Top PDF X法委員会には監査結果の報告を適宜行うと

8. 内部監査部門を設置し当社グループのコンプライアンスの状況業務の適正性に関する内部監査を実施する内部監査部門はその結果を適宜監査等委員会及び代表取締役社長に報告するものとする 9. 当社グループの財務報告の適正性の確保に向けた内部統制体制を整備構築する 10. 取締役及び執行役員は

... ４．リスクマネジメントコミッティは、審議内容及び活動を、適宜、取締役会及び監査等委員会に報告するものとする。５．取締役及び執行役員が当社グループのコンプライアンス上の問題を発見した場合は、 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第４監査の結果事前に農事組合法人あかつきファーム今在家から提出された監査資料と関係諸帳簿を突合する中で、証拠書類が添付されていないなど一部に不備があった。また、その他の事務処理については概ね良好であったが、見直しや検討の必要な事項も見 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ４．駐車場の必要性と公開空地利用についてパルメイト出雲は、その前面に公開空地を設けたことや、市の中心地という立地から専用駐車場が確保できず、その施設の利用者やテナントなどの入店業者に多大な負担をかけており、さらに、フロンティアいずもの維持管理費に占める駐 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 第２監査の実施期間平成２５年(2013)１２月３日から平成２６年(2014)１月２９日まで第３監査の方法今回の監査は、あらかじめ一般財団法人出雲市都市公社から決算書及び附属書類等、財政部管財契約課から出資に関する資料の提出を求め、これらを審査するとと ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 【都市計画課への要望】１指定管理料の算定根拠について指定管理者から提出された収支報告は指定管理業務だけでなく自主事業の収支も含んだもので作成されており、市所管課がこの報告によって、適正な指定管理料を把握することは難しいと思われる。実際に、 ...

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平成 29 年度行政監査結果報告書私債権の管理について松山市監査委員

... ・条例制定後、毎年の債権管理の進捗状況を公表（２）基本方針による取組み基本方針１では、新たな債権管理体制の構築として、所管課が単独で対応してきた債権回収の全庁的な取組みを目指すために、庁内組織を新設する。副市長をトップに、各部局長で構成する ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... ４利用料金の設定について出雲市道の駅湯の川の設置及び管理に関する条例に基づいて、指定管理者は市長の承認を得て利用料金を定めることとなっているほか、年度協定書等にも利用料金制を併用すると謳ってある。然るに、 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 監査結果報告書第 1 監査の対象特定非営利活動法人斐川環境ＡＭＹネット２１ ① 平成２３年度(2011)指定管理対象施設の運営状況 ② 平成２３年度(2011)指定管理対象施設の経理状況 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 務実態に合わせた適正な人員配置に留意され、効率的な組織体制づくりに努めていただきたい。３．社会福祉センター管理運営費補助金に関係する施設の利用料について社会福祉センターは、平成 24 年度の利用状況を見ると月平均 1,400 人近い利用者がある。 ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 『北山健康温泉保養施設の設置及び管理に関する条例』に規定のない利用料金設定や割引が行われているようである。利用者確保、利用者サービスのため、こうしたことを行うこと自体を否定するものではないが、その際は同条例に沿って「あら ...

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報告書財政援助団体等監査結果報告書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 今回の監査は、出雲市シルバー人材センターの決算書及び附属書類を基に、関係職員に対する事情聴取を行う等の方法により実施した。第４監査の結果見直し又は検討を要する事項が多数見受けられた。 ...

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平成 27 年度財政援助団体監査等結果報告の公表について ( 大阪マラソン組織委員会 ) 第 1 監査の概要 1 監査の対象及び選定理由 (1) 監査の対象大阪マラソン組織委員会 ( 当該団体への財政的援助に関する経済戦略局の事務を含む ) (2) 選定理由大阪マラソン開催業務等にかかる分担金につい

... 事業運営費の透明化及び行政分担金のあり方について【本団体及び経済戦略局に対して】本事業は、大会の開催運営及び次回大会の開催準備業務（以下「本件業務」という。）を公募により選定された事業者（以下「業務受託者」という。）に委託することで運営されており、業 ...

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平成 28 年度行政監査結果報告書職員宿舎の管理運営について平成 29 年 3 月岐阜県監査委員

... ての公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための基本方針である「岐阜県公共施設等総合管理基本方針」（以下「基本方針」という。）を策定した。この中で、県職員宿舎及び教育職員宿舎については、「原則として建替 ...

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監基報 701 ISA701 と監査基準委員会報告書 701 の比較表注 1: 本表は監査基準委員会報告書等の改正案をご理解頂く際に参考に資するために便宜的に作成した参考資料であって報告書の一部を構成するものではなくまた正式な手続を経て取りまとめたものでもない旨ご留意ください注 2:

... とは想定されていない。監査上の主要な検討事項は、監査の内容に関する情報を提供するものであるため、通常、企業に関する未公表の情報の提供を意図するものではない。しかしながら、当該事項を監査上の ...

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内監平成 30 年 1 月 16 日前橋市長山本龍様前橋市議会議長金井清一様前橋市教育委員会教育長塩﨑政江様前橋市選挙管理委員会委員長三橋彰様前橋市農業委員会会長堀越恒弘様行政監査の結果について ( 報告 ) 前橋市監査委員福田清和同田村盛好同宮田和夫同横山勝彦地方自治法 ( 昭和 22 年法

... (1) 保険契約の経済性、効率性及び有効性の観点からの見直しについてア情報共有の徹底及び保険契約のルール化について市全体で一括契約している保険として、総合賠償補償保険は、法律上の賠償責任の負担である賠償責任保険と行事参加者等の事故への見舞金である費用保険で構成されてい ...

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堺市監査委員公表第 40 号地方自治法第 199 条の規定に基づき公の施設の指定管理者監査を執行したのでその結果に関する報告を次のとおり公表する平成 29 年 12 月 21 日堺市監査委員池田克史同吉川守同藤坂正則同小杉茂雄

... ア決算額を集計し、収支決算書を作成する過程で、支出費目に誤りがあった。また、決算額を計上すべきところ予算額を計上したことにより、委託料が 16 万 5,760 円過大に計上されていた。イ旅行業者等アンケート、意見等の集計及び分析、施設の利用区分ごと ...

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結果通知書住民監査請求監査結果通知書【監査委員事務局】 | 出雲市

... 言書を作成し、市長に提出する」ことであり、条例案検討会は「地方分権時代にふさわしい出雲市における自治の理念、市民参画をはじめとしたまちづくりの基本的な仕組みを定める自治基本条例の条例案を作成するため、検討を行うとともに、出 ...

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3 審査方法及び評価項目 (1) 審査方法及び結果の通知提出された企画提案書は, 実行委員会内に設置した審査委員会において, 以下の評価項目により審査 ( プレゼンテーションは実施しない ) を行う採否については, 決定後速やかに通知するなお, 審査については非公開とし, 審査結果についての異議

... 第１１条乙は，委託業務の実施に際して知り得た事実を甲の承認なしで，第三者に漏らしてはならない。（個人情報の保護）第１２条乙は，委託業務を処理するため個人情報を取り扱う場合には，茨城県個人情報の保護に関する ...

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財政援助団体等監査の結果に基づく措置について（野田市監査委員会告示第2号）（2月20日）

... ）の人員配置及び収支状況報告並びに平成２９年度野田市立東部保育所業務計画書（以下「業務計画書」という。）の収支計画に誤記載が散見された。業務報告書及び業務計画書については、野田市立東部保育所の管理に関する基本協定書の第２８条及び第２９条に定められ ...

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4 審査委員会に委員長及び副委員長を置く 5 委員長は副町長とし副委員長は委員長が指名する 6 委員長は会務を総理し委員会を代表する 7 委員長は審査委員会での結果を町長に報告するものとする ( 事業計画の承認 ) 第 8 条町長は第 6 条による事業計画承認申請書の提出があったときは

... 第９条事業者は、事業計画の承認の内容に関し、計画を変更しようとするときは、起業力耕上促進事業計画変更承認申請書（別記様式第３号）を町長に提出しなければならない。２ ...

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X法委員会には監査結果の報告を適宜行うと

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