1
成
９
度
定
期
監
査
結
果
報
告
書
2
写
高 市 監 第 号
成 30 (2018)3 26日
高 梁 市 長 近 藤 隆 則 様
高 梁 市 議 会 議 長 森 仲 一 様
高梁市教育委員会教育長 幸 伸 様
高梁市選挙管理委員会委員長 中 政 一 様
高梁市農業委員会会長 仲 山 潔 俊 様
高梁市監査委員 梅 誠
高梁市監査委員 内 大 治
成 ９ 度定期監査 結果 い 報告
地方自治法第 ９９条第 規定 定期監査 実施 条第９ 規定
結果 報告
当 該 監 査 結 果 又 当 該 監 査 結 果 参 考 措 置 講 条
3
目
成
９
度 定 期 監 査 結 果 意 見
第
監 査
期 間 等
… … … …
監 査
期 間
… … … …
監 査
実 施 日 及 び
象
… … … …
第
監 査
方 法
… … … …
第
監 査
結 果
… … … …
第
監 査
意 見
… … … …
総 括 的 事
い
… … … …
(1) 各 監 査 け 指 摘 事 処 理 状 況 い … … …
(2) 提 出 資 料 チ ク い … … …
(3) 未 金 回 整 理 い … … …
(4) 職 員 適 配 置 キ ル プ い … … …
(5) 支 払 い 遅 延 い … … …
(6) 物 品 購 入 役 務 業 務 見 積 徴 い … … …
(7) 瘡 録 い 業 者 引 い … … …
(8) 指 定 管 理 者 制 度 事 務 執 行 い … … …
(9) 動 産 賃 貸 借 料 い … … …
(10) 補 金 等 積 算 準 明 確 化 い … … … (11) コ ン プ ラ ン 内 部 統 制 い … … …
個
事
い
… … … …
市 長 直 轄 … … … 総 務 部 … … …
産 業 経 部 … … … ９
市 民 生 活 部 … … … 11
健 康 福 祉 部 … … … 13
国 民 健 康 保 険 成 羽 病 院 … … … 15
会 計 会 計 課 … … … 15
消 防 部 … … … 16
- 1 -
成
９
度
定
期
監
査
意
見
第
監査
期間等
監査
期間
成 ９ 日 成 日
監査
実施日及び
象
成 ９ 日 成 日 期間 部署 象 実施
部署 外 い 各所管課実施時 書類審査 実施
実施日 象 部 署
成29 11 7日
健 康 福 祉 部 未来課 備中保育園
病 院
国民健康保険
成 羽 病 院
備中診療所
消 防 部 消 防 署 消防署西 駐所
教 育 委 員 会
学校教育課 富家 学校
社会教育課 備中郷土館 念館 備中公民館
成29 11 9日
産 業 経 部 農 林 課
農業振興 ンタ 川 民芸品等共 創作
ンタ 川 フラワ フル ク
健 康 福 祉 部 未来課 川 園 児童館 学童保育
教 育 委 員 会
教育総務課 川 学校給食 ンタ
学校教育課 川 学校 川 中学校
成29 11 13日
健 康 福 祉 部
福 祉 課 成羽川荘
護保険課 川 訪問看護 ョン
教 育 委 員 会
社会教育課
川 公民館 総 学習 ンタ 郷土資料館
成羽公民館 図書館 文化 ンタ 歴史資料
館 民俗資料館 神楽館 青少 研修 ンタ
文化 ンタ 備川 ふ あい漫 美術館
成29 11 15日
健 康 福 祉 部 未来課 漢 園
教 育 委 員 会
教育総務課 漢学校給食 ンタ
学校教育課 漢西 漢東 学校 漢中学校
社会教育課 漢公民館 生涯学習 ンタ
成29 11 17日
健 康 福 祉 部
福 祉 課 鶴 荘 成羽 ビ ンタ
未来課 鶴鳴 成美保育園 成羽学童保育
教 育 委 員 会 学校教育課 成羽 学校 成羽中学校
成29 11 21日
- 2 -
実施日 象 部 署
成30 1 23日
産 業 経 部 農 林 課 害鳥獣 策室
議 会 議会事務局
成30 1 25日
産 業 経 部 産業観 課 く 課
総 務 部 税 務 課
成30 1 30日
産 業 経 部 建 設 課 水遈課
会 計 会 計 課
病 院 国民健康保険成羽病院
成30 2 2日 教 育 委 員 会
教育総務課 学校教育課 社会教育課
振興課 文化 ンタ
成30 2 6日
市 民 生 活 部
う 高梁推進課 環 境 課 漢地域局
成羽地域局
農 業 委 員 会 農業委員会事務局
成30 2 8日
産 業 経 部 西部土木事務所
市 民 生 活 部 市 民 課 川 地域局 備中地域局
選 挙 管 理 委 員 会 選挙管理委員会事務局
成30 2 14日 健 康 福 祉 部
福 祉 課 社会福祉事務所 養護老人ホ
長 園 未来課 護保険課 療連携
課 臨時給付金 策室 老人ホ 園
開設準備室
成30 2 16日
市 長 直 轄 秘書広報課
総 務 部 理 課
健 康 福 祉 部 健康 く 課
消 防 部
消防総務課 防 課 警 防 課 消 防
署
成30 2 21日
市 長 直 轄 総 戦略課 大学連携室
- 3 -
第
監 査
方 法
成 ９ 度 高 梁 市 一 般 会 計 及 び 特 会 計 並 び 公 営 企 業 会 計 い 地 方 自 治 法
第 ９ ９ 条 第 及 び 第 規 定 務 事 務 執 行 及 び 経 営 事 業
管 理 理 的 効 率 的 あ 主 眼 実 施
監 査 あ 事 前 各 部 署 必 要 資 料 及 び 諸 帳 簿 等 提 出 求 資
料 照 検 査 現 金 実 査 含 等 実 施 関 課 長 等
事 務 事 業 状 況 い 説 明 け 聞 現 状 把 握
第
監 査
結 果
監 査 事 務 及 び 経 営 事 業 管 理 い 総 括 的 法 等 準 拠 総
適 処 理 い 認 一 部 い 検 討 改 善 要 見
け 必 要 措 置 講 適 処 理 い
回 定 期 監 査 い 全 庁 的 共 通 意 見 等 総 括 的 事 監 査
象 部 署 改 善 必 要 及 び 要 望 個 事 考 察 加 え う
え 特 事 い 頁 降 第 監 査 意 見
事 務 処 理 注 意 軽 易 事 監 査 執 行 際 口 頭 改 善
第 監 査 意 見 個 事 い 述 指 摘 事
改 善 措 置 講 場 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 第 規 定
監 査 委 員 通 知 い
改 善 措 置 無 い 監 査 等 い 確 認 期 改 善
い
◆ 地 方 自 治 法 第 199条 第 12 … 監 査 委 員 監 査 結 果 関 報 告 提 出 あ 場 い 当 該 監 査 結 果 関 報 告 提 出 け 通 地 方 公 共 団 体 議 会 長
教 育 委 員 会 選 挙 管 理 委 員 会 人 事 委 員 会 若 く 公 委 員 会 公 委 員 会 労 働 委 員 会
農 業 委 員 会 法 く 委 員 会 又 委 員 当 該 監 査 結 果 又 当 該 監
査 結 果 参 考 措 置 講 監 査 委 員 通 知
- 4 -
第
監 査
意 見
総 括 的 事
い
(1)
各 監 査
け
指 摘 事
処 理 状 況
い
各 監 査 け 指 摘 事 い 改 善 組 中 検 討 中 事 あ
検 討 中 事 い 関 部 署 調 整 図 急 改 善 い
◆ 各 監 査 け 指 摘 事 成28 度 定 期 監 査 決 算 審 査 成29 度 例 現 金 出 納 検 査 く 指 摘 事 意 見 い う
(2)
提 出 資 料
チ
ク
い
定 期 監 査 あ 各 部 署 提 出 資 料 中 入 誤 多 く 見 け
入 誤 あ 提 出 書 類 信 頼 性 来 業 務 効 性 や 効 率 性
示 い 各 部 署 十 チ ク 提 出 い
(3)
未
金
回
整 理
い
成 ９ 策 定 高 梁 市 債 権 管 理 ニ ュ ル く 組
通 一 定 成 果 い 引 職 員 研 修 会 や 学 習 会 等 開 催
産 調 査 や 強 制 執 行 等 組 徴 目 標 遉 成 未 金 縮 減
い
(4)
職 員
適
配 置
キ ル
プ
い
職 員 数 減 少 特 定 所 属 長 時 間 超 過 勤 務 増 加 傾
向 見 現 場 専 門 職 慢 性 的 足 散 見 職 員 健 康 管 理 面
事 や 勤 務 状 況 的 確 把 握 適 職 員 配 置 い
事 務 処 理 い 単 純 多 い う え う い 根 拠
え 把 握 い い 状 況 見 内 部 チ ク 十 あ 管 理 職
含 職 員 個 々 キ ル プ 鋭 意 い
(5)
支 払 い
遅 延
い
- 5 -
度 見 け 適 事 務 処 理 請 求 い
催 速 や 事 務 処 理 い
電 気 料 金 等 期 限 日 納 遅 料 金 瘠 生
事 例 数 件 あ 厳 注 意 い
(6)
物 品 購 入
役 務 業 務
見 積 徴
い
前 度 定 期 監 査 い 指 摘 支 払 時 期 や 方 法 業 務 関 支
払 条 件 載 く 見 積 徴 契 約 締 結 い 事 例 多 く 所 属
見 度 契 約 締 結 い 適 応 い 見 積 徴
際 依 頼 事 業 者 選 定 準 明 確 い い 事 例 見 け 監 理 課
通 知 文 書 再 確 認 特 公 性 確 保 図 う 適 事 務
い
(7)
瘡 録
い 業 者
引
い
高 梁 市 物 品 調 遉 等 競 入 参 加 者 資 者 簿 や 高 梁 市 少 物 品 調 遉 等 契 約
希 望 者 簡 易 瘡 録 瘡 録 い 業 者 引 事 例 見 け 瘡 録
制 度 趣 損 う あ 瘡 録 業 者 引 引 業 者 瘡 録 い
い 場 瘡 録 う 勧 い
(8)
指 定 管 理 者 制 度
事 務 執 行
い
指 定 管 理 者 制 度 活 用 公 施 設 管 理 い 地 方 自 治 法 条 例 及 び 規
則 各 施 設 管 理 担 当 課 行 わ い 協 定 書 等 内 容 や 事 務
扱 方 法 担 当 課 異 い 現 状 あ 適 管 理 業 務 行 わ
う 準 や 様 式 作 成 統 一 総 括 部 署 い 監 督 指 う 改 善
い
(9)
動 産
賃 貸 借 料
い
動 産 賃 借 い 解 消 向 け 力 い や 得
場 一 定 期 間 見 直 引 い 現 状 担 当
- 6 -
総 括 部 署 い 監 督 指 う 検 討 い
(10)
補
金 等
積 算
準
明 確 化
い
各 種 補 金 等 積 算 い 的 交 付 要 綱 等 明 確 化
い あ 様 補 金 あ 統 一 い い い や 要 綱 自
体 備 散 見 準 単 価 根 拠 乏 い 説 明 責
任 観 適 準 並 び 根 拠 明 確 化 い
(11)
法
遵
内 部 統 制
い
法 遵 当 然 あ 漫 然 過 去 踏 襲 繰 返 い
無 意 識 う 適 事 務 処 理 行 い 気 い
事 態 陥 い 能 性 あ 過 法 遊 や 大 祥 事
繋 認 識 常 個 々 業 務 検 見 直 内 部 チ ク
体 制 管 理 体 制 再 確 認 個 々 意 識 向 組 力 向 鋭 意
い
個
事
い
回 定 期 監 査 い 各 部 署 課 問 認 識 指 摘 事 意 見
述 指 摘 事 改 善 措 置 講 場 監 査 委
員 通 知 い 通 知 場 い 監 査 委 員 当 該 通 知 事
公 表 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 第
改 善 措 置 無 い 監 査 等 い 確 認 期 改 善
い
指 摘 事 い あ
改 善
改 善
必 要
)
法 条 例 規 則 等 明 遊 い
算 目 的 外 支 出 い
経 行 又 損 害 生 い
- 7 -
著 く 適 又 妥 当 性 く
検 討
検 討
要
)
事 務 処 理 方 法 統 一 各 部 局 間 調 整 等 要
算 措 置 又 制 度 備 等 検 討 要
注 意
注 意
)
事 務 処 理 載 誤 載 漏 軽 易 誤
事 務 処 理 当 留 意
市
長
直
轄
(1)
秘 書 広 報 課
注 意
市 外 高 梁 市 情 報 瘠 信 元 市 民 情 報 瘠 信 積 極 的
組 い
超 過 勤 務 命 い 事 申 請 多 く 見 注 意 い
(2)
総
戦 略 課
大 学 連 携 室
注 意
高 梁 市 健 康 増 進 施 設 朝 霧 温 泉 ゆ い 期 跡 地 活 用
図 う 引 力 い
総
務
部
(1)
総 務 課
検 討
専 門 職 人 員 足 や 齢 偏 等 担 当 所 属 意 見 等 適
把 握 中 長 期 的 視 立 人 員 確 保 い
指 定 管 理 手 等 各 担 当 課 い 行 わ い 協 定 書 内 容
や 報 告 書 等 扱 い 行 確 認 状 況 あ 市 統 一
- 8 -
土 地 賃 貸 借 契 約 い 公 産 管 理 担 当 課 応
い 応 あ 市 統 一 方 針 や 方 法 検 討
関 課 共 担 当 部 署 い 指 監 督
い
勤 務 管 理 い 問 事 申 請 事 例 多 く
見 旅 費 支 給 関 事 務 煩 雑 支 給 時 期 遅 延 招 い
い 事 例 見 や 事 務 処 理 手 見 直 検 討 い
注 意
長 時 間 超 過 勤 務 全 体 的 昨 度 比 増 加 傾 向 あ 引 適
人 員 配 置 関 部 課 内 外 連 携 推 進 所 属 長 職 員 事 や 勤 務
状 況 把 握 等 策 推 進 職 員 健 康 管 理 い
人 材 育 成 い 引 研 修 施 設 や 民 間 企 業 派 遣 独 自 集 研
修 開 催 所 属 長 職 場 内 職 員 指 育 成 充 実 図
う 示 い
防 災 ラ 貸 い 必 要 方 貸 漏 無 い う 周 知 配 付 方
法 等 十 配 慮 い 管 理 い 貸 規 程 整 備
適 扱 わ い
(2)
理
課
注 意
行 政 改 革 い 引 力 い
未 金 管 理 回 い 未 組 十 所 属 見 管
理 ニ ュ ル 等 周 知 徹 底 図 指 言 い
公 用 自 転 車 共 公 用 車 一 部 実 施 い 引
稼 働 状 況 調 査 及 び 共 車 利 用 進 進 公 用 車 削 減
い
公 共 施 設 整 理 統 等 行 政 産 通 産 移 行 産
増 加 思 わ 跡 地 利 用 い 急 検 討 適 管
- 9 -
(3)
税 務 課
注 意
市 税 未 金 管 理 回 い 様 々 組 一 定 成 果
い 引 組 方 針 や 管 理 ニ ュ ル 積 極 的 計
的 鋭 意 組 い
(4)
監 理 課
検 討
備 品 購 入 役 務 業 務 注 者 見 積 徴 選 定 際 定 価 遉
い い 場 選 定 方 法 期 限 経 過 提 出 見 積 書 扱 見 積 書
提 出 い 場 扱 い 明 確 参 考 様 式 各 部 署 周 知
い
指 業 者 選 定 当 電 子 入 瘡 録 無 指 業 者 数 準 優
考 え 業 者 選 定 け 電 子 入 瘡 録 い 再 検 討
い
注 意
関 職 員 集 現 場 監 督 等 研 修 会 行 わ い 引 適 時
効 研 修 等 行 い 関 職 員 知 識 技 術 向 い
産
業
経
部
(1)
農 林 課
農 業 振 興
ン タ
等
含
検 討
川 畑 地 い 施 設 運 営 い 給 水 中 廃 い
認 結 果 長 期 滞 納 生 原 因 い
施 設 運 営 配 慮 応 検 討 い
注 意
薬 用 作 物 面 積 い 生 産 者 関 機 関 一 連 携 益 モ
ル 確 立 目 標 面 積 遉 成 向 け 組 い
未 金 管 理 回 い 債 権 管 理 ニ ュ ル 積 極 的
- 10 -
(2)
害 鳥 獣
策 室
検 討
猪 等 防 護 柵 設 置 補 金 交 付 い 補 金 端 数 処 理 統 一
い い 適 交 付 う 期 統 一 向 け 応 行 わ い
注 意
害 鳥 獣 策 い 新 技 術 や 施 策 等 積 極 的 調 査 研 究 進 充
実 強 化 い
(3)
産 業 観
課
働 く 婦 人
家 等
含
検 討
公 施 設 管 理 運 営 協 定 契 約 締 結 い 協 定 期 間 中 委 料 規
定 い 関 わ 債 務 担 行 設 定 い い 見 け
適 算 執 行 う 組 い
注 意
公 施 設 管 理 運 営 い 協 定 書 規 定 い 事 業 報 告 書 提
出 い い 散 見 適 業 務 管 理 い
高 梁 市 観 戦 略 ク ョ ン プ ラ ン 組 実 施 新 組 い
置 け 明 確 一 観 振 興 地 域 経 瘠 展
繋 う 組 い
(4)
建 設 課
注 意
工 事 請 や 測 設 計 委 等 事 業 実 施 あ 事 前 現 場 確 認 地 元 調
整 計 精 査 関 機 関 部 署 協 議 連 携 等 徹 底 い
遈 路 生 活 密 着 要 施 設 あ 全 心 確 保 含 維 持 管
理 万 全 尽 く い 地 元 要 望 等 期 応 い
(5)
く
課
注 意
- 11 - い
未 金 管 理 回 い 債 権 管 理 ニ ュ ル 積 極 的
計 的 鋭 意 組 い
工 事 中 断 い 譲 宅 地 造 成 事 業 期 再 開 向 け 力 い
(6)
水 遈 課
注 意
水 遈 事 業 健 全 経 営 維 持 引 計 的 老 朽 管 更 新
率 向 力 い
簡 易 水 遈 事 業 注 者 選 定 見 積 徴 行 わ い 依
頼 業 者 選 定 理 明 確 い 監 理 課 通 知 公 選 定
行 わ う い
未 金 管 理 回 い 債 権 管 理 ニ ュ ル 積 極 的
計 的 鋭 意 組 い
(7)
西 部 土 木 事 務 所
注 意
工 事 請 や 測 設 計 委 等 い 引 事 前 現 場 確 認 地 元 調
整 関 機 関 部 署 協 議 連 携 等 徹 底 い
市
民
生
活
部
(1)
市 民 課
コ
ュ ニ
プ ラ
含
注 意
内 会 支 援 制 度 い 市 民 要 望 等 十 把 握 適
算 確 保 い 制 度 周 知 等 引 力 い
生 活 福 祉 運 行 委 契 約 内 容 い 金 算 定 支 出 根 拠 統
一 図 整 理 調 整 い
未 金 管 理 回 い 組 方 針 や 管 理 ニ ュ ル 積 極 的
- 12 -
(2)
う
高 梁 推 進 課
各 地 域 市 民
ン タ
含
注 意
移 定 諸 施 策 い 事 業 効 果 検 証 行 い 常 内 容
見 直 等 行 わ 更 事 業 推 進 組 い
補 金 等 交 付 事 務 手 い 申 請 書 等 提 出 書 類 最 限 書 類
う 精 査 申 請 者 担 軽 減 い
(3)
環 境 課
高 梁 市 斎 場
含
注 意
家 庭 出 事 業 所 系 扱 い い 市 民 要 望 等 配 慮 適
応 い
未 金 管 理 回 い 組 方 針 や 管 理 ニ ュ ル 積 極 的
計 的 鋭 意 組 い
(4)
漢 地 域 局
注 意
公 施 設 管 理 運 営 い 協 定 書 規 定 い 事 業 報 告 書 期
限 内 提 出 い い 見 適 業 務 管 理 い
業 務 委 い 一 部 契 約 規 定 書 類 未 整 備 事 務 遅 延 見
適 事 務 執 行 い
施 設 維 持 管 理 業 務 委 い 間 通 管 理 必 要 あ 契 約
期 間 度 中 途 い 見 適 契 約 事 務
い
(5)
成 羽 地 域 局
各 成 羽 地 域 連 絡 所
含
改 善
委 業 務 注 者 選 定 い 最 見 積 価 定 価 回 い
際 通 知 文 書 明 監 理 課 議 行 う く 最 価
業 者 協 議 契 約 締 結 い 適 契 約 事 務 い
- 13 -
算 執 行 い
(6)
川
地 域 局
検 討
公 施 設 け 指 定 管 理 い 修 費 支 払 協 定 度
協 定 い 差 異 あ 見 応 明 確
適 応 い
注 意
指 定 管 理 け 報 告 書 提 出 時 期 い 規 則 規 定 適
扱 わ い
土 地 賃 貸 借 契 約 い 賃 借 料 改 定 等 あ 関 課 連 携
図 統 一 方 針 行 わ い
畑 地 い 施 設 適 維 持 管 理 及 び 未 金 適 管 理 い
(7)
備 中 地 域 局
改 善
地 域 振 興 調 整 費 補 金 補 事 業 い 象 事 業 完 了 い い
関 わ 補 金 通 常 払 い 支 出 い 事 例 明 事 業
度 内 完 了 確 認 い 算 執 行 行 わ
い
注 意
指 定 管 理 業 務 実 績 報 告 書 い 載 内 容 備 あ 協 定
書 く 協 議 経 く 者 高 備 品 購 入 い 事 例 散
見 適 業 務 管 理 い
健
康
福
祉
部
(1)
健 康
く
課
保 健
ン タ
含
注 意
検 診 事 業 更 充 実 関 機 関 連 携 強 化 等 目 標 遉 成 向 け
- 14 -
市 民 健 康 管 理 専 門 職 確 保 鋭 意 力 い
指 定 管 理 け 報 告 書 提 出 時 期 い 規 則 規 定 適
扱 わ い
(2)
福 祉 課
鶴
荘
成 羽
ビ
ン タ
長
園
成 羽 川 荘
含
注 意
提 出 見 積 書 い 日 付 や 消 費 税 表 示 齟 齬 見 契 約
事 務 適 化 い
(3)
未 来 課
各 児 童 館
学 童 保 育
保 育 園
園
幼 稚 園 等
含
検 討
幼 稚 園 等 け 修 工 事 等 実 施 時 期 い 園 児 等 全 健 康 配
慮 適 時 期 実 施 計 的 執 行 管 理 い
前 度 定 期 監 査 い 実 施 回 答 あ 未 金 催 告 等
い 度 確 認 実 施 い 高 梁 市 債 権 管 理
ニ ュ ル 積 極 的 計 的 組 い
注 意
病 児 保 育 室 浄 化 槽 維 持 管 理 業 務 委 開 設 ９ 初 旬 間 契 約
い 適 施 設 管 理 い
各 施 設 超 過 勤 務 い 事 申 請 多 く 見 応 検 討 周 知
図 い
(4)
護 保 険 課
地 域 包 括 支 援
ン タ
川
訪 問 看 護
ョ ン
含
注 意
土 地 賃 貸 借 契 約 交 録 等 整 備 い 適 管 理
行 わ う い
護 福 祉 士 奨 学 金 制 度 い 広 く Ｐ Ｒ 利 用 進 力
い
- 15 -
注 意
各 診 療 所 い 将 来 的 地 域 人 口 や 高 齢 化 現 状 考 慮 効 率 的
運 営 い
(6)
老 人 ホ
園 開 設 準 備 室
注 意
両 施 設 施 設 統 伴 う あ 事 務 や 処 遇 方 法 い 開
設 混 乱 い う 十 事 務 調 整 い
国 民 健 康 保 険 成 羽 病 院
注 意
未 金 関 度 督 状 催 告 書 送 付 行 わ い 高 梁
市 債 権 管 理 ニ ュ ル 適 応 解 消 向 け 積 極 的 計 的
鋭 意 組 い
成 ９ 策 定 病 院 改 革 プ ラ ン 着 実 実 行 一 経
営 改 善 組 い
備 中 川 診 療 所 編 入 地 域 療 確 保 外 来 患 者
数 増 加 等 病 院 全 体 経 営 大 く 寄 い 地 域 け
療 ビ 限 的 提 供 う 力 い
療 養 病 床 い 利 用 率 改 善 見 依 然 厳 い 状 況 あ
新 創 設 護 療 院 併 設 等 制 度 や ニ 十 見 極 施 設
効 活 用 図 い
各 種 業 務 瘠 注 い 引 透 明 性 競 性 確 保
長 期 契 約 締 結 方 法 い 必 要 見 直 行 わ い
公 用 車 運 行 日 報 い 市 自 動 車 管 理 規 程 く 様 式 使 用
う 改 い
診 療 所 含 公 金 い 引 適 管 理 い
- 16 -
会 計 事 務 手 引 等 各 部 署 指 徹 底 効 率 的 会 計 事 務
執 行 図 い
公 金 い 引 適 管 理 い
消 防
部
消 防 総 務 課
防 課
警 防 課
消 防 署
西
駐 所
注 意
仮 契 約 書 契 約 書 い 契 約 書 内 容 精 査 適 処 理 い
教 育 委 員 会 事 務 局
(1)
教 育 総 務 課
学 校 給 食
ン タ
含
注 意
利 活 用 決 い い 廃 校 学 校 施 設 い 引 活 用 方 策
検 討 施 設 効 活 用 組 い
提 出 見 積 書 い 日 付 等 齟 齬 見 契 約 事 務 適 化
い
(2)
学 校 教 育 課
各
中
高 等 学 校 等
含
注 意
高 梁 市 教 育 研 修 所 事 業 い 研 修 所 置 け 明 確 適 事
業 執 行 算 執 行 行 わ う 整 理 調 整 い
(3)
社 会 教 育 課
各 図 書 館
各 郷 土 資 料 館
各 公 民 館 等
含
改 善
長 期 契 約 い 契 約 期 間 規 則 制 限 期 間 超 え
契 約 書 添 付 様 書 契 約 期 間 自 動 事 載 適
契 約 内 容 見 法 規 定 則 契 約 行 わ い
検 討
指 定 管 理 け 報 告 書 提 出 時 期 い 規 則 規 定 適
扱 わ い
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指 定 管 理 業 務 協 定 書 等 く 提 出 書 類 い 必 要 添 付
い い 内 容 確 認 十 い い 散 見 指 定 管
理 者 確 認 う え 協 定 書 等 く 適 事 務 執 行 う 組
い
図 書 館 駐 車 場 い 駅 利 用 者 や 観 客 配 慮 利 用 形 態 検 討
い
補 金 返 還 生 補 事 業 い 納 付 書 瘠 行 入 金 約
経 過 事 例 見 入 金 管 理 適 行 わ い
保 検 業 務 委 等 間 委 業 務 い 一 部 度 途 中
契 約 見 度 当 初 契 約 事 務 い 事 前 準 備 等 適 処 理
い
(4)
振 興 課
市 民 体 育 館
勤 労 青 少
ホ
等
含
注 意
指 定 管 理 け 実 績 報 告 書 団 体 全 体 実 績 報 告 あ 指 定 管 理
報 告 書 適 当 い 見 け 適 指
い
(5)
文 化
ン タ
注 意
総 文 化 会 館 文 化 交 流 館 舞 機 器 等 操 作 管 理 業 務 い 積 算 十
行 う 契 約 方 法 い 検 討 行 わ い
委 業 務 修 業 務 い 契 約 く 出 書 報 告 書 提 出
け 資 証 確 認 行 う 者 等 指 監 督 徹 底
い
