平成28年度12月補正予算（追加提案分）の概要

(1)

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成28年度12月補正予算の概要

（追加提案分）

Ⅰ 平成28年度12月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

(2)

- 1 -

＜補正予算の編成方針＞

１　一般会計の補正内容

補正額(千円) 補正の概要

220,348

豊間地区において、津波被害に強い地域づくりを推進するため、津波被害を軽減する機能を有する防災公園を整備する

72,200 47,000 28,697 8,192

25,600

県の復興公営住宅の建設等に伴い居住人口が増加している四倉地区において、居住者の利便性の向上を図るため、ＪＲ常磐線を横断する跨線人道橋を整備する

1,096,635 豊間震災復興土地区画整理事業の進捗等に伴い、一般会計繰出金を増額する

△ 184,932

給与改定及び共済費に係る負担金率の確定等に伴い職員人件費等を補正する

△ 30,101

水道事業出資金（522）

農業集落排水事業負担金（144）

国民健康保険事業会計繰出金（△3,630）後期高齢者医療会計繰出金（△3,894）介護保険会計繰出金（△5,045）

市立病院事業負担金・出資金（△7,064）下水道事業負担金・出資金（△11,134） 1,283,639

２　特別会計の補正内容

3,442,394

豊間震災復興土地区画整理事業の事業進捗及び給与改定及び共済費に係る負担金率の確定等に伴う職員人件費の補正

△ 12,569

3,429,825

３　企業会計の補正内容

△ 91,299

津波被災地における新たな雇用創出や更なる地域振興を図るため、防災集団移転促進事業の移転元の用地を、企業・団体等の事業用地として活用する

土地区画整理事業特別会計国民健康保険事業特別会計ほか４会計

区分水道事業会計ほか３会計その他

Ⅰ　平成28年度12月補正予算の概要

（追加提案分）

事業名

計計

区分

○　国庫補助事業の確定・内定等に伴い措置すべき経費

○　給与改定等に伴う職員人件費

金ケ沢防災集団移転跡地活用事業費

四ツ倉駅跨線人道橋整備事業費

土地区画整理事業会計繰出金都市公園整備事業費

（復興交付金分）

末続防災集団移転跡地活用事業費

錦町須賀防災集団移転跡地活用事業費

走出防災集団移転跡地活用事業費

職員人件費等

(3)

Ⅱ　各会計別補正予算額総括表

(単位千円)

会計名補正前の額補正額計

147,171,263 1,283,639 148,454,902

国民健康事業勘定

41,442,496 324 41,442,820

保険事業直診勘定

60,135 △ 3,954 56,181

3,614,696 △ 3,894 3,610,802

30,852,214 △ 5,045 30,847,169

150,474 0 150,474

9,917,239 3,442,394 13,359,633

323,236 0 323,236

18,414,308 0 18,414,308

715 0 715

13,726 0 13,726

3,974 ⁰ 3,974

10,722 0 10,722

12,993 0 12,993

104,816,928 3,429,825 108,246,753

17,012,991 △ 13,483 16,999,508

22,580,847 △ 64,261 22,516,586

16,822,042 △ 13,725 16,808,317

153,385 0 153,385

438,278 170 _438,448

57,007,543 △ 91,299 56,916,244

308,995,734 4,622,165 313,617,899

一般会計

特

別

会

計

後期高齢者医療

介護保険

母子父子寡婦福祉資金貸付金

土地区画整理事業

川部財産区

磐崎財産区

卸売市場事業

競輪事業

澤渡財産区

田人財産区

川前財産区

合　　　　　　　　計小計

企　業

　会

　計

水道事業

病院事業

小計

下水道事業

地域汚水処理事業農業集落排水事業

(4)

Ⅲ　一般会計款別歳出補正予算額　

補正前の額補正額計構成比

1 議会費

722,768 3,237 726,005 0.5

2 総務費

16,798,228 △ 271,481 16,526,747 11.1

3 民生費

48,979,177 26,449 49,005,626 33.0

4 衛生費

16,041,642 △ 117,426 15,924,216 10.7

5 労働費

111,305 ₃₈₅ 111,690 0.1

6 農林水産業費

_3,779,376 △ 52,812 3,726,564 2.5

7 商工費

5,766,022 3,771 _5,769,793 3.9

8 土木費

20,948,534 1,559,921 22,508,455 15.2

9 消防費

8,986,629 _53,476 9,040,105 6.1

10 教育費

11,757,103 78,119 11,835,222 8.0

11 災害復旧費

1,288,258 1,288,258 0.9

12 公債費

11,492,211 11,492,211 7.7

13 諸支出金

10 10 0.0

14 予備費

500,000 500,000 0.3

147,171,263 1,283,639 148,454,902 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。歳　　出　　合　　計

(単位千円,％) 区分　

　款

(5)

Ⅳ　一般会計性質別歳出補正予算額

1

19,101,928 △ 186,300 18,915,628 12.7

2

28,334,705 28,334,705 19.1

3

2,741,333 2,741,333 1.8

4

26,699,479 26,699,479 18.0

5

16,836,058 △ 11,145 16,824,913 11.3

6 普通建設事業費

17,224,309 403,405 17,627,714 11.9

7 災害復旧事業費

1,288,258 1,288,258 0.9

18,512,567 403,405 18,915,972 12.7

8

11,492,211 11,492,211 7.7

9

5,621,318 5,621,318 3.8

10

1,877,931 △ 6,387 1,871,544 1.3

11

_3,795,859 _3,795,859 2.6

12

11,657,874 1,084,066 12,741,940 8.6

13

500,000 500,000 0.3

147,171,263 1,283,639 148,454,902 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位千円,％) 区分　

扶助費

補助費等

　科目

人件費

物件費

維持補修費

建設事業費

小　計

公債費

合　計

積立金

投資及び出資金

貸付金

繰出金

予備費

(6)

Ⅴ　一般会計歳入補正予算額

1 市税 49,064,646 49,064,646 33.1

2 地方譲与税 1,208,664 1,208,664 0.8

3 利子割交付金 65,185 65,185 0.0

4 配当割交付金 80,815 80,815 0.1

5 株式等譲渡所得割交付金 31,793 31,793 0.0

6 地方消費税交付金 5,837,262 5,837,262 3.9 7 ゴルフ場利用税交付金 158,194 158,194 0.1 8 自動車取得税交付金 150,859 150,859 0.1

9 地方特例交付金 137,347 137,347 0.1

10 地方交付税 20,416,155 5,760 20,421,915 13.8

11 交通安全対策特別交付金 69,000 69,000 0.0

12 分担金及び負担金 1,494,582 1,494,582 1.0 13 使用料及び手数料 2,715,125 2,715,125 1.8 14 国庫支出金 20,609,430 19,840 20,629,270 13.9

15 県支出金 14,206,018 14,206,018 9.6

16 財産収入 318,819 318,819 0.2

17 寄附金 122,105 122,105 0.1

18 繰入金 8,985,415 1,258,039 10,243,454 6.9

19 繰越金 5,287,298 5,287,298 3.6

20 諸収入 7,311,808 7,311,808 4.9

21 市債 8,900,743 8,900,743 6.0

147,171,263 1,283,639 148,454,902 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

(単位千円,％) 区　　分　

　款

歳　　入　　合　　計

平成28年度12月補正予算（追加提案分）の概要

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

平成28年度12月補正予算の概要

（追加提案分）

Ⅰ 平成28年度12月補正予算の概要

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

Ⅰ 平成28年度12月補正予算の概要

（追加提案分）

Ⅱ 各会計別補正予算額総括表

147,171,263 1,283,639 148,454,902

41,442,496 324 41,442,820

60,135 △ 3,954 56,181

3,614,696 △ 3,894 3,610,802

30,852,214 △ 5,045 30,847,169

150,474 0 150,474

9,917,239 3,442,394 13,359,633

323,236 0 323,236

18,414,308 0 18,414,308

715 0 715

13,726 0 13,726

3,974 0 3,974

10,722 0 10,722

12,993 0 12,993

104,816,928 3,429,825 108,246,753

17,012,991 △ 13,483 16,999,508

22,580,847 △ 64,261 22,516,586

16,822,042 △ 13,725 16,808,317

153,385 0 153,385

438,278 170 438,448

57,007,543 △ 91,299 56,916,244

308,995,734 4,622,165 313,617,899

Ⅲ 一般会計款別歳出補正予算額

722,768 3,237 726,005 0.5

16,798,228 △ 271,481 16,526,747 11.1

48,979,177 26,449 49,005,626 33.0

16,041,642 △ 117,426 15,924,216 10.7

111,305 385 111,690 0.1

3,779,376 △ 52,812 3,726,564 2.5

5,766,022 3,771 5,769,793 3.9

20,948,534 1,559,921 22,508,455 15.2

8,986,629 53,476 9,040,105 6.1

11,757,103 78,119 11,835,222 8.0

1,288,258 1,288,258 0.9

11,492,211 11,492,211 7.7

10 10 0.0

500,000 500,000 0.3

147,171,263 1,283,639 148,454,902 100.0

Ⅳ 一般会計性質別歳出補正予算額

19,101,928 △ 186,300 18,915,628 12.7

28,334,705 28,334,705 19.1

2,741,333 2,741,333 1.8

26,699,479 26,699,479 18.0

16,836,058 △ 11,145 16,824,913 11.3

17,224,309 403,405 17,627,714 11.9

1,288,258 1,288,258 0.9

18,512,567 403,405 18,915,972 12.7

11,492,211 11,492,211 7.7

5,621,318 5,621,318 3.8

1,877,931 △ 6,387 1,871,544 1.3

3,795,859 3,795,859 2.6

11,657,874 1,084,066 12,741,940 8.6

500,000 500,000 0.3

147,171,263 1,283,639 148,454,902 100.0

Ⅴ 一般会計歳入補正予算額

Ⅰ　平成28年度12月補正予算の概要

Ⅱ　各会計別補正予算額総括表

3,974 ⁰ 3,974

438,278 170 _438,448

Ⅲ　一般会計款別歳出補正予算額　

111,305 ₃₈₅ 111,690 0.1

_3,779,376 △ 52,812 3,726,564 2.5

5,766,022 3,771 _5,769,793 3.9

8,986,629 _53,476 9,040,105 6.1

Ⅳ　一般会計性質別歳出補正予算額

_3,795,859 _3,795,859 2.6

Ⅴ　一般会計歳入補正予算額