気仙沼市中期財政見通し (平成29年度~平成33年度)
(単位:百万円)
全体 うち通常分 うち復旧・復興分 全体 うち通常分 うち復旧・復興分 全体 うち通常分 うち復旧・復興分 全体 うち通常分 うち復旧・復興分 全体 うち通常分 うち復旧・復興分 全体 うち通常分 うち復旧・復興分
186,959 31,177 155,782 142,959 30,757 112,202 111,628 26,798 84,830 60,506 26,630 33,876 42,660 26,434 16,226 27,658 27,658 0
市税 6,490 6,490 0 6,532 6,532 0 6,602 6,602 0 6,647 6,647 0 6,612 6,612 0 6,699 6,699 0
地方交付税 19,725 10,953 8,772 26,269 9,890 16,379 23,871 9,941 13,930 19,547 9,633 9,914 12,326 9,285 3,041 8,589 8,589 0
うち普通交付税 9,324 9,324 0 8,880 8,880 0 8,671 8,671 0 8,362 8,362 0 8,016 8,016 0 7,719 7,719 0
うち特別交付税 932 932 0 870 870 0 870 870 0 870 870 0 870 870 0 870 870 0
9,469 697 8,772 16,519 140 16,379 14,329 400 13,929 10,314 400 9,914 3,441 400 3,041 0 0 0
国庫支出金 27,522 2,871 24,651 31,798 3,280 28,518 42,929 2,938 39,991 9,952 2,933 7,019 4,362 3,012 1,350 3,062 3,062 0
県支出金 2,456 1,494 962 2,560 1,718 842 1,742 1,428 314 1,741 1,427 314 1,758 1,444 314 2,266 2,266 0
市債 8,212 3,022 5,190 4,918 3,142 1,776 1,956 1,765 191 2,017 1,866 151 2,108 1,957 151 1,957 1,957 0
875 875 0 878 878 0 878 878 0 878 878 0 878 878 0 878 878 0
その他の収入(財政調整基金繰入金を除く)122,554 6,347 116,207 70,882 6,195 64,687 34,528 4,124 30,404 20,602 4,124 16,478 15,494 4,124 11,370 5,085 5,085 0
162,973 29,677 133,296 151,660 31,964 119,696 117,620 27,305 90,315 62,142 26,732 35,410 44,322 26,843 17,479 28,757 28,757 0
義務的経費計 13,040 12,378 662 13,381 12,290 1,091 13,080 11,877 1,203 12,870 11,585 1,285 12,798 11,508 1,290 12,355 12,355 0
人件費 6,065 5,490 575 6,439 5,671 768 6,274 5,465 809 6,114 5,305 809 5,788 5,106 682 5,106 5,106 0
扶助費 3,962 3,917 45 3,857 3,808 49 3,834 3,785 49 3,813 3,764 49 3,809 3,760 49 3,758 3,758 0
公債費 3,013 2,971 42 3,085 2,811 274 2,972 2,627 345 2,943 2,516 427 3,201 2,642 559 3,491 3,491 0
投資的経費計 101,559 2,513 99,046 100,409 3,794 96,615 70,910 1,715 69,195 33,085 1,658 31,427 15,329 1,796 13,533 1,771 1,771 0
普通建設事業費 95,643 2,428 93,215 82,129 3,730 78,399 51,002 1,715 49,287 29,051 1,658 27,393 14,640 1,796 12,844 1,771 1,771 0
災害復旧事業費 5,916 85 5,831 18,280 64 18,216 19,908 0 19,908 4,034 0 4,034 689 0 689 0 0 0
その他の経費 48,374 14,786 33,588 37,870 15,880 21,990 33,630 13,713 19,917 16,187 13,489 2,698 16,195 13,539 2,656 14,631 14,631 0
8,888 6,105 2,783 8,888 7,065 1,823 6,314 6,015 299 6,038 5,739 299 5,743 5,743 0 5,860 5,860 0
収 支 (A)-(B)=(C) 23,986 1,500 22,486 △ 8,701 △ 1,207 △ 7,494 △ 5,992 △ 507 △ 5,485 △ 1,636 △ 102 △ 1,534 △ 1,662 △ 409 △ 1,253 △ 1,099 △ 1,099 0
- - - 8,701 1,207 7,494 5,992 507 5,485 1,636 102 1,534 1,662 409 1,253 1,099 1,099 0
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※決算剰余金 5,920百万円 (単位:百万円)
財政調整基金年度末残高
財政調整基金年度末残高(うち通常分)
財政調整基金年度末残高(うち復旧・復興分)
【全般】通常分については,地方交付税の減少等に伴い歳入全体が大きく減少する。一方,歳出全体は緩やかに減少するため,財源対策(財政調整基金の取崩し)が必要となっている。
これに伴い,財政調整基金残高は平成33年度末で28.4億円(標準財政規模の15.4%)まで減少する。平成34年度以降の予算編成は,この状況を踏まえ一層の堅実さが求められる。
復旧・復興分については一部の事業で自治体負担が導入されるが、財源がおおむね担保されており,大きな財政負担は生じない結果となっている。
【歳入(通常分)】平成29年度以降,合併特例措置の段階的縮小,国勢調査人口の減少等の影響により普通交付税が減少するため,減額となる見込みである。
【歳出(通常分)】投資的経費の縮小により減少傾向である。
【歳入(復旧・復興分)】歳出所要額と連動し,復興関連基金からの繰入金や震災復興特別交付税,災害援護資金貸付金等を計上した。また,災害公営住宅に係る使用料等を計上した。
【歳出(復旧・復興分)】災害復旧事業等の復旧・復興事業は,各事業計画に基づき計上した。なお,東日本大震災復興交付金事業は29年3月時点の計画事業費を計上した。
【通常分,復旧・復興分の区分について】復興・創生期間の終了(平成32年度)に伴い,平成33年度以降は,復旧・復興分(災害公営住宅管理費等)も通常分として集計する。
平成32年度(推計)
3,933
1,545
2,388
5,176 3,642
15,155 10,661
3,753 2,551 2,048 1,950
平成31年度(推計)
5,592
平成30年度(推計)
7,224
平成29年度(推計)
平成28年度(決算)
18,908 13,212
区 分
歳 入 (A)
うち震災復興特別交付税
歳 出 (B)
財源対策=財政調整基金取崩額 (D)
財源不足額 (C)+(D)
うち臨時財政対策債
うち繰出金
平成33年度(推計)
2,839
〔参考〕
(単位:百万円)
積立基金年度末残高
※平成29年度財政調整基金残高には,決算剰余金から積み立てた3,000百万円及び利子積立見込額4.8百万円を含む。
※財政調整基金残高の適正規模は,一般的に標準財政規模の10%程度(本市の場合は約18億円)とされている。
(単位:百万円)
普通交付税の主な増減要因
(単位:百万円)
繰出金の見込
(単位:百万円)
市債残高
741
114
131
15,283
1,543
平成32年度(推計)
37,859
12,707
1,518
8,351
957
1,259
51
200
3
-
△ 400
△ 633
平成32年度(推計)
5,743
744
0
2,437
平成32年度(推計)
基準年との比較
平成32年度(推計)
12,907
3,933
4
0
0
6,533
4
平成30年度(推計)
15,800
131
1,544
平成31年度(推計)
39,069
12,881
1,679
302
3
-
796
313
8,709
平成31年度(推計)
6,038
735
948
1,215
51
平成31年度(推計)
基準年との比較
△ 367
8,875
1,132
91
2,432
5,652
平成31年度(推計)
23,778
5,592
4
災害公営住宅整備事業債残高 8,669 9,323
災害援護資金貸付金残高 1,762 1,753
39,923
12,998
16,152
40,843
13,042
1,730
9,043
13,013
39,042
4
68,109
6,411
589
15,598 16,725
その他市債残高
その他積立基金
臨時財政対策債残高
復興支援寄附基金
財政調整基金
減債基金
復興交付金事業基金
復興基金
64,769 40,112
18,908 13,212 7,224
△ 170
平成30年度(推計)
基準年
4
36,172
4,632
291
7,056
23,114
2,632
191
2,359
2,276
基準年との比較
4,588
合併特例措置(算定替)の縮減によるもの
平成29年度(推計)
- 0
-
項 目
平成28年度(決算)
98,495
平成29年度(推計)
平成29年度(推計)
国勢調査(H27)人口減少見込によるもの
平成28年度(決算)
平成28年度(決算)
-
平成29年度(推計)
平成30年度(推計)
合 計
合 計
718
平成30年度(推計)
合 計
平成28年度(決算)
939 938
8,888 8,888 6,314
715
1,654
介護保険事業会計繰出金
144 246
市場事業繰出金
観光施設事業繰出金
駐車場整備事業繰出金(公債費から移行)
2,220 2,656
131
下水道事業繰出金
726
国民健康保険事業会計繰出金
後期高齢者医療事業会計繰出金
簡易水道事業繰出金
1,092 1,132 1,173
56 56 51
955
水道事業繰出金
ガス事業繰出金
病院事業繰出金
332 391 382
3 4 3
22 22 22
3,119 2,289 800
230 435 434
平成33年度(推計)
12,466
2,839
4
0
0
0
2,486
7,137
平成33年度(推計)
基準年との比較
△ 400
△ 1,029
平成33年度(推計)
5,860
753
966
1,304
51
201
3
-
742
114
131
1,595
平成33年度(推計)
36,520
12,476
1,296
7,917
14,831
△ 211
0 △ 422
市営住宅基金 2,198 3,402