平成１
８
年度当初予算（
案）
について
１
平成１
８
年度当初予算（
案）
の特徴
（１） 一 般会 計の当 初 予 算額は２, １０６億円 余
① 緊縮 型 予算
要求段階でのマイナス５％シーリングや経常的経費等の見直し等による歳出の削減、財政 調整基金取り崩しの圧縮、市債残高の減少等に努めて、財政健全化に向けた一層の取り組 みを進めています。
（ア）一般会計の当初予算額は前年度に比べて７.１％減
・平成１７年度 ２, ２６７億円余 → 平成１８年度 ２, １０６億円余 （△ １６１億円余、△ ７. 1％） ・平 成に 入 っ て最 大の 縮 減率
・行 財政 改 革 の取 組状 況 等を 反映 し た緊 縮型 予 算 （参 考 ）
・国の一般会計歳入歳出予算額
平成１７年度 ８２兆１, ８２９億円 → 平成１８年度 ７９兆６, ８６０億円（△ ３. ０％） ・地 方財 政 計画 の歳 入 歳出 規模
平成１７年度 ８３兆７, ６８７億円 → 平成１８年度 ８３兆１, ５０８億円（△ ０. ７％） （イ）財政調整基金の取り崩しを圧縮
・平成１７年度 ５９億円 → 平成１８年度 ３５億円（△ ２４億円） （ウ）市債残高を減少
・借入を抑制して一般会計の市債残高を１４６億円減少
・借入額 １７６億円 − 元金償還金 ３２２億円 ＝ △ １４６億円 ・残 高：平成１７年度末 ３, ２２０億円 → 平成１８年度末 ３, ０７４億円
② 重点 的な予 算配 分
御津町及び灘崎町との合併による新市建設計画の「まちづくりの６つの基本方針」に沿っ て、新 規・重 点事 業及 び新市建設計画事業等に 、限ら れた 財 源を 重点 的 に配 分し て いま す。
【健康・福祉】
・少子化対策として、乳幼児医療費自己負担無料化を堅持しつつ対象年齢を引き上げ （４歳未満→小学校就学前：平成１８年１０月から）
・児童手当の支給対象を拡大（小学校第３学年修了→小学校修了） ・灘崎地域に幼稚園・保育園一体型施設を整備
・高齢者の介護予防や地域での自立した日常生活を支援
【生活・環境】
・市民生活の安全・安心の確保を目指した「安全・安心ネットワーク」の構築を支援 ・新たに住宅等の耐震診断調査に助成
・西消防署（仮称）の整備、各種消防車両の更新など、消防施設を充実強化 ・救急救命士の処置範囲拡大に対応して、研修・再教育により高度化を図る ・市有施設のアスベストを除去
【教育・文化】
・小中学校を核とした地域ぐるみの地域安全ネットワークの構築を支援 ・オリエント美術館と早稲田大学との連携調査研究事業を推進
・後楽館中高一貫校の新校舎整備を推進
・幼稚園や義務教育施設などの整備を行い教育環境を充実
今幼稚園園舎増築、小学校拠点プール建設、大元小学校校舎増築、 竜操中学校武道場新築等
【都市・交通】
・平成２１年の全国都市緑化フェア開催に向けてカネボウ跡地を整備 ・岡山駅西口広場及び東西連絡通路を整備
・本町８番地区、平和町１番地区の市街地再開発事業を推進 ・幸町１０番地区の優良建築物整備事業を推進
・まちづくり交付金を活用した都市再生整備計画事業を推進 岡山地区、庭瀬地区、西大寺地区
・外環状道路、都市内幹線道路等の道路整備を推進
【産業・交流】
・旧灘崎町分の国営かんがい排水事業負担金を一括支払
・農業基盤整備等により農業経営の安定を図るため、土地改良事業等を推進 ・御津五城地区に地域特産物の開発普及などを行うための施設を整備 ・新たに工場等を立地する企業に奨励金を交付して企業立地を推進
【都市経営】
・都市ビジョンの策定
・建部町及び瀬戸町との合併協議の着実な進展 ・政令指定都市への移行を目指した取り組みを推進 ・行財政改革への取り組み
③ 予算 規 模の対前 年 度比 較と主な増 減
予算規模の対前年度比較 （単 位：百万円） 区 分 H 18 当初 H 17 当初 増減額 増減率 一 般 会 計 210, 632 226, 782 △ 16, 150 △ 7. 1% 特 別 会 計 190, 935 199, 133 △ 8, 198 △ 4. 1% 事 業 会 計 34, 682 36, 679 △ 1, 997 △ 5. 4% 計 436, 249 462, 594 △ 26, 345 △ 5. 7%
対前年度の主な増減 （単位：百万円） 事 業 名 H 18 当初 H 17 当初 増減額
デジタルミュージアム整備推進事業 0 5, 080 △ 5, 080 児島湾周辺地区国営かんがい排水事業負担金 530 5, 733 △ 5, 203
岡山市地域振興基金積立金 0 4, 000 △ 4, 000
国体・障害者スポーツ大会推進事業費 0 2, 120 △ 2, 120 病院事業会計負担金（吉備病院清算分） 0 1, 546 △ 1, 546
駅元 町地 区 市街 地再 開 発事 業費 特 別会 計繰 出 金 108 375 △ 267
下水道費特別会計繰出金 14, 851 13, 395 1, 456
児童手当費 4, 240 3, 376 864
岡山駅交通結節点改善事業 2, 597 1, 820 777
灘崎地区幼保一体型施設整備事業 628 0 628
介護保険費特別会計繰出金 5, 624 5, 123 501
消防施設整備事業 439 96 343
乳幼児医療費 1, 268 1, 044 224
一
般
会
計
義務教育等施設整備事業 1, 006 889 117
駅元町地区市街地再開発事業費特別会計 （再開発事業費）
49 11, 170 △ 11, 121 特
別 会 計
介護保険費特別会計 （保険給付費）
37, 247 34, 215 3, 032
病院事業会計
（吉備病院清算関係分）
0 1, 738 △ 1, 738 事
業 会 計
水道事業会計
（基幹施設整備事業）
（２）合 併に伴う新 市 建 設計 画 事業 等の推 進
① 新 市 建設 計 画事 業の着 実な推進
新 市 の円 滑 な運 営 の確 保 、均 衡 ある発 展 、一 体 性 の確 立 、住 民 福 祉 の向 上 等 を図 るため の新市建設計画事業を着実に推進します。
主な事業 （単位：百万円）
区 分 事 業 内 容 事業費
旧岡山市 岡 山 駅 交 通 結 節 点 改 善 事 業 、市 街 地 再 開 発 事 業 、カネボウ跡 地 活 用 事 業 、消 防 施 設 ・消 防 車 両 等 整 備 、公 共 下 水 道 整 備 、上 水 道 基 幹 施 設 ・配 水 管 整 備 、校 舎 ・園 舎 ・プール等 施 設 整 備 、土 地 区画 整 理事 業、広域 幹 線道 路 整備 、生活道 路 新設 改 良、河川 改 修、都市公園整備、農地等高度利用促進事業 等
25, 279
御津地域 五 城 地 区 農 村 集 落 活 性 化 施 設 整 備 、ＪＲ金 川 駅 周 辺 整 備 、総 合 保 健 福 祉 施 設 建 設 調 査 、特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 整 備 、農 業 集 落 排 水施 設 整 備(紙 工 地 区)、上 水 道 施 設 整備 、生活 道 路 新 設 改良、高度情報化施設整備調査、ため池等農業基盤整備 等
1, 158
灘崎地域 幼 稚 園 ・保 育 園 一 体 型 施 設 整 備 、西 高 崎 多 目 的 広 場 造 成 事 業 、 灘崎 町 総合 公園 整 備、奥迫 川 集会 所新 築、公 共下 水 道整 備、児 島 湖 流 域 周 辺 環 境 整 備 、上 水 道 施 設 整 備 、町 道 ・水 路 改 良 、国 営かんがい排水、ため池等農業基盤整備 等
2, 341
② 合併 特 例区 の運営のための交付 金 の支出
合 併 に伴 い、地 域 住 民 の意 見 を反 映 し、地 域 住 民 の生 活 の利 便 性 の向 上 等 が図 られるよ う、全 国 に先 駆 けて設 置 した御 津 地 域 及 び 灘 崎 地 域 の合 併 特 例 区 は、施 設 使 用 料 等 の特 定財源及び市からの合併特例区交付金を財源として運営を行います。
合併特例区の総事業費見込額と交付金額
区 分 総事業費見込額 うち合併特例区交付金
御津合併特例区 ２１７百万円 １８０百万円
（３）「三 位一 体改 革」による影響
① 国庫 補 助負 担金の廃 止 等は約３８億 円、所得 譲 与税による税源 移 譲は約４３億 円
国 庫 補 助 負 担 金 改 革 につ いては、４兆 ６７百 億 円 の廃 止 ・縮 減 等 が行 われ、税 源 移 譲 に ついては、平成１８年度 は、平成１６、１７年度分 を合わせて所得譲 与税 により３兆円 の移譲が 行われることとされています。
このうち、本 市が引き続 き実施する事業に対する国庫 補助 負担 金の廃 止等の額 は平成１６ 年 度 分から平 成１８年 度 分までを合 わせて３８億 ４７百 万 円と見 込まれ、一 方で所 得 税の一 部 が所得譲与税として税源移譲される額は４３億３５百万円と見込まれます。
なお、この差額は、普通交付税により調整される仕組みとなっています。
廃止・縮減等に係る国庫補助負担金等 （単位：百万円） 名 称 H １８影響額
軽費老人ホーム事務費補助金 126
児童手当事務費委託金 85
保育所措置費負担金（市立分） 1, 076
介護保険事務費交付金 15７
在宅当番医制事業運営費補助金 他 37
16 年 度 分
計 1, 481
高齢者在宅福祉事業費補助金（介護予防・地域支え合い事業） 21
高齢者生活福祉センター運営費補助金 13
老人福祉施設措置費負担金（市立分、委託分） 318
特別保育事業費補助金（公立分・延長保育事業推進分） 60
環境監視等調査費補助金 23 公営住宅家賃収入補助金 100
準要保護等児童・生徒就学奨励費補助金 他 149
17 年 度 分
計 684
児童扶養手当給付費負担金 1, 100
児童手当費負担金 462
特別保育事業費補助金（公立分・延長保育事業促進分） 4
次世代育成支援対策施設整備交付金 67
疾病予防対策事業費等補助金 7 公営住宅家賃対策補助金 37
森林資源管理費補助金 他 5
18 年 度 分
計 1, 682
② 地方 交 付税 改 革の影響により地方 交 付税 と臨時 財 政 対策 債は減 少
地 方 財 政 計 画 において人 件 費 △ 0. 6％、単 独の投 資 的 経 費 △ 19. 2％などの歳 出 見 直 しが 行われたこと等に伴い、地方交付税と臨時財政対策債は、前年度と比べて減少しています。
・地方交付税の総額は、９，９０６億円、５. ９％の減
・臨時財政対策債の発行総額は、３，１５９億円、９. ８％の減
・地方交付税と臨時財政対策債を合わせると、１兆３，０６５億円、６. ５％の減
本 市 では、地 方 交 付 税 と臨 時 財 政 対 策 債 を合 わせた平 成 １７年 度 の実 績 見 込 みは３６８億 ３５百 万 円となっていますが、平 成１８年 度 は３３７億 円 と前 年 度 実 績 に比 べ３１億３５百 万 円 、 ８．５％の減と見込んでいます。
地方財政計画における地方交付税、臨時財政対策債の状況 （単位：億円） 区 分 H 17 H 18 増 減 額 増減率(%) 地方交付税 168, 979 159, 073 △ 9, 906 △ 5. 9% 臨時財政対策債 32, 231 29, 072 △ 3, 159 △ 9. 8%
計 201, 210 188, 145 △ 13, 065 △ 6. 5%
本市の地方交付税、臨時財政対策債の状況 （単位：百万円） H17
区 分
予算額 実績 見込 （A ）
H 18 予算額 (B)
増 減 額 (B)−(A )
増減率 (B)- (A )/ (A )
地方交付税 29, 800 31, 062 28, 400 △ 2, 662 △ 8. 6% 臨時財政対策債 5, 780 5, 773 5, 300 △ 473 △ 8. 2% 計 35, 580 36, 835 33, 700 △ 3, 135 △ 8. 5%
（４） 財 源調 整のための基金の取 崩 額は財 政 調 整基 金３５億 円と公 共 施 設等 整 備基 金５億 円 財 政調 整 基 金 等の財 源 調 整のための３基 金については、平 成１７年度 当 初では８４億 円を取 り崩 しましたが、平 成 １８年 度 では、行 財 政 改 革 の取 組 や予 算 の重 点 的 配 分 を通 じて基 金 の取 り崩 し額 の圧 縮 に努 めた結 果 ４０億 円 となってお り、前 年 度 に比 べ て４４億 円 少 なくなっていま す。
内 訳 としては、財 政 調 整 基 金 を３５億 円 取 り崩 す とともに、国 営 かんがい排 水 事 業 負 担 金 の 支払のために公共施設等整備基金を５億円活用し、一般財源の不足に対応しました。
なお、財源調整のための３基金の平成１８年度末残高は７２億３９百万円の見込みです。
財源調整のための３基金取崩額及び前年度比較 （単位：百万円） 基 金 名 H １７当初 H １８当初 増 減 額
財政調整基金 5, 900 3, 500 △ 2, 400
市債調整基金 0 0 0
公共施設等整備基金 2, 500 500 △ 2, 000
計 8, 400 4, 000 △ 4, 400
財源調整のための基金取崩額等の推移 （単 位：百万円） 年 度 H14 H15 H16 H17 H18 基金取崩額（当初） 2, 500 5, 000 5, 500 8, 400 4, 000 基金年度末残高 15, 371 17, 592 16, 492 11, 217 7, 239
（注） ・Ｈ15 年度当初は骨格予算のため、「基金取 崩額」は 6 月 補正後。
（５） 一 般会 計の市 債 残 高は１４６億 円の減、実 質的な市 債 残高は１６５億円の減
平 成 １８年 度 の一 般 会 計 の市 債 残 高 は、３，０７３億 ７９百 万 円 で、前 年 度 に比 べて１４６億 円 減 少 する見 込 みです。また、減 税 補 てん債 や 臨 時 財 政 対 策 債 等 元 利 償 還 金 の全 額 が地 方 交 付 税 に算 入 されるものを除 いた実 質 的 な市 債 については、毎 年 度 の借 入 額 を２００億 円 程 度 に抑 制 す る方 策 に努 めており、平 成 １８年 度 当 初 予 算 では、借 入 額 は１１１億 円 、残 高 は２，３７５億 ９１百 万 円で前年度に比べて１６５億円減少する見込みです。
（単位 ：百万円）
区 分 H14 H15 H16 H17 H18 増減額
元金償還金
（22, 390） 24, 530
（24, 214） 26, 546
（26, 759） 42, 495
（27, 076） 31, 095
(27, 551) 32, 270
(475） 1, 175 借 入 額
（20, 741） 29, 952
（14, 064） 25, 316
（17, 267) 38, 862
（24, 059） 31, 304
（11, 052) 17, 583
（△ 13, 008） △ 13, 721 年度末残高
（267, 062） 314, 769
（256, 912） 313, 539
(257, 107） 321, 857
（254, 090） 322, 066
（237, 591） 307, 379
（△ 16, 499） △ 14, 687
（注） ・「Ｈ16」年度からは、旧御津町、旧 灘崎町分を含 む。
・「Ｈ1７」年度末残 高 は 11 月補正 後、「Ｈ1８」年度末残高は当初予算後の見込み。
・（ ）内 は、減 税 補 てん債 、臨 時 財 政 対 策 債 等 、元 利 償 還 金 の全 額が地 方 交 付 税 に算 入 される
２
予算編成上の工夫
平成１８年度の予算編成 では、景気回復に伴う税収増が期 待されるものの、三位一 体改革の 影響や行財 政改革によって財政健 全化を一層 推進させる必要があることなどから、要求限 度額 をシーリング対 象 外 事 業 を除 いて前 年 度 ６月 現 計 予 算 額 からマイナス５％ の範 囲 内 とし、要 求 ベースで約 ４０億 円 の一 般 財 源 を縮 減 しました。併 せて、経 常 的 経 費 等 の見 直 しの反 映 、事 業 の進度調整 、人件費の削減、合併 に伴う財政支援措置の最大限の活用等、様々な工夫を行い ました。
(1) 経常 的 経費 等の見 直し
平成１７年度は、引き続き新行財政改革プランとの連携を図りながら経常的経費等の見直し を行い、一般財源で約２３億円の節減を図りました。
経常的経費等の見直し額（一般財源） （単位：百万円） 区 分 廃 止 合理化 その他 計
制度的見直し事業 6 1, 414 238 1, 658
個別見直し事業 11 628 0 639
計 17 2, 042 238 2, 297
（注） 「廃止」は事業を止めるもの、「合理化」は事業費 を縮小合理化 するもの、
「その他」は財源確保 、終期を設定 したもの等です。
見直しの主な内容 （単位：百万円）
区 分 主 な も の 節減額
財源の確保 上道 墓園の空き墓地の貸付による使 用料 等の増 収
回収ペットボトルの売 払いによる増収
35 20
人件 費の抑 制 勤務 時間 延 長に伴う特殊 勤務 手当 等 の削減
地域（調 整）手当 支給 率 の引下げ
臨時 職員（一 般事 務補 助）の削減
学校 給食 業 務の民 間委 託
218 178 154 88
補 助 金 ・貸 付 金 等 に係
る節減
職員 厚友 会 補助 金の補 助率 等の見 直し
同和 施策 補 助金の見直 し
55 20
一般 行政 経 費の節 減 下水 道工 事 実施 前に行う家屋 調査 基 準の見 直し
市 場 事 業 会 計 繰 出 の 見 直 し
81 54 制
度
的
内部 管理 経 費の節 減 指定 管理 者 制度の導入
消防 緊急 通 信指 令システムのリース期 間延 長
163 154 個
別
(2) 人件 費 等の改 革
業務執行の一層の効率化等により、義務的経費の一つである人件費を削減しています。
主な削減内容 （単位：百万円）
項 目 削減額
職員数の削減による給与の削減（事業会計を除いて予算に反映した平均給 与で積算）
Ｈ16. 4. 1 5, 275 人→Ｈ17. 4. 1 5, 251 人
165
臨時職員（一般事務補助）の削減 ⑰115 人→⑱76 人→⑲0 人
154
地域（調整）手当支 給 率 の引 下げ
⑭6％→ ⑮5. 5％ →⑯5％ →⑰ 4. 4％→ ⑱3. 7％ →⑲ 3％
178
退職 手当 の 見直 し
調整 率 ⑮110/ 100→ ⑯107/ 100→ ⑰ 以降 104/ 100 特別 昇給 ⑯２ 号給 → ⑰１ 号給 → ⑱廃 止
36
勤 務 時 間 延 長により勤 務 時 間 差に係 る特 殊 勤 務 手 当 及び時 間 外 手 当の時 間当たりの単価を節減。
勤務時間数：週 38. 75 時間→40 時間（Ｈ17 年 10 月から）
218
住居手当の見直し
住居 手当 の うち 「そ の 他（ 4, 500 円） 」を 段 階的 に廃 止 ⑰3, 000 円 →⑱ 1, 500 円→ ⑲廃 止
14
職員厚友会補助金の補助率等の見直し
厚友 会事 業 全般 につ い て、現在 の社 会情 勢の 変 化を 踏ま え た見 直し を 図 る。
市負 担 ⑰6/ 1, 000→ ⑱3. 5/ 1, 000 職員負担 ⑰6/ 1, 000→ ⑱5/ 1, 000
(3) 特定 目 的基 金の活 用
財 政 状 況 の厳 しい中 、各 々 の基 金 の設 置 目 的 にかなう事 業 の財 源 として基 金 を積 極 的 に 活用することとし、その原資の取り崩しにより、一般財源で４９０百万円の圧縮を図りました。
活用を図る主な特定目的基金 （単 位：百万円） 基 金 名 活用額 岡山市国際交流基金 39 岡山シンフォニーホール文化事業基金 32 岡山市地域福祉基金 16 岡山市ふれあい公社基金 60 岡山市一般廃棄物処理施設整備基金 41 岡山市学校教育施設等整備基金 284
岡山市協働のまちづくり秋山基金 ４
岡山市地域振興基金 12
(4) 受益 者 負担の改 定
本 市 財 政 を持 続 可 能 なものにするためには避 けて通 れない課 題 として、市 民 の皆 様 方 の負 担増を伴う受益者負担の改定を行っています。
内容 （単位：百万円）
項 目 前改定 内 容 増収額
(5) 合併に伴う財 政 支 援措 置を積 極的に活 用
合 併 に伴 う有 利 な財 政 支 援 措 置 について、平 成 １８年 度 当 初 予 算 では、新 市 建 設 計 画 に位 置 づ けた事 業 の財 源 として合 併 市 町 村 国 庫 補 助 金 を１億 ４０百 万 円 、合 併 支 援 特 別 交 付 金 ( 県 ) を１億 ２０百 万 円 、合 併 特 例 債 を１０億 ５２百 万 円 、合 併 市 町 村 振 興 のための基 金 （岡 山 市 地域振興基金）の運用利息１２百万円等を活用しています。
財政支援措置の状況 （単位：百万円）
項 目 H １８当初 総 額 摘 要 合併市町村国庫補助金 140 600 3 年間
合併支援特別交付金(県) 120 600 年 1. 2 億円× 5 か年（均等 交付） 普通交付税（合併補正） 600 3, 000
一 体 化 、格 差 是 正 に要 す る経 費 に対 し
措置。5 年間 で均等に算入 。
特別交付税 151 504
合 併 に よる特 別 の 財 政 需 要 に 対 し措
置。１年目 50%、２年目 30%、3 年目 20%
県施行事業負担金の減額 − −
新市建設計 画認定事業 分を 1/ 2 減額 。
5 年間
合併特例債 1, 052 32, 706 10 年間、基金 造成分 38 億 円を含む。 合併市町村振興基金 12 4, 000 Ｈ17 に積立。Ｈ18 は運用利息を活用。
(6) 国営かんがい排 水 事業に係る負担 金の一 括支 払による金利 負担 の節減
児 島 湾 周 辺 地 区 の国 営 かんがい排 水 事 業 に係 る旧 灘 崎 町 の負 担 金 約 ８億 円 のうち、起 債 対 象 外 分 の残 額 である５億 ２５百 万 円 について一 括 支 払 と１５年 間 の分 割 払 （年 利 ５％）が選 択 できますが、金利負担を考え、公共施設等整備基金を活用し、一括支払を選択しました。
これにより、分割払に比べ、総額で２億１３百万円の利子の節減となる見込みです。
なお、旧 岡 山 市 分 、約 ５４億 円 のうち起 債 対 象 外 である３５億 円 につ いては、平 成 １７年 度 に 一括支払することとし、１５億６１百万円の利子の節減を図っています。
(7) 民間 委 託の推 進、指定 管 理者 制度の導 入
民 間 で類 似 のサービスが行 われ、民 間 に委 託 して実 施 する方 が効 率 的 であり、より柔 軟 なサ ービスの提供が望める事業については、積極的に外部委託や民営化を実施してまいります。
また、公 の施 設 の管 理 に民 間 能 力 を活 用 しつつ 、市 民 サー ビスの向 上 を図 るとともに、経 費 節減を図るために、指定管理者制度を導入します。
（民間委託の推進）
・新たに中学校６校の学校給食調理業務を委託 （指定管理者制度の導入）
３
予算額等の概要
(1) 予算総額（単位：千円）
（2） 一般会計
ア 一般財源等の構成比及び伸び率
（単位：百万円、％）
予算額 A
160, 994 73. 4
20, 582 10. 3
7, 130 2. 9
17, 584 8. 4
4, 342 5. 0
210, 632 100. 0
（注）「一般財源等」には財政調整基金等の繰入金、繰越金、減税補てん債、臨時財政対策債等の歳入振替分を含む。
△ 16, 150 △ 1, 568 599
△ 6, 991
△ 11. 5 増減率 (A - B)/ B
△ 7. 1 9. 2 △ 8. 2 △ 61. 7 100. 0
76. 4 9. 8
2. 1
差 引 増 減
△ 2, 683 増減額
A - B 増減額
A - B △ 16, 150, 125
△ 26, 345, 086
増減率(%) (A - B)/ B
190, 935, 480 199, 132, 979
△ 5, 507 差引増減 436, 248, 968 462, 594, 054
△ 3. 3 構成比
△ 8, 197, 499
△ 1, 997, 462 18年度当初
A
210, 631, 510
17年度当初
19, 152 11, 333 B
226, 781, 635
3. 4 8. 3 34, 681, 978
18年度当初
予算額 B
構成比 17年度当初
23, 265 6, 531 166, 501
△ 7. 1
△ 4. 1
△ 5. 4
△ 5. 7 会計別
区分
一般財源等 国庫支出金
36, 679, 440
計 一般会計
特別会計
事業会計
計
県支出金 市債 その他
増減額 増減率(%) A B A - B (A - B)/ B
市税 101, 602, 449 99, 579, 854 2, 022, 595 2. 0 48. 2 43. 9 地方譲与税 6, 694, 000 4, 695, 000 1, 999, 000 42. 6 3. 2 2. 1 利子割交付金 367, 000 501, 000 △ 134, 000 △ 26. 7 0. 2 0. 2 配当割交付金 238, 000 192, 000 46, 000 24. 0 0. 1 0. 1
株式等譲渡所得割交付金 257, 000 99, 000 158, 000 159. 6 0. 1 0. 0
地方消費税交付金 6, 645, 000 6, 322, 000 323, 000 5. 1 3. 2 2. 7 ゴルフ場利用税交付金 111, 000 122, 000 △ 11, 000 △ 9. 0 0. 1 0. 1 自動車取得税交付金 1, 061, 000 1, 030, 000 31, 000 3. 0 0. 5 0. 5 国有提供施設交付金 105, 000 105, 000 0 0. 0 0. 1 0. 1 地方特例交付金 3, 093, 000 3, 418, 000 △ 325, 000 △ 9. 5 1. 5 1. 5 地方交付税 28, 400, 000 29, 800, 000 △ 1, 400, 000 △ 4. 7 13. 5 13. 1 交通安全対策交付金 215, 500 209, 500 6, 000 2. 9 0. 1 0. 1 分担金及び負担金 4, 111, 405 3, 839, 408 271, 997 7. 1 2. 0 1. 7 使用料及び手数料 4, 879, 227 5, 184, 312 △ 305, 085 △ 5. 9 2. 3 2. 3 国庫支出金 20, 581, 592 23, 264, 578 △ 2, 682, 986 △ 11. 5 9. 8 10. 3 県支出金 7, 130, 104 6, 589, 443 540, 661 8. 2 3. 4 2. 9 財産収入 953, 707 754, 830 198, 877 26. 3 0. 4 0. 3 寄附金 8, 191 24, 216 △ 16, 025 △ 66. 2 0. 0 0. 0 繰入金 4, 670, 062 11, 148, 576 △ 6, 478, 514 △ 58. 1 2. 2 4. 9
繰越金 300, 000 300, 000 0 0. 0 0. 1 0. 1
諸収入 1, 624, 773 3, 221, 618 △ 1, 596, 845 △ 49. 6 0. 7 1. 5 市債 17, 583, 500 26, 381, 300 △ 8, 797, 800 △ 33. 3 8. 3 11. 6 計 210, 631, 510 226, 781, 635 △ 16, 150, 125 △ 7. 1 100. 0 100. 0 ウ 歳 出
（単位：千円） 増減額 増減率(%)
A B A - B (A - B)/ B
議会費 1, 191, 800 1, 216, 181 △ 24, 381 △ 2. 0 0. 6 0. 6 総務費 16, 574, 435 28, 525, 280 △ 11, 950, 845 △ 41. 9 7. 9 12. 6 民生費 63, 387, 562 61, 811, 351 1, 576, 211 2. 6 30. 1 27. 3 衛生費 20, 838, 649 22, 775, 009 △ 1, 936, 360 △ 8. 5 9. 9 10. 0 労働費 402, 523 534, 226 △ 131, 703 △ 24. 7 0. 2 0. 2 農林水産業費 8, 364, 630 13, 298, 547 △ 4, 933, 917 △ 37. 1 4. 0 5. 9 商工費 1, 676, 507 1, 717, 578 △ 41, 071 △ 2. 4 0. 8 0. 8 土木費 34, 659, 033 33, 975, 271 683, 762 2. 0 16. 4 15. 0 うち下水道費繰出金 14, 851, 176 13, 394, 650 1, 456, 526 10. 9 7. 0 5. 9 その他 19, 807, 857 20, 580, 621 △ 772, 764 △ 3. 8 9. 4 9. 1 消防費 6, 694, 107 6, 213, 889 480, 218 7. 7 3. 2 2. 7 教育費 17, 952, 419 18, 232, 209 △ 279, 790 △ 1. 5 8. 5 8. 0 災害復旧費 16, 368 229, 350 △ 212, 982 △ 92. 9 0. 0 0. 1 公債費 38, 773, 477 38, 152, 744 620, 733 1. 6 18. 4 16. 8
予備費 100, 000 100, 000 0 0. 0 0. 0 0. 0
歳
出
差 引 増 減 構 成 比 (%) 18年度
当 初
17年度 当 初 歳
入
款 別
18年度当初 17年度当初
款 別
18年度当初 17年度当初
18年度 当 初
(3) 特別会計
（単位：千円） 増減額 増減率(%)
A B A - B (A - B)/ B
下水道費 35, 823, 959 37, 049, 553 △ 1, 225, 594 △ 3. 3 国民健康保険費 57, 989, 056 55, 048, 550 2, 940, 506 5. 3
宅地造成分譲事業費 0 20, 380 △ 20, 380 皆減
用品調達費 58, 525 69, 500 △ 10, 975 △ 15. 8 住宅新築資金等貸付事業費 129, 230 193, 108 △ 63, 878 △ 33. 1 災害遺児教育年金事業費 14, 545 15, 546 △ 1, 001 △ 6. 4 公共用地取得事業費 256, 277 473, 525 △ 217, 248 △ 45. 9
財産区費 63 61 2 3. 3
学童校外事故共済事業費 9, 358 9, 494 △ 136 △ 1. 4 老人保健医療費 57, 210, 000 57, 258, 230 △ 48, 230 △ 0. 1 駐車場費 190, 912 201, 212 △ 10, 300 △ 5. 1
母子寡婦福祉資金貸付事業費 150, 064 157, 975 △ 7, 911 △ 5. 0
駅元町地区市街地再開発事業費 236, 369 13, 500, 654 △ 13, 264, 285 △ 98. 2
介護保険費 38, 867, 122 35, 135, 191 3, 731, 931 10. 6 計 190, 935, 480 199, 132, 979 △ 8, 197, 499 △ 4. 1
(4) 事業会計
（単位：千円） 増減額 増減率(%)
A B A - B (A - B)/ B
病院事業会計 10, 070, 789 11, 778, 734 △ 1, 707, 945 △ 14. 5 水道事業会計 22, 701, 000 22, 513, 000 188, 000 0. 8 工業用水道事業会計 566, 000 654, 000 △ 88, 000 △ 13. 5 市場事業会計 1, 344, 189 1, 733, 706 △ 389, 517 △ 22. 5 計 34, 681, 978 36, 679, 440 △ 1, 997, 462 △ 5. 4
会 計 別
差 引 増 減
18年度当初 17年度当初
会 計 別
18年度当初 17年度当初
ア 一般会計
(単位：百万円）
予算額 予算額
A B A - B (A - B)/ B
人件費 45, 933 21. 8 47, 023 20. 7 △ 1, 090 △ 2. 3 扶助費 36, 551 17. 4 35, 505 15. 7 1, 046 2. 9 公債費 38, 764 18. 4 38, 142 16. 8 622 1. 6 121, 248 57. 6 120, 670 53. 2 578 0. 5 普通建設事業費 20, 658 9. 8 30, 333 13. 4 △ 9, 675 △ 31. 9 補助事業費 6, 532 3. 1 12, 217 5. 4 △ 5, 685 △ 46. 5 単独事業費 14, 126 6. 7 18, 116 8. 0 △ 3, 990 △ 22. 0 災害復旧事業費 16 0. 0 229 0. 1 △ 213 △ 93. 0 20, 674 9. 8 30, 562 13. 5 △ 9, 888 △ 32. 4 物件費 23, 954 11. 4 24, 950 11. 0 △ 996 △ 4. 0 維持補修費 2, 814 1. 3 3, 123 1. 4 △ 309 △ 9. 9 補助費等 10, 808 5. 1 14, 783 6. 5 △ 3, 975 △ 26. 9 貸付金 343 0. 2 406 0. 2 △ 63 △ 15. 5 繰出金 29, 180 13. 9 27, 092 11. 9 2, 088 7. 7 その他 1, 611 0. 8 5, 196 2. 3 △ 3, 585 △ 69. 0 68, 710 32. 7 75, 550 33. 3 △ 6, 840 △ 9. 1 210, 632 100. 1 226, 782 100. 0 △ 16, 150 △ 7. 1 イ 普通会計
(単位：百万円）
予算額 予算額
A B A - B (A - B)/ B
人件費 45, 934 21. 8 47, 025 20. 6 △ 1, 091 △ 2. 3 扶助費 36, 557 17. 3 35, 512 15. 5 1, 045 2. 9 公債費 39, 270 18. 6 38, 715 16. 9 555 1. 4 121, 761 57. 7 121, 252 53. 0 509 0. 4 普通建設事業費 20, 781 9. 9 31, 686 13. 8 △ 10, 905 △ 34. 4 補助事業費 6, 532 3. 1 12, 217 5. 3 △ 5, 685 △ 46. 5 単独事業費 14, 249 6. 8 19, 469 8. 5 △ 5, 220 △ 26. 8 災害復旧事業費 16 0. 0 229 0. 1 △ 213 △ 93. 0 20, 797 9. 9 31, 915 13. 9 △ 11, 118 △ 34. 8 物件費 23, 924 11. 3 24, 927 11. 0 △ 1, 003 △ 4. 0 維持補修費 2, 807 1. 3 3, 115 1. 4 △ 308 △ 9. 9 補助費等 10, 768 5. 1 14, 744 6. 5 △ 3, 976 △ 27. 0 貸付金 489 0. 2 560 0. 2 △ 71 △ 12. 7 繰出金 28, 845 13. 7 26, 740 11. 7 2, 105 7. 9 その他 1, 626 0. 8 5, 209 2. 3 △ 3, 583 △ 68. 8 68, 459 32. 4 75, 295 33. 1 △ 6, 836 △ 9. 1
区 分
18年度当初
17年度当初
合 計
義 務 的 経 費
区 分
17年度当初
伸び率(%)
投 資 的 経 費
そ の 他 の 経 費
計 計
構成比(%) 構成比(%)
計
増減額 18年度当初
伸び率(%) 構成比(%) 構成比(%)
増減額
そ の 他 の 経 費
計 義
務 的 経
費 計
投 資 的 経 費
（6） 基金及び地方債現在高の状況 ア 基金の状況
（単位：百万円）
11, 107 3, 114 5, 900 8, 321 11 3, 500 4, 832
1, 149 1 1, 150 3 1, 153
4, 236 10 2, 500 1, 746 8 500 1, 254
16, 492 3, 125 8, 400 11, 217 22 4, 000 7, 239
（注）「財政調整基金」における17年度中見込の「積立金」欄は、15年度決算剰余金の一部積立て31億円を含む。
イ 地方債残高の状況
（単位：百万円）
(257, 107) (27, 076) (24, 059) (254, 090) (27, 551) (11, 052) (237, 591) 321, 857 31, 095 31, 304 322, 066 32, 270 17, 583 307, 379 257, 070 15, 009 16, 146 258, 207 12, 864 8, 502 253, 845
44, 374 2, 930 2, 645 44, 089 2, 724 1, 714 43, 079
623, 301 49, 034 50, 095 624, 362 47, 858 27, 799 604, 303 (260, 904) (27, 541) (25, 378) (258, 741) (27, 954) (11, 052) (241, 839)
325, 649 31, 563 32, 624 326, 710 32, 677 17, 583 311, 616
（注）「17年度中見込」の「11月補正後借入額」欄は、16年度からの繰越事業分を含む。
( )内は、減税補てん債、臨時財政対策債等元利償還金の全額が地方交付税に算入されるものを除いたもの。
当 初 取 崩 額
11月補正後 借 入 額
当 初 借 入 額 一 般 会 計
18 年 度 中 見 込 16年度末
残 高
17 年 度 中 見 込
17年度末 残高見込 積 立 金
11月補正後 取 崩 額
18 年 度 当 初 後 残高見込
元 金
償 還 金
元 金 償 還 金
区 分
16年度末 残 高
17 年 度 中 見 込
17年度末 残高見込
18 年 度 当 初 後 残高見込 18 年 度 中 見 込
積 立 金 財政調整基金
市債調整基金 公共施設等整備基金
計
区 分
事 業 会 計 特 別 会 計
計
「まちづくりの６つの基本方針」に沿って、施策を区分しています。 まちづくりの６つの基本方針
【
健康・
福祉】
健やかで、
心がかよう
、
安心福祉都市の実現
【
生活・
環境】
共に支えあい、
環境にやさ
し
い、
安全都市環境の形成
【
教育・
文化】
人が育ち、
文化が薫る、
個性輝く
国際都市の創造
【
都市・
交通】
快適で、
ゆと
り
ある、
魅力的都市空間の創出
【
産業・
交流】
人々が集い、
活力あふれる、
豊かな地域産業の振興
【
都市経営】
市民と
共に歩む、
都市内分権型行政の推進
（１） 健やかで、心がかよう安心福祉都市の実現 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
乳幼児医療費 （1, 132, 386）
1, 268, 000
Ｈ18 年 10 月から、乳幼児に係る医療費の自己負担
の全額無料化の対象年齢を、4歳未満から小学校就
学前に引き上げ
影響額（平年度） 684 百万円
補助率 県 1/ 5
（県制度 3 歳未満は 4％、3 歳以上は 10％の自己
負担）
児童手当費 （1, 202, 834）
4, 240, 000
支給対象を小学校第３学年修了から小学校修了まで
に拡大（平成 18 年 4 月から実施）
三位一体改革により国、県負担率変更
国 4/ 6 → 1/ 3 等、県 1/ 6 → 1/ 3 等
児童扶養手当費 （1, 760, 000）
2, 640, 000
母子世帯等に支給
三位一体改革により国負担率変更
国 3/ 4 → 1/ 3 民生費
( 新 )母 子 家 庭 自 立 支 援 事業費
（250）
1, 000
母子家庭の母に対して、就業に必要な資格を取得す
るため教育訓練講座の受講料の一部を助成
助成率 2/ 5
助成額 8 千円∼20 万円
補助率 国 3/ 4
１ (新) は、新規事業
放課後児童健全育成事 業費
（303, 970）
357, 329
・小学 1∼3 年生を対象とした児童クラブの運営に対
する補助
運営委員会方式（71 クラブ） 280, 306
私立保育園実施（3 クラブ） 3, 759
以上 補助率 国 1/ 3
養護学校実施（1 クラブ） 538
自宅開放ミニ方式（2 クラブ） 295
児童クラブ障害児受入施設委託（1 クラブ） 3, 600
・施設整備 68, 831
児童増に伴う新増築
大元小児童クラブ室等 3 施設等
民生費
教育費
幼稚園・保育園一体型
施設整備事業費
（672）
628, 100
民生費 441, 305
教育費
186, 795
灘 崎 地 域 に新 たに幼 稚 園 と保 育 園 を一 体 化 した施
設を整備 （Ｈ17∼18・総事業費 731 百万円)
鉄骨平屋建 約 2, 300 ㎡
定員 235 人（幼稚園 115 人、保育園 120 人）
（合併特例債・合併支援特別交付金（県）活用事業）
民生費
衛生費
( 新 )障 害 者 自 立 支 援 事
業費
（1, 672, 349）
4, 075, 948
民生費
4, 073, 978 衛生費
1, 970
障 害 者 自 立 支 援 法 に基 づ き、身 体 障 害 者 、知 的 障
害 者 、精 神 障 害 者 及 び 障 害 児 へ の福 祉 サー ビスを
共通の制度の下で一元的に提供
介護給付費、訓練等給付費等
障害程度区分を審査・認定
負担率 国 1/ 2、県 1/ 4
本人負担 原則 1 割
福 祉 総 合 システム開 発
事業費
（2, 400）
127, 400
福祉事務所等の窓口における市民サービスの向上、
迅 速 化 及 び 業 務 の効 率 化 を図 るため、各 種 福 祉 業
務を対象とした総合システムを構築（Ｈ17∼18）
総事業費 244, 300
（合併市町村国庫補助金活用事業）
民生費
生活保護費 （3, 138, 750）
12, 710, 000
生活扶助、住宅扶助、医療扶助等
負担率 国 3/ 4
( 新 )総 合 保 健 福 祉 施 設 整備事業費
（500）
500
御 津 地 域 に新 たな総 合 保 健 福 祉 施 設 （金 川 病 院 併
設）を整備するための基本計画を策定
衛生費
( 新 )自 動 体 外 式 除 細 動
器（ＡＥＤ）設置事業費
（2, 382）
2, 382
自 動 体 外 式 除 細 動 器 （ＡＥＤ）の市 有 施 設 へ の設 置
及び講習用機器の購入
新規設置 9 台（現有 4 台）
土木費 元気の館（仮 称）整備 事
業費
（1, 500）
1, 500
市営高島団地内に単身高齢者向け賃貸住宅、高齢
者支援施設等の複合施設を整備
一般公募型プロポーザル方式で民間により建設
基本協定、定期借地権契約締結等
[ 債務負担行為設定]
期間 H18∼19 限度額 122, 600
市買取部分（高齢者向け賃貸住宅、地域交流スペ
エレベーター設置（11人乗2基・2Ｆコンコースから
新幹線ホーム）
負担割合 国1/ 3、県1/ 6、市1/ 6、ＪＲ1/ 3
(新)地域支援事業費 （133, 351）
734, 166
要 介 護 状 態 等 になることの予 防 等 、高 齢 者 の地 域 で
の自立した日常生活を支援
・介護予防事業
要 介 護 認 定 で非 該 当 となった特 定 高 齢 者 等 に対
して介護予防の独自事業を実施
補助率 国 25/ 100、県 12. 5/ 100
・包括的支援事業
高 齢 者 の包 括 的 ・継 続 的 マネジメントや 総 合 相 談
等を行う地域包括支援センターの設置等
補助率 国 40. 5/ 100、県 20. 25/ 100
介 護 保
険 費 特 別会計
介護保険給付費 （4, 655, 893）
37, 247, 144
要介護認定者に対する介護サービスの提供
Ｈ18∼20 の事業計画によるもの
保険料（第 1 号被保険者）3, 920 円→4, 760 円/ 月
負担率 国 1/ 5、県 1/ 8
（新）新予防給付の創設
要支援者に対する予防給付を実施
（新）地域密着型サービスの創設
住み慣れた生活圏域での介護サービスを実施
病 院 事
業会計
建設改良費及び機械器
具購入費
（0）
579, 755
・建設改良 65, 355
市民病院 本館・南館空調設備更新工事等
せのお病院 屋根南面改修工事
・器械器具購入 514, 400
市民病院
C T 、超音波手術装置、心電図モニター等
せのお病院
ＭＲＩ装置等
金川病院
（２） 共に支えあい、環境にやさしい、安全都市環境の形成 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
( 新 )岡 山 市 国 民 保 護 計
画策定事業費
（538）
538
国 民 保 護 法 に基 づ いて、武 力 攻 撃 事 態 等 にお ける
警 報 の伝 達 、救 援 の実 施 に関 する措 置 などを定 める
岡山市国民保護計画を策定 総務費
( 新 )安 全 ・安 心 ネットワ
ーク構築支援事業費
（5, 300） 5, 300
小 学 校 区 内 にお ける各 種 団 体 が参 画 す る安 全 ・安
心ネットワーク構築に対する助成（H18∼21）
・安全・安心ネットワーク構築支援事業補助金
250 千円× 20 学区
・啓発事務費 300
民生費 アスベスト対策事業費 （2, 334）
3, 500
・福祉文化会館のアスベストを除去
5 階空調機械室
補助率 国 1/ 3
( 新 )東 山 斎 場 耐 震 補 強
調査事業費
（5, 000）
5, 000
斎場棟及び待合棟の耐震補強調査を実施
調査委託料 昭和 44 年築 衛生費
合 併 処 理 浄 化 槽 設 置
促進事業費
（177, 749）
406, 489
合併処理浄化槽設置に対する補助
1, 000 基
補助率 国 1/ 3、県 7/ 30
( 新 )里 山 再 生 支 援 事 業
費
（150）
300
里山保全のため協力団体を募り、活動費を補助
（H18∼20）
1 団体あたり50 千円/ 年
備品は貸与
（協働のまちづくり秋山基金活用事業）
水路浚渫事業費 （30, 000）
30, 000
九蟠地内汐廻し水路の円滑な通水を図るため底泥を
浚渫 延長 410m 農林水
産業費
自然災害防止事業費 （0）
35, 000
ため池保全施設整備
高下尾池（上道） 堤体補強 Ｌ＝66ｍ
( 新 )住 宅 ・建 築 物 耐 震
診断事業費
（3, 060）
12, 240
既存建物の耐震診断調査に対する補助
・木造住宅耐震診断事業費補助（従来分） 960
S56. 5. 31 以前の木造 2 階建住宅
・戸建住宅耐震診断事業費補助（新規分） 1, 280
上記を除く戸建住宅
・建築物耐震診断事業費補助（新規分） 10, 000
戸建住宅以外の建築物
負担割合 国 1/ 3、県 1/ 6、市 1/ 6、自己負担 1/ 3
土木費
都 市 基 盤 河 川 改 修 事 業費
（23, 165）
462, 525
倉安川（H1∼30） 312, 525
護岸工事、橋りょう工事、補償等
永江川（H11∼20） 150, 000
大原っぱ、テニスコート整備等
（合併特例債活用事業）
・（新）西高崎公園 49, 779
用地購入、測量設計、造成整地工事等
( 新 )建 部 町 消 防 事 務 受 託
（0）
217, 000
建部町常備消防体制の整備
Ｈ18 年 10 月 1 日、開始予定
旧県建部建設事務所別館を整備
新規採用職員人件費、指令システム改修費等
建部町が負担
( 新 )救 急 救 命 士 高 度 化
事業費
（8, 606）
8, 606
救急救命士の処置範囲拡大に伴い再教育を実施
気管内挿管研修、薬剤投与研修等 10 人
消 防 施 設 等 整 備 事 業
費
（9, 608）
192, 234
・分団機庫整備（鹿田、角山） 29, 352
軽量鉄骨造 2 階建 66. 56 ㎡
・非常備消防用車輌等更新 3, 648
小型動力ポンプ付積載車 1 台
・常備消防用車輌更新 159, 234
高規格救急車 3 台
ＣＤ−Ⅰ型ポンプ車 1 台
補助率 国 1/ 2
指揮車 1 台 予防広報車 1 台
( 新 )西 消 防 署 （仮 称 ）整
備事業費
（3, 800）
40, 000
西消防署（仮称）を野殿に整備
（Ｈ18∼20、総事業費 1, 660 百万円）
鉄骨造 4 階建 約 4, 160 ㎡
車庫・訓練塔 約 250 ㎡
設計委託、地質調査
（合併特例債活用事業）
消防費
鉄出張所整備事業費 （13, 552）
125, 052
西 大 寺 消 防 署 鉄 出 張 所 を現 地 より東 約 ２ｋｍの沼 地
区へ移転新築（Ｈ17∼18）
鉄骨造 2 階建 555. 5 ㎡ 付属棟 8. 8 ㎡
建築工事
公 共 下 水 道 施 設 整 備 事業費
（1, 425, 744） 10, 194, 819
・管きょ施設整備 9, 547, 813
管きょ 54, 210ｍ 面整備 181. 17ha
流域関連処理区、岡東処理区、足守処理区、
吉井川処理区、中原処理区、御津中央処理区
補助率 国 1/ 2
・ポンプ場施設整備 265, 359
浦安ポンプ場 場内整備工事等
補助率 国 1/ 2
・処理場施設整備 381, 647
岡東浄化センター 第７池水処理・電気設備工事
補助率 国 5. 5/ 10
旭西浄化センター 合流式下水道緊急改善設計
等
補助率 国 1/ 2
（再掲）
雨水対策事業費
（2, 620）
50, 040
( 新 )西 排 水 区 の 平 田 ポンプ場 に 加 え、田 中 、北 長
瀬、西長瀬各ポンプ場を追加整備（Ｈ18∼24）
総事業費 1, 620 百万円
田中ポンプ場 測量、詳細設計
北長瀬ポンプ場 詳細設計、地質調査等
下水道 費特別
会計
農 業 集 落 排 水 施 設 整 備事業費
（26, 101）
367, 701
御津紙工地区
処理場工事、管路工事等
補助率 県 65/ 100
基幹施設整備事業費 （0）
2, 369, 000
浄水場、配水施設等基幹施設整備
・三野浄水場３号急速ろ過池築造工事（Ｈ17∼19）、
・連絡管整備事業
岡山地区から灘崎地区へ安定給水するため、連絡
管を整備
・遠方監視システム整備事業
御 津 地 区 、灘 崎 地 区 のポンプ場 等 を三 野 浄 水 場
で一括管理
等 水道事
業会計
アスベスト対策事業費 （0）
83, 759
水道施設のアスベストを除去
・三野浄水場 発電機室、天井等
岡 山 シンフォニー ホー
ル開館 15 周年 記 念 事
業費
（0）
7, 500
Ｈ18 年 9 月に開館 15 周年を迎える岡山シンフォニー
ホールの記念事業に対する補助
平成 3 年 9 月 23 日開館
（岡山シンフォニーホール文化事業基金活用事業）
(新)旧ＮＨＫ岡山放送会
館跡地取得事業費
(145, 800）
145, 800
リットシティビルに移 転 後 の旧 ＮＨＫ岡 山 放 送 会 館 跡
地を購入
土地 2, 381. 80 ㎡、建物 3, 861. 64 ㎡
総務費
国際交流推進事業費 （0）
39, 841
・(新)国際友好交流都市等との経済交流推進事業
・(新)ヨーロッパ、アジア地域との交流推進事業
・洛陽市、富川市、新竹市への市民訪問団派遣
・富川市、新竹市との職員相互派遣
・洛陽市との技術研修生相互派遣
・サンノゼ市からの専門家受入
・岡山市外国人市民会議開催 等
（国際交流基金活用事業）
(新) 地域安全ネットワー
ク構 築 推 進 モデ ル 校 事
業費
（2, 000）
2, 000
小 中 学 校 を核 とした子 どもの安 全 確 保 のための地 域
ぐるみの地域安全ネットワーク構築に対する助成
（H18∼20）
・助成金額 200 千円× 10 校程度
・地 域 防 犯 研 修 会 、安 全 マップ作 成 、共 通 帽 子 等 購
入、防犯ブザー導入等
幼稚園施設整備事業費 （2, 300）
44, 200
今幼稚園（園舎増築）
鉄骨造 2 階建 200 ㎡
保育室 2
（合併特例債活用事業）
教育費
義務教育施設整備事業
費
（218, 057）
962, 087
・小学校拠点プール建設費 348, 000
鉄骨造平屋建 1, 100 ㎡
幸島小、朝日小、大宮小、太伯小共用の拠点プー
ルを建設
補助率 国 1/ 3
・大元小学校（校舎増築） 266, 300
鉄筋コンクリート造 4 階建 1, 400 ㎡
普通教室 4、特別教室 4、児童クラブ室 1
・香和中学校（運動場拡張） 109, 137
2, 904. 9 ㎡
用地購入、造成工事
・竜操中学校（武道場新築） 111, 800
鉄骨造平屋建 478 ㎡ 補助率 国 1/ 3
・岡山中央中学校（新体育館建設） 126, 850
（H17∼20）
中高一貫校施設整備事 業費
（1, 000）
1, 000
後楽 館 中 高 一貫 校 の新 校舎 建 設のための概 略 設 計 予定地 旧中央北小跡地
学校教育施設等整備基 金活用事業費
（0）
283, 903
・学校教育施設等整備基金運営費 153, 139
給食調理民間委託実施校への還元 13 校
・学校保健事業費 2, 079
高圧蒸気滅菌器導入 御津・灘崎地区 9 校
・学校給食センター運営費 13, 826
給食センターの施設・設備の改修等 3 センター
・教育用コンピュータ整備費 35, 650
教育情報化実践モデル校 5 校（小学校）
・教育教具充実費 5, 350
情報課程用パソコン買換 後楽館高校
・すこやかトイレ整備事業費 49, 000
学 校 のトイレを児 童 生 徒 の意 見 を反 映 して「明 るく
気持ちよく利用できる空間」に改修
工事 小・中学校各 1 校
・学校施設管理費 23, 000
パソコン教室エアコン設置 10 校（中学校）
・リットスクール基盤整備事業費 1, 859
保健室へのパソコン配備 御津・灘崎地区 6 校
史跡岡山城跡保存整備
事業費
（20, 368）
60, 300
本丸本段及び下の段環境整備（H3∼H22）
本 段 遺 構 確 認 調 査 、月 見 櫓 防 火 施 設 整 備 、下 の
段整備等
補助率 国 1/ 2、県 1/ 6
史跡賞田廃寺跡環境整
備事業費
（21, 602）
64, 268
史跡賞田廃寺跡環境整備（S45∼H19）
南 大 門 の遺 構 確 認 調 査 、東 塔 跡 基 壇 復 元 、西 塔
露出展示等
補助率 国 1/ 2、県 1/ 6
指定文化財保存整備事 業費
（26, 475）
26, 475
・国宝吉備津神社本殿・拝殿保存修理 20, 000
（H16∼19）
桧皮葺屋根葺替修理
負担割合 国 7/ 10、県・市・事業者各 1/ 10
・（新）県指定文化財安住院多宝塔保存修理 6, 000
(H18∼22)
作業足場設置等
負担割合 県 1/ 2、市 1/ 4、事業者 1/ 4
・（新 ）市 指 定 文 化 財 西 大 寺 観 音 院 狩 野 永 朝 絵 馬 保
存修理 475
絵馬修復
負担割合 市 1/ 2、事業者 1/ 2
( 新 )オリエント美 術 館 大
学連携調査研究事業費
（5, 152）
5, 152
オリエント専 門 美 術 館 として、早 稲 田 大 学 との連 携 に
よる教育システムの構築と研究拠点としての機能充実
総務費 ( 新 )御 津 地 区 高 度 情 報
化整備調査事業費
（800）
1, 800
御津地域イントラネットを有効活用する高度情報化基
盤整備事業促進のための基礎調査
（合併支援特別交付金（県）活用事業）
総務費
土木費
全 国 都 市 緑 化 フェア開
催事業費
（221）
49, 921
Ｈ21 年の全国都市緑化フェア開催に向けてカネボウ
跡地を整備
・区域内道路整備のための用地測量等 20, 421
（合併支援特別交付金（県）活用事業）
・フェア基本計画策定に伴う県への負担金 16, 500
負担割合 1/ 2
・公園整備の詳細設計 13, 000
（合併特例債活用事業）
衛生費 市 道 東 山 平 井 線 改 良 関
連事業費
（1, 848）
106, 948
道 路 拡 幅 のための移 転 先 墓 地 の造 成 、移 転 補 償 金
算定業務等
約 2, 700 ㎡
コミュニティゾーン形成
事業費
（1, 770）
150, 820
電線類地中化及び道路整備
・中央町４号線ほか 1 線（H16∼20）
電線共同溝工事、地下埋設物移設補償等
補助率 国 5. 5/ 10
市街地再開発事業費 （25, 750）
281, 000
市街地の土地の高度利用及び都市機能の更新のた
めの再開発建築物の整備に対する助成
・本町 8 番地区（H13∼19） 170, 000
躯体工事、補償等
・平和町 1 番地区（H15∼20） 111, 000
躯体工事、補償等
補助率 国 2/ 5、県 1/ 4
優 良 建 築 物 等 整 備 事 業
費
（48, 800）
97, 100
市街地環境 の整備改善及び住宅の供給に資する良
好な建築物の整備に対する助成
・幸町 10 番地区（H17∼19）
補助率 国 1/ 2 土木費
自 転 車 等 駐 車 場 整 備 事
業費
（0）
66, 800
・備前一宮駅前自転車等駐車場整備 59, 300
用地取得、工事費等
収容台数 470 台
（合併特例債活用事業）
・下石井岩井線高架下自転車等駐車場整備 7, 500
サイクロック式機器リース
土地区画整理事業費 （204, 169） 2, 909, 442
土地区画整理事業の推進
・西部第４地区(Ｈ7∼20) 527, 688
面積 49. 0ha 事業費 24, 160 百万円
補助率 国 5. 5/ 10
・西部第５地区(Ｈ12∼21) 1, 730, 950
面積 18. 2ha 事業費 14, 530 百万円
補助率 国 5. 5/ 10、1/ 2、1/ 3
・大供周辺(Ｈ13∼19) 650, 804
面積 8. 4ha 事業費 4, 398 百万円
補助率 国 5. 5/ 10、1/ 2
岡山駅交通結節点改善 事業費
（429, 976）
2, 596, 576
岡山駅西口広場及び東西連絡通路の整備
（H14∼21）
線路等移設補償、連絡通路新設工事等
補助率 国 1/ 2
まちづくり交付金事業費 （38, 800）
242, 900
岡山、庭瀬、西大寺地区（H16∼20）
・街なみ環境整備費 145, 500
出石地区 道路美装化 庭瀬地区 庭瀬港復元等
西大寺地区 道路美装化
修景施設整備助成（8 棟）
・公園整備費 73, 400
西川緑道公園 照明設備整備、植栽工事等
下石井公園 広場整備、植栽工事等
撫川城址公園 護岸参道整備等
豊緑地 植栽工事
・道路整備費 24, 000
庭瀬 32 号線 用地取得、測量設計
庭瀬 43 号線 高欄整備
情 報 板 設 置 （国 県 市 統 一 デザイン） 県 庁 通 り、西
川緑道公園筋等
補助率 国 2/ 5
外環状道路整備事業費 （22, 232）
225, 632
・浦安南町築港栄町線（H11∼20）（1 工区） 196, 832
道路築造工事、用地取得等
補助率 国 5. 5/ 10
・藤田浦安南町線（H18∼）（2 工区） 28, 800
橋りょう予備設計・地質調査等
（合併市町村国庫補助金活用事業）
都市内幹線道路整備事
業費
（16, 857）
216, 757
・大元二日市町線（大元駅前工区）（H15∼18）
162, 957
道路改良工事、用地取得、補償等
補助率 国 1/ 2
・大元二日市町線（東古松１工区）（H18∼） 3, 500
測量、詳細設計
・青江津島線（厚生町工区）（H12∼18） 45, 000
道路改良工事等
・上石井岩井線（H18∼） 5, 300
補助率 国 7. 5/ 10
[ 債務負担行為設定]
期間 H18∼19 限度額 110, 701
地方道路整備（道路）臨
時交付金事業費
（4, 800）
210, 000
矢坂西町 11 号線（H17∼22）
用地取得、補償等
補助率 国 5. 5/ 10
単市公共事業費 （907, 200）
3, 092, 000
市民生活に密着した土木施設等の整備
単独道路新設改良事業 2, 132, 500
単独舗装新設改良事業 370, 000
単独交通安全施設整備事業 350, 000
（うち安全柵等設置分 130, 000）
単独橋りょう新設改良事業 22, 500
（５） 人々が集い、活力あふれる、豊かな地域産業の振興 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
五城地区活動促進施設
整備事業費
（0）
46, 727
御 津 五 城 地 区 に地 域 特 産 物 の開 発 普 及 や都 市 と農
村との交流を図るための施設を整備（Ｈ17∼18）
木造平屋建 201 ㎡
（合併支援特別交付金（県）活用事業）
地域営農体制整備事業
費
（0）
74, 655
ＪＡ岡山一宮中央選果場の整備に対して補助
選果機の改造等
負担割合 県 1/ 2、事業主体 1/ 2
園芸作物生産流通対策
事業費
（4, 902）
22, 401
園 芸 作 物 の生 産 振 興 を図 るため、省 力 化 、効 率 化 、
低コスト化を促進する施設・設備整備等に対して補助
・J A 岡山藤田たまねぎ部会 除湿機他 3, 577
・J A 岡山備南蔬菜部会 移植機他 1, 814
・J A 岡山いちご部会 高設栽培施設 9, 867
・一宮選果場果樹部会 フェロモン剤 3, 021
・J A 岡山南ぶどう部会 ぶどうハウス他 1, 762
負担割合 県 1/ 3、市 1/ 10、地元 17/ 30
・有機無農薬野菜生産組合ふるさと会 冷凍庫 127
・金山大平地区他 7 組合 電気柵設置 1, 490
・J A 岡山西大寺野菜部会 防蛾灯防除調査他 53
・J A 岡山西ぶどう部会 苗木の新植他 140
・金山花き生産組合 キク防蛾灯他 550
負担割合 県 1/ 2、市 1/ 10、事業主体 2/ 5
水田営農推進事業費 （2, 963）
12, 846
生産性の高い水田農業を確立するための施設・設備
整備等に対して補助
・J A 岡山 色彩選別機 6, 500
・祇園上稲作改善組合 乗用管理機 1, 423
・J A 岡山有機農産物栽培研究会 催芽機 1 台 145
・J A 岡山藤田農作業受託部会 催芽機 8 台 1, 164
・藤田雄町部会 堆肥舎 3, 614
負担割合 県 1/ 3、市 1/ 10、事業主体 17/ 30
農 林 水 産業費
畜産環境改善対策費 （1, 892）
9, 054
家 畜 ふ ん尿 による環 境 汚 染 の防 止 や 資 源 のリサイク
ル活用を考慮した施設・設備整備等に対して補助
・御津堆肥利用組合 ホイルローダ 1 台 945
・牟佐堆肥利用組合 ダンプカー1 台 1, 414
負担割合 県 1/ 4、市 1/ 10、地元 13/ 20
・邑久郷粗飼料生産組合 ロールベーラー他 6, 695
負担割合 県 1/ 2、1/ 3、市 1/ 10、
総事業費 36, 923 百万円
市町村負担額 6, 343 百万円
旧岡山市 5, 413 百万円、玉野市 122 百万円
旧灘崎町 808 百万円
旧岡山市分の全額及び旧灘崎町分の一部はＨ17
に負担
土地改良事業費 （522, 462）
1, 121, 652
農業経営の安定を図るための農業基盤整備
国営土地改良事業 344, 073
県営土地改良事業 93, 853 団体営土地改良事業 141, 752
基盤整備促進事業 415, 277
小規模土地改良事業 14, 400 非補助土地改良事業 112, 297
単市公共事業費 （491, 942）
956, 542
市民生活に密着した農業施設等の整備
用排水改良事業 327, 200 用排水障害対策事業 170, 000
樋門改良事業 163, 500
溜池改良事業 53, 500
農道整備事業 95, 342 都市排水路整備事業 147, 000
( 新 )水 産 物 地 産 地 消 推 進事業費
（300）
300
「とれたて岡山魚フェスタ」に対する負担金
H18 年 5 月 岡山ふれあいセンターで開催予定
海区水産業振興事業費 （417）
2, 503
漁船 漁業 の生産 基盤 強 化のため漁 船引 揚施 設 の設
置に対して補助
実施主体 九蟠漁協
負担割合 県 1/ 2、市 1/ 10、事業主体 2/ 5
商工会館等建設事業費 （3, 500）
3, 500
岡山西商工会が庭瀬地区に本部会館を建設すること
に対して補助
事業費 約 74 百万円
お か や ま桃 太 郎 まつ り
開催事業費
（93, 000）
93, 000
「おかやま桃太郎まつり」に対して負担
開催日 8 月 4 日∼6 日 商工費
企業立地推進事業費 （71, 019）
192, 319
新たに工場等を立地する企業に奨励金を交付
研究所 2 社、一般工場 2 社、物流施設 2 社
（６） 市民と共に歩む、都市内分権型行政の推進 （単位：千円）
区 分 事 務 事 業 名 金 額 説 明
（174, 448）
180, 448
御津合併特例区
総事業費 217, 728
コミュニティバ ス運 行 、御 津 スポー ツパ ー ク等 運
営、ふるさとフェスティバル等のイベント実施等
(地域振興基金活用事業) 合併特例区交付金
（151, 054）
157, 054
灘崎町合併特例区
総事業費 331, 681
福祉バス運行、総合 福祉 センター等運 営、おかや
まファー マー ズ・マー ケット・サウスヴィレッジの管
理、なださきふるさとまつり等のイベント実施等
(地域振興基金活用事業)
( 新 )都 市 ビジョン策 定 事
業費
（3, 347）
3, 347
政 令 指 定 都 市 移 行 を見 据 えて未 来 に夢 や 希 望 を共
有できる都市ビジョンを策定
岡山みらい会議開催、市民ニーズ・課題分析等
合 併 ・政 令 市 構 想 事 務
費
（36, 717）
36, 717
・岡山県南政令市構想（岡山市・建部町・瀬戸町）
合併協議会岡山市負担金 20, 517
会議費、事業推進費等
人口割で各市町が負担
・政令市構想基礎調査業務委託料 7, 200
政令市に向けた基礎調査
・「政令指定都市とまちづくり」フォーラム開催、啓発
パンフレット作成等 9, 000
( 新 )事 業 仕 分 け実 施 事
業費
（2, 100）
2, 100
市民の視点 から個々の事 業の要・不要 やあるべき実
施主体、仕事のやり方などを根本から見直す
( 新 )新 行 財 政 改 革 大 綱
策定事業費
（150）
150
Ｈ17 年 2 月に策定した「新行財政改革プラン」の拡大
計 画として、本 市 行財 政 改 革の基 本 方 針を中心 とす
る長期計画を策定
( 新 )管 理 職 特 別 研 修 事
業費
（9, 500）
9, 500
民 間 の経 営 感 覚 と経 営 手 法 を用 いた抜 本 的 な行 財
政改革を推進するため、職員の意識改革と経営能力
等の向上を図る
対象 課長級以上職員 内容 自治体経営法研修
(新)システム統合調査費 （4, 300）
4, 300
建 部 町 、瀬 戸 町 との合 併 に向 けて、電 算 システム統
合の基本方針等を策定 総務費
住民自治組織育成事業 費
（0）
15, 468
奥迫川集会所(灘崎地域)新築（Ｈ17∼18）
木造平屋建 91. 29㎡
Ｈ19 年 4 月執行予定の市議会議員選挙準備経費
18, 865 [ 債務負担行為設定]
ポスター掲示板等 期間 H18∼19 限度額 89, 842
学校給食調理業務委託 事業費
（443, 359）
443, 359
学校給食調理業務の民間委託を拡大
継続 19 校、4 学校給食センター（受配校 16 校）
新規 6 校（4 月から実施）
教育費
岡山市連合婦人会結成
60 周年記念事業費
（1, 971）
1, 971
岡山市連合婦人会結成 60 周年記念事業に対する
