( 1) 予算の執行状況
当年度の歳出決算額は 124, 338, 447, 225 円で、予算現額に対して 94. 9％（前年度 97. 3％）の執 行率となっている。前年度に比較して 5, 153, 257, 030 円（4. 0％）の減少となっている。
翌年度繰越額は 5, 042, 616, 000 円で、全額繰越明許費であり、前年度に比較して 2, 659, 437, 000 円（111. 6％）の増加となっている。
不用額は 1, 627, 681, 775 円で、前年度に比較して 416, 365, 030 円（34. 4％）の増加となっている。
( 2) 款別支出状況
各款の歳出決算額で、前年度と比較した増減は次図のとおりであり、増減額の大きいものと、そ の主な理由は次のとおりである。
款別支出状況は、次表のとおりである。 （単位 円・％）
区分
支出済額
構成 比率
支出済額
構成 比率
増減額
前年度 対 比
議 会 費
690, 529, 636 0. 6 701, 994, 968 0. 5 △ 11, 465, 332 98. 4
総 務 費
13, 686, 698, 904 11. 0 12, 793, 745, 274 9. 9 892, 953, 630 107. 0
民 生 費24, 739, 579, 924 19. 9 25, 578, 070, 846 19. 8 △ 838, 490, 922 96. 7
衛 生 環 境 費10, 483, 391, 529 8. 4 10, 477, 366, 600 8. 1 6, 024, 929 100. 1
労 働 費
729, 408, 006 0. 6 626, 057, 083 0. 5 103, 350, 923 116. 5
農 林 業 費
2, 903, 089, 030 2. 3 2, 913, 872, 026 2. 3 △ 10, 782, 996 99. 6
商 工 観 光 費11, 043, 123, 973 8. 9 11, 370, 563, 317 8. 8 △ 327, 439, 344 97. 1
土 木 費22, 244, 663, 571 17. 9 26, 348, 182, 299 20. 3 △ 4, 103, 518, 728 84. 4
消 防 費
4, 080, 308, 059 3. 3 3, 899, 286, 563 3. 0 181, 021, 496 104. 6
教 育 費
12, 134, 305, 404 9. 8 13, 213, 340, 196 10. 2 △ 1, 079, 034, 792 91. 8
災 害 復 旧 費
63, 351, 387 0. 0 179, 712, 554 0. 1 △ 116, 361, 167 35. 3
公 債 費
21, 539, 997, 802 17. 3 21, 389, 512, 529 16. 5 150, 485, 273 100. 7
予 備 費
0 0. 0 0 0. 0 0 −
合 計
124,338,447,225 100.0 129,491,704,255 100.0 △ 5,153,257,030 96.0
15 年 度 14 年 度 前年度比較
款別
歳出の決算状況は､次表のとおりである。 （単位 円・％)
区分
（Ａ） 98. 4 137, 157, 585, 000
（Ｂ） 96. 0 130, 810, 483, 086
執 行 率 △ 2. 4ポイント 95. 4
（Ｃ） 211. 6 4, 795, 944, 000
134. 4 1, 551, 157, 914 13年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
翌 年 度 繰 越 額
124, 338, 447, 225
2, 659, 437, 000 97. 3
( Ｂ) ／( Ａ)
支 出 済 額 129, 491, 704, 255
133, 086, 200, 000 131, 008, 745, 000
年度
予 算 現 額
不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) )
5, 042, 616, 000 2, 383, 179, 000 1, 211, 316, 745 94. 9
1, 627, 681, 775
△ 2, 077, 455, 000
416, 365, 030
△ 5, 153, 257, 030
総務費は 892, 953, 630 円（7. 0％）の増加となっている。これは主に、財産管理費の積立金（減 債基金）の増によるものである。
消防費は 181, 021, 496 円（4. 6％）の増加となっている。これは主に、消防施設整備費の工事請 負費（局中央署建設事業）及び備品購入費（消防車両）の増によるものである。
公債費は 150, 485, 273 円（0. 7％）の増加となっている。これは、市債元金償還金の増によるも のである。
労働費は 103, 350, 923 円（16. 5％）の増加となっている。これは、主に労働諸費の貸付金（労働 金庫貸付預託金）の増によるものである。
一方、土木費は 4, 103, 518, 728 円（15. 6％）の減少となっている。これは主に、公園緑化費の工
事請負費（南長野運動公園等公園建設事業）、区画整理事業費の補償、補填及び賠償金（古牧中部
土地区画整理事業）及び都市開発事業費の工事請負費（もんぜんぷら座改修事業）の減によるもの である。
教育費は 1, 079, 034, 792 円（8. 2％）の減少となっている。これは主に、学校給食センター管理 費の工事請負費（第二学校給食センター建設事業）の減によるものである。
民生費は 838, 490, 922 円（3. 3％）の減少となっている。これは主に、老人福祉総務費の負担金、
補助及び交付金（老人ホーム等施設整備補助金）及び障害者福祉費の工事請負費（犀南地区障害者 支援施設建設事業）の減によるものである。
歳出決算額の対前年度款別増減
‑ 40
‑ 30
‑ 20
‑ 10 0 10 20
議会費 総務費 民生費 衛生環境費 労働費 農林業費 商工観光費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 予備費
（億円）
( 3) 性質別経費の状況
消費的経費は 63, 659, 977 千円で、前年度に比較して 1, 140, 415 千円（1. 8％）増加している。こ れは主に、扶助費の増によるものである。
投資的経費は 20, 952, 157 千円で、前年度に比較して 7, 759, 418 千円（27. 0％）減少している。
これは主に、普通建設事業費の減によるものである。
その他の経費は 39, 726, 313 千円で、前年度に比較して 1, 465, 746 千円（3. 8％）増加している。
この結果、各経費の構成比率は前年度に比較して、消費的経費は2. 9 ポイント上昇し 51. 2％、投 資的経費は 5. 3 ポイント低下し 16. 9％、その他の経費は 2. 4 ポイント上昇し 31. 9％となっている。
11年度 12年度 13年度 14年度 15年度
消費的経費 投資的経費 その他 51.2
48.3
46.5
46.6
48.6
22.2
22.6
25.1
25.0
29.5
30.9
28.3
26.4
歳出決算額及び構成比の推移
(124,338,447千円)
(129,491,704千円)
(130,810,483千円)
(126,687,582千円)
(133,021,409千円)
（単位 ％）
16.9 31.9
性質別経費の状況は、次表のとおりである。 （単位 千円・％）
金額
構成 比率
金額
構成 比率
増減額
前年度 対 比
人 件 費
20, 229, 984 16. 3 20, 512, 698 15. 9 △ 282, 714 98. 6
物 件 費
14, 504, 634 11. 7 14, 225, 997 11. 0 278, 637 102. 0
扶 助 費
12, 383, 651 9. 9 11, 305, 162 8. 7 1, 078, 489 109. 5
補 助 費 等
13, 754, 274 11. 1 13, 703, 747 10. 6 50, 527 100. 4
維 持 補 修 費
2, 787, 434 2. 2 2, 771, 958 2. 1 15, 476 100. 6
計
63,659,977 51.2 62,519,562 48.3 1,140,415 101.8
普 通 建 設 事 業 費
20, 888, 806 16. 8 28, 531, 863 22. 0 △ 7, 643, 057 73. 2
災 害 復 旧 費
63, 351 0. 1 179, 712 0. 2 △ 116, 361 35. 3
計
20,952,157 16.9 28,711,575 22.2 △ 7,759,418 73.0
公 債 費
21, 535, 683 17. 3 21, 389, 513 16. 5 146, 170 100. 7
繰 出 金
6, 536, 394 5. 2 6, 328, 828 4. 9 207, 566 103. 3
そ の 他
11, 654, 236 9. 4 10, 542, 226 8. 1 1, 112, 010 110. 5
計
39,726,313 31.9 38,260,567 29.5 1,465,746 103.8
124,338,447 100.0 129,491,704 100.0 △ 5,153,257 96.0
性質別消 費 的 経 費
合 計 投
資 的 経 費 そ の 他
区 分 15 年 度 14 年 度 前年度比較
第１款 議会費
支出済額は 690, 529, 636 円で、歳出総額に占める割合は 0. 6％であり、その割合は前年度に比較す ると 0. 1 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 99. 2％の執行率である。
支出済額の内訳は全額議会費であり、これを節別に見ると、主なものは報酬 314, 024, 147 円及び職 員手当等 149, 598, 734 円である。さらに性質別に見ると、人件費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 11, 465, 332 円（1. 6％）減少している。
不用額は 5, 516, 364 円である。
第２款 総務費
支出済額は 13, 686, 698, 904 円で、歳出総額に占める割合は 11. 0％であり、その割合は前年度に比 較すると 1. 1 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 98. 4％の執行率である。
区分
（Ａ） 97. 6
（Ｂ） 98. 4
執 行 率 0. 7ポイント
（Ｃ） −
50. 6 年度
翌 年 度 繰越 額
△ 5, 393, 668
△ 11, 465, 332
予 算 現 額
支 出 済 額 701, 994, 968
712, 905, 000 696, 046, 000
98. 5
（単位 円・％)
10, 910, 032 99. 2
5, 516, 364
△ 16, 859, 000
( Ｂ) ／( Ａ)
不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) )
0 0
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
690, 529, 636
0
区分
（Ａ） 106. 2
（Ｂ） 107. 0
執 行 率 0. 8ポイント
（Ｃ） 12. 5
104. 4 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
11, 286, 019, 114 82. 4 10, 454, 330, 942 81. 7 108. 0 1, 190, 072, 246 8. 7 1, 268, 787, 230 9. 9 93. 8 737, 949, 904 5. 4 756, 732, 222 5. 9 97. 5 324, 202, 086 2. 4 152, 135, 438 1. 2 213. 1 52, 980, 548 0. 4 62, 122, 244 0. 5 85. 3 95, 475, 006 0. 7 99, 637, 198 0. 8 95. 8 13, 686, 698, 904 100. 0 12, 793, 745, 274 100. 0 107. 0 前年度 対 比
総 務 管 理 費
監 査 委 員 費
15年度 14年度
徴 税 費
戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費
選 挙 費
統 計 調 査 費
△ 78, 714, 984 831, 688, 172
△ 4, 162, 192 892, 953, 630 増 減
△ 18, 782, 318 172, 066, 648
△ 9, 141, 696
（単位 円・％) 12, 878, 000 103, 353, 000 △ 90, 475, 000
811, 522, 000 892, 953, 630
215, 389, 096 206, 345, 726 9, 043, 370 年度
不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 翌 年 度 繰越 額
97. 6
( Ｂ) ／( Ａ)
12, 793, 745, 274 98. 4
年度 項別
増 減
合 計
予 算 現 額 13, 914, 966, 000 13, 103, 444, 000 支 出 済 額 13, 686, 698, 904
前年度 対 比
（単位 円・％)
15年度 14年度
支出済額を節別に見ると、主なものは積立金 3, 176, 405, 007 円、職員手当等 2, 925, 244, 140 円、給 料 1, 999, 657, 699 円及び委託料 1, 340, 701, 671 円である。さらに性質別に見ると、人件費の割合が高 い。
支出済額を前年度に比較すると 892, 953, 630 円（7. 0％）の増加となっており、これは主に、総務 管理費の増によるものである。
不用額は 215, 389, 096 円で、主なものは総務管理費である。
翌年度繰越額 12, 878, 000 円は、全額繰越明許費であり、総務管理費のうち、小型ごみ焼却炉撤去 事業外１件にかかるものである。
第３款 民生費
支出済額は 24, 739, 579, 924 円で、歳出総額に占める割合は 19. 9％であり、その割合は前年度に比 較すると 0. 1 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 98. 7％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは扶助費 8, 314, 602, 803 円、繰出金 5, 688, 762, 166 円及び負担 金、補助及び交付金 5, 632, 966, 638 円である。さらに性質別に見ると、扶助費の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 838, 490, 922 円（3. 3％）の減少となっており、これは、社会福祉 費の減によるものである。
不用額は 320, 278, 076 円で、主なものは社会福祉費及び児童福祉費である。
翌年度繰越額 12, 728, 000 円は、全額繰越明許費であり、児童福祉費のうち松代東条児童センター 移転事業にかかるものである。
区分
（Ａ）
96. 3
（Ｂ）
96. 7
執 行 率
0. 5
ポイント（Ｃ）
6. 5
122. 3
支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
5, 628, 901, 743
22. 77, 661, 050, 847
30. 0 73. 511, 005, 857, 363
44. 510, 264, 447, 409
40. 1 107. 25, 640, 085, 080
22. 85, 418, 736, 478
21. 2 104. 12, 464, 735, 738
10. 02, 233, 836, 112
8. 7 110. 324, 739, 579, 924
100. 025, 578, 070, 846
100. 0 96. 7合 計
△ 838, 490, 922
老 人 福 祉 費
221, 348, 602
生 活 保 護 費
230, 899, 626
社 会 福 祉 費
△ 2, 032, 149, 104
児 童 福 祉 費
741, 409, 954
（単位 円・％)
年度 15年度 14年度
増 減
前年度 対 比 項別
△ 181, 963, 000
不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) )320, 278, 076 261, 780, 154 58, 497, 922
( Ｂ) ／( Ａ)
98. 7 98. 2
翌 年 度 繰 越 額
12, 728, 000 194, 691, 000
支 出 済 額
24, 739, 579, 924 25, 578, 070, 846 △ 838, 490, 922
予 算 現 額25, 072, 586, 000 26, 034, 542, 000 △ 961, 956, 000
（単位 円・％) 年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
第４款 衛生環境費
支出済額は10, 483, 391, 529 円で、歳出総額に占める割合は 8. 4％であり、その割合は前年度に比 較すると 0. 3 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 97. 0％の執行率である。
支 出 済 額 を 節 別 に 見 る と 、 主 な も の は 委 託 料 3, 572, 872, 952 円 、 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 2, 311, 559, 396 円及び工事請負費 1, 468, 776, 550 円である。さらに性質別に見ると、物件費の割合が 高い。
支出済額を前年度に比較すると 6, 024, 929 円（0. 1％）の増加となっており、これは、環境清掃費 の増によるものである。
不用額は 158, 077, 471 円で、主なものは保健衛生費及び環境清掃費である。
翌年度繰越額 163, 305, 000 円は、全額繰越明許費であり、保健衛生費のうち松代保健福祉センター 建設事業外１件にかかるものである。
第５款 労働費
支出済額は 729, 408, 006 円で、歳出総額に占める割合は 0. 6％であり、その割合は前年度に比較す ると 0. 1 ポイント上昇している。また、予算現額に対して 96. 2％の執行率である。
支出済額の内訳は、全額労働諸費であり、これを節別に見ると、主なものは貸付金 400, 000, 000 区分
（Ａ） 101. 3
（Ｂ） 100. 1
執 行 率 △ 1. 2ポイント
（Ｃ） 1, 439. 4
86. 8 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
4, 260, 254, 527 40. 7 4, 460, 596, 528 42. 6 95. 5 6, 157, 402, 002 58. 7 5, 950, 408, 072 56. 8 103. 5 65, 735, 000 0. 6 66, 362, 000 0. 6 99. 1 10, 483, 391, 529 100. 0 10, 477, 366, 600 100. 0 100. 1
水 道 費 △ 627, 000
合 計 6, 024, 929
保 健 衛 生 費 △ 200, 342, 001
環 境 清 掃 費 206, 993, 930
（単位 円・％)
年度 15年度 14年度
増 減
前年度 項別 対 比
151, 960, 000 不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 158, 077, 471 182, 189, 400 △ 24, 111, 929
( Ｂ) ／( Ａ) 97. 0 98. 2
翌 年 度 繰越 額 163, 305, 000 11, 345, 000
支 出 済 額 10, 483, 391, 529 10, 477, 366, 600 6, 024, 929 予 算 現 額 10, 804, 774, 000 10, 670, 901, 000 133, 873, 000
（単位 円・％) 年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
区分
（Ａ） 118. 8
（Ｂ） 116. 5
執 行 率 △ 1. 8ポイント
（Ｃ） −
151. 3 10, 000, 000
不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 18, 858, 994 12, 460, 917 6, 398, 077
( Ｂ) ／( Ａ) 96. 2 98. 0
翌 年 度 繰 越 額 10, 000, 000 0
支 出 済 額 729, 408, 006 626, 057, 083 103, 350, 923 予 算 現 額 758, 267, 000 638, 518, 000 119, 749, 000
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
（単位 円・％) 年度
円である。さらに性質別に見ると、その他（貸付金）の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 103, 350, 923 円（16. 5％）の増加となっている。
不用額は 18, 858, 994 円である。
翌年度繰越額 10, 000, 000 円は、全額繰越明許費であり、労働諸費のうち、北部勤労青少年ホーム 改修事業にかかるものである。
第６款 農林業費
支出済額は 2, 903, 089, 030 円で、歳出総額に占める割合は 2. 3％であり、その割合は前年度と同率 となっている｡また、予算現額に対して 97. 7％の執行率である。
支出済額を節別に見ると、主なものは負担金、補助及び交付金 1, 048, 433, 870 円である。さらに性 質別に見ると、普通建設事業費及び補助費等の割合が高い。
支出済額を前年度に比較すると 10, 782, 996 円（0. 4％）の減少となっており、これは林業費の減に よるものである。
不用額は 29, 989, 970 円で、主なものは農業費である。
翌年度繰越額 38, 415, 000 円は、全額繰越明許費であり、農業費のうち基盤整備促進事業外１件及 び林業費のうちふるさと林道緊急整備事業外１件にかかるものである。
第７款 商工観光費
区分
（Ａ） 98. 5
（Ｂ） 99. 6
執 行 率 1. 1ポイント
（Ｃ） 49. 8
116. 0 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
2, 525, 227, 357 87. 0 2, 468, 892, 323 84. 7 102. 3 377, 861, 673 13. 0 444, 979, 703 15. 3 84. 9 2, 903, 089, 030 100. 0 2, 913, 872, 026 100. 0 99. 6
合 計 △ 10, 782, 996
農 業 費 56, 335, 034
林 業 費 △ 67, 118, 030
（単位 円・％)
年度 15年度 14年度
増 減
前年度 項別 対 比
△ 38, 652, 000 不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 29, 989, 970 25, 861, 974 4, 127, 996
( Ｂ) ／( Ａ) 97. 7 96. 6
翌 年 度 繰越 額 38, 415, 000 77, 067, 000
支 出 済 額 2, 903, 089, 030 2, 913, 872, 026 △ 10, 782, 996 予 算 現 額 2, 971, 494, 000 3, 016, 801, 000 △ 45, 307, 000
（単位 円・％) 年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
区分
（Ａ） 97. 4
（Ｂ） 97. 1
執 行 率 △ 0. 2ポイント
（Ｃ） 143. 6
132. 6 1, 418, 000
不 用 額 ( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 100, 485, 027 75, 808, 683 24, 676, 344
( Ｂ) ／( Ａ) 99. 1 99. 3
翌 年 度 繰 越 額 4, 673, 000 3, 255, 000
支 出 済 額 11, 043, 123, 973 11, 370, 563, 317 △ 327, 439, 344 増 減
前年度 対 比 予 算 現 額 11, 148, 282, 000 11, 449, 627, 000 △ 301, 345, 000
（単位 円・％) 年度
15年度 14年度