特別会計平成26年度市政報告書｜三島市 2016311 rad5D3D6

(1)

費目

★国民健康保険特別

○国民健康保険の概要

会計

国保加入世帯均18,082世帯前年度と比べ167世帯減少し加入

率 37.69財前年度を0.42 イント下回ったまた被保険者数均30,502人前年度比較 644人減少し加入率 27.33財となり前年度を 0.38 イント下回り国保1世帯当たりの被保険者数 1.69人となった

このうち退職被保険者単独世帯698世帯混合世帯431世帯被保険者数人1,176人被扶養者298人の計1,474人あった

また 65歳 74歳まの前期高齢者の被保険者数成26年度末現在12,293人国保全体占め割合約42財となり市の前期高齢者のうち約8割国保加入してい状況あ

療費一般被保険者分 7,811,930,678 前年度対比4.41財増退職被保険者分 489,514,788 前年度対比8.15財減となった

国民健康保険税の療給付費分の収納率現年度分前年度比べ 0.13 イント増の92.35財滞納繰越分前年度対比0.18 イント減の 21.72財となり全体前年度対比0.84 イント増の72.87財となった

後期高齢者支援金分の収納率現年度分前年度対比0.24 イント増の92.41財滞納繰越分前年度対比 0.36 イント減の22.98財となり全体前年度対比4.17 イント減 69.29財となった

介護納付金分の収納率現年度分前年度対比0.09 イント増の 89.73財滞納繰越分前年度対比0.08 イント減の20.53財となり全体前年度対比2.24 イント増 66.57財となった

01款総務費 (単位 )

01項総務管理費 01目一般管理費

135,654,419

○ 成26年度繰越明許費

・国民健康保険システム整備業務委託

特定個人情報の取扱い関す省令公の遅伴いシステムの設計・開発の委託おいて年度の完了見込めないこと繰越明許とした

繰越額 3,884,000

02項徴税費 (単位 )

01目賦課徴収費

34,302,815

○保険税の状況 ※収納額還付済を含まない・療給付費分の収納状況

(単位％)

主な事業容

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金市債その他

決算額

特定財源

135,654,419 1,296,000 134,358,419

滞納繰越分 865,143,181 187,902,462 39,329,637 637,911,082 21.72

1世帯当たりの保険税( 療給付費分)調定額 125,629 前年度比1.25財減 1人当たりの保険税( 療給付費分)調定額 74,475 前年度比0.09財減

34,302,815 34,302,815

区分調定額収納額不納欠損額収額収納率現年分 2,271,630,851 2,097,764,130 284,623 173,582,098 92.35

(2)

費目主な事業容・後期高齢者支援金分の収納状況

(単位％)

・介護納付金分の収納状況

(単位％)

02款保険給付費

(単位 )

01項療養諸費

01目一般被保険者療養給付費

6,860,042,145

○一般被保険者療養給付費

02目退職被保険者等

(単位 )

療養給付費

416,547,442

○退職被保険者等療養給付費

03目一般被保険者療養

(単位 )

費

72,424,481

現年分 357,362,649 330,228,511 52,027 27,082,111 92.41 区分調定額収納額不納欠損額

1世帯当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 19,763 前年度比29.37財減

滞納繰越分 178,452,707 41,015,130 6,781,464 130,656,113 22.98 合計 535,815,356 371,243,641 6,833,491 157,738,224 69.29 収額収納率

29,150,919 6,279,959 106,563,335 20.53

1人当たりの保険税(後期高齢者支援金分)調定額 11,716 前年度比28.54財減

区分調定額収納額不納欠損額収額収納率現年分 282,356,500 253,356,357 28,250 28,971,893 89.73

区分件数費用額

1人当たりの保険税(介護納付金分)調定額27,381 前年度比11.16％増

決算額

特定財源

合計 424,350,713 282,507,276 6,308,209 135,535,228 66.57

滞納繰越分 141,994,213

321 18,318,430

合計 464,387 9,353,533,181

診療費 297,050 7,383,976,822

6,860,042,145 1,754,202,127 4,662,813,504 443,026,514

6,860,042,145

(単位件 )

食事療養 (5,336) 153,676,244

調剤 167,016 1,797,561,685

食事療養 (316) 8,039,226

416,547,442 308,872,801 107,674,641

416,547,442

(単位件 ) ( )の件数診療費含ま

決算額

特定財源

訪問護

調剤 9,291 99,026,830

診療費 17,086 482,713,040

869,499 56,127,901

( )の件数診療費含ま

決算額

特定財源

訪問護 43 5,863,780

合計 26,420 595,642,876

(3)

費目主な事業容 ○一般被保険者療養費

(単位 )

療養費

4,125,628

○退職被保険者等療養費

02項高額療養費

(単位 )

01目一般被保険者高額療養費

880,317,994

○一般被保険者高額療養費支給件数 14,905件

(単位 )

高額療養費

68,841,718

○退職被保険者等高額療養費支給件数 727件

04項出産育児諸費

(単位 )

01目出産育児一時金

53,331,240

○出産育児一時金

支給件数 127件 1件当たりの限度額 420,000

(単位件 )

一般財源

405,195,764

880,317,994 72,424,481

その他 3 36,152

合計 10,768 97,413,859

アン・ッサ 683 15,240,355

診療費 268 3,261,344

ハリ・キュウ 330 2,538,890

補装具 230 8,402,901

柔道整復師 9,254 67,934,217

診療費 1 148,890

国・県支出金市債その他

4,125,628 3,059,181 1,066,447

4,125,628

決算額

特定財源

一般財源

ハリ・キュウ 12 23,060

補装具 23 383,076

柔道整復師 545 3,896,504

アン・ッサ 55 1,442,320

合計 636 5,893,850

決算額

特定財源

53,331,240 35,554,160 17,777,080

決算額

特定財源

880,317,994 187,526,953 287,595,277

53,331,240

決算額

特定財源

68,841,718 51,046,610 17,795,108

(4)

費目主な事業容 05項葬祭諸費

(単位 )

01目葬祭費

9,750,000

○葬祭費

支給件数 195件 1件当たり 50,000

03款後期高齢者支援金

(単位 )

01項後期高齢者支援金 01目後期高齢者支援金

1,617,412,726

○後期高齢者支援金

三島市おけ国民健康保険加入者(0歳 74歳) 担すべ額を社会保険診療報酬支払基金納付した

対象者人数 31,125人(加入者一人当たり担額54,526 ) 前々年度精算額等 △79,709,024

病床転換支援金 ( 成26年度いて 0 算定) 対象者人数 31,125人(加入者一人当たり担額2.82 )

06款介護納付金

(単位 )

01項介護納付金

01目介護納付金

662,551,541

○介護納付金

三島市おけ国民健康保険加入者のうち介護保険第2号被保険者の保険料相当分あた額を社会保険診療報酬支払基金納付した

対象者人数 11,082人(加入者一人当たり担額63,270 ) 前々年度精算額等 △38,606,599

08款保健事業費

(単位 )

02項特定健康診査等事業費

01目特定健康診査等事業費

〇特定健康診査 149,601,175

人人％

〇特定保健指導

人人％

利用率

決算額

特定財源

662,551,541 272,249,513 313,379,401 76,922,627

決算額

特定財源

9,750,000 9,750,000

9,750,000

662,551,541

決算額

特定財源

1,617,412,726 669,227,839 931,387,457 16,797,430

1,617,412,726

22,577 9,290 41.1

事業名特定保健指導対象者数利用者数

149,601,175 38,822,000 92,233,499 18,545,676

特定健診対象者数診者数診率

決算額

特定財源

合計 739 86 11.6

動機付け支援 560 78 13.9

(5)

費目

★介護保険特別会計

○介護保険の概要

わ国の高齢期を支え制度として定着した介護保険制度成12 年施行時以来サビスの提供基盤急速整備さた

成12年度末の65歳以上の高齢者数17,814人(高齢率15.9財) 対し成26年度末 29,341人(高齢率26.3財)と増加しており介護保険サビスをけ要介護・要支援認定者数制度の浸透や急激な高齢伴い成12年度末の1,721人対し成26年度末 3,928人と 2倍以上増加した

このため介護保険サビスの給付費大幅増加し成12年度の 2,119,473千対し成26年度の給付額 6,280,790千と約2.96倍の増加となった

成26年度第5期事業計画期間( 成24～26年度)の最終年度あり高齢者の状況合わせた介護保険サビスの量の確保質の向上を図ととも介護給付の適正めな計画基く事業を実施した

また介護保険法の一部改正示さた地域包括アシステムの構築と費用担の公を踏まえ高齢者住み慣た地域自分しい暮しを続けことよう成27年度 29年度まを計画期間とす第6期介護保険事業計画を策定した

01款総務費

(単位 )

01項総務管理費 01目一般管理費

109,656,783

○地域密着型サビス事業

要介護者の住み慣た地域の暮しを支え地域密着型サビス地域根して普及・定着すよう地域密着型サビス事業所対して実地指導を実施したまた地域密着型サビス運営懇会を開催し地域密着型サビスの質の確保等いて意見交換を実施した

開催回数 3回懇会委員数 14人 ○ 成26年度繰越明許費

・介護保険システム整備業務委託

特定個人情報の取扱い関す省令公の遅伴いシステムの設計・開発の委託おいて年度の完了見込めないこと繰越明許とした

繰越額 4,499,000 02項徴収費

(単位 )

01目賦課徴収費

6,331,266

109,656,783 1,628,000 107,987,418 41,365

122,250

主な事業容

決算額

特定財源

6,331,266 5,927,616 403,650

決算額

特定財源

(6)

費目主な事業容 ○保険料の状況(年間保険料額)

・収納状況 ※収納額還付済を含まない

03項介護認定費

(単位 )

01目介護認定審査会費

15,228,578

○認定審査会の状況

要介護・要支援認定の申請をけ審査定を行うため毎逬月・火・金曜日介護認定審査会を開催した

成26年度介護認定審査会を134回開催し 3,957件の申請いて認定を行った

普通徴収

合計 1,562,346,200 1,506,149,650 12,915,350 43,281,200 0

96.40 20,005,500 98.68

滞納繰越分 40,667,600 4,476,550

15,228,578 15,228,578

決算額

特定財源

12,915,350 23,275,700 11.00 現

年分

0 100.00

小計 1,521,678,600 1,501,673,100 0

第10段階 77,000 人住民税課税前年の合計所金額 200万以上300万満

区分調定額収納額不納欠損額収額収納率

148,178,300 128,172,800 0 20,005,500 86.49

特別徴収 1,373,500,300 1,373,500,300

第12段階 101,800 人住民税課税前年の合計所金額 500万以上第7段階 54,600 人住民税課税前年の合計所金額 125万満第4段階 37,200 世帯全員住民税非課税第2段階及び第3段階以外

第5段階 47,200

世帯の誰住民税課税さてい人住民税非課税前年

の合計所金額＋課税年金収入額 80万以下

第6段階 49,700 世帯の誰住民税課税さてい人住民税非課税第5段階以外

第2段階 24,800

世帯全員住民税非課税前年の合計所金額＋課税年金収入額

80万以下

第3段階 34,700

世帯全員住民税非課税前年の合計所金額＋課税年金収入額

80万より多く120万以下

(7)

費目主な事業容認定結果

02目認定調査費

(単位 )

48,264,276

○認定調査事業

要介護・要支援認定の申請者対して訪問調査を実施したまた認定審査のための主治意見書を取り寄せた

成26年度の申請件数新規申請1,124件更新申請2,532件区分変更申請464件認定済転入等申請61件の計4,181件あった

訪問調査実施件数

04項運営懇会費

(単位 )

01目運営懇会費

438,000

○運営懇会事業

第5期介護保険事業計画( 成24年度成26年度)の検証及び第6期介護保険事業計画( 成27年度成29年度)策定のため三島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇会を開催し検討を行った

開催回数 4回

02款保険給付費

(単位 )

01項介護給付費 01目介護サビス費

5,915,428,589

5,915,428,589 2,100,291,306 2,454,789,259 1,360,348,024 48,264,276 48,264,276

48,264,276

決算額

特定財源

438,000 438,000

438,000 主治意見書作成件数 4,012件

4,003件 ( 委託663件嘱託依頼9件・託10件)

決算額

特定財源

項目件数構成比

非当 56 1.4財

決算額

特定財源

要介護 5 377 9.5財

合計 3,957 100.0財

要介護 3 344 8.7財

要介護 4 433 11.0財

要介護 1 966 24.4財

要介護 2 521 13.2財

要支援 1 736 18.6財

要支援 2 524 13.2財

(8)

費目主な事業容 ○居宅介護サビス費

○地域密着型介護サビス費

○その他

○施設サビス費

○高額介護サビス費 11,763件 ○特定入所者介護サビス費 6,818件

02項介護予防費 (単位 )

01目介護予防サビス費

365,362,160

特定財源

365,362,160 129,722,970 151,618,280 84,020,910

介護老人福祉施設 4,714 1,130,764,288

介護老人保健施設 3,123 805,363,793

介護療養型療施設 520 173,441,766

合計 8,357 2,109,569,847 121,167,093 221,933,817

決算額

合計 3,131 630,917,674

地域密着型介護老人福祉施設 251 54,747,989

認知症対応型通所介護 865 109,822,937

項目利用件数(件)保険給付額 ( ) 認知症対応型共生活介護 1,529 379,654,640

小規模多機能型居宅介護 486 86,692,108

項目利用件数(件)保険給付額 ( ) 項目利用件数(件)保険給付額 ( )

住宅改修 214 20,232,827

居宅介護支援 18,968 253,426,320

合計 19,182 273,659,147

短期入所療養介護 (介護老人保健施設)

728 45,987,169

短期入所療養介護

(介護療養型療施設等)

0 0

通所介護 11,050 881,308,984

合計 46,487 2,558,181,011 特定施設入居者生活介護

(短期利用型含 )

1,406 264,449,743

福祉用具貸 11,828 155,635,903

特定福祉用具販売 236 6,592,584

通所リハビリテション 3,956 313,506,597

短期入所生活介護 3,348 283,684,881

訪問入浴介護 558 35,265,614

訪問リハビリテション 585 18,381,189

居宅療養管理指導 3,648 22,138,801

項目利用件数(件)保険給付額 ( )

訪問護 2,572 117,886,604

(9)

費目主な事業容 ○介護予防サビス費

○地域密着型介護予防サビス費

○その他

○高額介護予防サビス費件

○特定入所者介護予防サビス費件

03項その他諸費

(単位 )

01目審査支払手数料

3,469,437

○審査支払手数料

・国保連審査支払業務手数料・償還払給付額管理処理委託手数料

・高額介護サビス費給付定結果処理委託手数料・高額介護サビス費対象者抽出処理委託手数料・介護保険統計資料作成処理事務手数料

・第三者行為求償事務手数料(被保険者等割求償額割)

合計 8,673 51,535,614 135 238,228 80 578,052

50,482 20,000 22,100 3,469,437 1,171,990 1,411,904 885,543

3,469,437

住宅改修 141

3,300,885 27,435 48,535

決算額

特定財源

14,322,710

介護予防支援 8,532 37,212,904

小規模多機能型居宅介護 30 1,399,914

認知症対応型共生活介護 0 0

合計 31 1,407,437

1,654 57,154,641

認知症対応型通所介護 1 7,523

特定福祉用具販売 113 2,529,165

合計 13,490 311,602,829

特定施設入居者生活介護 304 27,740,199

福祉用具貸 3,289 17,340,660

短期入所生活介護短期入所療養介護 (介護老人保健施設)

11 298,394

居宅療養管理指導 230 1,389,996

訪問入浴介護 9 289,603

訪問護 280 9,372,061

通所介護 4,139 122,321,253

通所リハビリテション

訪問リハビリテション 123 3,375,084

176 5,660,989

(10)

費目主な事業容 03款地域支援事業費

(単位 )

01項介護予防事業費 01目一予防事業費

1,460,828

○介護予防普及啓発事業

一般高齢者を対象介護予防対す基的な知識を普及すため識者等よ講演会や教室相談会等を開催すととも啓発を促すパンフレットの作成・配を行った

(単位人)

02目予防事業費

(単位 )

18,408,678

○ 予防事業対象者の把握事業

65歳以上の人(要介護認定者を除く) 基チェッリストを郵送し返送さたチェッリストをもと日常生活を送ための心身の機能の衰えみ人対し介護予防事業への参加を促した

基チェッリスト実施者人

特定高齢者人

○通所型・訪問型介護予防事業・通所型介護予防事業

基チェッリストより決定した特定高齢者を対象通所よ運動機能の向上栄養改善口腔機能の向上プムを実施し要介護状態等への進行軽減を図った

地域介護予防活動支援

( ンテア育成) (健康くり課実施分 1回)

介護ンテア団体の育成のための研修を実施 5

(事業所委託 16回)

地域体操を普及すンテアの育成地域自

主的活動していプの支援を実施

233

19,743 5,404

7,916,004 18,408,678 6,903,254 7,639,601 3,865,823

10,492,674 地域介護予防活動支援

(長寿介護課実施分 7回)

地域の高齢者の見り等を行うンテアの育成を実施 147

決算額

特定財源

(地域活動組織の支援) (健康くり課実施分 28回)

地域自主的活動していプへの健康く

りや健康管理いての支援を実施

430 介護予防教室

(健康くり課実施分 3回)

高齢者(満65歳)を対象生活能力・認知機能テスト

よ健康レベのチェッを実施

139 高齢者健康教育

老人等の依頼より老後おけ健康の

保持・増進寝たり予防認知症予防等いての

健康講を実施

1,447 高齢者健康相談会

老人等の依頼より健康チェッや寝た

り予防等の健康管理いての相談指導を実施

47 介護予防教室

(事業所委託 22回)

事業所委託し運動等介護予防教室を実施 462

介護予防教室

(長寿介護課実施分 11回)

運動口腔機能栄養改善いてのテ介護

予防教室を実施

123 606,244 306,774

1,460,828

種別及び回数容人数

介護予防講演会 (事業所委託 23回)

事業所委託し介護予防いての講演会を実施 357

1,460,828 547,810

決算額

特定財源

(11)

費目主な事業容 (運動器の機能向上事業)

教室型実利用人数 61人延べ利用回数 593回事業所実施分実利用人数 62人延べ利用回数 1,208回 (口腔機能の向上及び栄養改善事業)

教室型実利用人数 15人延べ利用回数 78回 02項包括的支援事業・

(単位 )

任意事業費

01目介護予防アネ

ント等事業費

79,633,233 ○介護予防アネント事業

・地域包括支援ンタ運営懇会委員謝礼

三島市地域包括支援ンタの適公正中立な運営確保のため地域包括支援ンタ運営懇会を開催した

開催回数 3回

・介護予防事業所職員研修会講師謝礼開催回数 1回

・アプン指導研修委託・地域包括支援ンタ運営委託

高齢者住み慣た地域生活を維持よう高齢者のニや状態の変応て必要なサビスを包括的続的提供した

・地域包括支援ンタ三島(直営)

年間相談件数(1,377件) 年間相談実人数(555人) 02目任意事業費

(単位 )

32,001,435

○家族介護教室事業

要介護高齢者を介護す家族等対し介護知識や技術を習すための教室を開催した

開催回数 7回委託料 140,000 ○認知症高齢者見り事業

徊性認知症高齢者の家族支援として通信ネットワを利用した徊探知装置より位置情報を家族提供した

利用件数 54回委託料 53,248

決算額

特定財源

65,048 32,001,435 18,947,805 6,315,935 6,737,695

140,000

錦田独立行政法人地域療機能推進機構 18,000,000 2,388 251

中郷社会福祉法人静和会 18,000,000 3,909 364

上療法人社団志仁会 18,000,000 2,698 376

合計 54,000,000 8,995 991 54,000,000

地区委託先金額年間相談件数年間相談実人数

79,633,233 47,150,230 15,716,743 16,766,260

57,925,296 115,000

20,000

100,000

決算額

特定財源

(12)

費目主な事業容 ○家族介護続支援事業

介護認定要介護度1以上の在宅寝たりの高齢者を介護してい所税非課税世帯の対象者対し紙おの給付をした

給付 64人

○福祉用具・住宅改修支援事業

住宅改修理書手数料 50件×2,100 ○地域自立生活支援事業

・一人暮し高齢者等給食サビス事業委託 23,274,440

食生活の改善と安否の確認を目的として市の高齢者昼食サビスを提供した

個人担金360 59,038食

・介護相談員報酬 1,800,000

30,000 ×12カ月×5人

・高齢者世付住宅生活援助員派遣事業委託 1,973,000

市営加茂住宅Ａ棟居住す高齢者対し生活援助員を派遣し生活指導や安否確認緊急時の対応等のサビスを提供し自立し安全

快適な生活を営めよう支援した対象世帯 18世帯 ○介護給付等費用適正事業

介護給付及び予防給付費用の適正を図ため介護保険のサビス利用者対し介護給付費通知を送付した

対象者 3,016人

○認知症地域支援推進員等設置促進事業

認知症地域支援推進員を雇用し当推進員を中心として療と介護の連携強や地域おけ支援体制の構築を図り認知症の人在宅生活を続よう支援を行った

相談件数 129件イスキュ 11回地域ア会議開催 1回認知症サタ養成講開催 6回認知症講開催 6回

アネャ支援を目的としたアプンチェッ 5回 03項地域支援事業・

(単位 )

市単独任意事業費 01目地域支援事業・市単独任意事業費

106,103

○地域支援事業・市単独任意事業

・成年後見制度利用支援事業 103,540

断能力欠け身寄りのない認知症高齢者の成年後見制度利用費用の一部を担した

04款基金積立金

(単位 )

01項基金積立金 01目基金積立金

78,286,387

78,286,387 540,766 77,745,621

その他

1,442,036

106,103

決算額

特定財源

106,103 106,103

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金市債

2,168,388

105,000

27,773,736

(13)

費目主な事業容 ○基金積立金の状況

介護保険運営基金

06款諸支出金

(単位 )

01項償還金 01目償還金

58,033,505

○償還金の状況

成25年度介護保険事業費の精算伴う国・県・社会保険診療報酬支払基金の超過入額返還金

(単位 )

成24･25年度介護保険料還付済等過誤納還付金

(単位 )

02項繰出金

(単位 )

01目一般会計繰出金

31,467,168

○一般会計繰出金の状況

成25年度介護保険事業費の精算伴う一般会計の超過入額返還金の繰出しを行った

給付費分地域支援事業分事務費分

17,443,261 4,631,995 9,391,912

決算額

特定財源

31,467,168 31,467,168

合計 57,268,255

区分金額

過誤納還付金等 765,250

決算額

特定財源

国費返還金 30,979,506

県費返還金 12,708,925

支払基金返還金 13,579,824

58,033,505 58,033,505

区分金額

名称

成25年度末成 26 年度中の増減額成26年度末基金現在高増減基金現在高

(14)

費目

★後期高齢者

療特

○後期高齢者療特別会計の概要

別会計

県の全市町参加す静岡県後期高齢者療広域連合を運営主体と

した独立した後期高齢者療制度(加入者 75歳以上と一部の障いを持った人)を成20年度実施

後期高齢者療費の財源構成公費5割(国4/12 県1/12 市1/12) 支援金4割保険料1割この市の特別会計へ納付した保険料及び保険料軽減額対す市県担金(保険基盤安定担金)を広域連合へ納付した 01款後期高齢者療広域

(単位 )

連合納付金

01項後期高齢者療広域連合納付金 01目後期高齢者療広

域連合納付金 ○保険料の状況・賦課の状況(現年) 1,104,418,470

・収納状況 ※収納額還付済を含まない

・現年度1人当たりの保険料調定額

○広域連合への納付状況

・保険料等納付金947,208,400 (3月末ま収納さた保険料等を納付) ・成25年度分保険料等納付金3,687,350 (4～5月収納さた前年

度保険料等)

・保険基盤安定額納付金153,522,720

7割 5割 2割軽減分被扶養者軽減分の3/4を県 1/4を市担広域連合納付

県担分 115,142,040 市担分 38,380,680

(単位％) 2割減

均等割

軽減無し合計

5,247 11,431

△ 1,022 1,014 6,755 13,931 2,054 3,522 △ 546

主な事業容

1,104,418,470 1,104,418,470

区分

9割減 ( 収入)

9割減

(被扶養者)

8.5割減 5割減

(単位人) 決算額

特定財源

合計 2,326 1,188 1,855 793 特別徴収

併徴者 △ 159 △ 26 △ 158 1,998 1,035 1,609 487 179 404

普通徴収 175 223

694 848

普通徴収 356,575,000 350,666,150 0 5,908,850

区分調定額収納額不納欠損額収額 △ 76 △ 57

98.34

特別徴収 594,727,900 594,727,900 0 0 100.00

収納率

滞納繰越分

10,390,650 4,528,750 430,500 5,431,400 43.58

小計 951,302,900 945,394,050 0 5,908,850 99.38 ( 過年度) 4,298,500 4,045,900 0 252,600 94.12

67,978

98.78

(15)

費目

★墓園事業特別会計

○墓園事業の概要

墓参来方々気持ちよくお参りよう園の草刈りや

整枝剪定等よ維持管理と各申請手続及び台帳管理等を行った ○墓園事業収入

・年間管理料

5,550 ×729区画＝4,045,950 3,700 × 2区画＝ 7,400 ・永代使用料

200,000 × 2区画＝ 400,000 ・年間管理料督促手数料

50 × 21件＝ 1,050 ・墓所使用承認証再発行手数料

300 × 10件＝ 3,000 01款墓園事業費

(単位 )

01項墓園事業費 01目墓園管理費

5,734,754

○墓園管理事業

(単位 )

○墓園施設整備事業

(単位 )

主な事業容

5,734,754 0 0 0 5,734,754

事業名

決算額

特定財源

事業費事業概要

1,139,400 墓園樹木剪定

489,240 墓園急傾斜地草刈り

1,373,238 墓園草取り清掃等

三島墓園納骨堂整備能性調査業務委託 1,918,080

納骨堂建設の能性の検討実施設計地質調査等樹木等管理委託

急傾斜地管理委託

公園等管理業務委託

30,000 墓地管理講習会

784,796 トイレの修繕等

事業名

その他維持管理経費

会議研修等担金

(16)

費目

★下水道事業特別

○下水道事業の概要

会計

・単独公共下水道いて事業費100,427千を投て中島梅

名地区等の一部2.39しaを整備した

・狩川流域関連公共下水道いて事業費260,396千を投て萩倉川原ヶ谷若松町地区等の一部7.07しaを整備した

また管路長寿命計画策定業務委託実施設計業務委託既設管漏水調査業務委託を行った

・特定環境保全公共下水道いて事業費112,465千を投て畑大場多呂御園地区等の一部4.05しaを整備した

・三島終末処理場いて 190,941千を投て汚泥貯留施設機械設備増設工事及び電気設備増設工事等を実施した

また自家発電設備更新実施設計業務委託長寿命計画変更業務委託を実施した

・下水道事業促進のため三島市下水道展の開催水洗期限経過家屋を対象とした個別訪問等を実施した

○ 成26年度下水道事業普及状況等

※特環公共下水道事業を含 01款事業費

(単位 )

01項下水道建設費 01目単独公共下水道費

100,426,994

100,426,994 21,016,500 37,600,000 38,394,084 3,416,410

決算額

特定財源

一般財源

汚泥処分量ｔ／年 3,758 - 3,758

整備率％ 79.3 80.2 79.7

水洗率％ 93.7 87.7 91.0

普及率％ 80.2

水洗人口人 46,185 35,269 81,454 三島終末処理場

処理汚水量年間対

3

／年 7,585,030 - 7,585,030 西部浄ンタ

処理汚水量年間対 3

／年 - 3,662,460 3,662,460

収汚水量対

3

／年 6,405,035 3,525,008 9,930,043

処理区域現住人口人 49,306 40,200 89,506

整備面積しa 735.4 520.0 1,255.4

処理面積しa 734.4 520.0 1,254.4

人 55,600 47,600 103,200

処理能力日最大対

3

／日 26,800 - 26,800

主な事業容

項目単独公共下水道流域関連公共下水道公共下水道合計

事業計画面積しa 927.0 648.0 1,575.0

事業計画人口人 51,200 40,200 91,400

基計画区域面積しa 1,175.0 790.8 1,965.8

(17)

費目主な事業容 ○単独公共下水道整備事業

・国庫補助事業

中島開削・推進工法

φ150㎜

φ200㎜

梅名開削工法

φ200㎜

・起債単独事業

梅名開削工法

φ200㎜

・純単独事業

芝町外ンホ設置 3カ所

02目流域下水道費 (単位 )

280,961,727

811,620 水道管移設

事業名

280,961,727 89,810,500 171,900,000 5,800,917 13,450,310

純単独

合計

41,726,994

決算額

特定財源

一般財源

起債単独事業

合計

14,600,000 中郷汚水幹線枝線

管渠設工事

( 第 2 工区 )

補助と合併施工

12,991,920

96.00

Ｌ=

電線類地中事業伴う

下水道管移設工事

12,314,160

取付管設 22カ所

事務費 29,412,834

地下埋設物等移設補償費

水道

中郷汚水幹線枝線

管渠設工事

( 第 2 工区 )

起債単独と合併施工

4,292,400

43.10

工事費計 42,033,000 366.40

Ｌ=

事務費 796,460

合計 44,100,000

事業名事業費事業概要

国庫補助事業

合計

42,033,000

事務費 2,067,000

69,271,751

大場中郷汚水幹線枝線

管渠設工事

第 1 工区

37,740,600 5.90

317.40

Ｌ=

単位ｍ

(18)

費目主な事業容 ○流域関連公共下水道整備事業

・国庫補助事業

萩開削工法

φ200㎜

倉開削工法

φ150㎜

φ200㎜

川原谷開削工法

φ200㎜

・起債単独事業

萩開削工法

φ200㎜

倉開削工法

φ200㎜

地下埋設物等移設補償費ス

4,840,000 ス管移設補償費計 5,646,220

事務費 3,189,500

起債単独事業

合計

57,800,000 地下埋設物等移設補償費

水道

806,220 水道管移設

Ｌ=

1,540,360

24.50 川原谷汚水 1 号幹線枝線

管渠設工事

第 15 工区

13,724,320

90.00

Ｌ=

倉汚水幹線枝線管渠設工事

第 12 工区補助と合併施工

Ｌ=

工事費計 48,964,280 371.50

大場川汚水幹線枝線

管渠設工事

第 11 工区

33,699,600

257.00

Ｌ= 事務費 5,279,000

合計 112,500,000

Ｌ=

大場川汚水幹線枝線

管渠設工事

第 11 工区

22,725,000

133.60

Ｌ=

川原谷汚水 3 号幹線枝線外

実施設計業務委託

7,641,000

実施設計業務一式

国庫補助事業

合計

107,221,000 川原谷汚水 1 号幹線枝線

管渠設工事

第 15 工区

9,554,000

83.70

工事費計 99,580,000 947.70

Ｌ=

単位ｍ

241,565,543

Ｌ=

倉汚水幹線枝線管渠設工事

第 12 工区起債単独と合併施工

28,240,640 9.80

274.50

小山汚水幹線枝線

管渠設工事

第 14 工区

39,060,360

446.10

Ｌ=

(19)

費目主な事業容

○国・県建設事業担金

・狩川流域下水道県事業費担金事業費

・狩川流域下水道環境整備担金事業費

○各種団体への担金

・狩川流域西部処理区事業推進協議会担金 ○ 成25年度繰越明許費

・流域関連公共下水道整備事業

若松町開削工法

φ200㎜

03目特定環境保全公共下水道費

112,465,451

○特定環境保全公共下水道整備事業・国庫補助事業

畑開削工法

φ200㎜

大場開削工法

φ200㎜

多呂開削工法

φ200㎜

御園外開削工法

φ100㎜

φ200㎜

事務費 1,486,000

合計 82,600,000

Ｌ=

中郷汚水幹線管渠設工事

第 74 工区

13,076,640 89.10

36.50

108,025,770

中郷汚水幹線枝線

管渠設工事

第 71 工区

25,195,360

260.90

管渠設工事

第 72 工区

24,937,000

222.50 Ｌ=

事業名事業費

Ｌ=

事業概要

単位ｍ

国庫補助事業

合計

81,114,000

Ｌ=

管渠設工事

第 73 工区

17,905,000

168.10

工事費計 81,114,000 777.10

177,800

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金

成 25 年度繰越明許事業

合計

72,514,440

加茂汚水幹線枝線

管渠設工事

第 18 工区

その他

27,440,640

350.40

Ｌ=

三島市公共下水道管路長寿命計画策定業務委託

45,073,800長寿命計画策定一式

事業名

市債

112,465,451 40,557,000 67,500,000 425,341 3,983,110

事務費 13,099,217

純単独

合計

17,581,217 20,388,270 19,167,825 446,757,000 1,220,445 8,796,000

・純単独事業

既設管漏水調査業務委託 4,482,000 漏水調査業務一式

単位円ｍ

単位

(20)

費目主な事業容･起債単独事業

畑開削工法

φ200㎜

大場開削工法

φ150㎜

φ200㎜

多呂開削工法

φ200㎜

04目処理場建設費 (単位 )

190,940,766

○終末処理場整備事業・国庫補助事業

債務担設定事業いて上段［］全体事業費下段年度事業費

事務費 7,100,000

合計 157,270,000

委託費計 8,740,000

国庫補助事業

合計

150,170,000

工事費計 141,430,000

三島終末処理場汚泥貯留施設電気設備増設工事 ( 第 141 工区 ) (H25-26 年度債務担 )

[28,140,000]

汚泥貯留施設電気設備増設工事一式

16,940,000 三島終末処理場水処理施設機械設備

1 系最初・最終沈澱池更新工事第 147 工区 H26-27 年度債務担

[129,222,000]

水処理施設機械設備更新工事一式

51,600,000

三島終末処理場自家発電設備更新実施設計業務委託

4,017,600 自家発電設備更新実施設計業務一式三島終末処理場長寿命計画

変更業務委託

純単独と一括発注

4,722,400 長寿命計画変更業務一式

・純単独事業

事務費 2,665,451

単位

三島終末処理場水処理施設電気設備 1 系最初・最終沈澱池更新工事

第 148 工区 H26-27 年度債務担

[50,220,000]

水処理施設電気設備更新工事一式

20,000,000

三島終末処理場汚泥貯留施設機械設備増設工事 ( 第 140 工区 ) (H25-26 年度債務担 )

[87,990,000]

汚泥貯留施設機械設備増設工事一式

52,890,000

単位

190,940,766 82,156,000 90,500,000 18,284,766

170,602,131

純単独

合計

2,665,451

決算額

特定財源

一般財源

大場中郷汚水幹線枝線管渠設工事

16,675,400 30.00

149.50

大場中郷汚水幹線枝線管渠設工事

461,480

4.30 Ｌ=

Ｌ=

事務費 460,448

起債単独事業

合計

27,200,000

工事費計 25,649,400 240.80

地下埋設物等移設補償費

水道

1,090,152 水道管移設

Ｌ=

中郷汚水幹線枝線管渠設工事

8,512,520

57.00 Ｌ=

(21)

費目主な事業容・起債単独事業

・純単独事業

02項下水道管理費 (単位 )

01目業務費

471,052,893

○単独公共下水道維持管理事業業務委託状況

(単位 )

単位

水質・大気等分析業務委託 455,168

部汚水中ンプ場及び梅名中ンプ場の脱臭装置及び敷地境界の臭気分析

合計 15,639,621

臭気分析委託 455,168

下水道管渠サイフォン部

清掃業務委託

475,200 下水道管渠サイフォン部清掃業務

施設設備等保委託 1,326,373

梅名中ンプ場自家用電気工作物

保安管理業務委託 272,432

梅名中ンプ場の自家用電気工作物の保安管理

河川横断制水弁

保点検業務委託

324,000

大場川及び御殿川を横断してい下水道管の両端設置してあ制水弁の点検整備

水質検査委託 116,640

鶴喰ンホンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

特定事業場等排水水質分析業務委託

116,640

単独公共下水道事業場排水のサンプリン及び水質分析

施設管理運営委託 13,741,440

部汚水中ンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

209,926

部汚水中ンプ場の自家用電気工作物の保安管理

決算額

特定財源

一般財源

事務費

44,815

鶴喰ンホンプ場の自家用電気工作物の保安管理

下水道汚水ンプ施設

運転管理業務委託

13,741,440

中ンプ場・ンホンプ場の運転管理及び維持管理

471,052,893 24,446,000 446,606,893 46,499,808 15,571,166

純単独

合計

15,870,766 三島終末処理場長寿命計画

変更業務委託

補助と一括発注

299,600長寿命計画変更業務一式

事務費 984,400

起債単独事業

合計

17,800,000

工事費計 16,815,600

三島終末処理場最終沈澱池流入水路撹拌設備設置工事

第 149 工区

4,752,000 設備設置工事一式

三島終末処理場井水配管改修工事第 150 工区

4,557,600 井水配管改修工事一式三島終末処理場場整備工事

第 156 工区

(22)

費目主な事業容 ○流域関連公共下水道維持管理事業

業務委託状況

○その他委託の状況

債務担設定事業いて上段［］全体事業費下段年度事業費

単位

下水道使用料賦課徴収事務委託

[124,881,428]

25,399,612

合計 29,778,612

下水道違法接続発見業務委託 6,000下水道違法接続の発見業務

企業会計移行業務委託

［35,964,000 ］

4,373,000

下水道事業地方公営企業会計

移行業務委託

［35,964,000 ］

4,373,000

地方公営企業法適用向けての移行事務準

備支援下水道企業会計システムの構築

下水道使用料徴収業務委託

[124,881,428]

下水道使用料の徴収業務

25,399,612

下水道違法接続調査委託 6,000

萩団地用地測量業務委託 420,000 萩団地汚水処理施設用地の測量合計 29,508,563

臭気分析委託 244,076

水質・大気等分析業務委託 244,076

壱町田汚水中ンプ場の脱臭装置及び敷

地境界の臭気分析

測量設計等業務委託 420,000 下水道汚水ンプ施設

運転管理業務委託

11,316,360

中ンプ場・ンホンプ場の運転

管理及び維持管理倉 3 目ンホンプ場

自家用電気工作物

保安管理業務委託

44,815

倉3 目ンホンプ場の自家用電

気工作物の保安管理

下水道管渠サイフォン部

清掃業務委託

496,800 下水道管渠サイフォン部の清掃業務流域関連公共下水道流量計

410,400

流域関連公共下水道設置した流量計の保

点検

壱町田汚水中ンプ場自家用

電気工作物保安管理業務委託 272,432

壱町田汚水中ンプ場の自家用電気工作

物の保安管理

施設管理運営委託 11,316,360

下水道台帳電子業務委託15,768,000

排水設備台帳の電子タ並びシステ

ムの構築

水質検査委託 535,680

流域関連公共下水道接続箇所

水質分析業務委託

419,040

静岡県流域下水道維持管理要綱の規定よ

り流域下水道へ流入す下水の水質を検査

年4回×8箇所

特定事業場等排水水質分析業務委託 116,640

流域関連公共下水道事業場排水のサンプリ

ン及び水質分析

下水道台帳整備委託 15,768,000

施設設備等保委託 1,224,447

53,668,197

(23)

費目主な事業容 02目処理場管理費

300,237,157

○終末処理場維持管理事業・流入汚水量

・業務委託状況

単位 (単位 )

19,794 20,781

3月合計

流入汚水量 706,570

浄ンタ自家発機関保点検業務委託

1,026,000浄ンタの自家発電用機関の保点検

浄ンタ樹木等

管理業務委託

459,000浄ンタ場植栽管理

浄ンタ脱水機

2,052,000浄ンタの脱水機設備の保点検

合計 202,311,310

終末処理場水質等分析業務委託 3,325,806

水質分析29項目汚泥分析35項目及び臭気分析5項目

終末処理場脱水汚泥等

処理業務委託

81,901,480脱水汚泥及び沈砂・しさの搬出処分浄ンタ自家発電気設備

648,000

浄ンタの自家発電用電気設備の保

点検

浄ンタ水質計測設備

280,800

汚泥濃度計溶存酸素計濁度計等の水質

計測機器の保点検

終末処理場運転管理業務委託109,661,400終末処理場の施設・設備等の運転管理地下タン漏洩点検業務委託 105,840

消防法の規定よ浄ンタ油地下

タンの漏洩点検

浄ンタ消防用設備等

248,400

消防法の規定よ浄ンタの消防用

設備等保点検

浄ンタ自家用電気工作物保安管理及び清掃業務委託

815,616

浄ンタの自家用電気工作物の保安管

理及び清掃業務

浄ンタ変電設備

572,400浄ンタの高変電設備の保点検

浄ンタ計装設備

1,015,200

流量計・水位計等の計装設備の精度を確保

すための保点検

20,966

流入汚水量 608,290 633,420 648,180 667,480 649,940

610,680

蒸留水製造装置保点検業務委託 199,368水質試験用蒸留水製造装置の保点検

一日均 22,793 20,356 20,654 20,289 19,705 決算額

特定財源

一般財源

640,260 628,960 551,750 613,600 7,585,030

区分 10月 11月 12月 27年1月 2月

625,900

20,863

一日均 20,276 20,433 21,606 21,532

単位㎥

区分 26年4月 5月 6月 7月 8月 9月

300,237,157 300,237,157

(24)

費目主な事業容 02款公債費

(単位 )

01項公債費 01目元金

1,117,446,097

○ 成26年度末市債現在高の状況

19,182,003,844 831,500,000 1,117,446,097 431,033,812 18,896,057,747

現在高発行額

(B)

償還額現在高

(A) 元金 (C) 利子 (A)+(B)-(C)

1,117,446,097 464,000,000 653,446,097

成 25 年度末成 26 年度中の異動成 26 年度末

(単位 )

決算額

特定財源

一般財源

(25)

費目

★楽寿園特別会計

○楽寿園特別会計の概要

楽寿園特別会計成26年4月より一般会計移行し成27年3月 31日をもって廃止となった成26年度成25年度分の消費税のみ支出し残金一般会計繰り出した

01款事業費

(単位 )

01項公園事業費 01目一般管理費

53,600 ・公課費

成25年度分消費税 53,600

決算額

特定財源

主な事業容

(26)

費目

★駐車場事業特別

○駐車場概要

会計

・名称三島市営中央駐車場

・所在地三島市中央町1番8号

・構造地上5階6層

・形式自走式立体駐車場

・収容台数 269台

・営業時間 24時間

・営業開始成6年8月14日 ○駐車場収入

(単位台 )

( ) H25実績

02款公債費

(単位 )

01項公債費 01目元金

37,577,728

○ 成26年度末市債現在高の状況

(単位 )

主な事業容

(133,839) 138,569

(367) 380

(56,148,100) 57,252,400

(153,830) 156,856

駐車台数使用料

成26年度駐車台数 1日均成26年度使用料収入 1日均

決算額

特定財源

37,577,728 37,577,728 873,682 0

現在高

発行額 (B)

償還額現在高

(A) 元金 (C) 利子 (A)+(B)-(C)

成 25 年度末成 26 年度中の異動成 26 年度末

特別会計 平成26年度市政報告書｜三島市 2016311 rad5D3D6

★国民健康保険特別

会計

★介護保険特別会計

★後期高齢者

療特

別会計

★墓園事業特別会計

★下水道事業特別

会計

★楽寿園特別会計

★駐車場事業特別

会計

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