小
施町告示第
26
号
財政事情の作成及び公表
関する条例
昭和
35
年小
施町条例第
28
号
第
2
条第
1
項の規定
成
29
年
10
月
1
日
成
30
年
3
月
31
日ま
の小
施町の財政事情を次のと
公表する
成
30
年
5
月
1
日
小
施町長
村
良
小
布
施
町
の
財
政
事
情
成
29
年
10
月
1
日
成
30
年
3
月
31
日ま
の財政事情及び
成
29
年度予算の概要
つい
次のと
す
(1)
成
29
度下半期補正予算等の状況
第
1
表 一般会計歳入歳出予算
第
2
表
一般会計の補正状況
第
3
表
一般会計予算と
の執行状況
の
1
歳入
訳
の
2 歳出
訳
第
4
表 特別会計の経理状況
第
5
表 基金
出資金
価証券の状況
第
6
表
地方債の状況
(2)
成
30
度当初予算の概要
第
1
表 一般会計歳入歳出予算
の
1
歳入の
訳
の
2
性質別歳出の
訳
の
3
目的別歳出の
訳
第
2
表
特別会計歳入歳出予算
第
3
表
施策別予算事業一覧
成
29
度一般会計補正予算の概要
成
29
年
10
月
1
日
成
30
年
3
月
31
日ま
の一般会計予算の動き
つい
の概要を説明し
ます
○補正予算第
6
号
(9
月
29
日提出
)
歳入歳出
4,997
千円を追加し
歳入歳出予算の総額を
5,079,081
千円としまし
歳入
衆議院議員総選挙費委託金
4,997
千円の追加
す
歳出
衆議院議員総選挙
る経費
4,997
千円
生活支援ハウス修繕料
445
千円の追加と
予備費
445
千円の減額
す
○補正予算第
7
号
(12
月
1
日提出
)
歳入歳出
164,150
千円を追加し
歳入歳出予算の総額を
5,243,231
千円としまし
歳入の主なもの
土地開発基金繰入金
96,000
千円
減債基金繰入金
43,000
千円
小
施ふるさと
応援寄付金
15,000
千円
道路整備事業債
8,300
千円の追加と
長野県地域医療介護総合確保基金事業
補助金
3,100
千円の減額
す
歳出の主なもの
土地開発公社完成土地等売却事業補助金
47,000
千円
都
公園整備事業
る
公園用地購入費
58,725
千円
長期債繰
返済
る元金
43,000
千円
道路新設改良事業費
10,000
千
円
多面的機能支払交付金
6,264
千円
ふるさと納税
進事業費
15,000
千円の追加と
複合型介護施
設整備事業費
3,100
千円
介護保険特別会計繰出金
2,510
千円の減額
す
○補正予算第
8
号
(3
月
5
日提出
)
歳入歳出
44,913
千円を追加し
歳入歳出予算の総額を
5,288,144
千円としまし
歳入
小
施ふるさと応援寄付金
40,000
千円
障害者自立支援給付費の国
び県
担金
8,775
千円の追加と
地域少子化対策
点推進交付金
5,483
千円の減額
す
歳出の主なもの
ふるさと納税
進事業費
40,006
千円
自立支援給付事業費
13,800
千円
高齢者
等タクシー利用給付金
1,002
千円
庁舎修繕料
940
千円の追加と
地域少子化対策
点推進事業
る
プロモーター人
育成事業委託料
4,275
千円と調査分析委託料
1,058
千円
予備費
12,458
千円の減額
第1表
歳 入
(単位:千円)
最終予算
構成比
最終予算
構成比
増 減
増減率
1
町 税
1,083,111
20.5%
1,055,262
20.9%
27,849
2.6%
2
地方譲与税
48,900
0.9%
44,800
0.9%
4,100
9.2%
3
利子割交付金
1,400
0.0%
1,200
0.0%
200
16.7%
4
配当割交付金
3,800
0.1%
3,700
0.1%
100
2.7%
5
株式等譲渡所得割交付金
2,500
0.0%
2,100
0.0%
400
19.0%
6
地方消費税交付金
174,000
3.3%
180,800
3.6%
△ 6,800
△ 3.8財
7
自動車取得税交付金
9,000
0.2%
4,700
0.1%
4,300
91.5%
8
地方特例交付金
4,800
0.1%
4,814
0.1%
△ 14
△ 0.3財
9
地方交付税
1,520,898
28.8%
1,596,470
31.6%
△ 75,572
△ 4.7財
10
交通安全対策特別交付金
1,100
0.0%
1,300
0.0%
△ 200
△ 15.4財
11
分担金及び
担金
88,358
1.7%
82,439
1.6%
5,919
7.2%
12
使用料及び手数料
77,783
1.5%
84,176
1.7%
△ 6,393
△ 7.6財
13
国庫支出金
358,662
6.8%
361,792
7.2%
△ 3,130
△ 0.9財
14
県支出金
327,728
6.2%
221,749
4.4%
105,979
47.8%
15
財産収入
29,042
0.5%
20,654
0.4%
8,388
40.6%
16
寄 付 金
178,001
3.4%
103,001
2.0%
75,000
72.8%
17
繰 入 金
350,590
6.6%
370,316
7.3%
△ 19,726
△ 5.3財
18
繰 越 金
278,971
5.3%
315,304
6.2%
△ 36,333
△ 11.5財
19
諸 収 入
210,318
4.0%
196,140
3.9%
14,178
7.2%
20
町 債
539,182
10.2%
406,284
8.0%
132,898
32.7%
5,288,144
100.0%
5,057,001
100.0%
231,143
4.6%
歳 出
(単位:千円)
最終予算
構成比
最終予算
構成比
増 減
増減率
1
議 会 費
73,997
1.4%
76,107
1.5%
△ 2,110
△ 2.8財
2
総 務 費
1,062,371
20.1%
839,791
16.6%
222,580
26.5%
3
民 生 費
1,452,628
27.5%
1,284,467
25.4%
168,161
13.1%
4
衛 生 費
216,037
4.1%
263,090
5.2%
△ 47,053
△ 17.9財
5
農林水産業費
317,447
6.0%
308,334
6.1%
9,113
3.0%
6
商 工 費
106,574
2.0%
114,125
2.3%
△ 7,551
△ 6.6財
7
土 木 費
681,479
12.9%
764,977
15.1%
△ 83,498
△ 10.9財
8
消 防 費
206,575
3.9%
229,323
4.5%
△ 22,748
△ 9.9財
9
教 育 費
506,953
9.6%
609,897
12.1%
△ 102,944
△ 16.9財
10
公 債 費
606,000
11.5%
471,612
9.3%
134,388
28.5%
11
予 備 費
58,083
1.1%
95,278
1.9%
△ 37,195
△ 39.0財
12
災害復旧費
5,288,144
100.0%
5,057,001
100.0%
231,143
4.6%
成28年度
比 較
歳 出 合 計
歳 入 合 計
一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算
科 目
成29年度
成28年度
比 較
科 目
第2表
歳 入
(単位:千円)
当初予算額 9月末現在 補正第6号 補正第7号 補正第8号 合 計
1町 税 1,083,111 1,083,111 1,083,111
2地方譲与税 48,900 48,900 48,900
3利子割交付金 1,400 1,400 1,400
4配当割交付金 3,800 3,800 3,800
5株式等譲渡所得割交付金 2,500 2,500 2,500
6地方消費税交付金 174,000 174,000 174,000
7自動車取得税交付金 9,000 9,000 9,000
8地方特例交付金 4,800 4,800 4,800
9地方交付税 1,525,000 1,520,898 1,520,898
10交通安全対策特別交付金 1,100 1,100 1,100
11分担金及び 担金 86,464 87,658 700 88,358
12使用料及び手数料 77,783 77,783 77,783
13国庫支出金 326,506 341,354 4,997 5,330 6,981 358,662
14県支出金 311,335 331,296 △ 1,535 △ 2,033 327,728
15財産収入 29,077 29,077 △ 35 29,042
16寄 付 金 123,001 123,001 15,000 40,000 178,001
17繰 入 金 211,590 211,590 139,000 350,590
18繰 越 金 35,000 278,971 278,971
19諸 収 入 206,233 212,963 △ 2,645 210,318
20町 債 469,400 530,882 8,300 539,182
4,730,000 5,074,084 4,997 164,150 44,913 5,288,144
歳 出
(単位:千円)
当初予算額 9月末現在 補正第6号 補正第7号 補正第8号 合 計
1議 会 費 74,178 74,178 △ 394 213 73,997
2総 務 費 795,793 962,303 4,997 58,567 36,504 1,062,371
3民 生 費 1,435,698 1,451,300 445 △ 16,446 17,329 1,452,628
4衛 生 費 218,195 223,380 △ 7,459 116 216,037
5農林水産業費 297,738 312,240 4,982 225 317,447
6商 工 費 104,834 106,599 △ 1,018 993 106,574
7土 木 費 516,624 607,476 73,736 267 681,479
8消 防 費 198,933 204,948 1,101 526 206,575
9教 育 費 495,007 506,586 △ 831 1,198 506,953
10公 債 費 563,000 563,000 43,000 606,000
11予 備 費 30,000 62,074 △ 445 8,912 △ 12,458 58,083
12災害復旧費 0
4,730,000 5,074,084 4,997 164,150 44,913 5,288,144 科 目
科 目
成2重
度一般会計の補正状況
第3表
(単位:千円)
予 算 額
A
収 入
支 出
差 引
収 入 B
支 出 （
差 引
収 入
B/A
支 出
C/A
29年 4月～9月
5,074,084
2,626,354
2,053,601
572,753
2,626,354
2,053,601
572,753
51.8%
40.5%
10月
5,079,081
261,877
638,805
△ 376,928
2,888,231
2,692,406
195,825
56.9%
53.0%
11月
5,079,081
471,719
353,351
118,368
3,359,950
3,045,757
314,193
66.2%
60.0%
12月
5,243,231
318,563
316,567
1,996
3,678,513
3,362,324
316,189
70.2%
64.1%
30年 1月
5,243,231
175,821
262,965
△ 87,144
3,854,334
3,625,289
229,045
73.5%
69.1%
2月
5,243,231
119,087
256,658
△ 137,571
3,973,421
3,881,947
91,474
75.8%
74.0%
3月
5,288,144
592,612
603,355
△ 10,743
4,566,033
4,485,302
80,731
86.3%
84.8%
成2重
度一般会計予算とその執行状況
区 分
末 日
累 計
執 行 率
第3表
(単位:千円)
予 算 額
A
収 入
支 出
差 引
収 入 B
支 出 （
差 引
収 入
B/A
支 出
C/A
29年 4月～9月
14,621
8,522
1,944
6,578
8,522
1,944
6,578
58.3%
13.3%
10月
14,621
5,584
△ 5,584
8,522
7,528
994
58.3%
51.5%
11月
14,621
5,646
19
5,627
14,168
7,547
6,621
96.9%
51.6%
12月
14,621
2,096
△ 2,096
14,168
9,643
4,525
96.9%
66.0%
30年 1月
14,621
14,168
9,643
4,525
96.9%
66.0%
2月
14,621
400
△ 400
14,168
10,043
4,125
96.9%
68.7%
3月
14,621
14,168
10,043
4,125
96.9%
68.7%
成2重
度一般会計予算とその執行状況 医繰越明許分)
区 分
末 日
累 計
執 行 率
第3表 その1
歳 入 内 訳
(単位:円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
町 税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金
株式等譲渡 所 得 割 交 付 金
地方消費税 交 付 金
自動車取得 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地方交付税
交 通 安 全 対 策 特別交付金
分 担 金 及び 担金
使 用 料 及び手数料
国庫支出金 県支出金 財産収入 寄 付 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 町 債 29年 4月～
9月
537,705,733 14,890,000 769,000 1,253,000 106,862,000 4,645,000 5,144,000 1,086,309,000 666,000 30,421,268 37,595,566 143,747,996 44,745,042 2,121,445 102,456,009 3,000,000 278,971,244 54,051,472 171,000,000 2,626,353,775 10月 66,458,113 6,925,840 11,997,869 15,797,554 19,004,890 152,570 17,772,000 113,000,000 10,768,087 261,876,923 11月 52,408,145 21,173,000 349,589,000 6,617,760 7,722,821 8,199,166 6,536,441 83,510 10,739,000 8,650,288 471,719,131 12月 164,924,129 944,000 224,000 33,416,000 3,958,000 18,844,000 12,879,460 3,879,900 11,396,500 28,161,514 901,960 21,183,000 17,850,260 318,562,723 30年 1月 39,897,045 466,642 1,098,317 58,368,666 423,597 243,906 19,006,000 49,000,000 7,316,643 175,820,816 2月 86,548,729 6,810,654 2,819,060 11,042,052 284,000 4,519,000 7,063,958 119,087,453 3月 142,540,477 15,092,000 457,000 3,710,000 5,636,000 48,077,000 4,482,000 91,085,000 592,000 6,502,438 4,880,255 33,270,373 22,265,382 572,010 12,934,073 181,161,000 19,354,849 592,611,857 収入済額 A 1,090,482,371 51,155,000 2,170,000 5,187,000 5,636,000 188,355,000 13,085,000 5,144,000 1,545,827,000 1,258,000 70,624,062 69,993,788 281,822,307 121,136,866 4,359,401 188,609,082 346,161,000 278,971,244 125,055,557 171,000,000 4,566,032,678 予 算 額 B 1,083,111,000 48,900,000 1,400,000 3,800,000 2,500,000 174,000,000 9,000,000 4,800,000 1,520,898,000 1,100,000 88,358,000 77,783,000 358,662,000 327,728,000 29,042,000 178,001,000 350,590,000 278,971,000 210,318,000 539,182,000 5,288,144,000 A / B 100.7% 104.6% 155.0% 136.5% 225.4% 108.3% 145.4% 107.2% 101.6% 114.4% 79.9% 90.0% 78.6% 37.0% 15.0% 106.0% 98.7% 100.0% 59.5% 31.7% 86.3%
第3表 その2
歳 出 内 訳
(単位:円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林水産業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 予 備 費 29年 4月～
9月
38,850,286 265,692,290 599,309,743 83,258,239 121,899,196 62,454,578 231,954,568 94,773,571 221,934,791 333,473,383 2,053,600,645 10月 3,570,004 186,949,502 183,978,530 16,428,894 18,234,889 4,243,630 152,792,435 2,581,531 35,322,962 34,702,552 638,804,929 11月 6,360,254 65,922,414 67,242,331 13,481,501 13,710,230 4,442,966 35,686,745 45,995,241 40,038,390 60,471,228 353,351,300 12月 11,688,188 87,722,559 74,541,288 26,683,912 25,145,416 6,352,003 21,416,998 7,091,952 55,924,820 316,567,136 30年 1月 3,511,817 40,433,026 54,391,719 30,202,841 11,241,863 3,772,449 91,109,541 758,927 27,542,405 262,964,588 2月 5,045,601 44,180,023 112,268,124 6,850,834 15,112,205 2,777,767 30,254,488 855,124 34,366,624 4,947,282 256,658,072 3月 3,830,203 205,080,082 67,371,872 11,752,997 45,856,613 3,595,541 51,102,356 44,810,458 29,253,702 140,700,850 603,354,674 支出済額 A 72,856,353 895,979,896 1,159,103,607 188,659,218 251,200,412 87,638,934 614,317,131 196,866,804 444,383,694 574,295,295 4,485,301,344 予 算 額 B 73,997,000 1,062,371,000 1,452,628,000 216,037,000 317,447,000 106,574,000 681,479,000 206,575,000 506,953,000 606,000,000 58,083,000 5,288,144,000
A / B 98.5% 84.3% 79.8% 87.3% 79.1% 82.2% 90.1% 95.3% 87.7% 94.8% 84.8%
区 分 歳 出 合 計
第3表 その1
歳 入 内 訳 繰越明許分
(単位:円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
町 税 地方譲与税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡 所得割交付金
地方消費税 交 付 金
自動車取得 税交付金
地方特例 交 付 金
地方交付税
交 通 安 全 対 策 特別交付金
分 担 金 及び 担金
使 用 料 及び手数料
国庫支出金 県支出金 財産収入 寄 付 金 繰 入 金 繰 越 金 諸 収 入 町 債 29年 4月～
9月
438,000 8,084,000 8,522,000
10月
11月 5,646,000 5,646,000
12月 30年 1月 2月 3月
収入済額 A 438,000 5,646,000 8,084,000 14,168,000
予 算 額 B 861,000 5,676,000 8,084,000 14,621,000
A / B 50.9% 99.5% 100.0% #DIV/0! 96.9%
第3表 その2
歳 出 内 訳 繰越明許分
(単位:円)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
議 会 費 総 務 費 民 生 費 衛 生 費 農林水産業費 商 工 費 土 木 費 消 防 費 教 育 費 公 債 費 予 備 費 29年 4月～
9月
1,200,000 681,048 62,640 1,943,688
10月 5,583,600 5,583,600
11月 18,900 18,900
12月 2,095,600 2,095,600
30年 1月
2月 400,000 400,000
3月
支出済額 A 3,695,600 699,948 5,646,240 10,041,788
予 算 額 B 6,997,000 1,248,000 700,000 5,676,000 14,621,000
A / B 52.8% 100.0% 99.5% 68.7%
区 分 歳 出 合 計
第4表
(単位:円)
○国民健康保険特別会計
区 分
当初予算額
補正予算額
計
収入支出済額
予算残額
執 行 率
備 考
歳 入
1,572,149,000
119,330,000
1,691,479,000
1,404,085,784
287,393,216
83.0%
歳 出
1,572,149,000
119,330,000
1,691,479,000
1,380,323,725
311,155,275
81.6%
差 引
-
-
-
23,762,059
-
-○後期高齢者
療特別会計
区 分
当初予算額
補正予算額
計
収入支出済額
予算残額
執 行 率
備 考
歳 入
129,199,000
21,280,000
150,479,000
142,541,553
7,937,447
94.7%
歳 出
129,199,000
21,280,000
150,479,000
129,696,091
20,782,909
86.2%
差 引
-
-
-
12,845,462
-
-○介護保険特別会計
区 分
当初予算額
補正予算額
計
収入支出済額
予算残額
執 行 率
備 考
歳 入
1,009,338,000
33,082,000
1,042,420,000
935,360,849
107,059,151
89.7%
歳 出
1,009,338,000
33,082,000
1,042,420,000
823,364,918
219,055,082
79.0%
差 引
-
-
-
111,995,931
-
○同和地
住宅新築資金等貸付事業特別会計
(単位:円)
区 分
当初予算額
補正予算額
計
収入支出済額
予算残額
執 行 率
備 考
歳 入
332,000
332,000
406,541
△ 74,541
122.5%
歳 出
332,000
332,000
167,076
164,924
50.3%
差 引
-
-
-
239,465
-
-○下水道事業特別会計
区 分
当初予算額
補正予算額
計
収入支出済額
予算残額
執 行 率
備 考
歳 入
481,849,000
152,000
482,001,000
431,823,604
50,177,396
89.6%
歳 出
481,849,000
152,000
482,001,000
434,815,563
47,185,437
90.2%
差 引
-
-
-
△ 2,991,959
-
-○農業集落排水事業特別会計
区 分
当初予算額
補正予算額
計
収入支出済額
予算残額
執 行 率
備 考
歳 入
101,839,000
377,000
102,216,000
45,869,827
56,346,173
44.9%
歳 出
101,839,000
377,000
102,216,000
55,072,964
47,143,036
53.9%
-第監表
○基 金 医
成30
3月31日現在)
○出 資 金 医
成30
3月31日現在)
(単位:千円)
(単位:千円)
称
金 額
区 分
金 額
財政調整基金
307,223
長野森林組合出資金
117
土地開発基金
164,709
長野県信用保証協会出捐金
1,299
減債基金
92,851
長野県消防協会出捐金
188
消防賞
ゅつ金積立基金
3,264
小
施町土地開発公社出資金
3,000
非常災害積立基金
1,660
長野県緑の基金出捐金
550
教育文化施設資金積立基金
9,709
長野県テクノ財団出捐金
5,370
社会福祉積立基金
10,597
長野県農業信用基金協会出資金
2,400
国外研修資金貸付基金
3,009
小
施町振興公社出捐金
30,000
芸術文化振興基金
6,756
長野地域ふるさと
町村圏基金出資金
25,120
小
施ふるさと応援基金
131,220
地方公共団体金融機構
1,100
大規模建設事業資金積立基金
27,183
国保財政調整基金
179,360
○有価証券 医
成30
3月31日現在)
高額医療費貸付基金
10,263
(単位:千円)
同和地区住宅新築等貸付事業積立基金
1,898
区 分
金 額
育英金貸付基金
165,537
株 式
15,036
介護保険支払準備基金
126,341
出産費資金貸付基金
1,021
福祉医療費資金基金
504
○一時借入金 医
成2重
3月31日現在)
なし
第盤表
(単位:千円)
区 分 29年9月末現在高 (A) 10月～3月借入額 (B) 10月～3月償還額 (（) 30年3月末現在高 (A+B-（)
参考 4月～5月借入予定額
(参考
30年5月末現在高見込額
1 普 通 債 2,813,221 225,150 2,588,071 285,900 2,873,971
(1) 総 務 1,804,771 74,368 1,730,403 128,000 1,858,403
(2) 民 生 61,657 5,119 56,538 56,538
(3) 地域改善
(4) 衛 生 54,437 12,499 41,938 41,938
(5) 労 働
(6) 農林水産 13,717 6,530 7,187 7,187
(7) 商 工 9,726 4,862 4,864 4,864
(8) 土 木 674,727 104,142 570,585 97,900 668,485
(9) 消 防 69,271 4,367 64,904 60,000 124,904
(10) 教 育 124,915 13,263 111,652 111,652
2 災害復旧債
(1) 農林水産
(2) 土 木
一般会計 計 2,813,221 225,150 2,588,071 285,900 2,873,971
3 同和住宅債 417 136 281 281
単位 千円
増減率
当初予算額
a
構成比
当初予算額
b)
構成比
(a-b)/b
1
町 税
1,093,625
24.6%1,083,111
22.9% 1.0%個人町民税 461,797 10.4% 459,149 9.7% 0.6%
法人町民税 39,745 0.9% 37,576 0.8% 5.8%
固定資産税 502,155 11.3% 496,574 10.5% 1.1%
軽自動車税 39,557 0.9% 38,098 0.8% 3.8%
町たばこ税 50,057 1.1% 51,408 1.1% △ . %
入 湯 税 314 0.0% 306 0.0% 2.6%
2
地方譲与税
50,000
1.1%48,900
1.0% 2.2%3
利子割交付金
1,800
0.1%1,400
0.1% 28.6%4
配当割交付金
4,000
0.1%3,800
0.1% 5.3%5
株式等譲渡所得割交付金
4,000
0.1%2,500
0.1% 60.0%6
地方消費税交付金
187,000
4.2%174,000
3.7% 7.5%7
自動車取得税交付金
11,000
0.2%9,000
0.2% 22.2%8
地方特例交付金
5,000
0.1%4,800
0.1% 4.2%9
地方交付税
1,455,000
32.8%1,525,000
32.2% △ . %10
交通安全対策特別交付金
1,100
0.0%1,100
0.0% 0.0%11
分担金及び
担金
84,635
1.9%86,464
1.8% △ . %12
使用料及び手数料
76,979
1.7%77,783
1.6% △ . %13
国庫支出金
317,131
7.2%326,506
6.9% △ . %14
県支出金
221,031
5.0%311,335
6.6% △ . %15
産収入
24,434
0.6%29,077
0.6% △ . %16
寄 付 金
203,001
4.6%123,001
2.6% 65.0%17
繰 入 金
205,468
4.6%211,590
4.5% △ . %18
繰 越 金
50,000
1.1%35,000
0.7% 42.9%19
諸 収 入
184,096
4.2%206,233
4.4% △ . %20
町 債
255,700
5.8%469,400
9.9% △ . %臨時 政対策債 125,000 2.8% 140,000 3.0% △ . %
そ の 他 130,700 3.0% 329,400 6.9% △ . %
4,435,000
100.0%4,730,000
100.0% △ . %成
9
度
成
度当初予算の概要
成
0
度
合 計
区 分
第
1
表
成
30
度一般会計歳入予算
単位 千円
増減率
当初予算額
a
構成比
当初予算額
b)
構成比
(a-b)/b
義務的経費
1,716,111
38.6%
1,914,725
40.5%
△
.
%
人 件 費
824,546
18.5%
828,114
17.5%
△
.
%
扶 助 費
512,981
11.6%
523,661
11.1%
△
.
%
公 債 費
378,584
8.5%
562,950
11.9%
△
.
%
投資的経費
234,152
5.3%
452,021
9.6%
△
.
%
普通建設事業費
234,152
5.3%
452,021
9.6%
△
.
%
災害復旧事業費
その他の経費
2,484,737
56.1%
2,363,254
49.9%
5.1%
物 件 費
1,054,051
23.7%
999,222
21.1%
5.5%
維持補修費
47,534
1.1%
54,773
1.2%
△
.
%
補助費等
535,973
12.1%
498,581
10.5%
7.5%
積 立 金
108,753
2.5%
72,410
1.5%
50.2%
投資・出資金
貸付金
34,000
0.8%
33,000
0.7%
3.0%
繰 出 金
674,426
15.2%
675,268
14.3%
△
.
%
予 備 費
30,000
0.7%
30,000
0.6%
0.0%
4,435,000
100.0%
4,730,000
100.0%
△
.
%
成
0
度
成
9
度
合 計
区 分
人件費
18.5%
扶助費
11.6%
公債費
8.5%
普通建設 事業費
5.3% 物件費
23.7%
補助費等
12.1%
繰出金
15.2%
その他
5.1%
歳
出
44
億
3,500
万円
義務的経費
投資的経費
その他の経費
単位 千円
増減率
当初予算額
a
構成比
当初予算額
b)
構成比
(a-b)/b
1
議 会 費
74,050
1.7%
74,178
1.6%
△
.
%
2
総 務 費
836,982
18.9%
795,793
16.8%
5.2%
3
民 生 費
1,244,516
28.0%
1,435,698
30.4%
△
.
%
4
衛 生 費
217,125
4.9%
218,195
4.6%
△
.
%
5
農林水産業費
282,851
6.4%
297,738
6.3%
△
.
%
6
商 工 費
112,059
2.5%
104,834
2.2%
6.9%
7
土 木 費
497,658
11.2%
516,624
10.9%
△
.
%
8
消 防 費
247,032
5.6%
198,933
4.2%
24.2%
9
教 育 費
514,093
11.6%
495,007
10.5%
3.9%
10
公 債 費
378,634
8.5%
563,000
11.9%
△
.
%
11
予 備 費
30,000
0.7%
30,000
0.6%
0.0%
4,435,000
100.0%
4,730,000
100.0%
△
.
%
成
0
度
成
9
度
合 計
区 分
民生費 28.0%
土木費 11.2%
教育費 11.6% 総務費
18.9% 衛生費
4.9% 農林水産業費
6.4% 消防費 5.6%
その他 4.9%
公債費 8.5%
歳
出
44
億
3,500
万円
特別会計
単位 千円
成 0 度 成 9 度 増減率
当初予算額a 当初予算額b) (a-b)/b
1国民健康保険特別会計 1,341,935 1,572,149 △ . %
一般会計からの繰入金 91,328 92,308 △ . %
2後期高齢者 療特別会計 142,393 129,199 10.2%
一般会計からの繰入金 34,088 32,288 5.6%
一般会計への繰出金 1 1 0.0%
3介護保険特別会計 1,021,761 1,009,338 1.2%
一般会計からの繰入金 161,050 166,723 △ . %
一般会計への繰出金 1 1 0.0%
4同和地区住宅新築資金等貸付事業特別会計 319 332 △ . %
一般会計からの繰入金 124 0 皆増
一般会計への繰出金 0 18 皆減
5 下水道事業特別会計 499,009 481,849 3.6%
一般会計からの繰入金 255,229 251,176 1.6%
6農業集落排水事業特別会計 49,915 101,839 △ . %
一般会計からの繰入金 18,447 19,564 △ . %
3,055,332 3,294,706 △ . %
一般会計からの繰入金 560,266 562,059 △ . %
一般会計への繰出金 2 20 △ . %
企業会計
単位 千円
成 0 度 成 9 度 増減率
当初予算額a 当初予算額b) (a-b)/b
水道事業会計 266,480 296,477 △ . %
収益的収入 212,476 219,471 △ . %
収益的支出 178,961 196,711 △ . %
資本的収入 3,062 2,430 26.0%
資本的支出 87,519 99,766 △ . %
合 計 会 計
会 計
社会福祉総務費 107,060 108,734 △ 1,盤】4 △ 1.監 3･1･1 101
民生児童委員等活動費 1,293 1,308 △ 1監 △ 1.1 3･1･1 101
福祉 療費給付事業費 ※ 69,543 70,877 △ 1,334 △ 1.重 3･1･1 101
悩 事相談事業費 840 839 1 0.1 3･1･1 103
国民 金事務費 1,079 1,255 △ 1】盤 △ 14.0 3･1･2 103
高齢者福祉事業費 315,260 318,148 △ 2,里里里 △ 0.重 3･1･3 105
複合型介護施設整備事業費 161,881△ 1盤1,里里1 皆減 医3･1･3)
高齢者在宅支援事業費 ※ 5,668 6,520 △ 里監2 △ 13.1 3･1･3 105
独 暮 し高齢者等支援事業費 271 267 4 1.5 3･1･3 105
高齢者生 い く 支援費 1,426 1,334 92 6.9 3･1･3 105
長 者訪問事業費 708 621 87 14.0 3･1･3 105
生活支援 管理費 6,811 7,007 △ 1重盤 △ 2.里 3･1･3 107
サ ビ ンタ 管理費 1,768 1,787 △ 1重 △ 1.1 3･1･3 107
広域連合高齢者福祉施設管理費 5,787 5,775 12 0.2 3･1･3 107
自立支援給付事業費 222,156 205,836 16,320 7.9 3･1･監 109
害者 療給付事業費 3,538 3,282 256 7.8 3･1･監 109
地域生活支援事業費 10,325 10,114 211 2.1 3･1･監 111
在宅福祉サ ビ 事業費 3,372 5,397 △ 2,02監 △ 3】.監 3･1･監 111
健康福祉 ンタ 管理費 11,206 11,590 △ 3里4 △ 3.3 3･1･盤 113
千 樹の 事業費 311 310 1 0.3 3･1･盤 113
ン 活動推進事業費 ※ 862 1,308 △ 44盤 △ 34.1 3･1･盤 113
老人福祉 ンタ 管理費 1,695 1,847 △ 1監2 △ 里.2 3･1･】 113
介護予防支援事業費 5,640 6,462 △ 里22 △ 12.】 3･1･里 115
経済 策分臨時福祉給付金事業費 27,837 △ 2】,里3】 皆減 医3･1･重)
臨時福祉給付金給付事業費 57 27 30 111.1 3･1･重 115
保健衛生総務費 ※ 4,350 4,185 165 3.9 4･1･1 123
保健 ンタ 管理費 152 152 0 0.0 4･1･1 125
健康と交流事業費 ※ 3,650 6,108 △ 2,4監里 △ 40.2 4･1･1 125
心の健康 く 推進事業費 ※ 2,711 1,643 1,068 65.0 4･1･1 125
地域 療整備支援事業費 2,444 △ 2,444 皆減 4･1･1
母子健康手帳交付費 54 54 0 0.0 4･1･2 127
妊婦 乳児一般健康診査費 8,144 8,144 0 0.0 4･1･2 127
乳幼児健康診査費 2,009 2,022 △ 13 △ 0.盤 4･1･2 127
両親学級事業費 30 30 0 0.0 4･1･2 129
乳幼児相談事業費 115 97 18 18.6 4･1･2 129
不妊治療支援事業費 300 300 0 0.0 4･1･2 129
健康 く 啓 訪問相談事業費 266 269 △ 3 △ 1.1 4･1･2 129
基本健康診査事業費 ※ 2,326 3,130 △ 里04 △ 2監.】 4･1･2 129
ん検診等事業費 13,871 12,607 1,264 10.0 4･1･2 129 予算書 比 較
増減率
％
款･項･目
安心
高齢者福祉
害者福祉 社会保
制度
事 業
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
比 較
増減率
％
款･項･目
予算書
健康
保健
療 健康
く
社会保
制度
事 業
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
６
成30
度施策別予算事業一覧
-21-事業 担当
※
点 強
生 心 地 の 良 い
の推
水・金曜日 臨床心理士 こ や様々 不安 や悩 対 ンタ 相談 行 い
た 日 常 生 活 の 中 弱 い 立 場 経 済 的 ・ 社 会 的 ・ 肉 体 的 ・ 精 神 的 あ 皆 の 悩 寄 添 い 一 緒 考 え 機 会 増や た 養成 講習 会等 開 催 ほ か
施 町い の 媉 ネ ワ 推 計 成29 度策 定予 定 役場組 細 やか 相 談対 応
体
○自殺対策推 業務委 料 万円 ○相談員賃金 万円 ほか
万
千円
健康万
千円
健康
※
※
点
ン 健
康 の推
健康 の か 手軽 動習慣の定着 目指
ン 健康 ン 健康教
室 １ 回 の 開 催 ン の普 及 生 活習 慣病 予防
○ ン 事業共同実施委 料 万円 ○講師謝礼 万円
万円
本 健 康 診 査 町 民
健診 の実施
健 診 自 覚 症 状 出 前 の 体 か ら の 見 え い
取 大 機会 国 定 た特定健診 40歳～74歳 の方 対象 加え 学校や職場 診の機会 い 18歳 ～39歳 の 方 対象 町 民健 診 行 い タ
ン 早 期 見 食生 活や 動 習慣 見 直せ う
○ 本健診委 料 万 千円 ほか
※
健康
※
点 強
相 談 ・ 支 援 体 の 充
実
あらゆ 場面 い 困 事 心配事 抱え 人 円滑 相談支援 ら う 体 健康・福祉・ 包 括 施 策 会 議 開 催 高 齢 者 や い 者 生 活 困 窮 者
の情報 共 保健師 民生児童委員 ネ ャ い 信州長 等の関 機関 連携 弱い立場 か
皆 支援
予算
福祉ン の育成
社会福祉協議会の ン ンタ 利用者 ン
録者 橋渡 行 い ン
の把握 地域 眠 ン の担い手の 掘 起 養成 行い 多様 対応 組
○ ン 活動育成事業委 料 万 千円
万
千円
包括支援 ンタ
※
点 充
子 ・ い 者等の
療 費 の 助 成 福 祉
療
福 祉 療費 度 乳幼 児や 児童 生徒 い 者 親 家 庭 等 の 療 費 担 軽 た 療 費 の 自 己 担 分 助 成 度 施 町 成24 度 か ら 乳 幼 児・ 児 童 生 徒 の 支 給 対 象 齢 高 校 生 充 子育 支 援の 充実 図 い
た 成30 8 から 実施 予定 の窓 口無 料 向 改修 行い
○乳幼児福祉 療費給付金 , 万円 ○ 度心身 害者福祉 療費給付金 , 万 千円 ○ 子・父子福祉 療費給付金 万 千円 ほか
,
万
千円
福祉※
事業 容 予算額
点
高齢者等の移動支援
移 動 手 段 の い 高 齢 者 等 の 支 援 行 う た 75歳 以 の 住 民税非課税者等 対象 タ 利用 対 助成 引
行い
○高齢者等タ 利用給付金 万円 ○タ 利用助成 等の印 万 千円
万
千円
福祉※
点
保 健 福 祉 委 員 活 動 の
活性
保 健 福 祉 委 員 学 習 会 自 ら の 健 康 い 学 学 こ 身近 人や自治会・ ュ 等地域の皆 へ健康 や認知症予防の大 広 活 動 支援
○保健福祉委員会活動交付金 万円
万円
健康-22-後期高齢者健診事業費 3,340 3,240 100 3.1 4･1･2 131
予防接種事業費 26,372 26,493 △ 121 △ 0.監 4･1･2 131
食育推進事業費 99 99 0 0.0 4･1･2 131
未熟児養育 療費給付事業費 661 661 0 0.0 4･1･2 131
歯科健診等事業費 26 26 0 0.0 4･1･2 133
産後 事業費 ※ 63 63 皆増 4･1･2 133
と 親家庭福祉事業費 1,563 1,725 △ 1盤2 △ 重.4 3･1･1 103
児童福祉総務費 679 891 △ 212 △ 23.里 3･2･1 115
課後児童 事業費 6,675 7,502 △ 里2】 △ 11.0 3･2･1 115
児童手当給付事業費 176,791 178,715 △ 1,重24 △ 1.1 3･2･2 117
保育園管理費 162,240 171,720 △ 重,4里0 △ 監.監 3･2･3 117
特別保育事業費 15,811 15,260 551 3.6 3･2･3 119
病後児保育事業費 309 413 △ 104 △ 2監.2 3･2･3 121
保育園環境整備事業費 3,976 2,197 1,779 81.0 3･2･3 121
ン ン ンタ 管理費 18,656 18,241 415 2.3 3･2･4 121
サ ンタ 事業費 147 149 △ 2 △ 1.3 3･2･監 123
教育委員会運営費 1,411 1,450 △ 3重 △ 2.】 重･1･1 179
外国人英語教師設置費 4,424 5,247 △ 里23 △ 1監.】 重･1･1 179
教育委員会事務 費 ※ 13,508 14,102 △ 監重4 △ 4.2 重･1･2 1里1･1里3 子育 支援教育推進事業費 ※ 5,899 5,563 336 6.0 重･1･2 181 幼保小中一貫教育事業費 ※ ･ 3,408 1,715 1,693 98.7 重･1･3 183
特別支援教育推進事業費 ※ 5,487 4,142 1,345 32.5 重･1･3 183
教職員住宅管理費 380 329 51 15.5 重･1･4 183
小学校管理費 38,553 41,098 △ 2,監4監 △ 盤.2 重･2･1 185
小学校就学援助費 3,135 2,370 765 32.3 重･2･2 187
小学校生活支援事業費 9,279 7,865 1,414 18.0 重･2･2 187
小学校教科学習支援事業 3,598 3,505 93 2.7 重･2･2 187
中学校管理費 41,167 37,346 3,821 10.2 重･3･1 187
中学校就学援助費 2,288 2,854 △ 監盤盤 △ 1重.里 重･3･2 191
中学校生活支援事業費 2,443 2,443 0 0.0 重･3･2 191
中学校教科学習支援事業 7,304 7,304 0 0.0 重･3･2 191
幼稚園管理費 72,363 65,631 6,732 10.3 重･4･1 191
子 も教室推進事業費 ※ 4,195 4,744 △ 監4重 △ 11.盤 重･監･13 211
わん く教室事業費 626 337 289 85.8 重･監･13 211
青少 育成事業費 884 884 0 0.0 重･監･13 211
給食 ンタ 管理費 ※ 55,439 45,979 9,460 20.6 重･】･1 217
男女共同参 社会 く 費 331 232 99 42.7 2･1･10 91
人権 同和政策費 3,880 3,495 385 11.0 3･1･4 107
学
生涯学習 生涯
人権教育 文
財保護
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
比 較
比 較
Ｈ 度
予算額 千円 事 業
Ｈ 度
予算額 千円
増減率
％
款･項･目
予算書 予算書 事 業
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
比 較
款･項･目 増減率
％
増減率
％
款･項･目 事 業
予算書
成長
子育
支援 児童福祉 幼児教育 学校教育 高等教育との連携
-23-事業 担当
※
子 育 世 代 の 担 軽 減子 育 家 庭 の 担 軽 減 図 た 中 学 校 服 代 の 補 助 や 学 校 徴 収 経 費 の 一 部 代 公 費 担 い た 朝食の 要性の普及啓 取 組
○中学校 服購入補助金 万円 ○ 学校 代 万 千円 ○中学校 代 万円 ほか
事業 容
子 た への び場・居場所 提供 自らの意思 自由 教 室 へ 来 活 動 場 子 教 室 営 子
た の 自 主 的 活 動 や 仲 間 通 ュ ョ ン 能力 養う 菜 の指 や 教室 地域 の皆 支援 いた ら 子 た の心 体の成 長 育
○ ネ タ 人件費 万 千円 ○講師等謝礼 万 千円 ほか 点 強
特別支援教育の推
心理学の専門家等 幼稚園 保育園 学校 中学校 訪問 い や 特 別 支 援 必 要 子 一 人 の 状 況 把 握 成長 過程 応 た 良い 支援 取 組
い の 早 期 見 早 期 支 援 い あ 社 会 自立 人 育
○臨時職員賃金 万 千円 ○訪問看護 ョン委 料 万 千円 ほか
,
万円
万
千円
※
万
千円
※
※
育 英 金 貸 付 金 の 増 資高 校 や 大 学 短 期 大 学 専門 学校 通 う 子 い 家 庭の経済的 担軽減のた の育英金貸付 金の増資 行い
○育英金貸付 金繰出金 , 万円
万
千円
予算額
学 生 の 課 後 の 学
び場 居場所
子 支援
※
子 支援
※
学 校 給 食 ン タ の 営学 校 給 食 ン タ 米 や 菜 卵 肉 等 の 食 い 能 限 地元産の の 取 入 地産地消 い 成29 度から の児童・生徒 給食 安全 か 楽 食事 こ う 希望 児童・生徒 対
対応食 提供 い
○管理栄養士報酬 万 千円 ○食器消毒保管庫の入替 万 千円 ほか
,
万
千円
健康
万
千円
子 支援
子 支援
※
新規
産後 事業
出産 院後 家族等から十分 援助 ら い方や体 調 不 良 や 育 児 不 安 強 い 方 対 象 助 産 師 親 の 心 理 的 ・ 身 体 的 や 授 乳 育 児 関 指 や 行 い 子 その家族 健やか 育児 う支援
○産後 事業委 料 万 千円
万
千円
子 支援
※
点 強
ュ ・
の推
子 支援 学校・家庭・地域 連携 施 心から愛
施 媉 育 い 子 育 学 校・ 園
○ 営委員謝礼 万円 ○ 営委員会研修会講師謝礼 万円 ほか
新規
部活指 員の配置
中学校 部活指 員 配置 部活動指 の質的 向 教 員の 担軽減 図
○部活指 員謝礼 万円
万円
子 支援
-24-コ ュニ ョン事業費 1,889 2,295 △ 40盤 △ 1】.】 重･監･1 193
社会教育総務費 3,128 3,128 0 0.0 重･監･1 195
成人式事業費 288 288 0 0.0 重･監･1 195
民館管理費 12,211 11,847 364 3.1 重･監･2 195
生涯学習町民の い事業費 390 390 0 0.0 重･監･2 197
分館活動費 1,453 1,453 0 0.0 重･監･2 197
斎 管理費 4,714 6,565 △ 1,里監1 △ 2里.2 重･監･3 197
図書館管理費 35,897 35,615 282 0.8 重･監･4 199
歴史民俗資料館管理費 1,692 1,810 △ 11里 △ 盤.監 重･監･監 201
歴史民俗資料館企 展費 65 65 0 0.0 重･監･監 201
高井鴻山記念館管理費 ※ 14,068 11,741 2,327 19.8 重･監･盤 201
高井鴻山記念館企 展費 ※ 1,006 968 38 3.9 重･監･盤 203
せ ュ 管理費 38,444 35,565 2,879 8.1 重･監･】 203
せ ュ 企 展費 12,997 17,870 △ 4,里】3 △ 2】.3 重･監･】 205
文書館管理運営費 6,891 7,676 △ 】里監 △ 10.2 重･監･里 207
人権 同和教育費 763 775 △ 12 △ 1.監 重･監･重 207
人権教育促進事業費 723 723 0 0.0 重･監･重 209
人権 事業費 319 338 △ 1重 △ 監.盤 重･監･重 209
文 財保護費 1,037 1,040 △ 3 △ 0.3 重･監･10 209
文 振興事業費 ※ 11,361 6,053 5,308 87.7 重･監･11 209
生涯学習講 事業費 1,078 1,062 16 1.5 9.5.12 211
保健体育総務費 3,650 6,712 △ 3,0盤2 △ 4監.盤 重･盤･1 213
推進委員活動費 766 469 297 63.3 重･盤･1 213
町民運動会事業費 1,153 556 597 107.4 重･盤･1 213
分館 抗球技大会事業費 109 109 0 0.0 重･盤･1 215
各種競技大会経費 316 316 0 0.0 重･盤･1 215
体育施設管理費 18,796 18,379 417 2.3 重･盤･2 215
農業委員会運営費 8,628 7,352 1,276 17.4 監･1･1 137
農業総務費 1,107 1,188 △ 里1 △ 盤.里 監･1･2 139
ン 戦略事業費 11,836 12,026 △ 1重0 △ 1.盤 監･1･3 141
都 農村交流事業費 ※ 1,037 727 310 42.6 監･1･3 141
農業振興費 ※ 4,362 6,341 △ 1,重】重 △ 31.2 監･1･3 141 新規就農者支援事業費 ※ 26,015 28,828 △ 2,里13 △ 重.里 監･1･3 143 進的農家支援事業費 ※ 5,100 5,100 皆増 監･1･3 143
有害鳥獣 策費 2,527 2,598 △ 】1 △ 2.】 監･1･3 145
小布施 斎 事業費 7,425 7,425 0 0.0 監･1･3 145
ガ ン せ管理運営費 16,697 16,380 317 1.9 監･1･3 145
６次産業 ンタ 管理運営費 7,074 7,531 △ 4監】 △ 盤.1 監･1･3 147
と創造館管理運営費 1,790 1,888 △ 重里 △ 監.2 監･1･3 147
ワ ンタ 管理費 37,669 36,434 1,235 3.4 監･1･4 147
農地 策費 57,916 76,476 △ 1里,監盤0 △ 24.3 監･1･監 149
農業共済費 3,795 3,802 △ 】 △ 0.2 監･1･】 149
林業総務費 5,484 4,132 1,352 32.7 監･2･1 149
増減率
％
予算書 款･項･目
比 較
予算書 款･項･目
増減率
％ 事 業
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
比 較
事 業
産業
農業 商業 工業 観
用
-25-事業 担当
農 業 振興
※
農 業 積 極 的 取 組 農 家 抱 え 営 農 課 の 解 決 向 同 課 抱え 農家 話 合い 通 こ から の 時 代 見 据 え た 解 決 策 構 築 次 の 新 い 農 業 の あ
方 設置
同 課 共 者同士 課 解決 向 チ 組 行う取 組 対 販売支援 中心 支援策 構築
○e 構築支援補助金 万円 ○次の新 い農業のあ 方 ﾛ ｪｸﾄ ﾗ ﾆ ｸ 委 料 万円 ○軽井沢駅 の 出店経費
万円 ほか
万円
農 業 振興 農 業 振興 生 涯 学習 昨 の せ ュ 開 館25周 引 高井 鴻山
念館 開館35周 迎え 高井鴻山や取 巻 人々の作 品 展 示 こ 郷 土の 史 知 高井 鴻山 のこ 広 知 機会 提供 ほか 妖怪夜会 子 た 興味
持 らえ う ン 開催
○開館 周 念 高井鴻山図録 の作成
万 千円 ○妖怪夜会事業委 料 万円 ほか
,
万
千円
※
点
担 い 手 へ の 農 地 の 集
積
規模 大農家や新規就農者 担い手への農地の 集積 農 業 委 員 農 地 利 用 最 適 推 委 員 農 地 専 門 相 談 員 連 携 人 農 地 の チン 人 ・農 地 ン の精度 高 農地中間管理機構 の連携 強
○臨時職員の賃金 万 千円
万
千円
※
充
高 井 鴻 山 念 館 の
営・開館 周 念
事業 容 予算額
都会の皆 ン ン巡 や農業体験 通 施町の自然・文 ・ 史・風土 体感いた 住民 の交流 深
○都 農 交流事業委 料 万 千円 ほか
※
※
産 業 政策
万
千円
都 農 交流事業
点 強
新規就農者支援
移住者 新規参入者 農家子弟 対象 新規就農者支援 行 い 1泊2日から1 単位 間 通 随時農業体験 入 就 農 体 験 販 路 大 の た の 物 産 展 出 展 補 助 直売所の貸 出 多面的 長期的 実施
○農業次世代人 投資事業資金 , 万円 ○住居費助成事業補助金 万 千円 ○販路 大支援事業補助金 万円 ○農地賃借料助成事業補助金 万 千円 ほか
,
万
千円
点 新規
先 的農家の支援
※
充
生 涯 学 習 ・ 文 振 興
町の活性
施 の 風 土 の 中 た伝 統芸 能や 菊 巴 錦 の 地域 根差 た 史や文 の次代への 支援
た 施 町 の 史 ・ 文 の 象 徴 あ 国 的 注 目 集 い 葛 飾 斎 施 の 斎 鴻 山 の 交 流 か ら 現 在 至 こ の 地 域 た ら た 文 的 影 響 斎 た作品の芸術性や永遠性 改 見直 町民 の皆 再認識 いた 企 ・事業 斎館 高井 鴻山 念館 他関 機関 連携 行い
○巴錦育成委 料 万円 ○ せ能活動交付金 万円 ○ 施音楽祭補助金 万円 ○ 斎関連書籍の配 万 千円 ○ 斎関連 ン 担金 万円 ほか
,
万
千円
生 涯 学習
-26-商工総務費 1,047 1,047 0 0.0 盤･1･1 151
商店街等活性 事業費 12,062 12,662 △ 盤00 △ 4.】 盤･1･2 151
空 店舗 策事業費 ※ 3,340 1,600 1,740 108.8 盤･1･2 153
東京小布施会費 890 886 4 0.5 盤･1･3 153
観 案内事業費 5,318 5,431 △ 113 △ 2.1 盤･1･3 153
ャ 運行事業費 10,809 10,730 79 0.7 盤･1･3 155
松村駐車場管理費 5,945 5,901 44 0.7 盤･1･3 155
森の駐車場管理費 3,066 2,993 73 2.4 盤･1･3 155
観 施設等管理費 3,579 3,579 0 0.0 盤･1･3 157
観 協会支援事業費 9,062 9,171 △ 10重 △ 1.2 盤･1･3 157
花の ち く 事業費 ※ 1,724 1,234 490 39.7 】･監･1 157
勤労者 策費 4,083 4,074 9 0.2 盤･1･4 157
駅前駐輪場管理費 138 172 △ 34 △ 1重.里 盤･1･4 159
起業者支援事業費 ※ 30,976 31,135 △ 1監重 △ 0.監 盤･1･4 159
沿道花壇管理費 6,621 6,623 △ 2 △ 0.0 】･監･1 173
花 く 推進事業費 1,402 1,402 0 0.0 重･監･1 195
議会運営費 1,740 1,740 0 0.0 1･1･1 67
議会報 行事業費 951 951 0 0.0 1･1･1 67
議員研修費 1,210 1,210 0 0.0 1･1･1 69
議員人件費 53,781 53,603 178 0.3 1･1･1 69
防犯活動費 ※ 700 694 6 0.9 2･1･1 69
一般行政管理費 31,001 28,657 2,344 8.2 2･1･1 69
文 の日表彰事業費 317 340 △ 23 △ 盤.里 2･1･1 71
町長交 費 1,650 1,630 20 1.2 2･1･1 73
職員研修費 3,361 3,396 △ 3監 △ 1.0 2･1･1 73
職員福利厚生費 4,380 4,418 △ 3里 △ 0.重 2･1･1 73
行政相談事業費 25 25 0 0.0 2･1･1 73
一般職人件費 ほ 649,885 658,808 △ 里,重23 △ 1.4 2･1･1 盤】ほ
情報政策推進事業費 28,558 29,158 △ 盤00 △ 2.1 2･1･1 75
広報広聴活動費 4,759 4,187 572 13.7 2･1･2 77
町報 行事業費 5,198 5,198 0 0.0 2･1･2 77
同報無線事業費 ※ 3,485 3,622 △ 13】 △ 3.里 2･1･2 77
同報無線整備事業費
60,994 △ 盤0,重重4 皆減 医2･1･2)フ
せ製作事業費
3,200 △ 3,200 皆減 医2･1･2)財政管理費 3,198 3,206 △ 里 △ 0.2 2･1･3 77
地方 会計整備事業費 5,476 5,462 14 0.3 2･1･3 79
会計管理費 3,688 3,701 △ 13 △ 0.4 2･1･4 79
庁舎管理費 17,570 16,974 596 3.5 2･1･監 79
庁舎等整備事業費 2,042 2,042 皆増 2･1･監 81
庁用車管理費 13,542 13,299 243 1.8 2･1･監 81
町有財産管理費 ※ 22,493 31,508 △ 重,01監 △ 2里.盤 2･1･監 81 と納税促進事業費 ※ 200,019 120,024 79,995 66.6 2･1･監 81
広域行政推進費 4,350 3,529 821 23.3 2･1･盤 83
地域間交流事業費 1,110 459 651 141.8 2･1･盤 85
ち く 委員会運営費 1,000 1,000 0 0.0 2･1･盤 85
増減率
％ 増減率
％
安全
環境 景観 防災 防犯 基
整備 行財政
事 業
予算書 予算書
款･項･目
Ｈ 度
予算額 千円
比 較
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
比 較 款･項･目
事 業
Ｈ 度
予算額 千円
-27-事業 担当
商工会 連携 空 店舗 の把 握 行う 町 起業 目指 皆 物件所 者 の チン や新 た 事業 展 開 た 必要 施設改修 支援
○空 店舗活用事業補助金 万円
活力 わいのあ 商店街 向 起業 目指 人 や 既 存 の 経 営 の 改 善 目 指 人 対 象 創 業 必 要 知 識 学 や個別指 開催
た 起業 必要 資金 対 保 証料 や利 子の 補給 行 う 新規創業 タ
○講師等謝礼 万円 ○町起業者支援資金融資保証料補給金 万円 ○起業者支援預 金 , 万円 ほか
商 工 振興
※
点 強
新規創業者の育成
,
万
千円
商 工 振興
※
新規
春の せ花巡
万円
納税の
納税 いた 方 町への滞在 や特 産品
寄付特 産業振興 図 ら 施
応援いた 方から寄付 願い 魅力あ の た 活用 せ いた
○特産品 委 料 , 万円 ○ 使用料 万 千円 ほか
※
点 強
空 店舗の活用支援
※
万
千円
政企
億円
事業 容
防犯活動の推
安心・安全 暮ら 媉 た 自治会から選出 た防犯指 員(73 ) ワ ・ ン 隊や商工会青 部等の関 団 体 協 力 安 の 巡 回 や 高 齢 者 狙 た 特 詐欺の防止 地域防犯力の向
○町防犯指 委員会交付金 万 千円 ○須高防犯協会連合会 担金 万 千円 ほか
町 全 域 点 在 ン ン 10 所 程度 の 分 間 結 無料 ャ ワ ン車 行
花 介 た交 流 の 輪 広 ン ン 農 観 や農 部周辺の魅力 信
○講師等謝礼 万円 ○案 印 代 万円 ほか
※
新規
公共施設の劣 診断
公共施設の劣 状況 調 査 後の 施設 の維 持・ 更新 の 把 握 活 用 公 共 施 設 等 管 理 検 討 委 員 会 仮 称 設置 後の施設の在 方 い 本的 方向性 検討
い
○公共施設劣 診断等委 料 万 千円
充
同 報 無 線 の タ
の推
成29 度 町 か ら の 知 ら せ や 災 害 時 の 要 情 報 伝 手段 同 報無 線の 親局 更 新 無 線 タ
た 公共施設や町 の全戸 配 い 戸別 信機 い 成30 度 か ら タ 式 の 信 機 交 換 い 同時 新 い情報共 のあ 方 い 検討 い
○同報無線戸別 信機 万 千円
総務 商 工 振興
住民 予算額
万円
万
千円
万円
※
※
-28-地方創生推進事業費 ※ 31,479 17,781 13,698 77.0 2.1.6 83
せ交流館管理費 旧町民ｷﾞｬ ｰ管理費 ※ 8,436 883 7,553 855.4 2･1･盤 83
再生 能 ネ 推進費 ※ 1,000 1,000 皆増 2･1･盤 85
官学協働事業費 ※ 9,333 2,980 6,353 213.2 2･1･盤 85 定住促進事業費 ※ 25,790 18,278 7,512 41.1 2･1･盤 87 若者会議事業費 1,000 2,501 △ 1,監01 △ 盤0.0 2･1･盤 87
起業家誘致事業費 1,828 1,468 360 24.5 2.1.6 87
地域少子 策 点推進事業費 ※ 4,709 8,227 △ 3,監1里 △ 42.里 2.1.6 87
自治会活動費 7,359 7,245 114 1.6 2･1･】 89
コ ュニ 推進事業費 6,131 7,957 △ 1,里2盤 △ 22.重 2･1･】 89
ち く 活動推進事業費 2,000 2,250 △ 2監0 △ 11.1 2･1･】 89
消費生活 策費 77 77 0 0.0 2･1･里 89
防災 策費 3,210 4,710 △ 1,監00 △ 31.里 2･1･重 89
住宅 建築物耐震改修等事業費 5,642 6,441 △ 】重重 △ 12.4 2･1･重 91
税務総務費 4,535 4,343 192 4.4 2･2･1 93
賦課徴収費 21,199 21,684 △ 4里監 △ 2.2 2･2･2 93
戸籍事務費 8,345 8,345 0 0.0 2･3･1 95
住民基本 帳事務費 5,308 4,210 1,098 26.1 2･3･1 95
住民基本 帳ネ ワ 費 3,380 3,238 142 4.4 2･3･1 95
選挙管理委員会運営費 789 789 0 0.0 2･4･1 97
選挙啓 費 28 28 0 0.0 2･4･3 97
長 県知事選挙費 4,887 4,887 皆増 2･4･2 97
土地改良 総代選挙費 2,333 △ 2,333 皆減 医2･4･3)
統計調査費 461 303 158 52.1 2･監･1 99
査委員費 816 804 12 1.5 2･盤･1 99
災害援助費 2 2 0 0.0 3･3･1 123
環境総務費 93 93 0 0.0 4･2･1 133
衆 管理費 1,190 1,187 3 0.3 4･2･1 133
環境美 委員会活動費 466 460 6 1.3 4･2･1 133
環境美 運動の日事業費 246 246 0 0.0 4･2･1 135
不法投棄防止活動費 560 580 △ 20 △ 3.4 4･2･1 135
生活灯管理費 2,142 2,168 △ 2盤 △ 1.2 4･2･1 135
狂犬病予防 策費 226 226 0 0.0 4･2･1 135
火葬場管理費 3,078 2,849 229 8.0 4･2･1 135
霊園管理費 473 323 150 46.4 4･2･1 135
害等 策費 169 190 △ 21 △ 11.1 4･2･2 135
減 推進事業費 1,618 1,618 0 0.0 4･2･3 137
分別収集費 12,165 12,197 △ 32 △ 0.3 4･2･3 137
分別処理費 71,472 67,909 3,563 5.2 4･2･3 137
し 処理費 17,375 14,726 2,649 18.0 4･2･3 137
農業集落排水施設費 18,447 19,564 △ 1,11】 △ 監.】 監･1･盤 149
共交通支援事業 11,224 4,664 6,560 140.7 盤･1･2 153
記事務費 385 388 △ 3 △ 0.里 】･1･1 159
高速道新幹線 策費 18 18 0 0.0 】･1･1 159
土木総務費 2,111 1,227 884 72.0 】･1･1 159
道路橋梁総務費 380 368 12 3.3 】･2･1 161
道路維持管理費 6,060 5,773 287 5.0 】･2･2 161
道路除雪費 14,307 24,112 △ 重,里0監 △ 40.】 】･2･2 163
道路補修事業費 ※ 24,172 37,199 △ 13,02】 △ 3監.0 】･2･2 163 道路新設改良事業費 3,000 5,000 △ 2,000 △ 40.0 】･2･3 163
事 業
Ｈ 度
予算額 千円
Ｈ 度
予算額 千円
款･項･目
予算書 比 較
増減率
％
-29-事業 予算額 担当
※
点 強
地方創生の推
10 20 先 活力あ 地域 あ こ 目指 策定 た 施 ・ ・ 創生総合戦略 の目標 実現 せ た 体的 事業 推
○地域交通 ﾄﾐ ｸ 構築事業委 料 万円 ○地域交通 ﾄﾐ ｸ 構築 ﾄ ﾊ 謝礼 万 千円 ○地域商社機能強 委 料 , 万円 ○地域商社加工機械整備補助金 , 万円 ○地方創生包括連携事業委 料 万円 ほか
事業 容
点
道路補修事業
町 生活関連道路 中心 舗装の打替え 行い
○舗装修 工事 路線 延長 ｍ ○ 面積 , ㎡ ○歩道修 工事 路線 ほか
,
万
千円
建 設 管理
※
,
万
千円
企※
点 新規
タ 集 う
点の整備
せ交流館 旧町民 ャ ) 様々 皆 交流 滞 在 事 業 生 出 場 活 用 快 適 創 造 空 間 整 え た 暖 機 の改 修 行い タ 集う 町の 点 地域居住
○ 冷暖 修 工事 万円 ○ 洋式 改修工事 万 千円 ○工事設計監理委 料 万 千円 ほか
万
千円
企※
点 新規
再生 能 ネ
の推
再生 能 ネ 電 売電 行 う新 会社 出 資 環境 優 い 近隣 町 連携 タ せ
○電気事業出資金 万円
万円
企※
点 強
官学協働事業
慶應大学SFC 湘 藤沢 ャン SDM ン ネ ン 研 究 科 や 東 大 先 端 科 学 術 研 究 ン タ の 協 働 町の課 解決や地域活性 繋 研究や
取 組
○主任研究員報酬 万円 ○講師謝礼 万 千円 ○旅費 万 千円 ○東大先端研共同研究委 料 万円 ○事業創造 実施委 料 万円 ほか
万
千円
定 住 交流
※
点 強
移住 定住の
移住定住 ネ タ 中心 地域 こ 協力隊 協 力 移 住 定 住 希 望 者 の 相 談 その 実 現
向 た 行い
定 住 事 業 補 助 金 空 家 の 改 修 家 道 の 処 分 家 賃 補 助 等 行 い た 民 間 金 融 機 関 連 携 空 家 借 人 利用 利率 抑えた金融商品の創設 融 資相談 行い
○地域 こ 協力隊員報酬 , 万円 ○地域 こ 協力隊員活動費補助金 万 千円 ○地域 こ 協力隊起業支援金 万円 ○定住 ネ タ 委 料 万 千円 ○移住 ンフ 作委 料 万 千円 ○定住 事業補助金 万円 ほか
,
万円
定 住 交流
※
点 新規
子育 世帯の応援
目 の い 支 援 少 子 対 策 推 子 産 育 や い地域
若い世帯の子育 支援のた 賃貸住宅の家賃 補助 引 住 い た た 世 帯 住 宅 の 増 改 築 新 築 含 や 街 調整区域 住宅 新築 場合 補助金 交付
第3子の 子 学校へ入学 の学用品等 購入 商品 行
○講師等謝礼 万円 ○子育 支援情報整理・ 信委 料 万 千円 ○少子 対策補助金 万円 ほか
万
千円
定 住 交流
