実地指導及び監査
おいて
改善を求めた主
事項
保健福祉課
法人指
係
実地指
主
指摘事項
割合
(
28
度
)
人員 関 基準
4.78%
勤務体制 確保
13.65%
運営規程
6.48%
内容及 手続 説明
及 意
11.60%
秘密保持等
6.48%
掲示
10.24%
非常災害 策
4.10%
地域 連携等
0.34%
サヸビ 計画
13.65%
苦情処理
2.05%
身体拘束
1.37%
事故発生 防止及 発 生時 応
3.07%
給付費 算定
17.75%
サヸビ 提供
記録
0.68%
利用料等 領
0.34%
入退所
0.68%
保 食
2.05%
衛生管理
0.68% 指摘項目 指摘数
1 人員 関 基準 14件
2 勤務体制 確保 40件
3 運営規程 19件
4 内容及 手続 説明及 意 34件
5 秘密保持等 19件
6 掲示 30件
7 非常災害 策 12件
8 地域 連携等 1件
9 サヸビ 計画 40件
10 苦情処理 6件
11 身体拘束 4件
12 事故発生 防止及 発生時 応 9件
13 給付費 算定 52件
14 サヸビ 提供 記録 2件
15 利用料等 領 1件
16 入退所 2件
17 保 食 6件
18 衛生管理 2件
合計 293件
指摘項目
指摘数
割合 資料 例示し いる指摘事項
指摘数 項目中 割合 /
1 人員 関する基準 14件 4.78%
必要 人員を配置し い い 11件 78.57%
資格を証明する書類 不備 1件 7.14%
2 勤務体制 確保 40件 13.65%
勤務表未作成 6件 15.00%
勤務表記載事項 不備 34件 85.00%
3 運営規程 19件 6.48% 内容 実態 不整合 13件 68.42%
4 内容及び手続 説明及び同意 34件 11.60%
職員 実数表記をし い い 4件 11.76% 苦情相談窓口 記載不備 15件 44.12%
5 秘密保持等 19件 6.48%
個人情報使用 家族同意無し 11件 57.89% 職員 退職後 秘密保持 8件 42.11%
6 掲示 30件 10.24%
掲示方法 不備 11件 36.67% 記載事項 不備 19件 63.33%
7 非常災害対策 12件 4.10%
定期的 避難訓練 未実施 5件 41.67% 消防設備等 点検等未実施 3件 25.00% 災害態様ご 具体的計画未作成 3件 25.00%
8 地域 連携等 1件 0.34% 運営推進会議 記録 未公表 1件 100.00%
9 サ ビス計画 40件 13.65%
利用者 同意無し 12件 30.00% モニタリング記録 未実施又 不備 10件 25.00% サ ビス担当者会議等 記録無し 3件 7.50% 計画 内容不備 7件 17.50% 計画 利用者へ 交付をし い い 8件 20.00%
10 苦情処理 6件 2.05% 内容 経過等 記録をし い い 4件 66.67%
11 身体拘束 4件 1.37%
必要事項 記録をし い い 3件 75.00% 身体拘束廃止検討 未実施 1件 25.00%
12 事故発生 防止及び発生時 対応 9件 3.07%
誤薬事故 4件 44.44%
再発防止策未実施 3件 33.33%
市へ 報告をし い い 2件 22.22%
13 給付費 算定 52件 17.75%
実態 異 る請求 8件 15.38% 算定要件 不備 36件 69.23%
給付費
算定
件
ヷ算定要件
ㄧ備
無
件
指摘
減
！
勤務体制
確保
件
ヷ勤務表
い
職員配置や
兼務関係等
明確
件
指摘
減
！
サヸビ
計画
件
ヷ計画内容
い
文書
件
指摘
減
！
利用者
意
内容及
手続
説明及
意
件
ヷ苦情相談窓口
記載ㄧ備
無
件
指摘
減
！
掲示
件
ヷ掲示方法
ㄧ備
無
件
指摘
減
！
Ｈ
28
度指摘数
ㆮ
ㆮ
ㆮ
人員
関
事項
人員配置
運営
関
事項
勤務体制
確保
運営規程
内容及
手続
説明及
意
秘密保持等
掲示
非常災害
策
地域
連携等
-
居宅ヷ施設サヸビ
い
作
介護サヸビ
計画
-
訪問ヷ通所サヸビ
い
作
個
サヸビ
計画
苦情処理
身体拘束
事故発生時
応
報酬
関
事項
主
指摘
օ
人員基準ㄥ必要
従業者
配置
い
い
例
生活相談員
薬剤師
機能訓練指
員
ֆ
必要
資格要件
証明
書類
保管
い
い
人
員
配
置
人員 関 基準 事業者 最ㆯ限 い 従業者 員数等 定 基準 提供 サヸビ 種類 基準 定 い 基準条 例等 必要 人員 確認 ㄥ 基準 ㄦ回 い う注意 い
人員基準欠如 場合 そ サヸビ 種 職種等 介 護報酬 減算 あ
人
員
基
準
欠
如
介
護
報
酬
勤
務
体
制
確
保
24 いわ 市指定居宅サヸビ 等 事業 人員 設備及 運営 関 基準等 定 条例
第32条 勤務体制 確保等
指定訪問介護事業者 利用者 適 指定訪問介護 提供 う 指定訪問介護事業所 訪問介護員等 勤務 体制 定
い
主
指摘
օ
勤務表
作
い
い
ֆ
勤務表
い
職員
配置
兼務関係
常勤ヷ
勤務表
い
明確
～
指定訪問介護
場合～
日々
内容
管理者
サヸビ
提供責任者
あ
旨
常
勤ヷ非
常
勤
兼
務
関
係
勤
務
時
間
運
営
規
程
主
指摘
運営規程
内容
実態
整合
い
い
12
13
14 15
16 17 18
休
業
運営規程
営業日
中無休
規定
運営規程
従業者
員数
介護職員
人以ㄥ
規定
実
態
実
態
主
指摘
օ
重要事項説明書
職員
勤務体制
い
人数
実
数
表
記
い
い
ֆ
重要事項説明書
い
苦情
公的
相談窓口
あ
市長
介護課及
福島
国民健康保険団体連
合会
連絡先
記載
い
い
指摘数
件
いわ
市
長
介
護
課
福島
国民健康保険団体連合会
苦情相談窓口
専用電話
主
指摘
օ
個人情報使用
い
利用者
意
文書
い
家族
個人情報
使用
場合
あ
家族
文書
意
い
い
ֆ
従業者
退
職
後
秘
密
保
持
義務
い
就業規則又
雇用契約書等
明記
い
い
24 いわ 市指定居宅サヸビ 等 事業 人員 設備及 運営 関 基準等 定 条例
第35条 秘密保持等
指定訪問介護事業者 サヸビ 担当者会議等 い 利用者 個人情報 用 い 当 利用者 意 利用者 家族 個人情報 用い 当 家族
意 あ 文書 い
個人情報使用
意書
署
欄
利用者
……
代理人
……
個人情報使用
意書
署
欄
利用者
……
代理人
……
家族
……
私 利用者及 そ 家族
個人情報 使用 提供 い …… 意
利用者及
利用者
家族
意
場合
私 利用者及 そ 家族
実際
掲示状況
掲示
ペヸ
限
等
理由
利用申
込者等
見や
い
言え
い文
大
や高
ㆮ置
全頁
見開
掲示
い
事業所
数多
あ
掲示
主旨ヷ目的
利用申込者等
サヸビ
選択
資
重要
情報
提供
あ
全頁見開
限
冊子
状態
掲示
方法
認
掲
示
掲示
場所
文
大
等
工夫
利用申込者等
全頁見開
掲
示
方
法
26 いわ 市指定居宅介護支援等 事業 人員及 運営 関 基準等 定 条例
第25条 掲示
指定居宅介護支援事業者 指定居宅介護支援事業所 見や い場所 運営規程 概要 介
護支援専門員 勤務 体制そ 他 利用申込者 サヸビ 選択 資 認 重要事項
掲示 い
非
常
災
害
策
24 いわ 市指定居宅サヸビ 等 事業 人員 設備及 運営 関 基準等 定 条例 第110条 非常災害 策
指定通所介護事業者 非常災害 具体的計画 立 非常災害時 関係機関 通報及 関係機
関 連携 体制 整備 そ 定期的 従業者 周知 い
前項 非常災害 具体的計画 施設 置 状況 火災 風水害 地震 津波そ 他 災害 態様 立
指定通所介護事業者 非常災害 備え 定期的 避 又 救出 訓練そ 他必要 訓練 行わ い
主
指摘
օ
定期的
避
訓
練
等
行わ
い
い
ֆ
消防計画
基
消
防
設
備
等
法
定
検
自
主
検
査ヷ
検
行わ
い
い
և
施設
置
状況
非
常
災
害
態
様
火
災
事
故ヷ水
害
被
害
長崎県
北海道
小規模多機能型
福島県
老人福祉施設
宮城県
養護老人ホーム
長野県
岩手県
特別養護老人
ホーム
山口県
鹿児島県
全国各地
非常災害による被害が
地
域
連
携
等
主
指摘
օ
運
営
推
進
会
議
設置
い
い
ֆ
運営推進会議
報
告
評
価
要
望
助
言
等
記
録
公表
い
い
運営協議会 開催頻度
運
営
推
進
会
議
い
～
指定地域密着型通所介護
場合～
24 いわ 市指定地域密着型サヸビ 事業 人員 設備及 運営 関 基準等 定 条例
第60条 17 地域 連携等
指定地域密着型通所介護事業者 指定地域密着型通所介護 提供 当 利用者 利用者 家族 地域ㆰ民 代表者 市 職員又 当 指定地域密着型通所 介護 提供 行う指定地域密着型通所介護事業所 所在 域 管轄 地域包 括支援 ンタヸ 職員 地域密着型通所介護 い 知見 者等 構
協議会 以ㄦ 項 い 運営推進会議 いう 設置
回以ㄥ
運営推進会議 活動状況報
告
運営推進会議評
価
運営推進会議 必要要
望
助
言
等
聴 機会 設 い主
指摘
օ
計画
内容
い
文書
入所者又
利用者
意
い
い
指摘数
件
ֆ
計画作
後
計画実施状況
把握
モニタリング
結
果
記
録
い
あ
い
バ
タル
状況確認
モニタリング
記
録
ㄧ
十
և
サヸビ
担当者会議や担当者
照会等
内
容ヷ
結
果
記
録
い
-
居宅ヷ施設サヸビ
い
作
-
訪問ヷ通所サヸビ
い
作
個
サヸビ
計画
主
指摘
օ
個
サヸビ
計画
居宅サヸビ
計画
沿
内容
い
い
ֆ
個
サヸビ
計画
居宅サヸビ
計画
転記
提供
具
体
的
サ
ヸ
ビ
内
容
記載
い
10
苦
情
処
理
主
指摘
苦情
付
事例
い
付日
や
苦情
内容
経過
結果
い
記録
い
い
24 いわ 市指定居宅サヸビ 等 事業 人員 設備及 運営 関 基準等 定 条例
第38条 苦情処理
指定訪問介護事業所 提供 指定訪問介護 係 利用者及 そ 家族 苦情 迅速
適 応 苦情 付 窓口 設置 等 必要 措置 講
い
指定訪問介護事業者 前項 苦情 付 当 苦情 内容等 記録
い
意
見
11
身
体
拘
束
主
指摘
օ
や
身体拘束
行う場合
必要
事項
記録
い
い
ֆ
身体拘束実施者
い
身体拘束廃止委員会等
事業者
利用者又
他
利用者等
生命又
身体
保護
緊急
や
い場合
除
身
体
拘
束
等
行
い
や
身体拘束等
行う場合
迫
性
非
代
替
性
一
時
性
要件
満
そ
要件
確認等
手続
や
断
極
慎重
実施
い
求
や
身体拘束等
行う
身体拘束
実施
あ
身体拘束廃止委員会等
い
組織
慎重
検討ヷ決定
必要
あ
迫
性
利用者等
生命又
身体
危険
可
能性
著
高い
非
代
替
性
身体拘束そ
他
行動制限
行う以外
代替
介護
護
支援方法
い
一
時
性
身体拘束そ
他
行動制限
一時的
あ
24 いわ 市指定介護老人福祉施設 人員 設備及 運営 関 基準等 定 条例
第16条 指定介護福祉施設サヸビ 扱方針
指定介護老人福祉施設 身体拘束等 行う そ 態様及 時間 そ 際 入所者 心身 状況並 緊急や い理由 記録
い
態
様
時
間
利
用
者ヷ入 所 者
心 身
状 況
緊 急 や
い 理 由
緊急や
身体拘束等
行う
記録
身体拘束そ
他入所者
行動
制限
行
参考
身体拘束
ロ
手引
厚生労働省
13
具体例
ヷ
徊
い
う
車い
ベッド
体幹や四肢
縛
ヷ転落
い
う
体幹や四肢
等
縛
ヷ自
降
い
う
ベッド
柵
サ
ドレヸル
ヷ
滴ヷ経管栄養等
チュヸブ
抜
い
う
又
皮膚
い
う
手指
機能
制限
ミトン型
手袋等
ヷ行動
落
着
向精神薬
過剰
服用
ヷ自
意思
開
い居室等
隔
24 いわ 市特 養護老人ホヸム 設備及 運営 関 基準 定 条例
第15条 処遇 方針
特 養護老人ホヸム 入所者 処遇 当 当 入所者又 他 入所者 等 生命又 身体 保護 緊急や い場合 除 身体的拘束そ 他 入所者 行動 制限 行 以ㄦ 身体的拘束等 いう 行
12
事
故
発
生
時
応
主
指摘
օ
誤
薬
事
故
散見
ֆ
事故
再発生
防
策
講
い
い
և
骨折等
事故
発生
際
市
報告
い
い
事故
報告
細等
介護保険事業所等
利用者
事故発生時
応及
事故発生
防止策
い
22
12
1
日
22
長第
333
号いわ
市長発
◇ 事故 介護サヸビ 提供 過程 い 発生 全 異常状態 利 用者又 職員 生命 身体等 被害 生 あ 施設ヷ事業所 過誤ヷ過失 無 関わ 自傷 行方ㄧ明 利用者自身 起 怪 や事故
自損事故 経済的ヷ精神的被害 事故等 含
事故 発生 場合 家族等ヘ 適 報告 い 市 報告 い い事例 多 見
◇ 処方 い い薬 服用 誤薬事故 心身 重大 影響 ㄨえ 危 険性 高 薬剤 管理ヷ配薬 行 事業所側 過失責任 問わ 事故 あ 配薬 細心 注意 払い 誤薬事故 再発防止 徹底 う
い
◇ 発生 事故 い 発生原因 事故 内容 結果等
ㄥ 防止策 検討 様 事故 発生 い う い そ 内容 記録 残 う い
特 事故 再発防止 講 ㄥ そ 事故 情報 職員全員 共 い 防止策 効果 発揮 事故 関 情報 職員全員 周知徹
事故発生
防止
い
～
指定介護老人福祉施設
特養
介護老人保健施設
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
地密特養
指定介護療養型
療施設
場合～
☆
事故発生
防止
委員会
定期的
行う
介護事故発生
防止及
再発防止
策
検討
委員会
☆
事故発生
防止
従業者
研修
定期的
回以ㄥ
行う
※
新規採用時
必須
ヷ幅広い職種
構
例 施設長 管理者 事務長 師 護職員 介護職員 生活相談員等
