「新経営戦略プログラム」平成26年度経営報告書

新経営戦略プロ

ラ

成

26

度経営報告書

成

27

月

目

次

Ｉ 新経営戦略プロ ラ 構成 Ｐ.

主要指標 状況

政指標 Ｐ.

定員管理指標 Ｐ.

事務事業 再整理関連指標 Ｐ.

公 施設 再整理関連指標 Ｐ.

サ 関連指標 Ｐ.

目標達成 14 方策 組状況

変化 柔軟 少数精鋭 よ 行政 プロ集団 構築

(1) 職員 在 方 再設定 Ｐ.10 (2) 定員適正化計画 実施 Ｐ.10 (3) 人材育成基本計画 実施 Ｐ.11

コン ト 柔軟 組織基盤 構築

(1) 組織基盤 構成 各要素 強化 Ｐ.13 (2) 業務 改善 効率化 組 推進 Ｐ.13

(3) 組織機構 見直 Ｐ.14

(4) 業務 繁閑 柔軟 対応 組織体制 構築 Ｐ.14 (5) 目標管理制度 実施 Ｐ.14

行政サ 最適化

(1) 行政サ 再整理計画 策定 実施 Ｐ.15 (2) 公共施設 マ ント Ｐ.15

政 柔軟性 確保

(1) 税収及び税 担 公 性 確保 Ｐ.16 (2) 益者 担 適正化 Ｐ.16 (3) 補助金等 整理合理化 Ｐ.16 (4) 公債費 担 適正化 Ｐ.16

総括

Ｐ.17

■ 具体的 方策 考え方

柔軟性向 視点

1-1 職員 在 方

再設定

4-1税収及び税 担

公 性 確保

2-3組織機構 見直

2-4業務 繁閑 柔軟

対応 組織体制 構築

プロフェッ ョ ル意識 高い コン ト 柔軟 あ 条市役所 実現

視点 通 ト カ 経営資源 対 次 改革 組 実施

ｸ 化 視点

1-2定員適正化計画

策定 実施

4-4公債費 担 適正

化

4-2 益者 担 適正

化

4-3補助金等 整理合

理化

3-1行政 再整理計

画 策定 実施

3-2公共施設 ﾏﾈ ﾒ

2-2 業務 改善 効

率化 組 推 進

ｪ

向 視点

1-3人材育成基本計画

見直 実施

2-1組織基盤 構成

各要素 強化

2-5目標管理制度 見

直

(2-2 業務 改善 効

率化 組 推 進)

わ 市民 遃 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築

ト

カ

■ 方策 構成

行 政 サ ー

再 整 理 計 画

策 定

実 施

公 共 施 設

マ

ン ト 定

員 適 正 化 計 画

策 定

実 施

人 材 育 成 基 本 計 画

見 直

実 施 職

員

在

方

再 設 定

目 標 管 理 制 度

見 直 業

務

改 善

効 率 化

組 組 織 基 盤

構 成

各 要 素

強 化

組 織 機 構

見 直

業 務

繁 閑

柔 軟

対 応 組 織 体 制

構 築

公 債 費

担

適 正 化 補 助 金 等

整 理 合 理 化 税

収 及 び 税

担

公

性

確 保

益 者

担

適 正 化 目

標 達 成

方 策

14

目的 わ 市民 遃 担

質 高い行政サ 提供 市役所 構築

新経営戦略プロ 計 期間 23 ～ 27 間

主要指標 政指標 定員管理指標 事務事業 再整理関連指標

公 施設 再整理関連指標 サ 関連指標

～プロ ッ ョ 意識 高いコン 柔軟 組織 転換 ～

政 柔軟性 確保 行政サ

最適化 コン ト

柔軟 組織 基盤 構築

変化 柔軟 少数

精鋭 よ 行政 プロ集団 構築

新経営戦略プロ

構

経 営 理 念

一 選ば 目指

主要指標

状況

政指標

■経常 支比率 ( 政 弾力性 表 指標 い 弾力性 あ 示 )

経常 支比率 定員 適 化等 人件費 削減 県 期高齢者 療広域連合 担金等 繰出金 減少 改善要因 あ 合併特例債 公債費 増 市遈 除雪委 料 遈路維持 維持補 費 運 行委 清掃 ン 運転業務 物件費 増 前 93.1% 0.3 ン 悪化 93.4%

今 合併特例債等 償還 伴う公債費 老朽化 公共施設 維持補 費 増 見込 人件費 削減効果 あ 比率 悪化 い 見込

■実質公債費比率 (実質的 公債費(地方債 元利償還金) 政 及 担 表 指標 18% 団体 地方債 行

際 許可 必要 )

実質公債費比率 合併特例債 7.29豪雨災害 災害復旧事業債 退職手当債等 元利償還金 増 公債費 通交付税算入 増 比率 前 同率 14.4% 引 高い率 推移 い

今 合併特例債 災害復旧事業債等 元利償還金 増 伴い悪化 い 見込

■ 政調整基金残高 ( 間 源 均衡 調整 積立金)

政調整基金残高 前 3億1千万 増 計 25億2千万 回 主 要因 歳入 通交 付税 市税 入 増 歳出 定員適 化 人件費 抑制 入 等 適 予算執行 予算執行残 生

歳入 歳出 差 あ 決算剰余金 一部 政調整基金 積 立 あ え 26 10

条応援寄附金推進事業 組 自主 源 確保 結果 条応援寄附金9千9百万 歳入 政調整基 金 積 立

今 歳入 い 市 合併 政優遇措置 あ 通交付税 合併算定替 段 的 減少 一般 源 確保 難 中 歳出 い 公債費 扶 費等 義務的経費 老朽化 公共施設 維持補 費 増 見込

目 25

26

計 期間目標

(H27 目標)

あ 姿 前 比較 計 比

経常 支比率 93.1 93.4 0.3 2.2 94.0 85.0

う 人件費 27.1 25.2 1.9 0.4 23.0 20.0

実質公債費比率 14.4 14.4 0.0 0.2 14.5 14.0 政調整基金残高 71.2億 74.3億 3.1億 25.2億 45億 12億

※ 政調整基金残高 職員退職手当基金 含

単位 ％

改 善 要 因

歳 入 歳 出

響要因 響 響要因 響 性質

通交付税 増 295,255

職員人件費 減少 344,041 人件費 地方消費税交付金 増 209,452

悪 化 要 因

歳 入 歳 出

響要因 響 響要因 響 性質

自動車 得税交付金 減少 54,066 合併特例債等 元利償還金 増 376,261 公債費

株式等譲渡所得割交付金 減少 20,886 除雪委 料 増 195,637 維持補 費

(1)

経常

支比率

響要因

性質 経費 25 26 主 響要因

27

見込 前 比較

人件費 27.1

25.2

1.9

物件費 14.1

14.9

0.8

運行路線数 増 運行委 料

増 清掃 ン 処理施設運転委

料 増

15.2

維持補 費 2.4

3.4

1.0

扶 費 9.8

9.6

0.2

生活保護 給者 療扶 費等 減少 給

者数 減 児童扶養手当給付費 減少

9.7

補 費等 2.1

2.2

0.1

担割合 変更 条 燕総合 ン 施設

組合 担金 増 立幼稚園就園奨励費補

金 増

2.0

公債費 22.2

23.3

1.1

投資及 出資

金 貸付金

0.3

_0.3

_0.0

繰出金 15.1

14.7

0.4

県 期高齢者 療広域連合 担金 減少 公共

水遈事業特 会計繰出金 減少

15.4

計 93.1

93.4

0.3

(2)

経常

支比率

各性質

経費

推移

※ 各性質別経費 数値 端数 含 数値 合計 経常収支比率 合致 いこ あ

人件費 -1.9

人件費 0.5

人件費 -1.3

人件費 -1.7

人件費 -1.9 物件費 0.7

物件費 0.8

物件費 -0.4

物件費 1.2

物件費 0.8

維持補 費 -0.3

維持補 費 0.9

維持補 費 -0.7

維持補 費 -0.2

維持補 費 1.0

扶 費 0.4

扶 費 -0.5

扶 費 0.5

扶 費 0.2

扶 費 -0.2 補 費等 0.1

補 費等 -0.7

補 費等 0.2

補 費等 -0.1

補 費等 0.1

公債費 -1.8

公債費 0.9

公債費 0.3

公債費 1.1

公債費 1.1

繰出金 -0.2

繰出金 0.5

繰出金 0.4

繰出金 0.3

繰出金 -0.4

投資及 出資金 貸付金 0.3

投資及 出資金

貸付金 0.0

-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

H21～H22 H22～H23 H23～H24 H24～H25 H25～H26

(前 比 ％)

0.3

■経常収支比率

性質別経費

推移

■性質別経費

経常収支比率

影響

(3)

性質

経費

推移

経常

支比率

響

［性質 経費］

［経常 支比率］

単 ％

経常 支比率 前 比

1.1 2.8 2.4 93.5 90.7 93.1 92.0

93.1 93.4 31.5

29.6

30.1

28.8

27.1 25.2

11.8 12.5

13.3 12.9 14.1 14.9 2.7 2.4

3.3 _2.6

2.4

3.4 9.2 9.6 9.1 9.6 9.8 9.6

2.6

2.7

2.0 _2.2

2.1

2.2 21.7

19.9 20.8

21.1 22.2 23.3

0.3 0.3

14.1 _13.9 14.4 14.8 15.1

14.7 75 80 85 90 95 0 5 10 15 20 25 30 35

H21 H22 H23 H24 H25 H26

経常 支 比率

人件費

物件費

維持補 費

扶 費

補 費等

公債費

投資及 出資金 貸 付金 繰出金

( )

(前 比 ％)

1.1

※ 職員数 各 度 月 日現在 職員数 示

単位 人

主要指標

状況

定員管理指標

定員管理指標 い 26 職員数 前 同数 計 比 122人 超遃 い

職員 引 計 回 減員 11人減 用 金 接 課 応 26

再任用職員 10人 任用 行 保育所入所児童 計 当初 見込 増 い Ⅱ類

期限付任用職員 保育士 計 比 依然 減員 い 計 比 人増 中一 教育 推進等

嘱 員 配置 充実 い 計 比14人増 計 比 増 あ

人件費抑制 体 職員 確実 減員 変化 応 柔軟 体制 構築 い 状況 見 ば 計

概 調 推進 い いえ

目 25

26

計 期間目標

(H27 目標)

あ 姿 前 比較 計 比

職員数 1,402 1,402 0 122 1,260 1,230

職員 930 883 47 11 850 550

再任用

職員

期限付任用職 員相当級 外

0 0 0

期限付任用職 員相当級

10 10 10

期限付任用職員 254 265 11 47 243 520

嘱 員等 58 75 17 40 34 30

単位 業務 6

主要指標

状況

事務事業

再整理関連指標

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委託料等 経費 増 あ 効果額 マイ 場合 あ

事務事業 再整理関連指標 い 事業委 推進 事業 い 26 計 い 井栗

学校給食共同調理場運営事業 実施 全体 効果 21,803千 あ

目

累計( 23～25 ) 26

計 期間目標

(H27 目標)

実施済 計 実 施 比 較 効果

千

効果

千

効果

千

効果

千

見直 事業 14 7,215 1 30,090 1 21,803 0 8,287 18

民営化 推進 事業 10 14,473 0 0 0 0 0 0 11

事業委 推進 事業 4 21,688 1 30,090 1 21,803 0 8,287 7

廃 事業 10 2,878 0 0 0 0 0 0 10

目

累計 23～25 26

計 期間目標

(H27 目標) 実 施 済 実 施

効果 千 効果 千

指定管理者制 入 施設 7 37,964 0 0 5 移設 施設 0 0 0 0 2

機能 統合 施設 0 0 0 0 3

廃 施設 1 17 0 0 2 使用料 見直 行う施設 38 780 0 0 38

合計 38,727 0

※ 職員 係 人件費 削減効果 含 い い 委託料等 経費 増 あ 効果額 マイ 場合 あ

単位 施設

主要指標

状況

公

施設

再整理関連指標

単位 施設

26 予定 い 男女共同参 ン 移設 い 移設先 学校 供用開始

合わ 27 実施 同 26 予定 い 四日 交流 ン 及 勤労福祉

会館 移設等 い い 27 四日 交流 ン あ 機能 学校 移

8

主要指標

状況

サ

関連指標

目 22

中改革期間目標

(H27 目標)

あ 姿

職員 接客態 良い 感 市民 割合 76.5 90 100

用件 処理時間 良い 感 割合 84.0 95 100

職員 応 良い 感 市民 割合 73.6 90 100

窓口開設時間 い 満足 感 市民 割合 75.0 90 100

単位 ％

サ

関連指標

«主 組»

条市役所品質勉強会 実施 全職員 象 層 延 77回実施 接遇 研 実施 新規採用職員 象 部講師 実施

民間企業派遣研 実施 県 企業 社 依頼 採用2 目 職員 象 実施

市役所 市民 親 信頼 市民 直接触 合う 職員一人一人 市役所 顔 あ

自覚 必要 あ

接遇 向 新規採用職員等 接遇 研 民間企業派遣研 実施 各所属等

い 申請書 様式 見直 載事 簡略化 市民目線 立 窓口 応等 工夫 改善

組 新規採用職員 朝 あい 運動 組 自 的 組 引 実施

接遇 市民 市民サ 向 条市職員 あ

市民サ 事 果 出 い う 行動 行動規範 定

条市役所品質 市長 全職員 象 勉強会 開催 事 果 い 考え

変化

柔軟

少数精鋭

行政

プロ

団

構築

(1)

職員

在

方

再設定

(2)

定員適

化計

実施

■職員 在 方 関 研 実施

■勧奨退職 実施

少数精鋭 行政 プロ 団 構築 新経営戦略プロ 示 職員 在 方 再設定 定員

適 化計 実施 人 育 基 計 実施 組 着実 進 い 可 あ

26 い 組 実施

職員及 期限付任用職員 役割 任 理解 新規採用職員 象 職員 担う

役割 期限付任用職員制 容 将来 条市 職員構 い 研 引 実施

定員適 化計 沿 少数精鋭 職員体制 目指 優 人 確実 採用 肝要

あ 職員採用活動 い 見直 行い 実施

職員 新規職員採用 組 い 求 人 効率的 効果的 募 い 引

就職サ 周知 合同企業説明会 参 単独 説明会 採用相談会 実施 精力的 験申

込者 大 真 条市 働 い 考え い 人物 的確 見極 験者

考え方 深 知 手法 申込 時点 民間企業 行 い ン 方式 入 結

果 験申込者数 減少 験率 向

期限付任用職員 新規職員採用 い 26 採用試験 採用説明会 開催 担う役割

理解 う機会 設 験 う 選考 い 公務 関 意識 高い人 見極

■職員採用活動 見直

H25 78.8％ 験者327人/申込者415人 H26 87.6％ 験者205人/申込者234人 験率

(3)

人

育

基

計

実施

■職場研

自 学 姿勢 疑問 主体的 解決 力 育 研 思考 相手 伝え 力 鍛え 朝礼

間 事務遂行 必要 可 知識 習得 務経験制 課 見力 立案力

育 例 政策会議 個 施策 組等 い 市長 同 方向感 熱意 持 業務 臨 市

長 ン ン 場 昨 引 実施 組 行い 意識 変革

資質 向

ップ養 講 ｣

市役所組織 将来 担う人 自覚 資質 育 主任級及 主事級 職員 象

基 徹底 議論 交 合う形式 ップ養 講 始動力養 塾 実施

条市役所品質 職員勉強会

提供 サ 質 向 い 職員 意識変革 進 事 果 い

徹底 追求 い 必要 あ 意識 持 方 行動 在 方 規範 定 条市役所品

質 い 市長 全職員 象 プワ 形式 個々 自己 行動 振 返

来持 意識及 行動 うあ いう議論 交 合う勉強会 実施 規範 浸透

務実務知識 関 確認試験｣

部 指 事務 管理 立場 あ 長級職員 務事務 基礎知識 習得状況 確認

自 資質 向 長 自覚 育 務会計処理及 文書管理 関

確認試験 全 長級職員 象 実施

基準点 100点満点中80点 遉 再試験 行う 基礎知識 確実 習得

■ 職員表 制

果 者 褒 評価 気 組 職員表 行い 市長賞 件 優

良賞 件 表

(3)

人

育

基

計

実施

■ 人事制

昇任試験及 事前研 実施

自 任あ 立場 就 い いう意欲あ 職員 公 昇任 機会 提供 長及

管理職 必要 能力 資質 確実 備え 人 用 長級昇任試験 及 管理職員昇任

試験 引 実施

併 地方自治制 等 関 知識 習得 長及 管理職 役割 任 心構え 身

研 実施

新人事考課制 検討

事 果 着目 果 職員 適 評価 う 制 見直 検討 あ

地方公務員法 一部改 同法中 能力及 実績 基 人事管理 徹底等 規定 28 4

施行 踏 え 当該改 考え方 勉強会 参 人事考課制 う見直 い

引 検討 行

■ 職場外研

組織人 意識 在 方 規 性 徹底 自衛隊生活体験研 実施 各種通信教育等

先進地視察研 等 行う 職員 自己啓 支援 各行政 求 専門

目標遉

14

方策

組状況

コン

柔軟

組織基盤

構築

(1)

組織基盤

構

各要素

強化

■例 政策会議 政策提言

例 政策会議 参 ッ 問 意識 踏 え 解決 組 い 自由

設定 政策 提言 う 提案 事業化 参 者数 人 検討体制 班 ○ 一緒 料理 学 ？～ 条市 キ プ ン 用意 ～

○ 活 条市活性化プロ

コン 柔軟 組織基盤 構築 現在 体制 単 新 行政課 等

迅速 応 い 必要 あ

業務 繁閑 柔軟 応 組織体制 構築 課等 来果 役割 踏

え 効率的 事務執行体制 構築 業務 改善 効率化 組 引 実施

(2)

業務

改善

効率化

組

推進

可能 業務改善 効率化 確立 組 遃去 業務改善 効率化 組 各部 署 自 的 組 課 い 実施 排除 事務事業 括 進 方 抜 的 見直 個々 事務 担 見直 含 効率的 事務執行体制 構築等 行い 行政コ 削減 サ 質 向

26

自 的 組

主 改善 容 組 効果予測

改善 配置人数

( 26 )⇒( 27 )

税務課

併任辞 職員 増員 業務 効率化 納税推進 体制強化

人 (超勤: 573時間/ ) 人⇒ 人

生涯学習課 地 公民館 プ制 入 体制 見直 人 (超勤: 256時間/ ) 人⇒ 人 健 課 国保税率試算手 明確化 共 化 業務 化 人 (超勤: 322時間/ ) 人⇒ 人

農林課

新 入及 外部 業務移管 業務時間 縮減

人 (超勤: 1,108時間/ )

人⇒ 人

災害復旧 応業務 移管

増員 含

建築課

OJT 職員育

建築技術専門職員 体制整備

人⇒ 人

水遈課 事務執行体制 見直

人 (超勤: 723時間/ ) ※ 34

人⇒ 人

子育 支援課

各 室間 事務移管 業務及 人員 再編 県 限移譲 応 体制整備

人 (超勤: 931時間/ ) 人⇒ 人

合 計 人 (超勤: 3,913時間/ ) 人 ⇒ 人

※ 水遈課 い 段 的 人員 削減等 行 い 組 効果予測 34 最終的 効果予測

(3)

組織機構

見直

25 26 前 比較

部 等 0

課 等 1

等 1

時間外勤務 削減状況

時間外勤務時間

25 → 79,138時間 26 → 106,042時間 ※災害 応

除

削減時間 26,904時間 25 比

効果 64,543千 ※時間外勤務単価2,399 職員 均 ■課 廃 等

総務部 工事検査室 中一体型校舎 建設 中学校 一連 耐震化工事等 大規模 建設工事 概 完了 総務部

設置 い 工事検査室 廃 務課 工事検査室 設置 当該所掌事務 移管

経済部 災害復旧 策室 7.29豪雨災害 復旧事業 契約事務等 復旧方針 概 確定 経済部 設置 い 災害復

旧 策室 廃 農林課 災害復旧 策室 設置 当該所掌事務 移管

建設部 災害復旧 策室 7.29豪雨災害 復旧事業 契約事務等 復旧方針 概 確定 建設部 設置 い 災害復

旧 策室 廃 建設課 災害復旧 策室 設置 当該所掌事務 移管

(4)

業務

繁閑

柔軟

応

組織体制

構築

(5)

目標管理制

実施

要請課 業務 容 併任体制 組 効果

務課

決算統計業務 人

25 比時間外勤務削減時間 52時間

臨時職員 減 3人

○併任体制 効果 1,768千 入 参 資格申請審査業務 人 う 経験者 人

税務課

給 支払報告書点検業務 人 う 経験者 人

確定申告書 相談 付業務 人 う 経験者 人

民税賦課決定業務 人 う 経験者 人

市民窓口課

戸籍入力 確認業務 人 う 経験者 人

児童扶養手当現況届 付業務 人 う 経験者 人

会計課

人事異動 伴う社会保険関 書類作 業務 人

調整関 書類 確認業務 人

目標遉

14

方策

組状況

行政サ

最適化

(1)

行政サ

再整理計

策定

実施

事務事業 再整理関連指標 P. 参照

行政サ 再整理 い 井栗学校給食共同調理場 調理業務委 実施 公共施設

ン い 26 予定 い 組 見直 27 男女共同参 ン 移設並 四日

交流 ン 及 勤労福祉会館 廃 い 検討 行

■公共施設 コ 計算書 更新

公共施設 管理運営 要 コ 利用者等 状況 い形 市民 公表 公共施設 現状 知 う 市民 市政 理解 深

コ 計算書 毎 更新 公共施設 現状 時定 的 把握 う う 得 情報 必 施設運営 更 効率化等 い い

■施設 支状況

施設 入 い いい湯 い 利用者 減 前 比 減少 ン ン コ 増 要因 既 存施設 電気料金 値 等 増 わ 交流 点施設 新 施設 開設 あ

公 施設運営計 実施 い 公 施設 再整理関連指標 P. 参照

(2)

公共施設

ン

項目 成25 度 成26 度 前 度比較額

収入 636,401 634,869 ▲1,532

直営施設 40,382 43,985 3,603

ラン ン コ ト 1,306,139 1,328,460 22,321

直営施設 135,452 141,059 5,607

税充当額 669,738 693,591 23,853

直営施設 95,070 97,074 2,004

指定管理 574,669 596,517 21,848

目標遉

14

方策

組状況

政

柔軟性

確保

(1)

税

及

税

担

公

性

確保

■市税 納状況

(2)

益者

担

適

化

(3)

補

金等

整理合理化

(4)

公債費

担

適

化

政指標 Ｐ.2 実質公債費比率 目 参照

政 柔軟性 確保 い 納率 向 補 金等 整理合理化 一定 果

納率 % 現 課税 千 滞納繰越 納 千 _{効果 計} 千 目標値 実績値 調定 納 目標 納 効果 目標 実績 効果

98.35 99.11 13,361,777 13,243,410 13,141,308 102,102 150,000 116,659 33,341 68,761

現 課税 納 目標 102,102千 回 滞納繰越 納 目標 33,341千 回 全体 目 標 68,761千 回

補 金等整理合理化 関 指針 基 担金 各種団体等運営費補 金 見直 行い 26,308千 歳出抑制

■公 施設 使用料 減 免除基準 適用

1 変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ 団 構築

行政 プロ ッ ョ 職 職種 求 果 出 者 あ

々 う 行政 プロ 団 構築 事 果 考え方 × 熱意 × 能力 いう方程式

規定 条市役所品質 理念 基 要素 良 高 い あ ゆ 組

第一 考え方 あ 優 熱意 能力 持 い い考え方 身 い い ば望 果

出 い 方程式 掛 算 あ 鑑 ば 考え方 全 基 い い 観念的

意識改革 漫然 追求 い考え方 身 付 難 い 昨 具体的 事例 想定

状況 行動 徹底的 議論 プワ 全職員 象 実施 行動 変え 意

識 変え い 目的 あ 組 徐々 行動 認識 共

結果 根底 あ 考え方 理解 深 い

熱意 あ 当市 限 公務組織 限 い 任 限 あ 地 望

自 思い 実現 い う いう熱意 持 人 相 的 減少 い 引 管理職及 長

級昇任試験 例 政策会議 積極果 挑戦 資質 人 用等

中堅 若手職員 象 始動力養 塾 新 開催 組織 将来 担う人 自覚 率先 現状

打開 いう 求 役割 理解 あ

最 能力 あ 引 様々 研 キ ップ 掲 持 能力等 育

組 一方 依然 初歩的 事務処理 誤 い 踏 え ば 務会計事

務 文書事務 い 基 的知識 習得 特 力 入 組織 支え 基盤 堅実 い 必要

あ 長級職員 象 務実務知識 関 確認試験 実施 指 者 自覚

指 足 知識 習得 改

う 期待 果 出 質 高いサ 提供 い 考え方 熱意 能力 いう要素

引 高 い 必要 あ 方 組 当 々 社会情勢 行政 巻 環境 変

化 敏感 あ 柔軟 ば い 例えば 地域 創意工夫 求 地方創生 時

到来 担い手 あ 職員 積極性 主体性 地域 実情 踏 え 政策立案能力

要求 少子高齢化 人口減少 伴う 国全体 就労構造 変化 公務組織 様々 響

考え 従来 組 着実 深化 う 状況 変化 適応 人事制 給

コン 柔軟 組織基盤 構築

行政サ 最適化

公 施設 運営 い 施設 移設 廃 等 着実 組 計 掲 所期 目標 概

遉 一方 毎 更新 い 公共施設 コ 計算書 更 施設運営 効率

化等 効 生 い い

公 施設 手段 あ 通 質 高いサ 提供 来 目的 あ 鑑 ば

急速 少子高齢化 人口減少 伴う需要 変化等 適時的確 捉え 公共施設等 今日的 価値 最大化

い 求

最適化 決 あ 追求 いう い 政規 確保 いう制約 存在

範 行政経営 瞰 あ いう 断 全体 折 合い い

最適化 あ

折 多 公共施設 老朽化 更新等 見込 中 行政サ 持 可能性 担保

当市 政状況 直視 現実的 更新等 組 中長期的 視点 長 命化

担 準化等 組 求

経営資源 限 中 新 行政課 等 柔軟 迅速 応 い 先 述 業務 改善

効率化 組 進 効率的 無駄 い組織基盤 構築 組

業務 改善 効率化 組 あ 行政サ 質 向 コ 削減 改善 意識

組織 一体感 醸 例 政策会議 あ 組織 枠組 超え 実践的 施策 検

討 通 瞰的 視点 問 意識 形 併任辞 組 象人数 30人

大 職員 担 軽減 コ 削減

う 組織基盤 形 各要素 強化 着実 進 い 々 変化 柔軟 組織体制

構築 わ う 市民 社会的要請 刻々 変化 あ 踏 え ば

変化 応 基盤 強化 時機 逸 組 い 大 あ

意味 い 今 要 要素 部署間 連携 あ 市民 等 多様化 複雑化

今日 単一部署 解決 行政課 存在 い い 遃言 い 効率的 効果

政 柔軟性 確保

政 柔軟性 あ い 引 納率 向 公 施設 益者 担

適 化 歳入 確保 組 総枠配 方式 予算編 い ン 率 設定 事

業 選択 中 入 等 適 予算執行 行う 歳出 抑制

昨 国 経済 策 措置 地域 元気臨時交付金約13億 千万 ば 地域交付金

約 億 千万 最大限 活用 新規 起債 減少 将来 実質公債費比率 抑制

条応援寄附金 手法 見直 積極的 寄附金 確保 前 比 約 千万

歳入増 果

う 組 結果 政調整基金残高 い 前 約 億 千万 増 計 約25億 千万

回 約74億 千万 確保 至 経常 支比率 い 市税 通交付税等 経常一般 源

入 前 約 億 千万 増 面 公債費 維持補 費 物件費等 経常的支出 一般 源

前 約 億 千万 増 悪化 結果 実質公債費比率 い 合併特例

債 7.29豪雨災害 災害復旧事業債 償還 格化 元利償還金 増 公債費

通交付税算入 増 前 同水準

先 歳入 い 合併算定替 終了 通交付税 段 的 減少 歳出 い 扶 費

公債費等 義務的経費 え 老朽化 進 公共施設 維持補 費 増 当面主要 政指標

悪化 見込

政運営 将来 わ い あ 踏 え ば 時々 指標 一喜一憂

明確 見通 持 可能 形 政状況 コン ロ い 要 あ

意味 い 現時点 各指標 決 芳 い ば 今 更 悪化 見込

あ 新経営戦略プロ 想定 い 範 あ 想定 改善 織 込

い 踏 え ば 様々 改革 々 政状況 一定 コン ロ 可能 状態

い いう

引 政状況 適 コン ロ い 社会情勢 変化等 的確 捉え 支 見通 精

今

方向性

1 変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ 団 構築

事 果 規定 考え方 熱意 能力 必 全 変 い 最適 在 様 社会

経済情勢 始 行政 巻 環境 変化 得 あ

例えば 価値観 多様化 伴い社会一般 い ワ ン 視 う あ い

主義 能力主義 果主義 転換 求 う う 環境 変化 少

求 人 在 様 響 え 結果 人事運営 人 育 い 各種手段

合わ 柔軟 変化 い 求 あ

多様化 複雑化 い 市民 捉え 言えば 各行政 い 求 専門的 知識 能力

い 深 幅広 確 育 い 必要 あ

言えば職員個々 能力 評価 基 人事考課制 果 出

者 報わ 組 変え い ば い

今 定 延長 想定 中 管理職等 人事 硬直化 懸念 あ 組織全体 活力

持 人事制 給 制 在 方 検討 い 必要 あ

方 公務組織 堅持 い ば い あ

条市役所品質 掲 い う 々 組織 目指 果 品質 提供 市民サ 向

あ う 考え方 時 問わ 遂的 あ 行政事務 基 知識 能力 質 高い行政

サ 提供 い 基盤 形 着実 習得 組 い ば い

あ

う 変化 い 将来 わ 堅持 い 適 見極 事 果＝

考え方 × 熱意 × 能力 いう 条市役所品質 理念 時 変化 柔軟 応 最高

コン 柔軟 組織基盤 構築

行政サ 最適化

市民 社会的要請等 変化 応 質 高いサ 提供 い 公共施設等 現状

的確 把握 管理手法 用途 運用 見直 今日的 価値 最大化 い

必要 あ 方 公共施設等 老朽化 策 今 大 課 あ 中 政 担 軽

減 準化 中長期的 視点 計 的 予防保全 長 命化等 組 い 求

今 遈路 橋梁等 ン 含 公共施設 老朽化 状況 人口減少等 需要 変化 踏 え

公共施設等総合管理計 策定 基 公共施設全般 最適 在 方 追求 い

今 老朽化 進 市民生活 い遈路 橋梁等 社会 ン 効率的 安定的 維持管理

等 将来 わ い 維持管理業務 新 民間委 実施 組 い

変化 激 い現 社会 い 多様 市民 的確 応 サ 水準 維持 い

時々 ば い 職員一人一人 立場 い い 最

限必要 あ 求 果 効率的 最適 体制 整え い 必要 あ

念頭 引 業務 改善 効率化 組 目標管理制 運用 組 い 業務 繁閑 柔

軟 応 組織体制 構築 併任辞 活用 繁忙期 応援体制 可能性 積極的 模索

間業務 繁閑 準化 い

27 新 総合計 初 あ 今 間 更 先 条市 姿 見据え 人

口減少 少子高齢化 い 最 要課 応 い 政策 施策 進 い 求

各事業 実施 当 関 課 情報 共 一 考え 部課 越え 連携 調整 行い

政 柔軟性 確保

先 歳入 い 合併算定替 終了 通交付税 段 的 減少 従来 一般 源 確保

難 一方 歳出 い 合併特例債 償還 伴う公債費 少子高齢化 伴う扶 費等 義務的経費

増 見込 い 今 政 支 見通 少 地方債 償還 遃

源 足 政調整基金 賄う 政運営 政調整基金残高 減少 い 見込

政調整基金 支 足 調整 災害 気 退 測 支出 減 応

一定 確保 ば い 20 ン ョッ 響 翌 市税

入 約7億 落 込 23 新潟 福島豪雨災害 約19億5千万 基金 崩

行 踏 え ば い いう 備え 20億 政調整基金残高 確保 い 望

い 考え

扶 費 公債費等 義務的経費 増 政状況 悪化 予測 事業 選択 中

徹底 歳出削減 進 政調整基金残高 確保等 政基盤 強化

今 少子高齢化 人口減少社会 到来 先例 い課 応 新 政 担 生

予想 中 引 歳入 確保及 歳出 抑制 組 適 政調整基金残高 確保

前提 政策的 要請 基 施策 展開 政規 維持 い ば い

中 特 大 課 捉え ば い 老朽化 公共施設 応 あ 条市 公共

施設 昭和40 半 昭和50 中的 整備 今 耐用 数 超え 公共施設 増

更新 改 多 源 必要 見込 公共施設 更新等 当該

将来 公債費 担 響 及 支 ン 大 悪化要因 得

将来 わ 政運営 コン ロ 可能 今 策定 公共施設等総合管理計

公共施設 約化 複合化 予防保全 長 命化 計 的 進 健全性 維持 担 軽

0 1 2 3 4 5

目 26 効果 千 計 千

変化 柔軟 少数精鋭 行政 プロ 団 構築 243,651 276,044

( 訳) 定員適 化計 243,651 276,044

コン 柔軟 組織基盤 構築 64,543

( 訳) 業務 改善 効率化 組 64,543

行政サ 最適化 21,803 30,090

( 訳)

行政サ 再整理計 21,803 30,090

公 施設運営計 0 0

政 柔軟性 確保 99,800 27,393

( 訳)

税 及 税 担 公 性 確保 68,761 26,533

益者 担 適 化 4,731 860

補 金等 整理合理化 26,308

合 計 257,105 273,347

目標遉

14

方策

実施

効果

5 躍 進

4 推 進

3 着 実

2 要検討

1 要改善

主要指標

診断

ャ

サ 関連指標 定員管理指標

再整理関連指標 再整理関連指標