共済の加入状況及び見舞金の給付状況は、次表のとおりである。
人口から市費負担者を除いた人数に対する会費納入者の割合は 45. 4%となっている。加入者数は 毎年減少傾向にあるので、加入促進に一層努められたい。
区分
(A) 98. 9
(B) 97. 2
執 行 率 △ 1. 7ポイント
(C)
−
170. 9 支出済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
77, 413, 276 100. 0 79, 661, 143 100. 0 97. 2
0 0. 0 0 0. 0
−
77, 413, 276 100. 0 79, 661, 143 100. 0 97. 2
合 計 △ 2, 247, 867
14年度
増 減 款別
事 業 費 △ 2, 247, 867
0
3, 186, 724 1, 321, 867
不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) ) 年度
15年度 14年度
支 出 済 額 77, 413, 276 79, 661, 143
( B) /( A)
予 算 現 額 80, 600, 000
96. 0
翌 年 度 繰 越 額 0
年度 15年度
予 備 費
(単位 円・%)
1, 864, 857
81, 526, 000 △ 926, 000
0
前年度 対 比 増 減
△ 2, 247, 867 97. 7
前年度 対 比
(単位 円・%)
0
交通災害等共済事業
区分
会費納入者 市費負担者 合 計
15 363, 306 112, 487 115, 278 227, 765 62. 7 40, 365 605 49, 640 14 362, 540 117, 162 113, 649 230, 811 63. 7 42, 046 537 54, 510 比較増減 766 △ 4, 675 1, 629 △ 3, 046 △ 1. 0 △ 1, 681 68 △ 4, 870 給付金額
(千円)
(注)会費収入には市負担額は含まない。
年度
加 入 状 況 人口(人)
加 入 者 数(人)
加入率
(%)
会費収入
(千円)
給 付 状 況 件 数
(件)
住宅新築資金等貸付事業特別会計
当年度の歳入決算額 54, 407, 961 円に対する歳出決算額は 54, 256, 787 円で、歳入歳出差引残額 151, 174 円が翌年度へ繰り越されている。
1 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 54, 407, 961 円で、調定額に対して 40. 7%の収入率である。
収入済額の 主なものは 、諸収入 38, 541, 463 円(構成比率 70. 8%)である。前年 度に比較し て 5, 743, 809 円(11. 8%)増加しているが、これは主に、繰入金の増によるものである。
収入未済額は 79, 124, 155 円で、これは、全額諸収入である。前年度に比較して 4, 762, 619 円(6. 4%)
の増加となっている。
(A) 115. 5
(B) 108. 5
(C) 111. 8
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 差 予算現額 に対 す る 収 入 率
△ 3. 2ポイント
調 定 額 に 対 す る 収 入 率
1. 1ポイント
− 106. 4
収入済額の内訳は、次のとおりである。
金 額 構成比 金 額 構成比
57, 950 0. 1 54, 841 0. 1 105. 7
15, 657, 374 28. 8 0 0. 0
−
151, 174 0. 3 151, 174 0. 3 100. 0 38, 541, 463 70. 8 48, 458, 137 99. 6 79. 5 54, 407, 961 100. 0 48, 664, 152 100. 0 111. 8
123, 025, 688
( C) −( A) △ 1, 692, 039
調 定 額 133, 532, 116
予 算 現 額 56, 100, 000 48, 570, 000 7, 530, 000
収 入 済 額 54, 407, 961 48, 664, 152 5, 743, 809 94, 152 △ 1, 786, 191
( C) /( A) 97. 0 100. 2
( C) /( B) 40. 7 39. 6
(単位 円・%)
不 納 欠 損 額
0 0
収 入 未 済 額
79, 124, 155 74, 361, 536
前年度 款別 対 比
3, 109
財 産 収 入
年度 15年度 14年度
増 減
(単位 円・%)
区分
年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
0
10, 506, 4284, 762, 619
15, 657, 374
合 計 5, 743, 809
繰 越 金 0
諸 収 入 △ 9, 916, 674
繰 入 金
2 歳 出
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
支出済額は 54, 256, 787 円で、予算現額に対して 96. 7%の執行率である。
支出済額の 主なものは 、公債費 54, 198, 837 円(構成比率 99. 9%)である。前年 度に比較し て 5, 743, 809 円(11. 8%)増加しているが、これは、公債費の増によるものである。
不用額は 1, 843, 213 円で、主なものは公債費である。
3 事業の概況等
当年度末の貸付件数及び残額(元金)は 100 件、255, 646, 987 円となっている。なお、貸付金の 償還状況は、次表のとおりである。
(単位 円)
区 分
14 年度末 収入未済額
15 年度中(過年 度分)調定額
15 年度中(現年 度分)調定額
15 年度中償還額
15 年度末 収入未済額 金 額 74, 361, 536 0 43, 304, 082 38, 541, 463 79, 124, 155
収入未済額については、前年度と比較して増加しているので、早期の解消に努められたい。
区分
(A) 115. 5
(B) 111. 8
執 行 率 △ 3. 2ポイント
(C)
−
3, 232. 5 支出済額の内訳は、次のとおりである。
年度
款別 金 額 構成比 金 額 構成比
57, 950 0. 1 3, 330, 078 6. 9 1. 7 54, 198, 837 99. 9 45, 182, 900 93. 1 120. 0
0 0. 0 0 0. 0
−
54, 256, 787 100. 0 48, 512, 978 100. 0 111. 8 不用額( A) ‑ ( ( B) +( C) )
(単位 円・%) 0
1, 843, 213 57, 022 1, 786, 191
( B) /( A) 96. 7 99. 9
翌 年 度 繰 越 額 0 0
支 出 済 額 54, 256, 787 48, 512, 978 5, 743, 809 予 算 現 額 56, 100, 000 48, 570, 000 7, 530, 000
(単位 円・%) 年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
5, 743, 809 合 計
△ 3, 272, 128
公 債 費 9, 015, 937
予 備 費 0
総 務 費
増 減
前年度 対 比
15年度 14年度
老人保健医療特別会計
当年度の歳入決算額 28, 773, 806, 300 円に対する歳出決算額は 28, 752, 877, 709 円で、歳入歳出差引 残額 20, 928, 591 円が翌年度へ繰り越されている。
1 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 28, 773, 806, 300 円で、調定額に対して 100. 0%の収入率である。
収入済額の主なものは、支払基金交付金 19, 250, 992, 000 円(構成比率 66. 9%)及び国庫支出金 6, 202, 822, 000 円(同 21. 6%)である。前年度に比較して 454, 488, 614 円(1. 6%)減少しているが、
これは主に、支払基金交付金の減によるものである。
(A) 98. 6
(B) 98. 4
(C) 98. 4
予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 差 予算 現額に 対
す る 収 入 率 △ 0. 1ポイント
調 定 額 に 対
す る 収 入 率 0. 0ポイント
−
0. 0 収入済額の内訳は、次のとおりである。金 額 構成比 金 額 構成比
19, 250, 992, 000 66. 9 20, 279, 296, 000 69. 4 94. 9 6, 202, 822, 000 21. 6 5, 798, 990, 396 19. 8 107. 0 1, 565, 850, 767 5. 4 1, 476, 615, 984 5. 1 106. 0 1, 547, 924, 000 5. 4 1, 600, 721, 000 5. 5 96. 7 72, 913, 483 0. 2 13, 138, 615 0. 0 555. 0 133, 304, 050 0. 5 59, 532, 919 0. 2 223. 9 28, 773, 806, 300 100. 0 29, 228, 294, 914 100. 0 98. 4
0
収 入 未 済 額
0 40, 000 △ 40, 000
国 庫 支 出 金 403, 831, 604
繰 越 金 59, 774, 868
繰 入 金 △ 52, 797, 000
県 支 出 金 89, 234, 783
合 計 △ 454, 488, 614
諸 収 入 73, 771, 131
前年度 款別 対 比
支 払 基 金 交 付 金 △ 1, 028, 304, 000
年度 15年度 14年度
増 減 不 納 欠 損 額
(単位 円・%)
区分
年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比 予 算 現 額 28, 753, 178, 000 29, 157, 097, 000 △ 403, 919, 000
調 定 額 28, 773, 806, 300 29, 228, 334, 914 △ 454, 528, 614 収 入 済 額 28, 773, 806, 300 29, 228, 294, 914 △ 454, 488, 614
( C) −( A) 20, 628, 300 71, 197, 914 △ 50, 569, 614
( C) /( A) 100. 1 100. 2
( C) /( B) 100. 0 100. 0
(単位 円・%)
0 0
2 歳 出
歳出の決算状況は、次表のとおりである。
支出済額は 28, 752, 877, 709 円で、予算現額に対して 100. 0%の執行率である。
支出済額の主なものは、医療諸費 28, 651, 975, 347 円(構成比率 99. 6%)である。前年度に比較し て 402, 503, 722 円(1. 4%)減少しているが、これは主に、医療諸費の減によるものである。
不用額は 300, 291 円で、主なものは総務費である。
3 事業の概況等
医療費の給付状況は、次表のとおりである。
年度 区分
15 年度 14 年度 比較増減 前年度比較(%)
支給件数(件) 1, 293, 324 1, 267, 910 25, 414 102. 0 給 付 額(円) 28, 516, 732, 737 28, 948, 594, 330 △ 431, 861, 593 98. 5 区分
(A)
98. 6
(B)
98. 6
執 行 率
0. 0
ポイント(C)
−
17. 5
支出済額の内訳は、次のとおりである。
年度
款別 金 額 構成比 金 額 構成比
28, 083, 159
0. 155, 411, 857
0. 2 50. 728, 651, 975, 347
99. 629, 086, 843, 822
99. 8 98. 572, 819, 203
0. 313, 125, 752
0. 0 554. 80
0. 00
0. 0−
28, 752, 877, 709
100. 029, 155, 381, 431
100. 0 98. 615年度 14年度
諸 支 出 金
59, 693, 451
(単位 円・%) 年度
15年度 14年度 増 減
前年度 対 比
△ 402, 503, 722
予 算 現 額28, 753, 178, 000 29, 157, 097, 000 △ 403, 919, 000
( B) /( A)
100. 0 100. 0
支 出 済 額
28, 752, 877, 709 29, 155, 381, 431
0 300, 291 1, 715, 569 △ 1, 415, 278
翌 年 度 繰 越 額
0 0
不 用 額( A) ‑ ( ( B) +( C) )
(単位 円・%)
総 務 費
△ 27, 328, 698
医 療 諸 費
△ 434, 868, 475
増 減
前年度 対 比
予 備 費
0
合 計
△ 402, 503, 722
農業集落排水事業特別会計
当年度の歳入決算額 1, 125, 852, 576 円に対する歳出決算額は 1, 124, 076, 517 円で、歳入歳出差引残 額 1, 776, 059 円が翌年度へ繰り越されている。
1 歳 入
歳入の決算状況は、次表のとおりである。
収入済額は 1, 125, 852, 576 円で、調定額に対して 99. 9%の収入率である。
収入済額の主なものは、市債 360, 500, 000 円(構成比率 32. 0%)、県支出金 330, 380, 000 円(同 29. 3%)及び繰入金 274, 583, 000 円(同 24. 4%)である。前年度に比較して 128, 937, 100 円(10. 3%)
減少しているが、これは主に、市債の減によるものである。