議案第２７号
平成２９年度
常陸太田市農業集落排水事業特別会計予算
平成２９年度常陸太田市の農業集落排水事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３４１，６０１千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，｢第１表 歳入歳出予算｣による。 （地方債）
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法， 利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
（一時借入金）
第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５０，０００千円と定める。
平成２９年３月２日 提出
歳 入
（単位 千円）
款
項
金 額
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
37
1.
分
担
金
36
2.
負
担
金
1
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
90,671
1.
使
用
料
90,659
2.
手
数
料
12
3.
財
産
収
入
16
1.
財
産
運
用
収
入
16
4.
繰
入
金
246,555
1.
一
般
会
計
繰
入
金
239,476
2.
基
金
繰
入
金
7,079
5.
繰
越
金
3,000
1.
繰
越
金
3,000
6.
諸
収
入
722
1.
市
預
金
利
子
1
2.
雑
入
721
7.
市
債
600
1.
市
債
600
歳 入 合 計
341,601
歳 出
（単位 千円）
款
項
金 額
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
155,579
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
155,579
2.
公
債
費
183,022
1.
公
債
費
183,022
3.
予
備
費
3,000
1.
予
備
費
3,000
第２表
地方債
(単位 千円)
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業 費 600
普通貸借又は 証券発行
年利5.0 ％以内
(ただし，利率見直 し 方 式 で 借 り 入 れ る資金について，利 率 見 直 し を 行 っ た 後においては，当該 見直し後の利率)
政府資金については，その融資条件により，銀行そ の他の場合にはその債権者と協定するものによる｡
ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期限 を短縮し，又は繰上償還若しくは低利に借換えするこ とができる。
１ 総 括
（歳 入）
（単位 千円）
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
37
37
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
90,671
88,571
2,100
3.
財
産
収
入
16
42
△26
4.
繰
入
金
246,555
250,186
△3,631
5.
繰
越
金
3,000
3,000
6.
諸
収
入
722
714
8
7.
市
債
600
1,600
△1,000
歳 入 合 計
341,601
344,150
△2,549
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（歳 出）
（単位 千円）
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
農
業
集
落
排
水
事
業
費
155,579
158,144
△2,565
600
91,444
63,535
2.
公
債
費
183,022
183,006
16
7,079
175,943
3.
予
備
費
3,000
3,000
3,000
歳 出 合 計
341,601
344,150
△2,549
600
98,523
242,478
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
２ 歳 入
(款) 1.分担金及び負担金 (項) 1.分担金 （単位 千円）
金 額
1.受 益 者 分 担 金 36 36 1.滞 納 繰 越 分 36 農業集落排水事業受益者分担金 計 36 36
(款) 1.分担金及び負担金 (項) 2.負担金
1.負 担 金 1 1 1.施設新規使用者負 1 担金
計 1 1
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1.農業集落排水使用料 90,659 88,541 2,118 1.現 年 度 分 90,429 農業集落排水使用料 90,428
行政財産使用料 1
2.滞 納 繰 越 分 230 計 90,659 88,541 2,118
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1.手 数 料 12 30 △18 1.手 数 料 12 排水設備等計画確認ほか手数料 計 12 30 △18
(款) 3.財産収入 (項) 1.財産運用収入
1.利 子及 び配当金 16 42 △26 1.利子及び配当金 16 農業集落排水事業債償還基金預金利子 計 16 42 △26
(款) 4.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.一 般会 計繰入金 239,476 243,239 △3,763 1.一般会計繰入金 239,476 計 239,476 243,239 △3,763
(款) 4.繰入金 (項) 2.基金繰入金
1.基 金 繰 入 金 7,079 6,947 132 1.基 金 繰 入 金 7,079 農業集落排水事業債償還基金繰入金 計 7,079 6,947 132
節 区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
(款) 5.繰越金 (項) 1.繰越金 （単位 千円）
金 額
1.繰 越 金 3,000 3,000 1.前 年 度 繰 越 金 3,000
計 3,000 3,000
(款) 6.諸収入 (項) 1.市預金利子
1.市 預 金 利 子 1 1 1.市 預 金 利 子 1 計 1 1
(款) 6.諸収入 (項) 2.雑入
1.雑 入 721 713 8 1.雑 入 721 原子力立地給付金 計 721 713 8
(款) 7.市債 (項) 1.市債
1.農業集落排水事業債 600 1,600 △1,000 1.農業集落排水事業 600 債
計 600 1,600 △1,000 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
３ 歳 出
款 1.農業集落排水事業費 項 1.農業集落排水事業費 単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.総務管理 155,579 158,144 △2,565 600 91,444 63,535 2.給 料 8,386 職員給 2人
費 3.職員手当等 6,455 扶養手当 2人 468
時間外勤務手当 2人 730
期 手当 2人 2,055
勤勉手当 2人 1,232
通勤手当 2人 275
住居手当 1人 324
児童手当 1人 240
退職手当 担金 2人 1,131
4.共 済 費 2,620 職員共済組合 担金 2人 2,595
公務災害補償基金 担金 25
9.旅 費 10 普通旅費
11.需 用 費 59,444 消耗品費 304
燃料費 135
光熱水費 34,104 修繕料 24,901
12.役 務 費 2,026 通信運搬費
郵便料 10
電話料 1,402
手数料 9
浄化槽定期検査手数料 388
車検手数料 9
自動車損害賠償保険料 35
建物損害保険料 110
下水道賠償責任保険料 58
コンビニ収納手数料 5
13.委 託 料 63,832 汚泥処分委託料 12,047
情報配信サービス業務委託料 222
説 明 区 分
目
年 度 の 源 訳 節
特 定 源
年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
受益者分担金電算業務委託料 7
処理施設保 点検業務委託料 44,972
汚泥成分分析業務委託料 237
地方公営企業法適用支援業務
委託料 652
草刈等業務委託料 1,210
電気工作物保 管理等委託料 415
料金収納業務委託料 4,070
14.使用料及び 3 借地料
賃借料
15.工事請 費 4,500 維持補修工事
16.原材料費 122 資材費
19. 担金，補 1,233 担金
助及び交付 県農業集落排水事業連絡協
金 議会 39
地域資源循環技術センター 20
料金収納業務 1,174
23.償還金，利 125 使用料過誤納還付金
子及び割引 料
25.積 立 金 16 農業集落排水事業債償還基金
積立金
27.公 課 費 6,807 自動車重量税 9
消費税及び地方消費税 6,798
計 155,579 158,144 △2,565 600 91,444 63,535
節
説 明
特 定 源
一般 源 区 分 金 額
目
年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
款 2.公債費 項 1.公債費
1.元 金 140,196 137,421 2,775 7,079 133,117 23.償還金，利 140,196 農業集落排水事業債元金 子及び割引
料
2.利 子 42,826 45,585 △2,759 42,826 23.償還金，利 42,826 農業集落排水事業債利子 子及び割引
料 計 183,022 183,006 16 7,079 175,943
款 3.予備費 項 1.予備費
給
与
費
明
細
書
１ 一般職 （１）総 括
区 分
職 員 数
(人)
給 与 費 共 済 費
(千円)
合 計
(千円)
備 考 報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当(千円) 計 (千円)
本 年 度 2 8,386 5,084 13,470 2,620 16,090
前 年 度 2 8,363 4,982 13,345 2,665 16,010
比 較 23 102 125 △45 80
職 員 手 当
の 内 訳
区 分
扶養手当
(千円)
時間外勤務 手 当
(千円)
管理職手当
(千円)
休 日 勤 務 手 当
(千円)
夜 間 勤 務 手 当
(千円)
特 殊 勤 務 手 当
(千円)
期 末 手 当
(千円)
勤 勉 手 当
(千円)
通 勤 手 当
(千円)
住 居 手 当
(千円)
管理職員特 別勤務手当
(千円)
本 年 度 468 730 2,055 1,232 275 324
前 年 度 450 730 2,048 1,155 275 324
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額(千円) 増減事由別内訳 (千円) 説 明 備 考
給 料 23 給与改定に伴う増減分 2 一般職1,667×0.01％×12月 給与改正の状況
給料の改定率0.01％
給与改定実施時期 平成28年4月1日 昇給に伴う増加分 48 平均昇給率 0.57％
平均間差額 2,000円
その他の増減分 △27 職員の異動等 職員数の異動状況 （単位：人）
区 分
1月１日現在 職員数
増減 4月１日現在 職員数
29年 2 2
28年 2 2
職員手当 102 制度改正に伴う増減分 75 勤勉手当 75
その他の増減分 27 職員の異動等
扶養手当 18
期末手当 7
（３）給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与 イ 初任給
区 分 行 政 職
29年１月１日現在
平均給料月額（円） 348,900 平均給与月額（円） 392,600 平 均 年 齢（歳） 46
28年１月１日現在
平均給料月額（円） 348,350 平均給与月額（円） 392,050 平 均 年 齢（歳） 45
ウ 級別職員数 （級別の標準的な職務内容）
区 分
行 政 職
級 職員数(人) 構成比(%)
29年1月1日現在
１級 ２〃
３〃 1 50.0
４〃 1 50.0
５〃 ６〃 ７〃
計 2 100.0
28年1月1日現在
１級 ２〃
３〃 1 50.0
４〃 1 50.0
５〃 ６〃 ７〃
計 2 100.0
区 分 行政職（円）
国の制度 行政職（円）
高校卒 146,100 146,100
大学卒 178,200 178,200
区 分 行 政 職
１ 級 主事，技師の職務 主事補，技師補の職務
２ 級
困難な業務を処理する主事の職務 困難な業務を処理する技師の職務
３ 級
係（室，所，センター（係長級））長の職務 主幹の職務 主任の職務
４ 級
課（室，所，センター，館）長補佐の職務
議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務
５ 級
課（室，所，センター，館）長の職務
農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務
６ 級 参事の職務 部次長の職務 支所統括の職務
エ 昇給
区分 合計
代表的な職種 行政職 本
年
度
職員数 （Ａ）（人） 2 2
昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 2 2
号給数別内訳
１号給 （人） ２号給 （人） ３号給 （人）
４号給 （人） 2 2 比率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 100.0 100.0 前
年
度
職員数 （Ａ）（人） 2 2
昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 2 2
号給数別内訳
１号給 （人） ２号給 （人） ３号給 （人）
４号給 （人） 2 2 比率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 100.0 100.0
オ 期末手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計 （月分）
職制 上の 段階 ，職 務の
級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考
６月（月分） １２月（月分）
本 年 度
（1.050）
2.075
（1.200）
2.225
（2.250）
4.300 有
前 年 度
（1.025）
2.025
（1.175）
2.175
（2.200）
4.200 有
国 の 制 度
（1.050）
2.075
（1.200）
2.225
（2.250）
4.300 有
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分
２０年勤続の者
(月分)
２５年勤続の者
(月分)
３５年勤続の者
(月分)
最 高 限 度
(月分)
その他の加算措置等 備 考
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.59 49.59
定年前早期退職特例措置 ２％～２０％加算 国 の 制 度
( 支 給 率 等 )
25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置
３％～４５％加算
キ その他の手当
区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容
扶 養 手 当 同
住 居 手 当 同
１． 2,246,617 2,128,400 600 122,320 2,006,680
２． 48,252 32,006 16,502 15,504
３． 17,429 16,875 566 16,309
４． 5,709 4,906 807 4,099
2,318,007 2,182,187 600 140,195 2,042,592
合 計
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
農 業 集 落 排 水 事 業 債
特 定 地 域 生 活 排 水 処 理 施 設 事 業 債
（単位 千円）
公 営 企 業 借 換 債 過 疎 対 策 事 業 債
当該年度末現在高 見 込 額 区 分
当 該 年 度 中 増 減 見 込 前 前 年 度 末
現 在 高
前年度末現在高 見 込 額
当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額 当 該 年 度 中
