 あ さらに 前 度の実質収支額3,248,446千円を差し引いた
単 度収支額 757,070千円の赤字 なっ いる。
-2-決算状 況
成27 度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算 次表の お ある。
一 般 会 計 特 別 会 計 合 計
94,246,893,201 63,255,582,160 157,502,475,361
(11,864,473) (7,239,470) (19,103,943)
91,427,522,414 62,565,753,770 153,993,276,184 88,922,339,373 62,203,675,985 151,126,015,358
2,505,183,041 362,077,785 2,867,260,826
歳 入 97.0 98.9 97.8
歳 出 94.4 98.3 96.0
医 )内 過誤納還付未済額 ある。 単位 円 ％
歳 出 決 算 額 歳 入 歳 出 差 引 額 予算現額
に対する 比 率
区 分
予 算 現 額
歳 入 決 算 額
財政指標等 普通会計 単位 千円
92.4% 95.0% 91.9% 89.9% 87.5%
4.1% 5.5% 5.1% 3.8% 5.6%
6.3% 7.2% 8.0% 9.5% 10.2%
102.4% 99.3% 97.7% 99.3% 101.9%
0.996 0.999 1.007 1.016 1.069
4,961,034 6,304,952 3,162,590 5,300,619 5,864,353
52,074,292 53,939,575 56,449,051 55,257,810 56,730,451
2,200,815 3,252,630 2,524,036 6,558,306 8,701,022
9,131,906 7,879,454 8,798,959 9,906,334 10,001,002
うち財政調整基金 5,333,131 4,717,271 5,443,556 6,616,107 6,611,029
成23 度
成25 度 成24 度
成27 度 成26 度
経常収支比率
区分 度
地方債残高
債務 担行為支出予定額
積立金現在高 経常一般財源比率
財政力指数 実質収支比率
実質公債費比率
プ イ バ ンス
１
一
般
会
計
⑴
歳
入
対予算 対調定
(11,864,473) 91,427,522,414 (2,555,050) 88,915,913,716 (9,309,423) 2,511,608,698
内 過誤納還付未済額 ある。医単位 円 収入率 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
区分 度
増 減
98.4% 97.0% 94,246,893,201
90,390,285,499
△ 1.4 成27 度
成26 度
本 度の一般会計歳入決算 調定額98,407,856,362円に対し 収入済額91,427,522,414 円 不納欠損額349,554,756円 収入未済額6,642,643,665円 ある。前 度に比較し 不
納欠損額 183,968,734円減少 収入未済額 1,350,058,604円増加し いる。
ア 款別収入状況
款別収入状況 次表の お あ 調定額に対する収入率 92.9％ 前 度に比較し
1.0ポイント減少し いる。
収入済額の主なもの 市税 47,084,258,444 円 国庫支出金 16,311,732,899 円 市債
4,207,411,000円 ある。
収入率 ％
(11,849,373) 47,084,258,444
2 地方譲 税 1,076,155,647 1,076,155,647 0 0 100.0
3 利 子 割 交 付 金 63,526,000 63,526,000 0 0 100.0 4 配 当 割 交 付 金 231,895,000 231,895,000 0 0 100.0 5
株式等譲渡 所 得 割 交 付 金
242,797,000 242,797,000 0 0 100.0
6
地方消費税 交 付 金
5,060,361,000 5,060,361,000 0 0 100.0
7
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金
686,018,167 686,018,167 0 0 100.0
8
自 動 車 取 得 税 交 付 金
203,290,000 203,290,000 0 0 100.0
9
地 方 特 例 交 付 金
173,208,000 173,208,000 0 0 100.0
10 地方交付税 250,699,000 250,699,000 0 0 100.0
11
交 通 安 全 対 策 特別交付金
38,981,000 38,981,000 0 0 100.0
(15,100) 2,962,987,159
14 国庫支出金 17,197,709,899 16,311,732,899 0 885,977,000 94.8
15 県 支 出 金 5,058,054,993 5,058,054,993 0 0 100.0
16 財 産 収 入 240,684,587 240,517,187 0 167,400 99.9
17 寄 附 金 44,540,194 44,540,194 0 0 100.0
18 繰 入 金 1,347,714,220 1,306,292,526 0 41,421,694 96.9
19 繰 越 金 1,691,886,766 1,691,886,766 0 0 100.0
20 諸 収 入 4,339,134,871 4,183,293,396 3,152,589 152,688,886 96.4
21 市 債 5,744,225,500 4,207,411,000 0 1,536,814,500 73.2
(11,864,473) 91,427,522,414
13
使用料及び 手 数 料
3,034,521,290 4,564,600 66,984,631 97.6
12
分担金及び 担 金
323,026,599 309,617,036 0 13,409,563 95.8
不納欠損額
51,359,426,629
調 定 額 収 入 済 額
1 市 税
区分 款
収入未済額
98,407,856,362 349,554,756 6,642,643,665
計
内
過誤納還付未済額
ある。
単位 円
92.9 341,837,567 3,945,179,991 91.7
-4-イ 財源別・款別構成
歳入決算の款別構成 次表の お あ 自主財源の占める割合 63.2％ 依 財源
36.8％ ある。前 度に比較し 自主財源構成比率 4.0ポイント減少し いる。 なお 度別歳入決算額の推移 決算審査資料別表第 表の お ある。
決 算 額
医円
市 税 47,084,258,444 51.5 53.6 △ 2.1
分 担 金 及 び 担 金 309,617,036 0.3 0.8 △ 0.5 使 用 料 及 び 手 数 料 2,962,987,159 3.2 2.3 0.9
財 産 収 入 240,517,187 0.3 0.3 0.0
寄 附 金 44,540,194 0.0 0.1 △ 0.1
繰 入 金 1,306,292,526 1.4 2.9 △ 1.5
繰 越 金 1,691,886,766 1.9 2.5 △ 0.6
諸 収 入 4,183,293,396 4.6 4.8 △ 0.2
計 57,823,392,708 63.2 67.2 △ 4.0
地 方 譲 税 1,076,155,647 1.2 1.1 0.1
利 子 割 交 付 金 63,526,000 0.1 0.1 0.0
配 当 割 交 付 金 231,895,000 0.3 0.4 △ 0.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金
242,797,000 0.3 0.2 0.1
地 方 消 費 税
交 付 金
5,060,361,000 5.5 3.5 2.0
ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金
686,018,167 0.8 0.7 0.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金 203,290,000 0.2 0.2 0.0
地 方 特 例 交 付 金 173,208,000 0.2 0.2 0.0
地 方 交 付 税 250,699,000 0.3 0.4 △ 0.1
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
38,981,000 0.0 0.0 0.0
国 庫 支 出 金 16,311,732,899 17.8 16.2 1.6
県 支 出 金 5,058,054,993 5.5 5.1 0.4
市 債 4,207,411,000 4.6 4.6 0.0
計 33,604,129,706 36.8 32.8 4.0
91,427,522,414 100.0 100.0 －
成26 度
構 成 比 ％ 比 較 財
源 別
依
財
源
合 計
区 分 科 目
成27 度
自
主
財
ウ 款別決算状況 第１款 市 税
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
(11,849,373) 47,084,258,444 (2,538,150) 47,615,421,788 (9,311,223) △ 531,163,344 0.6 △ 664,185,000 51,359,426,629 52,257,352,516 △ 897,925,887
増 減
100.1%
99.8%
内 過誤納還付未済額 ある。
収入率
0.3
91.7%
成27 度
成26 度
47,049,454,000
47,713,639,000 91.1%
区分
度
税目別 項 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
(7,967,463) 19,045,917,111 (3,234,091) 22,158,165,753 (49,000) 471,568,060
市た こ税 2,480,294,237 2,480,294,237 0 0
入 湯 税 9,880,850 9,233,050 0 647,800
(598,819) 2,919,080,233 (11,849,373) 47,084,258,444 51,359,426,629 3,187,017,367 市 民 税
固定資産税
21,592,483,688 23,502,790,070 2,338,102,173 1,257,127,005 99,213,557 586,960,417 250,089,456 区分
科目
341,837,567 計
都市計画税
3,945,179,991 16,227,800
医 内 過誤納還付未済額 ある。
18,446,497 軽自動車税
216,431,867
90,731,403
下の図 主な市税の徴収率の推移を表したもの ある。
87.1 87.5 86.9 87.3
88.2 93.4 93.8 93.8 93.9 94.3
77.1 77.6
78.2 78.9
80.3 100 100 100 100 100
87.4
93.6 91.7 91.9
93.4 90.1
90.7 90.8 91.0 91.6
75 80 85 90 95 100
23 度 24 度 25 度 26 度 27 度
市 民 税
固定資産税
軽自動車税
市た こ税
入湯税
都市計画税
単位：％
-6-市 税 調 定 額 51,359,426,629 円 に 対 し 収 入 済 額 47,084,258,444 円 不 納 欠 損 額
341,837,567円 収入未済額3,945,179,991円 ある。
前 度に比較し 収入済額 531,163,344円 1.1％ 不納欠損額 175,022,275円 33.9％ 収入未済額 182,429,045円 4.4％ 減少し いる。
収入済額におい 減少した主なもの 法人市民税 固定資産税 あ 法人税率の引き 下 や固定資産税の評価替な が影響し いる。
不納欠損額341,837,567円の内訳 市民税216,431,867円 固定資産税90,731,403円 軽自動車税16,227,800円 都市計画税18,446,497円 前 度に比較し175,022,275円の 減少 ある。この不納欠損処分 地方税法第15条の7第4項 第5項及び同法第18条第
1項の該当によるもの ある。
収入未済額3,945,179,991円の内訳 現 度分836,759,459円 滞納繰越分3,108,420,532 円 前 度に比較し 現 度分 34,768,734円 滞納繰越分 147,660,311円減少し い る。
なお 現 度分収入未済額836,759,459円の内訳 市民税524,240,984円 固定資産税
238,810,471円 軽自動車税25,128,500円 入湯税91,350円及び都市計画税48,488,154円
ある。滞納繰越分収入未済額3,108,420,532円の内訳 市民税1,813,861,189円 固定
資産税 1,018,316,534 円 軽自動車税 74,085,057 円 入湯税 556,450 円及び都市計画税
201,601,302円 ある。
このような状況の中 市税全体の徴収率 91.7％ 前 度に比 0.6ポイント増加し いる。
第２款 地方譲与税
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 995,000,000 1,076,155,647 1,076,155,647 108.2% 100.0%
成26 度 1,006,000,000 1,022,108,825 1,022,108,825 101.6% 100.0%
増 減 △ 11,000,000 54,046,822 54,046,822 6.6 0.0 収入率 区分
度
科目別(項)収入済額を前 度 比較する 次表の お ある。
医単位 円
地 方 揮 発 油 譲 税 231,680,000 218,234,000 13,446,000
自 動 車 重 量 譲 税 531,035,000 510,586,000 20,449,000
特 別 譲 税 313,440,634 293,288,813 20,151,821
地 方 道 路 譲 税 13 12 1
計 1,076,155,647 1,022,108,825 54,046,822
区 分 科 目
成27 度 成26 度 増 減
の 本市に 地方揮発油譲 税 自動車重量譲 税 特別 譲 税及び地方道路譲 税 がそ 譲 さ いる。調定額 収入済額 も 1,076,155,647 円 前 度に比較し
54,046,822円 5.3％ 増加し いる。
第３款 利子割交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 62,000,000 63,526,000 63,526,000 102.5% 100.0%
成26 度 81,000,000 71,927,000 71,927,000 88.8% 100.0%
増 減 △ 19,000,000 △ 8,401,000 △ 8,401,000 13.7 0.0 収入率 区分
度
本交付金 県に納めら た県民税利子割収入のうち 一定割合が市 村に交付さ るも の あ る。 本市 への 交付 金 調 定額 収 入済額 も 63,526,000 円 前 度に 比較 し
8,401,000円 11.7％ 減少し いる。
第 款 配当割交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 232,000,000 231,895,000 231,895,000 100.0% 100.0%
成26 度 312,000,000 316,500,000 316,500,000 101.4% 100.0%
増 減 △ 80,000,000 △ 84,605,000 △ 84,605,000 △ 1.4 0.0 収入率 区分
度
本交付金 県に納めら た県民税配当割収入のうち 一定割合が市 村に交付さ るも の ある。本市への交付金 調定額 収入済額 も 231,895,000 円 前 度に比較し
84,605,000円 26.7％ 減少し いる。
第 款 株式等譲渡所得割交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 242,000,000 242,797,000 242,797,000 100.3% 100.0%
成26 度 197,000,000 221,858,000 221,858,000 112.6% 100.0%
増 減 45,000,000 20,939,000 20,939,000 △ 12.3 0.0
収入率 区分
度
本交付金 県に納めら た県民税株式等譲渡所得割収入のうち 一定割合が市 村に交 付さ るもの ある。本市への交付金 調定額 収入済額 も 242,797,000 円 前 度
に比較し20,939,000円 9.4％ 増加し いる。
-8-第 款 地方消費税交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 5,070,000,000 5,060,361,000 5,060,361,000 99.8% 100.0%
成26 度 3,228,000,000 3,139,616,000 3,139,616,000 97.3% 100.0%
増 減 1,842,000,000 1,920,745,000 1,920,745,000 2.5 0.0
収入率 区分
度
本交付金 地方消費税の一部を財源 し 県から一定割合が市 村に交付さ るもの ある。本市への交付金 調定額 収入済額 も 5,060,361,000 円 前 度に比較し
1,920,745,000円 61.2％ 増加し いる。
第７款 ゴルフ場利用税交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 660,000,000 686,018,167 686,018,167 103.9% 100.0%
成26 度 674,000,000 655,572,754 655,572,754 97.3% 100.0%
増 減 △ 14,000,000 30,445,413 30,445,413 6.6 0.0 収入率 区分
度
本交付金 県が収納したゴルフ場利用税のうち 一定割合が市 村に交付さ るもの ある。本市への交付金 調定額 収入済額 も686,018,167円 前 度に比較し30,445,413 円 4.6％ 増加し いる。
第 款 自動車取得税交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 206,000,000 203,290,000 203,290,000 98.7% 100.0%
成26 度 154,000,000 144,815,000 144,815,000 94.0% 100.0%
増 減 52,000,000 58,475,000 58,475,000 4.7 0.0
収入率 区分
度
本交付金 当該 度に)県へ納めら た自動車取得税のうち 一定割合が市 村に交付 さ るもの ある。本市への交付金 調定額 収入済額 も 203,290,000 円 前 度に
比較し58,475,000円 40.4％ 増加し いる。
第 款 地方特例交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 173,208,000 173,208,000 173,208,000 100.0% 100.0%
成26 度 171,960,000 171,960,000 171,960,000 100.0% 100.0%
増 減 1,248,000 1,248,000 1,248,000 0.0 0.0
収入率 区分
度
制度改正によ 地方公共団体が る交付金や地方税が減収 なる分を補 する目的の 交付金 ある。本市への交付金 調定額 収入済額 も 173,208,000 円 前 度に比較
し1,248,000円 0.7％ 増加し いる。交付対象 減収補 特例交付金 住宅借入金等特
別税額控除分 ある。
第10款 地方交付税
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 140,581,000 250,699,000 250,699,000 178.3% 100.0%
成26 度 294,542,000 330,274,000 330,274,000 112.1% 100.0%
増 減 △ 153,961,000 △ 79,575,000 △ 79,575,000 66.2 0.0 収入率 区分
度
成 27 度 特別交付税分(165,539,000 円 対前 度△24,237,000 円) 普通交付税分
85,160,000円 対前 度比△55,338,000 円)の交付を いる。このため調定額 収入
済額 も250,699,000円 前 度に比較し79,575,000円 24.1％ 減少し いる。
第11款 交通安全対策特別交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 31,000,000 38,981,000 38,981,000 125.7% 100.0%
成26 度 41,000,000 36,253,000 36,253,000 88.4% 100.0%
増 減 △ 10,000,000 2,728,000 2,728,000 37.3 0.0 収入率 区分
度
本交付金 道路交通法に基づい 納付さ る交通 則金を財源 し 交付さ るもの ある。本市への交付金 調定額 収入済額 も38,981,000円 前 度に比較し2,728,000 円 7.5％ 増加し いる。
-10-第12款 分担金及び 担金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
667,224,582 区分
度
0.1 △ 368,702,000
323,026,599
697,224,595
△ 374,197,996
増 減
99.1%
98.0% 309,617,036
△ 357,607,546
内 過誤納還付未済額 ある。
収入率
1.1
95.8%
成27 度
成26 度
312,388,000
681,090,000 95.7%
科目別(目)の収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
民 生 費 担 金 314,333,079 300,923,516 0 13,409,563
教 育 費 担 金 8,693,520 8,693,520 0 0
計 323,026,599 309,617,036 0 13,409,563
区分
科目
成26 度ま 保育所保育料 市立分 私立分 延長保育利用料 家庭的保育利用 料につい 児童福祉法を根拠 する 担金 あったため 第12款分担金及び 担金 し 計 さ いたが 子 も・子育 支援法の施行に伴い 成27 度から保育所保育料 市 立分 延長保育保育料 条例を根拠 する使用料に変更さ たため 第13款使用料及び 手数料 なった。
分担金及び 担金 調定額323,026,599円に対し 収入済額309,617,036円 収入未済
額13,409,563円 ある。前 度に比較し 収入未済額 16,509,650円 55.2％ 減少し
いる。
収入未済額13,409,563円の内訳 保育所保育料 私立・繰越分 7,414,253円 保育所
保育料 私立・現 分 4,380,830円 保育所保育料 管外委託・私立・繰越分 1,313,540
円 保育所保育料 管外委託・私立・現 分 55,850円 及び家庭的保育利用料 過 度分
245,090円 ある。
第13款 使用料及び手数料
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
(15,100) 2,962,987,159 (16,900) 2,055,877,626
医△1,800
907,109,533
1,184,789,000 930,603,228 △ 9.8 △ 0.1
成26 度 1,995,214,000 2,103,918,062 103.0% 97.7%
増 減
内 過誤納還付未済額 ある。
93.2%
収入率 区分
度
科目別 目 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
円 円 医円 円
総 務 使 用 料 107,458,744 107,444,008 0 14,736
(15,100)
1,208,494,813
衛 生 使 用 料 207,350,982 207,350,982 0 0
労 働 使 用 料 17,591,259 17,591,259 0 0
農林水産業使用料 5,347,562 5,347,562 0 0
商 工 使 用 料 803,307 803,307 0 0
土 木 使 用 料 464,267,384 441,860,046 4,564,600 17,842,738
消 防 使 用 料 132,389 132,389 0 0
教 育 使 用 料 109,058,121 109,013,121 0 45,000
(15,100) 2,098,037,487
総 務 手 数 料 133,237,000 133,237,000 0 0
民 生 手 数 料 2,310 2,310 0 0
衛 生 手 数 料 563,056,622 559,818,172 0 3,238,450
土 木 手 数 料 16,145,140 16,145,140 0 0
消 防 手 数 料 154,516,050 154,516,050 0 0
教 育 手 数 料 1,236,000 1,231,000 0 5,000
計 868,193,122 864,949,672 0 3,243,450
(15,100)
2,962,987,159
45,838,707
1,254,318,420 0
内 過誤納還付未済額 ある。
民 生 使 用 料
手
数
料 使
用
料
区 分
科 目
合計 3,034,521,290 4,564,600 66,984,631
計 2,166,328,168 4,564,600 63,741,181
使用料及び手数料 調定額3,034,521,290円に対し 収入済額2,962,987,159円 不納
欠損額4,564,600円 収入未済額66,984,631円 ある。前 度に比較し 収入済額
907,109,533円 44.1％ 増加 不納欠損額 2,594,700円 36.2％ 減少 収入未済額
26,086,595円 63.8％ 増加し いる。
収入未済額66,984,631円の内訳 総務使用料 庁舎使用料14,736円 民生使用料 保育所保育料 市立分 32,224,007円 延長保育利用料750,200円 課後児童健全育成事
業児童ク 利用料 通常分 12,122,600円 同 延長分 741,900円 土木使用料 道路
占用料110,968円 市営住宅使用料16,788,700円 市営住宅駐車場使用料943,070円 教
育使用料 幼稚園保育料45,000円 衛生手数料 墓園管理手数料3,238,450円 教育手数 料 幼稚園入園料5,000円 ある。
-12-第14款 国 庫 支 出 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 17,397,306,000 17,197,709,899 16,311,732,899 93.8% 94.8%
成26 度 15,033,870,000 14,906,172,211 14,389,811,211 95.7% 96.5%
増 減 2,363,436,000 2,291,537,688 1,921,921,688 △ 1.9 △ 1.7
収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
国 庫 担 金 12,294,930,514 12,242,584,514 0 52,346,000
国 庫 補 助 金 4,806,875,758 3,973,244,758 0 833,631,000
委 託 金 95,903,627 95,903,627 0 0
計 17,197,709,899 16,311,732,899 0 885,977,000
区分
科目
国庫支出金 調定額17,197,709,899円に対し 収入済額16,311,732,899円 収入未済
額885,977,000円 あ 前 度に比較し 収入済額 1,921,921,688円 13.4％ 収入未
済額 369,616,000円 71.6％ 増加し いる。
収入未済額 885,977,000円の内訳 翌 度繰越明許費繰越財源充当額の河川災害復旧費
担金51,946,000円 公立学校施設災害復旧費国庫 担金 小学校 400,000円 地方創生
加速化交付金 79,502,000 円 地方公共団体情報セキュ テ 強化対策費補助金 25,170,000 円 社会保障・税番号制度事業費等補助金65,327,000円 金生活者等支援臨時福祉給付金 給付事業費補助金529,200,000円 臨時福祉給付金等給付事務費補助金51,067,000円 防災・ 安全社会資本整備交付金29,495,000円 社会資本整備総合交付金53,870,000円 ある。
第15款 県支出金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 5,133,936,880 5,058,054,993 5,058,054,993 98.5% 100.0%
成26 度 4,903,400,000 4,703,812,716 4,558,492,836 93.0% 96.9%
増 減 230,536,880 354,242,277 499,562,157 5.5 3.1
収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
県 担 金 3,010,450,914 3,010,450,914 0 0
県 補 助 金 1,425,950,152 1,425,950,152 0 0
委 託 金 621,653,927 621,653,927 0 0
計 5,058,054,993 5,058,054,993 0 0
区分 科目
県支出金 調定額5,058,054,993円に対し 収入済額5,058,054,993円 あ 前 度
に比較し 収入済額 499,562,157円 11.0％ 増加し いる。
第16款 財産収入
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 223,675,000 240,684,587 240,517,187 107.5% 99.9%
成26 度 235,181,000 245,517,003 242,196,103 103.0% 98.6%
増 減 △ 11,506,000 △ 4,832,416 △ 1,678,916 4.5 1.3 収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
財 産 運 用 収 入 76,936,858 76,769,458 0 167,400 財 産 売 払 収 入 163,747,729 163,747,729 0 0
計 240,684,587 240,517,187 0 167,400
区分 科目
財産収入 調定額240,684,587円に対し 収入済額240,517,187円 収入未済額167,400
円 あ 前 度に比較し 収入済額 1,678,916円 0.7％ 減少し いる。 なお 収入未済額 全額 土地建物貸付収入 自動販売機 ある。
第17款 寄 附 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 47,558,000 44,540,194 44,540,194 93.7% 100.0%
成26 度 33,501,000 70,381,683 70,381,683 210.1% 100.0%
増 減 14,057,000 △ 25,841,489 △ 25,841,489 △ 116.4 0.0
収入率 区分
度
寄 附 金 調 定額 収 入済 額 もに 44,540,194 円 あ 内訳 総務 管理 費寄 附 金
6,336,000 円 社会福祉費寄附金4,289,762 円 児童福祉費寄附金 864,432円 緑化推進事
-14-業費寄附金32,075,000円 観光推進事業費寄附金655,000円 文化基金寄附金320,000円 ある。
第18款 繰 入 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 1,370,578,000 1,347,714,220 1,306,292,526 95.3% 96.9%
成26 度 2,621,989,000 2,592,679,354 2,590,879,354 98.8% 99.9%
増 減 △ 1,251,411,000 △ 1,244,965,134 △ 1,284,586,828 △ 3.5 △ 3.0 収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
特 別 会 計 繰 入 金
176,082,298 176,082,298 0 0
基金繰入金 1,171,631,922 1,130,210,228 0 41,421,694
計 1,347,714,220 1,306,292,526 0 41,421,694
区分 科目
繰 入 金 調 定 額 1,347,714,220 円 に 対 し 収 入 済 額 1,306,292,526 円 収 入 未 済 額
41,421,694円 あ 前 度に比較し 収入済額が1,284,586,828円 49.6％ 減少し 収
入未済額が39,621,694円 2,201.2％ 増加し いる。
繰入金1,306,292,526円の内訳 国民健康保険事業特別会計繰入金176,082,298円 財
政調整基金繰入金 790,000,000円 公共施設整備基金繰入金 198,465,660円 国際交流基金
繰入金2,958,077円 福祉基金繰入金13,118,297円 緑化基金繰入金19,182,942円 文化
基金繰入金106,485,252円 ある。
な お 収 入 未 済 額 翌 度 費 逓 次 繰 越 財 源 充 当 額 の 公 共 施 設 整 備 基 金 繰 入 金
1,896,200円 翌 度繰越明許費繰越財源充当額の文化基金繰入金39,525,494円 ある。
また 国民健康保険事業特別会計繰入金 国民健康保険加入者に対する特定健診事業を 一般会計予算から支出し いるため 国民健康保険事業特別会計から当該費用分を一般会計 に充当したもの ある。
第19款 繰 越 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 1,691,887,321 1,691,886,766 1,691,886,766 100.0% 100.0%
成26 度 2,218,957,499 2,218,957,890 2,218,957,890 100.0% 100.0%
増 減 △ 527,070,178 △ 527,071,124 △ 527,071,124 0.0 0.0
収入率 区分
度
充当分前 度繰越金8,998,925円 繰越明許費繰越財源充当分前 度繰越金 263,320,396円 及び事故繰越財源充当分前 度繰越金25,889,000円 ある。
第20款 諸 収 入
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 4,170,707,000 4,339,134,871 4,183,293,396 100.3% 96.4%
成26 度 4,248,670,000 4,429,994,608 4,275,614,064 100.6% 96.5%
増 減 △ 77,963,000 △ 90,859,737 △ 92,320,668 △ 0.3 △ 0.1 収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
延 滞 金 ・ 加 算
金及び過料
112,017,925 111,625,275 0 392,650
市預金利子 0 0 0 0
貸 付 金
元 利 収 入
1,744,220,000 1,742,310,000 40,000 1,870,000
託 事 業 収 入 69,495,707 69,495,707 0 0
雑 入 2,413,401,239 2,259,862,414 3,112,589 150,426,236
計 4,339,134,871 4,183,293,396 3,152,589 152,688,886
区分
科目
諸 収 入 調 定 額 4,339,134,871 円 に 対 し 収 入 済 額 4,183,293,396 円 不 納 欠 損 額
3,152,589円 収入未済額152,688,886円 ある。
前 度に比較し 不納欠損額 6,270,959 円 66.5％ 減少し 収入未済額 7,731,890 円 5.3％ 増加し いる。
収入未済額152,688,886円の主なもの 生活保護費返還金87,617,615円 給食費収入 学
校給食 54,670,631円 五井駅前地区土地区画整理事業清算徴収金3,502,517円 児童扶養
手当等返還金3,396,645円 護師等修学資金貸付金元金1,870,000円 ある。
第21款 市 債
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成27 度 5,857,611,000 5,744,225,500 4,207,411,000 71.8% 73.2%
成26 度 4,545,272,000 4,402,572,000 4,120,172,000 90.6% 93.6%
増 減 1,312,339,000 1,341,653,500 87,239,000 △ 18.8 △ 20.4
収入率 区分
度
-16-科目別 目 収入状況 次表の お ある。
調 定 額 収入済額 不納欠損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
総 務 債 256,714,500 178,500,000 0 78,214,500
民 生 債 28,800,000 28,800,000 0 0
衛 生 債 1,815,700,000 884,100,000 0 931,600,000
労 働 債 63,100,000 63,100,000 0 0
農 林 水 産 業 債 23,300,000 23,300,000 0 0
土 木 債 1,512,100,000 1,233,600,000 0 278,500,000
消 防 債 184,700,000 184,700,000 0 0
教 育 債 1,054,100,000 849,700,000 0 204,400,000
市 村振興債
県貸付金
198,200,000 198,200,000 0 0
臨時財政対策債 551,011,000 551,011,000 0 0
災 害 復 旧 債 56,500,000 12,400,000 0 44,100,000
計 5,744,225,500 4,207,411,000 0 1,536,814,500
区分 科目
市債 収入済額4,207,411,000円 前 度に比較し87,239,000円 2.1％ 増加し
いる。主な要因 し 衛生債が525,800,000円 総務債が142,100,000円 消防債が96,500,000
円増加した一方 民生債が756,800,000円 臨時財政対策債が187,561,000円減少したこ な によるもの ある。
収入未済額 1,536,814,500円 あ 前 度に比較し1,254,414,500円 444.2％ 増加 し いる。収入未済額1,536,814,500円の内訳 翌 度 費逓次財源充当額の防災庁舎 建設事業債53,114,500円 処理施設整備事業債677,200,000円 翌 度繰越明許費繰越 財源充当額のネットワ クシステム整備事業債25,100,000円 墓園整備事業債27,800,000 円 処理施設災害復旧事業債226,600,000円 市道整備事業債13,800,000円 橋 う 長 命化事業債12,000,000円 排水整備事業債20,400,000円 急傾斜地崩壊対策事業債
7,000,000円 土地区画整理事業債218,000,000円 市道整備事業債7,300,000円 校舎建
設事業債72,900,000円 市民文化施設改修事業債120,500,000円 学校給食施設等整備事業
債11,000,000円 土木施設災害復旧事業債25,900,000円 公立学校施設災害復旧事業債
- 18 -
⑵
歳
出
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率
円 円 円
成27 度 94,246,893,201 88,922,339,373 5,324,553,828 94.4%
成26 度 90,390,285,499 85,824,026,950 4,566,258,549 94.9%
増 減 3,856,607,702 3,098,312,423 758,295,279 △ 0.5
区 分 度
本 度の一般会計歳出決算 予算現額94,246,893,201円に対し支出済額88,922,339,373
円 予算残額 5,324,553,828円 ある。予算残額の内訳 翌 度繰越額2,832,970,333円
不用額2,491,583,495円 ある。
ア 款別支出状況
歳出予算の款別支出状況 次表の お ある。
予 算 現 額 支 出 済 額 執 行率
医円 円 ％
議 会 費 621,031,000 604,104,093 97.3
総 務 費 10,821,377,000 10,269,593,699 94.9
民 生 費 37,775,532,000 36,315,295,482 96.1
衛 生 費 11,466,631,255 10,172,517,453 88.7
労 働 費 211,763,000 209,884,530 99.1
農 林 水 産 業 費 1,034,092,480 960,407,678 92.9
商 工 費 2,904,179,000 2,807,088,045 96.7
土 木 費 9,187,937,466 8,300,027,585 90.3
消 防 費 3,850,607,000 3,754,585,378 97.5
教 育 費 9,339,184,000 8,740,354,795 93.6
災 害 復 旧 費 319,846,000 125,218,757 39.1
公 債 費 6,669,200,000 6,663,261,878 99.9
予 備 費 45,513,000 0 ―
94,246,893,201 88,922,339,373 94.4
計
区 分 款
また 節別決算状況 決算審査資料第４表の お ある。
-18-イ 款別決算構成
歳出決算の款別構成比 次表の お ある。
成27 度医％) 成26 度医％) 比 較
議 会 費 0.7 0.7 0.0
総 務 費 11.6 10.5 1.1
民 生 費 40.8 40.8 0.0
衛 生 費 11.4 9.7 1.7
労 働 費 0.2 0.1 0.1
農 林 水 産 業 費 1.1 1.3 △ 0.2
商 工 費 3.2 3.0 0.2
土 木 費 9.3 10.7 △ 1.4
消 防 費 4.2 4.2 0.0
教 育 費 9.8 10.2 △ 0.4
災 害 復 旧 費 0.2 0.2 0.0
公 債 費 7.5 8.6 △ 1.1
予 備 費 ― ― ―
100.0 100.0 ―
計
構 成 比 区 分
款
ウ 翌年度繰越額
翌 度繰越額 2,832,970,333円 前 度に比較し1,588,881,132円増加し いる。
繰越額の前 度 の比較及び款別の繰越状況 次表の お ある。
件 数
円 件 数
円 件 数
円 件 数
円
成27 度 4 828,431,498 28 2,004,538,835 0 － 32 2,832,970,333
成26 度 5 44,148,925 25 1,174,051,276 1 25,889,000 31 1,244,089,201
増 減 △ 1 784,282,573 3 830,487,559 △ 1 △ 25,889,000 1 1,588,881,132 費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 計
- 20 -
款別繰越額の状況
件 数 円 件 数 円 件 数 円 件 数 円
総 務 費 1 55,010,700 6 152,726,720 0 － 7 207,737,420
民 生 費 0 － 1 580,267,000 0 － 1 580,267,000
衛 生 費 2 773,386,798 2 258,597,000 0 － 4 1,031,983,798
農 林 水 産 業 費 0 － 2 27,020,000 0 － 2 27,020,000
商 工 費 0 － 2 41,617,000 0 － 2 41,617,000
土 木 費 0 － 10 508,998,621 0 － 10 508,998,621
消 防 費 1 34,000 0 － 0 － 1 34,000
教 育 費 0 － 3 294,981,494 0 － 3 294,981,494
災 害復 旧 費 0 － 2 140,331,000 0 － 2 140,331,000
計 4 828,431,498 28 2,004,538,835 0 － 32 2,832,970,333
費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 計 区分
款
エ 不 用 額
不用額 2,491,583,495円 前 度に比較し830,585,853円の減少 ある。不用額の
前 度 の比較及び款別の状況 次表の お ある。
医単位 円
議 会 費 16,926,907 14,187,000 2,739,907
総 務 費 344,045,881 406,349,855 △ 62,303,974
民 生 費 879,969,518 1,477,060,164 △ 597,090,646
衛 生 費 262,130,004 235,515,963 26,614,041
労 働 費 1,878,470 2,523,342 △ 644,872
農 林
水 産 業 費
商 工 費 55,473,955 82,268,276 △ 26,794,321
土 木 費 378,911,260 552,770,722 △ 173,859,462
消 防 費 95,987,622 71,581,767 24,405,855
教 育 費 303,847,711 324,793,552 △ 20,945,841
災 害 復 旧 費 54,296,243 44,338,744 9,957,499
公 債 費 5,938,122 9,970,775 △ 4,032,653
予 備 費 45,513,000 30,771,000 14,742,000
2,491,583,495 3,322,169,348 △ 830,585,853 計
46,664,802 70,038,188
度
款
△ 23,373,386
成27 度 成26 度 増 減
-20-性質別決算状況 普通会計
性質別区分による決算状況 普通会計 次表の お ある。 詳細 決算審査資料第７表の お ある。
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比
義務的経 費 46,411,605 52.8 46,008,793 53.8 44,552,694 51.7
経常的経 費 73,443,920 83.6 71,800,035 83.9 73,307,429 85.1
投資的経 費 9,699,694 11.0 9,489,694 11.1 7,801,620 9.1
成 27 度 成 26 度
度 区 分
単位 千円 ％ 成 25 度
款別決算状況
第１款 議 会 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 621,031,000 604,104,093 0 16,926,907
成26 度 622,121,000 607,934,000 0 14,187,000
増 減 △ 1,090,000 △ 3,829,907 0 2,739,907
支出済額 604,104,093円 前 度に比較し3,829,907円減少し いる。
第２款 総 務 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 10,821,377,000 10,269,593,699 207,737,420 344,045,881
成26 度 9,500,838,600 9,006,618,745 87,870,000 406,349,855
増 減 1,320,538,400 1,262,974,954 119,867,420 △ 62,303,974
支 出 済 額 10,269,593,699 円 の 内 訳 総 務 管 理 費 8,303,946,565 円 徴 税 費
1,090,688,814円 戸籍住民基本台帳費 371,351,912 円 選挙費249,068,993円 統計調
査費184,568,109円 監査委員費69,969,306円 前 度に比較し1,262,974,954円増加
- 22 -
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
財 政 管 理 費 798,060,208 コ ュ ニ テ 費 139,347,473
市 長 及 び 市 議 会 議 員 選 挙費 143,601,035 衆 議 院 議 員 選 挙 費 92,283,907
電 子 計 算 費 119,290,712 財 産 管 理 費 40,339,971
増 加 減 少
財政管理費の増加 主に基金 への積立金によるもの ある 公共施設整備基金 市債 管理基金 。
28 度への繰越事業 費逓次繰越1事業 繰越明許費6事業 ある。繰越額合計
207,737,420円 あ 内容 次表の お ある。
費逓次繰越
事 業 繰越額 円 総務管理費 財産管理費 防災庁舎建設事業 55,010,700
科目 区分
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
地域人材支援事業 11,567,000 国の補正予算に対応するため
いち らポイント制度構築事業 12,140,000 国の補正予算に対応するため
支所費
施設改修事業 総支所空調設
備
11,354,720 改修工事に時間を要するため
コ ュニテ 費 和コ ュニテ センタ 事業 1,998,000
機器の製作に時間を要するた
め
電子計算費
ネットワ クシステム事業 情報
セキュ テ 強化対策
50,340,000 国の補正予算に対応するため
戸籍住民基
本台帳費
戸籍住民基本台
帳費
社会保障・税番号制度事業 65,327,000
国の事務日程 整合を図るた
め 科目 区分
企画費
総務管理費
主要事業等の執行状況 次表の お ある。 事 業
当初予算額医円)
うち 費
前 度繰越額
医円
補正額等 円
予備費支出及び
流用増減医円
支出済額医円)
翌 度繰越額
医円)
防災庁舎建設事業
248,036,000
(248,000,000) 1,800,000 0 0 194,825,300 55,010,700
会集会施設整備事業 89,392,000 0 △ 11,330,000 0 77,499,948 0
五井会館耐震改修事業 48,166,000 0 △ 6,014,000 0 41,698,800 0
-22-第３款 民 生 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 37,775,532,000 36,315,295,482 580,267,000 879,969,518
成26 度 36,482,557,707 35,005,497,543 0 1,477,060,164
増 減 1,292,974,293 1,309,797,939 580,267,000 △ 597,090,646 支 出 済 額 36,315,295,482 円 の 内 訳 社 会 福 祉 費 15,587,839,150 円 児 童 福 祉 費
12,414,790,645円 生活保護費 8,295,223,370円 災害救助費 17,442,317 円 前 度
に比較し1,309,797,939円増加し いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
子 も の た め の 教 育 ・
保 育 給 付 事 業 費
1,007,900,400 社 会 福 祉 施 設 費 935,282,881
障 害 福 祉 費 513,543,341
子 育 世 帯 臨 時 特 例
給付金給付 事業 費
203,105,817
社 会 福 祉 総 務 費 455,297,593
臨 時 福 祉 給 付 金
給 付 事 業 費
141,979,142
増 加 減 少
子 も・子育 支援新制度の施行に伴い 子 ものための教育・保育給付事業費が新設 さ 皆増 なっ いる。
繰出金の状況 次表の お ある。
項 目 繰 出 先 繰出額医円)
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 3,370,914,745 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 2,454,772,899 後 期 高 齢者 医療費 後期高齢者医療事業特別会計 462,831,586 社会福祉費
社 会 福 祉 総 務 費
社会福祉総務費から国民健康保険事業特別会計に対し 3,370,914,745円繰出し お
前 度繰出額 3,070,320,234 円に比 300,594,511 円増加し いる。また 同科目から
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 に 対 し も 2,454,772,899 円 繰 出 し お 前 度 繰 出 額
2,297,044,697円に比 157,728,202円増加し いる。
後期高齢者医療費から後期高齢者医療事業特別会計に対し 462,831,586 円繰出し お
前 度繰出額436,970,693円に比 25,860,893円増加し いる。
民生費全体の繰出額 6,288,519,230円 あ 前 度繰出額5,804,335,624円に比
484,183,606円増加し いる。
- 24 -
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
社会福祉費
金生活者等支援臨時
福祉給付金給付事業費
金生活者等支援臨時福
祉給付金給付事業
580,267,000 国の補正予算に対応するため 科目 区分
主要事業等の執行状況 次表の お ある。
事 業 当初予算額医円) 前 度繰越額 円 補正額等 円
予備費支出及び 流用増減 円
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
民間保育所運営費 1,112,728,000 0 130,196,000 0 1,155,221,443 0
待機児童解消加速化プ ン・ 民間保育所整備補助事業
186,934,000 0 △ 1,783,000 0 183,148,000 0
小規模保育事業 154,506,000 0 29,959,000 0 146,015,170 0
第 款 衛 生 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 11,466,631,255 10,172,517,453 1,031,983,798 262,130,004
成26 度 8,564,406,654 8,328,890,436 255 235,515,963
増 減 2,902,224,601 1,843,627,017 1,031,983,543 26,614,041 支 出 済 額 10,172,517,453 円 の 内 訳 保 健 衛 生 費 4,002,024,502 円 環 境 保 全 費
387,114,949 円 清掃費 5,783,378,002 円 前 度に比較し 1,843,627,017円増加し
いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目
増加額
円
科 目
減少額
円
処
理
費
1,956,035,841
環
境
衛
生
費
195,991,431
墓
園
費
39,674,750
救 急 医 療 対 策 費
12,064,691
予
防
費
31,482,354
火
葬
場
費
4,869,141
増 加
減 少
処理費の増加 主に福増ク ンセンタ 第 工場基幹改良事業によるもの あ る。
28 度への繰越事業 費逓次繰越 2 事業 繰越明許費 2 事業 ある。繰越額
1,031,983,798円 あ 内容 次表の お ある。
費逓次繰越
事 業 繰越額医円)
環境保全費 環境保全総務費
仮称 第 次市原市環境基本
計画策定事業
727,184
清掃費 処理費
福増ク ンセンタ 第 工場
基幹改良事業
772,659,614
科目 区分
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
保健衛生費 墓園費
墓園管理事業 能満墓園
便所
27,800,000 入 不成立によ 工期が不足するため
清掃費 処理費
福増ク ンセンタ 第
工場火災復旧事業
230,797,000 復旧工事に時間を要するため
科目 区分
主要事業等の執行状況 次表の お ある。
事 業
当初予算額医円) 医うち 費
前 度繰越額 医円)
補正額等 円 うち 費
予備費支出及び 流用増減 円
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
福増ク ンセンタ
第 工場基幹改良事業
3,318,606,000
(3,317,837,000) 255
23,505,000
(23,505,000) 0 2,569,093,932 772,659,614
各種予防接種事業 610,816,000 0 0 △ 327,000 555,169,980 0
墓園整備事業 102,726,000 0 △ 17,149,000 0 50,611,500 27,800,000
第 款 労 働 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 211,763,000 209,884,530 0 1,878,470
成26 度 130,667,000 128,143,658 0 2,523,342
増 減 81,096,000 81,740,872 0 △ 644,872
支出済額 209,884,530円 前 度に比較し81,740,872円増加し いる。
主要事業等の執行状況 次表の お ある。
事 業 当初予算額医円) 前 度繰越額医円 補正額等 円
予備費支出及び流 用増減医円
支出済額医円) 翌 度 繰 越 額 医円 )
勤労会館多目的 ホ ル耐震化事業
103,900,000 0△ 14,540,000△ 3,910,000 85,315,680 0
＊
- 26 -
第 款 農 林 水 産 業 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 1,034,092,480 960,407,678 27,020,000 46,664,802
成26 度 1,206,556,000 1,127,321,332 9,196,480 70,038,188
増 減 △ 172,463,520 △ 166,913,654 17,823,520 △ 23,373,386
支出済額960,407,678円の内訳 農業費938,779,080円 林業費20,346,598円 水産
業費1,282,000円 前 度に比較し166,913,654円減少し いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円 農 業 構 造 改 善 事 業 費 41,510,517 農 業 振 興 費 178,238,934
農 業 総 務 費 15,808,028 農 地 費 41,146,351
農 業 セ ン タ 費 168,354 畜 産 業 費 4,226,559
増 加 減 少
繰出金 農業集落排水事業特別会計に対し 農業構造改善事業費から57,960,564円を
繰出し お 前 度繰出額63,382,362円に比 5,421,798円減少し いる。
28 度への繰越事業 繰越明許費2事業 ある。繰越額 27,020,000円 あ 内 容 次表の お ある。
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
農業振興費 次世代農業推進事業 17,820,000 国の補正予算に対応するため
農地費 施設整備事業 金剛地地区 9,200,000 関係者 の調整等に時間を要したため
科目 区分
農業費
主要事業等の執行状況 次表の お ある。 事 業 当初予算額医円) 前 度繰越額医円 補正額等 円
予備費支出及び流 用増減医円
支出済額医円) 翌 度 繰 越 額 医円 )
有害獣対策事業 75,708,000 0 10,805,000 900,000 70,313,470 0
-26-第７款 商 工 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 2,904,179,000 2,807,088,045 41,617,000 55,473,955
成26 度 3,009,305,000 2,553,236,724 373,800,000 82,268,276
増 減 △ 105,126,000 253,851,321 △ 332,183,000 △ 26,794,321
支出済額 2,807,088,045円 前 度に比較し253,851,321円増加し いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
商
工
業
振
興
費
277,309,879
商
工
総
務
費
15,812,303
消 費 生 活 対
策 費
417,871
観
光
費
8,064,126
増 加 減 少
商工業振興費の増加 主にプ アム付商品券発行事業によるもの ある。
28 度への繰越事業 繰越明許費 2 事業 ある。繰越額 41,617,000 円 あ 内 容 次表の お ある。
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
商工業振興費 ビ ネス創出支援事業 9,500,000 国の補正予算に対応するため。
観光費
地域資源を活かした観光振 興事業
32,117,000 国の補正予算に対応するため。 科目 区分
商工費
主要事業等の執行状況 次表の お ある。
事 業 当初予算額医円)
前 度繰越額 医円)
補正額等 円
予備費支出及び 流用増減医円)
支出済額医円) 翌 度 繰 越 額 医円 )
新産業 入 進事業 147,163,000 0 △ 38,549,000 △ 1,000 108,553,345 0
閉校施設活用事業 0 0 33,307,000 51,000 32,936,098 0
中小企業金融対策費 1,903,831,000 0 0 943,000 1,902,270,585 0
＊
＊
＊…節内流用による。 新産業 入 進事業 閉校施設活用事業
第 款 土 木 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 9,187,937,466 8,300,027,585 508,998,621 378,911,260
成26 度 10,441,494,498 9,199,081,310 689,642,466 552,770,722
- 28 -
支 出 済 額 8,300,027,585 円 の 内 訳 土 木 管理 費 344,242,100 円 道 路 橋 う 費
2,851,497,092円 河川費293,782,152円 港湾費443,880円 都市計画費4,601,334,033
円 住宅費208,728,328円 前 度に比較し899,053,725円減少し いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
道 路 橋 う
維 持 費
150,215,725 土 地 区 画 整 理 費 372,597,506
道 路 橋 う
新 設 改 良 費
8,507,015 街 路 事 業 費 286,187,711
道 路 橋 う
総 務 費
5,241,785 公 共 下 水 道 費 210,000,000
増 加 減 少
繰出金 下水道事業特別会計に対し 公共下水道費から 1,408,000,000 円を繰出し
お 前 度繰出額1,618,000,000円に比 210,000,000円減少し いる。
28 度への繰越事業 繰越明許費 10事業 ある。繰越額 508,998,621円 あ 内容 次表の お ある。
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
道路維持事業 五井本仲ポンプ場
8,582,400 関係機関 の調整等に時間を要したため
道路ストック事業 5,000,000 調査設計委託に時間を要するため
道路新設改良事業
市道1号線 国分寺台中央
11,760,000 関係機関 の調整等に時間を要したため
橋 う長 命化事業
市道6199号線石川橋
24,560,000 支障物件の移設に時間を要したため
河川総務費急傾斜地崩壊対策事業 7,853,953 県施行事業が遅延したため
各所排水整備事業 幡地区 12,868,000 入 不成立によ 工期が不足するため
各所排水整備事業 小型水門 6,700,000 入 不成立によ 工期が不足するため
新 下宿土地区画整理事業 6,300,000 建物移転の完了が遅延したため
五井土地区画整理事業 283,419,000 建物移転交 等に時間を要したため
幡宿駅東口土地区画整理事業 141,955,268 建物移転交 等に時間を要したため 科目 区分
河川費
土地区画整 理費
都市計
画費
道 路 橋 う 費
道 路 橋 う 新 設 改 良 費 道 路 橋 う
維 持 費
排水整備費
-28-主要事業等の執行状況 次表の お ある。
事 業
当初予算額医円) うち 費
前 度繰越額 円
補正額等 円
予備費支出及び 流用増減 円
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
橋 う長 命化事業
436,080,000
(132,000,000) 1,814,000 4,300,000 2,000,000 405,700,384 24,560,000
青柳海保線 島野
整備事業
216,500,000
(210,000,000) 93,800,000 △ 139,000,000 0 161,061,360 0
＊
＊…節内流用による。 橋 う長 命化事業
第 款 消 防 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 3,850,607,000 3,754,585,378 34,000 95,987,622
成26 度 3,660,080,800 3,588,499,033 0 71,581,767
増 減 190,526,200 166,086,345 34,000 24,405,855
支出済額 3,754,585,378円 前 度に比較し166,086,345円増加し いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
消
防
施
設
費
187,415,473
常
備
消
防
費
12,685,611
災
害
対
策
費
4,251,972
非
常
備
消
防
費
3,780,906
増 加 減 少
消防施設費の増加 主に消防庁舎耐震改修事業によるもの ある。
28 度への繰越事業 費逓次繰越1 事業 ある。繰越額 34,000円 あ 内 容 次表の お ある。
費逓次繰越
事 業 繰越額医円)
消防費 消防施設費
消防庁舎耐震改修事業
消防局
34,000 科目 区分
主要事業等の執行状況 次表の お ある。
事 業
当初予算額医円) うち 費
前 度繰越額
医円)
補正額等
円
予備費支出及び流
用増減医円)
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
消防庁舎耐震改修事業 消防局
161,435,000
(158,830,000) 0 0 3,919,120 164,715,962 34,000
消防関係車両整備事業 117,644,000 0 0 33,000 116,159,494 0
＊
＊
- 30 -
第10款 教 育 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 9,339,184,000 8,740,354,795 294,981,494 303,847,711
成26 度 9,179,226,000 8,770,852,448 83,580,000 324,793,552
増 減 159,958,000 △ 30,497,653 211,401,494 △ 20,945,841 支 出 済 額 8,740,354,795 円 の 内 訳 教 育 総 務 費 1,653,988,915 円 小 学 校 費
1,718,460,261 円 中 学 校 費 756,038,894 円 幼 稚 園 費 214,605,425 円 社 会 教 育費
1,771,436,876円 保健体育費2,625,824,424円 前 度に比較し30,497,653円減少し
いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円)
文 化 振 興 費 443,937,685 体 育 施 設 費 205,696,428
教 育 振 興 費 小 学 校 費 72,052,827 学 校 管 理 費 中 学 校 費 166,831,990
公 民 館 費 13,342,473 学 校 管 理 費 小 学 校 費 67,040,647
増 加 減 少
文化振興費の増加 主に市民会館耐震改修事業 ・市民会館エネル 施設新設事業に よるもの ある。
28 度への繰越事業 繰越明許費3事業 ある。繰越額 294,981,494円 あ 内 容 次表の お ある。
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
小学校費 学校建設費 幡小学校校舎増築事業 97,200,000 建物の構造の決定等に時間を要したため
社会教育費 文化振興費市民会館耐震改修事業 182,795,494 建物の補強方法の検討等に時間を要したため
保健体育費 学校給食費
学校給食共同調理場施設整備
事業 学校給食配送車整備
14,986,000 配送車の製造に時間を要するため 科目 区分
主要事業等の執行状況 次表の お ある。
事 業 当初予算額医円
前 度繰越額
医円
補正額等 円
予備費支出及び
流用増減医円
支出済額医円 翌 度繰越額医円
小中学校施設耐震対策事業 1,094,240,000 83,580,000 △ 66,786,000 0 1,061,134,618 0
幡小学校校舎増築事業 100,440,000 0 0 0 1,641,060 97,200,000
市民会館エネル 施設 新設事業
416,501,000 0 4,485,000 45,000 413,306,200 0
-30-第11款 災 害 復 旧費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 319,846,000 125,218,757 140,331,000 54,296,243
成26 度 219,053,240 174,714,496 0 44,338,744
増 減 100,792,760 △ 49,495,739 140,331,000 9,957,499
支出済額125,218,757円の内訳 農林水産施設災害復旧費30,824,097円 土木施設災
害復旧費94,394,660円 前 度に比較し49,495,739円減少し いる。
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主なもの 次表の お ある。
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費
12,242,509
河
川
海
岸
災
害
復
旧
費
36,907,598
文
教
施
設
災
害
復
旧
費
17,529,480
そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施
設
災
害
復
旧
費
5,430,240
増 加 減 少
28 度への繰越事業 繰越明許費2事業 ある。繰越額 140,331,000円 あ 内 容 次表の お ある。
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由 土木施設災
害復旧費
河川海岸災害 復旧費
河川災害復旧事業 113,331,000
国 の協議及び復旧工事に時間を要す るため
文教施設災 害復旧費
文教施設災害 復旧費
文教施設災害復旧事業 27,000,000
国 の協議及び復旧工事に時間を要す るため
科目 区分
第12款 公 債 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成27 度 6,669,200,000 6,663,261,878 0 5,938,122
成26 度 7,343,208,000 7,333,237,225 0 9,970,775
増 減 △ 674,008,000 △ 669,975,347 0 △ 4,032,653
- 32 -
第13款 予 備 費
度 区分
予算計 額 円
当初予算額＋補正予算額
充当額 円 不用額 円
成27 度 130,000,000 84,487,000 45,513,000
成26 度 100,000,000 69,229,000 30,771,000
増 減 30,000,000 15,258,000 14,742,000 予備費の充当額 84,487,000円 前 度に比較し15,258,000円増加し いる。 充当額の内訳 次表の お ある。
科 目 充 当 額 円 科 目 充 当 額 円
議 会 費 0 農林水産業費 1,362,000
総 務 費 8,869,000 商 工 費 1,577,000
民 生 費 2,599,000 土 木 費 968,000
衛 生 費 56,222,000 消 防 費 0
労 働 費 20,000 教 育 費 12,870,000
災 害 復 旧 費 0
