新経営戦略プログラム（本編）

新経営戦略プログラム

23

月

高度経済 長を経 安定 長 至 日本全体を振り返れ 々 確実 豊 さを実感 る

時代を享 り 更 個々 れ れ 価値観を実現 る新 局面 立 いる いえ

る 地域主権改革 大 潮流 一 あり 基礎自治体 自ら 力量 よ ゚゜タンゾ゛

ゾ゛を確立 い れ ら い時代を迎え いる

一方 現 社会経済情勢 目を向 る 人口減少社会ン超高齢社会 到来 加え 失われ

20 言われる長引 景気 迷 より 先 見通 立 い状況 ある

々 う 難 い局面 立 杉鷹山公 残 る さ ら

何事 ら 人 さ り り いう言葉 示され いるよう い やら

い いう人 意思 表れ 過 確固 る意志を持 挑戦 れ 必 目的 る 考

え方 学ぶ必要 ある 本市 う 局面を乗り越える 現状を悲観 る 前

向 捉え 自ら ゚゜タンゾ゛ゾ゛ 確立 意欲的 り組ん い れ ら い

組を着実 推進 い 土台 る強固 行 政基盤 必要 ある れ

本市 経営戦略プュエラヘ を推進 る 魅力ある行政サヴビケを安定的 提供 得る経

営体 転換 行政 構造を確実 変化さ 行程 第一歩を踏 出

過 い れ 改革 果 安心 後 変化 流され い 姿勢を る

瞬間 ら自治体間競争 中 淘汰される立場 転 る を意味 る

経営戦略プュエラヘ実施後 本市 現状を客観的 俯瞰 る 行政 規模ン質 高度経済 長

時代 ら 社会的要請 対応 積 重 より未 過剰 ある 加え 体質 築

られ 慣習や文化 要因 り様々 環境 変化 対 依然 硬直的 ある 団塊世代

職員 大量退職 いう重要 経営資源 大 変動期を迎え いる

々 経営資源 変動期を更 る変革を遂 る 時機 捉え 過剰 硬直的 行政

在り方を打破 変化 る社会的要請 柔軟 対応 得る行 政基盤を確立 れ ら い

新経営戦略プュエラヘ 10 後 20 後 条市を見据え 中 改革 筋を示

あり 経営戦略プュエラヘ 本市 行 政改革 羅針盤 ある

市民 方々 理解 協力を得 ら全職員 一丸 新経営戦略プュエラヘ り組 結

果 選 れ 次代 れる さん ょう 実現 る を強 願う あ

る

23 月

じめ

経営戦略プログラム

総括

第

章

経営戦略プュエラヘ

総括ンンンンンンンンンンンンンンンンン

経営戦略プュエラヘ

果

役割ンンンンンンンンンンンンンン

経営戦略プュエラヘ後

条市

状況ンンンンンンンンンンンンン

19

更

る改革

必要

視点ンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

31

改革

方向性

第

章

更

る改革

展開

～

硬直的体質

打破

～ンンンンンンンンン

33

ある

条市役所

姿ンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

33

新経営戦略プュエラヘ

目的ン

置付

ンンンンンンンンンン

33

目標

設定ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

34

具体的

対策

第

章

目標

14

方策ンンンンンンンンンンンンンンンン

41

◎

具体的

方策

考え方

総括図

ンンンンンンンンンンンンンンン

41

変化

柔軟

少数精鋭

よる行政

プュ集団

構築ンンンンンンン

42

－

職員

在り方

再設定

－

定員適正化計画

策定ン実施

－

人材育

基本計画

見直

ン実施

コンパェダ

柔軟

組織基盤

構築ンンンンンンンンンンンンンン

48

－

組織基盤を構

る各要素

強化

－

業務

改善ン効率化

組

推進

－

組織機構

見直

－

業務

繁閑

柔軟

対応

る

組織体制

構築

－

目標管理制度

見直

行政サヴビケ

最適化ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

50

－

行政サヴビケ再整理計画

策定ン実施

－

公共施設

ブネグベンダ

政

柔軟性

確保ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

54

－

税収及び税

担

公

性

確保

－

益者

担

適正化

－

補助金等

整理合理化

経営戦略プログラム

総括

第

章

経営戦略プログラム

総括

経営戦略プログラム

果

役割

経営戦略プュエラヘ 将来直面 る あろう本市 課 を明ら 選 れ 次

代 れる を実現 魅力ある行政サヴビケを将来 わ り安定的 提供 る

行政クケゾヘ 転換 る 市璼曪 合併 より過大 ナダ ペテ ィネ

1

経営資源 在り様を構造改革 歳出入改革 意識改革 戦略 沿 改革 い

筋 具体的 組をプュエラプンエ ある

改革を 間 結果 行政サヴビケを向 さ 担い手 多様化を図り

定員 適正化を実施 る さ 政府

2

身 合 政府 向 着実 改革を推

進 積効果 約48億 を計 経営戦略プュエラヘ策定時 推計 本

プュエラヘ 基 対策を講 場合 政クプュヤヴクョン 比較 政調整基金残

高 い 計画を約16億 回る残高 22 度曒残高見込 44.7億 を確保 る

健全 政を堅持 方 子育 環境 充実や世界 時 況 よる地域経済 打撃

緊急的 底支え い 新 行政需要 対応 る 政 健全化 政策 積極的展開

いう一見相 る要請 対 的確 対応 る行政執行を実現

市民満足度 向 を第一 る意識 果主義 市民 説明責任を重視 る姿勢

自治体経営 必要 土壌を確実 醸 りわ 経営戦略プュエラヘ 進捗を

経営 視点 よりチゟセェ 広 公表 る 本市 行政経営 る説明責任を果

さら 前述 経営戦略 沿 解 る 構造改革 い さ 政府 を

目指 民間 る 民間 地域 る 地域 基本的 考え 施設

や行政サヴビケ い ペテ 在り方を含 行政 構造を大 変え 例え 施

設 民営化や指定管理者制度 入 を行 地域 り活動 支援

提供 るサヴビケ 質を高 る 施策 果を重視 行政評価制度を再構築 る

歳出入改革 い 健全 安心 トランケ感覚 ある経営 よる行政サヴビケ 安定的

1

ナダ ペテ ィヅ 一般的 民間企業 経営 い ナダ 役員 社員 ゚ャト゜ダ含 会社組織 属

る人材 ペテ 会社 持 製品 設備 備品全般 ィネ 運営費や人件費を り事業投資 る

資金を指 本プュエラヘ 公共施設 行政サヴビケ 組織運営 る 組 を行政 ペテ

捉え 述

2

政府 行政 役割や事業 肥大化 経費 増大や非効率を生ん いる 立場 ら 行政 規模ン権限を 能

提供を目指 職員 ナダ 定員適正化や制限付一般競争入曔

3

より歳出を抑制

加え 政調整基金 崩 を抑え 新 歳入 創出や収納率 向 より歳入を増加

さ る 必要 政策 当 る 源 ィネ を確保

意識改革 い 自ら考え 行動 る職員 育 を目指 20 月 人材育

基本計画 を策定 れを基本 管理職(課長補 級)ン 長級昇任試験 入 複線型人

事制度

4

入 検討 り組ん プュエラヘ 掲 組 業務 改

善ン効率化 組 例月政策会議 よ あらゆる 組 職員 資質ン意識 向

るよう配慮 例え 社会経済情勢 い 外部 意見交換を行う ゴプ式講演会

職員 自 的 参加 る姿 徐々 ある 変化 果 現れ いる

主 組 効果 ※ 成21 曒効果

項 目 効果 累計 千

構造改革 推 △243,339

外部委 等計璽 △13,804

共施設 営計璽 △229,535

歳出入改革 推 5,030,594

収納率 向 223,402

補 金等整理合理化 343,047

制限付一般競 入曔 3,596,036

定員適 化計璽 853,427

そ 歳入確保 14,682

合 計 4,787,255

※ 構造改革 効果 い 組 よる人件費 削減効果 を計 い

め 効果 生 い い 職員減員 よる人件費削減 効果 い 定員適

化計璽 い 計

3

制限付一般競 入曔 契約 性質ン目的 応 当 入曔を適正 合理的 行う 事業所 所在地や当 契

約 る工事等 経験ン技術的適正 暼無 必要 入曔参加資格を定 実施 る一般競争入曔

4

－

構造改革

成果

構造改革 経営資源 ある ペテ 視 を当 民間 る 民間 地域

る 地域 を基曓 担う領域を狭め 民間活力を活用 る より 新

共空間 を創出 民 提供 るキヴニケを ろ 向

れ 行政 直接的 提供 行政キヴニケ 必 行政

提供 る を実証

(1) 民間活力 活用

目 的 具体的 組 果 等

民間 テゞデ

ゞ 活用等 よ

り 民間

る 民間

委 さ 政

府 転換を

図る

○ 外部委 等

計画 推進

○ 公共施設運

営計画 推進

○ 着実 両計画を推進 民間 テゞデゞを り入れ

行政サヴビケを向 さ る 行政執行

効率化を図

゚ 事務事業 再整理 連指標 推移 及び ゜

施設管理運営方法 再整理 連指標 推移 参照

※ 業務委 業務や指定管理者制度を 入 施設

い れ 蓄積 能力 知識等 ケ

ゥャ 喪失 る ら 将来 わ 安定

的 サヴビケを提供 るよう 契約更新等 当

留意 進 る 行政 い ケゥ

ャ 維持 い 必要 ある

゚ 事務事業 再整理関連指標 推移

項 目 実施累計 計璽期間目標 ある 姿

業務委 等を推 る業務 28業務 57業務 816業務

民営化を推 る業務 7業務 6業務 30業務

業務委 を推 る業務 8業務 11業務 290業務

嘱 員化及び臨時職員化を推 る業務 12業務 40業務 495業務

廃 る業務 1業務 ― 1業務

※ 民営化を推進 る業務 い 計画 事務局移管を検討 る い

祭り等 各種行事 栄 るさ 夏 り及び 璴 るさ り を事務局移管

計画数を 回 いる

※ 計画期間目標 対 る残余 31業務 主 嘱 員化ン臨時職員化 ある

曑実施 業務

業 務

計画 度

未実施 理璵

民営化を推 る業務：

業務委 を推 る業務： 業務

第 焼 処理施設運転業務 H19 ン新施設建設 い Ｏ方

式 新施設供用 併 業務

委 る

ＦＭ 番組作 H21 ン現委 容 ら変更 い

追加委 を行わ い

嘱 員化及び臨時職員化を推 る業務：28業務

各種証明書交付[税務課] H21 ン 20 度 実施 組織

機構 見直 よる効率的

人員配置 19 度曒

ら実施 いる 業務 改善ン

効率化 組 より 減員を

図り 正職員 よる 対応

能 経営戦略プ

ュエラヘ 計画期間 嘱

員等 配置 要

経理等[税務課]

市税等 督 及び催告 [収納課]

各種統計準備等[政策推進課] H22

経理等[政策推進課]

市長等 ケォグュヴャ管理[行政課] 来客接遇等[行政課]

納付書 [税務課] 課税タヴタ入力[税務課] 滞納金 徴収[収納課] 公害 相談[環境課] 経理等[環境課]

補助金等支給[健 り課] 利用団体 付等[健 り課]

ケフヴゼ教室等開催準備[健 り課] 開 施設 鍵管理[健 り課] 文書収 [健 り課]

経理等[健 り課]

審議会等会議録作 [地域経営課] 経理等[地域経営課]

経理等[商工課] 経理等[農林課]

文書収 及び各種資料 り 等[教育総務課]

児童手当申請 付 支払等[子育 支援課] 市税等 収納[会計課]

債権者等 タヴタ入力[会計課] 歳入 帳票 整理[会計課] 支出 書等 整理[会計課]

廃 る業務：

゜ 施設管理 営方法 再整理関連指標 推移

項 目 実施累計 計璽期間目標 ある 姿

指定管理者制 入等を推 る施設

63施設

(5施設)

80施設 102施設

指定管理者制 入を推 る施設

47施設

(5施設)

65施設 77施設

民営化を推 る施設 8施設 8施設 18施設

廃 る施設 8施設 7施設 7施設

※ ( ) 計画 載外施設 らさ 荘 松テ木児童館 図書館 璴 館 図書館嵐 公

民館 室 図書館漢学 室 施設

を廃 計画数を 回 いる

※ 計画期間目標 対 る残余 17 施設 あり 指定管理者制度 入 い 費用

対効果 見込 い 直営等 る 施設 ある

曑実施 施設

業 務

計画 度

未実施 理璵

指定管理者制 入を推 る施設：17施設

男女共 参画コンタヴ H19 ン 団体 管理委 い 困難 直営管

理 経緯を踏 え､直営

四日璼交流コンタヴ H19 ン固定経費 制度 入効果 見込 い ら､併

設 児童館 制度導入時 再検討す こ し 直営 した

福多老人 家 H19 ン固定経費 制度 入効果 見込 い 当面直

営 管理運営方法等を再検討 る

木鼻荘

栄体育館 H19 ン指定管理者公募 対 応募者 当

間 直営

栄 球場

栄青少 研 コンタヴ

栄オヴダピヴャ場 H19 ン利用者 限られ り 維持管理経費 ほ 要し い

た 直営 した

塚 目 球場 H19 ン公共 水 終曒処理場用地 ､使用期限を設定 いる

直営

パャヘコンタヴ H19 ンパャヘ施設全体 運営 透明 状態 あ 当

面直営 22 度廃

緑 モサ゜ェャコンタヴ H20 ン処理手数料 見直 等 検討 中 ト゜アブケ事業

効果的 展開を図る 当 間 直営

農曪環境改善コンタヴ H20 ン効率的 管理運営 類似施設 一元管理 る

公民館を移設 ら 当面直営

石 児童館 H21 ン 課後 プランを推進 る中 児童館 在り方

い 併 検討 る 当面直営 塚

目児童館 老朽化等 19 度廃

直江児童館 島璴児童館 四日璼児童館

よ 児童館

民営化を推 る施設：

廃 る施設：

※ 指定管理者制度 入 検証

16 度 ら 入を推進 指定管理者制度 い 22 月 日現

在52施設 入 され 49 施設 運営され いる う 19 施設 い 主

施設管理組合等 地域コプュッゾ゛を主体 団体 30施設 い 民間

事業者等 管理運営を行 いる

22 度 指定期間 終了 る施設 い 指定期間中 総合評価を実施 結

果 総 一定 効果 あ 捉える れ 施設 維持管理やサ

ヴビケ 提供 行政 直接担 領域 一定 範 い 必 行政

経費 削減効果 い 定員適正化計画 推進 よる人件費 削減効果 見合い

中 全体 効果 あ いえる 方 サヴビケ向 効果 い 主

民間事業者 施設 民間 運営テゞデゞや利用者 ッヴゲを捉え 独自 事

業展開 より効果 いえる 地域 管理組合等 比較的 規模 貸

館施設 指定管理委 料 施設 固定経費 ある 利用者 幅 限られ

いる ある 独自事業 展開 よる利用者 増加を望 困難 あり う

効果を生 いォヴケ 多

(2) 新 い 共空間 創出

目 的 具体的 組 果 等

市 民 自 的

主 体 的 活 動 を

活 性 化 さ る

共助 意識を醸

地域 差

新 い 公 共 空 間

創出を 進 る

○ り サ

フ ヴ ダ 交 付 金 交

付事業

18 度～

○ りサフヴダ交付金 よる支援

より 子育 支援 子 安全確保 高齢者

問 防犯ン防災対策 環境問 る

地域 共助を 進 交付終了後 企業協賛

金や活動参加料 様々 資金を自ら模索

調 活動 され いる

りサフヴダ交付金 交付実績 総合

型地域コプュッゾ゛ 団体 り団体161

団体 交付

※ 総合型地域コプュッゾ゛ い コプュ

ッゾ゛意識 比較的高い郊外部を中心 設立さ

れ 高齢化 急 進 コプュッゾ゛

機 能 を よ り 強 求 ら れ る 市 街 地 部 い

設立 機運 高 ら

様 々

り 活 動 支 援 や 団

体 間 ネ セ ダ ワ ヴ

ェ化を進 市民活

動 活 化を図る

○ 中 間支 援組 織

5

立

20 度

○ 中間支援組織 設立され 市民活動支援コン

タヴ を開設 総合型地域コプュッゾ゛や

り団体等 連携支援ン相談 付 情報

信 支援等 具体的 支援を開始

中間支援組織 21 月設立 市民活動

支援コンタヴ 21 月開設

(3) 責任領域 明確化

目 的 具体的 組 果 等

益 担

在 り 方 を 明 確

市民間 担

公 性 を 確 保

る

○ 使用料 手数

料等 見直

○ 健 診査 実費徴収等 見直 毎 度

算編 時等 個 検討を進

○ 公 共 施 設 使

用 料 等 見 直

※ 公 施設 主 指定管理者制度を 入 いる

ら 制度定着後 準化 委 コケダを確

認 設定 る必要 ある 見

民 間 行 政

役 割 責 任 領 域

明確化し 民間

活力活用 図

市民ン民間

行政 役割ン責

任を明確化

゚ 民間活力 活用 り 施設 民営化

業務 移管等を推進 外部委 等計画 及び 公共施

設運営計画 を推進 民営化 委 等を進 る中

確実 責任領域 明確化を図

(4) 電子 役 構築

目 的 具体的 組 果 等

市 民 い

ら

行 政 サ ヴ ビ ケ を

利 用 る を

能 る

○ 行 政 手

アンラ゜ン化

○ 電子申請クケゾヘ 19 度 電子入曔クケ

ゾヘ 20 度 及び地方税フヴタャクケゾヘ

6

21 度 を 入 入 当 れ

れクケゾヘ 複数自治体 共 構築ン運用

より経費 縮減を図

○ 公的個人認証

7

基盤 る 民基本台帳ィヴチ

い 子育 支援サンゥセゲィヴチ 各種証明

書 コンビッ交付サヴビケ 23 月開始

定 等 独自サヴビケを実施 民基本台帳ィ

ヴチ 個人普及率 7.39％( 22 月曒現在)

行 政 事 務 効

率化を図る

○ 部 管 理 業

務 電子化

○ 情報コゥュモゾ゛対策 進 統合型地理情

報クケゾヘ 後期高齢者 療クケゾヘ 個 ク

ケゾヘを 入 19 度

※ 電子決済 ブャチヒ゜ベンダ クケゾヘ

8

や文書事

務決裁クケゾヘ い 十 費用対効果 見

込 い ら 当面 入を見 る

情 報 ク ケ ゾ ヘ

入ン運用

る 政 担 軽

減 効 率 的 シ ス

テム構築 図

○ 情 報 ク ケ ゾ

ヘ 標 準 化 や

共 化

○ 情報クケゾヘ 入ン運営経費等 大 政

担 いる ら 適正 在り方 い

県 市璼曪 情報クケゾヘ最適化研究会 を

足 クケゾヘ 標準化や共 化 い 検討を進

いる 21 度～

6

地方税フヴシャクケゾム 地方税 手 を ゜ンタヴネセダを利用 電子的 行うクケゾヘ eLTAX(゠ャタセェケ)

7

的個人認証 ゜ンタヴネセダ通 申請や 出 い 行政手 を行う 人 よる り やタ

ヴタ 改 んを防 用いられる本人確認 手段

8

電子決済(ブャスヒ゜ベンダ)クケゾム 官公庁及び民間企業等 収納機 金融機 等を通信回線 結び 公共料金

－

歳出入改革

成果

定員適 化 よる人件費 削減を始め 経常的経費 削減 債 行 抑制等 よる実

質 債費比率 改善 ら 計璽を 回る 政調整基金残高 確保 歳出入改革 い

着実 成果を 源 足を防 ろ 積極的 政策を展開

うる 源を生 出 健全 政 営を堅持

超高齢社会

9

一層 行 伴う社会保障関係経費 増加や合併特例債等 償還 よ

る 債費 昇 経常的経費 増高 想定 れ 後 断を許 い状況 ある

政状況 推移

項 目 果 等

経常収支比率

10

※ 確実 改善を図 超高齢社会 進行 よる扶助費や繰出金等

増高 経常経費を押 人件費 公債費 削減効果 相殺す

傾向 あ 計画期間目標 達成 い見込み あ

実質公債費比率

11

○ 借入利率 ％ 高利 公的資金を 利債 借換え る 公債

費 担適正化計画 り 着実 比率 改善を図り 計画期間目標

果を

※ 後 合併特例債等 償還 より公債費 増高 る ら 比率

推移 引 留意 い 必要 ある

政調整基金

12

残高

○ 22 度曒残高 政クプュヤヴクョンを約16.2億 回る見込

あり 計画期間目標 果を

※ 団塊世代 職員 大量退職 対応 い 退職手当債

13

活用 加

え 政調整基金 合わ 整理 いる職員退職手当基金 崩 を

定 る ら 後 突 的 政需要 対応等を考慮 れ 決

安心 る状況 い

9

超高齢社会 65歳 人 総人口 占 る割合 を 高齢化率 いう 高齢化率 ％を超える 高齢化

社会 14％を超える 高齢社会 21％を超える 超高齢社会 され いる

10

経常収支比率 人件費 公債費等 経常的 経費 市税 地方交付税等を中心 る経常的 一般 源収入 充

当され いる割合 政 弾力性を表 い 弾力性 ある を示

※経常収支比率(％)＝ 経常経費 充当される経常一般 源 ／ 経常一般 源

11

実質 債費比率 実質的 公債費 地方債 元利償還金 政 及 担を表 指標 地方税 普通交付税 毎 度経常的 収入される 源 う 公債費や公営企業債 対 る繰出金 公債費 準 る を含

実質的 公債費相当 普通交付税 措置される を 充当され 占 る割合

18％ 団体 地方債 行 許 必要 る さら 25％ 団体 地域活性化事業等 独 事業 る地方債 制限され 35％ 団体 れら 加え 一部 一般公共事業債 い 制限される

※実質公債費比率(％)＝ (当 度 元利償還金)＋(公営企業元利償還金 一般会計繰出金等公債費類似

経費)－(元利償還金等 特定 源)＋(普通交付税 基準 政需要 算入公債費) ／ (標準 政規模)－(普

通交付税 基準 政需要 算入公債費)

12

政調整基金 地方公共団体 い 度間 源 均衡を調整 る 積 立 られ 積立金

13

退職手当債 地方公務員 団塊 世代 大量退職 対 退職手当支給 資金繰り 必要 ら 当

政指標 推移 単 ：％

項 目

H17 H18 H19 H20 H21 H22 見込

ある 姿 中改

革目標

計璽期 間目標 経常収支比率

[92.1] [92.6] [91.9] 93.0 [91.8] 93.5 [92.3] [90.0 ] 92.3 [91.2] [90.0 ] [85.0 ]

(う 人件費分)

[35.7] [34.9] [33.2] 31.9 [31.9] 31.5 [31.5] [31.0 ] 30.3 [30.3] [31.0 ] [30.0 ]

実質 債費比率

[18.5] 20.4 [18.5] 18.3 [19.0] 18.3 [18.8] 17.0 [17.5] [19.0

曑満] 15.6 [16.1]

[18.0

曑満] [16.0

曑満] 債費 担適 化計璽 [18.5] [18.4] [19.2] [19.0] [18.6] ― [17.4] ― ― ※計璽対比 0 0.1 △0.2 △0.2 △1.1 ― △1.3 ― ―

政調整基金 残高

42.2

億

39.9

億

38.0

億

34.3

億

33.7

億

25億 44.7 億

22億 10億

政 ﾚ ―

35.3

億

32.8

億

29.7

億

29.2

億

―

28.4

億

― ―

※ ﾚ 対比 ―

4.6

億

5.2

億

4.6

億

4.5

億

―

16.2

億

― ―

[ ] 次 改 わら 成17 算定方法 算出

経常収支比率 ：H20 ら 水 関連特 会計 対 る繰出基準 臨時ン経常 経費区分を見直 実質 債費比率：H18 改 債務 担行 基 支出 う 債費 準 る 元金分及び一時

借入金利子を算入

H19 改 分子 当 る元利償還金 ら差 引 特定 源 都 計璽税を算入

政調整基金残高 職員退職手当基金を含

政調整基金残高 端数を含ん 数値 ある め 表中 差引 クプポヤヴクミン対比 合致 い ある

92.1 92.6 91.9 _91.8 92.3 91.2 35.7 34.9 33.2 31.9 31.5 30.3

10.4 10.8 10.8 11.2

11.8 12.3

2.6 _{2.2 1.9 2.1} 2.7 3.0 7.8 8.7 8.6 8.4 9.2

9.2

3.0 3.0 2.7 2.6 2.6 2.9 22.6

21.7 22.5 23.0

21.7 20.5

10.1 11.3

12.1 12.6 12.9 13.0

85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.0 93.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22

見込

経常収支比率 性質 経費 推移

経 常収支 比率 人 件費 物 件費 維 持補 費 扶 費 補 費等

債費 繰 出金

単 ：％

※目標値 比較 るよう 算定 基準 H17算定基準

より算定

18.5 18.5

19.0

18.8

17.5

16.1 15.0

16.0 17.0 18.0 19.0 20.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22見 込

実質 債費比率 推移

※ 目標値 比 較 る よ う 算定基 準 H17算 定 基 準 より算 定

(単 ：％)

42.2

39.9

38.0

34.3 33.7

44.7

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22見 込

政調整基金等残高 推移

(単 ：億 )

※ 基金残 高 職員 退職手 当基金 を含

(1) 歳入確保

目 的 具体的 組 果 等

主 要 源 あ

る 市 税 等 確 実

収納を図る

○ 収 納 率 向

組

○ 次 組を始 収納率向 組 より 毎

度 目標を確実 223,402千 21曒

計効果 果を

ン 市税等 滞納事案 管理及び事案 対 る 期着

手を図る 100 高 滞納担当

滞納担当 エャヴプ 収納体制を構築 収納

体制を強化 19 度～

ン 公売 能 差押物件 い ゜ンタヴネセダ公

売を実施 19 度～

ン 地方税滞納 縮 徴収技術 向 新

潟県及び市璼曪 組織され 新潟県地方税徴収機

構 参加 21 度～

固 定 的 歳 入

積極

的 新 歳 入

を見込 臨

時 的 政 担

対 応 る

源を確保 る

○ 新 歳 入

確保

○ 筒や暼料 袋等 各種媒体を使 広告収入及

び市民球場 施設 権 売 より 毎 度14,000

千 余 新た 源 し 確保した 成20 度～

○ 臨 時 的 歳

入確保

○ 既 迎え いる団塊世代 大量退職 退職手当支出

対応 22 度 降計画的 退職手当債

行 職員退職手当基金 崩 を行い 臨時的

(2) 歳出抑制

目 的 具体的 組 果 等

公 益 性

照ら 的確 補

助ン 担金 執行

経常経費抑制

を図る

○ 補助金ン 担

金 等 整 理 合

理化

○ 毎 度 算編 時 補助ン 担金を精査 効果

343,047千 21 度曒 計 削減を図

合併効果 人件

費 削減 期

実現を図る

○ 定 員 適 正 化

計 画 策 定 ン

実施

○ 定員適正化計画 を 回る 果を 22

月 日現在 17 度対比 138人減員

計画 比 28人 回る削減を図

定員管理指標 参照

複雑ン多様化

る 市 民 ッ ヴ ゲ

対応 限ら

れ 源 選 択

集中を図る

○ 算 編 過

程 見直

○ 新 行政評価制度 中 施策 求 る 果 資

源配 方向性を定 算 重点配 を図

算編 を政策的経費 含 総枠配 方式

14

見直 制度 連動 実施

総枠配 方式 よる 算要求枠 削減 21

度273,163千 前 度比 経常ン政策△ ％

22 度293,733千 前 度比 経常△ ％

政策△10％

算 執 行 競

争 性 透 明 性 を

確保 歳出

抑制を図る

○ 制 限 付 一 般

競 争 入 曔 実

施

○ 建設工事及び建設コンサャタンダ業務委 入曔

い 実施 結果 前 指 競争入曔実施想定

比較 い 3,596,036千 21 度曒 計

効果を

定員管理指標 職員数 人件費削減効果 推移 単 ：人 百万

項 目

H17 H18 H19 H20 H21 H22 ある 姿 H17比較

職員数 1,154 1,147 1,107 1,070 1,040 1,016 △138 730

※対前 ― △7 △40 △37 △30 △24 ― ―

効果 ― 51 300 276 225 178 ― ―

※H17 比効果 ― 51 351 628 853 1,032 ― ― 計璽数 1,154 1,152 1,129 1,099 1,073 1,044 △110 ―

※対前 ― △2 △23 △30 △26 △29 ― ―

計璽効果 ― 12 170 223 195 225 ― ―

※H17 比効果 ― 12 183 406 601 827 ― ―

※ 職員数 各 暻 日現在 職員数を示 成17 い 暻 日現在

職員数

※ 効果 給 共済組合 担金 退職手当を含 職員 人あ り 間 要 る経費 一般行政職7,750 千 消防職7,712千 技能労務職6,713千 減員数を乗じ 算出

14

総枠配分方式 限られ 源 中 各部等 主体的 算編 を行い得るよう 義務的経費等を 全 経費

い 各部等 重点施策 る 源等を加味 一般 源パヴケ 算要求枠を設定 各部等を

(3) 新 建設計璽 載事業 検証

目 的 具体的 組 果 等

政 事 情 を 考

慮 新市建

設 計 画 理 念 を

よ り 効 率 的

る

○ 新 市 建 設 計

画 載 事 業

検 証 ン 見 直

成19

○ 23事業 見直 を行い 約135億 事業費を抑制

21.3％ 事業費減 合併後 新 行政需要

い 充当 る合併特例債枠約58億 を確保

新市建設計画 理念を尊重 新 加

える 事業 方向性 産業(観 農業)振興 地

域振興 子育 環境 充実 教育環境 充実

都市基盤整備 を設定

(4) 債費 担 適 化

目 的 具体的 組 果 等

公 債 費 担

適正化 より 健

全 政 維 持

を図る

○ 経 常 的 投 資

事 業 対 る

行 限 度

設定

○ 高 利 公 的

資 金 利 債

借換え

○ 次 組 より 実質公債費比率 改善を図り

21 度決算 17.0％ 抑制 地方債 行

当 許 手 対象団体 ら協議手 対象団

体

ン経常的投資事業 対 る 行限度 設定

公債費 担適正化計画 基 一般会計

経常的投資事業 る市債 行を 億 台 公共

水 事業 る市債 行を 億 台 抑制

ン高利 公的資金 利債 借換え

19 度 ら 21 度 借入利率 ％

－

意識改革

成果

自ら考え 行動 る職員を育成 る め 意識改革 柱 人材育成基曓計璽 を策

定 当 計璽 沿 管理職(課長補 級)ン係長級昇任試験 入 職員採用方法 見

直 複線型人事制 入 検討 り組ん

経営戦略プログラム 掲 る 組 業務 改善ン効率化 組 例暻政

策会議 実施 よそあらゆる 組 い 意識改革 るよう 十分配慮

り組ん

れら一 一 組を推 い 中 主体的 業務 改善ン効率化 り組 姿勢や

民 方 対 る接遇 徐々 ある 身 付い 様子 職員 意識改革

そ 成果 現れ始め いる

(1) 民キヴニケ向 諸方策

目 的 具体的 組 果 等

職員 接遇能力 向

均質化を図る

○ 接遇ブヂヴ実地研

民間企業派遣研

18 度～

○ 市役所外 目線 職員 接遇応対をチゟ

セェ る 接遇能力 向

いる

○ 接遇ブッュ゚ャ

策定 20 度

○ 接遇 ある 形 見える化され

共暼 図られ ら 職員 均質 接

遇応対 いる

○ 接遇応対等 実践

チ ゟセェ 20

度～

○ 毎月職員 自己 接遇を振り返 評価

る 職員 接遇 改善

いる

市民 目線 立

使い勝手 よい窓口体

制を構築 る

○ 市民総合窓口 福

祉 総 合 窓 口 設 置

20 度

○ 複数 課 わ い 窓口を一元化

る 市民 目線 立 使い勝手

よい窓口サヴビケ体制を実現

併 事務処理時間 短縮やケヘヴゲ

窓口手 進捗 図られ

○ 市民 ん 相談

室 設置 22

度

○ 消費生活相談を始 多様化 る市

民 ら 相談 的確 対応 る 市民

ん 相談室 を設置 より相談 や

い体制を構築

参考： 成17 民゚ンォヴダ調査結果 成22 民満足 調査結果 比較

良い ン 満足 感じる 民 割合

項 目 H17 民゚ンォヴダ調査結果 H22 民満足 調査結果

○職員 接客態 68.6％ 76.5％ 7.9％

○用件 処理時間 76.5％ 84.0％ 7.5％

○職員 対応 63.4％ 73.6％ 10.2％

(2) 人事ン給 ン研 制 改革

目 的 具体的 組 果 等

目 指 職 員 像

れを実 現 る

プュコケを確立 人材

育 を確実 進 る

○ 人材 育 基本計 画

策定 20 度

○ 目指 職員像を明ら 職

育 目標を示 実現

具体的 組を示

職務権 限 責任 応

処遇を図る

○ 職務 容 及び 職

見直 19

度

○ 部参事 参事等を廃 る 職

及び職務 容 見直 伴い 一職一級

を基本 職務権限 責任 応

給 体系 るよう級 標準職務 類表

を見直

○ 管理 職手 当 見 直

19 度

○ 定率制 ら定 制 見直 職務権限

責任 応 加算手当

○ 期曒ン勤勉手当支給

時 職 務加 算 見 直

※ 期曒ン勤勉手当支給時 職務加算割合

見直 い 職員組合等 合

意 至 い い

職務 権限 責任

明確化を図る

○ 事務 決裁 規程 見

直 20 度

○ 部 課長 集中し いた決裁権限 課長

補佐や係長へ権限委譲し 職務 権限 責

任 明確化 意思決定 迅速化 図 た

公 ン 等 昇任機会

提供 職 必要

能力を 備え 人材

用を図る

○ 管 理 職(課 長 補

級)ン 長級昇任試験

入

○ 対象 る全 職員 対 公 ン

等 昇任 機会を提供 自己 ゥホ

モ ゚ を 自 己 決 定 る 組 を 構 築

昇任試験 事前研 講を

験 必須要件 職 応

必要 知識 習得 図られ

高 い 意 識 能 力 を 暼

る人材 確保を図る

○ 職員 採用 方法 見

直

○ 経験者採用 実施( 19 度)及び

中堅職員 よる面接試験( 19 度

～) 一般事務職 験対象 齢拡大(

20 度～) 学歴要件 撤廃( 成21

～ 幅広い層 高い意

識 能力 有す 人材 確保 図 た

多 様 化 る 勤 労 意 識

対応 用形態 を

構築 る

○ 複線 型人 事制度

入

※ 新経営戦略プュエラヘ い 職員

在り方を再設定 正職員 担う

役割を設定 中 正職員

一定 責任ンケゥャ 求 られる行政

中 る業務を担う いる

○ 自己 申告 制度 見

直 18 度～

○ 個々 ゥホモ゚プラン

15

応 希望

を聴 る 希望降任制度を

長級 対象を拡大 ら

勤労意識 合わ 人事異動 組 を

構築

能力主義 実績主義

移行を図る

○ 人事 考課 制度 見

直

○ 人事 考課 評定 結

果 活用

※ 新制度 構築 い 協議ン検討

中 ある 実施 至 い い

給 適正化を図る ○ 特 勤務 手当 一

部廃 及び支給範

縮 19 度

○ 行旅死亡人 扱手当や暼害物質等 扱

手当を廃 る 国家公務員 異

る職員手当を見直 給 適正化を

図

○ 技能 労務 職 給

水準 見直

※ 組方針を策定 具体的 見直

至ら

より実践的 効率的

経済的 研 を実 施

る

○ 庁 講師 活用

18 度～

○ 研 容 より実務ン実情

講師を務 る職員

資質向

研 効果を確認 ケ

ゥャ 定着を図る

○ 新規採用職員研

問 解決研 政策形

コ プ ヂ ヴ 等 講

後 ネ ァ ュ ヴ ゚ セ プ

実施( 20 度

～)

○ 研 講後 容 理解度を確認

る 再度研 容等を自 考察

具体的 提案 高 る い

講 知識 定着 図られ

様々 行政 課 挑

戦 る意識を醸 る

○ 例月政策会議

実施 17 度～

○ 職員提案制度

実施 17 度～

○ 市長 政策 談

会 実施 19

度～

○ 庁 版 出張ダ ヴ

ェ 実施 20

度～

○ ゴプ式講演会

実施 22 度～

○ 各種 組 展開 より 職員 自己

担任業務 外 い 問 意識 醸

知識 習得 され いる

特 例月政策会議 い 組織

枠を越え チヴヘを組 政策立案 る

活動 職員間 距 を縮 る

いる 具体的 算化さ

れる 職員 ペチパヴクョンを高

いる

具体的検討結果等 例月政策会

議 組概要 参照

15

ゥホモ゚プラン 自 後 よう 職 い 事を い い 目標を持 実現 計画を

職 応 行政

基 礎的知 識 習得を 図

る

○ 務経験制度

実施 22 度～

○ 文書ン 務事務等 行政 る基礎

的知識 い 採用 ら 数 浅い主

事 を対象 実務 中 身 付 ら

れるよう 務経験制度を実施

参考：例暻政策会議 組概要

及び 参加人数

提案 具体的 事業 採用 れ 実施

成17 (38人)

※採用提案

成18 (37人)

○弥彦線高架 フォセダドヴェ 整備 民ン大学 協働 よる り ○接遇ブッポ゚ャ 見直 接遇 向

○ 曒農業体験事業 農業体験ゼ゚ヴ 実施 交流人口 大

○マットヴキャタギ゜ン施設利用懇 会 設置 共施設等 マットヴキャタギ゜ン 推 成19

(43人)

○子育 施設 いるランチ 開設 子育 や い り

○父子手帳 Enjoy!ドド手帳 配 ブシッゾ゛ や い り

○ 燕 条学生ニグヅケ゚゜タ゚アヴタ゛クミン 開催 創業ン起業環境 整備 人材ブセ スング

成20 (40人)

○ 条楽音祭 ら ん い 開催 若者をシヴオセダ ゜パンダ

○ ん 農業体験講 実施 ろ 健

成21 (26人)

○ ゴプ式講演会 開催 基礎自治体 士 人事交流 実施 職員 視 を広 る機会 提 供

○ 条 ＣＭカンゾケダ 開催 条 魅力 新 見

○ 護支援ピランゾ゛゚フ゜ンダ制 実施 向 検討 クッ゚世 生 い り

○ 務経験制 入 職員 身 付 る 知識 習得クケゾム

(3) 組織活性化 諸方策

目 的 具体的 組 果 等

重 点 政 策 実 現 新

行 政 課 対 応

行 政 サ ヴ ビ ケ 展 開

を図る 効率的 ケ

モ ヘ 行 政 執 行 体 制 を

構築 る

○ 組 織 機 構 見 直

20 度

○ 国 縦割りを越え 子育 支援 高

齢者 い者 健 り

施策を れ れ一本化 市民目線

組織体系を構築 効率化ンケモヘ

化を図

職 務 権 限 責 任

明確化を図る

再掲

○ 事 務 決 裁 規 程 見

直 20 度

再掲

○ 部ン課長 集中 い 決裁権限を課

長補 や 長 権限委譲 職務 権限

責任 明確化 意思決定 迅 化を図

様 々 行 政 課 挑

戦 る意識を醸 る

再掲

○ 例月政策会議

実施 再掲

○ 職員提案制度

実施 再掲

○ 市長 政策 談

会 実施(再掲)

○ 庁 版出張ト ク

実施 再掲

○ ゴプ式講演会

実施 再掲

○ 各種 組 展開 より 職員 自己

担 任 業 務 外 い 問 意 識 醸

知識 獲得 され いる

特 例月政策会議 い 組織

枠 を 越え チヴ ヘ を組 政 策 立案

る活動 職員間 距 を縮 る

いる 具体的 算化

される 職員 ペチパヴクョンを

高 いる

再掲

部ン課等 果

役割を再整理 効率的

執行体制を構築 る

○ 業務 改善ン効率

化 組 19

度～

○ 部ン課等 る効率的 業務 組

を着実 構築 改善意識

や課 一体感 醸 図られ

21 度曒 組 よる効果 測

計△24.56人

業 績 あ 職 員 を

表 ､勤務意欲を高

る

○ 職 員 表 制 度 構

築

※ 計画期間 実施 向 検討中

(4) 行政評価制 再構築

目 的 具体的 組 果 等

総 合 計 画 確 実 実

施 職 員 意 識 改 革

評価を公表 る

よ る 市 民 説 明

責任を果

○ 行 政 評 価 制 度 再

構築 19 度

○ 施策 検証ン改善 選択 集中 基

施策 方向性 確認を通 総枠配

方式 よる 算編 方式 併 総合

計画 確実 実施 いる

○ 評価作業 中 事業 実施目的や実

施効果 いう施策ン事業 本質を意識さ

る 組 構築

※ 個 指標 評価 視点や 具体

的 行政 施策展開 市民生活等を

う変え 市民 よりわ

りや い評価 る 更 改善

(5) 目標管理制 入

目 的 項 目 果 等

事 務 事 業 ケ ォ グ ュ

ヴ ャ 管 理 意 識 を 醸

る

○ 目 標 管 理 制 度

入 19 度

○ 市長指示事項 い 職責 応

やる を半期 設定 庁議

報告 る より 課 ろん

全庁 目標 向 施策を推進 る

意識を醸

○ 目標設定時 及び半期 検証結 果

報告時 毎 庁議 間ケォ

グュヴャ 報告等を通 各担当ヤパャ

至る ケォグュヴャ管理を徹底

事務事業 確実 進捗を意識さ る

(6) 情報 開 徹底

目 的 項 目 果 等

市 政 市 民 参 加 を

推進 市政 対 る市

民 理解 信頼を深

公 正 開 れ 市 政 を

行う

○ 行 政 評 価 制 度 等

結果 公表 19

度～

○ ビヴヘヒヴ グ より各施 策 事前 評

価及び事後評価 結果を公表

○ ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ 充

実 20 度

○ コ ン ゾ ン ゼ ブ ネ グ ベ ン ダ ク ケ ゾ ヘ

CMS 16

を 入 ビヴヘヒヴグ 視認

性 向 や新鮮 情報 提供を 進 る

利用者 利便性向 を図

《 成19 ：アクセス件数544,917件→

21 度 ゚ェコケ件数726,677件

○ 報 表 等 在 り

方 検討 18

度

○ 市長 会見を定例化 る 情報

を 信 る 条市 ゜ベヴグを築

ある

○ 広 報 等 在 り 方

検討 20 度

○ 効果的 市 政を゚ヌヴャ 広 条

市を知 い 戦略的広報

組を開始 積極的 効果的 情

報 信

20 度情報 信件数685件→H21

度情報 信件数1,228件

16

カンゾンゼブヅグベンダクケゾム CMS Webコンゾンゼを構 るゾゥケダや画像 タグタャコンゾンゼを統

経営戦略プログラム後

条

状況

人口減少社会 超高齢社会を迎え 人口構造 変化 よる社会保 費 増加 本市 行

政運営 大 響を え いる 加え 自治体 政運営 失われ 20 いわれ

る長引 経済 迷 さら 20 世界 時 況 より 厳 い税収 減少を強い

られ いる

方 目を転 れ 本市 正 団塊 世代 職員 大量退職期間を迎え

ら ナダ 加 度的 減少 る いう 経営資源 大 変動時期を迎え いる ィ

ネ 課 いえ 後 社会保 費 増高 い 加え 合併特例債等 償還

より公債費 増高 い 合併 特例措置期間 終了 る 市債 元利償還 算定

され を い 普通交付税 減少 い る

さら 22 月 地域主権戦略大 議決定され を 後地域主権

進展 い 政策立案 る基礎自治体 自主性 求 られる 責任 更

大 る

－

的環境

状況

(1) 厳 を増 政 営

社会保 費や公債費 経常的経費 引 高い水準 推移 る 想定され

る 加え れ 間 経営戦略プュエラヘ より考えられるあらゆる削減 組

を実施 ら 歳出抑制 余地 失われ ある

゚ 条 政 現状

( ) 歳入歳出決算 推移

収納率向 組 加え 税源移譲 響 あり 主要 歳入 ある市税収入 長引

地域経済 迷 より 調を強いられ 確実 増加を図

20 世界 時 況 よる打撃 より 降 転 後 大 伸び 期待 い

状況 ある

方 新市建設計画 載事業 後ヌヴェを迎える ら 市債 行 増高 い

歳出 超高齢社会を支える扶助費や繰出金 社会保 費 増高

より 経常的経費 毎 増加 いる

臨時的経費 い 合併初 度 7.13水害 ら 災害復 事業を始 建設

経費 より高 を示 後 新市建設計画 載事業 推進や世界 時 況 対

127 130

141 142

135

130

80 82 82 82 84 ₇₈

0 2 2 4 1 0 53

48

43 45

57

104

0 20 40 60 80 100 120 140 160

H17 H18 H19 H20 H21 H22見 込

歳入決算 推移

地方税 地方交付税 財政調整基金繰 入金

地方債 (単 ：億 )

257 262 263

268 271

287

185

148

141

159

178

229

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

H17 H18 H19 H20 H21 H22見 込

歳出決算 推移

経常的経費 臨時的経費 (単 ：億 )

( ) 経常収支比率 推移

れ 定員適正化計画 進捗 より人件費 抑制され 扶助費

繰出金 社会保 費 増高 経常収支比率を押 り 超高齢社会 対

応や 後合併特例債 元利償還金 高原状態を迎える を踏 えれ 比率 抑制

92.1 _92.6 91.9 93.0 93.5 92.3 35.7 34.9 33.2 31.9 31.5 30.3

10.4 10.8 10.8 11.2

11.9 12.3

2.6 _2.2

1.9 2.1 2.7

3.0 7.8

8.7 8.6 8.4 9.2

9.2

3.0 3.0 _{2.7 2.6 2.6} 2.9 22.6

21.7 22.5

23.0

21.7

20.5

10.1 11.3

12.1

13.8 14.1 14.1

85.0 85.5 86.0 86.5 87.0 87.5 88.0 88.5 89.0 89.5 90.0 90.5 91.0 91.5 92.0 92.5 93.0 93.5 94.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40

H17 H18 H19 H20 H21 H22

見込

経常収支比率と性質別経費の推移

経常収支比率 人件費 物件費 維持補修費 扶助費 補助費等 公債費 繰出金

単 ：％

[経常収支比率]

[性質 経費]

92.1 92.6

91.9

93.0 93.5

92.3

89.9 90.0

93.8

91.7 _90.5 90.7 91.0 92.5 91.9 88.5 82 84 86 88 90 92 94

H17 H18 H19 H20 H21 H22見 込

参考：経常収支比率(県 全国 比較) 推移

条 県 20 均 全 国 均

(単 ：％)

※ 全国 均 政 指定都 及び 東 京23区 含 い ※ 全国 均及 び県 20

均 H22見込 タ ヴシ

( ) 実質 債費比率 推移

れ 公債費 担適正化計画 基 い 公債費抑制 組 より 確実 改善

図られ 後借入れヌヴェを迎える る合併特例債 元利償還金 響を

18.5

20.4

18.3

18.3

17.0

15.6

15.3 15.7

13.5 _{13.3 13.4}

17.8 18.4 _17.7

17.4 _16.8

10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22見 込

実質 債費比率 推移 条

全 国 均

県 20 均 単 ： ％

※ 全国 均 政 指定都 及び 東 京23区 含 い ※ 全国 均及 び県 20

均 H22見込 タ ヴシ

( ) 政調整基金残高 推移

政調整基金 れ 進 歳出入改革 組 より 22 度曒見込

約44.7億 残高を見込ん り 適正 基金規模 約10億 を大 回

る いる

団塊世代 職員 大量退職 対 退職手当債 活用を図り 政調整基

金 合わ 整理 いる職員退職手当基金 崩 を 定 いる 加え 後

経常的経費 伸び 伴い 源 足 る 想定される ら 留保 る残高

断を許さ い状況 ある

42.2

39.9

38.0

34.3 33.7

44.7

10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22見 込

政調整基金等残高 推移

(単 ：億 )

※ 基金残 高 職員 退職手 当基金 を含

゜ 後 政課

( ) 合併特例措置終了 影響

合併特例債元利償還 高原状態

新市建設計画 理念 新市建設計画 載事業を推進 事業 進

捗 伴う借入れヌヴェ 23 度 迎える 想定 いる 元利償還金

々増加 合併特例期間 終了 28 度 降 20億 パヴケ 高原状態

7.4

14.7 14.2 14.9 26.1 48.8 60.3 43.0 31.5 6.5 0 12 28 57 167

306 547 778 1,020 1,461 1,909 2,127 2,250 2,244 2,196 2,142 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 0 10 20 30 40 50 60 70

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

合併特例債借入 ン償還 推移ン推計

合 併特例 債

借 入( 定)

合 併特例 債

償 還

借入

(単 ：億 )

償還

(単 ：百万 )

合 併特例 期間

終了

普通交付税 一曓算定

普通交付税 い 合併特例措置 より 市璼曪パヴケ 算定 合計

を基本 算定される 28 度 降 新 条市パヴケ 基礎数値等を基本 算

定 一本化される る 普通交付税全体 概 い 傾向 想定

る 各 度市債元利償還金 一定割合 算出される事業費補正 占 る割合 増

加 る あり 市勢を示 各数値 より算定される通常 現状 比較 10

億 を超える減少 想定される

32.1

38.1 37.9

33.8 33.4

40.5 41.1 40.5 38.5

36.3 36.4 34.3

32.2 33.1 _31.5

30.0 30.7 30.7 29.9 31.5 33.1

33.2 32.6 34.2 36.7

39.7 43.4

46.1 48.9

51.6 51.8 52.4 52.6 52.7 54.1 53.6 56.8 68.7 64.5 59.5 61.3 64.3 68.2 73.2 75.7 79.5

74.2 73.9 73.2 _72.2 69.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

普 通交付 税 通 常分 普 通交付 税 事 業費補 分

債元 利 償 還金 ※ 事業 費補 分 債 元 利償還 金 一 定 割合 普通交 付 税 よ り措置

れる ※ 国 経 済対策

よる 枠加算 分 除い

普通交付税 推計 債元利償還金 相関

普 通交付 税一曓 算定 激 変 和 期間

(単 ：億 )

(参考： 債元利償還金推移)

( ) 団塊世 定 退職 影響 退職金 推移

後 ヌヴェ時 約13億 退職金を措置 る必要 ある

22 度 降 一部を退職手当債 活用や職員退職手当基金 崩 より対応

10 11

10

13 13

11 11 10

8 7

8

2 4 6 8 10 12 14

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

退職手当 見込

(単 ：億 )

( ) 歳入確保 視

人口減少社会 超高齢社会 進行や合併特例期間 終了 より 後 歳入 減

少 経常的 歳出 増加 い 中 あ 々 出 るを制 る

積極的 歳入 確保を図 い れ ら い

国等 補助金 いう 民間 補助金 協調 視 入れ 常 ゚ンゾヂを

広 高 張り 敏感 情報収集 徹底 源確保 い あ

る

世界 時 況 地域経済 打撃 対 本市 20 度 21 度

国 い 措置され 経済対策補正 算を効果的 活用 地域経済 支援を行

中 燕 条ノランチ 確立を支援 産業 技術 伝統 文化 当地域 持

地域資源を様々 視点 信 る具体的 組 始 地域経済 再活性化

芽 確実 出始 いる 加え 22 度 本市 産業構造を や 腰 強い

転換 環境ン゠ネャウヴン 療 国 新 長戦略 沿 長産業

進出 る 組 支援 実施

迂遠 よう あ う 地場産業振興 力を入れ 市民生活 安定 税源涵養

歳入確保 い れ ら い

(2) 定 退職者数 高原状態

18 度 ら 20 度 実施 勧奨退職 より 経営戦略プュエラヘ策定当初

比 れ 団塊世代 山 わ ら ら 職員全体 齢構 依然

いび 状態 ある

齢 層 見る 49歳 ら59歳 職員 478人 全体 半数弱を占 逆 20歳

代 職員 102人 全体 10％程度 状況 ある

若 層 職員 少 い い 経営戦略プュエラヘ い 設定 職員数 あ

正化計画 基 採用数を抑制 よる ある

後 毎 40人 ら50人 退職 る る 人件費 削減 補充 抑制 いる

ら 齢構 トランケを図り 少数 よる効率的 運営 能 組 を 急 構

築 る必要 ある

1,154 _1,147 1,107 1,070 1,040 1,016 483 ₄₈₁ 456 442 ₄₃₅ 430

324 323 ₃₁₆

303

287

275

151 150 151 151 151 151

196 ₁₉₃ 184 174 167 ₁₆₀ 800 850 900 950 1,000 1,050 1,100 1,150 1,200 100 150 200 250 300 350 400 450 500

H17.5.1 H18.4.1 H19.4.1 H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1

職員数 推移

合 計

一 般行政 職(事務) 一 般行政 職(技術) 消 防職

技 能労務 職 単 ： 人 [職 人数] [合計 職員数]

0 0 1 4 3 7 6 5 6 3 6 4 4 8 15 18 18 20 15 17 17 17 13 12 27 13 16 11 12 19 21 17 22 15 22 26 31 28 37 31 40 33 0 1 0 3 2 7 6 4 10 2 5 8 9 5 6 10 5 8 13 7 10 7 8 13 9 5 8 10 4 2 5 7 15 10 19 21 20 17 28 19 10 9 8 1 1 0 4 6 10 13 10 15 8 8 14 13 9 14 25 23 26 33 22 27 24 25 26 21 32 21 26 15 14 24 28 32 32 34 43 46 48 56 56 41 49 41 1

0 10 20 30 40 50 60

18歳( 成63 )

19歳( 成62 )

20歳( 成61 )

21歳( 成60 )

22歳( 成59 )

23歳( 成58 )

24歳( 成57 )

25歳( 成56 )

26歳( 成55 )

27歳( 成54 )

28歳( 成53 )

29歳( 成52 )

30歳( 成51 )

31歳( 成50 )

32歳( 成49 )

33歳( 成48 )

34歳( 成47 )

35歳( 成46 )

36歳( 成45 )

37歳( 成44 )

38歳( 成43 )

39歳( 成42 )

40歳( 成41 )

41歳( 成40 )

42歳( 成39 )

43歳( 成38 )

44歳( 成37 )

45歳( 成36 )

46歳( 成35 )

47歳( 成34 )

48歳( 成33 )

49歳( 成32 )

50歳( 成31 )

51歳( 成30 )

52歳( 成29 )

53歳( 成28 )

54歳( 成27 )

55歳( 成26 )

56歳( 成25 )

57歳( 成24 )

58歳( 成23 )

59歳( 成22 )

60歳( 定 延長 )

齢 職員数 成22 暻 日現在

単 ： 人

H22.4.1現在 齢(退職 )

－

外的環境

状況

(1) 人口減 社会 超高齢社会 到来

21 度 る高齢化率 全国 均 22.7％ ある 対 条市 25.1％ 出生率

全国 均 8.5‰ ある 対 条市 8.1‰ り 本市 全国 均 比較

少子高齢化 進行 いる

本市 高齢化率 21％を超える超高齢社会 中 あり 後 高齢化 伴う福祉や

護 社会保 費 政 大 響を え る 想定される

少子化 伴う将来的 労働人口 減少 本市 地域経済 ら 響 大

市税収入 減少 い 懸念される

22.8

23.4

23.9

24.5

25.1

20.2

20.8

21.5

22.1

22.7

18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0 26.0

H17 H18 H19 H20 H21

高齢化率 推移

三条市 全 国

(単 ：％)

資料：(全国)総務省統計局

8.1 8.0

7.5

7.8

8.1 8.4

8.7 _8.6 8.7 8.5

6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0

H17 H18 H19 H20 H21

出生率 推移

条

全 国

(単 ：‰)

資料：(全国)厚生労働省大臣官 統計情報部

(2) 地域主権 曓格化

現在 中央集権体制 基 画一的 行政サヴビケ 提供 国民 多様化 るッヴゲ 応

える 難 いる 政府 地域 民 自ら 地域を自ら 責任

創 い 地域主権改革 民 身近 行政 い 地方公共団体 自主的 総

合的 担う体制 移行 い 方向性を打 出 いる

わる製品を販売 る事業者 立入検査や保育所 児童福祉施設ン養護老人ビヴヘ

設置認 る権限 義務付 ン枠付 見直 308項目 権限移譲59項目 を 後地

方公共団体 移譲 い 地域自主戦略交付金 仮称 示され よう 現

在 使途制限 厳 い補助金ン交付金を使途 自璵度 高い交付金 改革され い 見込

ある

(3) 世界 時 況 地域経済 打撃

失われ 20 いわれる長引 経済 迷 加え 中国を始 る゚グ゚諸国 製

造業 急 展 20 世界 時 況 り いわれ 中 ン零

製造業 多数を占 る当地域 経済 大 打撃を え 製造品出荷 減

少 経済活動 減退 加え 企業 操業短縮や 用調整 見られるよう 市民生活 対

響を え いる

2,174 2,133

2,064 2,026

1,959 1,908

1,841

1,679

1,548

1,406 19,814 20,001

19,360 18,396

18,190 17,852

17,417

16,417

16,185

15,709

1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400

10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

条 事業 数及び従業者数 推移 製造業

事業所数 従業者数 (事業 数：件)

資料：工業統計調査 成14 成16 成18 及び 成19 全数調査を実施 い い め タヴシ

(従業者数：人)

99.9 100.0

102.7 103.1

100.8

78.6

50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 110.0

H16 H17 H18 H19 H20 H21

新潟県 鉱工業指数 出荷指数

※ 成17 ＝100

[指数]

－

何

対策を講じ

い場合

政クプポヤヴクミン

22 度決算見込 等を基礎 過去 実績 事業 測 地方 政計画等 的環境 外

的環境 変化を考慮 何 対策を講 い場合 政クプュヤヴクョン 23 度～ 32

度 を作

結果 24 度 ら 源 足 生 32 度 29億7,200 政赤 る

想定される

何 対策を講じ い場合 政クプポヤヴクミン

度 23 度 24 度 25 度 26 度

伸率 伸率 伸率

歳

入

市税 12,761 12,828 0.5 12,995 1.3 13,171 1.4

地方交付税 8,944 8,781 △1.8 8,871 1.0 8,739 △1.5

地方譲 税等 1,732 1,732 0.0 1,732 0.0 1,732 0.0

国ン県支出金 10,352 8,298 △19.8 7,676 △7.5 6,616 △13.8 市債 11,548 9,696 △16.0 8,547 △11.9 5,213 △39.0 歳入 10,476 9,307 △11.2 8,903 △4.3 8,541 △4.1 職員退職手当基金繰入金

歳入 合計

55,813 50,642

48,724

44,012

歳

出

義務的経費 21,282 21,451 0.8 22,147 3.2 22,592 2.0 人件費 8,360 8,097 △3.1 8,260 2.0 8,067 △2.3 退職手当(普通退職含 ) 1,052 1,073 2.0 1,380 28.6 1,427 3.4 退職手当を 正職員人件費 6,405 6,211 △3.0 6,039 △2.8 5,805 △3.9

人件費 903 813 △10.0 841 3.4 835 △0.7

扶助費 6,788 6,923 2.0 7,062 2.0 7,206 2.0

公債費 6,134 6,431 4.8 6,825 6.1 7,319 7.2

投資的経費 13,963 10,230 △26.7 8,201 △19.8 3,397 △58.6 経費 20,044 19,020 △5.1 18,713 △1.6 18,479 △1.3

物件費 5,027 4,886 △2.8 4,939 1.1 4,988 1.0

補助費等 1,619 1,519 △6.2 1,472 △3.1 1,479 0.5

繰出金 4,158 4,208 1.2 4,289 1.9 4,341 1.2

9,240 8,407 △9.0 8,013 △4.7 7,671 △4.3 歳出 合計

55,289 50,701

49,061

44,468

度

23 度 24 度 25 度 26 度

源 足 歳入－歳出

524

△

59

△

337

△

456

基金 崩充当 ( 源 足 対応)

59

337

456

基金残高 ※

4,996

4,937

4,599

4,144

政赤

百

27 度 28 度 29 度 30 度 31 度 32 度

伸率 伸率 伸率 伸率 伸率 伸率

13,075 △0.7 13,274 1.5 13,344 0.5 13,137 △1.6 13,206 0.5 13,278 0.5

8,991 2.9 9,059 0.8 9,173 1.3 9,239 0.7 9,146 △1.0 9,018 △1.4

1,732 0.0 1,732 0.0 1,732 0.0 1,732 0.0 1,732 0.0 1,732 0.0

5,923 △10.5 5,868 △0.9 5,888 0.3 5,971 1.4 6,076 1.8 6,125 0.8

4,151 △20.4 3,665 △11.7 2,920 △20.3 2,839 △2.8 2,791 △1.7 2,710 △2.9

8,522 △0.2 8,535 0.2 8,214 △3.8 7,372 △10.3 7,163 △2.8 6,975 △2.6

302 皆増 605 100.3 610 0.8

42,394

42,133

41,271

40,290

40,114

39,838

22,545 △0.2 22,822 1.2 22,124 △3.1 21,831 △1.3 21,685 △0.7 21,616 △0.3

7,617 △5.6 7,397 △2.9 7,110 △3.9 6,732 △5.3 6,526 △3.1 6,429 △1.5

1,215 △14.9 1,192 △1.9 1,120 △6.0 908 △18.9 837 △7.8 861 2.9

5,562 △4.2 5,366 △3.5 5,172 △3.6 4,991 △3.5 4,853 △2.8 4,728 △2.6

840 0.6 839 △0.1 818 △2.5 833 1.8 836 0.4 841 0.6

7,355 2.1 7,471 1.6 7,590 1.6 7,712 1.6 7,837 1.6 7,964 1.6

7,574 3.5 7,954 5.0 7,424 △6.7 7,387 △0.5 7,322 △0.9 7,223 △1.4

2,154 △36.6 1,662 △22.8 1,549 △6.8 1,543 △0.4 1,538 △0.3 1,536 △0.1

18,248 △1.3 18,116 △0.7 18,227 0.6 18,184 △0.2 18,155 △0.2 18,104 △0.3

5,006 0.4 5,066 1.2 5,189 2.4 5,255 1.3 5,287 0.6 5,332 0.9

1,431 △3.2 1,417 △1.0 1,389 △2.0 1,393 0.3 1,334 △4.2 1,325 △0.7

4,444 2.4 4,547 2.3 4,702 3.4 4,791 1.9 4,900 2.3 4,967 1.4

7,367 △4.0 7,086 △3.8 6,947 △2.0 6,745 △2.9 6,634 △1.6 6,480 △2.3

42,947

42,600

41,900

41,558

41,378

41,256

百

27 度 28 度 29 度 30 度 31 度 32 度

△

553

△

467

△

629

△

1,268

△

1,264

△

1,418

553

467

629

978

0

0

3,288

2,217

978

0

0

0

何 対策を講じ い場合 政クプポヤヴクミン推計方法

歳 入

市 税 過去 動向 最近 傾向を基 近 社会情勢を考慮 推計

地方交付税 普通交付税 23 度見込 を基 公債費や合併補正 増減を見込ん 推計

特 交付税 23 度見込 を基 交付割合 変更を考慮 推計

地 方 譲 税 23 度見込

国 ン 県 支 出 金 扶助費 推移や投資的事業 容等を踏 え推計

市 債 各 度 想定される投資的事業 容を踏 え推計

臨時 政対策債 23 度見込 を基 合併補正 減を見込ん 推計

過去 実績 最近 傾向を基 推計

歳 出

人 件 費

17

退職者補充 より現在 職員数を確保 る 推計

扶 助 費

18

国 推計を参考 過去 実績 最近 傾向を踏 え推計

公 債 費

19

既 債 償還計画 基 償還 を計 新 債 市債 行見込 を基 推計

投資的経費

20

新市建設計画 基 事業及び 的 必要 される事業等を想定 推計

物 件 費

21

過去 実績や 後想定される事業等を基 推計

補 助 費 等

22

過去 実績や 後想定される事業等を基 推計

繰 出 金

23

国 推計を参考 過去 実績 最近 傾向を踏 え推計

維持補 費 積立金等 い 過去 実績 最近 傾向を踏 え推計

17

人件費 職員 給 市長 議員 教育委員等 特 職 報酬 経費 給料ン手当ン共済費

18

扶 費 生活保護法 児童福祉法 老人福祉法 より被扶助者 支給される費用 市 行 いる各種扶助

支出

19

債費 市 行 地方債 毎 度生 る元利償還金 一時借入金 利子

20

投資的経費 路 橋 公園 学校等 建設 公共施設 整備 要 る経費 普通建設事業費 災害復 事業費等

21

物件費 臨時職員等 金 市役所ン学校 消耗品費や 熱水費 備品購入費 電算事務 委 料

22

更

る改革

必要

視

(1) 更 る改革 必要性

一層進行 る超高齢社会 より 後 社会保 経費 更 増加 い 想定され

る一方 人口減少社会を迎え 加え 現 地域経済情勢 厳 い状況 税収 大

伸び 期待 い 合併特例期間 終了 本市 政 後 確実 厳 い

状況 想定される

う 中 新 政策 資 る 源を見出 経常経費を 抑制

い れ ら い れ 経費 い 徹底 見直 を行 り

経費 削減 余地 ある 残 ろ人件費 ある

人件費を削減 れ よい いう 例え 地域主権を捉え れ

れを担う 々基礎自治体 あらゆる政策展開 い 自己決定 い 政策集団

自立性 求 られる 変化 る社会的要請や市民ッヴゲ 対 柔軟 対応 い

ナダ を中心 組織 在り様 変化さ い れ ら い

多様 用形態 活用や 効率的 行政執行 組 構築 加え

行政サヴビケを直接担う職員一人一人 資質ン意識 向 を推進 い 必要 ある

(2) 意識 視

れ 選 れ 次代 れる を目指 次 視点を常 意識 改革

り組ん 見定 る 視点 常 変わる 市民満足度 最大化を目指

次 よう 改 強 意識 改革 り組ん い る

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わ り易 透明性を高 時代 政策 再構築 新 政策 創造を行う

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民間 る 民間 地域 る 地域 考え方 基 民間ン地

域 活力を活用 る 行政 担う 領域 い れ あれ れ

行政依 型 思考 ら あれ れ いう市民自ら 選択 る 想 市民 転換

創 い いう考え方 通 る ある

ら 市民 自助ン共助意識を醸 市民 選択をより質 高い政策立案

るよう 々行政 より資質を高 れ 市民満足度 向 い

市民 貴重 税金を活用 る 緊張感を常 保 ら 市民 共 地域を経営

い る

゜ 変化 る 役 Change

れ 行政組織 やや れ 前例やャヴャ を重ん ら硬直的 り 市

民 ッヴゲ 対 る意識 足 い 行政サヴビケ い れを享

市民 側 う捉え いる 鈍感 あ

地域主権 本 照ら 市民満足度 最大化を実現 る う 硬直

的 体質を打破 市民 ッヴゲ 合わ い るよう 柔軟 行政執行 転換

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地域主権 進展 正 全国 市 自治体間競争 中 ある

本市 自治体間競争を勝 抜 選 れ 次代 れる る

良質 条市を創造 る質 高い行政サヴビケを提供 れ ら い

市民 市役所 役割 担や責任領域を明確化 い 中 互いを良質 条市を創造

い パヴダヂヴ 置付 れ れ 役割を高 い 必要 ある

行政 地域を経営 い 戦略本部 ある いう意識を持 市役所全体

高いヤパャ 積極果 政策展開 市民満足度 最大化 向 創造 れ ら