成26年度
歳 入 歳 出 決 算
市
原
市
監
査
委
員
及び基金運用状況審査意見書
市 原 市
市 監 第 号
成２ 月２ 日
㊢
市原市長
小
出
譲
治
様
市原市監査委員
安
藤
秀
一
市原市監査委員
藤
井
一
市原市監査委員
水
野
義
之
市原市監査委員
保
坂
好
則
成２６
度市原市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状
況審査意見書の提出につい
地方自治法第２ 条第２項の規定によ 審査に付さ た 成２６ 度市原市一般会計・
特別会計歳入歳出決算及び証書類その他政令 定める書類 並びに同法第２ 条第 項の
規定によ 審査に付さ た 成２６ 度基金の運用状況を審査したの その結果につい
次の お 意見書を提出します
目
次
成 ２ ６ 年 度 市 原 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
第１ 審 査 の 対象 ··· 第２ 審 査 の 期間 ··· 第３ 審 査 の 方法 ··· 第 審 査 の 結果 ···
決 算 の 概要 ···２ １ 一般会計 ··· (1) 歳 入 ··· ア 款 別 収 入 状 況 ··· イ 財源別・款別構成 ··· ウ 款 別 決 算 状 況 ··· ６ 第 1 款 市 税 ··· ６ 第 2 款 地方譲 税 ··· 第 3 款 利子割交付金 ··· 第 4 款 配当割交付金 ··· 第 5 款 株式等譲渡所得割交付金 ··· 第 6 款 地方消費税交付金 ··· 第 7 款 ゴルフ場利用税交付金 ··· 第 8 款 自動車取得税交付金 ··· 第 9 款 地方特例交付金 ···
第10款 地方交付税 ··· 10
第11款 交通安全対策特別交付金 ··· 10
第12款 分担金及び 担金 ··· 10
第13款 使用料及び手数料 ··· 11
第14款 国庫支出金 ··· 13
第15款 県支出金 ··· 13
第16款 財産収入 ··· 14
第17款 寄 附 金 ··· 15
第18款 繰 入 金 ··· 15
第19款 繰 越 金 ··· 16
第20款 諸 収 入 ··· 16
(2) 歳 出 ··· 18
ア 款別支出状況 ··· 18
イ 款別決算構成 ··· 19
ウ 翌 度繰越額 ··· 19
エ 不 用 額 ··· 20
性 質 別 決 算 状 況(普通会計) ··· 21
款別決算状況 ··· 21
第 1 款 議 会 費 ··· 21
第 2 款 総 務 費 ··· 21
第 3 款 民 生 費 ··· 23
第 4 款 衛 生 費 ··· 24
第 5 款 労 働 費 ··· 25
第 6 款 農林水産業費 ··· 25
第 7 款 商 工 費 ··· 26
第 8 款 土 木 費 ··· 27
第 9 款 消 防 費 ··· 29
第10款 教 育 費 ··· 29
第11款 災害復旧費 ··· 30
第12款 公 債 費 ··· 31
第13款 予 備 費 ··· 31
２ 特別会計 ··· 32
(1) 国民健康保険事業 ··· 34
(2) 後期高齢者医療事業 ··· 36
(3) 介護保険事業 ··· 37
(4) 農業集落排水事業··· 39
(5) 下水道事業 ··· 40
３ 財 産 に 関 す る 調 書 ··· 43
(1) 公有財 産 ··· 43
(2) 物 品 ··· 46
(3) 債 権 ··· 46
成 ２ ６ 年 度 市 原 市 基 金 運 用 状 況 審 査 意 見
市 原 市 土 地 開 発 基 金第１ 審 査 の 対象 ··· 48
第２ 審 査 の 期間 ··· 48
第３ 審 査 の 方法 ··· 48
第 審 査 の 結果 ··· 48
＊
む
す
び
··· 49＊ 決 算 審 査 資 料 第 1 表 成26 度各会計決算総括表 ··· 56
第 2 表 成26 度各会計純計決算の状況 ··· 58
第 3 表 成26 度市税収入状況 ··· 60
第 4 表 成26 度一般会計節別決算の状況 ··· 62
第 5 表 成26 度特別会計節別決算の状況 ··· 64
第 6 表 一 般 会 計 歳 入 度 別 決 算 額 の 推 移 ··· 66
第 7 表 普 通 会 計 性 質 別 歳 出 決 算 額 の 推 移 ··· 68
凡
例
表等の数値につい 原則 し 単位未満を四捨五入し 計数整理をしたの 総計
内訳の合計 が一致し い場合がある
２ 比率(％) 小数点第２位を四捨五入した
各表中の 0.0 該当数値 あるが 単位未満のもの
- 1 -
成 ２ ６
度 市 原 市 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計
歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
第１
審 査 の
対 象
成26 度 市原市一般会計歳入歳出決算
成26 度 市原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
成26 度 市原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
成26 度 市原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
成26 度 市原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算
成26 度 市原市下水道事業特別会計歳入歳出決算
成26 度 実質収支に関する調書
成26 度 財産に関する調書
第２
審 査 の 期 間
成27 5月22日から 成27 8月7日ま
第３
審 査 の 方 法
決算の審査に当たっ 各会計歳入歳出決算書 同事項別明細書 実質収支に関する
調書及び財産に関する調書につい 計数の正否及び予算の執行状況が適正かつ効率的に
行わ たかに着眼し 試査を基礎 し 関係諸帳簿その他証書類 の照合及び必要に応
関係職員からの説明を聴取したほか 例月現金出納検査の結果も参考 し 実施した
第
審 査 の 結 果
審査に付さ た各会計歳入歳出決算書 同事項別明細書 実質収支に関する調書及び財
産に関する調書 関係法令に準拠し 作成さ お その計数 関係諸帳簿その他証
書類 照合した結果 適正 もの 認めら た また 予算の執行及び関連する事務の処
理につい もおお 適正に行わ いるもの 認めら た
- 2 -
決
算
の
概 要
総 括
一般会計及び特別会計の決算の概要 次表の お ある
一 般 会 計特 別 会 計 合 計
1. (A) 88,915,914 56,872,285 145,788,199 145,481,539 306,660
2. (B) 85,824,027 56,353,764 142,177,791 141,538,290 639,501
3. (C)
4. 費逓次繰越額(D) 8,999 5,040 14,039 132,916 △ 118,877
繰越明許費繰越額(E) 263,320 58,714 322,034 853,762 △ 5」1,7「8
事 故 繰 越 し 繰 越 額(F) 25,889 － 25,889 38,871 △ 1「,98「
計 (G)
(D)+(E)+(F)
5. (H)
(C)-(G) 6.
1,400,000 － 1,400,000 1,320,000 80,000
区 分
翌
度
へ
繰
越 す
き
財
源
1,025,549 △ 66」,587 518,521
63,754 361,962
3,610,408 3,943,249
医単位 千円
成 ２ ６ 度 成２ 度
一般・特別会 計の合計
差 引 増 減
実 質 収 支 額
実質収支額のうち 地方
自治法第「」」条の「の規定 による基金繰入額
歳 入 総 額
歳 出 総 額
歳 入 歳 出 差 引 額
形式収支医A)－医B)
330,746 3,091,887
2,793,679 454,767 3,248,446 2,917,700
△ 」」「,841
298,208
形式収 支
一 般 会計 及 び特 別 会計 の 予算 現 額の 総 額 148,451,695 千円 に 対す る 決算 額 の総 額 歳 入 145,788,199千円(対前 度306,660千円 0.2％増)
歳 出 142,177,791千円(対前 度639,501千円 0.5％増)
差引額 形式収支 3,610,408千円 ある
各会計の決算につい 決算審査資料第1表の お あ 純計決算につい 同
資料第2表の お ある
実質収 支
形式収支3,610,408千円から 翌 度へ繰 越す き財源 し 費逓次繰越額14,039
千円 繰越明許費繰越額322,034千円及び事故繰越し繰越額25,889千円の合計361,962千 円 を 差 し 引 い た 実 質 収 支 額 3,248,446 千 円 あ さ ら に 前 度 の 実 質 収 支 額
- 3 - 決算状 況
成26 度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算 次表の お ある
一 般 会 計 特 別 会 計 合 計
90,390,285,499 58,061,409,200 148,451,694,699 (2,555,050) (8,282,410) (10,837,460) 88,915,913,716 56,872,285,850 145,788,199,566 85,824,026,950 56,353,764,035 142,177,790,985 3,091,886,766 518,521,815 3,610,408,581
歳 入 98.4 98.0 98.2
歳 出 94.9 97.1 95.8
医 )内 過誤納還付未済額 ある 単位 円 ％
歳 出 決 算 額
歳 入 歳 出 差 引 額
予算現額 に対する 比 率
区 分
予 算 現 額
歳 入 決 算 額
財政指標等 普通会計 単位 千円
95.0% 91.9% 89.9% 87.5% 87.5%
5.5% 5.1% 3.8% 5.6% 5.6%
7.2% 8.0% 9.5% 10.2% 11.9%
99.3% 97.7% 99.3% 101.9% 101.7%
0.999 1.007 1.016 1.069 1.142
6,304,952 3,162,590 5,300,619 5,864,353 6,466,661
53,939,575 56,449,051 55,257,810 56,730,451 58,020,177
3,252,630 2,524,036 6,558,306 8,701,022 10,299,536
7,879,454 8,798,959 9,906,334 10,001,002 8,603,475
うち財政調整基金 4,717,271 5,443,556 6,616,107 6,611,029 5,106,658
成「「 度
成「4 度 成「」 度
成「6 度 成「5 度
経常収支比率
区分 度
地方債残高
債務 担行為支出予定額
積立金現在高 経常一般財源比率
財政力指数 実質収支比率 実質公債費比率
プライ バランス
１
一
般
会
計
⑴
歳
入
対予算 対調定
(2,555,050) 88,915,913,716 (6,320,470) 89,968,642,247 医△」,765,4「0) △ 1,05「,7「8,5」1
内 過誤納還付未済額 ある 医単位 円
収入率
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額
区分 度
94,739,467,217
96,664,643,246
増 減
98.4% 98.4% 90,390,285,499
91,474,875,115
0.0
成26 度
成25 度
93.9%
0.8 △ 1,084,589,616 △ 1,9「5,176,0「9
93.1%
- 4 -
本 度の一般会計歳入決算 調定額94,739,467,217円に対し 収入済額88,915,913,716 円 不納 損額533,523,490円 収入未済額5,292,585,061円 ある 前 度に比較し 不 納 損額 11,848,526円増加 収入未済額 888,061,444円減少し いる
ア 款別収入状況
款別収入状況 次表の お あ 調定額に対する収入率 93.9％ 前 度に比較し
0.8ポイント増加し いる
収入済額の主 もの 市税47,615,421,788円 国庫支出金14,389,811,211円 県支出 金 4,558,492,836円 ある
収入率 ％ (2,538,150)
47,615,421,788
「 地方譲 税 1,022,108,825 1,022,108,825 0 0 100.0
」 利 子 割 交 付 金 71,927,000 71,927,000 0 0 100.0
4 配 当 割 交 付 金 316,500,000 316,500,000 0 0 100.0
5
株式等譲渡 所 得 割 交 付 金
221,858,000 221,858,000 0 0 100.0
6
地方消費税
交 付 金
3,139,616,000 3,139,616,000 0 0 100.0
7
ゴ ル フ 場
利 用 税 交 付 金
655,572,754 655,572,754 0 0 100.0
8
自 動 車 取 得 税
交 付 金
144,815,000 144,815,000 0 0 100.0
9
地 方 特 例
交 付 金
171,960,000 171,960,000 0 0 100.0
10 地方交付税 330,274,000 330,274,000 0 0 100.0
11
交 通 安 全 対 策 特別交付金
36,253,000 36,253,000 0 0 100.0
(16,900) 2,055,877,626
14 国庫支出金 14,906,172,211 14,389,811,211 0 516,361,000 96.5 15 県 支 出 金 4,703,812,716 4,558,492,836 0 145,319,880 96.9
16 財 産 収 入 245,517,003 242,196,103 0 3,320,900 98.6
17 寄 附 金 70,381,683 70,381,683 0 0 100.0
18 繰 入 金 2,592,679,354 2,590,879,354 0 1,800,000 99.9
19 繰 越 金 2,218,957,890 2,218,957,890 0 0 100.0
「0 諸 収 入 4,429,994,608 4,275,614,064 9,423,548 144,956,996 96.5
「1 市 債 4,402,572,000 4,120,172,000 0 282,400,000 93.6
(2,555,050) 88,915,913,716
収入未済額
94,739,467,217 533,523,490 5,292,585,061 計
内 過誤納還付未済額 ある 単位 円
93.9 516,859,842 4,127,609,036 91.1
不納 損額
52,257,352,516
調 定 額 収 入 済 額
1 市 税
区分 款
1「
分担金及び
担 金
697,224,595 667,224,582 80,800 29,919,213 95.7
1」
使用料及び
手 数 料
- 5 - イ 財源別・款別構成
歳入決算の款別構成 次表の お あ 自主財源の占める割合 67.2％ 依存財源
32.8％ ある 前 度に比較し 自主財源構成比率 1.0ポイント増加し いる
お 度別歳入決算額の推移 決算審査資料第６表の お ある
決 算 額
医円
市 税 47,615,421,788 53.6 53.2 0.4
分 担 金 及 び 担 金 667,224,582 0.8 0.7 0.1
使 用 料 及 び 手 数 料 2,055,877,626 2.3 2.2 0.1
財 産 収 入 242,196,103 0.3 0.1 0.2
寄 附 金 70,381,683 0.1 0.1 0.0
繰 入 金 2,590,879,354 2.9 3.1 △ 0.「
繰 越 金 2,218,957,890 2.5 2.0 0.5
諸 収 入 4,275,614,064 4.8 4.7 0.1
計 59,736,553,090 67.2 66.2 1.0
地 方 譲 税 1,022,108,825 1.1 1.2 △ 0.1
利 子 割 交 付 金 71,927,000 0.1 0.1 0.0
配 当 割 交 付 金 316,500,000 0.4 0.2 0.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割
交 付 金
221,858,000 0.2 0.3 △ 0.1
地 方 消 費 税
交 付 金
3,139,616,000 3.5 2.9 0.6
ゴ ル フ 場 利 用 税
交 付 金
655,572,754 0.7 0.8 △ 0.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金 144,815,000 0.2 0.4 △ 0.「
地 方 特 例 交 付 金 171,960,000 0.2 0.2 0.0
地 方 交 付 税 330,274,000 0.4 0.4 0.0
交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金
36,253,000 0.0 0.0 0.0
国 庫 支 出 金 14,389,811,211 16.2 14.6 1.6
県 支 出 金 4,558,492,836 5.1 4.9 0.2
市 債 4,120,172,000 4.6 7.9 △ 」.」
計 29,179,360,626 32.8 33.8 △ 1.0
88,915,913,716 100.0 100.0 －
成「5 度
構 成 比 ％
比 較
財 源 別
依
存
財
源
合 計
区 分
科 目
成「6 度
自
主
財
- 6 - ウ 款別決算状況
第１款 市 税
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
(2,538,150) 47,615,421,788 (6,297,970) 47,900,515,659
医△」,759,8「0)
△ 「85,09」,871
内 過誤納還付未済額 ある
収入率
△ 0.7
91.1%
成26 度
成25 度
47,713,639,000
47,679,105,000 90.8%
区分 度
0.3
34,534,000
52,257,352,516
52,728,258,472
△ 470,905,956
増 減
99.8%
100.5%
税目別 項 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
(803,250) 19,144,169,045 (1,386,009) 22,549,799,914 (65,000) 454,329,820
市た こ税 2,501,014,986 2,501,014,986 0 0
入 湯 税 6,861,400 6,304,950 0 556,450
(283,891) 2,959,803,073 (2,538,150)
47,615,421,788 516,859,842
計
都市計画税
4,127,609,036 16,733,700
医 内 過誤納還付未済額 ある
28,468,210
軽自動車税
331,777,974
139,879,958
2,445,487,432
1,314,260,646
104,427,417 575,425,937
262,877,091
区分 科目
52,257,352,516 3,250,864,483
市 民 税
固定資産税
21,920,631,201
24,002,554,509
市 税 調 定 額 52,257,352,516 円 に 対 し 収 入 済 額 47,615,421,788 円 不 納 損 額 516,859,842円 収入未済額4,127,609,036円 ある
前 度に比較し 不納 損額 9,092,654 円増加し 収入未済額 198,664,559円減少し
いる
不納 損額516,859,842円の内訳 市民税331,777,974円 固定資産税139,879,958円 軽自動車税16,733,700円 都市計画税28,468,210 円 前 度に比較し9,092,654円の
増加 ある この不納 損処分 地方税法第15条の7第4項 第5項及び同法第18条第
1項の該当によるもの ある
収 入 未 済 額 4,127,609,036 円 の 内 訳 現 度 分 871,528,193 円 滞 納 繰 越 分 3,256,080,843円 前 度に比較し 現 度分 22,763,874円 滞納繰越分 175,900,685
円減少し いる
お 現 度分収入未済額871,528,193円の内訳 市民税528,149,331円 固定資産税 263,888,203 円 軽自動車税 25,725,800 円 入湯税 118,350 円及び都市計画税 53,646,509
円 ある
- 7 -
円 ある
下の図 主 市税の徴収率の推移を表したもの ある
第２款 地方譲与税
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 1,006,000,000 1,022,108,825 1,022,108,825 101.6% 100.0% 成25 度 1,012,000,000 1,036,134,953 1,036,134,953 102.4% 100.0%
増 減 △ 6,000,000 △ 14,0「6,1「8 △ 14,0「6,1「8 △ 0.8 0
収入率 区分
度
科目別(項)収入済額を前 度 比較する 次表の お ある
医単位 円
地 方 揮 発 油 譲 税 218,234,000 233,844,000 △ 15,610,000
自 動 車 重 量 譲 税 510,586,000 531,551,000 △ 「0,965,000
特 別 譲 税 293,288,813 270,739,945 22,548,868
地 方 道 路 譲 税 12 8 4
計 1,022,108,825 1,036,134,953 △ 14,0「6,1「8
区 分
科 目
成「6 度 成「5 度 増 減
地方譲 税 国が国税 し 徴収した税のうち 一定割合を地方公共団体に配分するも
の 本市に 地方揮発油譲 税 自動車重量譲 税 特別 譲 税及び地方道路譲 税
がそ 譲 さ いる 調定額 収入済額 も 1,022,108,825 円 前 度に比較し
14,026,128円減少し いる
86.8 87.1
87.5
86.9 87.3 93.1 93.4 93.8 93.8
93.9
76.3 77.1
77.6 78.2
78.9 100 100 100 100 100
88.3 87.4
93.6 91.7 91.9
89.7 90.1 90.7
90.8 91.0
75 80 85 90 95 100
22 度 23 度 24 度 25 度 26 度
市 民 税
固定資産税 軽自動車税
市た こ税
- 8 - 第３款 利子割交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 81,000,000 71,927,000 71,927,000 88.8% 100.0% 成25 度 81,000,000 75,632,000 75,632,000 93.4% 100.0%
増 減 0 △ 」,705,000 △ 」,705,000 △ 4.6 0
収入率 区分
度
本交付金 県に納めら た県民税利子割収入のうち 一定割合が市 村に交付さ るも
の ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も71,927,000円 前 度に比較し
3,705,000円減少し いる
第 款 配当割交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 312,000,000 316,500,000 316,500,000 101.4% 100.0% 成25 度 110,000,000 144,547,000 144,547,000 131.4% 100.0%
増 減 202,000,000 171,953,000 171,953,000 △ 」0.0 0
収入率 区分
度
本交付金 県に納めら た県民税配当割収入のうち 一定割合が市 村に交付さ るも
の ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も 316,500,000 円 前 度に比較し
171,953,000円増加し いる
第 款 株式等譲渡所得割交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 197,000,000 221,858,000 221,858,000 112.6% 100.0% 成25 度 81,000,000 266,290,000 266,290,000 328.8% 100.0%
増 減 116,000,000 △ 44,4」「,000 △ 44,4」「,000 △「16.「財 0
収入率 区分
度
本交付金 県に納めら た県民税株式等譲渡所得割収入のうち 一定割合が市 村に交
付さ るもの ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も 221,858,000 円 前 度
に比較し44,432,000円減少し いる
第６款 地方消費税交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 3,228,000,000 3,139,616,000 3,139,616,000 97.3% 100.0% 成25 度 2,623,000,000 2,624,591,000 2,624,591,000 100.1% 100.0%
増 減 605,000,000 515,025,000 515,025,000 △ 「.8 0
収入率 区分
度
- 9 -
本交付金 地方消費税の一部を財源 し 県から一定割合が市 村に交付さ るもの
ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も 3,139,616,000 円 前 度に比較し
515,025,000円増加し いる
第 款 ゴルフ場利用税交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 674,000,000 655,572,754 655,572,754 97.3% 100.0% 成25 度 681,000,000 682,171,515 682,171,515 100.2% 100.0%
増 減 △ 7,000,000 △ 「6,598,761 △ 「6,598,761 △ 「.9 0
収入率 区分
度
本交付金 県が収納したゴルフ場利用税のうち 一定割合が市 村に交付さ るもの
ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も655,572,754円 前 度に比較し26,598,761
円減少し いる
第 款 自動車取得税交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 154,000,000 144,815,000 144,815,000 94.0% 100.0% 成25 度 330,000,000 341,838,000 341,838,000 103.6% 100.0%
増 減 △ 176,000,000 △ 197,0「」,000 △ 197,0「」,000 △ 9.6 0 収入率 区分
度
本交付金 当該 度に)県へ納めら た自動車取得税のうち 一定割合が市 村に交付
さ るもの ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も 144,815,000 円 前 度に
比較し197,023,000円減少し いる
第 款 地方特例交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 171,960,000 171,960,000 171,960,000 100.0% 100.0% 成25 度 182,005,000 182,005,000 182,005,000 100.0% 100.0%
増 減 △ 10,045,000 △ 10,045,000 △ 10,045,000 0 0
収入率 区分
度
制度改正によ 地方公共団体が ける交付金や地方税が減収 る分を補 する目的の
交付金 ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も 171,960,000 円 前 度に比較
し10,045,000円減少し いる 交付対象 減収補 特例交付金 住宅借入金等特別税額
- 10 - 第10款 地方交付税
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 294,542,000 330,274,000 330,274,000 112.1% 100.0% 成25 度 333,676,000 385,248,000 385,248,000 115.5% 100.0%
増 減 △ 」9,1」4,000 △ 54,974,000 △ 54,974,000 △ 」.4 0
収入率 区分
度
成 26 度 特別交付税分(189,776,000 円 対前 度△40,979,000 円) 普通交付税 140,498,000円 対前 度比△13,995,000円)分の交付を け いる このため調定額 収 入済額 も330,274,000円 前 度に比較し54,974,000円減少し いる
第11款 交通安全対策特別交付金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 41,000,000 36,253,000 36,253,000 88.4% 100.0%
成25 度 40,000,000 41,103,000 41,103,000 102.8% 100.0%
増 減 1,000,000 △ 4,850,000 △ 4,850,000 △ 14.4 0
収入率 区分
度
本交付金 道路交通法に基 い 納付さ る交通 則金を財源 し 交付さ るもの
ある 本市への交付金 調定額 収入済額 も36,253,000円 前 度に比較し4,850,000
円減少し いる
第12款 分担金及び 担金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
(22,500) 638,195,977
医△「「,500)
29,028,605 △ 0.7
50,417,000
697,224,595
661,859,177
35,365,418
増 減
98.0%
101.2% 667,224,582
内 過誤納還付未済額 ある
収入率
△ 」.「
95.7%
成26 度
成25 度
681,090,000
630,673,000 96.4%
区分 度
科目別(目)の収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
民 生 費 担 金 688,437,795 658,437,782 80,800 29,919,213
教 育 費 担 金 8,786,800 8,786,800 0 0
計 29,919,213
区分 科目
- 11 -
分担金及び 担金 調定額697,224,595円に対し 収入済額667,224,582円 不納 損
額80,800円 収入未済額29,919,213円 ある 前 度に比較し 不納 損額 80,800円 皆
増 収入未済額 6,233,513円増加し いる
収入未済額 29,919,213 円の主 もの 保育所保育料 市立分－過 度分 11,896,860
円 保育所保育料 私立分－過 度分 3,707,550円 保育所保育料 市立分)8,023,017円
及び保育所保育料 私立分 4,141,956円 ある
第13款 使用料及び手数料
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
(16,900) 2,055,877,626
成25 度 1,943,916,000 2,016,528,754 1,969,830,672 101.3% 97.7% (16,900)
86,046,954
内 過誤納還付未済額 ある
103.0%
1.7 収入率 区分
度
成「6 度 1,995,214,000 2,103,918,062 97.7%
0.0 51,298,000 87,389,308
増 減
- 12 -
科目別 目 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
円 円 医円 円
総 務 使 用 料 112,396,614 112,381,878 0 14,736
(16,900)
141,543,408
衛 生 使 用 料 236,649,731 236,017,731 0 632,000
労 働 使 用 料 18,543,693 18,543,693 0 0
農林水産業使用料 5,363,902 5,363,902 0 0
商 工 使 用 料 807,379 807,379 0 0
土 木 使 用 料 560,922,787 527,254,641 7,082,300 26,585,846
消 防 使 用 料 160,589 160,589 0 0
教 育 使 用 料 109,274,434 109,194,934 72,000 7,500
計 1,196,674,137 1,151,268,155 7,154,300 38,268,582
総 務 手 数 料 131,593,200 131,593,200 0 0
民 生 手 数 料 0 0 0 0
衛 生 手 数 料 584,809,205 582,184,751 0 2,624,454
土 木 手 数 料 19,623,670 19,623,670 0 0
消 防 手 数 料 169,957,850 169,957,850 0 0
教 育 手 数 料 1,260,000 1,250,000 5,000 5,000
計 907,243,925 904,609,471 5,000 2,629,454
2,103,918,062 2,055,877,626 7,159,300 40,898,036 11,028,500
152,555,008 0
内 過誤納還付未済額 ある
民 生 使 用 料
合 計
手
数
料 使
用
料
区 分
科 目
使用料及び手数料 調定額2,103,918,062円に対し 収入済額2,055,877,626円 不納 損額7,159,300円 収入未済額40,898,036円 ある 前 度に比較し 収入済額
86,046,954円増加 不納 損額 7,159,300円増加(皆増)し 収入未済額 5,800,046円
減少し いる
収入未済額40,898,036円の内訳 総務使用料 庁舎使用料14,736円 民生使用料
課後児童健全育成事業児童クラ 利用料 通常分 10,262,000円 同 延長分 766,500
円 衛生使用料 合葬墓使用料632,000円 土木使用料 道路占用料2,699円 公園施設
使用料1,723,367円 市営住宅使用料23,674,400円 市営住宅駐車場使用料1,185,380円
教育使用料 幼稚園保育料7,500円 衛生手数料 墓園管理手数料2,624,454円 教育
- 13 - 第14款 国 庫 支 出 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 15,033,870,000 14,906,172,211 14,389,811,211 95.7% 96.5% 成25 度 14,003,234,000 13,874,602,189 13,166,617,189 94.0% 94.9%
増 減 1,030,636,000 1,031,570,022 1,223,194,022 1.7 1.6
収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
国庫 担金 11,451,094,019 11,451,094,019 0 0
国庫補 助金 3,388,478,122 2,872,117,122 0 516,361,000
委 託 金 66,600,070 66,600,070 0 0
計 14,906,172,211 14,389,811,211 0 516,361,000
区分 科目
国庫支出金 調定額14,906,172,211円に対し 収入済額14,389,811,211円 収入未済
額 516,361,000円 あ 前 度に比較し 収入未済額 191,624,000円減少し いる
収入未済額 516,361,000円の内訳 翌 度繰越明許費繰越財源充当額の社会保障・税番
号制度事業費等補助金21,088,000円 介護保険事業費補助金5,972,000円 地域住民生活等
緊急支援のための交付金 消費喚起 169,000,000 円 地域住民生活等緊急支援のための交
付金 地方創生 78,000,000 円 社会資本整備総合交付金 86,145,000 円 防災・安全社会
資本整備交付金108,391,000円 学校施設環境改善交付金28,515,000円 及び翌 度 費
逓次繰越財源充当額の社会資本整備総合交付金19,250,000円 ある
第15款 県支出金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 4,903,400,000 4,703,812,716 4,558,492,836 93.0% 96.9% 成25 度 4,438,750,000 4,386,026,353 4,366,026,353 98.4% 99.5%
増 減 464,650,000 317,786,363 192,466,483 △ 5.4 △ 「.6
収入率 区分
度
- 14 -
科目別 項 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
県 担 金 2,529,235,292 2,529,235,292 0 0
県 補 助 金 1,617,248,728 1,471,928,848 0 145,319,880
委 託 金 557,328,696 557,328,696 0 0
計 4,703,812,716 4,558,492,836 0 145,319,880
区分 科目
支 出 金 調 定 額 4,703,812,716 円 に 対 し 収 入 済 額 4,558,492,836 円 収 入 未 済 額 145,319,880円 あ 収入未済額 125,319,880円増加し いる
収入未済額 145,319,880円の内訳 翌 度繰越明許費繰越財源充当額の経営体育成支援
事業補助金2,819,880円 プレ ア 商品券発行事業費補助金142,500,000円 ある
第16款 財産収入
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 235,181,000 245,517,003 242,196,103 103.0% 98.6% 成25 度 85,014,000 123,669,900 123,669,900 145.5% 100.0%
増 減 150,167,000 121,847,103 118,526,203 △ 4「.5 △ 1.4
収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
財 産 運 用 収 入 56,714,471 53,393,571 0 3,320,900
財 産 売 払 収 入 188,802,532 188,802,532 0 0
計 245,517,003 242,196,103 0 3,320,900
区分 科目
財産収入 調定額245,517,003円に対し 収入済額242,196,103円 収入未済額3,320,900
円 あ 収入未済額 皆増し いる
収入未済額の内訳 全額 土地建物貸付収入 自動販売機 ある
収入済額 前 度に比較し財産運用収入が9,273,197円 財産売払収入が109,253,006円
- 15 - 第17款 寄 附 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 33,501,000 70,381,683 70,381,683 210.1% 100.0% 成25 度 88,765,000 75,115,398 75,115,398 84.6% 100.0%
増 減 △ 55,「64,000 △ 4,7」」,715 △ 4,7」」,715 125.5 0
収入率 区分
度
寄附 金 調 定額 収 入済 額 もに 70,381,683 円 あ 内 訳 社 会福 祉費 寄附 金
3,096,839円 児童福祉費寄附金4,101,844円 観光推進事業費寄附金 1,170,000 円 緑化 推進事業費寄附金 26,603,000円 総務管理費寄附金410,000円 消防費寄附金 35,000,000
円 ある
第18款 繰 入 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 2,621,989,000 2,592,679,354 2,590,879,354 98.8% 99.9% 成25 度 2,838,957,850 2,809,229,563 2,809,229,563 99.0% 100.0%
増 減 △ 「16,968,850 △ 「16,550,「09 △ 「18,」50,「09 △ 0.「 △ 0.1 収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
特 別 会 計
繰 入 金
166,807,211 166,807,211 0 0
基金繰入金 2,425,872,143 2,424,072,143 0 1,800,000
計 2,592,679,354 2,590,879,354 0 1,800,000
区分 科目
繰 入 金 調 定 額 2,592,679,354 円 に 対 し 収 入 済 額 2,590,879,354 円 収 入 未 済 額
1,800,000 円 あ 前 度に比較し 収入済額が 218,350,209 円減少し 収入未済額が皆
増し いる
繰入金2,590,879,354円の内訳 国民健康保険事業特別会計繰入金166,807,211円 財 政調整基金繰入金 2,048,000,000円 公共施設整備基金繰入金310,007,593円 国際交流基 金繰入金1,759,971円 福祉基金繰入金38,239,534円 緑化基金繰入金6,437,940円 文化 基金繰入金19,627,105円 ある
お 収入未済額 1,800,000 円 翌 度 費逓次繰越財源充当額の公共施設整備基金
繰入金 ある
また 特別会計繰入金 国民健康保険事業特別会計繰入金 あ 国民健康保険加入者に
対する特定健診事業を一般会計予算から支出し いるため 国民健康保険事業特別会計から
- 16 - 第19款 繰 越 金
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 2,218,957,499 2,218,957,890 2,218,957,890 100.0% 100.0% 成25 度 1,804,516,265 1,804,516,507 1,804,516,507 100.0% 100.0%
増 減 414,441,234 414,441,383 414,441,383 0 0
収入率 区分
度
繰越金2,218,957,890円の内訳 前 度繰越金1,314,693,391円 費逓次繰越財源
充当分前 度繰越金 132,915,707 円 繰越明許費繰越財源充当分前 度繰越金 758,502,192
円及び事故繰越財源充当分前 度繰越金12,846,600円 ある
第20款 諸 収 入
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 4,248,670,000 4,429,994,608 4,275,614,064 100.6% 96.5% 成25 度 4,112,727,000 4,347,540,465 4,203,028,561 102.2% 96.7%
増 減 135,943,000 82,454,143 72,585,503 △ 1.6 △ 0.「
収入率 区分
度
科目別 項 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
延 滞 金 ・ 加 算
金及び過料
124,672,378 124,672,378 0 0
市預金利子 131 131 0 0
貸 付 金
元 利 収 入
1,746,270,000 1,744,030,000 0 2,240,000
託 事 業 収 入 60,785,459 60,785,459 0 0
雑 入 2,498,266,640 2,346,126,096 9,423,548 142,716,996
計 4,429,994,608 4,275,614,064 9,423,548 144,956,996 区分
科目
諸 収 入 調 定 額 4,429,994,608 円 に 対 し 収 入 済 額 4,275,614,064 円 不 納 損 額 9,423,548円 収入未済額144,956,996円 ある
前 度に比較し 不納 損額 4,484,228円減少し 収入未済額 14,352,868円増加し
いる
収入未済額144,956,996円の主 もの 生活保護費返還金79,072,447円 給食費収入学
校給食56,205,098円 五井駅前地区土地区画整理事業清算徴収金3,907,421円 護師等修
- 17 - 第21款 市 債
予算現額 調定額 収入済額
医円) 医円) 医円) 対予算 対調定
成26 度 4,545,272,000 4,402,572,000 4,120,172,000 90.6% 93.6% 成25 度 8,375,536,000 8,057,736,000 7,132,336,000 85.2% 88.5%
増 減 △ 」,8」0,「64,000 △ 」,655,164,000 △ 」,01「,164,000 5.4 5.1
収入率 区分
度
科目別 目 収入状況 次表の お ある
調 定 額 収入済額 不納 損額 収入未済額
医円 医円 医円 医円
総 務 債 36,400,000 36,400,000 0 0
民 生 債 785,600,000 785,600,000 0 0
衛 生 債 358,300,000 358,300,000 0 0
労 働 債 1,800,000 1,800,000 0 0
農 林 水 産 業 債 16,800,000 16,800,000 0 0
商 工 債 2,600,000 2,600,000 0 0
土 木 債 1,386,200,000 1,140,900,000 0 245,300,000
消 防 債 88,200,000 88,200,000 0 0
教 育 債 811,000,000 773,900,000 0 37,100,000
臨時財政対策債 738,572,000 738,572,000 0 0
市 村振興債
県貸付金
105,300,000 105,300,000 0 0
災害復旧債 25,600,000 25,600,000 0 0
減 収 補 債 46,200,000 46,200,000 0 0
計 4,402,572,000 4,120,172,000 0 282,400,000
区分 科目
市債 収入済額4,120,172,000円 前 度に比較し3,012,164,000円減少し いる 主 要因 し 民生債が509,300,000円 土木債が400,200,000円 衛生債が333,100,000
円増加した一方 土地開発公社の解散 土地開発公社借入金代位弁済費 に係る第三セク
タ 等改革推進債 が4,050,000,000円皆減し 減収補 債が456,400,000円減少したこ
によるもの ある
収入未済額 282,400,000円 あ 前 度に比較し643,000,000円減少し いる
収入未済額282,400,000円の内訳 翌 度繰越明許費繰越財源充当額の市道整備事業債
162,300,000円 急傾斜地崩壊対策事業債4,500,000円 土地区画整理事業債22,900,000円
街路整備事業債41,500,000円 学校施設大規模改造事業債37,100,000円 翌 度 費逓
- 18 -
⑵
歳
出
予 算 現 額 支 出 済 額 予 算 残 額 執行率
円 円 円
成「6 度 90,390,285,499 85,824,026,950 4,566,258,549 94.9% 成「5 度 91,474,875,115 86,429,684,357 5,045,190,758 94.5%
増 減 △ 1,084,589,616 △ 605,657,407 △ 478,9」「,「09 0.4
区 分
度
本 度の一般会計歳出決算 予算現額90,390,285,499円に対し支出済額85,824,026,950 円 予算残額 4,566,258,549円 ある 予算残額の内訳 翌 度繰越額1,244,089,201円
不用額3,322,169,348円 ある
ア 款別支出状況
歳出予算の款別支出状況 次表の お ある
予 算 現 額 支 出 済 額 執 行率
医円 円 ％
議 会 費 622,121,000 607,934,000 97.7
総 務 費 9,500,838,600 9,006,618,745 94.8
民 生 費 36,482,557,707 35,005,497,543 96.0
衛 生 費 8,564,406,654 8,328,890,436 97.3
労 働 費 130,667,000 128,143,658 98.1
農 林 水 産 業 費 1,206,556,000 1,127,321,332 93.4
商 工 費 3,009,305,000 2,553,236,724 84.8
土 木 費 10,441,494,498 9,199,081,310 88.1
消 防 費 3,660,080,800 3,588,499,033 98.0
教 育 費 9,179,226,000 8,770,852,448 95.6
災 害 復 旧 費 219,053,240 174,714,496 79.8
公 債 費 7,343,208,000 7,333,237,225 99.9
予 備 費 30,771,000 0 ―
90,390,285,499 85,824,026,950 94.9 計
区 分
款
- 19 - イ 款別決算構成
歳出決算の款別構成比 次表の お ある
成「6 度医％) 成「5 度医％) 比 較
議 会 費 0.7 0.7 0.0
総 務 費 10.5 14.7 △ 4.「
民 生 費 40.8 38.0 2.8
衛 生 費 9.7 8.4 1.3
労 働 費 0.1 0.1 0.0
農 林 水 産 業 費 1.3 1.1 0.2
商 工 費 3.0 3.6 △ 0.6
土 木 費 10.7 10.1 0.6
消 防 費 4.2 4.1 0.1
教 育 費 10.2 11.0 △ 0.8
災 害 復 旧 費 0.2 0.3 △ 0.1
公 債 費 8.6 7.9 0.7
予 備 費 ― ― ―
100.0 100.0 ―
計
構 成 比
区 分 款
ウ 翌年度繰越額
翌 度繰越額 1,244,089,201円 前 度に比較し1,313,560,298円減少し いる
繰越額の前 度 の比較及び款別の繰越状況 次表の お ある
件 数
円 件 数
円 件 数
円 件 数
円 成「6 度 5 44,148,925 25 1,174,051,276 1 25,889,000 31 1,244,089,201 成「5 度 4 309,165,707 26 2,235,637,192 1 12,846,600 31 2,557,649,499 増 減 1 △ 「65,016,78「 △ 1 △ 1,061,585,916 0 13,042,400 0 △ 1,」1」,560,「98
費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 計
- 20 - 款別繰越額の状況
件 数 円 件 数 円 件 数 円 件 数 円
総 務 費 1 1,800,000 5 86,070,000 0 0 6 87,870,000
衛 生 費 1 255 0 0 0 0 1 255
農 林 水 産 業 費 0 0 2 9,196,480 0 0 2 9,196,480
商 工 費 0 0 4 373,800,000 0 0 4 373,800,000
土 木 費 3 42,348,670 13 621,404,796 1 25,889,000 17 689,642,466
教 育 費 0 0 1 83,580,000 0 0 1 83,580,000
計 5 44,148,925 25 1,174,051,276 1 25,889,000 31 1,244,089,201
費逓次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 計
区分 款
エ 不 用 額
不用額 3,322,169,348円 前 度に比較し834,628,089円の増加 ある 不用額の
前 度 の比較及び款別の状況 次表の お ある
医単位 円
議 会 費 14,187,000 16,674,719 △ 「,487,719
総 務 費 406,349,855 281,439,996 124,909,859
民 生 費 1,477,060,164 1,020,591,949 456,468,215
衛 生 費 235,515,963 191,230,004 44,285,959
労 働 費 2,523,342 2,593,029 △ 69,687
農 林
水 産 業 費
商 工 費 82,268,276 36,120,037 46,148,239
土 木 費 552,770,722 293,907,397 258,863,325
消 防 費 71,581,767 65,041,622 6,540,145
教 育 費 324,793,552 424,376,297 △ 99,58「,745
災 害 復 旧 費 44,338,744 11,744,113 32,594,631
公 債 費 9,970,775 11,361,490 △ 1,」90,715
予 備 費 30,771,000 36,287,000 △ 5,516,000
3,322,169,348 2,487,541,259 834,628,089 計
70,038,188 96,173,606 度
款
△ 「6,1」5,418
- 21 - オ 性質別決算状況 普通会計
性質別区分による決算状況 普通会計 次表の お ある
詳細 決算審査資料第 表の お ある
金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比
義務的経 費 46,008,793 53.8 44,552,694 51.7 43,758,095 52.3 経常的経 費 71,800,035 83.9 73,307,429 85.1 67,735,963 80.9 投資的経 費 9,489,694 11.1 7,801,620 9.1 10,264,608 12.3
成 26 度 成 25 度
度
区 分
単位 千円 ％
成 24 度
款別決算状況
第１款 議 会 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 622,121,000 607,934,000 0 14,187,000
成「5 度 627,516,000 610,841,281 0 16,674,719
増 減 △ 5,」95,000 △ 「,907,「81 0 △ 「,487,719
支出済額 607,934,000円 前 度に比較し2,907,281円減少し いる
第２款 総 務 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 9,500,838,600 9,006,618,745 87,870,000 406,349,855 成「5 度 13,273,440,065 12,738,756,469 253,243,600 281,439,996 増 減 △ 」,77「,601,465 △ 」,7」「,1」7,7「4 △ 165,」7」,600 124,909,859
- 22 -
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
コ ュ ニ テ 費 224,960,686 財 産 管 理 費 3,882,335,983
電 子 計 算 費 187,207,665 財 政 管 理 費 236,756,228
衆 議 院 議 員 選 挙 費 92,283,907 賦 課 徴 収 費 144,211,231
増 加 減 少
27 度への繰越事業 費逓次繰越1事業 繰越明許費5事業 ある 繰越額合計
87,870,000円 あ 内容 次表の お ある
続費逓次繰越
事 業 繰 越 額 円
総 務 管 理 費 財 産 管 理 費 防 災 庁 舎 建 設 事 業 1,800,000
科 目 区 分
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
ン 型乗合タク 利
用喚起事業
500,000 国の経済対策に係る補正予算に対
応するため
地方版総合戦略策定事業 10,200,000
国の経済対策に係る補正予算に対 応するため
若者の結婚・子育 支援事
業
16,500,000 国の経済対策に係る補正予算に対
応するため
保健福祉総合情報 ステ
事業 介護保険 ステ
11,944,000 国の介護保険制度改正作業が遅延
したため
社会保障・税番号制度事業 46,926,000
国の主務省令制定作業が遅延した ため
科目 区分
企画費
電子計算費 総 務
管理費
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業
当初予算額医円)
うち 費
前 度繰越額医円 補正額等 円
予備費支出及び
流用増減医円
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
防 災 庁 舎 建 設 事 業
」「,400,000
(32,400,000) 37,421,000 76,000 7,276,000 75,372,880 1,800,000
会 活 動 活 性 化 事 業 53,200,000 0 0 0 52,481,000 0
防 犯 街 整 備 事 業 188,062,000 0 8,657,000 0 195,376,884 0
＊
- 23 - 第３款 民 生 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 36,482,557,707 35,005,497,543 0 1,477,060,164 成「5 度 33,930,648,000 32,826,324,344 83,731,707 1,020,591,949 増 減 2,551,909,707 2,179,173,199 △ 8」,7」1,707 456,468,215 支 出 済 額 35,005,497,543 円 の 内 訳 社 会 福 祉 費 15,574,879,196 円 児 童 福 祉 費 11,328,634,188円 生活保護費 8,078,304,574円 災害救助費 23,679,585 円 前 度 に比較し2,179,173,199円増加し いる
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
社 会 福 祉 施 設 費 558,400,916 社 会 福 祉 総 務 費 205,197,631 児 童 福 祉 総 務 費 515,875,714 老 人 福 祉 費 98,339,678
臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 費 342,496,595 児 童 措 置 費 43,803,353
増 加 減 少
繰出金の状況 次表の お ある
項 目 繰 出 繰出額医円)
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 3,070,320,234 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 2,297,044,697 後 期 高 齢者 医療費 後期高齢者医療事業特別会計 436,970,693 社会福祉費
社 会 福 祉 総 務 費
社会福祉総務費から国民健康保険事業特別会計に対し 3,070,320,234円繰出し お
前 度繰出額 3,370,328,673 円に比 300,008,439 円減少し いる また 同科目から
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 に 対 し も 2,297,044,697 円 繰 出 し お 前 度 繰 出 額 2,184,589,165円に比 112,455,532円増加し いる
後期高齢者医療費から後期高齢者医療事業特別会計に対し 436,970,693 円繰出し お
前 度繰出額391,017,848円に比 45,952,845円増加し いる
民生費全体の繰出額 5,804,335,624円 あ 前 度繰出額5,945,935,686円に比 141,600,062円減少し いる
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業
当初予算額医円)
うち 費
前 度繰越額 円 補正額等 円
予備費支出及び 流用増減 円
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
課後児童健全育成事業 564,190,000 0 4,365,000 △ 8」8,000 537,822,848 0
待機児童解消加速化プラン
民間保育所整備補助事業
86,460,000 0 0 0 86,460,000 0
仮称 部保健福祉セン
タ 建設事業
1,011,501,000
(921,741,000) 17,517,000 △ 1「,」58,000 0 1,005,893,849 0
＊
- 24 - 第 款 衛 生 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 8,564,406,654 8,328,890,436 255 235,515,963
成「5 度 7,453,980,000 7,255,826,342 6,923,654 191,230,004 増 減 1,110,426,654 1,073,064,094 △ 6,9「」,」99 44,285,959 支 出 済 額 8,328,890,436 円 の 内 訳 保 健 衛 生 費 4,147,013,916 円 環 境 保 全 費 375,148,647 円 清掃費 3,806,727,873 円 前 度に比較し 1,073,064,094円増加し いる
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科
目
増加額
円
科
目
減少額
円
処
理
費
906,515,820
墓
園
費
17,478,327
予
防
費
132,267,259
公
害
対
策
費
12,980,331
環
境
衛
生
費
32,480,687
清
掃
総
務
費
7,118,522
増
加
減
少
27 度への繰越事業 費逓次繰越1事業 ある 繰越額 255円 あ 内容
次表の お ある
続費逓次繰越
事 業 繰越額医円)
清掃費 処理費
福増ク ンセンタ 第
工場基幹改良事業
255
科目 区分
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業
当初予算額医円)
医うち 費
前 度繰越額医円) 補正額等 円
予備費支出及び
流用増減 円
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
福増ク ンセンタ 第
工 場 基 幹 改 良 事 業
712,396,000
(711,836,000) 0 6,733,000 0 718,941,454 255
各種 予防接種 事業 524,464,000 0 127,432,000 △ 」」,」11,000 570,621,286 0
清掃 工場運営 事業 焼 却 の 再 生 処 理
344,115,000 0 0 0 317,793,779 0
＊
- 25 - 第 款 労 働 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 130,667,000 128,143,658 0 2,523,342
成「5 度 119,637,000 117,043,971 0 2,593,029
増 減 11,030,000 11,099,687 0 △ 69,687
支出済額 128,143,658円 前 度に比較し11,099,687円増加し いる
第６款 農 林 水 産 業 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 1,206,556,000 1,127,321,332 9,196,480 70,038,188
成「5 度 971,641,000 875,467,394 0 96,173,606
増 減 234,915,000 251,853,938 9,196,480 △ 「6,1」5,418
支出済額1,127,321,332円の内訳 農業費1,105,165,809円 林業費20,859,523円 水産業費1,296,000円 前 度に比較し251,853,938円増加し いる
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
農 業 振 興 費 220,294,591 農業構造改善事業費 8,492,691
農 地 費 31,906,513 農 業 セ ン タ 費 3,711,742
農 業 総 務 費 6,527,906 農 業 委 員 会 費 592,664
増 加 減 少
繰出金 農業集落排水事業特別会計に対し 農業構造改善事業費から63,382,362円を
繰出し お 前 度繰出額64,274,220円に比 891,858円減少し いる
27 度への繰越事業 繰越明許費2事業 ある 繰越額 9,196,480円 あ 内容
次表の お ある
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
農業費 農業振興費
農業振興事業 被災農業
者向け経営体育成支援事 業補助金
3,696,480
資材の調遉等に不測の日数を要したこ
によ 事業者の事業進捗が遅延し
いるため
農業費 農業振興費 次世代農業 入支援事業 5,500,000
国の経済対策に係る補正予算に対応す るため
- 26 -
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業 当初予算額医円)
前 度繰越額
医円
補正額等 円
予備費支出及び
流用増減医円
支出済額医円) 翌 度 繰 越 額 医円 )
有害獣対策事業 65,350,000 0 1,586,000 0 46,948,872 0
水利施設整備事業 24,394,000 0 △ 17,087,000 0 7,293,580 0
第 款 商 工 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 3,009,305,000 2,553,236,724 373,800,000 82,268,276
成「5 度 3,180,590,850 3,144,470,813 0 36,120,037
増 減 △ 171,「85,850 △ 591,「」4,089 373,800,000 46,148,239
支出済額 2,553,236,724円 前 度に比較し591,234,089円減少し いる
前 度 比較した目別支出済額 増減 次表の お ある
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
消費生活対策費 111,345 観 光 費 488,663,799
商 工 業 振 興 費 69,668,235
商 工 総 務 費 33,013,400
増 加 減 少
27 度への繰越事業 繰越明許費4事業 ある 繰越額 373,800,000円 あ 内
容 次表の お ある
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
プレ ア 付商品券発行事
業
311,000,000 国の経済対策に係る補正予算に対応する ため
中小企業支援事業 14,300,000
国の経済対策に係る補正予算に対応する ため
賑わい・ビ ネス機会創出
事業
19,800,000 国の経済対策に係る補正予算に対応する ため
観光費
地域資源を活かした観光振 興事業
28,700,000 国の経済対策に係る補正予算に対応する ため
科目 区分
商工業振興費 商工費
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業 当初予算額医円) 前 度 繰 越 額 医円 ) 補 正 額 等 円
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 医円 )
支出済額医円) 翌 度 繰 越 額 医円 )
プ レ ア 付 地 域 振 興 券 発 行事業
21,000,000 0 0 0 19,938,545 0
中 総 国 際 芸 術 祭 い ち ら ア ト⒈ ックス事業
71,941,000 0 0 0 66,243,410 0
- 27 - 第 款 土 木 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 10,441,494,498 9,199,081,310 689,642,466 552,770,722 成「5 度 9,759,019,200 8,709,399,305 755,712,498 293,907,397 増 減 682,475,298 489,682,005 △ 66,070,0」「 258,863,325 支 出 済 額 9,199,081,310 円 の 内 訳 土 木 管理 費 352,250,390 円 道 路 橋 う 費 2,771,757,267 円 河 川 費 313,756,322 円 都 市 計 画 費 5,547,645,268 円 住 宅 費 213,672,063円 前 度に比較し489,682,005円増加し いる
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
道 路 橋 う 維 持 費 300,637,549 土 地 区 画 整 理 費 127,307,916
街 路 事 業 費 229,210,671 公 園 費 85,803,081
住 宅 管 理 費 78,503,038 公 共 下 水 道 費 27,000,000
増 加 減 少
繰出金 下水道事業特別会計に対し 公共下水道費から 1,618,000,000 円を繰出し
お 前 度繰出額1,645,000,000円に比 27,000,000円減少し いる
27 度への繰越事業 費逓次繰越 3 事業 繰越明許費13事業 事故繰越1 事業
ある 繰越額 689,642,466円 あ 内容 次表の お ある
続費逓次繰越
事 業 繰越額 円
道路橋 う費 道路橋 う維持費橋 う長 命化事業 五井大橋 1,814,000
都市計画総務費 都市計画定例見直し事業 1,511,000
街路事業費 島野椎津線 青柳 整備事業 39,023,670
科目 区分
- 28 - 繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
道 路 橋 う 維 持 費
姉ヶ崎駅跨線人道橋改修事業 154,200,000 関係機関 の調整等に時間を要したため
局部改良事業 市道 号
線 辰巳台
15,000,000 関係者 の調整等に時間を要したため
局部改良事業 市道 号
線 糸久
7,410,000 関係者 の調整等に時間を要したため
道路新設改良事業 市道２
号線 飯沼
13,360,000 支障物件の移設に時間を要したため
道路新設改良事業 市道 ２
号線 藤井・能満
22,515,000 支障物件の移設に時間を要したため
交差点改良事業 市道 号線
山倉
47,129,120 関係者 の調整等に時間を要したため
道 路 交 通 安 全 対 策 費
歩道整備事業 市道 号
線 菊間
11,013,600 支障物件の移設に時間を要したため 河川総務
費
急傾斜地崩壊対策事業 5,226,866 県施行事業が遅延したため
河川改良 費
局部改良事業 白幡川 6,942,400 関係機関 の調整等に時間を要したため
新 下宿土地区画整理事業 30,848,400 建物移転交 等に時間を要したため
北五井土地区画整理事業 87,692,000 建物移転交 等に時間を要したため
幡宿駅東口土地区画整理事業 126,267,410
国庫補助金の追加交付に対応する も
に建物移転交 等に時間を要したため
街路事 業費
青柳海保線 島野 整備事業 93,800,000 関係者 の調整等に時間を要したため
科目 区分
河川
費
土地区画 整理費 都市
計画 費
道 路 橋 う 費
道 路 橋 う 新 設 改 良 費
事故繰越
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
土木費 都市計画費 新 下宿土地区画整理事業 25,889,000
地権者の移転計画の変更によ 期限内の
移転完了が困難 ったため
科目 区分
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業
当初予算額医円) うち 費
前 度 繰 越 額 円 補 正 額 等 円
予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 円
支出済額医円) 翌 度 繰 越 額 医円 )
道路ストック事業 165,840,000 0 0△ 「,000,000 139,745,678 0
市 営 住 宅 長 命 化
事業
104,200,000 0 △ 41,78」,000 0 62,415,576 0
青柳海保線 島
野 整備事業
263,800,000
(75,800,000) 294,599,000 △ 」1,000,000 0 322,870,278 93,800,000
＊
- 29 - 第 款 消 防 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 3,660,080,800 3,588,499,033 0 71,581,767
成「5 度 3,646,629,000 3,565,316,578 16,270,800 65,041,622
増 減 13,451,800 23,182,455 △ 16,「70,800 6,540,145
支出済額 3,588,499,033円 前 度に比較し23,182,455円増加し いる
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円
消
防
施
設
費
134,537,344
常
備
消
防
費
122,945,761
災
害
対
策
費
7,934,356
非
常
備
消
防
費
3,516,940
増 加 減 少
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業 当初予算額医円) 前 度繰越額医円) 補正額等 円
予備費支出及び
流用増減医円)
支出済額医円) 翌 度繰越額医円)
消防庁舎耐震改修事業 39,000,000 16,270,800 △ 11,000,000 0 41,940,024 0
消防関係車両整備事業 165,931,000 0 0 0 162,984,387 0
第10款 教 育 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 9,179,226,000 8,770,852,448 83,580,000 324,793,552 成「5 度 11,196,630,000 9,506,807,703 1,265,446,000 424,376,297 増 減 △ 「,017,404,000 △ 7」5,955,「55 △ 1,181,866,000 △ 99,58「,745 支出済額8,770,852,448円の内訳 教育総務費1,669,439,746円 小学校費
1,778,208,701 円 中学校 費 924,900,372 円 幼 稚園 費 231,486,947 円 社 会教 育費 1,302,173,136円 保健体育費2,864,643,546円 前 度に比較し735,955,255円減少
- 30 -
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科 目 増加額 円 科 目 減少額 円)
学 校 管 理 費 小 学 校 費 225,743,996 学 校 建 設 費 小 学 校 費 621,819,093
体 育 施 設 費 199,574,796 幼 稚 園 費 441,830,374
学 校 管 理 費 中 学 校 費 116,643,491 文 化 振 興 費 227,272,906
増 加 減 少
27 度への繰越事業 繰越明許費 1 事業 ある 繰越額 83,580,000 円 あ 内
容 次表の お ある
繰越明許費
事 業 繰越額医円) 繰 越 事 由
小学校費 学校管理費 耐震対策事業 83,580,000 国庫補助金の追加交付に対応するため
科目 区分
主要事業等の執行状況 次表の お ある
事 業 当初予算額医円 前 度繰越額医円 補正額等 円
予備費支出及び流 用増減医円
支出済額医円 翌 度繰越額医円
武道館改修事業
270,000,000
0
0
△ 1,77」,000
231,767,555
0
小 中 学 校 施 設 耐
震対策事業
79,810,000
1,110,100,000
83,580,000
0 1,123,589,085 83,580,000
第11款 災 害 復 旧費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 219,053,240 174,714,496 0 44,338,744
- 31 -
前 度 比較した目別支出済額 増減の大きい主 もの 次表の お ある
科
目
増加額
円
科
目
減少額
円
河
川
海
岸
災
害
復
旧
費
52,526,553
道 路 橋
う 災 害 復 旧 費
126,399,175
文
教
施
設
災
害
復
旧
費
10,183,449
農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費
41,305,690
そ の 他 公 共 施 設 ・ 公 用 施 設 災 害 復 旧 費
20,259,288
増
加
減
少
第12款 公 債 費
度 区分 予算現額 円 支出済額 円 翌 度繰越額 円 不用額 円
成「6 度 7,343,208,000 7,333,237,225 0 9,970,775
成「5 度 6,790,823,000 6,779,461,510 0 11,361,490
増 減 552,385,000 553,775,715 0 △ 1,」90,715
支出済額 7,333,237,225円 前 度に比較し553,775,715円増加し いる
第13款 予 備 費
度 区分 予算計 額 円 予算現額 円 充当額 円
成26 度 100,000,000 30,771,000 69,229,000
成25 度 100,000,000 36,287,000 63,713,000
増 減 0 △ 5,516,000 5,516,000
予備費の充当額 69,229,000円 前 度に比較し5,516,000円増加し いる
充当額の内訳 次表の お ある
科 目 充 当 額 円 科 目 充 当 額 円
議 会 費 0 農林水産業費 1,000
総 務 費 18,484,000 商 工 費 3,633,000
民 生 費 13,787,000 土 木 費 21,676,000
衛 生 費 0 消 防 費 0
労 働 費 0 教 育 費 11,648,000
- 32 -
２
特
別
会
計
特別会計 国民健康保険事業会計 後期高齢者医療事業会計 介護保険事業会計 農業
集落排水事業会計及び下水道事業会計 ある お 用地取得事業特別会計 成26 度
予算措置が かった
各会計の決算 次表の お ある
1 (A) 32,791,437 2,197,847 16,319,283 70,959 5,492,759 56,872,285
「 (B) 32,722,970 2,195,446 15,970,795 70,859 5,393,694 56,353,764
」 (C) 68,467 2,401 348,488 100 99,065 518,521
4. 医1) 費 逓 次 繰 越 額
(D) － － － － 5,040 5,040
医「)繰 越 明 許
費 繰 越 額
(E) － － － － 58,714 58,714
医」)事 故 繰 越
繰 越 額
(F) － － － － -
計
(D)+(E)+(F) (G) － － － － 63,754 63,754
5. (H) 68,467 2,401 348,488 100 35,311 454,767
6. － － － － － －
実 質 収 支 額 の う ち
地 方 自 治 法 第 「」」条 の
「の 規 定 に よ る 基 金 繰
入 額 実 質 収 支 額
（)- G) 翌
度
へ
繰
越 す
き
財
源
区 分 会 計 別
単位 千円
合 計
歳 入 歳 出 差 引 額
形 式 収 支
歳 出 総 額
介 護 保 険
事 業 国 民 健 康
保 険 事 業
歳 入 総 額
下 水 道
事 業
農 業 集 落
排 水 事 業 後 期 高 齢 者
医 療 事 業
特別会計の形式収支 518,521千円 翌 度へ繰越す き財源63,754千円を差し引いた
実質収支額 454,767千円 ある 前 度に比較し 171,760千円増加し いる
国民健康保険事業特別会計の実質収支額 68,467千円 前 度に比較し8,705千円増加
し いる
後期高齢者医療事業特別会計の実質収支額 2,401千円 前 度に比較し1,758千円減
少し いる
介護保険事業特別会計の実質収支額 348,488千円 前 度に比較し 160,236千円増加
し いる
農業集落排水事業特別会計の実質収支額 100千円 前 度 同額 ある
下水道事業特別会計の実質収支額 35,311千円 前 度に比較し4,577千円増加し い
- 33 -
特別会計全体の歳入歳出決算額 次の お ある
歳 入
予算 現額 調 定 額 収入済 額
医円 円 医円 対予算 対調定
(8,282,410) 56,872,285,850 (4,258,834) 55,512,896,364 (4,023,576) 1,359,389,486 62,297,372,695
1,261,275,481
内 過誤納還付未済額 ある
収入率
56,793,965,500
58,061,409,200 91.3%
91.0%
度 区分
成26 度 成25 度
増 減 0.3
97.7% 98.0%
0.3 1,267,443,700
61,036,097,214
成26 度特別会計歳入決算の状況 表の お あ 前 度に比較し 予算現額
が1,267,443,700円 2.2％ 収入済額が1,359,389,486円 2.4％ 増加し いる
歳 出
予 算 現 額 支 出 済 額 翌 度繰越額 不 用 額 執行率
医円) 医円) 医円) 医円)
成「6 度 58,061,409,200 56,353,764,035 397,254,160 1,310,391,005 97.1% 成「5 度 56,793,965,500 55,108,605,859 537,804,200 1,147,555,441 97.0% 増 減 1,267,443,700 1,245,158,176 △ 140,550,040 162,835,564 0.1
区分 度
歳出決算の状況 表の お あ 前 度に比較し 支出済額 1,245,158,176 円
2.3％ 増加し いる この内訳 国民健康保険事業会計386,539,703円 後期高齢者
医療事業会計157,692,838円 介護保険事業会計956,142,374円の増加 農業集落排水事 業会計772,808円 下水道事業会計254,443,931円の減少 ある
お 節別決算状況 決算審査資料第5表の お ある
各会計の決算総額中 一般会計 基金からの繰入金の占める割合 次表の お ある
会計 区分
歳入決算額A 医円
繰入金額B 医円
歳出決算額（ 医円
差引額A- B- （ 医円
繰入率B/A
(4,002,400) (4,002,400)
32,791,436,635 △ 」,001,85」,06」
(816,300) (816,300)
2,197,846,931 △ 4」4,569,79」
(2,632,400) (2,632,400)
16,319,283,474 △ 「,005,8「」,187
(831,310) (831,310)
5,492,759,398 △ 1,518,9」4,766
(8,282,410) (8,282,410)
56,872,285,850 △ 7,0「4,46」,171
内 過誤納還付未済額 ある
29.5% 15,970,794,964
63,382,362 89.3%
13.3% 1,618,000,000 5,393,694,164
△ 6」,「8「,」6「
19.9%
計 7,542,984,986 56,353,764,035
下水道事業
32,722,969,464 436,970,693 2,195,446,031
農業集落 排水事業
70,859,412 70,959,412
14.4% 国民健康
保険事業 後期高齢者
医療事業 介護保険
事業
9.4%
