子
ちや若者
夢
希望を持
る
星
出雲市
を目指
成
度(平01平)
一般会計ン特別会計予算
概要
成
度
暻補
予算を含
目
次
成
度当初予算編成
基本的
考え方
1
予算総括
平
成
度地方税ン交付税等
概要
市税
収入見込
前
度
平
地方交付税等
見通
前
度
平
成
度当初予算
主要事業
年
成
度当初予算
概要
各会計別予算額 1年
一般会計歳入予算額
1ィ
一般会計歳出予算額
目的別
1②
一般会計歳出予算額
性質別
1拡
各特別会計
概要
平0
成
度
補正予算
一般会計
第
回
ン特別会計
概要
各会計別予算額
平1
主要事業
平平
子
ちや若者
夢
希望を持
る
星
出雲市
を目指
一般会計ン特別会計予算
概要
成
度当初予算編成
基本的
考え方
成
度地方
計璽
い
地方税収入や地方交付税
原資
る国税
収入
や
回
る
見込
れる一方
社会保
費
自然増や
債費
高い水準
推移
る
等
より
依然
大幅
源
足
生
る
見込
れ
いる
た
東日本大震災
ら
旧ン
興
当た
被災団体
全力
り
組
るよう
る
被災団体以外
地方
共団体
担
影響を
いよう
通常収支分
東日本大震災分を
分
整理
る
通常収支分
い
中期
ネヤヴヘ
成
度～
成
度
シ平年.没.1平
議決定
基
地方
安定的
運営
必要
る地方
一般
源総
を
成
度
実質的
同水準
るよう確保
る
れた
Ｖ
方針
沿
地方交付税総
前
度比
億
増
図られた結果
臨時
策債
減少
た
地方一般
源総
地方
収支見通
億
前
度比
1ん平イ1 億
Ｖ
0.平％
いる
Ｖ
地方
政全体
地方税収入
増収
見込
れ
いる
本市
い
長引く経済
況等
影響
より増収
見込
い状況
あり
ら
歳入
約
割を
占
る地方交付税
い
合併算定替
よる特別加算
後段階的
減額
れ
一般
源
大幅
減少する見通
いる
成
度
当初予算編成
い
次
高
担を強いる
い持続可能
政運営
を基本方針
起債繰
償還や新規
行起債
抑制
よ
り公債費
担
適正
将来を見通
政
担
準
を図
ろ
あ
る
開
れ
市政
実現を
す中
学校施設
耐震
等
安心安全
Ｖ
予算総括
単位 千成 度当初 成 度当初※ 増減 ％
一般会計 △ ． ％
特別会計 ． ％
計 △ ． ％
Ｖ
Ｖ
成
度地方税ン交付税等
概要
市税
収入見込
前
度
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 単位 百万
成 度 成 度※ 増減 ％ 備 考
市 税 △ ． 全国市 △0.イ不
地方交付税等
見通
前
度
単位 百万
成 度 成 度
※
増減 ％ 備 考
普通交付税 ． 全国 0.イ不
特別交付税 ． 全国 0.イ不
地方交付税 計 ． 全国 0.イ不
臨時 政 策債 △ ． 全国△ 0.ィ不
地 方交付 税 臨 時 政 策債 ． 全国 0.平不
Ｖ 注 交付税総額 うち 特別交付税割合 変更 保留
普交 特交 拡ィ⑤① ⇒ シ平イ 拡イ⑤イ
公債費 伸び 百万 前 度を ． ％ 試算
※ 成 度 い 合併前 出雲市及び旧斐川 当初予算合計額 す
参 考
新市基本計
ける
政推計
比
普通会計パヴケ
Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 単位 百万
成 度当初 政推計 比 ％
成
度当初予算
主要
業Ｖ
新
新
規
規
事
事
業
業
事
事
業
業
充
充
事
事
業
業
事
事
業
業
★ 新
い出雲 市
市政運 営へ向け
★
星
出雲市
実現
施 策
開
れ
市政
実現を
民参加型 クケゾヘ
構築
政
健全
産業
振興
千
湖ン中海圏域 都 連携強 を図るた 新た 立ち る中海 湖大山圏域 長会 仮称 行う観 産業 環境 分 を柱 る 業 実施経費 る 担
Ｖ 広域連携 業基金繰入
1①ん000 千
平イんィィ②
千
斐川璼 合併 よる新出雲 将来像や方策を示 新た エメ ンチタギ゜ン 策定経費
沢んィィ②
Ｖ 独 業
新
枠組
ける 行政運営
新規
自治 基本条例
仮称
制 定検討費
拡ィ0
千
自治体運営 基本原則等を定 た条例制定 た 条例策定委員 会 開催経費 民周知 る経費
Ｖ 独 業
年拠んイ00
市税等納付利便性
向
カンビニ収納
新規
出雲ノメンチ 推進 た 民委員会活動費 各種媒体 よ Ｖ ふる 応援基金繰入
出雲 ノランチ 推進事業
年ん000
千
市債 繰
償還
1ん000ん000
千
将来 担を軽減 るた 起債繰 償還 シ平平 実質 債費比率平1.没不 将来 担比率平年①.②不
Ｖ 減債基金繰入
千
企業立地を 進 るた 新た 工業団地 開 業 ン開 域 斐川中央工業団地西工 一部 工 ン 業 容 団地造成 る実施設計 西工 用地 得 ン一般会計 埋蔵文 試掘調査費 イ平ん000千 を別途計
Ｖ 地域開 業債 Ｖ 独 業
斐川 中央工業 団地
整備
新規
千
納税者 納付者 利便性 向 早期収納 よる徴収カケダ 削減を目的 たカンニニ収納 初期 入経費
企業 用地造成 事業特別 会計
★ 産 業都市
創造
産業 振興
経済
策
農林 水産業振興
独 業
②0ん000
農地 ン水ン環 境保全向
策事業
充
1平ん000
特産 ン農産ン 畜産振興事 業
拠平ん000
千
ン出雲地域 平1世紀出雲農業 業 第年期計璽 シ平ィ～平①
千
千
担い手 経営基 強 を図るた 補助
千
拡1ん拡イ0
伝統 工芸支援 事業
イイん拠拠0
新エ ネルウヴ 推進事業
イ00
独 業
緊急
用創出 事業
千
国 緊急 用創出 業を活用 業実施
ン斐川中央工業団地開 連試掘調査費Ｖ外 業
出雲地域 斐川地域 地域農業再生協議会 る運営費 補助 戸別 得補償 補償 需給調整 担い手支援等
一部 補助
10②ん100
千
ン中 水力 電 業 可能性調査費 新規 ント゜アブケ活用推進計璽策定経費
ン新゠ヅャウヴ産業立地奨励金
一部緊急 用
地域 農業再生 協議会事業
新規
緊急 用
商店 街活性
支援事業
1拠ん000
伝統工芸 優れた 術ン 能を次世代 るよう 出雲 伝統工芸連絡協議会 り組 知度向 販路拡大等を支援 商店街等商業 積地 空 店舗へ 新規出店を 進 るた 家 賃ン改装費 一部を補助
1/平
千 ン斐川地域 わ産地拡大支援 業 第平期計璽 シ平年～平イ
一部 補助
企業立地を 進 るた 誘致活動経費 新規立地企業 た 工 場増設等 業拡張を行 た企業 る助成経費
独 業
出雲 ノランチ 商品認定事 業
1ん000
千
千
新製品 試作開 た 販路開拓 る経費等 産業振 興 団 助成を た 業 うち 本 点産業施策 合致 る 業 必要 経費 一部を助成
新製 品等開
支援事業
新規
年ん000
独 業
千
出雲 知度や゜ベヴグを高 る 定商品ン産品 商品力向 販路拡大 るた 出雲ノメンチ商品 定制度 を実施 審査会 定ュガブヴェ作成 経費
Ｖ 一部ふる 応援 基金繰入
企業 誘致促進 費
年イ平ん①00
千
②イん1平0
千
農地ン農業用水等 保全管理 長 命 た 落活動支援交 付金 島 地域協議会 交付 る 担金
★ 出 雲神話観
大国
創 造
ン 鷺浦宮 線 工 美装 舗装工 ン 山 号線外 線 用地 得
ィィんイ00
千
害 鳥獣被害
策事業
社家 街 や出雲大社 参詣 趣を活 た晙観整備 や 環境を整備
緊急 用 ふる 応援基金繰入 広告収入
拠1ん000
千
一部 補助
健全 朊へ 薬剤樹幹注入 よる朊くい虫防除 策 枯れ朊 伐 倒 除 油剤ンくん蒸処理 よる被害拡大防 策 抵抗 性ブゼ 植栽を実施
千
補助
観 客誘致ン観 消費 増加ン滞在力強 た 観 資源 活用や着地型旅行ハメン 造成 旅行会社窓口へ 観 情報 設置 新た 観 充R手段 よる情報 信 強
クィ ゜テクク等暼害鳥獣 捕獲 被害防 柵等施設整備 捕獲 担い手育成 間伐等 よる生息環境整備 る経費
千
観
誘客推進 事業
②イん000
古事記 編纂1年00
成
大
宮
向け
取 組
環境 くりを整えるた 観 案 キ゜ンを整備
門前
再生事 業
クィ 策 出雲 山山地 生息頭数1没0頭 湖 山地ゴュ頭 を目標 捕獲奨励金 実 点捕獲 よる 策を強
施行 る神門通り整備 業 効果を高 るた フォセ ダドヴェ ダ゜ヤを整備 ち歩 繋 る
国1/平 合併特例債
国1/平 合併特例債 国イイ不 合併特例債
観
施設整備 事業
ン神門通りへ観 交流コンタヴを新設 新規
ン日御碕宿泊施設誘致助成 出雲 宿ふ 新規
国補助 合併特例債
平②ん100
千
行造林 暼林 間伐等保育 業 要 る経費 林 作業 整備経費 並 売予定 暼林 毎木調査
補助 造林債
松く い虫
策 事業
②拡ん拡00
1拡ィん拡00
造林 事業
充
年拠んイ00
千
出雲 大社周辺 地
街
環境整備 事業
★ 都 市ン交流
点
創造
都市 基盤
整備
ン新 藤川ン赤川改修 連 路改良 業
ン斐伊川 水路 連 路改良 業
ン午頭川改修 連 業 山中橋 仮称 落合橋
ン 街路 業
ン幹線 路整備 業(幹線 整備 計璽分
ン幹線 路整備 業 都 再生整備計璽 業 分等
Ｖ来原線大津 工 号線外 線 多伎学校線 工 Ｖ窪田 幡原線
ン 整備 業 担金
Ｖ
ン生活環境 路改良 業 ②①号線外没没路線 ン生活環境 水路改良 業 新璼 水路外年没路線
ィ①ん000
国イイ不 合併特例債
①年ん000
1年0んイ00 本郷新宮線 神西 号線
街路 事業
イ拠平ん拠00
国イイ不 合併特例債 基金繰入金
千
年年①んイ00千 高朊 号線 浜子橋 学園橋
ィイ平ん年00
合併特例債
①平ん000
治水 関連
路 整備事業
ィィイんイ00
出雲 前矢尾線 工 中璼瑞穂大橋線 工 神門通り線
千
千 成新璼線 沖高西線外 線 京璼 京璼線 工
大前新璼線 工 荒木赤塚線 工 元璼中 島線
国補助 合併特例債
ィイィん000 長浜神社 線 川跡日 線 本璼谷田谷線 大西新線 朋津線
遙堪 号線ン菱 号線 坂田阿宮線 才谷毛津線 十 島線 柏王線外 線
路 整備事業
拠拡②ん000
千
千 ン 街路 業 担金
千
千
年没1ん000
千 出雲゜ンタヴ線 多伎゜ンタヴ線 出雲 刀屋線 田 田停車場線
千
千
千
生活 環境
路 ン
水路改 良事業
ィィ0ん000
斐伊川ン神戸川治水 業 伴い 行う 新 藤川流域河川改修 計璽 成平年 度～年平 度 進捗 より 連 た 路ン橋 りょう整備 業を実施
年年0ん000千 110ん000千 第 次 計璽(シ平年～平イ) 基 民生活 密着 た生活
公共 交通ネセダワヴェ
構築
ン廃 代暶路線トケ運行委託等 ン運行 策費補助
ン 田生活トケ運行経費 ン多伎 環トケ運行経費
★ 環 境
進都 市
創造
環境 保全
推進
安全 ン安心
都市
くり
一畑電車沿線地域 策協議会 担金等
消防 庁舎等整 備事業
ダゥ ダゥ近似種 飼育ン繁殖 る経費 ダゥ よる ち くり推進協議会ンクンフグウヘ開催等晘 啓 環境教育
る経費
千
出雲 空港整備 利用促進事 業
田消防署建設予定地 第 期造成経費 本署気象観測装置改 修工 費
Ｖ 独 業
一畑 電車活性
事業
Ｖ 璼村振興資金
環境 る中長期的 施策 方向等を定 る環境基本計璽 処理基本計璽 策定経費
Ｖ 合併特例債
平1世紀出雲空港整備利用 進協議会 担金等
Ｖ 環境基金繰入
千
千
平平拡ん拡拠0
平②ん没平平 千 ィ①ん平②②
1拡イん拡①拡
千
Ｖ 一部 補助
千
千
平①ん000
千
イん000
1②ん沢ィ0 10年ん沢年0
環境 基本計
等策定費
新規
年0ん000
出雲 生活トケ キヴビケ事 業
ダゥ 飼育及び ダゥ
よる
ち
く り事業
千
拠②0
千
次期 可燃
処理施設調 査検討費
新規
ィ00
千
次期可燃 処理施設 る検討を開始 るた 視察経費 Ｖ 独 業
生活トケ 運行経費等 一部 補助 過疎債サネダ
11イん年00
千
消防本部 共同整備 る消防救急無線タグタャ 業 担金
Ｖ 緊急防災ン減災債
シ平平 親局 田地域 多伎地域 シ平年 田地域 多伎地域
シ平ィ 湖陵地域 出雲地域 部ィ地
シ平ィ概要 屋外拡声子局平イ箇 戸別 信機年ん没②1箇
快適
環境
整備
出雲 田 多伎 湖陵 大社 斐川地域 施設整備
阿宮地 農業 落排水 業Ｖ 新規 美保地 規模 合排水 業Ｖ 新規
一部国補助 緊急防災ン減災債
ン浄 槽設置 業 特別会計 ン浄 槽設置補助 一般会計 タグタャ式防災行 無線整備工
平ん0平沢ん沢0②千 ン 水 業
ン農業ン漁業 落排水 業 1没沢ん①沢年千
防災 情報伝
クケゾヘ整 備事業
千
災害 生 た場合 応急 策 災害予防 策経費 津波ン洪水ン土砂災害デギヴチブセハ作成
原子力災害避難 応ブニュ゚ャ作成
平平①んィ00
年没ん平00千 ②②ん平沢平千
Ｖ 国補助 水 債
シ平平～平ィ 費 全体 業費Ｖィ0平んィ00千
Ｖ 補助 水 債
Ｖ 国補助 簡 易水 債
拡②拡んィ1②
千
ン河 田地域 簡易水
水 統合 伴う施設ン遠隔 視装置整備 ン須 簡易水
水質悪 等 応 るた 浄水施設整備
水
整備事 業
平ん年年イん0拡平
営 宅 長 命 を図り 施設管理カケダ 縮減を考慮 ら 既存 宅 改善 業や建暶 業等を計璽的 実施 るた 計璽策定経費
災害
策費
一部緊急 用
千
Ｖ 補助 水 債 Ｖ 国補助
簡易 水
事業
千
老朽 た 営暼原 宅 山 宅 建暶 業 第 期工 高層耐火構造 階建 戸
シ平年～シ平ィ 費 全体 業費Ｖ①ィ0ん000千
国補助 営 宅債
公営
宅等長
命
計
策定事業
新規
②ん000
千
1拡ん年00
国1/平
★ 人
育成都 市
創造
子育
支援
病児
病後児 年施設
→ →
開
れ
学校
特色ある学校
くり
シ平ィ.ィ定員 園数
病児ン病後児保育を行う保育 や 療機 る補助
千
シ平年.ィ定員
1①ん平年0
千
新規開設 稗原 遙堪 校
交付金基金繰入 補助
拡ん年②0
千
立
子育 支援 資 るた 私立 可保育 る保育士ン栄養 士ン 護師配置 る経費 研修費 補助
Ｖ 独 業
千
平没イ人
②ん①00
ィ没園 ィんィ①イ人
児童福祉施設暷 基準を満た いる 可外保育 る運営 費 一部補助
平没イ人 ィ園
認定 保育所運 営支援事業
ィん年没イ人 私立
家庭支援相談員 臨床心理士 や児童相談゚チト゜ギヴ 新規 配置 より 児童相談体制を強
可保育
10①ん000
児童 相談事業
充
千
私立 認可保育 所い
い
保育事業 補
国 補助 使用料
課後児童ェメノ 運営経費 ェメノ
千
児童 ェラノ事 業
平拠0ん100
私立 可保育 る運営費 担金 ィ没園 国 担
平施設 成平ィ 度 新規 施設開設予定
Ｖ 独 業
一貫 教育推進 事業
保幼 小及び小 中
学校支援地域本部ン地域学校運営理事会推進事業
私立 認可保育 所運営費
担金
病後 児保育事 業
充
中学校 設置 れた地域学校運営ノュセェ協議会 運営 各 中学校 設置 れた地域学校運営理 会 業推進経費
中一貫ン保幼 一貫教育を推進 る た 児童生徒 交流 研究 業経費
①拡平
国 補助
千
年ィん②拡0
ィん②00ん000
補助
千
゚ン ケヴダQツ実施経 費
新規
1んィィイ
千
よりよい学校生活 くり た 中学生を 象 ゚ンォヴ ダ を実施 生徒一人一人 抱える課 を具体的 把握 細や 生徒支援を行う
Ｖ 独 業
ケェ ヴルバル ドヴン幼稚 園バルド ヴ事業
特別 支援 必要 園児ン児童生徒や 校 団 い児童生徒等 る教育的支援を行う
Ｖ 一部緊急 用 過疎債
教育 施設
整備
校舎ン屋 運動場 新築工 外構工
シ平年～シ平ィ 費 全体 業費Ｖ平ん0平平ん000千 備品整備等
新 田学校給食コンタヴ 建設工
シ平年～シ平ィ 費 全体 業費Ｖ1ん1平0ん000千 稼動準備経費
青少
健全育成
文
ンケポヴゼ
充実
Ｖ 合併特例債
1①ん平②0
千
照明設備 音響設備 アヴォケダメ迫り等改修工 費
第 回出雲総合芸術文 祭 開催 る出雲 教育文 振興 団へ 委託費
Ｖ 独 業
1拡0ん000
出雲 総合芸術 文
祭開催 事業
千
困難を抱える子 ン若者 支援 業 出雲 子 ン若者 支援コンタヴ 総合相談窓口 運営経費
補助 交付金 基金繰入
子
ン若者 総合支援事 業
千
児童生徒支援調整員 校 策指 員を 用 校児等 学校 向 た家庭訪問ン 機 連絡調整を行う
Ｖ 独 業
千
幼稚 園児
相談モタル 事業
新 規
ィ①拠
国補助 合併特例債
陽 小学校校 舎増築事業
Ｖ 独 業
年拠ィん②00
千
い 早期 見 た 立幼稚園 園をペタャ園 幼稚園児を 象 た 相談(健診) を実施
学校 給食セン タヴ再編整 備事業
国補助 合併特例債
学校 施設耐震
策推進 事業
年1イん000
千
千 1んィ0年ん000 千 陽 学校校舎 増築工
千
向陽 中学校整 備事業
1んィイ①ん年00
千
田 中学校整 備事業
国補助 緊急防災ン減災債
Ｖ 過疎債
拠ん拠ィ0
千
ィ②年ん①00千
1ん000
市民 会館施設 整備事業
平②ん年00
平年ん000
千
千
国補助 合併特例債
田中学校改築 伴う基本設計 策定 敷地造成測 ン設計 地質調査
ィ②ィん①00
イ年ん年00 中学校 屋 運動場 幼稚園園舎 耐震補強工 ン耐震補強
調査設計等
カプュニゾ゛活動
促進
四絡カプュニゾ゛コンタヴ実施設計 地質調査経費
ン 定 情報 信 業
ン 定 支援 宅建築ンモネァヴヘ 助成 業 ン 定 支援空 家活用 業
★ 健康文
都市
創造
生涯
わ
る健康
くり
年ィん拠年イ
イ②年んイ00
千
10拠ん拠00
千
感染症
策事業
充
ン節目 齢 る大腸 ん 新規 ン乳 んン子宮頸 ん検診 推進 業費 無料ェヴフン券配
ん検診
推進
充
千
市
保健活動事業
出雲 健康増進計璽 見直 る経費 健康 くり推進 員活動経費
Ｃ 検診費用 助成
ン ん検診 胃ン子宮ン乳 ン大腸ン肺ン前立腺 委託経費 国補助 国補助 緊急 用
千
千 1ん1平イ
国
ケポヴゼ大会出場
手支援事業
新規
国史跡指定 向 た遺跡用地 得費 クンフグウヘ開催経費等 Ｖ 一部国補助1/平
中
号墳整備活用事業
年ん拠イ0
千
Ｖ 国 補助
平ん年イ①
田儀櫻
家
ら製鉄遺跡調査整備事業
横見埋没林保存事業
横見埋沕林 園 駐車場 連絡 整備等 シ平ィ竣工
カプュニゾ゛センタヴ整備事業
ィん1拠0
高朊カプュニゾ゛コンタヴ移転新築用地 出雲 土地開 社 ら 再 得経費
遺跡 い る用地 得費 建物移転補償費等
拠んィ②0
年ん沢①沢千
年ィん0拠0
千
平ィんイ00千
千
Ｖ 一部合併特例債
千
Ｖ 辺地債
限界 落を暼 る地域等 ペタャ地域へ 落支援員 配置 落応援隊 活動経費等
ツジタヴン 進を中心 た定 推進 た 総合 策経費
Ｖ 一部 補助
②んィイ0
千
定
推進事業
落支援事業
Ｖ 国 補助 家賃収入
Ｖ 独 業
平00
千
平1ん000千
ィイんイ00
千
く
り
ある福祉
推進
★
他
①
ン 護予防晘 啓 業
護予防教室や 知症予防教室 実施 委託費用
①んイ拡0
Ｖ 独 業
い者福祉 タェクヴ事 業
千
高齢者等 外出支援施策 検討経費 独 業
地域 福祉推進 事業
新規
在宅 度 い者 手帳 持者 車い 又 ケダヤセチホヴ を使用 れ 外出 る 困難 者 るタェクヴ利用 助成
Ｖ ふる 応援基金繰入
出雲 地域福祉計璽 成 ～ 度 策定 る費用
千
千
年①んイ拠0 千
ン地域自立生活支援 業
護相談員派遣 業 実施 配食キヴニケ 業委託費用
イ①んィ拠0 千
高齢 者外出支 援ン福祉タ ェクヴ事 業
1平ん拠年0
千
Ｖ 国 補助 保険料
ン地域 護予防活動支援 業
一次予防健康教室 実施 ふれあいキュン 業委託費用 ン高齢者福祉タェクヴ 業 出雲ン 田ン湖陵ン大社地域
一定 要件を満た 高齢者世 るタェクヴ利用助成 ン高齢者外出支援 業 田ン多伎ン斐川地域
療機 等へ 移 キヴニケ委託費用
ふる 応援基金繰入 過疎債サネダ
生活 保護費
1ん年平年ん000
千
生活保護世 る生活扶助費 療扶助費等 支給 Ｖ 国 担
高齢 者等外出 支援検討費
新規
年00
千
い者 児 る 護給付や訓練給付等 い福祉キヴ ニケ費 給付
Ｖ 国 補助
い者自立 支援キヴビ ケ給付事 業
平ん年1拠んィ00
ィ0ん000
千
1ん年イ0
出雲 前矢尾線 路拡幅工 伴う 旧庁舎解体 る設 計経費
Ｖ 産売払収入
護保 険事 業特 別会 計
旧庁舎解体事業
,
千
成
度当初予算
概要
Ｖ
各会計別予算額
単位千
国県支出金 地方債 その他
一 般 会 計 %
%
国民健康保険事業 %
国 保 橋 波 診 療 所 事 業 %
診 療 所 事 業 %
後 期 高 齢 者 療 事 業 %
護 保 険 事 業 %
簡 易 水 事 業 %
水 事 業 %
農 業 ン 漁業 落 排 水 事 業
%
浄 槽 設置 事 業 %
風 力 電 事 業 %
縁 ネ セダ 事 業 %
企業用地造成事業 %
駐 車 場 事 業 %
宅 新 築資 金 等 貸 付 事 業
%
高 野 一
育 英 奨 学 事 業
%
廃 棄 物 電 事 業 %
% 増減％ 一般 源
一 般会計 繰入 金
会 計
合 計 特 別 会 計
成 度
予 算 額
成 度
予 算 額
特 定 源
会計別予算
ポ゜ンダ
一般会計歳入予算額
単位 千
成 度
予算額 構 成比 ％ の一般 源構 成比 ％ 予算額
市 税 % % % 自主 源
地 方 譲 税 % % %
利 子 割 交 付 金 % % %
配 当 割 交 付 金 % % %
株式等 譲渡所得割交付 金 % % %
地 方 消費 税交 付金 % % %
ガ ル ネ 場 利 用 税 交 付 金 % % %
自 動 車 取 得税 交付 金 % % %
国 提 供施設 成交付 金 % % %
地 方 特 例 交 付 金 % % %
地 方 交 付 税 % % %
交 通 安 全 特別 交付 金 % % %
分 担 金及 び 担金 % % %自主 源
使 用 料及 び手 数料 % % % 自主 源
国 庫 支 出 金 % % %
県 支 出 金 % % %
産 収 入 % % %自主 源
寄 付 金 % % %自主 源
繰 入 金 % % % 自主 源
繰 越 金 % % %自主 源
諸 収 入 % % % 自主 源
市 債 % % % 臨 債を除く増減
う ち 臨 時 政 策 債 % % % %
% % % 自主 源 ％
備 考
合 計
分
成 度
増減％
歳入 自主的 収入 得る 税 分担金 担金 使用料手数料等 自主 源 そ
れ以外 依存 源 分類 る 成 度当初予算 歳入全体 占 る自主 源 比
歳入
ポ゜ンダ
Ｖ 前 度 比 百万 Ｖ●
税Ｖ
Ｖ
収入見込
を計
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
個人
民税 ①ん②年②
1ん1年②
Ｖ
法人
民税 1ん平年0
平1①
Ｖ
Ｖ
固定資産税 沢ん①平0
1んィ0①
Ｖ
Ｖ
●地
方
譲
税Ｖ
Ｖ
交付見込
を計
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
航空機燃料譲
税皆増
年00
Ｖ
自動車
譲
税 イ沢0
10イ
Ｖ
Ｖ
●地 方 特 例 交 付 金 Ｖ
Ｖ
交付見込
を計
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
子
手当分
廃
れたた
大幅減Ｖ
Ｖ
●地
方
交
付
税Ｖ
Ｖ
晘通交付税
特別交付税
交付見込
を計
Ｖ
Ｖ
Ｖ
●分担金
担金 Ｖ
Ｖ
私立
可保育
運営費
担金 1ん01①
1年イ
常備消防他璼
担皆
減
△平没ィ
環境コンタヴ他璼
担皆減
△ィ没
湖西斎場他璼
担金皆減
△ィ没
Ｖ
Ｖ
Ｖ
斐川璼
ら
担金
皆減Ｖ
Ｖ
●使 用 料
手 数 料Ｖ
Ｖ
処理ン収
手数料 ①没年
②イ
宅家賃収入 年①イ
イ沢
Ｖ
Ｖ
●国
庫
支
出
金ＶＶＶＶ向陽中学校整備
業
担補助 平②②
1平平
Ｖ
中学校耐震
策
推進
業 10ィ
皆増
Ｖ
生活保護費 沢沢平(1ィイ)Ｖ
Ｖ
い者自立
支援キヴニケ給付 1ん1イ②(1ィ平)Ｖ
Ｖ
私立
可保育
運営費
担
1んイィ没
平①①
Ｖ
子
手当 平ん平1平
△平0①
Ｖ
Ｖ
Ｖ
●
支
出
金ＶＶＶＶ合併
璼村支援交付金皆減
△平イ0
護基
緊急整備等臨時交
付金皆減
△年イ没
緊急
用創出
業補助金 沢平
△11没
Ｖ
私立
可保育
運営費
担 ②②ィ
1年年
Ｖ
い者自立支援キヴニケ
給付 イ②沢
②1
Ｖ
空港周辺
策費補助金 ィ①
皆増
Ｖ
Ｖ
●諸
収
入Ｖ
Ｖ
土地開
社
付金元金収入Ｖ没年0(ィ00)Ｖ
ふる
融資
付金
元金収入 1②沢
ィ②
Ｖ
中
企業融資資金
付元金収入 平ィ平(年0)Ｖ
Ｖ
Ｖ
Ｖ
一般会計歳出予算額
目的別
単位 千
成 度
予算額 構成 比 ％ の一般 源 構成比 ％ 予算額
議 会 費 % % %
総 務 費 % % %
民 生 費 % % %
衛 生 費 % % %
労 働 費 % % %
農 林 水 産 業 費 % % %
商 工 費 % % %
土 木 費 % % %
消 防 費 % % %
教 育 費 % % %
災 害 復 旧 費 % % %
公 債 費 % % %
公債費 うち繰 償還分 % % 皆増
諸 支 出 金 % % %
予 備 費 % % %
% % %
備考
合 計 分
成 度
増減％
歳出目的別
ポ゜ンダ
Ｖ 前 度 比 百万●総 務 費Ｖ Ｖ
電算統合経費
△ィ平年
合併準備経費
△1①平
合併
連経費
減
島
知
ン
議会議員一般選挙費
△①没
減
ある
職員人件費
年0イ
護系専門学校誘致
業
年00
一畑電車活性
業
11ィ
増
より
前
年ィ①ん年0① 千
イ.沢不
増
た
Ｖ●民 生 費Ｖ Ｖ
護保険施設整備
業
△年沢1
らた健康福祉コンタヴ整備
業
△
●衛 生 費Ｖ Ｖ
病院
業出資金
△平年1
環型社会形成推進施設整備
業
△ィイ
減
ある
出雲゠ヅャウヴコンタヴ管理費
平イィ
神西一般
廃棄物埋立処分場整備
業
1②イ
増
より
全体
前
①平ィん年年没 千
1平.1不
増
た
ＶＶ
●労 働 費Ｖ Ｖ
勤労青少
ホヴヘ管理運営費
年
増
より
全体
前
①00
千
0.イ不
増
た
Ｖ●農 林 水 産 業 費Ｖ Ｖ
水産物産地
場整備
業
△年①1
減
土地改良
業
次
担
ィイイ
農業ン漁業
落排水
業特別会計繰出
年年沢
農業用施設維持管理費
没沢
土地改良
業
担
補助(②1)
増
より
全体
前
没0②ん①年没 千
(平イ.年不)増
た
Ｖ●商 工 費Ｖ Ｖ
企業誘致
進費
平沢①
中
企業融資資金
付
業(ィイ)
観
誘客推
進
業
ィ年
増
より
全体
前
ィィ没ん0平沢 千
(年①.没不)増
た
Ｖ●土 木 費Ｖ Ｖ
営暼原
宅建暶
業
ィ平平
新
藤川ン赤川改修
連
路改良
業
平沢年
水
業特別会計繰出
平年没
午頭川改修
連
業(①年)
増
より
街
環境整備
業
△1①年
減
ある
全体
前
沢0沢ん1①ィ 千
(1年.イ不)増
た
Ｖ●消 防 費Ｖ Ｖ
防災情報伝
クケゾヘ整備
業
1ィ1
通信施設
ン
設備整備
業(110
消防
用車維持経費(平沢)
増
より
全体
前
平①没ん①②① 千
(1年.0不)増
た
Ｖ●教 育 費Ｖ Ｖ
学校給食コンタヴ再
整備
業
(
△
172)
減
ある
向陽
中学校整備
業
②没ィ
陽
学校校舎増築
業
年イ②
幼ン
ン中
学校耐震
策推進
業
年0没
民会館施設整備
業
1没1
職員
人件費(平年沢)
増
より
全体
前
平ん平没没んィ年0 千
(年1.0不)
大幅
増
た
Ｖ
一般会計予算額
性質別
単位： 千円
予算額 構成比 ％ 予算額
人 件 費
う ち 職 員 給
扶 費
公 債 費
普 通 建 設 事 業 費
災 害 復 旧 費
物 件 費
維 持 補 修 費
補 費 等
投 資 及 び 出 資
△
積 立 金
△
貸 付 金
繰 出 金
予 備 費
,
,
.
,
,
合 計
備考
義 務 的 経 費
投 資 的 経 費
他 行 政 経 費
分
成 度
増減 ％
成 度
歳出性質別
ポ゜ンダ
Ｖ 前 度 比 百万義務的経費
斐川璼
合併
よる職員数
増加
伴い
職員人件費
増加(1ん年0沢)
た
扶助費
私立
可保育
運営費
担金(②年0)
い者自立支援キヴニケ
給付
業(平没イ
生活保護費(1沢年
増
債費
億
起債繰
償還を計
た
より
全体
1①.年％
増
た
Ｖ
Ｖ
Ｖ
た
投資的経費
建築
業
了
た
水産物産地 場整備 業 △年①1加え
護保険施設整備
業(△年沢1
学校給食コンタヴ再 整備 業(△1②平)減
た
向陽中学校整備
業(②没ィ)
陽 学校校舎増築 業 年イ② 幼ン ン中学校耐震策推進 業 年0没
大型文教施設
業
加え
土地改良
業
次
担(ィイイ)
営Ｖ
Ｖ
そ
他行
経費
い
病院
業出資
減
△平年1
より投資
出資
大幅
減
た
出雲゠ヅャウヴコンタヴ管理費(平イ年)
一般廃棄物収
運搬
業(イ1)
増
より物件費
増加
た
後期高齢者
療
業特別会計繰出(ィ0イ)
護保
険
業特別会計繰出
年ィ1
増
より繰出金
増加
た
一畑電車活性
業
(11ィ)
病院
業会計繰出(没①)
私立
可保育
特別
業補助(①ィ)
増
よる補助
費
増
ら全体
1イ.年％
増
た
Ｖ
Ｖ
Ｖ
各特別会計
概要
単位 千
国 民 健 康 保 険 事 業
国保 橋 波 診 療 所 事 業
診 療 所 事 業
後期 高 齢 者 療 事 業
護 保 険 事 業
簡 易 水 事 業
水 事 業
農業 ン漁 業 落排 水事 業
浄 槽 設 置 事 業
風 力 電 事 業
縁 ネ セ ダ 事 業
企 業 用 地 造 成 事 業
駐 車 場 事 業
宅 新築 資金 等貸 付事 業
高野 一育英奨学事業
廃 棄 物 電 事 業
建設費 河下 広域 多 伎 須佐 窪田地 域の施設 整備
維持管理費 公債費 ほか
嘱託員人件 費 療材料 等 ほか
乙立里家 塩津 日御碕 鷺浦
休日 ほか
保険料等 担金 療養 給付費 担 金
保険料徴収 事務費・ 事務 費 一般職 人件費 ほか
保険給付費 地域支援 事業費
認定審査・ 調 査費等事務 費 一般職人件 費 ほか
会 計 予算額 事 業 概 要
保険給付費 共 事業拠 出金
後期高齢者 支援金等 介 護納付金 ほか
建設費 出雲 田 多伎 湖陵 大社 斐 川地域の施設整備
総務費 維持 管理費 公債費 ほか
奨学金貸付 積立金 人 新規 人
維持管理費 公債費
建設費 基 維 持管理費
公債費 ほか
総務管理費 公債費 ほか
運営管理費 指定管理料 維持 管理費
基金積立金 ほか
斐川中央 業団地開 発経費
団地造成実 施設計費 用地取得費
自転車駐車 場運営費 自動車駐車 場運営費
公債費
元利償還金
建設費 阿宮 地 農業集 落排水事業 美保地 小規模集 合排水事業
補正予算
一般会計
第
回
ン特別会計
概要
～
予算
概要
～
回
補正予算
防災ン減災
県
一斉
取り組
消防救急無線タグタル
共通
波共同整備
県
担金や消防団装備品
整備費
ほ
歳入歳出
れ
れ
い
決算見込
従
必要
増減を行
ある
Ｖ
各会計別予算額
単位千
一 般 会 計 , , , , , 第 回
, , △ , , ,
国 民 健 康 保 険 事 業 , , △ , , , 第 回 国 保 橋 波 診 療 所事 業 , 財源補正 , 第 回
診 療 所 事 業 , ,
後 期 高 齢 者 療事 業 , , △ , , , 第 回
介 護 保 険 事 業 , , , , , 第 回
簡 易 水 道 事 業 , , △ , , , 第 回
下 水 道 事 業 , , △ , , , 第 回
農 業 ・ 漁 業 集 落 排 水 事 業 , , △ , , , 第 回
浄 化 槽 設 置 事 業 , △ , , 第 回
風 力 発 電 事 業 , 財源補正 , 第 回
ご 縁 ネ ッ ト 事 業 , , , 第 回
企 業 用 地 造 成 事 業 , ,
駐 車 場 事 業 , ,
住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業 , ,
高野 一育 英奨 学事 業 , ,
廃 棄 物 発 電 事 業 , ,
, , , , ,
合 計
会 計 名 補正前予算額 補正予算額 計 備 考
Ｖ
主要事業
基金積立
広域的 地域振興 地域活性 た 基金造成
一般会計
千
千
Ｖ 補 予算債
10ィん拡ィ1
イ00ん000
Ｖ 合併特例債
職手当組合へ 特別 担金 追加等
松くい虫
策事業
ン広域連携 業基金積立 新規
Ｖ 10/10
消防団運営 費
年年ん②00
ダメンクヴトヴ 投 器 拡声器等 消防団装備品を整備
②年拡ん平イイ
地域振興 た 基金造成 造成後基金残高見込 平年億 ン地域振興基金積立
消防防災通 信施設ン設備 整備事業
千
平年沢ん平イイ千 千
県営土地改 良事業
担
イ平んイ00
職員退職手 当
担金等
ィ年0ん000
千
源補正
特別会計
診療収入 減収 伴う国保会計 ら 繰入
美談地 入 地 出雲西地 営土地改良 業 る 担金
千
決算見込 よる減
国民健康保 険事業特別会 計
△ 年ん拠00
保険料 担金 減
後期高齢者
療事業特別 会計
△ 1年ん年①0
千
国保橋波診 療所事業特別 会計
ン編-グセゴR光 全国瞬時警報クケゾヘ 整備費
緊急防災ン減災債
一部国補助 緊急防災ン減災債
101ん年ィ1
出雲 山山地 る朊くい虫被害木除去費用 Ｖ 1/平
千
千
年ん①00千
イ1ん000
千
千
Ｖ 国1/年
旧斐川璼 い 旧斐川璼土地開 社 代行 得等を依頼 た 用地 る 得費用 支払い
Ｖ 調整基金繰入
ン 沢消防本部 共同整備 る消防救急無線タグタャ 業 担金
高松カプュ ニゾ゛センタ ヴ整備事業
平ィんイ00
千
出雲 土地開 社 行 得 た移転新築用地 再 得経費
源補 正
千
千
簡易 水
事 業特 別会 計
△ イイん1 00
決算見込 よる減 保険給付費 増
護 保 険事 業特 別会 計
1 イ年んイ 拠0
決算見込 よる減
水
事業 特別 会計
△ 1平ィんイ00
千
風力
電事 業特 別会 計
千
農業 ン 漁業
落 排水 事業 特 別会 計
△ イ1ん1 00
決算剰余金積立
千
決算見込 よる減
浄
槽 設置 事業 特別 会計
△ 平1ん拡 00
売電収入 減 伴う基金繰入金 増
縁 ネ セダ 事業 特別 会計
ィん② 00
千
資料
◆ 下 数 値 す べ て 旧 斐 川 町 分 を含 む
基 金 現 在 高 見 込( 普 通 会 計
単位 百万
成 度 成 度 成 度末 成 度末
決 算 額 決 算 額 見 込 額 見 込 額
度 末 現 在 高 , , , ,
度 末 現 在 高 , , , ,
度 末 現 在 高 , , , ,
地 方 債 現 在 高 見 込( 普 通 会 計
単位 百万
成 度 成 度末 成 度末 成 度末
決 算 額 決 算 額 見 込 額 見 込 額
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
実 質 公 債 費 比 率 ヵ 均
単位 ％
成 度 成 度 成 度末 成 度末
決 算 額 決 算 額 見 込 額 見 込 額
. . － －
－ . . .
. . － －
注 成 度 現 時 点 見 込 値 あ る
分
地 方 債 発 行 額
地 方 債 元 金 償 還 額
度 末 現 在 高
分
財 調 ・ 減 債 基 金
そ 他 基 金
合 計
臨 時 財 政 対 策 債
建 設 事 業 等
出 雲 市 合 併 前
出 雲 市 合 併 後
訳
斐 川 町 合 併 前
※ 参 考 全 会 計 度 末 現 在 高
分
普通会計地方債
度末現在高
H ・ 見込
, , , , , ,
成 度 成 度末 成 度末 成 度末
