一般会計等財政公表三原市ホームページ

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原原原原市市市市政政政政状状状状況況況況

(2)

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成

成成

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成成成成平平平平平平平平度度度度予算予算予算予算成状況成状況成状況成状況いいいい

一般会計一般会計一般会計一般会計当初当初予算当初当初予算予算予算，，総，，総総総ィィィ 98ィ989898 億億億億 9ん9ん9ん9んィィィィ 0 00 0 万0 00 0 万万万，，，，前前前前度度度度前前前前度度度度骨格予算骨格予算骨格予算骨格予算ああああ 666

6 補正後予算補正後予算補正後予算補正後予算比比比比 1111 ィィィィ .... 77 ％77％％％増増増増いいいい。。。。現在

現在現在

現在社会社会社会社会経済経済経済経済動向動向動向動向，，，，一部一部一部一部持持持持直直直直動動動動，経済，，，経済経済経済用情用情用情用情勢勢勢

勢改善改善改善改善動動動動鈍く鈍鈍鈍くくく，，，一昨，一昨一昨一昨秋秋秋秋急激急激急激急激気後退以降気後退以降，気後退以降気後退以降，，，外外外外政策効果等政策効果等政策効果等政策効果等ああああ生産

生産生産

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こう

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成成

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確保確保いくいくいくいくいういういういう成成成成いいいい。。。。歳入歳出予算

歳入歳出予算歳入歳出予算

歳入歳出予算概要概要概要概要次次次次。。。。歳入

歳入歳入

歳入，，，個人市民税，個人市民税個人市民税個人市民税，，給，，給給給所得所得所得所得，，，，営業所得営業所得営業所得営業所得前前前前並並並並見込見込見込見込，，分離課税，，分離課税分離課税分離課税土土土土地及地及地及

地及びびびび株式株式株式株式譲渡所得譲渡所得譲渡所得譲渡所得減減減減見込見込見込見込前前前前度比度比 7度比度比 777 .... 9999 ％％％％減減減減，，法人市民税，，法人市民税法人市民税法人市民税，，，，気後退気後退気後退気後退影響

影響影響

影響案案案案，，平1，，平1平1平1 .... 7777 ％％％％減減減減見込見込見込見込いいいい。。。。地方交付税

地方交付税地方交付税

地方交付税，，，，地方交付税総地方交付税総地方交付税総地方交付税総増増増増伴伴伴伴いいいい，，個別算定経費，，個別算定経費個別算定経費個別算定経費ィィィィ％％％％増，増増増，，包括算定，包括算定包括算定包括算定経費経費経費

経費年年年年％％％％増増増増加加加加ええ，ええ，，地方再生対策費，地方再生対策費地方再生対策費，地方再生対策費，，，用対策用対策用対策用対策地域資源活用臨時特例費地域資源活用臨時特例費地域資源活用臨時特例費地域資源活用臨時特例費交付税措置等

交付税措置等交付税措置等

交付税措置等，，，， 9.09.09.0 ％9.0％％％増増増増見込見込見込見込いいいい。。。。市債市債

市債市債いいいい，土地開発公社，，，土地開発公社土地開発公社土地開発公社解散解散解散解散伴う伴伴伴ううう第第第第セクタセクタセクタセクタ等改革推進債等改革推進債等改革推進債等改革推進債借入借入借入借入

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歳出歳出

歳出んんんん子子子子手当手当手当手当創設創設創設創設伴伴伴伴うううう経費経費経費経費加加加加えええ，え，，，優先実施事業優先実施事業優先実施事業優先実施事業置置置置けけけけ学学学学校耐震

校耐震校耐震

校耐震，汚泥再生処理，，，汚泥再生処理汚泥再生処理汚泥再生処理センタセンタセンタセンタ，，，，西小学校西小学校西小学校西小学校改築並び改築並改築並改築並びびび土地開発公社土地開発公社土地開発公社土地開発公社解散解散解散解散いういういういう早急

早急早急

早急解解解解けけけけい課いいい課課課取組取組取組取組。。。。特別会計

特別会計特別会計

特別会計平平平年平年年年会計会計会計会計予算予算平イ 7予算予算平イ 7 億平イ 7平イ 7 億億億平平平平 7 ィ7 ィ7 ィ7 ィ万万万万，前，，，前前前度比度比度比度比 0000 .... 1111 ％％％％減減減減いいいい。。。。

(3)

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諸収入諸収入 , , , , , , , , . % . % . % . %

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産収入産収入 , , , , . % . % . % . % 繰入金繰入金繰入金繰入金，，，寄附金，寄附金寄附金寄附金

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成

成成

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一般会計当初予算一般会計当初予算一般会計当初予算一般会計当初予算歳入歳入歳入歳入 ( 単(((単単単：：：：千千千千 ))))

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地方譲税

地方譲税イ6 6 ん 79 ィイ6 6 ん 79 ィイ6 6 ん 79 ィ ( 1.イ6 6 ん 79 ィ ( 1. 1 ( 1. ( 1.111 不) 不) 不) 不) 利利子割交付金利利子割交付金子割交付金子割交付金年 9ん平 7 ィ年 9ん平 7 ィ年 9ん平 7 ィ年 9ん平 7 ィ (0 . 1不 ) (0 . 1不 ) (0 . 1不 ) (0 . 1不 ) 配当割交付金

配当割交付金配当割交付金

配当割交付金 1 0 ん 8ィ 6 1 0 ん 8ィ 6 1 0 ん 8ィ 6 ( 0. 0 1 0 ん 8ィ 6 ( 0. 0 ( 0. 0 ( 0. 0 不) 不) 不) 不) 株株株株式式式等式等等等譲渡譲渡所得譲渡譲渡所得所得所得割割割割交付金交付金交付金交付金イイんイイんんんィ 9平ィ 9平ィ 9平ィ 9平 (0 . 0 (0 . 0 (0 . 0 (0 . 0 不 )不 )不 )不 ) ゴルフ

ゴルフゴルフ

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地方特例交付金地方特例交付金

地方特例交付金 18 8 18 8 ん18 818 8んんん 00 イ00 イ ( 0. ィ00 イ00 イ ( 0. ィ ( 0. ィ不 ( 0. ィ不不不 ) ) ) ) 交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金交通安全対策特別交付金平年平年平年平年んんんん 0 0 0 (0 . 00 0 0 (0 . 00 0 0 (0 . 00 0 0 (0 . 0 不 )不 )不 )不 ) 繰越金

繰越金繰越金

繰越金 1 ( 0 .0 不 ) 1 ( 0 .0 不 ) 1 ( 0 .0 不 ) 1 ( 0 .0 不 )

一般会計当初予算一般会計当初予算一般会計当初予算

一般会計当初予算歳入歳入歳入歳入源別源別源別源別 ( 単(((単単単：：：：千千千千 ))))

(4)

年年年年

民生費民生費民生費民生費　　　

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年.ィ不年.ィ不年.ィ不年.ィ不

土木費土木費土木費土木費　　　

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衛生費衛生費衛生費　　

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農林水産業費農林水産業費農林水産業費 1んイ年7んイイ0 1んイ年7んイイ0 1んイ年7んイイ0 1んイ年7んイイ0

年.1不年.1不年.1不年.1不商工費商工費

商工費商工費 1ん671ん年平平 1ん671ん年平平 1ん671ん年平平 1ん671ん年平平

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公債費公債費公債費公債費　　　

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維持補修費維持補修費維持補修費 61ィん6ィ0 61ィん6ィ061ィん6ィ0 61ィん6ィ0 1.平不 1.平不 1.平不 1.平不

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ィ9んんんん89ィ89ィ89ィん89ィんんん000000000000千千千千 (100.0不) (100.0不)(100.0不) (100.0不)

一般会計当初予算目的別目的別目的別目的別歳出歳出歳出歳出 ( 単(((単単単：：：：千千千千 ))))

一般会計当初予算性質性質性質性質別別別別歳出歳出歳出歳出 ( 単(((単単単：：：：千千千千 )))) そ

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そ他他他他訳訳訳訳災害復旧費災害復旧費災害復旧費

災害復旧費イィん平1 0イィん平1 0イィん平1 0 (イィん平1 0 ( ( 0 (000 .... 1111 不 )不 )不 ) 不 ) 諸支出金

諸支出金諸支出金

諸支出金 1 ん年 1 年 1 ん年 1 年 1 ん年 1 年ん 1 ん年 1 年んんんイ 1イイ 1イイ 1イ (イ 1イ ( 平 ( (平平平 .... 6666 不 )不 )不 ) 不 ) 予備費

予備費予備費

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積立金積立金

積立金 1 9 ん1 年平 1 9 ん1 年平 1 9 ん1 年平 1 9 ん1 年平 ( ( ( ( 00 .00... 0000 不 )不 )不 )不 ) 出資金

出資金出資金

出資金貸付金貸付金貸付金貸付金

平平平ん平んんん 0 0ィ0 0ィ0 0ィ0 0ィんんんん平ィ平平ィ平 (平ィ平平ィ平 ( ( ィ (ィィィ .... 0000 不 )不 )不 )不 ) 繰出金

繰出金繰出金

繰出金年ん 6 イ6 年ん 6 イ6 年ん 6 イ6 年ん 6 イ6 んんんんィ7 6ィ7 6ィ7 6 ィ7 6 ( ((( 7777 .... 年年年年不 ) 不 ) 不 ) 不 )

(5)

ィィィィ

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義務的経費義務的経費義務的経費義務的経費　　

　　232323,23,,,372372372,372,,,326326326326 46.9% 46.9%46.9% 46.9% 総総

総総　　　　ィ9 ィ9 ィ9

ィ9んんんん89ィ89ィ89ィん89ィんんん000000000千000千千千 (100.0不) (100.0不)(100.0不) (100.0不)

補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 2,119,909 2,119,909 2,119,909 2,119,909

補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費 4,806,371 4,806,371 4,806,371 4,806,371 単独事業費

単独事業費単独事業費単独事業費 3,857,580 3,857,580 3,857,580 3,857,580

単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費 3,833,120 3,833,120 3,833,120 3,833,120

負担金事業費負担金事業費負担金事業費負担金事業費

168,272 168,272 168,272 168,272

負担金事業費負担金事業費負担金事業費負担金事業費

145,677 145,677 145,677 145,677 受託事業費

受託事業費受託事業費受託事業費 18,000 18,00018,000 18,000

受託事業費受託事業費受託事業費受託事業費

3,000 3,000 3,000 3,000

受託事業費受託事業費受託事業費受託事業費負担金事業費負担金事業費負担金事業費負担金事業費単独事業費単独事業費単独事業費単独事業費補助事業費補助事業費補助事業費補助事業費

成成成

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※※※※ 指数指数指数指数成平成成成平平平 1111 度度度度 10 010 010 010 0 場合場合場合場合割合割合割合割合。。。。

一般会計当初予算性質別歳出性質別歳出性質別歳出性質別歳出 ((( 単(単単単：：：：千千千千 ))))

通建設事通建設事通建設事

通建設事業費業費業費業費訳訳訳訳前前前前度比較度比較度比較度比較 (((( 単単単単：：：：千千千千 ))))

(6)

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1イ年ん700 11平んイイ0 76ん8ィ0

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年69んィ60 191ん880 71ん090

産国民健康保険(直診)

小型浄槽事業

農業落排水事業

漁業落排水事業

公共水事業

土地画整理事業

駐車場事業港湾事業

簡易水事業

公共用地先行取得事業ﾌﾞﾙﾈﾄﾜ事業

11ん07平んイ00

10ん670んイ70

7ん777ん690 年8ん0年0

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護保険老人保健療後期高齢者療国民健康保険事業定

単単単

単：：：：千千千千特別会計当初予算前度比較

特別会計当初予算前特別会計当初予算前度比較度比較

特別会計当初予算前度比較 (((( 単単単単：：：：千千千千 ))))

(7)

6 66 6 成成成平成平平平 1111 度予算度予算度予算度予算補正及び補正及補正及補正及びび執行状況び執行状況執行状況執行状況いいいい

成成平成成平平平 1111 度当初予算度度度当初予算当初予算当初予算，，，，度当初度当初度当初度当初市長選挙市長選挙市長選挙市長選挙行行行行わわわわここここ骨格予算骨格予算骨格予算骨格予算成成成

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。

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防災防災

防災安全対策安全対策安全対策安全対策強強強強ああああいいいい，，，，教育教育教育教育文文文文高揚等高揚等高揚等高揚等，，快適，，快適快適快適暮暮暮暮く

くく

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諸施策諸施策

諸施策実施実施実施実施ここここ。。。。

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(8)

7 77 7 補正予算

補正予算補正予算

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一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算主主主主次次次次。。。。

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・予防接種費予防接種費予防接種費予防接種費 9,510 9,510 9,510 9,510 万円万円万円万円

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・

・農業経営基盤強化対策事業費農業経営基盤強化対策事業費農業経営基盤強化対策事業費農業経営基盤強化対策事業費 1,826 1,826 1,826 1,826 万円万円万円万円

・

・造林事業費造林事業費造林事業費造林事業費 2,000 2,000 2,000 2,000 万円万円万円万円

・

・耐震補強整備費耐震補強整備費耐震補強整備費耐震補強整備費 2,940 2,940 2,940 2,940 万円万円万円万円

・

・病院事業会計補助金病院事業会計補助金病院事業会計補助金病院事業会計補助金 11 1 億 1 億億億 3,888 3,888 3,888 3,888 万円万円万円万円

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・・生活交通路線維持費生活交通路線維持費生活交通路線維持費生活交通路線維持費 1,520 1,520 1,520 1,520 万円万円万円万円

・

・地域活性化地域活性化地域活性化地域活性化・・・・きめきめ細きめきめ細細細かなかなかな事業費かな事業費事業費事業費 44 4 億 4 億億億 6,700 6,700 6,700 6,700 万円万円万円万円

・

・市債元金償還金市債元金償還金市債元金償還金市債元金償還金 22 2 億 2 億億億 4,300 4,300 4,300 4,300 万円万円万円万円

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(9)

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　成成成成度予算度予算度予算度予算執行状況執行状況執行状況執行状況　　　　一般会計一般会計　一般会計一般会計　　歳入　歳入歳入歳入(((( 日現在日現在日現在日現在))))

41,098,147 41,098,14741,098,147 41,098,147 3,161,548

3,161,5483,161,548 3,161,548 453,900 453,900453,900 453,900

2,667,858 2,667,858 2,667,858 2,667,858 166,950 166,950 166,950 166,950

2,097,335 2,097,335 2,097,335 2,097,335

6,972,300 6,972,3006,972,300 6,972,300 623,749

623,749623,749 623,749 824,919 824,919 824,919 824,919

9,411,912 9,411,912 9,411,912 9,411,912

14,717,676 14,717,676 14,717,676 14,717,676

3,440,188 3,440,188 3,440,188 3,440,188

5,035,600 5,035,600 5,035,600 5,035,600 2,700,255 2,700,2552,700,255 2,700,255 1,296,359 1,296,359 1,296,359 1,296,359

2,682,764 2,682,7642,682,764 2,682,764

7,881,122 7,881,122 7,881,122 7,881,122 678,192

678,192 678,192 678,192

1,031,980 1,031,9801,031,980 1,031,980

9,378,898 9,378,898 9,378,898 9,378,898

15,377,057 15,377,05715,377,057 15,377,057

49,502,415 49,502,415 49,502,415 49,502,415

(83.0%) (83.0%) (83.0%) (83.0%) (91.9%)

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(78.2%) (78.2%)(78.2%) (78.2%)

(88.5%) (88.5%) (88.5%) (88.5%) (92.0%)

(92.0%) (92.0%) (92.0%) (79.9%) (79.9%) (79.9%) (79.9%)

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収入済収入済収入済収入済収入済

収入済収入済収入済

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成成度予算度予算度予算度予算執行状況執行状況執行状況執行状況　　　　一般会計一般会計　一般会計一般会計　　　歳出歳出歳出歳出日現在日現在日現在日現在

38,333,078 38,333,078 38,333,078 38,333,078 988,777

988,777988,777 988,777

6,947,239 6,947,2396,947,239 6,947,239 3,343,487 3,343,487 3,343,487 3,343,487 1,570,833 1,570,833 1,570,833 1,570,833

3,603,362 3,603,362 3,603,362 3,603,362 1,535,820 1,535,820 1,535,820 1,535,820 969,045 969,045969,045 969,045

2,054,256 2,054,256 2,054,256 2,054,256

9,564,670 9,564,670 9,564,670 9,564,670 7,755,589 7,755,589 7,755,589 7,755,589

1,238,711 1,238,711 1,238,711 1,238,711

6,952,002 6,952,0026,952,002 6,952,002 4,229,135 4,229,1354,229,135 4,229,135 1,780,051 1,780,051 1,780,051 1,780,051

6,642,672 6,642,6726,642,672 6,642,672 1,736,308

1,736,308 1,736,308 1,736,308 1,762,614 1,762,6141,762,614 1,762,614

2,837,358 2,837,3582,837,358 2,837,358

12,375,100 12,375,10012,375,100 12,375,100 9,948,464 9,948,464 9,948,464 9,948,464

49,502,415 49,502,415 49,502,415 49,502,415 (77.4%) (77.4%) (77.4%) (77.4%) (79.8%)

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(88.5%) (88.5%) (88.5%) (55.0%) (55.0%) (55.0%) (55.0%)

(72.4%) (72.4%) (72.4%) (72.4%)

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合計合計合計合計そそそそ他他他他公債費公債費公債費公債費教育費教育費教育費教育費消防費消防費消防費消防費土木費土木費土木費土木費商工費商工費商工費商工費農林水産業費農林水産業費農林水産業費農林水産業費衛生費衛生費衛生費衛生費民生費民生費民生費民生費総費総費総費総費

予算現予算現予算現予算現

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22.6% 22.6%22.6% 22.6%

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支出済支出済支出済支出済支出済

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(10)

9 99 9 特別会計予算

特別会計予算特別会計予算

特別会計予算執行状況執行状況執行状況執行状況

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特別会計補正特別会計補正予算特別会計補正特別会計補正予算予算予算主主主主次次次次。。。。

港湾港湾港湾

港湾事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計港湾管理費港湾管理費港湾管理費

港湾管理費平平平平んんんん 0平60平60平60平6 万万万万

土地画整理事業特別会計土地土地画整理事業特別会計画整理事業特別会計土地画整理事業特別会計

地域活力基盤創造交付金事業費地域活力基盤創造交付金事業費地域活力基盤創造交付金事業費

地域活力基盤創造交付金事業費椋椋椋椋太刀線太刀線太刀線太刀線 △△△△ 年年年年んんんん 6666 000000 00 万万万万

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公共水建設費公共公共水水建設費建設費

公共水建設費雨水補雨水補雨水補雨水補平平平平億億億億年ん700 年ん700 年ん700 年ん700 万万万万

国民健康保険国民健康保険国民健康保険

国民健康保険事業事業事業事業定定定定特別会計特別会計特別会計特別会計一般被保険者療養給付費一般被保険者療養給付費一般被保険者療養給付費

一般被保険者療養給付費 1111 億億億億 9ん9平イ 9ん9平イ 9ん9平イ 9ん9平イ万万万万退職被保険者等療養給付費

退職被保険者等療養給付費退職被保険者等療養給付費

退職被保険者等療養給付費平ん919 平ん919 平ん919 平ん919 万万万万一般被保険者高療養費

一般被保険者高一般被保険者高療養費療養費

一般被保険者高療養費ィんイ0年ィんイ0年ィんイ0年ィんイ0年万万万万

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後期高齢者療特別会計特別会計特別会計特別会計

後期高齢者療広域連合納付金後期高齢者後期高齢者療広域連合納付金療広域連合納付金

後期高齢者療広域連合納付金 1111 んんんん 0年年0年年 0年年0年年万万万万

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償還金償還金償還金

償還金 9ん11ィ9ん11ィ9ん11ィ9ん11ィ万万万万

船木産船木船木産産

船木産特別会計特別会計特別会計特別会計産管理費

産管理費産管理費

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方産方産方産

方産特別会計特別会計特別会計特別会計産管理費

産管理費産管理費

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一般会計等 財政公表 三原市ホームページ

原 原 原 原 市 市 市 市 政 政 政 政 状 状 状 状 況 況 況 況

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・ ・

・

・

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・ 子 育 子 育 子 育 子 育 て て て 応 援 特 別 手 当 事 業 費 て 応 援 特 別 手 当 事 業 費 応 援 特 別 手 当 事 業 費 応 援 特 別 手 当 事 業 費 11 1 億 1 億 億 億 15 15 15 150 00 0 万 円 万 円 万 円 万 円

・

・

・

・ 健 康 健 康 健 康 健 康 み み み み ら ら ら ら 計 画 推 進 事 業 費 計 画 推 進 事 業 費 計 画 推 進 事 業 費 計 画 推 進 事 業 費 1, 1, 1, 1,928 928 928 928 万 円 万 円 万 円 万 円

・

・

・

・ 住 居 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 住 居 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 住 居 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 住 居 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 費 4 44 4 ,3 ,332 ,3 ,3 32 32 32 万 円 万 円 万 円 万 円

・

・

・

・ 障 害 者 援 護 事 業 費 障 害 者 援 護 事 業 費 障 害 者 援 護 事 業 費 障 害 者 援 護 事 業 費 2,001 2,001 2,001 2,001 万 円 万 円 万 円 万 円

・ ・

・ ・ 現 年 補 助 災 害 復 旧 費 現 年 補 助 災 害 復 旧 費 現 年 補 助 災 害 復 旧 費 現 年 補 助 災 害 復 旧 費 6,790 6,790 6,790 6,790 万 円 万 円 万 円 万 円

・

・

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・ 現 年 単 独 災 害 復 旧 費 現 年 単 独 災 害 復 旧 費 現 年 単 独 災 害 復 旧 費 現 年 単 独 災 害 復 旧 費 9,550 9,550 9,550 9,550 万 円 万 円 万 円 万 円

・

・

・

・ 予 防 接 種 費 予 防 接 種 費 予 防 接 種 費 予 防 接 種 費 9,510 9,510 9,510 9,510 万 円 万 円 万 円 万 円

・ ・

・ ・ 自 立 支 援 給 付 費 自 立 支 援 給 付 費 自 立 支 援 給 付 費 自 立 支 援 給 付 費 11 1 億 1 億 億 億 6,403 6,403 6,403 6,403 万 円 万 円 万 円 万 円

・

・

・

・ 農 業 経 営 基 盤 強 化 対 策 事 業 費 農 業 経 営 基 盤 強 化 対 策 事 業 費 農 業 経 営 基 盤 強 化 対 策 事 業 費 農 業 経 営 基 盤 強 化 対 策 事 業 費 1,826 1,826 1,826 1,826 万 円 万 円 万 円 万 円

・

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・ 造 林 事 業 費 造 林 事 業 費 造 林 事 業 費 造 林 事 業 費 2,000 2,000 2,000 2,000 万 円 万 円 万 円 万 円

・

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・ 耐 震 補 強 整 備 費 耐 震 補 強 整 備 費 耐 震 補 強 整 備 費 耐 震 補 強 整 備 費 2,940 2,940 2,940 2,940 万 円 万 円 万 円 万 円

・

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・ 病 院 事 業 会 計 補 助 金 病 院 事 業 会 計 補 助 金 病 院 事 業 会 計 補 助 金 病 院 事 業 会 計 補 助 金 11 1 億 1 億 億 億 3,888 3,888 3,888 3,888 万 円 万 円 万 円 万 円

・ ・

・ ・ 生 活 交 通 路 線 維 持 費 生 活 交 通 路 線 維 持 費 生 活 交 通 路 線 維 持 費 生 活 交 通 路 線 維 持 費 1,520 1,520 1,520 1,520 万 円 万 円 万 円 万 円

・

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・ 市 債 元 金 償 還 金 市 債 元 金 償 還 金 市 債 元 金 償 還 金 市 債 元 金 償 還 金 22 2 億 2 億 億 億 4,300 4,300 4,300 4,300 万 円 万 円 万 円 万 円

・ ・

・ ・ 市 債 利 子 市 債 利 子 市 債 利 子 市 債 利 子 △ △ 1 △ △ 11 1 億 億 億 億 5,410 5,410 5,410 5,410 万 円 万 円 万 円 万 円