高梁市下水道事業経営戦略

高　梁　市

高梁市下水道事業経営戦略

　　　　　　公共下水道事業

　　　　　　特定環境保全公共下水道事業

　　　　　　農業集落排水事業

　　　　　　特定地域生活排水処理事業

成２９ ２月

目 次

特定地域生活排水処理事業経営戦略

．事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 経営比較分析表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．経営の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．投資・財政計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．経営戦略の事後検証 更新等に関する事項 ・・・・・・・・・・・・ 別紙 投資・財政計画 特定地域生活排水処理事業 ・・・・・・・・・

．投資・財政計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．経営戦略の事後検証 更新等に関する事項 ・・・・・・・・・・・・

農業集落排水事業経営戦略

．事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 経営比較分析表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．経営の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．投資・財政計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．経営戦略の事後検証 更新等に関する事項 ・・・・・・・・・・・・ 別紙 投資・財政計画 特定環境保全公共下水道事業 ・・・・・・・・

別紙 投資・財政計画 農業集落排水事業 ・・・・・・・・・・・・・

．経営の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 公共下水道事業経営戦略

．事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 経営比較分析表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．経営の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．投資・財政計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．経営戦略の事後検証 更新等に関する事項 ・・・・・・・・・・・・

特定環境保全公共下水道事業経営戦略

．事業概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 経営比較分析表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 別紙 投資・財政計画 公共下水道事業 ・・・・・・・・・・・・・・

成 29 2

成 28 度 成 37 度

事業概要

施 設

使 用 料

3,030 3,274

3,110 3,354

3,110 3,353

公衆浴場汚水

基本料金 8㎥ 518

超過料金 8㎥を超え 水量1㎥ 」「

処 理 区 域 人 口 密 度

処 理 場 数

*1 広域化 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水道へ 接続を指

共 化 複数 自治体 共 使用 施設 建設 定住自立圏構想や連携中枢都市圏 基 く を含 広域化 共 化を推進 た 計画

基 実施 施設 整備 総務副大臣通知 事務 一部を共 管理 執行 場合 料金徴収等 事務 一部を一部事務組合 実施 場合等

を指

最適化 他 事業 統廃合 公共 水 集排 浄化槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的条件 応 最適 を選択 こ 処理

区 統廃合を含 施設 統廃合 処理区 統廃合を伴わ い を指

条 例 使 用 料 *2

㎥ あ た

※ 過 去 度 を 載

成「5 度 _{実 質 的 使 用 料 *3}

㎥ あ た

※ 過 去 度 を 載

成「5 度

成「6 度 成「6 度

成「7 度 成「7 度

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系

概 要 考 え 方

基本料金 8㎥ 1,047

超過料金 8㎥を超え 水量1㎥ 17「

合算額 10 未満 端数 あ そ 金額を 捨 た額 以

業 務 用 使 用 料 体 系

概 要 考 え 方 ^{一般家庭用 準}

そ 他 使 用 料 体 系

概 要 考 え 方

*「 条例 使用料 一般家庭 け ㎥あた 使用料をいう

*」 実質的 使用料 料金収入 合計を 収水量 合計 除 た値 ㎥を乗 た 家庭用 く業務用を含 をいう

計 画 期 間

流 域 水 道 等 へ

接 続 無

６

処理場 高梁浄化センタ

無

処 理 区 数 処理区 高梁処理区

広域化 共 化 最適化

実施状況*1

公共 水道区域 ６６しa い 整備を完了 い 水道等 集合処理区域以外 い

合併処理浄化槽 整備を 進 い

1

法適

非 適 区

非適用

成」1 度 法適用予定

高梁市公共 水道事業経営戦略

昭和６ 度

高梁市

公共 水道事業

事業 現況

供 用 開 始 度

供 用 開 始 後 数

団 体

事 業

策 定 日

～

組 織

民 間 活 力 活 用 等

経営比較 析表を活用 た現状 析

※直近 経営比較 析表 公営企業 経営比較 析表 策定及び公表 い 公営企業 課室長通知 経営比較 析表 を 添付 こ

別添資料

職 員 数

水道課 水道担当６ 管理職 職員4

うち 公共 水道事業 管理職 職員 給 費予算措置人数

産業経済部 水道課 水道工務

水道業務

汚泥消化ガスをボイラ 燃料 利用

資 産 活 用 状 況

ア 民間委

包括的民間委 を含

ア エネルギ 利用

水熱 水汚泥 発電等

*4

イ 土地 施設等利用

未利用土地 施設 活用等

*5

*4 エネルギ 利用 水汚泥･ 水熱等 水道事業 実施 伴い生 資源。資産を含 )を用いた収入増 取組を指

*5 土地 施設等利用 土地･建物等 水道事業 実施 可欠 資産を用いた 収入増 取組を指 単純 売却 除く

事 業 運 営 組 織

ウ ＰＰＰ ＰＦＩ

イ 指定管理者制度

施設運転管理業務 脱水汚泥運搬処理業務 電気保 業務

消防設備保 点検業務 水質汚泥 析試験業務を民間業者 委

民 間 活 用 状 況

2

グラフ凡例

当該団体値 当該値 類似団体 均値 均値

成2】 度全国 均

※ 法適用企業 類似団体区分 同 た 収益的収支比率 類似団体 均等を表示し いませ

全体総括

初期投資 係 起債償還を使用料収入 賄うこ

困難 あ こ 繰入金 経営を行 い

収入 つい 面整備 完了し い こ 及び

区域内人口 微減傾向 あ こ 使用料収入

現状 横 い 状態 あ 一方 機械電気設備 等 老朽化 進行し 今後 改築更新 伴う支出 増加 見込ま

今後 経営 つい 改築更新 け 適正

ストッ マネ メント 効率的 投資や 運転

管理等 業務 見直し 支出抑制 使

用料 見直し 視野 入 財源 確保を図 必要 あ

施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資・老朽化対策 実施状況

2. 老朽化 状況 つい

管渠 老朽化 つい 供用開始 」0 未満

あ こ 時機能停止 つ 老朽化 認

本格的 改築等 着手し い い し

し 下水特 硫化水素等 マンホ ル 腐

食劣化等 一部 発現し 事後保全 更正を行

うこ た 今後 管路 調査を進 必要

応 ストッ マネ メント計画 改築を検討

す 必要 あ

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉

2. 老朽化 状況

分析欄

1. 経営 健全性・効率性

収益的収支比率 低率 あ 基準内繰入金

経営を行 い 一方 経費回収率及び汚水処

理原価 均値近辺 あ 改善傾向 あ こ 初期投資 係 起債償還 経営を大 く圧迫し い 状態 あ

企業債残高 つい 面整備 終了し

初期投資 係 起債 徐々 完済時期を迎え こ 減少を続け い し し供用開始 25 以

経過し 機械電気設備 老朽化 更新 時

期 あ こ 今後 増加 懸念さ こ こ

つい ストッ マネ メントを適正 行い

無駄 投資を抑制す 補助金等を 効活用

す こ 経営悪化へ 影響を最小 す う

努

また 未接続家屋 解消 施設利用率及び水

洗化率 向 を図 歳入 確保 健全化 努

必要 あ

単 度 収支 累積欠損 支払能力 債務残高

－

- 該当数値 し 38.06 67.73 3,110 12,199 4.66 2,617.81

59.17 ■

資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 収率。％) _{1 20ｍ}³_{当た 家庭料金。 )} 処理区域内人口。人) _{処理区域面積。km}²) 処理区域内人口密度。人/km²)

法非適用 下水道事業 公共下水道 Cc1 32,363 546.99

経営比較分析表

岡山県 高梁市

業務 業種 事業 類似団体区分 人口 人 _面積。km²) 人口密度。人/km²)

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

均値 0.05 0.24 0.15 0.11 0.09

62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 65.93 65.42 68.85 67.56 64.61

均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

収益的収支比率(％)

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 1,352.25 797.39 647.95 688.81 584.85

均値 793.10 759.86 739.53 721.06 862.87

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 70.90 71.91 84.92 87.34 89.43

均値 85.47 85.60 84.05 84.86 85.39

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 228.99 226.70 192.80 192.03 187.49

均値 184.80 185.04 190.12 188.14 188.79

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 100.00 81.00 85.04 87.92 89.15

均値 61.95 61.91 63.60 64.23 59.40

86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 88.63 89.07 89.48 90.50 92.93

均値 90.37 90.89 90.98 90.22 89.81

累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高対事業規模比率(％)

経費回収率(％) 汚水処理原価( ) 施設利用率(％) 水洗化率(％)

形固定資産減価償却率(％) 管渠老朽化率(％) 管渠改善率(％)

763.62

94.73 60.01

139.70 98.53

0.23

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし

経営 基本方針

投資・財政計画 収支計画

収支計画 うち投資 つい 説明

収支計画 うち財源 つい 説明

収支計画 うち投資以外 経費 つい 説明

公共下水道 旧高梁市 都市計画区域を中心 した ha 汚水処理施設整備 完了し 今後 適正 維持管理

老朽化 伴う計画的 改築更新等を行うこ 必要 あ

歳入 未接続家屋 接続 進や使用料 適正徴収 また国庫補助金や起債等 財源 確保を行い 歳出 い

予防保全 維持管理コスト縮減や 工法検討 工事費圧縮等 抑制を図 こ 一般会計繰入 減少

努 効率的 経営を行う

投資・財政計画 収支計画 ： 別 紙

投資・財政計画 収支計画 策定 当た 説明

○投資 目標 関す 事項

改築更新等 投資的事業 つい 長 命化計画及びストッ マネ メント計画等 策定 実施す

○管渠 処理場等 建設・更新 関す 事項

現在 高梁浄化セン 高梁雨水 ンプ場 長 命化計画を策定し 事業終了予定 成 度 あ

そ 後 管渠 コン リ ト構造物 老朽化対策を 次実施す

○最適化 関す 事項

集合処理区域外 合併処理浄化槽 整備を 進す

○投資 準化 関す 事項

度 事業費を 準化し 単 度 け 繰入金 増加を抑制す

○防災・安全対策 関す 事項

未整備 雨水渠 中原浜雨水幹線 建設工事を行う

○財源 目標 関す 事項

改築更新等 投資的事業 い 長 命化計画及びストッ マネ メント計画等 策定 国庫補助金 活用や 適

正 起債借入 財源 確保を行う

○使用料収入 見通し 使用料 見直し 関す 事項

汚水処理経費及び維持管理費 財源 使用料 つい 今後 人口減 伴い減少傾向 こ 予測さ

○企業債 関す 事項

単 度 け 繰入金 増加を抑制す た 必要 応 資本費 準化債を発行す

○繰入金 関す 事項

初期投資 係 起債償還 多く 割合を占 繰入基準 基 く あ 減少傾向 う経費節減 努

○職員給 費 関す 事項

人事異動等を加味し 算定す

○動力費 関す 事項

適正 運転管理 経常的 支出 す

○薬品費 関す 事項

適正 運転管理 経常的 支出 す

○修繕費 関す 事項

点検管理等 徹底 予防保全を行い 抑制 努

○委託費 関す 事項

業務委託 つい 発注内容や金額 精査を行い 適正 実施す

4

投資・財政計画 収支計画 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要

今後 投資 つい 考え方・検討状況

今後 財源 つい 考え方・検討状況

投資以外 経費 つい 考え方・検討状況

経営戦略 事後検証 更新等 関す 事項

広域化・共同化・最適化 関す 事項 －

投資 準化 関す 事項 _極端 ^長期的 _増加し ^視点 _{い う} ^施設 _ストッ ^{改修時期を的確} _{マネ メントを行う} ^{把握し また単 度 事業費}

民間活力 活用 関す 事項

５５５/５F． ^－

そ 他 取組

将来的 施設 長 命化 対応 い大規模改修時期 到来 合わ

せ 施設 ダウンサイ ングや処理方式 簡素化等 そ 時 処理人口規模

合わせた施設整備を検討す 必要 あ

使用料 見直し 関す 事項

汚水処理 係 経費 使用料 賄うこ さ い 不足分を こま

値 対応す わけ い いた 使用料改定 状況 応 た施設

ダウンサイ ング等 経費節減 併せ 検討す

資産活用 収入増加

取組 つい ^－

そ 他 取組 水洗化率や収納率向 取 組 続し 実施す

民間活力 活用 関す 事項

包括的民間委託等 民間委託 指定管理者

制度 ５５５/５F．

－

職員給 費 関す 事項 当面 現在 人員配置

動力費 関す 事項 ^{将来 大規模改築更新時 い 施設 ダウンサイ ングや処理方式 再}

検討 節減を行う

薬品費 関す 事項 ^{将来 大規模改築更新時 い 施設 ダウンサイ ングや処理方式 再}

検討 節減を行う

修繕費 関す 事項 突発的 故障等 避け い 予防保全 努 最小 す

5

委託費 関す 事項 市場価格 動向や業務内容 現状 毎 検討を行う

そ 他 取組 －

経 営 戦 略 事 後 検 証

更 新 等 関 す 事 項

毎 度 進捗管理 回 見直し ロ リング 事後検証 更新を行

う

法非適用企業

投資・財政計画

公共 水道事業 単位：千 ％

　　　　　　度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

1 (A) 616,945 613,414 602,974 579,080 564,193 546,646 530,020 519,227 534,608 552,811 543,947 (B) 397,428 382,709 392,960 380,728 378,847 382,793 387,391 379,662 376,164 371,530 372,386 ア 286,780 282,470 298,212 288,146 287,857 287,569 287,281 286,993 286,706 286,419 286,132

イ (C)

ウ 110,648 100,239 94,748 92,582 90,990 95,224 100,110 92,669 89,458 85,111 86,254 ２ 219,517 230,705 210,014 198,352 185,346 163,853 142,629 139,565 158,444 181,281 171,561 ア 218,367 230,347 209,967 198,292 185,286 163,793 142,569 139,505 158,384 181,221 171,501

イ 1,150 358 47 60 60 60 60 60 60 60 60

２ (D) 336,933 375,920 393,232 323,387 305,857 298,973 291,964 284,380 278,269 272,685 267,716 205,117 257,322 283,091 219,576 207,618 207,965 207,570 207,915 208,263 208,225 207,833 ア 33,470 35,361 34,036 34,375 34,718 35,065 34,670 35,015 35,363 35,325 34,933 イ 171,647 221,961 249,055 185,201 172,900 172,900 172,900 172,900 172,900 172,900 172,900 ２ 131,816 118,598 110,141 103,811 98,239 91,008 84,394 76,465 70,006 64,460 59,883 ア 131,816 118,598 110,141 103,811 98,239 91,008 84,394 76,465 70,006 64,460 59,883 イ

(E) 280,012 237,494 209,742 255,693 258,336 247,673 238,056 234,847 256,339 280,126 276,231 1 (F) 619,227 373,083 578,700 906,618 660,581 802,498 300,293 443,519 412,536 367,533 364,046 401,400 243,300 343,900 466,700 354,100 422,100 183,800 253,900 233,900 203,900 203,900 200,000 170,000 130,000 120,000 120,000 130,000 130,000 120,000 100,000 70,000 70,000 ２ 108,069 117,486 108,834 103,843 101,031 98,698 95,993 89,119 78,136 63,133 59,646

108,120 9,760 124,025 335,575 204,950 281,200 20,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,638 2,537 1,941 500 500 500 500 500 500 500 500 ２ (G) 899,179 610,577 788,442 1,162,311 918,917 1,050,171 538,349 678,366 668,875 647,659 640,277 278,803 40,449 252,294 649,078 421,113 558,099 60,844 222,928 223,013 223,099 223,185 10,497 4,424 8,444 8,528 8,613 8,699 8,444 8,528 8,613 8,699 8,785 ２ (H) 620,376 570,128 536,148 513,233 497,804 492,072 477,505 455,438 445,862 424,560 417,092

(I) △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ ,

6

収 　 益

　 的

　 収

　 支

資 　 本

　 的

　 収

　 支

収 益 的 収 入

収 益 的 支 出

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

度

度 度 度

そ の 他

そ の 他

他 会 計 繰 入 金

度 度 度

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 退 職 手 当

職 員 給 費

度

料 金 収 入

営 業 収 益

受 託 工 事 収 益

度

営 業 外 収 益

総 収 益

地 方 債

(A)-(D)

そ の 他

収 支 差 引

総 費 用

営 業 費 用

資 本 的 収 入

営 業 外 費 用

そ の 他

支 払 利 息

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 金

国 都 道 府 県 補 助 金

工 事 担 金

収 支 差 引

他 会 計 補 助 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 の 繰 出 金

そ の 他

そ の 他

資 本 的 支 出

(F)-(G)

う ち 職 員 給 費

建 設 改 良 費

う ち 資 本 費 準 化 債

地 方 債 償 還 金

法非適用企業

投資・財政計画

公共 水道事業 単位：千 ％

　　　　　　度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

度

度 度 度

度 度 度

度 度

(J) 60 (K)

(L) (M) (N)

収益的支出に充てた他会計借入金 (O)

(P) 60 (Q) 60 (R)

(S) (S)

(B)-(C) (A) (D)+(H)

(U) 397,428 382,709 392,960 380,728 378,847 382,793 387,391 379,662 376,164 371,530 372,386

(W) (X)

(Y)

(Z) 6,616,612 6,289,784 6,097,536 6,051,003 5,907,299 5,837,327 5,543,622 5,342,084 5,130,122 4,909,462 4,696,270

○他会計繰入金 単位：千

　　　　　度 度

区 分 ^{決 算}

見 込

329,015 330,586 304,715 290,874 276,276 259,017 242,679 232,174 247,842 266,332 257,755 329,015 330,586 304,715 290,874 276,276 259,017 242,679 232,174 247,842 266,332 257,755 108,069 117,486 108,834 103,843 101,031 98,698 95,993 89,119 78,136 63,133 59,646 108,069 117,486 108,834 103,843 101,031 98,698 95,993 89,119 78,136 63,133 59,646 437,084 448,072 413,549 394,717 377,307 357,715 338,672 321,293 325,978 329,465 317,401 収益的支出に充てた地方債

(J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)

合 計

う ち 基 準 外 繰 入 金 他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 収 益 的 収 支 分

地 方 財 政 法 施 行 第 16 条 第 項 に 算定 した

資 金 の 足 額 ^(T)

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金 地 方 財 政 法 に

資 金 足 の 比 率 ^×

×

×

営 業 収 益 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

実 質 収 支

(P)-(Q)

黒 字

赤 字

収 益 的 収 支 比 率

赤 字 比 率

70

64 69 79 79

度 度

積 立 金

前 度か の繰越金 前 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支

70 74

69

65 65 69

度

度 度 度 度

度 度 度

X × 健全化法施行 第16条に 算定した

資 金 の 足 額

健全化法施行規則第 条に規定す 解 消 可 能 資 金 足 額 健全化法施行 第17条に 算定した

事 業 の 規 模

健全化法第22条に 算定した

資 金 足 比 率

翌 度 繰 越 す き 財 源

(E)+(I) 収 支 再 差 引

成 29 2

成 28 度 成 37 度

事業概要

施 設

使 用 料

3,030 3,165

3,110 3,284

3,110 3,320

事 業 ： 特定環境保全公共下水道事業

高梁市特定環境保全公共下水道事業経営戦略

団 体 ： 高梁市

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業 現況

供 用 開 始 度

供 用 開 始 後 数 ^{成 度 ７}

法適

非 適 区 分

*2 条例 使用料 一般家庭 け ㎥あた 使用料をいう

*」 実質的 使用料 料金収入 合計を 収水量 合計 除した値 ㎥を乗 た 家庭用 く業務用を含 をいう

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系

概 要 ・ 考 え 方

基本料金 8㎥ま 1,04】

超過料金 8㎥を超え 水量1㎥ つ 1】2

合算額 10 未満 端数 あ そ 金額を 捨 た額 以下同

非適用

成」1 度 法適用予定

処 理 区 域 内 人 口 密 度 流 域 下 水 道 等 へ

接 続 無 ^無

処 理 区 数 処理区 高梁処理区 公共下水道へ接続

処 理 場 数

広域化・共同化・最適化

実施状況*1

特定環境保全公共下水道区域 ha い 整備を完了し い 下水道等 集合処理区域以外

つい 合併処理浄化槽 整備を 進し い

*1 広域化 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域下水道へ 接続を指す

共同化 複数 自治体 共同し 使用す 施設 建設 定住自立圏構想や連携中枢都市圏 基 く を含 広域化・共同化を推進す た 計画

基 実施す 施設 整備 総務副大臣通知 事務 一部を共同し 管理・執行す 場合 料金徴収等 事務 一部を一部事務組合 実施す 場合等

を指す

最適化 他 事業 統廃合 公共下水・集排 浄化槽等 各種処理施設 中 地理的・社会的条件 応 最適 を選択す こ 処理

区 統廃合を含 施設 統廃合 処理区 統廃合を伴わ い を指す

業 務 用 使 用 料 体 系

概 要 ・ 考 え 方 ^{一般家庭用 準}

そ 他 使 用 料 体 系

概 要 ・ 考 え 方

公衆浴場汚水

基本料金 8㎥ま 518

超過料金 8㎥を超え 水量1㎥ つ 」2

条 例 使 用 料 *2

㎥ あ た

※ 過 去 度 分 を 載

成25 度 _{実 質 的 使 用 料 *3}

㎥ あ た

※ 過 去 度 分 を 載

成25 度

成26 度 成26 度

成2】 度 成2】 度

8

組 織

民 間 活 力 活 用 等

経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ －

事 業 運 営 組 織 ^{産業経済部 下水道課 －} _－ ^{下水道工務係} _{下水道業務係}

9

資 産 活 用 状 況

ア エネルギ 利用

下水熱・下水汚泥・発電等

*4

－

イ 土地・施設等利用

未利用土地・施設 活用等

*5

－

*4 エネルギ 利用 下水汚泥･下水熱等 下水道事業 実施 伴い生 資源。資産を含 )を用いた収入増 つ 取組を指す

*5 土地・施設等利用 土地･建物等 下水道事業 実施 不可欠 資産を用いた 収入増 つ 取組を指す 単純 売却 除く

※直近 経営比較分析表 公営企業 係 経営比較分析表 策定及び公表 つい 公営企業 課室長通知 経営比較分析表 を 添付す こ

別添資料

下水道課 下水道担当 管理職 ・係職員4

うち 特定環境保全公共下水道事業分 係職員 給 費予算措置人数

民 間 活 用 状 況

ア 民間委託

包括的民間委託を含 施設運転管理業務を民間業者 委託

イ 指定管理者制度 －

グラフ凡例

当該団体値 当該値 類似団体 均値 均値

成2】 度全国 均

※ 法適用企業 類似団体区分 同 た 収益的収支比率 類似団体 均等を表示し いませ

※ 成2」 度 成25 度 け 各指標 類似団体 均値 当時 事業数を基 算出し います 企業債残高対事業規模比率及び管渠改善率 つい 成26 度 事業数を基 類似団体 均値を算出し います

経営比較分析表

岡山県 高梁市

業務 業種 事業 類似団体区分 人口 人 _面積。km²) 人口密度。人/km²)

59.17 ■

資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 収率。％) _{1 20ｍ}³_{当た 家庭料金。 )} 処理区域内人口。人) _{処理区域面積。km}²) 処理区域内人口密度。人/km²)

法非適用 下水道事業 特定環境保全公共下水道 D2 32,363 546.99

－

- 該当数値 し 4.05 67.73 3,110 1,297 0.53 2,447.17

分析欄

1. 経営 健全性・効率性

収益的収支比率 100％を下回 部分 つい

基準内繰入金 経営を行 い 経費回収率

及び汚水処理原価 均値 比較し良好 数値を示

し い 管渠 事業 あ 維持管理費 限

定的 あ こ

企業債残高 つい 依然高い規模 あ

面整備 完了し い こ 当面減少す こ

また 未接続家屋 解消 施設利用率及び水

洗化率 向 を図 歳入 確保 健全化 努

必要 あ

単 度 収支 累積欠損 支払能力 債務残高

2. 老朽化 状況 つい

管渠 老朽化 つい 供用開始 短期間

あ こ 認 い い し し交通量 多

い国道部分 マンホ ル等 つい 事故防止

観点 状態を注視す 必要 あ

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉

2. 老朽化 状況

全体総括

初期投資 係 起債償還を使用料収入 賄うこ

困難 あ こ 繰入金 経営を行 い

面整備 完了し 区域内人口及び使用料 当面

横 い 状態 あ 今後減少傾向 こ

予想さ 一方 将来的 管路 老朽化進行

伴う支出 増加 見込ま

今後 経営 つい 公共下水道 一体的 経

営 改善を図 た 使用料 見直し 視野 入 財源 確保を図 必要 あ

施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資・老朽化対策 実施状況

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

均値 0.05 0.05 0.07 0.04 0.07

78.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 84.39 95.37 95.41 96.84 95.98

均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

収益的収支比率(％)

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 1,000.00 2,000.00 3,000.00 4,000.00 5,000.00 6,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 4,767.55 3,580.11 3,037.64 2,472.66 2,465.06 均値 1,835.56 1,716.82 1,554.05 1,436.00 1,434.89

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 100.00 139.89 140.57 148.60 141.52

均値 52.89 51.73 53.01 66.56 66.22

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 139.83 97.60 112.58 110.50 117.30

均値 300.52 310.47 299.39 244.29 246.72

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 100.00 81.00 85.04 87.92 89.15

均値 36.80 36.67 36.20 43.58 41.35

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 57.51 58.00 77.46 78.81 83.89

均値 71.62 71.24 71.07 82.35 82.90

累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高対事業規模比率(％)

経費回収率(％) 汚水処理原価( ) 施設利用率(％) 水洗化率(％)

形固定資産減価償却率(％) 管渠老朽化率(％) 管渠改善率(％)

1,457.06

81.28 40.31

250.25 64.73

0.10

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし

10

経営 基本方針

投資・財政計画 収支計画

収支計画 うち投資 つい 説明

収支計画 うち財源 つい 説明

収支計画 うち投資以外 経費 つい 説明

特定環境保全公共下水道 公共下水道区域 隣接した ha 汚水処理施設整備 完了し 今後 適正 維持管理

老朽化 伴う計画的 改築更新等を行うこ 必要 あ

歳入 未接続家屋 接続 進や使用料 適正徴収 また国庫補助金や起債等 財源 確保を行い 歳出 い

予防保全 維持管理コスト縮減や 工法検討 工事費圧縮等 抑制を図 こ 一般会計繰入 減少 努

効率的 経営を行う

投資・財政計画 収支計画 ： 別 紙

投資・財政計画 収支計画 策定 当た 説明

○投資 目標 関す 事項

広瀬雨水渠及び広瀬雨水 ンプ場建設工事 つい 成 度 完了す

○管渠 建設・更新 関す 事項

区域拡大 行わ また供用開始 短期間 老朽化 認 い 広瀬雨水渠完成後 毎 件程度 公共桝新規設

置を見込

○最適化 関す 事項

集合処理区域外 合併処理浄化槽 整備を 進す

○投資 準化 関す 事項

広瀬雨水関連事業完成後 当面大規模投資事業 予定 い

○防災・安全対策 関す 事項

広瀬雨水渠及び広瀬雨水 ンプ場建設工事 つい 予定 完了させ

○財源 目標 関す 事項

建設事業 つい 国庫補助金 活用や適正 起債借入 財源 確保を行う

○使用料収入 見通し 使用料 見直し 関す 事項

汚水処理経費及び維持管理費 財源 使用料 つい 今後 人口減 伴い減少傾向 こ 予測さ

○企業債 関す 事項

単 度 け 繰入金 増加を抑制す た 必要 応 資本費 準化債を発行す

○繰入金 関す 事項

初期投資 係 起債償還 多く 割合を占 繰入基準 基 く あ 減少傾向 う経費節減 努

○職員給 費 関す 事項

人事異動等を加味し 算定す

○動力費 関す 事項

マンホ ル ンプ運転 経常的 支出

○修繕費 関す 事項

点検管理等 徹底 予防保全を行い 抑制 努

○委託費 関す 事項

業務委託 つい 発注内容や金額 精査を行い 適正 実施す

11

投資・財政計画 収支計画 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要

今後 投資 つい 考え方・検討状況

今後 財源 つい 考え方・検討状況

投資以外 経費 つい 考え方・検討状況

経営戦略 事後検証 更新等 関す 事項

広域化・共同化・最適化 関す 事項 －

投資 準化 関す 事項 _極端 ^長期的 _増加し ^視点 _{い う} ^施設 _ストッ ^{改修時期を的確} _{マネ メントを行う} ^{把握し また単 度 事業費}

民間活力 活用 関す 事項

５５５/５F． ^－

そ 他 取組 ^{将来 管渠改築更新等 投資的事業 つい ストッ マネ メント計画}

等 策定 国庫補助事業を活用し実施す

使用料 見直し 関す 事項

汚水処理 係 経費 使用料 賄うこ さ い 人口減少下 い

不足分を こま 値 対応す わけ い いた 使用料改定

長期的 事業 在 方を含 検討す

資産活用 収入増加

取組 つい ^－

そ 他 取組 水洗化率や収納率向 取 組 続し 実施す

民間活力 活用 関す 事項

包括的民間委託等 民間委託 指定管理者

制度 ５５５/５F．

－

職員給 費 関す 事項 当面 現在 人員配置

動力費 関す 事項 マンホ ル ンプ 経常的 経費 あ

薬品費 関す 事項 －

修繕費 関す 事項 突発的 故障等 避け い 予防保全 努 最小 す

12

委託費 関す 事項 市場価格 動向や業務内容 毎 検討を行う

そ 他 取組 －

経 営 戦 略 事 後 検 証

更 新 等 関 す 事 項

毎 度 進捗管理 回 見直し ロ リング 事後検証 更新を行

う

法非適用企業

投資・財政計画

特定環境保全公共 水道事業 単位：千 ％

　　　　　　度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

1 (A) 77,366 88,083 92,227 90,532 90,625 92,757 92,557 92,735 88,916 89,753 90,334 (B) 24,519 24,296 33,251 31,680 33,524 35,600 35,577 45,402 50,525 50,352 50,181 ア 23,033 22,523 23,776 22,500 22,477 22,454 22,431 22,408 22,385 22,362 22,339

イ (C)

ウ 1,486 1,773 9,475 9,180 11,047 13,146 13,146 22,994 28,140 27,990 27,842 ２ 52,847 63,787 58,976 58,852 57,101 57,157 56,980 47,333 38,391 39,401 40,153 ア 52,847 63,720 58,976 58,852 57,101 57,157 56,980 47,333 38,391 39,401 40,153

イ 67

２ (D) 30,799 39,151 43,222 35,845 35,003 34,039 33,025 31,979 30,928 29,899 28,841 8,855 17,878 19,318 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 ア

イ 8,855 17,878 19,318 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 13,005 ２ 21,944 21,273 23,904 22,840 21,998 21,034 20,020 18,974 17,923 16,894 15,836 ア 21,944 21,273 23,904 22,840 21,998 21,034 20,020 18,974 17,923 16,894 15,836 イ

(E) 46,567 48,932 49,005 54,687 55,622 58,718 59,532 60,756 57,988 59,854 61,493 1 (F) 184,074 326,598 276,076 9,000 11,000 11,000 11,000 21,000 31,000 31,000 31,000 97,300 170,800 145,400 8,700 10,700 10,700 10,700 20,700 30,700 30,700 30,700 10,000 10,000 10,000 8,000 10,000 10,000 10,000 20,000 30,000 30,000 30,000

２ 120 1,538

85,573 153,267 129,500

1,081 993 1,176 300 300 300 300 300 300 300 300 ２ (G) 230,543 375,530 325,081 63,687 66,622 69,718 70,532 81,756 88,988 90,854 92,493 180,734 324,225 272,404 9,386 9,469 9,553 9,304 9,386 9,469 9,553 9,386 6,689 7,560 8,254 8,336 8,419 8,503 8,254 8,336 8,419 8,503 8,336 ２ (H) 49,809 51,305 52,677 54,301 57,153 60,165 61,228 72,370 79,519 81,301 83,107

(I) △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ ,

度 度 度 度 度 度 度 度 度

収 　 益

　 的

　 収

　 支

収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 益 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

資 　 本

　 的

　 収

　 支

資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 金

国 都 道 府 県 補 助 金

工 事 担 金

そ の 他

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)

法非適用企業

投資・財政計画

特定環境保全公共 水道事業 単位：千 ％

　　　　　　度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

度 度 度 度 度 度 度 度 度

(J) 98 (K)

(L) (M) (N)

収益的支出に充てた他会計借入金 (O)

(P) 98 (Q) 98 (R)

(S) (S)

(B)-(C) (A) (D)+(H)

(U) 24,519 24,296 33,251 31,680 33,524 35,600 35,577 45,402 50,525 50,352 50,181

(W) (X)

(Y)

(Z) 1,234,995 1,354,490 1,447,213 1,401,612 1,355,159 1,305,694 1,255,166 1,203,496 1,154,677 1,104,076 1,051,669

○他会計繰入金 単位：千

　　　　　度 度

区 分 ^{決 算}

見 込

54,453 65,493 68,451 68,032 68,148 70,303 70,126 70,327 66,531 67,391 67,995 54,453 62,493 68,451 68,032 68,148 70,303 70,126 70,327 66,531 67,391 67,995

3,000 1,538 1,538

54,453 67,031 68,451 68,032 68,148 70,303 70,126 70,327 66,531 67,391 67,995

14

前 度か の繰越金

実 質 収 支 黒 字

(P)-(Q) 赤 字

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前 度 繰 上 充 用 金 収益的支出に充てた地方債

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)+(N)+(O)

翌 度 繰 越 す き 財 源

赤 字 比 率 ×

89

98 98 98 81

収 益 的 収 支 比 率 × 96 97 96 100 81 81

地 方 財 政 法 施 行 第 16 条 第 項 に 算定 した

資 金 の 足 額 ^(T)

営 業 収 益 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) 地 方 財 政 法 に

資 金 足 の 比 率 ^×

健全化法施行 第16条に 算定した

資 金 の 足 額

健全化法施行規則第 条に規定す 解 消 可 能 資 金 足 額 健全化法施行 第17条に 算定した

事 業 の 規 模

健全化法第22条に 算定した

資 金 足 比 率 ^{X ×}

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

度 度 度 度 度 度 度 度 度 度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

成 29 2

成 28 度 成 37 度

事業概要

施 設

使 用 料

3,030 3,322

3,110 3,400

3,110 3,411

事 業 ： 農業集落排水事業

高梁市農業集落排水事業経営戦略

団 体 ： 高梁市

策 定 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業 現況

供 用 開 始 度

供 用 開 始 後 数 ^{成 度}

法適

非 適 区 分

*2 条例 使用料 一般家庭 け ㎥あた 使用料をいう

*」 実質的 使用料 料金収入 合計を 収水量 合計 除した値 ㎥を乗 た 家庭用 く業務用を含 をいう

一 般 家 庭 用 使 用 料 体 系

概 要 ・ 考 え 方

基本料金 8㎥ま 1,04】

超過料金 8㎥を超え 水量1㎥ つ 1】2

合算額 10 未満 端数 あ そ 金額を 捨 た額 以下同

非適用

成」1 度 法適用予定

処 理 区 域 内 人 口 密 度 流 域 下 水 道 等 へ

接 続 無 ^無

処 理 区 数 処理区 楢井処理区

処 理 場 数 処理場 楢井処理場

広域化・共同化・最適化

実施状況*1 ^{農業集落排水事業区域 ７ha い 整備を完了し い}

*1 広域化 一部事務組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域下水道へ 接続を指す

共同化 複数 自治体 共同し 使用す 施設 建設 定住自立圏構想や連携中枢都市圏 基 く を含 広域化・共同化を推進す た 計画

基 実施す 施設 整備 総務副大臣通知 事務 一部を共同し 管理・執行す 場合 料金徴収等 事務 一部を一部事務組合 実施す 場合等

を指す

最適化 他 事業 統廃合 公共下水・集排 浄化槽等 各種処理施設 中 地理的・社会的条件 応 最適 を選択す こ 処理

区 統廃合を含 施設 統廃合 処理区 統廃合を伴わ い を指す

業 務 用 使 用 料 体 系

概 要 ・ 考 え 方 ^{一般家庭用 準}

そ 他 使 用 料 体 系

概 要 ・ 考 え 方 ^－

条 例 使 用 料 *2

㎥ あ た

※ 過 去 度 分 を 載

成25 度 _{実 質 的 使 用 料 *3}

㎥ あ た

※ 過 去 度 分 を 載

成25 度

成26 度 成26 度

成2】 度 成2】 度

15

組 織

民 間 活 力 活 用 等

経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ －

事 業 運 営 組 織 ^{産業経済部 下水道課 －} _－ ^{下水道工務係} _{下水道業務係}

16

資 産 活 用 状 況

ア エネルギ 利用

下水熱・下水汚泥・発電等

*4

－

イ 土地・施設等利用

未利用土地・施設 活用等

*5

－

*4 エネルギ 利用 下水汚泥･下水熱等 下水道事業 実施 伴い生 資源。資産を含 )を用いた収入増 つ 取組を指す

*5 土地・施設等利用 土地･建物等 下水道事業 実施 不可欠 資産を用いた 収入増 つ 取組を指す 単純 売却 除く

※直近 経営比較分析表 公営企業 係 経営比較分析表 策定及び公表 つい 公営企業 課室長通知 経営比較分析表 を 添付す こ

別添資料

下水道課 下水道担当 管理職 ・係職員4

民 間 活 用 状 況

ア 民間委託

包括的民間委託を含 施設運転管理業務を民間業者 委託

イ 指定管理者制度 －

グラフ凡例

当該団体値 当該値 類似団体 均値 均値

成2】 度全国 均

※ 法適用企業 類似団体区分 同 た 収益的収支比率 類似団体 均等を表示し いませ

経営比較分析表

岡山県 高梁市

業務 業種 事業 類似団体区分 人口 人 _面積。km²) 人口密度。人/km²)

59.17 ■

資金不足比率。％) 自己資本構成比率。％) 普及率。％) 収率。％) _{1 20ｍ}³_{当た 家庭料金。 )} 処理区域内人口。人) _{処理区域面積。km}²) 処理区域内人口密度。人/km²)

法非適用 下水道事業 農業集落排水 F3 32,363 546.99

－

- 該当数値 し 0.19 76.81 3,110 60 0.05 1,200.00

分析欄

1. 経営 健全性・効率性

収益的収支比率 低率 あ 繰入金 経営

を行 い また経費回収率及び汚水処理原価

つい 非常 厳しい状況 あ こ 本施設

人口 減少 進 山間 集落 係 あ

こ を理由 し 流入人口 ほ 見込 い

こ 今後 経営 改善 非常 難しい状況 あ

企業債残高 つい 新規投資を行 い い

た 減少し い

また 未接続家屋 く 水洗化率 100％ あ 整備後 自然減 含 人口 減少し

施設利用率 均値 低い

単 度 収支 累積欠損 支払能力 債務残高

2. 老朽化 状況 つい

管渠 老朽化 つい 供用開始 15 未満

あ こ 時機能停止 つ 老朽化 認

い

料金水準 適 性 費用 効率性 施設 効率性 使用料対象 捕捉

2. 老朽化 状況

全体総括

汚水処理費や起債償還を使用料収入 賄うこ

困難 あ こ 繰入金 経営を行 い

収入 つい 新規利用者 見込 いこ

人口減少 合わせ使用料収入 減少す 見込 あ

一方 現状 施設等 大幅 老朽化 認 い 機器類 小修繕 増加 懸念さ

今後 経営 つい 使用料 見直し

大幅 経営改善 難しい 本地域 飲用水

水源 ダム あ 機能を維持す た 財源

確保を行う必要 あ

施設全体 減価償却 状況 管渠 経 化 状況 管渠 更新投資・老朽化対策 実施状況

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

均値 0.08 0.06 0.04 0.07 0.02

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 49.23 62.81 67.27 69.44 70.69

均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

収益的収支比率(％)

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 均値

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 12,000.00 14,000.00 16,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 13,909.87 10,848.65 8,475.76 7,700.20 7,217.85 均値 1,224.75 1,144.05 1,117.11 1,161.05 979.89

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 17.65 22.48 30.58 30.93 33.95

均値 42.13 42.48 41.04 41.08 41.34

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 800.00 900.00 1,000.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 932.53 734.34 543.20 549.64 502.37

均値 348.41 343.80 357.08 378.08 357.49

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 100.00 37.04 40.74 40.74 42.59

均値 46.85 46.06 45.95 44.69 44.69

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

H23 H24 H25 H26 H27

当該値 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

均値 73.78 72.99 71.97 70.59 69.67

累積欠損金比率(％) 流動比率(％) 企業債残高対事業規模比率(％)

経費回収率(％) 汚水処理原価( ) 施設利用率(％) 水洗化率(％)

形固定資産減価償却率(％) 管渠老朽化率(％) 管渠改善率(％)

1,015.77

84.50 52.74

289.81 52.78

0.03

該当数値なし 該当数値なし

該当数値なし 該当数値なし

経営 基本方針

投資・財政計画 収支計画

収支計画 うち投資 つい 説明

収支計画 うち財源 つい 説明

収支計画 うち投資以外 経費 つい 説明

農業集落排水施設 楢井地区 ７ha 汚水処理施設整備 完了し 今後 適正 維持管理及び修繕等を行うこ

必要 あ

歳入 使用料 適正徴収や起債等 財源 確保を行 い 区域内人口 あ 使用料収入 低額

あ

また歳出 い 予防保全 維持管理コスト縮減等 抑制を図 い 汚水処理費を使用料 賄うこ 困難

あ 繰入金 経営を行 い

今後 つい 使用料 見直しを行 た し 大幅 経営改善 難しい 本地域 飲料水 水源 ダム あ

こ 汚水処理機能を維持す 必要 あ

た し 将来 区域内人口 推移 施設存続 含 事業 在 方を検討す 必要 あ

投資・財政計画 収支計画 ： 別 紙

２ 投資・財政計画 収支計画 の策定に当たっての説明

○投資 目標 関す 事項

新規投資 当面行わ 現状 施設を維持す

○管渠 建設・更新 関す 事項

供用開始 短期間 あ 老朽化 認 い

○最適化 関す 事項

集合処理区域外 合併処理浄化槽 整備を 進す

○使用料収入 見通し 使用料 見直し 関す 事項

汚水処理経費及び維持管理費 財源 使用料 つい 区域内人口 現在 あ 今後 人口減 伴い減少傾

向 こ 予測さ また流入人口 見込 いた 非常 厳しい状況 あ 将来的 事業 在 方を検討す 必要

あ

○企業債 関す 事項

単 度 け 繰入金 増加を抑制す た 資本費 準化債を発行す

○繰入金 関す 事項

初期投資 係 起債償還 多く 割合を占 ほ 汚水処理費 不足分を繰入 し 減少す う経費節減 努

○動力費 関す 事項

処理施設及びマンホ ル ンプ運転 経常的 支出

○修繕費 関す 事項

点検管理等 徹底 予防保全を行い 抑制 努

○委託費 関す 事項

業務委託 つい 発注内容や金額 精査を行い 適正 実施す

18

投資・財政計画 収支計画 未 映 取組や今後検討予定 取組 概要

今後 投資 つい 考え方・検討状況

今後 財源 つい 考え方・検討状況

投資以外 経費 つい 考え方・検討状況

経営戦略 事後検証 更新等 関す 事項

広域化・共同化・最適化 関す 事項 －

投資 準化 関す 事項 _{方を検討す} ^{当面 投資計画} _{必要 あ} ^{い 将来 施設更新時期 廃止 含 事業 在}

民間活力 活用 関す 事項

５５５/５F． ^－

そ 他 取組 －

使用料 見直し 関す 事項

汚水処理 係 経費 使用料 賄うこ さ い 人口減少下 い

不足分を こま 値 対応す わけ い いた 使用料改定

長期的 事業 在 方を含 検討す 必要 あ

資産活用 収入増加

取組 つい ^－

そ 他 取組 水洗化率・収納率 ％ あ

民間活力 活用 関す 事項

包括的民間委託等 民間委託 指定管理者

制度 ５５５/５F．

－

職員給 費 関す 事項 －

動力費 関す 事項 処理施設及びマンホ ル ンプ 経常的 経費 あ

薬品費 関す 事項 －

修繕費 関す 事項 突発的 故障等 避け い 予防保全 努 最小 す

19

委託費 関す 事項 市場価格 動向や業務内容 毎 検討を行う

そ 他 取組 －

経 営 戦 略 事 後 検 証

更 新 等 関 す 事 項

毎 度 進捗管理 回 見直し ロ リング 事後検証 更新を行

う

法非適用企業

投資・財政計画

農業集落排水事業 単位：千 ％

　　　　　　度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

1 (A) 9,407 9,897 11,325 10,943 10,427 9,927 9,372 8,998 8,704 8,567 8,391 (B) 1,115 1,030 1,099 1,050 1,045 1,040 1,035 1,030 1,025 1,020 1,015 ア 1,115 1,030 1,099 1,050 1,045 1,040 1,035 1,030 1,025 1,020 1,015

イ (C)

ウ

２ 8,292 8,867 10,226 9,893 9,382 8,887 8,337 7,968 7,679 7,547 7,376 ア 8,292 8,867 10,226 9,893 9,382 8,887 8,337 7,968 7,679 7,547 7,376 イ

２ (D) 4,337 4,252 4,166 3,991 3,863 3,738 3,614 3,496 3,374 3,257 3,136 1,984 2,035 2,077 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 ア

イ 1,984 2,035 2,077 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035 2,035

２ 2,353 2,217 2,089 1,956 1,828 1,703 1,579 1,461 1,339 1,222 1,101

ア 2,353 2,217 2,089 1,956 1,828 1,703 1,579 1,461 1,339 1,222 1,101 イ

(E) 5,070 5,645 7,159 6,952 6,564 6,189 5,758 5,502 5,330 5,310 5,255 1 (F) 3,900 3,800 2,600 2,800 3,000 3,100 3,200 3,300 3,500 3,600 3,800 3,900 3,800 2,600 2,800 3,000 3,100 3,200 3,300 3,500 3,600 3,800 3,900 3,800 2,600 2,800 3,000 3,100 3,200 3,300 3,500 3,600 3,800 ２

２ (G) 8,970 9,445 9,759 9,752 9,564 9,289 8,958 8,802 8,830 8,910 9,055

２ (H) 8,970 9,445 9,759 9,752 9,564 9,289 8,958 8,802 8,830 8,910 9,055

(I) △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ , △ ,

20

度 度 度 度 度 度 度 度 度

収 　 益

　 的

　 収

　 支

収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 益 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

資 　 本

　 的

　 収

　 支

資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 金

国 都 道 府 県 補 助 金

工 事 担 金

そ の 他

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 の 繰 出 金

そ の 他

収 支 差 引 (F)-(G)