成
27
度
9
月補正
予算について
成
２
７
９
月
参考
％ ％ ％ ％
214,848,452 56.8 393,848 215,242,300 56.8 0.5 0.8 213,509,017
775,398
0.2 25,400 800,798 0.2 6.7 42.6 561,725
65,793,431
17.4 20,055 65,813,486 17.4 0.0 8.8 60,467,392
1,578,161
0.4 - 1,578,161 0.4 - ▲ . 2,585,469
347,380
0.1 - 347,380 0.1 - 4.0 334,055
371,392
0.1 - 371,392 0.1 - ▲ . 493,903
35,129
0.0 - 35,129 0.0 - ▲ . 37,067
222,051
0.1 - 222,051 0.1 - 1.2 219,520
42,205,250
11.2 253,472 42,458,722 11.2 0.6 1.9 41,686,106
552,724
0.1 - 552,724 0.1 - ▲ . 553,637
376,992
0.1 - 376,992 0.1 - ▲ . 512,517
5,324,932
1.4 1,757 5,326,689 1.4 0.0 1.4 5,255,204
3,997,535
1.1 - 3,997,535 1.1 ▲ . 233.8 1,197,750
121,580,375 32.1 300,684 121,881,059 32.2 0.1 7.0 113,904,345
15,825,621
4.2 - 15,825,621 4.2 - ▲ . 19,030,409
25,996,890
6.9 - 25,996,890 6.9 - ▲ . 28,260,894
41,822,511
11.1 - 41,822,511 11.0 - ▲ . 47,291,303
378,251,338 100.0 694,532 378,945,870 100.0 0.3 1.1 374,704,665
成27
度各会計別予算額調
成27
9月議会 第
号補正
単位：千円
会 計 別
現 計 予 算 額
補 正 額
合 計
対当初 伸 率
対前年度 同期伸率
成 年度 同期予算額 月 号補正後 金 額 構成比 金 額 構成比
一 般 会 計
観 光 施 設 事 業
国民健康保険事業
特
別
会
計
土 地 取 得
中央卸売市場事業
駐 車 場 事 業
財 産
母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付 事 業
介 護 保 険 事 業
生 活 排 水 事 業
合 計
診 療 所 事 業
後 期 高 齢 者 医 療 事 業
長崎市立病院機構 病 院 事 業 債 管 理
小 計
公 営
企 業
会 計
水 道 事 業
下 水 道 事 業
成
27
9
補
予算
ついて
■会計別補正予算の内訳
単位：千円
分
一般会計
特別会計
計
施策
推進
る
266,854
25,400
292,254
災害復旧
る
120,000
-
120,000
そ
他
6,994
275,284
282,278
計
393,848
300,684
694,532
※
特別会計
観光施設事業特別会計
国民健康保険事業特別会計
介護保険事業特別会計
及び
後期高齢者
療事業特別会計
■一般会計補正予算の内容
施策の推進に係るもの
補正予算額
266,854
千円
基金積立金
端島
軍艦島
整備基金
施策
推進
係るも
基金積立金
端島
軍艦島
整備基金
耐震化推進事業費
さ
式見ハイツ
離島
過
疎地域振興対策費
しま
く通貨
行費
世界遺産
録推進費
明治日本
産業革命遺産
理解
進費
戸籍住民基本台帳費
個人番号カ
ド推進事業費
高齢者施設福祉費
高齢者
施設開設準備費補助金
高齢者福祉施設整備事業費補助金
料老人ホ
ム設備
宿
ビ
ス通所介護事業所設備
子育て支援環境整備費
放課後児童健全育成費
児童福祉施設整備
事業費
放課後児童ク
ブ
児童福祉施設整備事業費補助金
認定こ
園
民間病院施設
整備事業費補助金
病院群輪番制病院
指定
相手方
選定
る審査会費
地球温暖化防
活動推進センタ
地球温暖化対策推進費
地球温暖化対策市民運動推進費
農業振興施設
整備事業費
道
駅夕陽
丘そ
観光施設管理運営費
野母崎炭酸温
Ａｌｅｇａ軍艦島
ニュ
ア
費
辺地対策事業費
形上岳線
土地
画整理事業費
長崎駅周辺エ
アデ
イン検討費
市営住宅管理費
維持補修費
指定管理費
教育諸費
遠隔地間協働学習実証
研究費
小学校整備事業費
戸石小校舎増築
青少
健全育成費
放課後子
教室推進費
災害復旧に係るもの
補正予算額
120,000
千円
・道路災害復旧費
現年度災害分
、河川災害復旧費
現年度災害分
繰越明許費
耐震化推進事業費
さ
式見ハイ
4
件を計
債務負担行為
ついて
市営住宅指定管理
地区
及び
市営住宅指定
管理
地区
2
件を計
■特別会計補正予算
内容
観光施設事業特別会計
おいて
耐震化推進事業費
旧
菱第２ド
クハウ
ス
を計
する
4
特別会計
おいて補正予算を計
繰越明許費
観光施設事業特別会計
おいて
耐震化推進事業費
旧
一般会計予算
393,848
千円
事 業
補 額
医千円貨
容 担 当 課
87,355
1 基金積立金 48,000 世 界 遺 産 推 進 室
端島 軍艦島 整備基金
2 単独 耐震化推進事業費 3,900 産 業 雇 用 策 課
さ 式見ハイツ
3 371 地 域 振 興 課
しま く通貨 行費
4 世界遺産 録推進費 5,000 世 界 遺 産 推 進 室
明治日本 産業革命遺産 理解 進費
5 国 県支出金等返還金 6,994
社会福祉費返還金
6 戸籍住民基本台帳費 23,090 市 民 課
個人番号カ ド推進事業費
款 民 生 費
82,153
7 高齢者施設福祉費 20,600 福 祉 総 務 課
成
月市議会定例会・補正予算
案
の主な
容
款 総 務 費
7 世 界 文 化 遺 産 録 さ た 明 治 日 本 産
業革命遺産 製鉄 製 鋼 造船 石 炭産 業 構
成資産 ある端島炭坑 軍 艦島 保存 及び 活用
た 整備事業 要 る 経費 源 充て るた
端島 軍艦島 整備基 金を 設置 し 積立 てを 行う
目標額：【億円
成「】 度 成」】 度ま 計
現行 耐震基準を満たして い い さ 式見
ハイツ 耐震補強実施設計を行う
事業期間 成「】 度～ 成「8 度
離島 過疎地域振興対策費 しま く通貨 しま共通地 域通 貨 追 加 売
伴う 行団体 ある し ま共 通地 域通 貨 行委
員会 へ 担金 増
当初予算額 「,5】【千円
7 世 界 文 化 遺 産 録 さ た 明 治 日 本 産 業革命遺産 製鉄 製 鋼 造船 石 炭産 業 全体
世界遺産価値 そ 価 値 献 る 各構 成資
産 価値を 確 説明 る た 構 成資 産 所在
る8県11市 構 成 る 九 山 口 近 代 化 産
業遺産群世界遺産 録推進 協議 会 実 施 る情
報 信 た ス ム開 る 担金
老人保健事業 ける 療 機関 療費 戻
入 及び第 者納付金等 対 る国 県 社 会保
険診療報酬支払基金へ 返還金
後 期 高 齢 者
療 室
成27 10 始まる個 人番 号カ ド 申 請
交付 方式 ついて 来 交 付時 来庁 方式 加
えて 申請時来庁方式や勤 務 企業 等 る 一括
申請方式 ついて 国 示さ た た 新 た
方式を採用 るこ 伴う郵 料等 経費 増
当初予算額 15】,」01千円
定期巡回 随時対応型訪問 介護 護 事業 所 開設
準備 要 る経費 対して助成 る
対象施設 「ヶ所 大浜 高尾
補助額 10,」00千円/施設
開設予定時期 成「8 」
事 業
補 額
医千円貨
容 担 当 課
8 補助 高齢者福祉施設整備事業費補助金 20,836 福 祉 総 務 課
(1) 料老人ホーム設備 5,653
(2) 宿 ビス通所介護事業所設備 15,183
9 子育て支援環境整備費 79 こ い 課
放課後児童健全育成費
10 補助 児童福祉施設整備事業費 500 こ い 課
放課後児童ク ブ
11 単独 児童福祉施設整備事業費補助金 40,138 幼 児 課
認定こ 園
款 衛 生 費
22,379
12 補助 民間病院施設整備事業費補助金 14,796 地 域 保 健 課
病院群輪番制病院
13 指定の相手方の選定 係 審査会費 96 環 境 策 課
地球温暖化防 活動推進センタ
14 地球温暖化対策推進費 7,487 環 境 策 課
地球温暖化対策市民運動推進費
料老人ホ ム及び宿 ビ ス通 所介 護事 業所
けるス ンク 設 備等 整 備 対し て助
成 る
対象施設
料老人ホ ム 「ヶ所 原1 目 蚊焼
宿 ビス通所介護事業所 5ヶ所
京 「 目 中里 大橋
蚊焼 補助額
ス ンク 設備 9,「【0円/㎡ 消火ポン ニ 等 「,」「0千円/施設 自動火災報知設備 1,0」0千円/施設
消防機関へ通報 る火災報知設備
」10千円/施設
全て 児童 放課後等を安 全 安心 過 し 多
様 体験 活動を行うこ る う 放 課後
等 あ 方 ついて総合的 検 討を 行う た 現
在 長崎市放課後子 教室 推進 審議 会 を廃
し 長崎市放課後対策 推進 審議 会 を新 た
設置 るこ 伴う経費 増
当初予算額 99」,」】8千円
現在施工中 戸石小学校校 舎 棟 増築 工事
いて 工事契約 る イン ス イド 条項
適用 る 戸石小学校 放 課後 児童 ク ブ部
分 事業費 増
当初予算額 81,000千円
待機児童 解消 多様 保 育需 要へ 対 応を 図る
た 幼保連携型認定こ 園 開 設 あた
私立幼稚園 空 教室を活 用し た認 保 育所 を新
た 設置 るた 施設整備 対して助成 る
50人 定員増
愛社会館幼稚園 定員50人 補助率 」/4
長崎 療圏 病院群輪番制 病院 実 施 る 療
機器 整備 対して助成 る
補助対象 社会 療法人春回会 井上病院
ける高精度 視鏡手術 ス ム
整備
地球温暖化対策 る普及 啓 等を 行い 地 球温
暖化 防 寄与 る活動 進を 図る た 地
球温暖化対策 推進 関 る法 規定 る 長
崎市地球温暖化防 活動推 進セ ンタ る法
人を指定 る あた 指 定法 人選 定審 査会 を開
催 るこ 要 る経費
市民 自 的 つ 的 環 境行 動を 進 る
た 市民主体 環境活動 を 整備 る
長 崎 市 地 球 温 暖 化 防 活 動 推 進 セ ン タ け る 市 民 環 境 保 全 活 動 対 る 相
談 助言 支援等 業務を行う
補 予算計上額 5,【8】千円
小 中 学 校 け る 環 境 教 育 活 性 化 を 図 る た 学 校 特 色 あ る 環 境 行 動 を 言 し て 市 民
ネ ワ ク 参 加 る さ エ コ ス ク
環境活動 大 必 要 経費 を支 援 る
補 予算計上額 1,800千円
事 業
補 額
医千円貨
容 担 当 課
30,000
15 単独 農業振興施設整備事業費 30,000 水 産 農 林 策 課
道 駅夕陽 丘そ
9,000
16 観光施設管理運営費 9,000 観 光 策 課
野母崎炭酸温 Alごga軍艦島 ニュ ア 費
30,816
17 単独 辺地対策事業費 12,000 道 路 建 設 課
形上岳線
18 土地 画整理事業費 12,519 長 崎 駅 周 辺
長崎駅周辺エ アデ イン検討費 整 備 室
19 市営住宅管理費 6,297 住 宅 課
(1) 維持補修費 637
(2) 指定管理費 5,660
12,145
20 教育諸費 3,697 教 育 研 究 所
遠隔地間協働学習実証研究費
21 補助 小学校整備事業費 8,500 教 育 委 員 会
戸石小校舎増築 施 設 課
22 青少 健全育成費 ▲52 こ い 課
款 農 林 水 産 業 費
長崎 教会群 キ ス 教関 連遺 産 世 界文
化遺産 録を見据え 海 地 ける 観光
受入態勢整備 一環 して 来 者 数 増加 見
込ま る 道 駅夕陽 丘 そ いて 駐
車場を増設 る
事業期間 成「】 度～ 成「8 度
款 商 工 費
野母崎海 健康村 称変 更 伴い 室等 改
修及び 板 誘 イン 制作等を行う
款 土 木 費
形上岳線 幅改良を行い 辺 地地 域 け る交
通 円滑化 安全性 向上を図る
事業期間 成「】 度～ 成」」 度 成「】 度事業 容 測 試験一式
新長崎駅 新幹線駅舎上家 デ イン 設 計 る
基 本 的 方 向 性 を 独 立 行 法 人 鉄 道 建 設 運 輸施設整備支援機構 実施 る 駅舎 部 構造 物 詳 設計 反映させる あ た 追 加設 計費 用
生 る た そ 経 費 を 県 担 る
追加設計費用 「5,0」】千円 担割合 1/「
当初予算額 1【,01】千円
現在 市営住宅 去時 入居 者 実施 して いる
去修繕を 市 る工事 施行 し 入 居者
担を求 る方式 改 新 た 入居 者 公募 手 円滑化を図るこ 伴 う維 持補 修費 旧 地
分 及び指定管理費 旧市地 分 増
維持補修費 当初予算額 1」8,】】8千円 指定管理費 現計予算額 」40,448千円
※指定管理費 ついて 債務 担行 あ
款 教 育 費
小 学 校 及 び 中 学 校 い て 離 島 部 小 規 模 校 高島小中学校 本土部 学 校 西坂 小学 校
梅香崎中学校 を ビ会 議 ス ム 結び
的 授 業 交 流 や 児 童 生 間 交 流 を 行 う こ 指 方法や学習効果 つい て 実証 研究 を行 う
現在施工中 戸石小学校校 舎 棟 増築 工事
いて 工事契約 る イン ス イド 条項
適用 る事業費 増 戸石 小学 校 放課 後児
童ク ブ部分を除く
当初予算額 4「8,】00千円
長崎市放課後子 教室 推進 審議 会 を廃
るこ 伴い 審議会 る 経費 を減 額補
る
当初予算額 4,081千円
事 業
補 額
医千円貨
容 担 当 課
120,000
23 補助 道路災害復旧費 100,000 土 木 維 持 課
現 度災害分
24 補助 河 災害復旧費 20,000 土 木 維 持 課
現 度災害分
※ 一般会計 繰越明許費 単独 耐震化推進事業費 さ 式見ハイツ 4件を計上
一般会計債務負担行為
89,576
千円
事 業
限 度 額
医千円貨
容 担 当 課
1 市営住宅指定管理 Ａ地 18,400 住 宅 課
2 市営住宅指定管理 地 71,176 住 宅 課
款 災 害 復 旧 費
成27 6 及び7 豪雨 る道 路 る 災害
復旧工事を行うた また 後災 害 生 した
時 緊急 対応 るた 予算 を増 額補 る
現計予算額 100,000千円
成27年6月の豪雨 河 川 係 災害 復旧 工事
を行うた 、 た、 後災害 発生した時 緊急 対
応す た 、予算を増額補正す の
当初予算額 , 千円
現在 市営住宅 去時 入居 者 実施 して いる
去修繕を 市 る工事 施行 し 入 居者
担を求 る方式 改 新 た 入居 者 公募 手 円滑化を図るこ 伴 う指 定管 理費 旧 市地
分 増
特別会計予算
300,684
千円
補 額
医千円貨
容 担 当 課
1 観光施設事業特別会計 25,400 観 光 策 課
(1) 補助 耐震化推進事業費 17,900
旧 菱第 ド クハ ス
(2) 単独 イ施設整備事業費 7,500
便所改修
2 国民健康保険事業特別会計 20,055 国 民 健 康 保 険 課
(1) 償還金及び還付加算金等 20,055
一般被保険者保険税過誤納還付金
3 介護保険事業特別会計 253,472 介 護 保 険 課
(1) 保険料還付金 8,337
第 号被保険者保険料還付金
(2) 償還金 245,135
国庫支出金等過 度分返還金
4 後期高齢者 療事業特別会計 1,757 後 期 高 齢 者
(1) 保険料還付金 1,757
被保険者保険料過誤納還付金
※ 特別会計 繰越明許費 観光施設事業特別会計 1件 を計上
事 業
園 旧 菱 第2ド ク ハ ス 耐 震 改 修 等
工事 いて 受注者 る履 行 見込 いこ
契約を解除したこ 伴い 安 全対 策等
経費 新た 生 るこ また 工事
いて ベ ン 鉄骨柱 甚 大 腐食 明し たこ
伴う経費 増
現計予算額 【5,800千円
長崎 イ施設利用 者 利便 性及 び快 適性
向上 た 淵神社駅舎及 び稲 岳 駅舎 イ
改修工事を行う
成26年8月 の国民健康保険税の口 再振替処
理の開始 伴い、過誤納還付処理の日程を見直した
影 響 、 成26年 度 の 歳 入 過 誤 納 金 の 一 部 の
還付 ったこ 、 成27年度の歳出予
算 け 対 応 、 歳 出 予 算 不 足 す た 増
額補正す の
当初予算額 , 千円
成26年8月 の介護保険料の口 再振替処理の
開始 伴い、過誤納還付処理の日程を見直した影響
、 成26年 度 の 歳 入 過 誤 納 金 の 一 部 の 還 付
ったこ 、 成27年度の歳出予算
け 対 応 、 歳 出 予 算 不 足 す た 増 額 補
正す の
当初予算額 , 千円
過年度分の保険給付 費 見込 を 下回 ったこ
社会保険診療報酬支払基金への返還金
当初予算額 千円
療 室
成26年8月 の後期高齢者医療保険料の口 再
振 替 処 理 の 開 始 伴 い 、 過 誤 納 還 付 処 理 の 日 程 を
見直した影響 、 成26年度の歳入 過誤納金の
一部の還付 ったこ 、 成27年度の
歳 出 予 算 け 対 応 、歳 出 予 算 不 足 す
た 増額補正す の
