横手市下水道事業経営戦略
平成２８年３月
横手市上下水道部
目 次 第１章 下水道事業の現状と課題 （１）行政人口と課題 ··· １ （２）下水道施設 ··· １ （３）災害・危機管理対策 ··· １ （４）下水道事業の経営 ··· １ （５）不明水の実態把握 ··· ２ （６）サービス··· ２ （７）人材育成 ··· ２ 第２章 経営の基本方針 （１）快適な暮らしの実現 ··· ２ （２）安全で安心な暮らしの実現 ··· ３ （３）安定した経営基盤の確立 ··· ３ （４）市民参画の推進 ··· ４ 第３章 計画の期間 ··· ４ 第４章 投資・財政計画 ○投資・財政計画（収益的収支） ··· ５ ○投資・財政計画（資本的収支） ··· ６ （１）投資についての説明 ··· ７ （２）財源についての説明 ··· ７ （３）投資・財政計画の前提条件 ··· ７ 第５章 効率化・経営健全化への取組 （１）組織、人材、定員に関する事項 ··· ８ （２）加入促進への取組 ··· ８ （３）広域化に関する事項 ··· ９ （４）不明水対策の推進 ··· ９ （５）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 ··· ９ （６）資金不足比率の見直しに関する事項 ··· ９ （７）資金管理・調達に関する事項 ··· ９ （８）情報公開に関する事項 ··· １０
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横手市下水道事業経営戦略
横手市下水道事業経営戦略
横手市下水道事業経営戦略
横手市下水道事業経営戦略
秋田県横手市 下水道事業会計第１
第１
第１
第１章
章
章 下水道事業の現状と課題
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下水道事業の現状と課題
下水道事業の現状と課題
下水道事業の現状と課題
（１）行政人口と需要 当市の人口は、国立社会保障人口問題研究所による行政人口の推計では、平成 26年度末95,175人から平成37年度末には83,280人となる見込みです。 平成26年度末における下水道の計画人口及び処理人口はそれぞれ53,208人、 45,659人で整備率は85.8％、また水洗化人口は30,991人で水洗化率は67.9％となっ ており、管渠整備を順次拡大しながら普及を進めています。 有収水量については、水洗化を促進することにより増加する一方で、行政人口の 減少に比例して水洗化人口の減少、市民の節水意識の高まりや節水器具の普及に 伴い、大幅な増加は見込めない状況です。また、大口の利用者については、社会情 勢や景気に影響されるところもあり、その動向も注視していく必要があります。 （２）下水道施設 当該事業は昭和59年度に事業を開始した、横手、増田、平鹿、雄物川、十文字、 大雄地域を一帯にした「流域関連公共下水道」と山内地域の「単独公共下水道」の事 業により順次、整備、運営を行ってきています。 今後は、未普及地域の整備を進める一方で、点検・調査計画及び改築・修繕計画 を策定し、老朽化対策を実施していく必要があります。 この施設は、汚水処理施設として「周辺環境の改善」、「トイレの水洗化」、「川・湖沼 の水質保全」をはかる役割がありますので、早期に整備を完了させ、適正に維持管理 していく必要があります。 （３）災害・危機管理対策 災害が発生した場合は、被災した下水道施設の特定を行い、影響を受ける範囲を 把握し市民に周知するとともに、応急対策を実施する必要があります。 そのため、当市では「下水道施設災害時対応マニュアル」を策定し、応急対策を行 うこととしておりますが、災害に対する予防及び復旧も含めた※ 事業継続計画（BCP）を 策定し、また、その体制を確立する必要があります。 ※事業継続計画（BCP） 災害等の影響によって施設機能が低下した場合であっても、業務を実施・継続するとともに、早期に 復旧させることを目的とした計画。 （４）下水道事業の経営 事業開始から約30年が経過した現在、未普及地域における管渠布設等の整備事2 業については向こう10年間で概成させる一方で、維持管理面においては老朽化して いく施設の長寿命化等を検討・実施していかなければならない時期を迎えています。 それらを滞りなく実施していくため、今後も財政的に多額の支出が必要となることが 見込まれます。 それに対し、収入面においては、有収水量の将来的な増加は見込めないことから 使用料収益の増収が期待できないため、今後、事業を継続していくための財源確保 については、かなり厳しい状況にあるといえます。 このような状況を踏まえ、事業の将来像や運営方針を明確化し、より適切に施策を 推進するとともに、効果的・効率的な事業の運営を図る必要があります。 （５）不明水の実態把握 現在の有収率は高い水準を維持しておりますが、今後は老朽化により管路の破損 等で地下水などの侵入による不明水の増加が考えられます。 早期に管路の破損等を発見するために、日頃から処理場施設への流入データと降 雨データを比較検討しておくことで、雨水の影響によるものか、管路の破損等によるも のなのかを判断できるよう実態を把握しておく必要があります。 （６）サービス 使用料に係る窓口対応、検針、徴収などの業務は、平成 23 年度から民間企業（お 客様センター）に委託しております。 使用開始・中止のインターネット受付ができる環境を整備するとともに、土・日曜日 についても『お客様センター』を営業するなどして、利用者の利便性の向上を図って います。 また、情報公開については、広報誌やホームページ、下水道フェアなどを通じて積 極的に情報を公開する取り組みを進めています。 今後もお客様のニーズを的確に捉え、費用対効果を考慮しながら、サービスのあり 方を検討していく必要があります。 （７）人材育成 市全体の職員定員適正化計画に沿った職員配置となっているため、業務のノウハ ウや技術の継承が課題となっています。 研修を受講するなどして職員の技術力を確保していく必要があります。
第２章
第２章
第２章
第２章 経営の基本方針
経営の基本方針
経営の基本方針
経営の基本方針
（１）快適な暮らしの実現 ～衛生的で快適な生活環境の創出と良好な水環境の保全～ ○ 下水道整備の早期概成を実現するための※アクションプランの実施を行っていき ます。3 ※アクションプラン 事業における現状や課題を把握し、事業期間を設け効果を明確に示す実施計画。 下水道事業においては、汚水処理未普及地域の今後 10 年における整備計画。 ○ 水環境の保全に向け、下水道への接続を促進するため戸別訪問活動を強化す るとともに、水洗化助成制度を拡充します。 （２）安全で安心な暮らしの実現～施設機能の適正な維持・更新と災害に負けない管理・業務継続計画～ ○ ※ストックマネジメントを導入し、施設の点検・調査計画及び改築・修繕計画を策定 し適正な維持・更新をしていきます。 ※ストックマネジメント 持続可能な事業の実施を図るため、明確な目標を定め、施設の状況を客観的に把握、評価し、 中長期的な施設の状態を予測しながら、施設を計画的かつ効率的に管理すること。 ○ 耐震化に向けた施設のデータ整理と対象施設の特定を行い、施設の耐震化を進 めます。 下水道計画区域内の浸水する地域を把握し、どのように改善すればよいか検討 し都市浸水対策を進めます。 また、災害が起きた時に早期に対処できる管理体制を確立するため、事業継続 計画（BCP）を策定し危機管理体制を確立します。 （３）安定した経営基盤の確立 ～人口減少・少子高齢化社会を見据えた持続可能な経営体制～ ○ ※事業管理計画を策定し、※PDCA サイクルによる持続的な※スパイラルアップを実 践していきます。 ※事業管理計画 事業の 10 年程度の実施計画とそのための財源、収支計画をまとめた持続的な事業管理の実現 を目指す計画。 ※PDCA サイクル 事業における管理業務を Plan（計画）→Do（実施・実行）→Check（点検・評価）→Act（処置・改善） の 4 段階を繰り返すことによって、円滑に進める手法。 ※スパイラルアップ PDCA サイクルを重ねることで、継続的な改良・向上を図ること。 ○ 処理施設の統廃合や区域の見直しを行い施設の最適化計画を策定します。 ○ ※下水熱・太陽光発電など施設のエネルギー化ができるものを検討していきます。
4 ※下水熱 下水を熱源としたもので、冷暖房等に利用することが検討されている。 ○ 職員の資質向上を図るため、講習会、研修等を行うための体制を整備し、積極的 に研修等へ参加します。 また、それから得た技術、知識を組織として共有し、技術を継承していくことを目 指します。 （４）市民参画の推進 ～「見える化」による市民理解の促進と市民と共につくるきれいな横手～ ○ イベント企画を立案し、積極的に PR 活動を実施し、ホームページ等による広報活 動を行っていきます。 また、小学校等の施設見学の促進や下水道教室を開催し、環境教育の強化を 図ります。 市民ニーズの把握については、ホームページでの意見募集や市民アンケートを 実施することにより、市民の方が何を望んでおられるかを把握し、より良い下水道運 営を目指します。
第３章
第３章
第３章
第３章 計画期間
計画期間
計画期間
計画期間
平成 28 年度から平成 37 年度までの 10 年間とします。 また、経営状況を確認し、随時見直しを実施します。第４章
第４章
第４章
第４章 投資・財政計画
投資・財政計画
投資・財政計画
投資・財政計画
（別紙）
（別紙）
（別紙）
（別紙）
5 様式第2号（法適用企業・収益的支出） 年 度 平成26年度 平成27年度 区 分 （ 決 算 ） 決見 算込 １． (A) 642,541 640,447 652,935 644,431 644,618 642,655 640,038 637,216 628,664 624,658 619,019 615,533 (1) 625,257 623,092 626,083 627,081 626,371 626,371 625,377 624,382 617,015 615,046 613,077 611,109 (2) (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3) 17,284 17,355 26,852 17,350 18,247 16,284 14,661 12,834 11,649 9,612 5,942 4,424 (16,858) (16,855) (26,352) (16,850) (16,847) (15,784) (14,161) (12,334) (11,149) (8,212) (5,442) (3,924) ２． 1,146,430 1,103,491 1,078,582 1,059,490 1,043,607 1,026,670 1,013,339 989,094 965,155 951,399 940,189 931,675 (1) 887,046 841,397 813,765 792,376 774,556 756,434 741,448 725,031 705,579 691,776 680,048 669,808 887,046 841,397 813,765 792,376 774,556 756,434 741,448 725,031 705,579 691,776 680,048 669,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) 258,994 261,794 264,517 266,814 268,751 269,936 271,591 263,763 259,276 259,323 259,841 261,567 (3) 390 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 (C) 1,788,971 1,743,938 1,731,517 1,703,921 1,688,225 1,669,325 1,653,377 1,626,310 1,593,819 1,576,057 1,559,208 1,547,208 １． 1,318,903 1,342,653 1,364,107 1,358,815 1,361,331 1,429,724 1,436,007 1,427,758 1,416,680 1,419,265 1,412,966 1,416,672 (1) 98,348 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 55,553 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,795 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 43,350 (2) 394,201 418,630 433,436 422,887 421,465 488,699 491,570 491,441 488,246 490,665 482,743 482,115 13,650 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 9,364 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 15,000 15,000 15,000 18,000 18,000 18,000 122 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 371,065 394,480 409,286 396,737 395,315 462,549 462,420 462,291 459,096 458,515 450,593 449,965 (3) 826,354 824,673 831,321 836,578 840,516 841,675 845,087 836,967 829,084 829,250 830,873 835,207 ２． 385,121 360,732 342,992 315,286 292,758 270,861 250,146 229,878 209,626 190,721 173,377 157,506 4,374 3,988 3,588 3,174 2,745 2,301 1,866 1,444 1,055 722 500 369 377,603 353,044 335,704 308,412 286,313 264,860 244,580 224,734 204,871 186,299 169,177 153,437 (2) 3,144 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 (D) 1,704,024 1,703,385 1,707,099 1,674,101 1,654,089 1,700,585 1,686,153 1,657,636 1,626,306 1,609,986 1,586,343 1,574,178 (E) 84,947 40,553 24,418 29,820 34,136 △ 31,260 △ 32,776 △ 31,326 △ 32,487 △ 33,929 △ 27,135 △ 26,970 (F) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (G) 11,242 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 (H) △ 11,242 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 △ 200 73,705 40,353 24,218 29,620 33,936 △ 31,460 △ 32,976 △ 31,526 △ 32,687 △ 34,129 △ 27,335 △ 27,170 (I) 106,456 146,809 171,027 200,647 234,583 203,123 170,147 138,621 105,934 71,805 44,470 17,300 (J) 536,020 572,493 625,793 690,046 761,863 814,173 896,514 855,536 834,877 787,063 711,204 642,089 126,341 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 126,500 (K) 1,490,012 1,517,105 1,513,952 1,509,534 1,481,146 1,444,470 1,417,870 1,386,323 1,348,535 1,286,631 1,245,006 1,167,205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86,200 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ( I ) (A)-(B) (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 （ う ち 雨 水 負 担 金 ） 支 払 利 息 (1) （ 雨 水 分 ） （ 汚 水 分 ） 平成37年度 そ の 他 平成30年度 平成33年度 平成29年度 2.81 地 方 財 政 法 施 行 令 第 15 条 第 １ 項 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 支 出 計 累 積 欠 損 金 比 率 （ 26.58 経 常 損 益 う ち 一 時 借 入 金 特 別 利 益 (F)-(G) (C)-(D) 減 価 償 却 費 う ち 建 設 改 良 費 分 職 員 給 与 費 経 費 材 料 費 7.18 そ の 他 補 助 金 16.57 22.92 営 業 外 費 用 動 力 費 修 繕 費 長 期 前 受 金 戻 入 平成28年度 31.14 平成35年度 特 別 損 益 営 業 収 益 営 業 外 収 益 収 益 的 支 出 36.39 (E)+(H) 収 益 的 収 入 平成36年度 31.61 26.58 21.75 16.85 平成34年度 平成31年度 平成32年度 11.50 ） う ち 未 収 金 収 益 的 収 支 う ち 未 払 金 特 別 損 失 料 金 収 入 受 託 工 事 収 益 そ の 他 投資・財政計画 収 入 計 健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 他 会 計 補 助 金 そ の 他 そ の 他 営 業 費 用 そ の 他 補 助 金 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） 基 本 給 退 職 給 付 費 （単位：千円，％） 流 動 資 産 ×100 流 動 負 債
6 様式第2号（法適用企業・資本的支出） （単位：千円） 年 度 平成26年度 平成27年度 区 分 （ 決 算 ） 決 算 見 込 １． 707,400 663,700 595,700 617,000 597,400 605,300 604,400 557,400 560,400 505,400 415,400 401,400 377,000 408,000 415,000 420,000 420,000 410,000 409,000 380,000 365,000 310,000 220,000 184,000 ２． 433,791 427,450 431,077 436,449 440,059 440,959 440,064 335,987 331,316 322,696 319,848 318,921 ３． 84,605 113,855 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 75,000 ４． 40,522 30,000 25,000 20,000 15,000 40,000 35,000 35,000 30,000 30,000 25,000 25,000 (A) 1,266,318 1,235,005 1,151,777 1,173,449 1,152,459 1,186,259 1,179,464 1,028,387 1,021,716 958,096 860,248 820,321 (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (C) 1,266,318 1,235,005 1,151,777 1,173,449 1,152,459 1,186,259 1,179,464 1,028,387 1,021,716 958,096 860,248 820,321 １． 364,776 396,000 309,600 312,400 292,800 310,700 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 310,800 ２． 1,372,179 1,396,137 1,419,005 1,415,852 1,411,434 1,383,046 1,346,370 1,319,770 1,288,223 1,250,435 1,188,531 1,146,906 (D) 1,736,955 1,792,137 1,728,605 1,728,252 1,704,234 1,693,746 1,657,170 1,630,570 1,599,023 1,561,235 1,499,331 1,457,706 (E) 470,637 557,132 576,828 554,803 551,775 507,487 477,706 602,183 577,307 603,139 639,083 637,385 １． 452,229 536,262 561,331 535,530 534,284 488,369 458,579 583,056 558,180 584,012 619,956 615,985 ２． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ４． 18,408 20,870 15,497 19,273 17,491 19,118 19,127 19,127 19,127 19,127 19,127 21,400 (F) 470,637 557,132 576,828 554,803 551,775 507,487 477,706 602,183 577,307 603,139 639,083 637,385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (G) 17,950,594 17,218,157 16,394,852 15,596,000 14,781,966 14,004,220 13,262,250 12,499,880 11,772,057 11,027,022 10,253,891 9,508,385 ○他会計繰入金 （単位：千円） 年 度 平成26年度 平成27年度 区 分 （ 決 算 ） 決 算 見 込 903,904 858,252 840,117 809,226 791,403 772,218 755,609 737,365 716,728 699,988 685,490 673,732 903,904 858,252 840,117 809,226 791,403 772,218 755,609 737,365 716,728 699,988 685,490 673,732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 433,791 479,748 431,077 436,449 440,059 440,959 440,064 335,987 331,316 322,696 319,848 318,921 121,401 127,450 131,077 136,449 140,059 140,959 140,064 135,987 131,316 122,696 119,848 118,921 312,390 352,298 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,337,695 1,338,000 1,271,194 1,245,675 1,231,462 1,213,177 1,195,673 1,073,352 1,048,044 1,022,684 1,005,338 992,653 平成37年度 平成37年度 平成36年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成36年度 平成31年度 平成35年度 平成35年度 平成30年度 平成28年度 平成29年度 計 (E)-(F) 合 計 (A)-(B) 企 業 債 残 高 う ち 基 準 外 繰 入 金 収 益 的 収 支 分 資 本 的 収 支 分 う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 う ち 基 準 内 繰 入 金 企 業 債 償 還 金 利 益 剰 余 金 処 分 額 資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) 計 補 塡 財 源 不 足 額 繰 越 工 事 資 金 そ の 他 平成30年度 建 設 改 良 費 損 益 勘 定 留 保 資 金 資 本 的 収 入 資 本 的 支 出 補 塡 財 源 資 本 的 収 支 計
投資・財政計画
企 業 債 他 会 計 出 資 金 国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成28年度 平成29年度 純 計 う ち 資 本 費 平 準 化 債 (A)のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額 工 事 負 担 金7 （１）投資についての説明 当市は現在も未普及地域への整備事業を継続しており、今後10年間の投資の 内容は管渠布設による整備区域の拡大が主なものとなります。 また、計画期間内後半には整備事業の完了と並行して整備済の施設・設備の長 寿命化事業を行う予定です。 （２）財源についての説明 【収益的収入】 当該事業における主な収益的収入は、営業収益の使用料収入、営業外収益の 一般会計補助金及び長期前受金戻入となっています。 そのうち使用料については、今後の人口減少により減収は避けられないものと想 定しておりますが、整備済区域に加え、今後の整備予定区域における水洗化率の 向上に努めることで減少率を抑えていきたいと考えています。 そのため、今回の計画期間内では水洗化促進が優先する課題と捉え、使用料の 改定を見込んでいません。将来的には必要性、実施時期や改定内容について慎 重に判断し、改定する場合は利用者に対して十分な説明と理解を得ることが必要と 考えています。 また、一般会計補助金については、公営企業の原則である独立採算の考えのも と国が示す繰出基準に基づく繰入となっています。 下水道事業は投下資本が巨額のため単年度の費用に占める資本費の割合が大 きいことから、一般会計補助金の額が大きくなっています。 しかし、整備事業の終了を控え、事業開始当初に比べ近年は事業規模が小さく なってきており、また、そのことに伴い企業債の借入も少なくなってきていることから、 今後資本費は段階的に縮小していく見込みとなっています。 そのため、一般会計補助金についても今後は徐々に減少していく見込みとなっ ています。 【資本的収入】 資本的支出（投資）に係る財源については、国土交通省の「社会資本整備総合 交付金事業」による国庫補助金を事業費の1/2程度見込んでいるほか、企業債の 借入、受益者負担金及び損益勘定留保資金での財源確保を見込んでいます。 また、企業債の償還については、損益勘定留保資金及び一般会計出資金を充 当する形となっています。 一般会計出資金については、企業債償還に係る繰出基準分に加え、経営の安 定を図るため基準外での出資金を見込んでいます。 （３）投資・財政計画の前提条件 収益的収支については、平成26年度までの実績とともに、平成27年度の決算見 込を考慮し、算定しています。 使用料収益では、将来の水需要に基づくものとなっています。
8 なお、人件費や物件費等の物価上昇は見込まず、現状の水準で推移するものと し、修繕費については平成26年度までの実績をベースとしながら、緊急的な修繕に 備えた金額を加算しています。 流域下水道維持管理負担金の単価及び適用期間は5年ごとに決まっており、平 成31年度までは、1立方メートル当たり53円の設定としています。今後は見直しによ り、単価の増を見込んでおります。 資本的収支については、建設改良費の平準化を考えた投資計画としています。
第５章
第５章
第５章
第５章 効率化・経営健全化の取組
効率化・経営健全化の取組
効率化・経営健全化の取組
効率化・経営健全化の取組
（１）組織、人材、定員に関する事項 ○組織・機構・人員の適正化 事業規模や業務内容を常に把握し、組織形態や職員数と業務量との整合性を 図っていきます。 また、慣例にとらわれず業務内容や手法を見直し、効率化を図ります。 ○職員研修の充実 公営企業法を全部適用し企業会計方式に移行していることから、在籍する職員 には下水道に係る専門知識に加え、企業職員として経営感覚の向上や企業会計 に対する専門知識の習得なども求められます。 今後は、これまで以上に各種研修に積極的に参加していくことで更なる職員の育 成、資質の向上に努めます。 （２）加入促進への取り組み ○各種助成等による加入促進 住まいの周辺地域が供用開始になっても下水道に接続できない理由のひとつに、 接続工事等にかかる金銭的負担が大きいことがあります。 現在も実施している排水設備工事費のための借入に対する利子補給に加え、接 続工事費に対する一部助成や使用料を一定期間免除することによる負担軽減策 についても今後検討、実施していくことで更なる負担の軽減を図り、加入促進を強 化します。 ○効率的な普及促進 水洗化促進訪問台帳及び水洗化家屋台帳の状況を整理するためのシステムを 構築し、接続対象世帯等の情報を把握することで、より効率的な戸別訪問を行って いきます。 また、戸別訪問結果を踏まえ接続できない理由の分析等を行い、その分析結果 を今後の水洗化促進事業に反映していきます。9 （３）広域化に関する事項 当市の下水道は大部分が流域下水道に接続しており、山内地域のみが市単独 の処理場により下水処理を行っています。 処理場は建設から約 20 年が経過しており、今後は老朽化による修繕等、維持管 理費が大きくなっていくことが想定されることから、市全域を流域下水道に接続する 場合とのコスト比較を検討し、より効率的な維持管理を選択していきます。 （４）不明水対策の推進 不明水は、経営の悪化の原因になるとともに、処理機能の低下などへの影響が 懸念されますが、現在の有収率は、高い水準を維持しております。 しかし、不明水が多くなった場合は処理費用や流域下水道負担金にも影響する ため、不明水調査を実施し、費用対効果を総合的に判断したうえで効率的な不明 水対策を実施します。 （５）民間の資金・ノウハウの活用に関する事項 ○水道事業と合わせた使用料徴収、滞納整理、窓口の包括的委託 使用料に係る各業務は、民間企業に包括的に委託していることにより、窓口サー ビスの拡大や収納率向上の効果等が見られたことから、今後も委託内容の改善を 図りながら、包括的業務委託を継続していきます。 ○施設の包括的委託 処理場や※マンホール形式ポンプ等の施設に係る管理業務等については、建設 当初から民間企業に委託していますが、管理委託の中で発見される機器不良や故 障などの対応は、全て市職員が状況を確認したうえで調達事務等を行っておりま す。 今後は、これらの機器の修繕や更新等も含めた、より包括的な委託化の検討を 行い、職員の適正な配置とコストの縮減に努めます。 ※マンホール形式ポンプ 自然流下が困難な場所においてポンプを利用して汚水を流すもので、マンホールに入るようにコ ンパクト化したポンプ設備。 （６）資金不足比率の見直しに関する事項 現時点においては地方財政法に定める資金の不足は発生していませんが、今 後も資金不足の状態に陥ることのないよう財政状況の健全化に努めます。 （７）資金管理・調達に関する事項 減価償却費等によって生じる内部留保資金の見通しを適切に見積もること、また、 その留保資金の中で今後の事業を行なっていくことを基本的な方針とします。 事業の運転資金に影響する現金収支に関しては、決算書上の損益では分かり
10 づらいためキャッシュ・フロー計算書により資金増減の要因について検証を行いま す。 また、資金運用については、安全性に十分に配慮しつつも最大限の運用益を得 られるよう、毎年度、当該年度における資金運用計画を策定、実施していくことによ り、適切な資金管理に努めます。 （８）情報公開に関する事項 当該事業は、接続や利用にあたってのマナーをはじめ、市民の皆様の理解と協 力が不可欠な事業です。 このことから、利用者に対し水道事業と共同で発行している「水道だより」に加え、 市ホームページや広報誌などにより、伝えたい重要な情報についてわかりやすく伝 えていくよう努めます。 また、情報を発信するだけではなく、双方向的な広報活動を実施し、市民ニーズ に十分に応えることが出来るよう情報公開に努めます。
