平成２９年度
常陸太田市簡易水道事業特別会計予算
平成２９年度常陸太田市の簡易水道事業特別会計の予算は，次に定めるところによる。 （歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は，歳入歳出それぞれ３０２，２６２千円と定める。
２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は，｢第１表 歳入歳出予算｣による。 （地方債）
第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的，限度額，起債の方法， 利率及び償還の方法は，「第２表 地方債」による。
（一時借入金）
第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は，５０，０００千円と定める。
平成２９年３月２日 提出
歳 入
（単位 千円）
款
項
金 額
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
461
1.
分
担
金
461
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
110,314
1.
使
用
料
110,300
2.
手
数
料
14
3.
繰
入
金
101,467
1.
一
般
会
計
繰
入
金
101,467
4.
繰
越
金
7,000
1.
繰
越
金
7,000
5.
諸
収
入
6,420
1.
市
預
金
利
子
1
2.
雑
入
6,419
6.
市
債
76,600
1.
市
債
76,600
歳 入 合 計
302,262
歳 出
（単位 千円）
款
項
金 額
1.
事
業
費
215,997
1.
業
務
費
73,290
2.
水
源
及
び
浄
水
費
77,520
3.
配
水
費
63,237
4.
給
水
費
1,950
2.
公
債
費
83,265
1.
公
債
費
83,265
3.
予
備
費
3,000
1.
予
備
費
3,000
第２表
地方債
(単位 千円)
起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
簡 易 水 道 事 業 費 39,000
普通貸借又は 証券発行
年利5.0 ％以内
(た だ し ， 利 率 見 直 し 方 式 で 借 り 入 れ る資金について，利 率 見 直 し を 行 っ た 後においては，当該 見直し後の利率)
政府資金については，その融資条件により，銀行 そ の 他 の 場 合 に は そ の 債 権 者 と 協 定 す る も の に よ る｡
ただし，市財政の都合により据置期間及び償還期 限を短縮し，又は繰上償還若しくは低利に借換えす ることができる。
過 疎 対 策 事 業 費 37,600
１ 総 括
（歳 入）
（単位 千円）
本年度予算額
前年度予算額
比 較
1.
分
担
金
及
び
負
担
金
461
461
2.
使
用
料
及
び
手
数
料
110,314
111,914
△1,600
3.
繰
入
金
101,467
104,333
△2,866
4.
繰
越
金
7,000
7,000
5.
諸
収
入
6,420
12,014
△5,594
6.
市
債
76,600
39,000
37,600
歳 入 合 計
302,262
274,722
27,540
歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
（歳 出）
（単位 千円）
国県支出金
地 方 債
そ の 他
1.
事
業
費
215,997
177,170
38,827
76,600
70,668
68,729
2.
公
債
費
83,265
95,552
△12,287
46,526
36,739
3.
予
備
費
3,000
2,000
1,000
3,000
歳 出 合 計
302,262
274,722
27,540
76,600
117,194
108,468
特 定 財 源
一 般 財 源
款
本年度予算額 前年度予算額
比 較
２ 歳 入
(款) 1.分担金及び負担金 (項) 1.分担金 （単位 千円）
金 額
1.分 担 金 461 461 1.給水装置工事分担 461 加入者分担金 金
計 461 461
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 1.使用料
1.簡 易水 道使用料 110,300 111,900 △1,600 1.現 年 度 分 109,700 2.滞 納 繰 越 分 600 計 110,300 111,900 △1,600
(款) 2.使用料及び手数料 (項) 2.手数料
1.手 数 料 14 14 1.手 数 料 14 申請手数料 計 14 14
(款) 3.繰入金 (項) 1.一般会計繰入金
1.一 般会 計繰入金 101,467 104,333 △2,866 1.一般会計繰入金 101,467 計 101,467 104,333 △2,866
(款) 4.繰越金 (項) 1.繰越金
1.繰 越 金 7,000 7,000 1.前 年 度 繰 越 金 7,000 計 7,000 7,000
(款) 5.諸収入 (項) 1.市預金利子
1.市 預 金 利 子 1 2 △1 1.市 預 金 利 子 1 計 1 2 △1
(款) 5.諸収入 (項) 2.雑入
1.雑 入 6,419 12,012 △5,593 1.雑 入 6,419 配水管等布設替補償費 1,200 消火栓修繕工事負担金 2,400 料金収納業務負担金 2,819 計 6,419 12,012 △5,593
節 区 分 本 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
(款) 6.市債 (項) 1.市債 （単位 千円）
金 額 1.簡 易水 道事業債 39,000 20,000 19,000 1.簡易水道事業債 39,000 2.過 疎対 策事業債 37,600 19,000 18,600 1.過疎対策事業債 37,600
計 76,600 39,000 37,600 目
本 年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
節
３ 歳 出
款 1.事業費 項 1.業務費 単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.一般管理 73,290 68,082 5,208 1,200 12,533 59,557 2.給 料 21,201 職員給 5人
費 3.職員手当等 15,402 扶養手当 3人 1,224
時間外勤務手当 4人 1,364
管理職手当 1人 454
期 手当 5人 5,275
勤勉手当 5人 3,161
通勤手当 4人 341
児童手当 2人 720
退職手当 担金 5人 2,863
4.共 済 費 6,498 職員共済組合 担金 5人 6,440
公務災害補償基金 担金 58
9.旅 費 46 普通旅費
11.需 用 費 775 消耗品費 204
燃料費 369
印刷製 費 57
修繕料 145
12.役 務 費 4,468 通信運搬費
テ ー ー専用回線使用
料 3,192
郵便料 101
電話料 680
水道賠償責任保険料 145
手数料 31
ごみ処理手数料 3
車検手数料 18
自動車損害賠償保険料 144
建物損害保険料 114
傷害保険料 30
説 明 一般 源
目
区 分 金 額
年 度 の 源 訳 節
特 定 源
年 度 予 算 額
前 年 度 予 算 額
単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
自動車 サイク 料 10
13.委 託 料 14,865 検針業務委託料 4,911
浄配水場等管理委託料 5,736
漏水当番業務委託料 1,082
公営企業法適用支援業務委託
料 1,220
料金収納業務委託料 1,916
18.備品購入費 1,247 自動車購入費
19. 担金，補 2,954 担金
助及び交付 竜神 管理費 2,824
金 国有資産等所 町 交付
金 8
日 水道協会 74
職員研修 48
27.公 課 費 5,834 自動車重量税 21
消費税及び地方消費税 5,813
計 73,290 68,082 5,208 1,200 12,533 59,557
款 1.事業費 項 2.水源及び浄水費
1.維持修繕 77,520 69,609 7,911 22,900 49,708 4,912 7.賃 金 450 作業員賃金
費 11.需 用 費 32,424 消耗品費 8,461
燃料費 42
光熱水費 16,007 修繕料 7,914
12.役 務 費 721 保菌検査手数料 25
水質検査手数料 696
13.委 託 料 14,079 浄水場保 点検委託料 5,014
水質検査委託料 8,593
目
年 度 予 算 額
説 明 節
一般 源 区 分 金 額
特 定 源
前 年 度 予 算 額
比 較
草刈等業務委託料 324
電気工作物保 管理等委託料 148
14.使用料及び 534 借地料 108
賃借料 作業機械等借上料 426
15.工事請 費 29,312 浄水場施設整備工事 計 77,520 69,609 7,911 22,900 49,708 4,912
款 1.事業費 項 3.配水費
1.配 管 費 63,237 37,344 25,893 52,500 6,477 4,260 7.賃 金 263 作業員賃金
11.需 用 費 6,608 消耗品費 258
光熱水費 863
修繕料 5,487
13.委 託 料 560 草刈等業務委託料
14.使用料及び 586 作業機械等借上料
賃借料
15.工事請 費 53,794 配水管 設替工事 43,794
増減 施設整備工事 10,000
16.原 料費 1,426 資 費 計 63,237 37,344 25,893 52,500 6,477 4,260
款 1.事業費 項 4.給水費
1.給 水 費 1,950 2,135 △185 1,950 7.賃 金 113 作業員賃金
11.需 用 費 1,224 消耗品費 42 修繕料 1,182
13.委 託 料 98 ー ー器交換業務委託料
16.原 料費 256 資 費
18.備品購入費 259 量水器購入費
款 2.公債費 項 1.公債費 単位 千
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1.元 金 67,280 78,446 △11,166 38,533 28,747 23.償還金，利 67,280 簡易水道事業債ほか元金 子及び割引
料
2.利 子 15,985 17,106 △1,121 7,993 7,992 23.償還金，利 15,985 簡易水道事業債ほか利子 子及び割引
料 計 83,265 95,552 △12,287 46,526 36,739
款 3.予備費 項 1.予備費
1.予 備 費 3,000 2,000 1,000 3,000 計 3,000 2,000 1,000 3,000
区 分 金 額
目 特 定 源 説 明
一般 源 年 度
予 算 額
前 年 度 予 算 額
比 較
給
与
費
明
細
書
１ 一般職 （１）総 括
区 分
職 員 数
(人)
給 与 費 共 済 費
(千円)
合 計
(千円)
備 考 報 酬 (千円) 給 料 (千円) 職員手当(千円) 計 (千円)
本 年 度 5 21,201 11,819 33,020 6,498 39,518
前 年 度 5 19,589 10,589 30,178 6,237 36,415
比 較 1,612 1,230 2,842 261 3,103
職 員 手 当
の 内 訳
区 分
扶養手当
(千円)
時間外勤務 手 当
(千円)
管理職手当
(千円)
休 日 勤 務 手 当
(千円)
夜 間 勤 務 手 当
(千円)
特 殊 勤 務 手 当
(千円)
期 末 手 当
(千円)
勤 勉 手 当
(千円)
通 勤 手 当
(千円)
住 居 手 当
(千円)
管理職員特 別勤務手当
(千円)
本 年 度 1,224 1,364 454 5,275 3,161 341
前 年 度 1,038 1,270 454 4,736 2,672 419
（２）給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増減額(千円) 増減事由別内訳 (千円) 説 明 備 考
給 料 1,612 給与改定に伴う増減分 15 一般職1,786×0.07％×12月 給与改正の状況
給料の改定率0.07％
改定の実施時期 平成28年4月1日 昇給に伴う増加分 132 平均昇給率 0.62％
平均間差額 2,200円
その他の増減分 1,465 職員の異動等 職員数の異動状況 （単位：人）
区 分
1月1日現在
職員数
増減 4月1日現在 職員数
29年 5 5
28年 5 5
職員手当 1,230 制度改正に伴う増減分 205 期末手当 5
勤勉手当 200
その他の増減分 1,025 職員の異動等 扶養手当 186
時間外勤務手当 94
期末手当 534
勤勉手当 289
（３）給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たり給与 イ 初任給
区 分 行 政 職
区 分 行政職(円)
国の制度 行政職（円）
高校卒 146,100 146,100
大学卒 178,200 178,200
29年１月１日現在
平均給料月額（円） 349,560 平均給与月額（円） 381,100 平 均 年 齢（歳） 47
28年１月１日現在
平均給料月額（円） 327,640 平均給与月額（円） 356,660 平 均 年 齢（歳） 45
ウ 級別職員数 （級別の標準的な職務内容）
区 分
行 政 職
級 職員数(人) 構成比(%)
29年1月1日現在
１級 ２〃
３〃 3 60.0
４〃 1 20.0
５〃 1 20.0
６〃 ７〃
計 5 100.0
28年1月1日現在
１級
２〃 1 20.0
３〃 3 60.0
４〃
５〃 1 20.0
６〃 ７〃
計 5 100.0
区 分 行 政 職 １ 級 主事，技師の職務 主事補，技師補の職務
２ 級
困難な業務を処理する主事の職務 困難な業務を処理する技師の職務
３ 級
係（室，所，センター（係長級））長の職務 主幹の職務 主任の職務
４ 級
課（室，所，センター，館）長補佐の職務
議会事務局次長の職務 農業委員会事務局次長の職務 監査委員事務局次長の職務 主査の職務
５ 級
課（室，所，センター，館）長の職務
農業委員会事務局長の職務 監査委員事務局長の職務 副参事の職務
６ 級 参事の職務 部次長の職務 支所統括の職務
エ 昇給
区分 合計
代表的な職種 行政職 本
年
度
職員数 （Ａ）（人） 5 5
昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 4 4
号給数別内訳
１号給 （人） ２号給 （人） ３号給 （人）
４号給 （人） 4 4 比率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 80.0 80.0 前
年
度
職員数 （Ａ）（人） 5 5
昇給に係る職員数 （Ｂ）（人） 5 5
号給数別内訳
１号給 （人） ２号給 （人） ３号給 （人）
４号給 （人） 5 5 比率 （Ｂ）／（Ａ） （％） 100.0 100.0
オ 期末手当・勤勉手当
区 分
支 給 期 別 支 給 率 支 給 率 計
（月分）
職 制上 の段 階， 職務 の
級 等 に よ る 加 算 措 置
備 考
６月（月分） １２月（月分）
本 年 度
（1.050）
2.075
（1.200）
2.225
（2.250）
4.300 有
前 年 度
（1.025）
2.025
（1.175）
2.175
（2.200）
4.200 有
国 の 制 度
（1.050）
2.075
（1.200）
2.225
（2.250）
4.300 有
カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当
区 分
２０年勤続の者
(月分)
２５年勤続の者
(月分)
３５年勤続の者
(月分)
最 高 限 度
(月分)
その他の加算措置等 備 考
支 給 率 等 25.55625 34.5825 49.59 49.59
定年前早期退職特例措置 ２％～２０％加算 国 の 制 度
( 支 給 率 等 )
25.55625 34.5825 49.59 49.59 定年前早期退職特例措置
３％～４５％加算
キ その他の手当
区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容
扶 養 手 当 同
住 居 手 当 同
１． 750,854 727,476 39,000 43,270 723,206
２． 47,400 64,400 37,600 2,483 99,517
３. 101,549 64,582 21,527 43,055
899,803 856,458 76,600 67,280 865,778
当該年度末現在高
見 込 額 当 該 年 度 中 増 減 見 込
前 前 年 度 末
現 在 高
前年度末現在高
見 込 額
当 該 年 度 中
区 分
（単位 千円）
当該年度末における現在高の見込みに関する調書
当 該 年 度 中
過 疎 対 策 事 業 債
合 計
簡 易 水 道 事 業 債
元金償還 見込 額
起 債 見 込 額
