「新経営戦略プログラム」平成23年度経営報告書

新経営戦略

成

23

度経営報告書

成

24

目

新経営戦略

構成

主要指標

状況

政指標

定員管理指標

事務事業

再整理関連指標

公

施設

再整理関連指標

サ

関連指標

目標遉成

14

方策

組状況

変化

柔軟

数精鋭

行政

団

構築

(1) 職員 在 方 再設定 .10

(2) 定員適 化計画 実施 .10

(3) 人材育成基 計画 実施 .11

コン

ト

柔軟

組

基盤

構築

(1) 組 基盤 構成 各要素 強化 .12

(2) 業務 改善 効率化 組 推逭 .12

(3) 組 機構 見直 .13

(4) 業務 繁閑 柔軟 対応 組 体制 構築 .13

(5) 目標管理制度 見直 .13

行政サ

最適化

(1) 行政サ 再整理計画 策定 実施 .14

(2) 公共施設 ント .14

政

柔軟性

確保

(1) 税 及び税 担 公 性 確保 .15

(2) 益者 担 適 化 .15

(3) 補 金等 整理合理化 .15

(4) 公債費 担 適 化 .15

総括

.16

■

具体的

方策

考え方

柔軟性向 視点

1-1 職員 在 方

再設定

4-1税 及び税 担

公 性 確保

2-3組 機構 見直 2-4業務 繁閑 柔軟

対応 組 体制 構築

ョ

意識

高い

コン

ト

柔軟

あ

条市役所

実現

視点

通

ト

カ

経営資源

対

改革

組

実施

ｸ 化 視点

1-2定員適 化計画

策定 実施

4-4公債費 担 適

化

4-2 益者 担 適

化

4-3補 金等 整理合

理化

3-1行政 再整理計

画 策定 実施 3-2公共施設 ﾏﾈ ﾒ

2-2 業務 改善 効

率化 組 推 逭

ｪ 向 視点

1-3人材育成基 計画

見直 実施

2-1組 基盤 構成

各要素 強化 2-5目標管理制度 見

直

(2-2 業務 改善 効

率化 組 推 逭)

わ 市民 過度 担を

質 高い行政サ を提供 市役所 構築

ト

カ

■

方策

構成

行 政 サ ー

再 整 理 計 画

策 定

実 施

公 共 施 設

ン ト 定

員 適

化 計 画

策 定

実 施

人 材 育 成 基

計 画

見 直

実 施 職

員

在

方

再 設 定

目 標 管 理 制 度

見 直 業

務

改 善

効 率 化

組 組

基 盤

構 成

各 要 素

強 化

組

機 構

見 直

業 務

繁 閑

柔 軟

対 応 組

体 制

構 築

公 債 費

担

適

化 補

金 等

整 理 合 理 化 税

及 び 税

担

公

性

確 保

益 者

担

適

化 目

標 遉 成

方 策

14

目的 わ 市民 過度 担を

質 高い行政サ を提供 市役所 構築

新経営戦略 計画期間： 成23 度～ 成27 度 間

主要指標 政指標 定員管理指標 事務事業 再整理関連指標 公 施設 再整理関連指標 サ 関連指標

～ ョ 意識 高いコン ト 柔軟 組織 転換 ～

政 柔軟性 確保 行政サ

最適化 コン ト

柔軟 組 基盤 構築

変化 柔軟 数

精鋭 行政

団 構築

新経営戦略

構成

経 営 理 念

一 選ば を目指

一 主体 あ 市民 協働 条市 価値を創造

主要指標

状況

政指標

2

■経常

支比率

経常 支比率 臨時 政対策債 発行 能 市税 減 歳入面 悪化 豪雪 響 除雪

委 料 増 等 維持補修費 増 前 度 90.7% 2.4 ント悪化 93.1%

性質別 中越衛生処理組合 担金 減 補 費 減 一方 前述 維持補修費 増 合併特例債 臨

時 政対策債 元利償還 増 公債費 増 指定管理者制度 入 響 物件費 増

扶 費 療 護等 社会保 関 費 繰出金 増 傾向 あ え 7.29豪雨災害 響

公債費 増 見込 人件費 削減効果 あ 比率 悪化傾向 見込

■実質公債費比率

許 必要 )

実質公債費比率 利債 借換え 長期債利子 軽減 経常的投資事業費 対 市債 発行 抑制 行

公債費 担適 化計画 定 改善

合併特例債等 償還 え7.29豪雨災害 災害復旧事業債 響 公債費 増 見込

比率 悪化傾向 見込

■

政調整基金残高

定員適 化 人件費 抑制 算執行 効率化 7.29豪雨災害 災害復旧事業 一般 源 担

成23 度実施 約10億 成24 度 繰越 約20億 政調整基金残高 新経営戦略

基 く 政 ュ ョン 20.2億 回 結果

災害復旧事業 一般 源 担 一部 い 成24 度 国県支出金 地方債 措置 成24 度 政 ュ

ョン 乖離 10億 程度 回復 見込 団塊世代 大 職 職手当 担

目 成22 度

成23 度

計画期間目標

(H27 度目標)

あ 姿

前 度比較 対計画比

経常 支比率 90.7 93.1 2.4 ▲0.4 94.0以 85.0以

う 人件費 29.6 30.1 0.5 0.2 23.0以 20.0以

実質公債費比率 15.7 14.6 ▲1.1 0.2 14.5以 14.0以

政調整基金残高 49.0億 30.7億 ▲18.3億 ▲20.2億 45億 以 12億 以

※ 政調整基金残高 職員 職手当基金 含

単 ％

改

善

要

因

歳

入

歳

出

響要因 響 響要因 響 性質

通交付税 増 102,804 中越衛生処理組合 担金 減 133,906 補 費等

職手当債借入 増 87,700 公共 水遈事業特別会計繰出金 減 69,040 繰出金

悪

化

要

因

歳

入

歳

出

響要因 響 響要因 響 性質

臨時 政対策債借入 減 518,800 除雪委 料 増 323,095 維持補修費

市税 減 34,623 合併特例債等 元利償還 増 148,752 公債費

地方特例交付金 減 28,369 国民健 保険事業特別会計繰出金 増 120,697 繰出金

(1)

経常収支比率

影響要因

4

性質別経費 成22 度 成23 度 主 響要因

成24 度 見込

前 度比較

人件費

30.1

0.5

期限付任用職員 採用 人件費 増

臨時職員賃金 減 物件費 扶 費

減 伴う

28.9

物件費

13.3

0.8

指定管理者制度 入施設 増 伴う指定

管理料 増 汚泥再生処理 ンタ 運営経

費 増

13.2

維持補修費

3.3

0.9

豪雪 響 除雪委 料 増 遈路維

持費 中学校 修 費 増

2.0

扶

費

9.1

▲

0.5

公立保育所 勤務 臨時職員 減 期限

付任用職員 増 人件費 増 伴

う 保育所 民営化 保育所運営経費

充当 源 増

9.6

補

費等

2.0

▲

0.7

中越衛生処理組合 担金 県信用保証協会保

証料 担金 減

1.7

公債費

20.8

0.9

繰出金

14.4

0.5

国民健 保険事業特別会計繰出金 県 期高

齢者 療広域連合 担金 増

16.1

計

93.1

2.4

(2)

経常収支比率

各性質別経費

推移

※ 各性質別経費 数値 端数 含 数値 合計 経常 支比率 合 い あ

■経常

支比率

性質別経費

推移

■性質別経費

経常

支比率

響

93.0 93.5

90.7

93.1

31.9 _31.5 29.6

30.1

11.2 11.8

12.5 13.3

2.1 2.7 2.4

3.3 8.4 9.2

9.6

9.1

2.6 2.6 2.7

2.0 23.0

21.7

19.9

20.8

13.8 14.1 _13.9 14.4

75

80

85

90

H20 H21 H22 H23

経常収支比率

人件費

物件費

維持補修費

扶 費

補 費等

公債費

繰出金

［性質別経費］ ［経常収支比率］

( 度) 単位：％

人件費 -0.4

人件費 -1.9

人件費 0.5 物件費 0.6 物件費 0.7

物件費 0.8 維持補修費

0.6

維持補修費

-0.3

維持補修費

0.9

扶 費 0.8

扶 費 0.4

扶 費 -0.5 補 費等 0.0

補 費等 0.1

補 費等 -0.7

公債費 -1.3

公債費 -1.8

公債費 0.9

繰出金 0.3

繰出金 -0.2

繰出金 0.5

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

H20～H21 H21～H22 H22～H23

［前 度比］

( 度)

経常収支比率 対前 比

0.5

▲2.8

2.4 単位：％

目 成22 度

成23 度

計画期間目標

(H27 度目標)

あ 姿

前 度比較 対計画比

職員数 1,515 1,491 ▲24 17 1,260 1,230

職員 1,016 990 ▲26 ▲5 850 550

期限付任用職員 0 292 292 4 243 520

嘱 員等 213 50 ▲163 14 34 30

トタ 職員 286 159 ▲127 4 133 130

※ 職員数 各 度 日現在 職員数 示

単 人

主要指標

状況

定員管理指標

6

定員管理指標

い

成

23

度

職員数

全体

対前

度比

24

人

減員

あ

対計画比

17

人

超過

職員

計画を

回

減員

▲

人

保育所

入所児童

見込

増加

Ⅱ類期限付任用職員

保育士

や早朝延長保育

トタ

職員等を増員

ほ

中学校講師

体制充

実

嘱託員を増員

あ

総人件費

大半を占

職員

計画を

回

減員を遉成

計画

調

遉成さ

目

成23 度

計画期間目標

(H27 度目標)

計 画 実 施 比 較

効果 千

効果

千 効果

千

見直 事業 3 ▲3,351 3 414 0 3,765 18

民営化 推逭 事業 1 63 1 99 0 36 11

事業委 推逭 事業 2 ▲3,414 2 315 0 3,729 7

廃 事業 6 878 6 320 0 ▲558 10

合計 9 ▲2,473 9 734 0 3,207 28

単 業務

－

6

－

主要指標

状況

事務事業

再整理関連指標

※ 職員 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果 場合 あ 職員削

減 効果 い 定員管理指標(P.6) 参照

事務事業

再整理関連指標

い

計画

事業を見直

廃

計画を

回

734

千

削減効

果

あ

廃

事業

効果

計画を

回

▲

558

千

事業委託を推進

事業

い

3,414

千

担増を想定

い

315

千

削減さ

民営化を推進

事業

い

63

千

削

目

成23 度

計画期間目標

(H27 度目標)

実 施

効果 千

指定管理者制度 入 施設 5 ▲32,391 5

移設 施設 0 0 2

機能 統合 施設 0 0 3

廃 施設 1 17 2

使用料 見直 行う施設 38 ▲780 38

合計 ▲33,154

※ 職員 人件費 削減効果 含 い い 委 料等 経費 増 あ 効果 場合 あ

職員削減 効果 い 定員管理指標(P.6) 参照

単 施設

主要指標

状況

公

施設

再整理関連指標

8

公

施設

再整理関連指標

い

計画

施設

諸橋博士漢学

里

ン

センタ

栄体

育館

大面体育館

栄

球場

指定管理者制度を

入

直営時

比較

指定管理委託料

担

▲

32,391

千

生

栄青

研修センタ

を廃

大面体育館

研修室

活用を

17

千

一方

成

23

度

施設

東日本大震災

避難者を

入

貸出

い期間

あ

使用料収入

成

22

度

比較

減

▲

780

千

目 成22 度

中改革期間目標

(H27 度目標)

あ 姿

職員 接客態度 良い 感 市民 割合 76.5 90 100

用件 処理時間 良い 感 割合 84.0 95 100

職員 対応 良い 感 市民 割合 73.6 90 100

窓口開設時間 い 満足 感 市民 割合 75.0 90 100

単 ％

※ 市民満足度調査 成22 実施

○目 的 総合計画 期実施計画 策定 基 計画 示 66 施策 方向性等 定 基礎資料 事業運営 参考

○調査 目 実施計画 施策 目 現在 満足度及び 要性 調査票 市民 等 把握 く必要 あ

目 調査票

○調査方法 郵 自 式 ン ト 調査期間 逬間

○調査対象 18歳以 市民6,000人 調査票 3,000人 対象 実施

－

8

－

主要指標

状況

サ

関連指標

客様

親

信頼さ

明

い市役所

を実現

新規採用職員研修

接遇

研修

接遇応対等

実践チ

等を実施

接遇

ュ

徹底を

質

高い接客対応等を体験的

学

ぶ民間企業派遣研修

実施を通

職員

接遇能力

向

を

市長

投書数

職員

接遇

関

番目

多

改善

点

多い

«主

組»

接遇

研修

実施

新規採用職員

民間企業派遣研修

実施

越伊勢丹

目標遉成

14

方策

組状況

変化

柔軟

数精鋭

行政

集団

構築

(1)

職員

方

再設定

■期限付任用職員制度 入

職員 担う 業務 範 以外 業務 担う職員 成23 度 期限付任用職員 いう新 用 枠組

入 競 試験 経 適任者 採用

研修会 実施

職種 応 役割 責任 意識付 全職員 対象 制度 容 将来 条市 職員構成等

い 研修会 実施

期限付任用職員 公務員意識 形成

期限付任用職員 単 事務補 員 く 行政 役割 担う 大 あ 職

員 新規採用職員 同様 研修を 講さ 様々 機会を捉え 知識 技術 向 公務員 意識 形成を

(2)

定員適

化計画

実施

■職員採用試験 見直

定員適 化計画 沿 数精鋭 職員体制 目指 優秀 人材 確実 採用 肝要 あ

職員採用試験制度 見直 情報発信 強化等 実施

結果 大学卒業程度 一般事務職 最終倍率 21.7倍 新潟県 新潟市 長岡市 大幅 回 多く 験者

併 期限付任用職員 採用 い 職員 同等 採用試験 実施

数精鋭

行政

集団

構築

新経営戦略

示

職員

方

再設定

定員

適

化計画

実施

人材育成基本計画

実施

組を着実

進

い

あ

成

23

度

い

組を実施

■ Ｔ 組

研修 ト 入

自 学ぶ姿勢や疑問を主体的 解決 力を身 さ 司 新規採用職員 疑問等 対 学ぶ ン トを え 集中的 指 を行う 研修 ト 入

間 チ 入

コ ュ ョン 基 あ 思 相手 伝え 力 鍛え 朝礼等 間 チ

入

務経験制度 例 政策会議 市長 ンチ テ ン 場 実施

事務執行 必要 知識 習得 務経験制度 課 発見力 立案力 育 例 政策会

議 実施 市長 同 方向感 日々 業務 臨 市長 ンチ テ ン 場

組 引 実施

■職場外研修

自衛隊体験入隊 入

組 人 意識 在 方 規 性 徹底 自衛隊体験入隊 入

自己啓発 支援 専門研修 実施

通信教育等 成 先逭地視察研修等 行う 職員 自己啓発 対 支援 各行政 求

専門知識 習得 専門研修 引 実施

■昇任試験 実施

自 責任あ 立場 就 い いう意欲あ 職員 対 公 等 昇任 機会を提供 長及び管理職 必 要 能力 資質を確実 備え 人材を 用 長級昇任試験 管理職員昇任試験 引 実施

■職員表 制度 入

成果を挙 者 褒 評価さ や 気 組 職員表 制度 創設 市長賞 件 優良賞

件 表

目標遉成

14

方策

組状況

コン

ト

柔軟

組織基盤

構築

(1)

組織基盤を構築

各要素

強化

■例 政策会議 実施

市民 ワ 活用 抜く!! テ 提言 う 採択 成24 度 事業化

参 者数 26人 検討体制 班

■文書管理体制 見直

文書 適 蓄積 管理 いく 文書 定義付 文書整理簿 管理 目 変更 文書管理箱 設置 文

書 類表 基 く管理 文書管理 帳 整備 保存期間 見直 及び保存期間 指針 策定

コン

ト

柔軟

組織基盤を構築

現

体制を単

さ

新

行政課

等

対

迅速

対応

い

必要

あ

組織

枠を超え

政策提案を行う

例月政策会議

や

課等

本来果

役割を踏

え

効率的

事務執行体制を構築

業務

改善

効率化

組

を引

実施

併

文書管理体制や目標管理制度

見直

検討を行

12

(2)

業務

改善

効率化

組

推進

成 度 組対象課

改善 容

政策推進課 • 秘書業務 移管等 効率的 ト ネ ント体制 構築 成24 度実施

収納課

• 滞納整理室 設置 滞納整理 強化 成24 度実施

• 還付処理 合理化 効率的 事務執行体制 構築

環境課

• 類似事務 処理 合理化

新市建設計画搭載事業 終了等 事務 減

営業戦略室

• テ セ 基本方針 策定 効果的 推進体制 構築

• 施設整備 事務 一元的 実施 効率的 執行体制 構築

地域経営課

• 民間等 連携 中心市街地活性化策 推進 向 組織体制 強化

• 事業効果 検証 事務処理方法 改善

時間外勤務 削減状況

(1) 時間外勤務時間

成22 度 108,496時間 成23 度 95,121時間

※ 成23 度 30,680時間 災害対応を除い い

(2) 成22 度比削減時間

13,375時間

(3) 効果

33,210千

(3)

組織機構

見直

(4)

業務

繁閑

柔軟

対応

組織体制

構築

■課等 廃

生活関連施設建設室 業務 縮減 当該所掌事務 環境課 移管

■室 設置

振興室 振興 推逭体制 強化

中心市街地活性化推逭室 中心市街地 活性化 推逭体制 強化

地産地消推逭室 地産地消 推逭体制 強化

■ 設置

生涯学習 生涯学習課 担う生涯学習 推逭 関 事務＋中央公民館 所掌 事務

※併 生涯学習課 執務室 中央公民館 配置変更

■ 統合

務 公共 水遈 ＋農業 落排水

■ 廃

振興 当該所掌事務 振興室 移管

国 当該所掌事務 地域振興 移管

成23 度 対象業務 選定作業 遅 試行 至 成24 度 試行 運用 向 課 を整理 い

(5)

目標管理制度

見直

従来 目標管理制度 市長指示事 挙 事 具体化 い を踏 え 全 課及び い 目標 設定を行う を主眼 新目標管理制度 検討を行い 総務部 試行 試行 結果 各課 等 果 役割

明確化 主体的 目標設定

成22 度 成23 度 前 度比較

部 －

課 等 ▲

■公共施設 コ ト計算書 作成

公共施設 管理運営 要 コ ト 利用者 程度 担 い い 等 定 的 把握 効率的 効果的

施設運営 いく 公共施設 コ ト計算書 作成 市民 公表

■施設 収支状況

施設 入 全体 減 栄体育館 新設 伴い新 26,801千 指定管理料 発生 税充当 施設 入 減 ▲120,208千 対 10,907千 増 抑え

直営 施設 入 増 及び ン ン コ ト 削減 あ

公 施設運営計画 実施 い 公 施設 再整理関連指標 P.8 参照

目標遉成

14

方策

組状況

行政サ

最適化

(1)

行政サ

再整理計画

策定

実施

(2)

公共施設

ネ

ント

事務事業 再整理関連指標 P.7 を参照

行政サ

再整理計画

い

事業

民営化や委託を計画

実施

計画を

回

効果

公共施設

ネ

ント

い

公

施設運営計画

沿

施設

指定管理者制度を

入

併

公共施設

ン

ン

コ

ト

削減

結果

支出を抑制

14

目 成22 度 成23 度 効果

入 631,091 510,883 ▲120,208

直営施設 16,906 17,210 304

ン ン コ ト 1,320,295 1,229,211 ▲91,084

直営施設 166,099 151,801 ▲14,297

税充当 709,772 720,679 10,907

直営施設 149,193 134,591 ▲14,602

指定管理 560,579 586,088 25,509

目標遉成

14

方策

組状況

政

柔軟性

確保

(1)

税収及び税

担

公

性

確保

現 課税 収納率 目標を0.38％ 回 49,844千 現 課税 収納 効果 あ 現 課税 収納 注力

滞納繰越 収納 目標 を15,522千 回 結果 効果 34,322千

«主 組» 条市私債権管理条例を施行 全庁的 債権管理 帳 整備 新潟県地方税徴収機構 職員派遣 人

納率 % 現 課税 千 滞納繰越 納 千 _{効果 計}

千

目標値 実績値 調定 納 目標 納 効果 目標 実績 効果

98.20 98.58 13,133,606 12,947,045 12,897,201 49,844 150,000 以 134,478 ▲15,522 34,322

■市税 収納状況

政

柔軟性

確保

い

収納率

向

や補

金等

整理合理化

個々

組

い

一定

成果を

(2)

益者

担

適

化

(3)

補

金等

整理合理化

補 金等整理合理化 関 指針 基 担金 各種団体等運営費補 金 見直 高齢者 購入費

成事業 成 見直 等を行い 22,791千 歳出抑制を

(4)

公債費

担

適

化

政指標 P.2 実質公債費比率 目を参照

■公 施設 使用料 見直

益者 担 原則を基本 適 サ 提供範 応 や い料金体系 見直

■公 施設 使用料 減 免除基準 見直

公 施設 利用団体 推薦者等 検討委員会 設置 使用料 設定 考え方等 踏 え 減免

あ 姿等 い 検討 行い 公 施設 使用料 減 免除基準 見直 行

総括

16

(1)

変化

柔軟

数精鋭

行政

団

構築

数精鋭 行政 団 構築 職員 自 役割 責任 く認識 い

職員 役割 責任 果 意欲 キ い 優 資質 新 人材 確実 確保

組 あ 押 制度 環境 十 あ く 必須 あ

観点 い い を 述

職員 在 方 再設定

期限付任用職員制度 職員 役割 責任 対 意識 転換 制度面 いく あ

制度 入初 度 あ 昨 度 類期限付任用職員 17 部署 配属 多く 職員 期限付任用職員 実

机 並 将来的 550人 あ 職員数 あ 明確 提示 自 役割 責

任 問い直 存在意義 危機感 感 職員 現 始 間遊い い 例え 各種 職員研修 講

希望者 成22 度 比 大 く増 徴表 置付

う 危機感 漠然 恐 ベ 具体的 行動 結び い い職員 多

数 あ 事実 あ

芽生え始 職員 意欲 支援 組 掛 く 一層逭 いく 着実 期限付任用職員制度 運

用 定員適 化計画 推逭 人材育成基 計画 実施 職員 存在意義 い 自覚 いく

引 要 あ

期限付任用職員 い 知識 技術 向 十 選考 経 採用者 決定 結果

公務員 意識 形成 結果 新経営戦略 策定時 想定 い 役割 十 果

い 組 いく

定員適 化計画 実施

成23 度 い 単 職員数 面 いえ 目標 遉成 い

質 高い新 人材 確保 いう面 非常 多く 験者 中 優秀 人材 厳選

成23 度 職員採用 成 いえ 自治体 民間企業 先 優秀 人材 確実

採用 何 大 あ 成否 条市 将来 行政運営 右 い 過言 い

条市 求 人材 採用 試験制度 見直 自治体等 差別化 情報発信 強化

人材育成基 計画 実施

成23 度 い 条市職員 持 能力等 手法 体系的 整理 キ 基

以前 漫然 人材育成 脱却 方向性 定 様々 組 着実 実施

わ 使命感 責任感 倫理意識 い 条市職員 自 役割理解 服務規 遵守等

い 特 時間 組 あ 徐々 あ 成果 表 あ

組 え 持 能力等 組 い 充実 いく 求

い 様々 組 実施 い 指 者 懸命 指 職員 人 意欲 問 あ

効果 望 い

業務 対 意欲 一義的 人 責任 帰 あ 一生懸命 組 成果 残 職員

う い職員 処遇 大 差 生 く 民間企業 比較 甘い公務員 職場環境

職員 わ 職員 意欲 響 大 い 事実 あ 改革 求

(2)

コン

ト

柔軟

組

基盤

構築

業務 改善 効率化 組 検討結果 組 機構 見直 映 成20 度 成23 度

10 削減 一定 組 コン ト化 あ

組 基盤 柔軟性 いう観点 見 例 政策会議 え 特定 課 解決 関 部局 構

成 検討組 あ トチ 等 組 枠 超え 課 検討体制 部横断的 課 い 対応

新 行政需要 考え 現行 組 十 いえ い

成23 度 対象業務 選定作業 遅 各課 業務 繁閑 応 人員配置 柔軟 対応

組 構築 業務 繁閑 差 解消 いう視点 新 行政需要 迅速 組

柔軟 組 基盤 検討 組 い 検討 いく必要 あ

(3)

行政サ

最適化

行政サ 再整理計画 実施 い 計画 民営化 指定管理者 事業委 実施 事業実施 効果

施設 利用増 寄

公共施設 ント い 公 施設運営計画 基 指定管理者制度 入 中 栄体育

館 想定以 利用 あ 入効果 あ 言え

公共施設 コ ト計算書 活用 い コ ト計算書 利用状況 ン ン コ ト 定 的 把

18

(4)

政

柔軟性

確保

税 及び税 担 公 性 確保 い 納率向 組 担 公 性 確保 歳入確

保 地場産業 振興 市税 入 増 い 効果 短期間 明確 表 く 効

果 気動向 右 あ 費用対効果 検証方法 い 検討 行い 的

組 い

益者 担 適 化 い 公 施設 使用料 い 見直 行い公 化 適 化 減 免除

基準 見直 い 検討 時間 要 見直 基準 適用開始 成25 度

見直 基準 い 適 運用 行う 市民間 担 公 性 確保 いく 求

補 金等 整理合理化 公債費 担 適 化 組 い 計画 見直 等 実施 歳出抑制 適 化

組 一定 成果 歳入確保 歳出抑制 公債費 増 国民健 保険 政状況 悪

化 伴う繰出金 増 経常 支比率 悪化 え 7.29豪雨災害 発生 豪雪 組 効果

大幅 回 政 担 生 経常 支比率 更 悪化 度 実質公債費比率 悪化 招い

く 行 経営 力 あ 政調整基金 大幅 崩

透明感 く地域経済状況 え 災害 想定外 政事情 変化 あ 中 引 高原状態

(1)

変化

柔軟

数精鋭

行政

集団

構築

定員適 化計画 掲 あ 職員数550人 職員 期限付任用職員 担う 役割 責任を果 実現 目標 あ

意味 い 着実 期限付任用職員制度 運用 定員適 化計画 推進 一体 政健全化を目指 半面 自体 職員 わ 職員 役割 責任 対 自覚を環境面 あ

著 迂遠 あ 新 制度等を引 着実 運用 推進 い 求

職員 能力開 い 人材育成基本計画 掲 13 持 能力等 土 筋遈を立 物事を論理的 思考 力 考え 力 を採用数 間 徹底的 鍛え 組を実施 実施 当 職員 緊張感 を持 実効性を確保 検定等 個々 職員 到遉度確認を行う

さ あ ゆ 組 成果を い 人材育成 要 あ 長 職員及び課長補 職員 機能 い ば い 職員 十 指 者 役割を理解 キ を習得

組を実施

職員 採用 い 地域主権 時 前例 わ 条市民 幸 自 考え抜 あ 姿を追い求 意欲溢 人材を確実 採用 教養試験 廃 等更 試験制度 改革や情報 信 強化等を実施 い

(2)

コン

ト

柔軟

組織基盤

構築

コン ト 柔軟 組織基盤 目指 効率的 新 行政課 迅速 対応 機動的 組織体制 あ 業務 改善 効率化 組 中 課や 統合等を含 効率的 事務執行体制 構築を

現行 組織 大枠 あ 部 課を 規模 見直 い

子高齢化 進展を背景 行政需要 拡大 一方 社会経済状況や予期 災害 影響 厳 い 政運営を 当面 強い 中 組織 最 コ ト 最大 効果を う 効率的 事務執行体制 見直 い ば

い

現 行政課 健康 施策一 を ト ネ 条 推進 組 表さ う 複 数 課等 組織 枠を超え 課 倒的 多 い

組織機構 い 単 コン ト 新 行政課 迅速 対応 い 柔軟 組織体制を検 討 組 必要 あ

組織 枠を超え 政策提案を行う 例月政策会議 を始 業務 繁閑 政策目標を 効果的 実現 業務 関連性 基 必要 応 職員 兼務辞 を 組織 枠 わ 新 政策課 キ

対応 各部署 持 機能を最大限 揮さ い 必要 あ

20

(3)

行政サ

最適化

計画 定 事務事業 再整理 組 確実 実施 公共施設 コ ト計算書 大規模修 計画

把握 修 費 準化 併 引 ン ン コ ト 縮減 運営 改善 いく

機能統合 施設 い 利用率 い 計画 校 児童 施設機能 統合 学校施設

整備 あわ 廃 必要 あ 地域等 要望 応 無償譲渡 能 施設 い 利用

調 あ 施設 利用率 注視 広く地域等 働 いく必要 あ

(4)

政

柔軟性

確保

政 柔軟性 確保 組 い 一部 課 残 調 歳入確保 歳出抑制

一定 成果

市税 減 公債費 社会保 関 費 増 政状況 悪化 え 7.29豪雨災害 発生 豪雪

響 政調整基金残高 新経営戦略 基 く 政 ュ ョン 比較 大幅 減

政状況 大 く悪化

職手当 担 高原状態 社会保 関 費 増 傾向 引 見込 公債費 い 合併特例債 元

金償還 格化 え 7.29豪雨災害 災害復旧事業債 響 大 く増 いく 見込

経常 支比率 実質公債費比率 悪化傾向 いく 考え 政調整基金残高 い 社会保

関 費 公債費等 歳出面 増 傾向 く一方 依然 透明感 く地域経済状況 い 市税 入 大

幅 回復 見込 い 減 傾向 く 考え

う 状況 い 実施 組 着実 え 更 源確保 組 必要

あ 毎 度 算編成時 い 当該 度 支 見込 設定 い 算要求枠 ン 率 え

政調整基金残高確保 ン 約3% 設定 毎 度1億2千万程度 歳出 削減 政

ュ ョン 終期 あ 成32 度 政調整基金残高 政 ュ ョン 乖離 解消

経常 支比率 改善 必要 あ

公共施設 整備 公共 水遈 農業 落排水事業特別会計 繰出金 対 一般 源充当 市債発行 抑

え 政調整基金残高 確保 公債費 担 抑制 状況 応 公共施設整備基金 約3億5千万 水

遈施設等整備基金 約1億 崩 充当

え 市 歳入 根幹 あ 市税 入 増 成長産業 逭出支援 地場産業振興 人口 流出

減 抑制 定 向 施策等 い 費用対効果 踏 え見直 行う 一層 推逭 既存

目 成23 度効果 千 計画 千

変化 柔軟 数精鋭 行政 集団 構築 145,477 160,939

( 訳) 定員適 化計画 145,477 160,939

コン ト 柔軟 組織基盤 構築 33,210

( 訳) 業務 改善 効率化 組 33,210

行政サ 最適化 ▲32,420 ▲9,067

( 訳) 行政サ 再整理計画 734 ▲2,473

公 施設運営計画 ▲32,374 ▲6,594

政 柔軟性 確保 56,333 8,256

( 訳) 税収及び税 担 公 性 確保 34,320 6,424

益者 担 適 化 ▲780 1,832

補 金等 整理合理化 22,791

合 計 203,380 160,128

目標遉成

14

方策

実施

効果

0 1 2 3 4 5

政指標

定員管理指標

サ 関連指標

事務事業 再整理関連指標

公 施設 再整理関連指標

5 躍 逭

4 推 逭

3 着 実

2 要検討

1 要改善