H29予算案の概要

平 成 ₂₉ 年 度

予算 （案 ）の 概要

北 上 市

予 算 （ 案 ） の 概 要 目 次

１ 平 成 2 9 年 度 北 上 市 予 算 （ 案 ） の 概 要 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ １

２ 平 成 2 9 年 度 当 初 予 算 （ 案 ）

(1) 総 括 表 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ５

(2) 一 般 会 計

ア 歳 入 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６

イ 歳 出 （ 目 的 別 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６

ウ 歳 出 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７

３ 一 般 会 計 予 算 規 模 等 の 推 移

(1) 予 算 規 模 の 推 移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８

(2) 自 主 財 源 比 率 等 の 推 移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８

(3) 義 務 的 経 費 の 推 移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８

(4) 投 資 的 経 費 の 推 移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ８

(5) 起 債 残 高 の 推 移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ９

(6) 公 債 費 の 推 移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ９

(7) 財 政 調 整 基 金 、 市 債 管 理 基 金 の 推 移 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ９

政 策 の 基 本 目 標 別 の 重 点 事 業 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 10

４ 政 策 体 系 別 予 算 （ 業 務 経 費 ・ 政 策 経 費 ） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 1 1

５ 当 初 予 算 主 要 事 務 事 業

(1) 一 般 会 計 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 13

(2) 特 別 会 計 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 26

平 成 2 9 年 度 北 上 市 予 算 （ 案 ） の 概 要

１ 国 の 動 向 と 地 方 財 政 対 策

(1) 国 の 動 向

平 成 28年12 月22日 に 閣 議 決 定 さ れ た 国 の 平 成 29年 度 予 算 案 は 、 11月 に 閣 議 決 定

さ れ た 「 平 成 29年 度 予 算 編 成 の 基 本 方 針 」 に 基 づ き 、 雇 用 ・ 所 得 環 境 の 改 善 に よ

り 生 ま れ て い る 経 済 の 好 循 環 を 持 続 さ せ る 施 策 の 実 施 を 、 持 続 的 に 行 う と い う 考

え の も と で 編 成 さ れ た 。

具 体 的 な 内 容 と し て は 、 「 戦 後 最 大 の 名 目 Ｇ Ｄ Ｐ6 0 0兆 円 」 「 希 望 出 生 率1 . 8」

「 介 護 離 職 ゼ ロ 」 の 三 つ を 目 標 と 掲 げ 、 地 方 創 生 、 国 土 強 靭 化 、 女 性 の 活 躍 な ど

の あ ら ゆ る 政 策 を 総 動 員 し 、 子 育 て ・ 介 護 の 環 境 整 備 等 の 取 組 を 一 体 で 進 め る こ

と に よ り 、 将 来 不 安 を 払 拭 し 、 少 子 高 齢 化 社 会 を 乗 り 越 え る た め の 潜 在 成 長 率 を

向 上 さ せ る 予 算 で あ る と し て い る 。

そ の 一 方 で 、 平 成 ₂₉ 年 度 は 「 経 済 ・ 財 政 再 生 計 画 」 の ２ 年 目 の 年 に 当 た る こ

と か ら 、 国 は 計 画 に 掲 げ る 歳 出 改 革 等 を 着 実 に 実 行 し 、 引 き 続 き 歳 出 全 般 に わ た

り 徹 底 し た 見 直 し を 推 進 す る と し て お り 、 地 方 に お い て も 、 国 の 取 組 み と 基 調 を

合 わ せ た 徹 底 し た 見 直 し を 進 め る こ と を 求 め て い る 。

(2) 経 済 状 況 と 地 方 財 政 対 策

２ 月 に 内 閣 府 か ら 発 表 さ れ た 10～12 月 期 実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 速 報 （ １ 次 速 報 値 ） に よ る

成 長 率 は 、 前 期 比 0 . 2％ 、 年 率 換 算 で 1 . 0％ と ４ 四 半 期 連 続 の プ ラ ス 成 長 と な っ

て お り 、 景 気 は 緩 や か な 回 復 基 調 に あ る こ と を 示 し て い る 。

こ う し た な か 、 国 は 平 成 ₂₉ 年 度 地 方 財 政 対 策 に お い て 、 歳 入 に お い て は 、 地 方

税 ・ 地 方 譲 与 税 等 が 前 年 度 比 で _{0 . 5} 兆 円 （ ＋ _{1 . 2} ％ ） 増 加 す る と 見 込 む な か で 、

地 方 交 付 税 を 前 年 度 比 で 0 . 4兆 円 （ △ 2 . 2％ ） 減 額 す る と し て お り 、 地 方 交 付 税

の 財 源 不 足 の 補 て ん と し て 発 行 が 認 め ら れ る 臨 時 財 政 対 策 債 発 行 可 能 額 に つ い て

は 前 年 度 比 で 0 . 3兆 円 （ ＋ 6 . 8％ ） 増 額 す る と し て い る 。

結 果 と し て 、 歳 入 一 般 財 源 は 前 年 度 比 0 . 4兆 円 （ ＋0 . 7％ ） 増 の62.1兆 円 を 確

保 す る と し て い る 。

歳 出 に お い て は 、 一 般 行 政 経 費 を 前 年 度 比 で 0 . 8兆 円 （ ＋2 . 1％ ） の 増 と 見 込

ん で お り 、 こ の う ち 一 昨 年 度 か ら 昨 年 度 に か け て 創 設 さ れ た 「 ま ち ・ ひ と ・ し ご

と 創 生 事 業 費 」 と 「 重 点 課 題 対 応 分 」 に つ い て は 、 昨 年 度 と ほ ぼ 同 額 の _{1 . 3} 兆 円

を 引 き 続 き 確 保 す る と し て い る 。 ま た 、 投 資 的 経 費 に つ い て は 、 公 共 施 設 等 適 正

管 理 推 進 事 業 費 （ 仮 称 ） を 前 年 度 比 で _{0 . 2} 兆 円 （ ＋ _75.0 ％ ） の 増 と 見 込 ん で お り 、

地 方 に お け る 公 共 施 設 等 の 集 約 化 ・ 複 合 化 、 老 朽 化 対 策 等 の 一 層 の 推 進 を 図 る と

し て い る 。

1

２ 本 市 の 取 組 と 財 政 運 営 の 課 題

(1) こ れ ま で の 取 組

本 市 は 、 到 来 す る 人 口 減 少 ・ 少 子 高 齢 化 社 会 に 対 応 し て 持 続 可 能 な 行 政 経 営 を

図 る た め 、 市 税 の 税 率 改 定 、 公 の 施 設 の 改 廃 及 び 補 助 金 の 見 直 し な ど 、 歳 入 歳 出

を 一 体 的 に 見 直 す 経 営 改 革 を 行 っ て き た 。 併 せ て 、 プ ラ イ マ リ ー バ ラ ン ス の 黒 字

化 を 維 持 す る た め 、 建 設 事 業 債 の 発 行 上 限 額 を 定 め 、 起 債 残 高 の 抑 制 に 努 め て き

た 。

経 営 改 革 に よ り 、 下 水 道 事 業 の 経 営 健 全 化 、 工 業 団 地 事 業 及 び 宅 地 造 成 事 業 特

別 会 計 の 繰 上 充 用 は 解 消 さ れ 、 第 三 セ ク タ ー 改 革 推 進 債 の 計 画 的 な 繰 上 償 還 の 実

施 に よ り 、 着 実 に 財 政 健 全 化 を 進 め て き た 。

(2) 今 後 の 財 政 運 営 の 課 題

財 政 健 全 化 が 進 む 一 方 で 、 平 成 ₂₉ 年 度 ま で 高 い 水 準 で 推 移 す る 公 債 費 と 、 今 後

も 増 加 が 見 込 ま れ る 社 会 保 障 関 連 経 費 の 需 要 に 対 し 、 積 立 基 金 の 取 崩 し に よ り 対

応 し た 場 合 、 財 政 調 整 基 金 と 市 債 管 理 基 金 の 合 計 残 高 は 、 平 成 ₃₃ 年 度 に お い て 平

成28年 度 末 残 高 の ５ 割 程 度 と な る こ と が 見 込 ま れ て い る 。

３ 予 算 （ 案 ） の 概 要

平 成29 年 度 北 上 市 予 算 （ 案 ） は 、 次 の ３ つ を 政 策 推 進 の 柱 と 掲 げ 、 施 策 の 実 現 性 、

緊 急 性 及 び 必 要 性 の 高 い も の を 計 上 し た 。

(1) 北 上 市 版 総 合 戦 略 の 推 進

住 民 一 人 ひ と り が 夢 や 希 望 を も ち 、 潤 い の あ る 生 活 を 安 心 し て 営 む こ と が で き

る 地 域 社 会 の 形 成 、 多 様 な 人 材 確 保 、 魅 力 あ る 就 業 の 機 会 を 創 出 す る た め 、 次 の

４ つ の 柱 を 重 点 プ ロ ジ ェ ク ト と し 、 北 上 市 版 総 合 戦 略 の さ ら な る 推 進 を 図 る 。

① 結 婚 ・ 出 産 ・ 子 育 て の 希 望 を か な え る 環 境 づ く り

② 地 域 産 業 の 振 興

③ く ら し を 支 え る 地 域 公 共 交 通 体 系 の 構 築

④ シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン の 推 進

(2) 総 合 計 画 の 推 進

平 成 28年 ３ 月 に 策 定 し た 後 期 基 本 計 画 に 基 づ き 、 次 の ６ つ の 基 本 目 標 に 沿 い 、

ま ち づ く り を 推 進 す る 。 な お 、 推 進 に あ た っ て は 、 行 政 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を

適 切 に 運 用 し 「 効 果 的 ・ 効 率 的 な 業 務 の 執 行 」 と 「 評 価 及 び 継 続 的 な 改 善 」 を 図

る 。

① 子 育 て と 医 療 ・ 福 祉 の 充 実 し た 明 る く 健 や か な ま ち づ く り

② 生 き る 力 を 育 み 、 文 化 が 躍 動 す る ま ち づ く り

③ ひ と ・ 技 ・ 資 源 を 組 合 せ 、 活 気 う ま れ る ま ち づ く り

④ 美 し い 環 境 と 心 を 守 り 育 て る ま ち づ く り

2

⑤ 誰 も が 快 適 に 暮 ら し 続 け ら れ る ま ち づ く り

⑥ 市 民 が 主 役 と な り 、 企 業 や 行 政 と 協 働 す る ま ち づ く り

(3) 財 政 力 の 強 化

人 口 減 少 と 少 子 高 齢 化 に 伴 い 地 域 経 済 が 縮 小 す る 悪 循 環 に 歯 止 め を か け 、 好 循

環 を 確 立 す る た め に は 、 よ り 優 先 度 が 高 い 事 業 に 経 営 資 源 の 集 中 を 行 う こ と が 不

可 欠 と と ら え 、 安 定 し た 経 営 資 源 を 確 保 す る た め 引 き 続 き 経 営 改 革 を 実 施 し 、 財

政 力 の 強 化 を 図 る 。

４ 各 会 計 の 主 な 状 況

(1) 一 般 会 計

ア 歳 入

市 税 に つ い て は 、 県 内 の 雇 用 情 勢 の 改 善 し て い る こ と や 住 宅 建 設 件 数 の 増 加

な ど を 勘 案 し 、 前 年 度 比 ４ 億 _{5 , 3 0 3} 万 円 （ ＋ _{3 . 5} ％ ） の 増 加 を 見 込 ん で い る 。

地 方 交 付 税 に つ い て は 、 市 税 の 増 加 に よ る 影 響 と 国 に お け る 地 方 財 政 の 見 通

し に よ り 、 前 年 度 比 で ７ 億3 0 0万 円 （ △10.9％ ） の 減 少 を 見 込 む 一 方 、 市 債 の

う ち 地 方 交 付 税 の 財 源 不 足 の 補 て ん と し て 発 行 が 認 め ら れ る 臨 時 財 政 対 策 債 に

つ い て は 、 前 年 度 比 で １ 億4 , 4 0 0万 円 （ ＋ 10.4％ ） の 増 加 を 見 込 ん で い る 。

寄 附 金 に つ い て は 、 ふ る さ と 寄 附 金 の 歳 入 見 込 額 の 増 加 に よ り 、 前 年 度 比 で

１ 億 9 , 9 8 3万 円 （ ＋49.9％ ） の 増 加 を 見 込 ん で い る 。

繰 入 金 に つ い て は 、 ふ る さ と 寄 附 金 額 の 増 加 に 伴 い 、 平 成 28年 度 に 積 立 て た

基 金 を 事 業 に 充 て る た め に 翌 年 度 取 崩 す こ と に よ り 、 地 域 振 興 基 金 及 び 地 域 福

祉 基 金 繰 入 額 が 前 年 度 比 で １ 億 _{6 , 5 9 3} 万 円 （ ＋ _30.9 ％ ） の 増 加 を 見 込 ん で い る 。

一 方 、 公 債 費 な ど に 充 て る 市 債 管 理 基 金 繰 入 金 は 、 前 年 度 比 で １ 億 _{6 , 8 4 6} 万 円

（ △ 13.7％ ） の 減 少 を 見 込 ん で い る 。

イ 歳 出

義 務 的 経 費 の う ち 人 件 費 に つ い て は 、 国 民 体 育 大 会 開 催 等 に 伴 い 雇 用 し た 任

期 付 職 員 の 期 限 満 了 な ど に よ り 、 前 年 度 比 で １ 億 2 , 1 0 8万 円 （ △2 . 4％ ） の 減

少 、 扶 助 費 に つ い て は 、 臨 時 福 祉 給 付 金 や 小 規 模 保 育 事 業 所 の 増 加 に 対 応 し た

給 付 費 等 負 担 金 の 増 な ど に よ り 、 前 年 度 比 で ５ 億 1 , 1 5 8万 円 （ ＋7 . 7％ ） の 増

加 、 公 債 費 に つ い て は 、 文 化 交 流 セ ン タ ー さ く ら ホ ー ル 建 設 に 充 て る た め に 発

行 し た 起 債 残 高 の 減 少 な ど に よ り 、 前 年 度 比 で ２ 億 _{1 , 1 6 6} 万 円 （ △ _{4 . 6} ％ ） の

減 少 が 見 込 ま れ 、 全 体 と し て 前 年 度 比 で １ 億 _{7 , 8 8 3} 万 円 （ ＋ _{1 . 1} ％ ） の 増 加 を

見 込 ん で い る 。

物 件 費 に つ い て は 、 ふ る さ と 寄 附 金 に 係 る 返 礼 品 費 の 増 加 、 来 年 度 か ら 実 施

す る 産 業 支 援 セ ン タ ー の 指 定 管 理 、 マ イ ナ ン バ ー 制 度 に 対 応 し た 情 報 系 シ ス テ

ム セ キ ュ リ テ ィ 対 策 事 業 の 実 施 な ど に よ り 、 前 年 度 比 で ２ 億 6 , 4 6 8万 円 （ ＋

3

4 . 3 ％ ） の 増 加 を 見 込 ん で い る 。

補 助 費 に つ い て は 、 希 望 郷 い わ て 国 体 ・ 希 望 郷 い わ て 大 会 の 終 了 に よ り 実 行

委 員 会 負 担 金 が 皆 減 し た こ と な ど に よ り 、 前 年 度 比 で ５ 億 _{7 , 0 0 6} 万 円 （ △

10.6％ ） の 減 少 を 見 込 ん で い る 。

投 資 的 経 費 に つ い て は 、 強 い 農 業 づ く り 補 助 金 の 皆 減 な ど に よ り 、 前 年 度 比

で ３ 億 2 , 2 6 8万 円 （ △18.3％ ） の 補 助 事 業 費 の 減 少 が 見 込 ま れ る も の の 、 国 営

土 地 改 良 事 業 和 賀 中 部 地 区 事 業 負 担 金 の 増 加 に よ り 、 前 年 度 比 で ５ 億 6 , 8 7 7百

万 円 （ ＋5 4 4 . 3％ ） の 県 営 事 業 負 担 金 の 増 加 が 見 込 ま れ 、 全 体 と し て 前 年 度 比

で １ 億 6 , 2 3 5万 円 （ ＋5 . 0％ ） の 増 加 を 見 込 ん で い る 。

積 立 金 に つ い て は 、 ふ る さ と 寄 附 金 の 歳 入 見 込 額 の 増 加 な ど に 伴 い 、 前 年 度

比 で ２ 億5 , 1 7 0万 円 （ ＋ 46.7％ ） の 増 加 を 見 込 ん で い る 。

こ れ ら の 結 果 、 一 般 会 計 の 予 算 総 額 は _{3 7 0} 億 _{2 , 0 0 0} 万 円 と な り 、 前 年 度 比 で

２ 億 _{2 , 4 0 0} 万 円 （ ＋ _{0 . 6} ％ ） の 増 と な っ た 。

(2) ^{特 別 会 計}

ア 事 業 会 計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 は 、 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費 の 減 及 び 退 職 被 保 険 者 等

療 養 給 付 費 の 減 に 伴 う 保 険 給 付 費 の 減 少 な ど に よ り 前 年 度 比 ５ 億2 , 5 7 1万 円

（ △ 5 . 4％ ） の 減 、 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 は 、 医 療 費 の 増 に 伴 う 後 期 高 齢 者

医 療 広 域 連 合 納 付 金 の 増 加 に よ り 前 年 度 比 5 , 7 2 6万 円 （ ＋3 . 9％ ） の 増 、 介 護

保 険 特 別 会 計 は 、 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 の 増 に 伴 う 保 険 給 付 費 の 増 加 と 介 護 予

防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 の 増 に 伴 う 地 域 支 援 事 業 費 の 増 加 な ど に よ り 前 年

度 比 ３ 億 _{9 , 5 0 4} 万 円 （ ＋ _{5 . 3} ％ ） の 増 と な っ た 。

^イ そ の 他 の 特 別 会 計

工 業 団 地 事 業 特 別 会 計 は 、 一 般 会 計 繰 出 金 が 増 加 す る も の の 、 産 業 業 務 団 地

用 地 取 得 に 係 る 分 割 支 払 額 と 工 業 団 地 管 理 費 の 減 少 な ど に よ り 6 , 2 6 0万 円 （ △

18.6％ ） の 減 、 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 は 、 農 業 集 落 排 水 施 設 機 能 強 化 事 業

費 の 増 加 な ど に よ り 前 年 度 比 2 , 7 8 1万 円 （ ＋3 . 3％ ） の 増 、 駐 車 場 事 業 特 別 会

計 は 、 公 債 費 が 減 少 す る も の の 、 本 通 り 駐 車 場 精 算 機 更 新 費 の 増 加 な ど に よ り

前 年 度 比4 , 9 8 6万 円 （ ＋ 16.9％ ） の 増 、 宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計 は 、 分 譲 事 業 費

と 一 般 会 計 繰 出 金 の 減 少 に よ り 前 年 度 比4 3 2万 円 （ △ 12.0％ ） の 減 、 電 気 事 業

特 別 会 計 は 、 公 債 費 の 増 加 な ど に よ り 前 年 度 比 _{1 , 7 5 4} 万 円 （ ＋ _14.0 ％ ） の 増 、

土 地 取 得 特 別 会 計 は 、 公 債 費 の 減 少 に よ り 前 年 度 比 ₂₁ 万 円 （ △ _{2 . 1} ％ ） の 減 と

な っ た 。

こ れ ら の 結 果 、 特 別 会 計 全 体 で は 2 0 1億 8 , 4 2 3万 円 と な り 、 前 年 度 比4 , 5 3 2

万 円 （ △0 . 2％ ） の 減 と な っ た 。

4

２　平成29年度当初予算（案）

(1)　総括表 (単位:千円)

平成29年度 平成28年度 前年度比較 伸び率 当初予算　Ａ 当初予算　Ｂ Ｃ（Ａ－Ｂ） Ｃ／Ｂ

37,020,000 36,796,000 224,000 0.6% 9,129,823 9,655,535 △ 525,712 △5.4% 1,510,740 1,453,473 57,267 3.9% 7,856,564 7,461,516 395,048 5.3% 274,263 336,868 △ 62,605 △18.6% 882,791 854,980 27,811 3.3% 345,042 295,182 49,860 16.9% 31,749 36,075 △ 4,326 △12.0% 143,216 125,667 17,549 14.0% 10,045 10,260 △ 215 △2.1% 20,184,233 20,229,556 △ 45,323 △0.2% 57,204,233 57,025,556 178,677 0.3% 合　　　　計

会 計 名

　　一 般 会 計

宅地造成事業特別会計 特

別 会 計

国民健康保険特別会計

電気事業特別会計 後期高齢者医療特別会計

農業集落排水事業特別会計 駐車場事業特別会計

土地取得特別会計 小　計 工業団地事業特別会計 介護保険特別会計

6

（２）　一般会計

ア　歳入 （単位：千円、％）

予　算　額 Ａ

構成比

人口１人当 (円）

予　算　額 Ｂ

構成比

人口１人当 (円）

差額 Ｃ ₍Ａ_-Ｂ₎

伸び率 13,325,041 36.0 142,851 12,872,004 35.0 137,381 453,037 3.5

555,000 1.5 5,950 555,000 1.5 5,923

5,000 0.0 54 18,000 0.0 192 △ 13,000 △ 72.2 19,000 0.1 204 6,000 0.0 64 13,000 216.7

2,000 0.0 21 2,000 0.0 21 1,635,000 4.4 17,528 1,635,000 4.4 17,450 8,000 0.0 86 8,000 0.0 85 66,000 0.2 708 66,000 0.2 704 50,000 0.1 536 50,000 0.1 534

5,725,000 15.5 61,375 6,428,000 17.5 68,605 △ 703,000 △ 10.9 16,000 0.0 172 18,000 0.0 192 △ 2,000 △ 11.1 241,072 0.7 2,584 216,822 0.6 2,314 24,250 11.2 758,077 2.1 8,127 790,546 2.1 8,437 △ 32,469 △ 4.1 5,003,011 13.5 53,635 5,134,967 14.0 54,805 △ 131,956 △ 2.6 2,758,501 7.5 29,573 2,841,923 7.7 30,331 △ 83,422 △ 2.9 120,691 0.3 1,294 149,115 0.4 1,591 △ 28,424 △ 19.1 600,076 1.6 6,433 400,240 1.1 4,272 199,836 49.9 1,894,334 5.1 20,308 1,858,777 5.1 19,838 35,557 1.9 うち市債管理基金繰入金 1,059,555 2.9 11,359 1,228,017 3.3 13,106 △ 168,462 △ 13.7 300,000 0.8 3,216 200,000 0.5 2,135 100,000 50.0 749,697 2.0 8,037 699,706 1.9 7,468 49,991 7.1 3,188,500 8.6 34,182 2,845,900 7.7 30,374 342,600 12.0

37,020,000 100.0 396,874 36,796,000 100.0 392,717 224,000 0.6

イ　歳出（目的別） （単位：千円、％）

予　算　額 Ａ

構成比

人口１人当 (円）

予　算　額 Ｂ

構成比

人口１人当 (円）

差額 Ｃ ₍Ａ_-Ｂ₎

伸び率 267,401 0.7 2,867 270,592 0.7 2,888 △ 3,191 △ 1.2 3,997,219 10.8 42,852 3,710,277 10.1 39,599 286,942 7.7 12,153,543 32.8 130,292 12,019,394 32.7 128,281 134,149 1.1 2,279,938 6.2 24,442 2,247,166 6.1 23,984 32,772 1.5 143,061 0.4 1,534 131,425 0.4 1,403 11,636 8.9 2,643,078 7.1 28,335 2,706,165 7.4 28,882 △ 63,087 △ 2.3 1,426,197 3.9 15,290 1,008,999 2.7 10,769 417,198 41.3 4,031,665 10.9 43,222 4,231,994 11.5 45,167 △ 200,329 △ 4.7 1,402,325 3.8 15,034 1,319,176 3.6 14,079 83,149 6.3 4,196,281 11.3 44,986 4,459,791 12.1 47,599 △ 263,510 △ 5.9 9,326 0.0 100 9,178 0.0 98 148 1.6 4,389,921 11.9 47,062 4,601,583 12.5 49,112 △ 211,662 △ 4.6 10,045 0.0 108 10,260 0.0 110 △ 215 △ 2.1 70,000 0.2 750 70,000 0.2 747

37,020,000 100.0 396,874 36,796,000 100.0 392,717 224,000 0.6

住民基本台帳登録人口 平成28年12月31日現在 93,279人 平成27年12月31日現在 93,696人 ８　自動車取得税交付金

９　地方特例交付金 10 地方交付税 ３　利子割交付金 ４　配当割交付金

５　株式等譲渡所得割交付金 ６　地方消費税交付金 ７　ゴルフ場利用税交付金

13 諸支出金 14 予備費

科　目

合　計 21 市債

平成28年度 前年比較

平成29年度 平成28年度 前年比較

平成29年度 科　目

合　　　　　　　　計

１　議会費 ２　総務費 16 財産収入 17 寄付金 18 繰入金

19 繰越金 20 諸収入

11 交通安全対策特別交付金 12 分担金及び負担金 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 15 県支出金 １　市税 ２　地方譲与税

３　民生費 ４　衛生費 ５　労働費 ６　農林水産業費

12 公債費 ７　商工費 ８　土木費 ９　消防費 10 教育費 11 災害復旧費

7

ウ　歳出 （性質別） ^{(単位:千円，％)}

当初予算額 Ａ

構成比

人口１人当 (円）

当初予算額 Ｂ

構成比

人口１人当 (円）

比較 Ａ－Ｂ

伸率 義務的経費 16,528,691 44.6 177,196 16,349,852 44.4 174,499 178,839 1.1

人件費 _{4,957,904 13.4 53,151 5,078,990 13.8 54,207} △ 121,086 △ 2.4 扶助費 7,180,948 19.4 76,984 6,669,361 18.1 71,181 511,587 7.7 公債費 _{4,389,839 11.9 47,061 4,601,501 12.5 49,111} △ 211,662 △ 4.6 6,431,909 17.4 68,954 6,167,227 16.8 65,822 264,682 4.3 維持補修費 500,682 1.4 5,368 520,557 1.4 5,556 △ 19,875 △ 3.8 補助費等 _{4,804,263 13.0 51,504 5,374,329 14.6 57,359} △ 570,066 △ 10.6 834,080 2.3 8,942 946,403 2.6 10,101 △ 112,323 △ 11.9 投資的経費 _{3,426,583 9.3 36,735 3,264,228 8.9 34,839 162,355 5.0} 普通建設事業 3,417,257 9.2 36,635 3,255,050 8.8 34,741 162,207 5.0 補助事業費 1,443,014 3.9 15,470 1,765,699 4.8 18,845 △ 322,685 △ 18.3 単独事業費 _{1,300,961 3.5 13,947 1,384,846 3.8 14,780} △ 83,885 △ 6.1 県営事業負担金 673,282 1.8 7,218 104,505 0.3 1,115 568,777 544.3

災害復旧事業費 _{9,326 0.0 100 9,178 0.0 98 148 1.6}

積立金 791,056 2.1 8,481 539,351 1.5 5,756 251,705 46.7 投資及び出資金 617,830 1.7 6,624 626,728 1.7 6,689 △ 8,898 △ 1.4 341,506 0.9 3,661 322,604 0.9 3,443 18,902 5.9 貸付金 196,120 0.5 2,103 225,040 0.6 2,402 △ 28,920 △ 12.9 繰出金 _{3,652,866 9.9 39,161 3,658,688 9.9 39,049} △ 5,822 △ 0.2 668,668 1.8 7,169 672,349 1.8 7,176 △ 3,681 △ 0.5 977,103 2.6 10,475 949,194 2.6 10,131 27,909 2.9 1,128,121 3.0 12,094 1,073,894 2.9 11,462 54,227 5.0 うち工業団地事業特別会計 126,147 0.3 1,352 143,252 0.4 1,529 △ 17,105 △ 11.9 658,715 1.8 7,062 656,374 1.8 7,005 2,341 0.4 7,586 0.0 81 9,421 0.0 101 △ 1,835 △ 19.5 76,338 0.2 818 143,803 0.4 1,535 △ 67,465 △ 46.9 10,045 0.0 108 10,260 0.0 110 ^{△ 215 △ 2.1}

予備費 70,000 0.2 750 70,000 0.2 747 0 0.0

37,020,000 100.0 396,874 36,796,000 100.0 392,717 224,000 0.6

住民基本台帳登録人口 平成28年12月31日現在 93,279人 平成27年12月31日現在 93,696人

平成28年度 前年度比較

物件費

合　　計

うち国民健康保険特別会計 うち後期高齢者医療特別会計 うち介護保険特別会計

うち農業集落排水事業特別会計

うち土地取得特別会計 科　　目

平成29年度

うち下水道事業会計 うち下水道事業会計

うち駐車場事業特別会計 うち宅地造成事業特別会計

市税 36%

5% 3% 2% 3% 地方交付税

15% 譲与税等

6% 国庫支出金

14% 県支出金

7% 市債

9%

繰入金

H29 歳入

分担金等 使用料等

その他 ^諸収入

自主 財源 49% 依存

財源

51% ^44%

9% 47%

人件費 13%

扶助費 19%

公債費 12% 投資的

経費 物件費

17% 補助費等

13% 投資・貸付

金等 3%

繰出金 10%

その他 4%

H29 歳出

義務的 経費 その他

経費

8

３　一般会計予算規模等の推移

(1) 予算規模の推移（当初予算比較） (単位:千円，％)

区　分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 Ｈ28 Ｈ29 予算額 29,380,000 28,896,000 30,511,000 32,125,000 34,116,000 34,420,000 34,543,000 36,349,000 36,796,000 37,020,000

増減率 △ 6.1 △ 1.6 5.6 5.3 6.2 0.9 0.4 5.2 1.2 0.6

(2) 自主財源比率等の推移 (単位:千円，％)

区　分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 Ｈ28 Ｈ29 依存財源 12,817,296 13,137,710 15,976,924 17,260,657 18,953,051 19,341,335 18,408,861 19,777,963 19,608,790 19,031,012 自主財源 16,562,704 15,758,290 14,534,076 14,864,343 15,162,949 15,078,665 16,134,139 16,571,037 17,187,210 17,988,988 自主財源比率 56.4 54.5 47.6 46.3 44.4 43.8 46.7 45.6 46.7 48.6

※自主財源：1款市税、12款分担金及び負担金、13款使用料及び手数料、16款財産収入、17款寄附金、18款繰入金、19款繰越金、20款諸収入の合計

(3) 義務的経費の推移　 (単位:千円，％)

区　分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 Ｈ28 Ｈ29 義務的経費 13,637,005 13,514,882 15,155,041 16,463,177 16,046,995 15,791,853 15,656,639 16,327,144 16,349,852 16,528,691

構成比 46.4 46.8 49.7 51.2 47.0 45.9 45.3 44.9 44.4 44.6

増減率 △ 2.3 △ 0.9 12.1 8.6 △ 2.5 △ 1.6 △ 0.9 4.3 0.1 1.1

※ 義務的経費：人件費､扶助費､公債費の合計

(4) 投資的経費の推移 (単位:千円，％)

区　分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 Ｈ28 Ｈ29 投資的経費 2,549,472 1,746,421 1,773,070 1,365,270 1,775,166 2,553,420 3,226,209 3,265,986 3,264,228 3,426,583

構成比 8.7 6.0 5.8 4.2 5.2 7.4 9.3 9.0 8.9 9.3

増減率 △ 34.4 △ 31.5 1.5 △ 23.0 30.0 43.8 26.3 1.2 △ 0.1 5.0

16,562,704 15,758,290 14,534,076 14,864,343 15,162,949 15,078,665 16,134,139 16,571,037 17,187,210

自主財源 17,988,988 12,817,296 13,137,710 15,976,924 17,260,657

18,953,051

19,341,335

18,408,861 19,777,963 19,608,790 ^依存財源 19,031,012 29,380,000 28,896,000

30,511,000

32,125,000 34,116,000 34,420,000 34,543,000 36,349,000 36,796,000 37,020,000 56.4

54.5

47.6

46.3

44.4 43.8

46.7

45.6 ^46.7

48.6

35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 Ｈ28 Ｈ29

予算規模及び財源区分の推移

％ 千円

13,637,005 13,514,882

15,155,041 16,463,177 16,046,995 15,791,853 15,656,639 16,327,144 16,349,852

義務的経費 16,528,691

2,549,472

1,746,421 1,773,070 _1,365,270 1,775,166 ^2,553,420

3,226,209 3,265,986 3,264,228

投資的経費 3,426,583

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 Ｈ28 Ｈ29

義務的経費及び投資的経費の推移 千円

(5) 起債残高（年度末）の推移 （単位：千円，人）

区　　　分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28見込 H29見込

一般会計残高 41,947,157 40,401,795 48,881,103 47,055,916 44,881,276 43,304,862 39,638,780 37,389,972 36,371,442 35,516,634

人口１人当りの残高 447 434 525 503 477 461 423 399 390 381

住民登録人口 93,805 93,127 93,140 93,544 94,143 93,953 93,783 93,696 93,279 93,279

※住民登録人口は各年12月末現在の数値。 12月補正後 当初予算

(6)公債費の推移 （単位：千円，人）

区　　　分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28見込 H29見込

一般会計公債費 4,937,691 4,194,799 4,442,573 5,129,375 5,346,662 4,975,471 6,917,779 5,410,716 4,590,199 4,389,921

人口１人当りの費用 53 45 48 55 57 53 74 58 49 47

住民登録人口 93,805 93,127 93,140 93,544 94,143 93,953 93,783 93,696 93,279 93,279

※上記の市債のうち４割程度は、国からの地方交付税の基準財政需要額に算入されます。 12月補正後 当初予算

(7) 財政調整基金、市債管理基金残高（年度末）の推移 （単位：千円）

区　　　分 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28見込 H29見込

財政調整基金 813,361 830,805 847,413 863,823 880,226 896,681 897,327 898,130 899,020 899,785 市債管理基金 946,345 1,372,509 3,099,966 3,587,447 4,894,880 4,684,617 4,108,473 4,113,450 2,690,796 1,785,840 合計 1,759,706 2,203,314 3,947,379 4,451,270 5,775,106 5,581,298 5,005,800 5,011,580 3,589,816 2,685,625 12月補正後 当初予算 41,947,157

40,401,795

48,881,103

47,055,916

44,881,276

43,304,862

39,638,780

37,389,972 36,371,442 35,516,634

20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28見込 H29見込 起債残高の推移

千円

813,361 830,805 847,413 863,823 880,226 896,681 897,327 898,130 899,020 899,785 946,345 ^1,372,509

3,099,966 ^3,587,447

4,894,880 _4,684,617

4,108,473 4,113,450

2,690,796

1,785,840 1,759,706

2,203,314

3,947,379

4,451,270

5,775,106 _5,581,298

5,005,800 5,011,580

3,589,816

2,685,625

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28見込 H29見込

千円 ^{基金残高の推移}

4,937,691

4,194,799

4,442,573

5,129,375 ^5,346,662

4,975,471

6,917,779

5,410,716

4,590,199

4,389,921

3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 7,000,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 Ｈ27 Ｈ28見込 H29見込 公債費の推移

千円

市債管理基金

財政調整基金

（うち繰上償還額：_2,239,900）

（うち三セク債発行額：_9,593,000）

10

●子育てと仕事の両立の支援（1-1-1）

千円

●教育環境の整備（2-1-1）

千円

小規模保育設置促進事業費補助金 小中学校トイレ便器洋式化推進事業　

●子育て家庭等への支援（1-1-2） ●競技力向上への支援（2-1-1）

子育て世帯住宅取得支援事業費補助金（新規） 50,000 スポーツコミッション推進事業負担金（新規）

●地域福祉を担う人材の育成

介護人材養成事業費補助金（新規）　　　　　　　

介護人材確保推進事業費補助金 1,440●芸術文化活動の推進（2-2-3）

芸術文化活動合宿誘致事業費補助金

●次世代につながる産業間連携の推進 ●地球温暖化防止対策の推進（4-1-1）

あじさい型ＣＯ２削減モデル事業関連費

●活気ある商工業の振興 住宅用おひさまパワー活用設備設置補助金（新規） _10,000

10,582

●農業の生産性向上（3-3-1） ●防犯対策の推進（4-2-1）

北上米産地ブランド確立支援事業費補助金（新規） 1,178 街路灯設置事業費補助金

●雇用環境の向上

女性ＵＩターン定住促進事業関連費（新規） 5,730

●快適な住環境の整備（5-1-1） ●地域の自主的な活動の推進（6-2-1）

交流ｾﾝﾀｰ空調設備･ﾄｲﾚ改修事業関連費（新規） 6,505

●道路環境の整備（5-3-1） ●シティプロモーションの推進（6-5-2）

橋梁長寿命化修繕事業 シティプロモーション推進事業

●地域の実情に応じた公共交通体系の構築5-3-2） ●財政健全化の推進（6-5-2） 地域公共交通再編実地計画策定事業（新規） 6,000 インフラ資産マネジメント推進事業

●公共交通の利用促進 ●効果的かつ効率的な行政運営の推進

高齢者公共交通利用促進事業 会議等タブレット整備事業関連費（新規） 3,795

9,313

1,000 キッズラグビークリニックin北上開催関連費(新規) 2,000 ラグビーＷ杯・東京五輪事前合宿誘致事業

産業支援センター管理事業（新規） 60,806

9,096

26,684 若者･女性のためのﾁｬﾚﾝｼﾞｼｮｯﾌﾟ事業費補助金(新規)

空き家対策工事ローン利子補給補助金（新規）

220,166

10,125

1,313

誰もが快適に暮らし続けられるまちづくり 市民が主役となり企業や行政と協働するまちづくり

3,615

ひと・技・資源を組合せ活気うまれるまちづくり 美しい環境と心を守り育てるまちづくり 9,600

子育てと医療・福祉の充実した明るく健やかなまちづくり 生きる力を育み、文化が躍動するまちづくり

32,093 15,232

800 258,000

政策の基本目標別の重点事業

重点事業（平成29年度当初予算計上）

ひと、技、資源を組合せ

活気うまれるまちづくり

産業間連携の促進、活気ある商工業と観光の振興、地域 産業を担う人づくりと雇用環境の向上、魅力ある農林業の 振興

誰もが快適に暮らし

続けられるまちづくり

快適な居住環境の形成、道路・情報ネットワークの 充実、みんなで支える公共交通体系の構築

子育てと医療・福祉の充実した

明るく健やかなまちづくり

子育てと仕事の両立の支援、地域福祉を担う人材の 育成

生きる力を育み、文化が

躍動するまちづくり

学校教育の充実・家庭や地域の教育力の向上、ス ポーツの振興、芸術文化の振興・国際交流の推進

美しい環境と心を

守り育てるまちづくり

地球環境保全の推進、安全・安心な地域社会の構築

市民が主役となり企業や

行政と協働するまちづくり

魅力ある地域づくりの推進、効果的な行政運営と強固 な財政基盤の構築、シティプロモーションの推進

11

政策の基本目標 基本施策 施策名称 業務 政策 合計

子育てと仕事の両立の支援 1,984,080 357,617 2,341,697 子育て家庭等への支援 1,962,981 339,769 2,302,750

地域における子育て支援の推進 9,717 62,382 72,099

子どもの健やかな成長をはぐくむ環境の整備 37,421 29,430 66,851

保護や支援を要する児童へのきめ細かな取り組みの推進 9,634 61,940 71,574

母子の健康の確保及び増進 23,447 106,521 129,968

介護予防の推進と介護サービスの充実 0 2,253 2,253

高齢者が活躍できる場の確保 734 23,770 24,504

高齢者への生活支援の充実 141,402 326,710 468,112

障がい者の社会参加と自立への支援 1,663,353 201,265 1,864,618

生活困窮者への支援 1,260,292 6,331 1,266,623

地域医療の充実 513 88,896 89,409

病気の予防、早期発見、早期治療の推進 270,605 135,098 405,703

市民の健康づくりの推進 4,284 9,087 13,371

地域で支えあう福祉サービスの仕組みづくり 2,825 113,380 116,205

地域福祉を担う人材の育成 0 11,382 11,382

小計 7,371,288 1,875,831 9,247,119

知・徳・体を育む 71,046 38,402 109,448

児童生徒への支援 117,560 86,755 204,315

学校・家庭・地域が連携した教育の充実 0 4,787 4,787

教育環境の整備 656,657 433,658 1,090,315

生涯を通じた学習機会の充実 0 70,934 70,934

いきいきとした地域社会をつくる社会教育の推進 580 21,006 21,586

社会教育機能の充実 198,341 73,577 271,918

スポーツを通した健康づくり 3,408 4,187 7,595

競技力向上への支援 292 32,800 33,092

スポーツ環境の整備・充実 264,476 368,287 632,763

芸術文化活動の推進 216,963 222,641 439,604

ふるさとの文化財と伝統文化の継承 40,765 30,153 70,918

国際化に対応したまちづくりの推進 0 40,501 40,501

小計 1,570,088 1,427,688 2,997,776

産業間連携の促進 次世代につながる産業間連携の促進 9,094 75,426 84,520

技術力・経営力強化への支援 0 24,376 24,376

足腰の強い地域産業構造の構築 549 112,626 113,175

活気ある商工業の振興 17,760 190,678 208,438

地域資源を活かした観光の振興 82,383 177,777 260,160

農業の生産性向上 85,484 849,000 934,484

農産品の高付加価値化と新たな流通の開拓 0 389,255 389,255

地産地消の推進 0 100 100

環境保全型農業の推進 0 580,008 580,008

魅力あふれる農山村の確立 1,253 103,959 105,212

森林資源の保全と多様な価値の活用 15,567 27,321 42,888

雇用環境の向上 1,044 27,309 28,353

ものづくり人材の育成 500 82,125 82,625

勤労者の福利厚生の充実 16,012 26,424 42,436

農林業の担い手等人材の育成支援 0 52,322 52,322

小計 229,646 2,718,706 2,948,352 生きる力を育み、文

化が躍動するまちづく り

学校教育の充実・家 庭や地域の教育力の 向上

社会教育の充実

スポーツの振興

芸術文化の振興・国 際交流の推進

４　政策体系別一般会計予算（業務・政策）

子育てと医療・福祉の 充実した明るく健やか なまちづくり

子育て環境の充実

高齢者や障がい者な どの自立した生活へ の支援

健康づくりの推進と 地域医療の充実

共に支えあう地域福 祉の推進

ひと・技・資源を組合 せ活気うまれるまちづ くり

活気ある商工業と観 光の振興

魅力ある農林業の振 興

地域産業を担う人づ くりと雇用環境の向 上

（単位：千円）

12

政策の基本目標 基本施策 施策名称 業務 政策 合計

豊かな自然環境の保全 5,216 170 5,386

環境監視体制の強化と公害の防止 22,885 3,126 26,011

地球温暖化防止対策の推進 500 110,328 110,828

ごみの不適正排出・不法投棄の防止 313,611 74,850 388,461

ごみの発生抑制 0 42,461 42,461

リサイクルの推進 177 123,677 123,854

総合的な防災対策の推進 11,490 7,549 19,039

災害に強いまちづくりの推進 10,316 22,427 32,743

消防力の充実 1,297,064 47,763 1,344,827

交通安全対策の推進 169 33,680 33,849

防犯対策の推進 44,406 22,381 66,787

市民相談の充実 183 41,660 41,843

小計 1,706,017 530,072 2,236,089

快適な住環境の整備 414,341 273,309 687,650

美しい景観を守り、創り、育てる 0 1,847 1,847

緑のまちづくりの推進 174,226 111,340 285,566

安全・安心な給水の確保 0 0 0

適正な汚水処理の推進 31,254 66,530 97,784

道路交通ネットワークの充実 0 471,836 471,836

道路環境の整備 32,448 1,201,498 1,233,946

情報格差の解消 2,714 0 2,714

情報通信技術の活用 0 0 0

地域の実情に応じた公共交通体系の構築 0 25,539 25,539

公共交通の利用促進 0 1,618 1,618

総合的・計画的な土 地利用

質的向上を目指した土地利用の推進 1,968 170 2,138

小計 656,951 2,153,687 2,810,638 市民の参画と協働によるまちづくりの推進 1,288 32,749 34,037

男女共同参画社会の実現 0 1,341 1,341

まちづくりをリードする人材の育成 0 876 876

地域の自主的な活動の推進 2,618 226,822 229,440

地域が連携し共生するまちづくりの推進 0 7,352 7,352

市民・企業と行政の 協働体制の構築

協働の定着と拡充 0 7,284 7,284

情報公開の推進 138 40,271 40,409

広聴活動の充実 0 45,232 45,232

行政評価の推進による情報共有 0 2,000 2,000

効果的かつ効率的な行政経営の推進 382,197 84,658 466,855

財政健全化の推進 380,003 204,765 584,768

公営企業の効率的運営の推進 67,164 215,694 282,858

安定した財政基盤の確立 81,148 6,695 87,843

広域行政の推進 広域行政の推進 45,538 523 46,061

シティプロモーション の推進

シティプロモーションの推進 0 9,965 9,965

小計 960,094 886,227 1,846,321

市民サービス 市民サービス 88,118 0 88,118

内部管理事務 内部管理事務 10,457,666 0 10,457,666

その他 その他 4,387,921 0 4,387,921

小計 14,933,705 0 14,933,705 27,427,789 9,592,211 37,020,000 みんなで支える公共

交通体系の構築

合計 市民が主役となり企

業や行政と協働する まちづくり

市民主体によるまち づくりの推進

魅力ある地域づくり の推進

信頼ある開かれた行 政の推進

効果的な行政運営と 強固な財政基盤の構 築

その他の事務 美しい環境と心を守り 育てるまちづくり

地球環境保全の推進

資源循環型社会の形 成

安全・安心な地域社 会の構築

誰もが快適に暮らし 続けられるまちづくり

快適な居住環境の形 成

暮らしを支える上下 水道の充実

道路・情報ネットワー クの充実

13

★印は新規事業、●は重点事業　（単位：千円） 新

規

事務事業名 事業費 事業の内容

1款 議会費

議会費 きたかみ市議会だより発行 事務

2,981市議会の活動状況を知らせるための市議会だよりを年４回 発行（全戸配布）

議会交付金 _6,240議員の調査研究活動費用として、政務活動費の交付

★

●

会議等タブレット整備事業

（議事課）

657タブレット端末の導入による議案運営の効率化の推進

2款 総務費

一般管理費 ★ 岩手県情報セキュリティクラ ウド運用負担金

2,185岩手県が整備するセキュリティクラウド利用に伴う運用負 担金

業務系システム管理運営事 業

145,110住民情報システム等の電算システム運営経費（賃貸借及び 保守業務、法改正などによる改修等）

情報系システム管理運営事 業

96,241庁内ＬＡＮ等の電算システム運営経費（賃貸借及び保守業 務）

★ 番号制度に係る庁内システ ム改修事業

11,880社会保障・税番号制度の法改正等に伴い、業務系システム の改修を実施

★

●

会議等タブレット整備事業

（都市プロモーション課）

3,138タブレット端末の導入による庁内会議資料の電子化の推進

花いっぱい運動推進協議会 補助金

6,000住民主体の環境美化活動（花いっぱい運動等）に対する補 助

地域づくり交付金 _37,67116地区の地域づくり組織が行う地域づくり事業、交通安全 活動、青少年健全育成活動、健康づくり活動及び地域活動 運営に関する費用に対する交付金

★ 服務管理システム導入事業 _8,729職員の勤怠管理に係るシステムの導入

政策評価実施事業 _2,000市の施策や重要課題、出資法人等について政策評価委員の 専門的視点で評価を行う

★ 情報系システムセキュリティ 対策事業

49,229情報系システムのセキュリティを強化するため、既存の情 報系ネットワークをＬＧＷＡＮ接続とインターネット接続 に分離するにあたり、必要となる機器等の導入

文書費 市史編さん事業 _15,503市史編さんの実施（市史編さん委員会及び専門委員会の開 催、資料収集）

広報費 広報事業（広報紙発行等） _19,996行政情報、地域情報の提供のため広報紙を毎月２回発行

（全世帯及び市内事業所等に配布）

広報事業（市政番組制作等） _13,678ＣＡＴＶを活用した行政情報、地域情報の提供（年10本の 特集番組、月２本のニュース番組を放送）

財政管理費 ● インフラ資産マネジメント推 進事業

26,684インフラ資産マネジメントを推進するにあたり、市有建築 物（建物系）の劣化調査を実施（事業期間H28～H30） 財産管理費 公有地産業廃棄物処理事業 _51,192産業廃棄物（コンクリート殻等）の埋設が確認されている

市有地（公売見込地）の廃棄物処理に係る経費 庁舎管理費 ★ 本庁舎防火設備修繕事業 _20,000本庁舎の防火設備の修繕の実施

★

●

江釣子庁舎外電気設備改修 事業（ＣＯ２対策事業）

99,292江釣子庁舎の電気設備改修を実施（Ｈ29：太陽光発電設備 改修）

企画費 ● シティプロモーション推進事 業

9,096都市プロモーションの実施経費（都市ブランドメッセージ ロゴマークの策定、資料改善コンサルティング、職員のス キルアップ研修の実施等）

インターナショナルスクール 運営事業

2,510生涯学習センターを主会場として、小学生から大人を対象 としたインターナショナルスクールの開設費用

国際交流ルーム管理運営事 業

10,200北上市国際交流ルームの管理運営経費

★ ＰＲ動画コンテスト実施事業 ₆₈₉北上市の魅力を表現した動画の募集とコンテスト実施経費

● 高齢者公共交通利用促進事 業

800運転免許を自主返納した高齢者にバス及びタクシー券を交 付

★ 定住自立圏移住促進事業 ₃₉₈首都圏域で移住定住関連フェアを開催し定住自立圏内への 移住相談対応等を実施

市民と行政のパートナーシッ プ推進事業

7,284市民活動の活性化及び協働事業を支援

・市民活動情報センター事業（情報発信･企画支援等）

・協働推進審議会の開催、協働研修、企業の地域貢献活動 褒賞表彰

★ 男女共同参画環境づくり活 動支援事業費補助金

500男女共同参画社会の実現に向け、団体が行う男女共同参画 推進事業に対し補助を交付

人口減少地域定住化促進事 業費補助金

5,941人口減少地域における定住化関連事業に対して補助金を交 付（黒岩、口内、立花、岩崎）

５　当初予算主要事務事業（一般会計）

予算区分

14

★印は新規事業、●は重点事業　（単位：千円） 新

規

事務事業名 事業費 事業の内容

５　当初予算主要事務事業（一般会計）

予算区分 交通安全推進 費

交通指導員設置事業 _13,969交通指導員・専任指導員を設置し、交通安全思想の普及と 正しい交通ルールの励行を指導

・交通指導員　70人以内（任期３年）

・専任指導員　２人（任期２年） 交流センター

費

交流センター運営事業（16地 区）

177,767生涯学習や地域づくり活動の拠点施設である交流センター

を、各地区の自治組織が指定管理者として運営

・施設管理業務、施設使用許可及び使用料徴収等

★ 更木地区交流センター非常 放送設備更新事業

2,586更木地区交流センターの非常放送設備の更新

★ 交流センター空調設備設置 事業

5,889交流センターに空調設備を設置（Ｈ29：黒沢尻東地区交流 センター）

★

●

交流センタートイレ改修事業 ₆₁₆交流センターのトイレ洋式化を実施（Ｈ29：立花地区交流 センター

戸籍住民基本 台帳費

戸籍電算システム管理事業 _12,701戸籍電算システムの保守管理経費 住民基本台帳システム管理

事業

4,866住民基本台帳システムの保守管理経費

通知カード・個人番号カード 関連事務

15,122社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の管理運用に 係る事務委任（地方公共団体情報システム機構）交付金ほ

諸統計調査費 就業構造基本調査 _3,303全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料の収集を実施

3款 民生費

社会福祉総務 費

北上市社会福祉協議会運営 費補助金

66,000社会福祉協議会への運営費補助

北上市総合福祉センター運 営費補助金

14,250総合福祉センターへの運営費補助

北上市民生児童委員協議会 運営費補助金

15,683民生児童委員協議会が行う各種活動及び民生委員・児童委 員の活動に対する支援及び補助

★

●

介護人材養成事業費補助金 _9,600介護人材を確保するため、介護福祉士養成施設入学者の学 費等の一部に補助金を交付

臨時福祉給付金 _227,675消費税率の引き上げに際し、低所得者の負担を緩和するた め、対象者１人当たり15,000円を給付（国10/10）

● 介護人材確保推進事業費補 助金

1,440介護人材を確保するため、奨学金返還者に対して補助金を 交付

障害者福祉費 身体障がい者等補装具費支

給事業

18,326障がい者の日常生活および仕事環境の向上を図るため、補 装具購入費用の一部を支給（国1/2、県1/4、市1/4） 障がい者日常生活用具購入

費助成事業

19,952障がい者等が日常生活に必要な用具を購入する費用の一部 を助成（国1/2、県1/4、市1/4）

特別障がい者手当給付事業 _45,639在宅重度障がい者の負担軽減のため手当を給付（国3/4、市 1/4）

障がい者介護給付費等事業 _1,457,975障がい者等が利用する障害福祉サービス等費用の支給（国 1/2、県1/4、市1/4）

北上市福祉タクシー事業 _4,476重度身体障がい者等にタクシー料金の一部を助成（福祉タ クシー券の交付）

障がい者相談支援事業 35,082障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができ るよう、当事者相談や専門福祉機関との連携により、サー ビスの利用援助、生活支援を実施（国1/2、県1/4、市1/4） 身体障がい者等訪問入浴

サービス事業費補助金

6,414市内デイサービスセンター入浴車による居宅訪問入浴介助 事業に対する補助（国1/2、県1/4、市1/4）

更生医療給付事業 _34,972身体障がい者に対する障がいを軽減、改善するための医療 費への給付（国1/2、県1/4、市1/4）

重度心身障がい者医療費給 付事業

170,627重度心身障がい者に対する医療費給付（県1/2）

地域活動支援センター事業 費補助金

13,174地域活動支援センターで行う在宅障がい者に対する創作活 動や機能訓練、入浴等のサービス事業に対する補助 日中一時支援事業費補助金 _12,000障がい者の家族の就労や介護を支援するため、日中一時支

援（障がい者の活動の場を確保）を行う事業者に対する補 助（国1/2、県1/4、市1/4）

育成医療給付事業 _4,034障がい児又は治療を行わないと障がいを残すと認められる 児童への医療費給付

療養介護医療給付事業 _15,675病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医 学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を要する 者に対する医療部分の給付（国1/2、県1/4、市1/4） 老人福祉費 福祉ふれあいホットライン事

業

13,160一人暮らし老人等の相談及び緊急事態に対応するため、装 置を貸与し、消防本部、市本庁舎と電話回線により結ぶ 訪問介護利用者負担額減額

事業

6,607訪問介護利用者の利用負担額の40％相当額を支給

介護サービス施設等整備臨 時特例事業費補助金

219,830地域密着型サービス施設整備を行う事業者に対し補助金を 交付

15

★印は新規事業、●は重点事業　（単位：千円） 新

規

事務事業名 事業費 事業の内容

５　当初予算主要事務事業（一般会計）

予算区分

施設開設準備経費助成特別 対策事業費補助金

32,913介護サービス施設等整備臨時特例事業費補助金で整備され る施設に対し、開設準備経費を助成

高齢者バス運賃助成事業 _4,21770歳以上の高齢者に対し、市内を発着する路線バス、コ ミュニティバス、予約型乗合タクシー、北上地区タクシー 及び公共交通空白地有償運送利用券を交付（100円券3,000 円分）

ふれあいデイサービス事業 _11,235高齢者の社会参加を促し自立生活の助長を図るため、自治 公民館等を活用し介護予防等のサービスを提供

敬老会主催団体交付金 _4,457敬老会の開催に係る交付金

要援護老人ホーム措置事業 _140,550要援護高齢者の養護老人ホーム（北星荘、他市町村施設） への入所措置を実施

国民健康保険 費

国民健康保険特別会計繰出 金

604,700国民健康保険特別会計繰出金（基準内）

介護保険費 介護保険特別会計繰出金 _1,074,461介護保険特別会計繰出金（基準内） 後期高齢者医

療費

後期高齢者医療特別会計繰 出金

972,061後期高齢者医療特別会計繰出金（基準内）

児童福祉総務 費

病後児保育事業 9,972子育てと就労の両立を支援するため、病気の回復期にある 児童を預かる「病後児保育室」を運営（国1/3、県1/3） 私立保育園運営費補助金 _24,142私立保育園の円滑な運営のため運営費の補助

延長保育促進事業費補助金 _16,750私立保育園等が実施する延長保育事業への助成（国1/3、県 1/3）

障がい児保育事業費補助金 _50,318私立保育園等が実施する障がい児保育事業への助成 ファミリーサポートセンター事

業

4,339登録会員同士による相互援助活動を通して、子育て支援を 行う（補助率-国1/3、県1/3）

放課後児童健全育成事業 _244,417昼間保護者が家にいない放課後児童の健全育成活動を学童 保育所へ委託（国1/3、県1/3）

地域子育て支援センター事 業

14,906私立保育所に専任職員を配置し、育児相談、育児講座、子 育てサークル支援等の事業を委託（ときわだい保育園、お にやなぎ保育園）（補助率-国1/3、県1/3）

★ 病後児保育事業費補助金 _7,746病気の回復期にある児童を預かる病後児保育室事業を実施 する私立保育園への助成（いいとよ保育園）

学童保育所運営費補助金 _19,812昼間保護者が家にいない放課後児童の健全育成活動を行っ ている学童保育所に対し運営費を助成（14学童保育所） 私立認定こども園運営費補

助金

4,430私立認定こども園の円滑な運営のため運営費の補助

★

●

子育て世帯住宅支援事業費 補助金

50,000子育て世帯の住宅取得の費用の一部に対し、補助金を交付

● 小規模保育設置促進事業費 補助金

32,093既存施設等の改修により小規模保育事業を開始する事業者 へ改修費を補助（国2/3）

児童措置費 保育園保育実施事業（委託） _1,046,448民間保育所及び市外私立保育所へ市内児童の保育を委託

（国1/2、県1/4）

児童扶養手当給付事業 _369,762母子家庭世帯及び父子家庭世帯への児童扶養手当の支給

（国1/3）

児童手当等給付事業 _1,587,000中学校卒業までの児童を養育する世帯への児童手当の支給

（国37/45又は4/6、県4/45又は1/6） 保育所費 保育所運営事業（子育て支

援課）

18,208公立保育園７園の嘱託医及び施設管理等に係る経費

保育所運営事業（各園） _224,277７保育所の運営経費 地域子育て支援センター運

営事業（各園）

6,823育児相談、指導、サークル支援などの子育て支援事業の実 施（国1/3、県1/3）

〔実施保育所〕大通り、江釣子 地域子育て支援センター運

営事業（子育て支援課）

7,975地域子育て支援センターの施設管理業務（国1/3、県1/3）

〔実施保育所〕大通り、江釣子

延長保育促進事業 _17,311保護者の勤務体制や時間外勤務に対応した延長保育を実施

〔実施保育所〕大通り、二子、横川目 保育園空調設備新設事業 _18,047保育園の空調設備新設（Ｈ29：大通り保育園） こども療養セ

ンター費

児童発達支援事業 _7,534心身に障がい又は発達の遅れのある児童に対し、保護者と 協力して早期療育を行い、発達を促す（どんぐり教室、た けのこ教室、リハビリ教室の開催）

少年センター 費

少年センター運営事業 _5,009青少年の健全育成と非行防止のため、問題少年の補導、青 少年の指導、育成、相談を実施

・少年センター運営委員会（年１回）、少年センター報

（年12回）

母子福祉費 ひとり親家庭医療費給付事

業

39,975ひとり親家庭等に対する医療費給付（県1/2）

乳幼児・妊産婦医療費給付 事業

110,007乳幼児、妊産婦に対する医療費給付（県1/2）

16

★印は新規事業、●は重点事業　（単位：千円） 新

規

事務事業名 事業費 事業の内容

５　当初予算主要事務事業（一般会計）

予算区分

児童医療費給付事業 _25,000小学１年生から６年生の児童に対する医療費給付（入院分 に対して県1/2）

児童福祉施設 費

施設型給付費等負担金 _217,409教育・保育を提供するために必要な経費を認定こども園等 に給付（国1/2、県1/4）

地域型給付費等負担金 _440,608保育を提供するために必要な経費を小規模保育事業所等に 給付（国1/2、県1/4）

生活保護総務 費

生活困窮者自立支援事業 15,088生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、困窮状態か ら早期に脱却することを支援するため、就労及び関係係機 関との連携による包括的かつ継続的な相談支援等を実施す るとともに、地域における自立及び就労支援等の体制を構 築する（国3/4）

扶助費 生活保護扶助費 _1,008,496生活に困窮する者に対し、最低生活保障を行い、自立を支 援

/

災害救助費 災害援護資金貸付事務 _4,200災害により住宅等への損害を受けた住民へ貸付を行う

震災復興支援業務推進事業 _2,337沿岸自治体の事務支援や内陸避難者の支援等を実施 4款

衛生費

予防費 予防接種事業 _247,034乳幼児及び児童並びに65歳以上の者の法定の定期予防接種 小児インフルエンザ予防接

種助成事業

2,100生活保護受給世帯、住民税非課税世帯の小学校６年生まで の小児に対して、インフルエンザ予防接種費用の一部を助 成

環境衛生費 北上市公衆衛生組合連合会

事業費補助金

8,843地域の生活環境と公衆衛生の向上に資するため組合を組織 し、環境美化とリサイクルを推進

公衆衛生指導員設置 _6,250地域の環境美化、ごみの分別、リサイクルの指導・支援、 ごみ集積所の清掃管理を行うため、公衆衛生指導員を設置 合併処理浄化槽設置費補助

金

62,210浄化槽の設置に要する経費を助成

北上地区広域行政組合負担 金（総務・火葬場費）

35,602北上地区広域行政組合に対する総務費、火葬場費分の負担 金

ごみ減量専任指導員設置事 業

4,101啓発活動やごみ出しの指導など、ごみ減量とリサイクルを 推進するため、専任指導員を設置

北上地区広域行政組合施設 整備負担金（火葬場）

3,502北上地区広域行政組合の火葬場施設整備に係る負担金

環境保全費 公害防止監視測定事業 _9,824法令及び環境保全協定に基づく事業所への立入測定並びに

その他環境に関する各種測定を実施する経費（法律や協定 基準の順守状況の確認）

● 地域エネルギーマネジメント 事業

6,048あじさい型スマートコミュニティ事業の一環として、地域 エネルギーマネジメントシステムを運用

★

●

ＣＯ２削減対策モデル事業費 補助金

13,333公共施設におけるエネルギーマネジメントシステムの構築 経費に対し、対象となる事業者に補助金を交付

★

●

住宅用おひさまパワー活用 設備設置補助金

10,000市民が太陽光発電・熱利用設備を導入する経費に対して補 助金を交付

母子保健費 妊産婦乳幼児訪問相談事業 _4,506安心して妊娠・出産・育児期を過ごせるよう支援するとと もに、育児困難、虐待等を予防するため、訪問相談を実施 妊婦・乳児個別健康診査事

業

94,569・出生届出時に乳児一般健康診査票を交付（１人３枚発 行）

・妊娠届出時に妊婦健康診査票（１人14枚）及び子宮頚が ん検診受診票（１人１枚）を交付

乳幼児集団健康診査事業

（１歳６月、３歳６月児）

14,355１歳６カ月児と３歳６カ月児の健康診査実施経費

乳幼児集団健康診査事業

（４月、10月、２歳６月児）

3,855４カ月児と10カ月児、２歳６カ月児の健康診査実施経費

未熟児養育医療給付事業 _6,637１歳までの未熟児の医療費給付 健康づくり推

進費

健康診査実施事業（後期高 齢者分）

21,583後期高齢者に係る健康診査及び歯科健診の実施

肝炎ウイルス検診事業 _5,551C型肝炎ウィルス検査、HBS抗原検査について、40歳節目検 診及び41歳以上の未受診者の検診を実施（県2/3） 結核・肺がん検診 _18,230疾病の早期発見、早期治療に結びつけるため、結核・肺が

ん検診を実施 各種がん検診（胃がん、大腸

がん、子宮がん、乳がん、前 立腺がん）

94,288疾病の早期発見、早期治療に結びつけるため、各種がん検

診を実施