平成29年度12月補正予算（追加提案分）主要な施策

　　　　　２０１７．１２

　　平成29年度

　

成

9

度一般会計款別予算額調

4

頁

目　　　　　次

○　

成

9

度

月補正予算

追加分

の概要

　

成

9

度各会計予算総括表

3

頁

　

成

9

度一般会計性質別予算額調

6

頁

○　主要な施策一覧表

(単位　千円）

補正前の額

補正額

計

150,197,950 30,984 150,228,934

事

業

勘

定

41,571,412 8,910 41,580,322

直

診

勘

定

60,996 △ 529 60,467

3,714,895 4,744 3,719,639

31,794,720 △ 1,499 31,793,221

153,336 153,336

5,641,169 8,606 5,649,775

312,541 644 313,185

20,556,574 0 20,556,574

780 780

2,595 2,595

5,486 5,486

6,761 6,761

9,733 9,733

103,830,998 20,876 103,851,874 17,864,253 △ 32,884 17,831,369

36,821,950 △ 314,472 36,507,478

16,846,175 △ 9,789 16,836,386

159,778 159,778

446,670 887 447,557

72,138,826 △ 356,258 71,782,568 326,167,774 △ 304,398 325,863,376 19,646,643 16,467 19,663,110

306,521,131 △ 320,865 306,200,266

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

合 　　　 　 計

各会計相互の繰出繰入

純

　　　 　 計

川

前

財

産

区

小

計

企

業

会

計

水

道

事

業

病

院

事

業

下

水

道

事

業

地

域

汚

水

処

理

事

業

農

業

集

落

排

水

事

業

小

計

田

人

財

産

区

Ⅰ

平成29年度各会計予算総括表

会

計

名

一

般

会

計

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 事 業

後

期

高

齢

者

医

療

介

護

保

険

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

土

地

区

画

整

理

事

業

卸

売

市

場

事

業

競

輪

事

業

川

部

財

産

区

磐

崎

財

産

区

補正前の額

補正額

計

構成比

%

1

市

税

50,029,843 50,029,843 33.3

2

地

方

譲

与

税

1,315,361 1,315,361 0.9

3

利

子

割

交

付

金

45,038 45,038 0.0

4

配

当

割

交

付

金

98,131 98,131 0.1

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 18,278 18,278 0.0

6

地

方

消

費

税

交

付

金

5,772,747 5,772,747 3.8

7

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

163,318 163,318 0.1

8

自 動 車 取 得 税 交 付 金

212,515 212,515 0.1

9

地

方

特

例

交

付

金

152,209 152,209 0.1

10

地

方

交

付

税

21,918,097 21,918,097 14.6

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 66,000 66,000 0.0

12

分

担

金

及

び

担

金

1,268,580 1,268,580 0.8

13

使

用

料

及

び

手

数

料

2,783,494 2,783,494 1.9

14

国

庫

支

出

金

22,069,167 22,069,167 14.7

15

県

支

出

金

11,994,050 11,994,050 8.0

16

財

産

収

入

237,805 237,805 0.2

17

寄

附

金

396,607 396,607 0.3

18

繰

入

金

9,878,923 30,984 9,909,907 6.6

19

繰

越

金

3,852,631 3,852,631 2.6

20

諸

収

入

6,053,407 6,053,407 4.0

21

市

債

11,871,749 11,871,749 7.9

150,197,950 30,984 150,228,934 100.0

※構成比

科目ごと

四捨五入しているため

積み

げが

ならない場合がある

　

成

9

度一般

　

歳　　入

単位　千

款

歳

入

合

計

-　 歳　　出

補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 構成比

国県支出金 地方債 その他

% 1 議 会 費 721,936 △ , 719,158 △ , 0.5

2 総 務 費 19,478,977 △ 9, 19,389,675 △ 9, 12.9

3 民 生 費 47,397,351 16,810 47,414,161 16,810 31.6

4 衛 生 費 19,759,799 74,366 19,834,165 74,366 13.2

5 労 働 費 102,380 566 102,946 566 0.1

6 農 林 水 産 業 費 3,338,032 △ , 9 3,322,840 △ , 9 2.2

7 商 工 費 4,901,943 22,688 4,924,631 22,688 3.3

8 土 木 費 23,265,445 48,556 23,314,001 △ , 49,874 15.5

9 消 防 費 7,135,995 36,052 7,172,047 36,052 4.8

10 教 育 費 11,943,546 △ , 11,882,764 △ , 7.9

11 災 害 復 旧 費 571,488 571,488 0.4

12 公 債 費 11,081,048 11,081,048 7.4

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

150,197,950 30,984 150,228,934 △1,318 32,302 100.0 歳 出 合 計

会計款別予算額調

単位　千 補 正 額 の 財 源 訳

款

　分

補正前の額

補正額

計

科　目

予算額

構成比

予算額

予算額

構成比

% %

19,137,172 12.7 15,099 19,152,271 12.7

2

29,373,257 19.6 29,373,257 19.6

3

3,534,599 2.4 3,534,599 2.4

4

27,825,633 18.5 27,825,633 18.5

5

16,805,987 11.2 △ 16,805,566 11.2

6

普 通 建 設 事 業 費

21,211,280 14.1 △ 21,210,698 14.1

補

助

事

業

費

11,508,761 7.7 11,508,761 7.7

単

独

事

業

費

9,702,519 6.5 △ 9,701,937 6.5

7

災 害 復 旧 事 業 費

571,488 0.4 571,488 0.4

21,782,768 14.5 △ 582 21,782,186 14.5

8

11,081,048 7.4 11,081,048 7.4

9

5,131,339 3.4 5,131,339 3.4

10

1,617,089 1.1 △ ,9 1,613,101 1.1

11

3,107,519 2.1 3,107,519 2.1

12

10,301,539 6.9 20,876 10,322,415 6.9

13

500,000 0.3 500,000 0.3

150,197,950 100.0 30,984 150,228,934 100.0

※構成比

科目ごと

四捨五入しているため

積み

げが

ならない場合がある

積

立

金

　

成

9

度一般会計性質別予算額調

単位　千

1

人

件

費

物

件

費

維

持

補

修

費

扶

助

費

補

助

費

等

建

　

設

　

事

　

業

　

費

小　　　　　　計

公

債

費

投

資

及

び

出

資

金

貸

付

金

繰

出

金

予

備

費

合　　　　　　計

単位 千

補正前の額

補正額

計

国県支出金

地 方 債

そ の 他

一般財源

15,563,892 15,563,892

12,987,739 △1,054 12,986,685 1,391 △2,445

19,181,464 19,181,464

2,995,788 2,995,788

1,512,980 1,512,980

1,934,886 1,934,886

3,390,692 3,390,692

57,567,441 △1,054 57,566,387 1,391 △2,445

合

計

総

括

表

事

項

名

予

算

額

補

正

額

の

財

源

訳

復興

震災前

増

して

美しい環境を守

り

育てあう

心をつ

支え

あう

学びあい

高

あ

う

魅力を育み

磨

あう

活気を生み

力を

伸ばしあう

単位 千

補正前の額

補正額

計

国県支出金

地 方 債

そ の 他

一般財源

1

再生可能エネル

ギ

32,747 32,747

2

ごみ

資源

667,647 667,647

3

自然を守り

引

継ぐ

12,287,345 △1,054 12,286,291 1,391 △2,445

12,987,739 △1,054 12,986,685 1,391 △2,445

美しい環境を守り

育てあう

事

項

名

予

算

額

補

正

額

の

財

源

訳

Ⅰ

美しい環境を守

育てあう

－３

自然を守り

引

継ぐ

国県支出金

地 方 債

そ の 他

一般財源

△ 1,054 1,391 △ 2,445

①

自然をまも

△ 1,054 1,391 △ 2,445

ア

水道事業

△ 1,054 1,391 △ 2,445

△ 1,054 1,391 △ 2,445

水

道

局

合

計

事

業

名

補正額

補正額の財源

訳

-単位 千

(補正前)

(補正後)

水道事業会計

7,165,785 7,164,731

変更

○基幹浄水場連絡管整備事業

535,015→534,400千

職員給与費の減

伴う事業費の減

○施設整備事業

590,261→589,787千

職員給与費の減

伴う事業費の減

○老朽管更新事業

4,906,350→4,905,665千

職員給与費の減

伴う事業費の減

○施設更新事業

969,533→968,862千

職員給与費の減

伴う事業費の減

○老朽管更新事業

簡易水道

78,096→79,487千

職員給与費の増

伴う事業費の増

摘

要