小樽市簡易水道事業経営戦略 団体名 : 小樽市 事業名 : 簡易水道事業 策定日 : 計画期間 : 平成 29 年 3 月 平成 29 年度 ~ 平成 40 年度 1. 事業概要 事業の目的 : 当市の簡易水道事業は 銭函 4 丁目及び 5 丁目の石狩湾新港地区に立地する企業に対する給水を行うことを

平成

₂₉

年

₃

月 平成

₂₉

年度 平成

₄₀

１．事業概要

（１） ① 給　水 人 人 千㎥／ha ② 施　設　 ％ ③ 料　金 ④ 組　織 （２） 管 路 延 長 水 源 計 画 給 水 人 口

120

現 在 給 水 人 口

1

法 適 （ 全 部 ・ 財 務 ） ・ 非 適 の 区 分

平成２９年４月１日より地方公営

企業法の一部（財務等）を適用予

定

小樽市簡易水道事業経営戦略

事業の現況 【料金体系】 別紙１のとおり 【考え方】 現行の料金体系は地方公営企業法適用前の平成２５年４月１日改定のものであり、簡易水道事業特別会計の 収支均衡を図ることを目標に設定したものである。 それまで暫定水源である地下水を利用している企業が全て簡易水道に切り替えることを前提として有収水量を 見込み、収支均衡が図られる水準での単価を設定し料金改定を行ったもの。

27.8

千ｍ 施 設 利 用 率

30.0

施 設 数 策 定 日 ： 年度

石狩西部広域水道企業団からの受水

浄水場設置数 配水池設置数 1

0.38

供 用 開 始 年 月 日

平

成

2

年

1

月

1

日

～ ●事業の目的：当市の簡易水道事業は、銭函４丁目及び５丁目の石狩湾新港地区に立地する企業に対する給水を行うことを目的とする。 料 金 改 定 年 月 日 （消費税のみの改定は含まない） 団 体 名 ： 事 業 名 ： 有 収 水 量 密 度 小樽市 簡易水道事業 料 金 体 系 の 概 要 ・ 考 え 方 施 設 能 力

2,360

㎥／日 【政策に関する事務】 ・総務部企画政策室・・・主幹１名（北海道・石狩西部広域水道企業団との調整） 【財務・施設管理・調定収納に関する事務】 ※市長から公営企業管理者への事務委任により水道局で事務を行うこととしている。 ・主幹１名（委任事務統括） ・総務課・・・主査１名・嘱託職員１名（財務） ・整備推進課・浄水センター・・・主査２名（施設の計画・維持管理） ・業務課・・・主査１名（調定収納） ※専任は、嘱託職員１名のみ。 ※平成２９年４月１日の予定である。 これまでの主な経営健全化の取組

平

成

25

年

4

月

1

日

計 画 期 間 ： 1

２．将来の事業環境

（１） 平成２９年３月現在、新たな企業の立地に関する具体的な情報はないため、平成３０年度以降は平成２９年度と同数を見込む。 （２） 水需要の予測及び　（３）料金収入の見通し 平成２９年３月現在、新たな企業の立地に関する具体的な情報はないため、平成３０年度以降は平成２９年度と同水量・同金額を見込む。 （４） （５）

３．経営の基本方針

●銭函４丁目・５丁目の石狩湾新港地区で経済活動を営む企業に対する給水を行う水道事業者として、次の３つを経営の基本方針とします。 　　①安全な水を安定的に提供し、円滑な経済活動を持続させるため、施設の更新及び維持管理を適切に行います 　　②立地企業等の簡易水道の利用促進を図るため、料金体系の適正化に努めます 　　③維持管理費及び企業債発行額の圧縮により、財務基盤の強化に努めます 平成２９年４月１日の地方公営企業法の適用に併せて、従来、会計管理者が行っていた収納事務及び財政部で行っていた予算・決算にかかる 財務関係事務について、市長から公営企業管理者への事務委任により水道局で一括して事務を行うこととした。それにより、１．（１）④に示す 組織体制となったものであるが、当面はこの組織体制を維持する。 施設の見通し 組織の見通し 【管渠】 ・配水管（２６．６km）・・・全て平成元年度～平成８年度に布設されたものであり、法定耐用年数（４０年）を経過した管はない。 ・消火栓（１９５基）・・・全て平成元年度～平成８年度に布設されたものであり、法定耐用年数（３０年）を経過した消火栓はない。 ・導水管（１．２km）・・・全て平成６年度に布設されたものであり、法定耐用年数（６０年）を経過した管はない。 【配水池】 ・構築物（２池）・・・平成４年度～平成８年度に設置したものであり、法定耐用年数（６０年）を経過していない。 ・機械等（各種）・・・平成４年度～平成８年度に設置したものであり、法定耐用年数（１０年～２０年）を経過した設備については更新を実施して いる。 【配水ポンプ所】 ・建物・構築物・・・平成７年度に設置したものであり、法定耐用年数（３８年～６０年）を経過した施設はない。 ・機械・電気設備・・・平成７年度に設置したものであり法定耐用年数（１０年～２０年）を経過した設備で更新が行われていない設備について は、計画的に更新を行う。 【浄水場】 ・浄水場については、平成２５年４月１日以降、石狩西部広域水道企業団からの受水開始に併せて休止している。当面は、バックアップ施設と しての役割を果たすため、最低限度の維持補修を行っていく予定。 給水業者数を下記に示す。 給水人口の予測 年度（平成） 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 給水業者数 43 43 40 43 48 49 47 48 49 49 49 49 ※工事などで使用する臨時給水は除く。 ・給水量の推移 年度（平成） 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 給水量（㎥） 190,613 199,544 176,050 172,184 187,452 210,211 247,960 278,791 259,156 262,000 249,000 249,000 ・有収水量の推移 年度（平成） 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 有収水量（㎥） 127,728 130,765 104,054 103,703 118,903 131,297 133,885 144,308 137,933 139,000 132,000 132,000 ・料金収入の推移（税抜き） 年度（平成） 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 料金収入（千円） 66,526 67,781 55,905 56,966 65,339 71,669 52,416 55,346 54,033 54,125 51,534 51,534

４．投資・財政計画（収支計画）

（１） ③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明 （２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明 ①　収支計画のうち投資についての説明 ②　収支計画のうち財源についての説明 ●アセットマネジメントに基づく更新費用の将来推計は別紙２のとおり。 【将来推計の前提条件】 ・バックアップ施設である浄水場については、将来施設のあり方に関する検討を行うこととし、現段階では更新費用は見込まない。 ・建物、配水管、配水池、その他の構築物、消火栓については、法定耐用年数の１．５倍を更新時期として推計。 ・機械・電気については、法定耐用年数の１．２倍～１．５倍を更新時期として推計。ただし、本計画期間については、積み上げ方式により必要 となる更新費用を推計。 ・価格については、過去の工事費用にデフレーターを乗じることにより平成２８年度現在の価格に換算し、平成２９年度以降の物価変動は見込 まない。 【今後の検討課題】 ・平成３３年度（グラフ①の期間）に約１６０，０００千円の更新費用を見込んだが、これは、平成７年度に設置したポンプ設備及びそれに付随す る電気設備の更新費用である。金額は現在のスペックを維持すると考えた場合の金額を計上したが、この更新の際に、水需要に基づくスペッ クダウンを検討し、グラフ①の期間の更新費用の縮減を図ることにより、次の更新時期（グラフ②の期間）の更新費用の縮減に繋げる。 ・平成４５年度～平成４９年度（グラフ③の期間）に更新時期を迎える消火栓については、平成元年度～平成８年度に整備したものであり、グラ フ④の期間の配水管と更新時期を合わせるため定期的な機能調査及び修繕により長寿命化を図る。 ・平成６１年度～平成６７年度（グラフ④の期間）に更新時期を迎える配水管については、平成元年度～平成８年度に整備したものであり、布設 後６０年（法定耐用年数４０年×１．５倍）で推計したグラフのピークを平準化するため、布設後５０年～７０年での更新が可能かどうかの検討を 行う。 ●更新費用の財源について 更新費用の財源は、企業債の借入を見込む。 ●料金収入について 平成２９年度予算において、４９社に対する給水を見込んでおり、当面はこのままの企業数で推移するものと仮定した。なお、工事現場やイベ ント会場などで使用される臨時用水にかかる料金収入は計画では見込んでいない。 収支計画では料金収入を平成２９年度予算と同額で推計したが、今後、地下水を利用する企業が簡易水道に切 り替えられるよう料金体系の見直しについて検討を行い、料金収入の増加に努める。 また、企業誘致を進める関係機関と連携を強化し、立地企業の増加による簡易水道の利用促進に努める。 投資・財政計画（収支計画）　：　 別　紙　の　と　お　り 収支計画のうち投資以外の経費については、下記の考え方により計上した。 ●委託料・・・施設の日常管理業務・メーターの検針業務等については、既に民間委託により実施しており、これ以上の委託は難しいため、平 成２９年度予算計上額を据え置いた。 ●修繕費・・・アセットマネジメントに基づく投資計画に対応した維持補修を実施し、長寿命化を図るために必要な修繕費を見込んだ。計画期間 の前半に機械・電気設備の大規模な更新を実施予定であるため、修繕費は抑制できるものと考え、平成２９年度予算計上額を据え置いた。 ●動力費・・・原油価格の変動など予測困難な要素があるため、燃料調整単価の上昇分として、平成２９年度予算計上額をベースに毎年１％ の上昇を見込んだ。 ●職員給与費・・・簡易水道事業会計で支弁する職員給与費は、専任の嘱託職員１名分であり、当面はこれを維持することとし平成２９年度予 算計上額を据え置いた。 ●受水費・・・水量は計画基本水量を用いた。単価は、平成２９年度に税抜１１４円（旧）から税抜１１１円（新）に変更されたため、新単価を用い て計上した。 ●減価償却費・・・過去の建設改良費及び今後の建設改良費に基づき計上した。 ●支払利息・・・既発債のほか、今後の建設改良費の財源として発行予定の企業債の支払利息を計上した。 目 標 既存施設・設備の更新にあたり、アセットマネジメントに基づく投資額の算定及び投資計画とリンクした適切な維 持管理による長寿命化を図ることで、投資額の縮減及び平準化を図る。 また、水需要の予測に基づき、将来の施設規模の検討を行い、スペックダウンによる投資額の縮減に努める。 目 標

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 ①　投資について検討状況等 ②　財源について検討状況等 ③　投資以外の経費についての検討状況等

５．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

●５年ごとの計画見直しを基本とする。 ●料金体系の見直しや、新たな企業の立地により収入の見通しが大幅に変化する場合は、随時計画 を見直す。 ●石狩西部広域水道企業団における料金改定により、受水費に変更が生じる場合は、随時計画を見 直す。 ●毎年度事後検証を行い、計画と大幅な乖離が生じた際、その乖離の原因が将来に影響を及ぼす事 象である場合は、計画を見直す。 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等 の 投 資 の 平 準 化 アセットマネジメントに基づく更新費用の推計により、適切な維持管理による長寿命化を基本とし、更 新費用の平準化を図る。 料 金 経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、 更 新 等 に 関 す る 事 項 浄水場については、将来的に廃止に向けた検討を行う。 配水ポンプ所におけるポンプ設備の更新（平成３３年度）に当たっては、水需要予測を考慮したスペッ クダウンを検討する。 そ の 他 の 取 組 監視設備の更新（平成２９年度）に併せ通信方式の変更等を検討することにより、通信運搬費の縮減_{に努める。} 地下水を利用する企業が簡易水道に切り替えられるよう、料金体系の見直しについて、平成２９年度 以降も引き続き検討する。 動 力 費 施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合 （ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ） 施 設 ・ 設 備 の 合 理 化 （ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ） アセットマネジメントに基づく投資計画に対応した長寿命化を図るため、必要となる適切な修繕費を推 計する。 修 繕 費 ポンプ設備のスペックダウン（平成３３年度）による電気料金の圧縮に努める。 ※　投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。 　　 また、（１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間内の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向け 　 た取組の方向性、検討体制・スケジュール等について記載する必要があること。

様式第2号（法適用企業・収益的収支）

_{投資・財政計画}

（収支計画）

（単位：千円，％） 年　　　　　　度 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 区　　　　　　分 ２ ９ 年 度 ３ ０ 年 度 ３ １ 年 度 ３ ２ 年 度 ３ ３ 年 度 ３ ４ 年 度 ３ ５ 年 度 ３ ６ 年 度 ３ ７ 年 度 ３ ８ 年 度 ３ ９ 年 度 ４ ０ 年 度 １． (A) 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 53,506 (1) 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 51,534 (2) (B) 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 (3) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 ２． 76,098 78,193 81,139 74,525 62,723 69,267 78,240 83,822 87,946 78,194 78,218 78,512 (1) 76,033 78,128 81,074 74,460 62,658 69,202 78,175 83,757 87,881 78,129 78,153 78,447 76,033 78,128 81,074 74,460 62,658 69,202 78,175 83,757 87,881 78,129 78,153 78,447 (2) (3) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 (C) 129,604 131,699 134,645 128,031 116,229 122,773 131,746 137,328 141,452 131,700 131,724 132,018 １． 112,361 114,618 117,768 119,366 128,955 131,134 138,094 143,649 147,748 152,123 153,984 152,467 (1) 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875 (2) 74,986 77,539 80,051 82,322 92,095 88,038 92,943 97,444 101,944 106,283 108,921 108,601 4,100 4,141 4,182 4,224 4,266 4,309 4,352 4,396 4,440 4,484 4,529 4,574 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 70,186 72,698 75,169 77,398 87,129 83,029 87,891 92,348 96,804 101,099 103,692 103,327 (3) 35,500 35,204 35,842 35,169 34,985 41,221 43,276 44,330 43,929 43,965 43,188 41,991 ２． 21,286 18,420 15,371 12,342 9,974 8,612 7,230 5,980 4,741 3,781 3,582 3,456 (1) 18,780 15,914 12,865 9,836 7,468 6,106 4,724 3,474 2,235 1,275 1,076 950 (2) 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 (D) 133,647 133,038 133,139 131,708 138,929 139,746 145,324 149,629 152,489 155,904 157,566 155,923 (E) △ 4,043 △ 1,339 1,506 △ 3,677 △ 22,700 △ 16,973 △ 13,578 △ 12,301 △ 11,037 △ 24,204 △ 25,842 △ 23,905 (F) 支 出 計 経 常 損 益 (C)-(D) 特 別 利 益 収 益 的 収 支 収 益 的 収 入 材 料 費 収 益 的 支 出 営 業 費 用 職 員 給 与 費 基 本 給 退 職 給 付 費 そ の 他 経 費 動 力 費 修 繕 費 支 払 利 息 補 助 金 他 会 計 補 助 金 そ の 他 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入 そ の 他 収 入 計 そ の 他 そ の 他 減 価 償 却 費 営 業 外 費 用 営 業 外 収 益 料 金 収 入 受 託 工 事 収 益 そ の 他 営 業 収 益 (F) (G) 93 (H) △ 93 △ 4,136 △ 1,339 1,506 △ 3,677 △ 22,700 △ 16,973 △ 13,578 △ 12,301 △ 11,037 △ 24,204 △ 25,842 △ 23,905 (I) △ 4,136 △ 5,475 △ 3,969 △ 7,646 △ 30,346 △ 47,319 △ 60,897 △ 73,198 △ 84,235 △ 108,439 △ 134,281 △ 158,186 (J) 16,939 17,568 18,186 18,743 19,351 20,151 21,367 22,481 23,595 24,669 25,317 25,226 5,544 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 (K) 86,339 93,617 84,640 82,532 76,327 86,766 88,940 91,202 66,580 61,839 63,329 63,257 69,400 76,049 66,454 63,789 56,976 66,615 67,573 68,721 42,985 37,170 38,012 38,031 16,920 17,548 18,166 18,723 19,331 20,131 21,347 22,461 23,575 24,649 25,297 25,206 ( I ) _{△ 8.01 △ 10.60 △ 7.68 △ 14.80 △ 58.75 △ 91.61 △ 117.89 △ 141.71 △ 163.08 △ 209.93 △ 259.96 △ 306.24} う ち 建 設 改 良 費 分 う ち 一 時 借 入 金 う ち 未 払 金 累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ） 流 動 負 債 特 別 利 益 特 別 損 失 特 別 損 益 (F)-(G) 当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H) 繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 流 動 資 産 う ち 未 収 金

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

_{投資・財政計画}

（収支計画）

（単位：千円） 年　　　　　度 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 区　　　　　分 ２ ９ 年 度 ３ ０ 年 度 ３ １ 年 度 ３ ２ 年 度 ３ ３ 年 度 ３ ４ 年 度 ３ ５ 年 度 ３ ６ 年 度 ３ ７ 年 度 ３ ８ 年 度 ３ ９ 年 度 ４ ０ 年 度 １． 12,700 7,800 4,400 16,200 160,200 55,000 44,000 16,500 12,600 19,900 12,000 5,200 ２． 33,030 34,700 38,025 34,603 46,368 51,506 56,864 45,088 34,361 21,493 18,585 19,006 ３． ４． ５． ６． 2,751 28,945 46,034 47,110 22,601 ７． ８． ９． (A) 45,730 42,500 42,425 53,554 235,513 152,540 147,974 84,189 46,961 41,393 30,585 24,206 (B) (C) 45,730 42,500 42,425 53,554 235,513 152,540 147,974 84,189 46,961 41,393 30,585 24,206 １． 13,576 8,300 4,800 16,400 160,500 55,600 44,400 16,700 12,800 20,400 12,400 5,400 ２． 66,060 69,400 76,049 66,454 63,789 56,976 66,615 67,573 68,721 42,985 37,170 38,012 ３． ４． ５． 4,127 43,418 69,051 70,666 33,902 (D) 79,636 77,700 80,849 86,981 267,707 181,627 181,681 118,175 81,521 63,385 49,570 43,412 資 本 的 収 支 資本的収入額が資本的支出額に (A)のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額 純 計 (A)-(B) 資 本 的 支 出 建 設 改 良 費 う ち 職 員 給 与 費 企 業 債 償 還 金 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金 他 会 計 へ の 支 出 金 資 本 的 収 入 そ の 他 計 他 会 計 借 入 金 国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金 固 定 資 産 売 却 代 金 工 事 負 担 金 企 業 債 う ち 資 本 費 平 準 化 債 他 会 計 出 資 金 他 会 計 補 助 金 計 そ の 他 他 会 計 負 担 金 (E) 33,906 35,200 38,424 33,427 32,194 29,087 33,707 33,986 34,560 21,992 18,985 19,206 １． 32,084 34,585 38,068 32,212 20,305 24,968 30,418 32,749 33,612 20,481 18,066 18,806 ２． ３． ４． 1,822 615 356 1,215 11,889 4,119 3,289 1,237 948 1,511 919 400 (F) 33,906 35,200 38,424 33,427 32,194 29,087 33,707 33,986 34,560 21,992 18,985 19,206 (G) (H) 463,643 402,043 330,394 280,140 376,551 374,575 351,960 300,887 244,766 221,681 196,511 163,699 ○他会計繰入金 （単位：千円） 年　　　　　度 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 区　　　　　分 ２ ９ 年 度 ３ ０ 年 度 ３ １ 年 度 ３ ２ 年 度 ３ ３ 年 度 ３ ４ 年 度 ３ ５ 年 度 ３ ６ 年 度 ３ ７ 年 度 ３ ８ 年 度 ３ ９ 年 度 ４ ０ 年 度 76,033 78,128 81,074 74,460 62,658 69,202 78,175 83,757 87,881 78,129 78,153 78,447 60,426 56,051 53,491 52,768 53,697 46,878 44,273 39,886 40,454 39,578 40,534 28,129 15,607 22,077 27,583 21,692 8,961 22,324 33,902 43,871 47,427 38,551 37,619 50,318 33,030 34,700 38,025 34,603 46,368 51,506 56,864 45,088 34,361 21,493 18,585 19,006 33,030 34,700 38,025 34,603 46,368 51,506 56,864 45,088 34,361 21,493 18,585 19,006 109,063 112,828 119,099 109,063 109,026 120,708 135,039 128,845 122,242 99,622 96,738 97,453 う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分 う ち 基 準 内 繰 入 金 う ち 基 準 外 繰 入 金 合 計 補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F) 他 会 計 借 入 金 残 高 企 業 債 残 高 資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 　　 (D)-(C) 補 塡 財 源 損 益 勘 定 留 保 資 金 利 益 剰 余 金 処 分 額 繰 越 工 事 資 金 そ の 他 計 収 益 的 収 支 分

別紙１

●料金体系

基本水量

金額

従量区分

金額

（１）７㎥を超え１４㎥までの１㎥につき

180円

（２）１４㎥を超える１㎥につき

270円

（１）７㎥を超え１４㎥までの１㎥につき

230円

（２）１４㎥を超える１㎥につき

270円

２５ｍｍ

3,800円 １㎥につき

310円

４０ｍｍ

9,500円

５０ｍｍ

17,900円

７５ｍｍ

29,900円

１００ｍｍ

60,000円

１５０ｍｍ

129,000円

２００ｍｍ以上

臨時用

6,000円 １㎥につき

600円

※「臨時用」とは、工事その他の理由で臨時的に使用する場合をいう。

※料金は、上表の基本料金と超過料金又は従量料金との合計額に１００分の１０８を乗じて得た額とする。

基本料金（１月につき）

超過（従量）料金（１月につき）

１３ｍｍ

７㎥まで

1,400円

メーターの口径等

７㎥まで

1,850円

２０ｍｍ

市長が別に定める

１㎥につき

355円

250

更新費用

単位：百万円

別紙２

200

250

４

①のポンプ設備更新時にスペックダウ

ンの検討

①のスペックダウンにより②の更新費

用を圧縮

150

200

１

用を圧縮

③の消火栓更新は④の配水管の更新

に併せて実施（長寿命化）

④の配水管更新ピークを前後１０年間

に振り分け、平準化

100

150

２

２

に振り分け、平準化

100

３

２

２

50

0

29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81

建物

配水管

配水池

その他構築物

機械・電気

消火栓

年度（和暦）

グラフ凡例

当該団体値（当該値） 類似団体平均値（平均値） 平成27年度全国平均

経営比較分析表

北海道　小樽市 業務名 業種名 事業名 類似団体区分 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) 504.15 ■ 資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ3当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km2_{) 給水人口密度(人/km}2_{) －} 法非適用 水道事業 簡易水道事業 D4 122,927 243.83 　当市の簡易水道事業の給水は、銭函４丁目・５丁目に 立地する工場等を対象としており、給水収益は企業立地 の進捗に左右されます。また、平成２５年度からは石狩 西部広域水道企業団からの受水を開始し、給水の全てを 受水によりまかなっています。 ①収益的収支比率 前年度と比較し簡易水道利用企業数の減少に伴い給水収 益（収入）が減少したことにより、当該指標は悪化しま した。今後は、給水収益増加に向けた取組として、企業 誘致を進めるとともに、地下水利用企業に対して簡易水 道への切替えを促進する必要があります。 ④企業債残高対給水収益比率 企業債残高は平成８年度をピークに年々減少しており、 今後もその傾向は続くものと考えています。引き続き給 水収益増加に向けた取組により、当該指標の改善に努め ます。 ⑤料金回収率・⑥給水原価・⑦施設利用率 施設能力に見合った企業数に達していないため施設利用 率は低く、また、平成２５年度から石狩西部広域水道企 業団からの受水を開始しているが、給水量が計画水量に 達していないため給水原価は上昇し料金回収率が悪化し たものです。今後は利用企業の増加に向けた取組により 指標の改善に努めます。 ⑧有収率 配水管で滞留する水道水の水質保全のために放水を行っ ており、企業の立地が進んでいない中その量が増加して います。管内での水道水の滞留時間を短縮するために は、利用企業の増加が必要であるため、利用企業の増加 に向けた取組により指標の改善に努めます。 「単年度の収支」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」 0.27 【】

分析欄

1. 経営の健全性・効率性

1. 経営の健全性・効率性について - 該当数値なし 0.00 4,622 1 3.66 2. 老朽化の状況について 当市の簡易水道は平成元年度に供用開始した事業で あり、施設は比較的新しいものとなっています。 ③管路更新率 配水管の法定耐用年数は４０年であり、当市の配水 管は現在は耐用年数未満です。今後配水管の更新時 期を迎えるにあたり、特定の年度に更新投資が集中 しないよう、計画的な更新に努め更新経費の平準化 に努めます。 「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

全体総括 　前述のとおり、収益増加のためには新たな企業の 立地を促進すると同時に、地下水を利用する企業に 対しての切替えを促進する必要があります。 　また、施設の老朽化に伴い、維持管理費用の増加 が見込まれるため、施設の長寿命化対策を考慮した 投資計画を策定する必要があります。 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 83.63 91.10 82.34 84.85 81.59 平均値 68.61 70.76 71.66 73.06 72.03 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 ①収益的収支比率(％) 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 平均値 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 平均値 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 1,089.51 941.26 1,205.50 1,029.62 953.94 平均値 1,442.51 1,496.15 1,462.56 1,486.62 1,510.14 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 67.15 75.38 36.74 39.20 36.78 平均値 33.30 33.01 32.39 24.39 22.67 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 859.24 760.33 1,118.76 1,054.47 1,150.36 平均値 526.57 523.08 530.83 734.18 789.62 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 42.68 47.99 28.79 32.36 30.00 平均値 50.66 51.11 50.49 48.36 48.70 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 H23 H24 H25 H26 H27 当該値 63.43 62.46 53.99 51.76 53.22 平均値 74.13 74.16 74.21 75.24 74.96 ②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％) ⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％) ①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％) 【75.51】 【1,242.90】 【75.27】 【57.58】 【524.69】 【33.35】 【0.71】

該当数値なし

該当数値なし

該当数値なし

該当数値なし