入間市下水道事業中期経営計画 平成28年度第5回上下水道審議会｜入間市公式ホームページ

入間市下水道事業

中長期経営計画

(

原案

)

成

29 2017

3

月

今後

水道事業

考え方

第 1 章 背 --- 01

1 入間 水道事業 経緯 --- 1

2 社会経済情勢 変化 --- 1

3 水道 使命--- 2

第 2 章 入間 水道事業 基 方針 --- 3

1 入間 水道事業 現状 --- 3

2 入間 水道事業 課 --- 4

3 入間 水道事業 方針 --- 5

第 3 章 中長期経営計 策定 --- 8

1 中長期目標 10 目標 --- 8

中長期経営計

第 2 章 基 的 考え方 --- 12

2 1 経営 基 方針 --- 12

2 2 計 位置付け --- 12

2 3 計 期間--- 13

2 4 現状把握 分析 --- 14

第 3 章 投資 政計 --- 36

3 1 投資及び 源試算1 --- 38

3 1 1 投資試算1 施設 設備投資 見通 --- 38

3 1 2 源試算1 源 見通 --- 44

3 1 3 投資及び 源試算1 基 く収支計 --- 47

3 1 4 投資及び 源試算1 結果 --- 51

3 2 投資及び 源試算2 --- 51

3 2 1 投資試算2 施設 設備投資 見通 --- 51

3 2 2 源試算2 源 見通 --- 58

3 2 3 投資及び 源試算2 基 く収支計 --- 60

3 2 4 投資及び 源試算2 結果 --- 64

3 3 投資 政計 --- 64

3 3 2 政計 --- 66

3 3 3 投資 政計 --- 68

3 3 4 収支ギャップ 解消 --- 72

3 3 5 収支ギャップ解消前後 収支状況 経営状況 --- 73

3 3 6 投資 政計 作成 流 --- 77

3 3 7 収支ギャップ解消 部留保資金 確保 --- 78

第 4 章 効率化 経営健全化 組 --- 79

第 5 章 計 事後検証 更新 --- 81

用語解説 --- 82

1 入間 水道事業 経緯

水 生命 源 あ 絶え 地球ㄥ 環 い 人々 生活 潤い ㄨえ 産

業や文化 発展 礎 ㆂ 代わ 求 い極 要 資源 貴

水 環 支え い ㄦ水 ㄦ水 水 環 私 衛生的 快適

生活環境 支え 河川 湖 洋等 水質汚 防 都 降 雨水 や

排 又 貯留 民 生命ヷ 産 水被害 い

ㄦ水 ㅙ業 昭和46 3 単 公共ㄦ水 ㅙ業認 得 12

荒川右岸流域関連公共ㄦ水 計 変更 行い 27 街化区域 1,569 ha 汚水整備 完了 管路延長 汚水404km 雨水54 km 計458 km 整

備済 い

今 施設 老朽化 急 進行 中 管路 長 命化 管路更新 管路 耐震化

汚水管 流入 ㄧ明水 策 整備地区 解消 要 業 そ 経費 要

源確保 要 経営課

一方 人 減少 ㄦ水 使用料 減少 予測 将来 わ 健全 ㅙ業運営

経営 健全化 十 留意 ㄦ水 ㅙ業運営 行う 必要

2 社会経済情勢 変化

東日 大震災 発生 契機 防災ヷ 全確保 国ヷ地方公共団体等 行 政 迫

公共施設 適 維持管理 進 今 人 減少社会 ㄦ 社会資 整備や経済 行

政 約 大 い

ㄦ水 ㅙ業 い 建設 維持管理運営 時代 移行 い 中 施設 老朽化や運営体

弱化 ㅙ業執行ㄥ 約 増大 い 人 人 減少ヷ高齢化 進行ヷ執行体 人員

減少 モノ 施設 老朽化ヷ耐震化ヷㄧ明水 ネ 使用料 入 減少ヷ更新費

用 増大 面 約 時間 経過 静 確実 そ 深刻 増 い

い 日 ㄦ水 ㅙ業 困 ㄦ水 テム 代替手段

い 汚水 溢水 い い や水 水源 汚染等 感染症 発生 管路 破損 う

路 ㅙ故 河川や 域 水環境汚染やそ う水産業 経済活動 被害

都 水被害 人命や 産 失わ 民 生活や経済 甚大 被害 ㄨえ

一方 PPP/PFI 技

等 ㅙ業手法 多様化やICT 技

急 進展 ノベヸ ョン 技

進行 い

25 12 強 や 国民生活 実現 図 防災ヷ減災等 資 国土

強靭化基 法 技

定 東日 大震災 得 教訓 踏 え 必要 ㅙ前防災及 減災

そ ㆂ迅 旧 興 資 施策 総 的 計 的 実施 定

26 3 水 環基 法

技

及 雨水 利用 進 関 法 技

定

水 環 過程 い 地球ㄥ 生命 育 民生活及 産業活動 要 役割 果 い

鑑 健全 水 環 維持 又 回 組 積極的 進

26 7 国土交通省ㄦ水 部 新ㄦ水 ビ ョン 技

～ 環 持 進化

～ 報告書 公表 長期ビ ョン そ 実現 向 中期計 容 公表

26 8 総 省自 政局 各公営企業 将来 わ 定的 ㅙ業

い 中長期的 経営 基 計 あ 経営戦略 策定 要請

う 国 新ㄦ水 ビ ョン 公表 経営戦略 策定 要請 ㄦ水 ㅙ業

進 い ㄥ 考慮 ㅙ い 変化 い

う 状況 変化 応 当 ㅙ業 政状況 案 入間 ㄦ水

ㅙ業中長期経営計 28 策定

3 水道 使命

国 ㄦ水 ビ ョン 技

ㄦ水 ㅙ業 現状 課 社会経済情勢 変化や将来 見通 ㄥ

ㄦ水 使命 改 見直 持 的発展 能 社会 構築 献 いう 使命

長期的 ビ ョン 来像 ビ ョン 来像

中期的 目標 施策 明確化 求 い

当 人ヷモノヷ ネ 持 能 一体管理 ットマネ メント 技

目指 管

理ヷ運営 時代 適 人ヷモノヷ ネ 一体 ㅙ業管理体 確立 う

非常時 大規模地震ヷ津波ヷ異常豪雨等 ラ マネ メント 技

適 被害

想定 防災ヷ減災 進 いう考え方 ハヸドヷソフト 策 組 わ 非

常時 ㅙ業 計 BCP い 25 当時 都 建設部ㄦ水 課 い 策

1 入間 水道事業 現状 1 沿革

公共ㄦ水 ㅙ業 昭和45 単 公共ㄦ水 ㅙ業認 得 翌

昭和 46 12 荒川右岸流域ㄦ水 技

ㅙ業 加入 流域関連公共ㄦ水 計 変更 行

い そ 数回 わ ㅙ業計 技

区域 大

昭和56 水区域 解消 雨水管 整備 点的 実施 昭和57

荒川右岸流域ㄦ水 ㅙ業 幹線管 接 計 わ 汚水管 整備 中心 実施 い

昭和 61 全体計 技

面積 2,755 ha 計 人 133,800 人 全体計

見直 行 い 11 1 日 公共ㄦ水 供用開始 技

都心 40km圏 都 大規模団地 開発等 人 急 増え ㄦ水 ニヸ

高 共 東西 流 ㄧ老川 代表 都 河川 汚 進 ㄦ水 役割

要 汚水管整備 中心 街化区域 整備 第一目

標 積極的 組 い 状況

2 整備状況

27 及率 行政区域 人 149,292人 処理 区域 人

131,705人 及率 88.22％ 水洗化人 127,409人 水洗化率

96.74％ 水 13,232,178㎥ 率 88.50％ い

汚水

27 現在 全体計 面積 2,791.0 ha ㅙ業計 面積 1,610.8 ha 整備済面積

1,568.5 ha ㅙ業計 面積 整備済面積 97.4％ い 管 総延

長 約 404 km ㅙ業計 区域 整備 概 完了 い

雨水

27 現在 全体計 面積 2,743.9 ha ㅙ業計 面積 965 ha 整備済面積

277.7ha ㅙ業計 面積 整備済面積 28.8 ％ い 管 総延

3 経営状況

流動比率 技

地方公営企業法 技

適用 い 企業 経営 維持 い 十 資

金 確保 27 残高 約2億7,400万 比率 40 ％ ㆯ

い値 い

経常 支比率 技

経常利益 生 い 27 比率 100 ％ 超え い 費用

源 一般会計 繰入金 一般会計補 金 見込 経営 い

経費回 率 技

汚水処理原価 技

ㆂ団体 比較 概 良好 使用料単価 汚水処理原価

少 あ 100 % 割 込 原因 い

率 技

率 80 % 半 移 荒川右岸流域ㄦ水 比較的高い数値

率 影響 及 ㄧ明水 管 接 部 やマンホヸル等 雨水 流入等 原因

考え

4 参考資料

Ｐ 表－1 過 管路整備延長 参照

2 入間 水道事業 課 1 改築更新ㅙ業

数 最 い汚水管 設 50 経過 今 急 増加 老

朽化 管 策 必要 策 トッ マネ メント

技

手法 活用 計 的

改築ㅙ業 進 行 必要 あ

2 耐震 策ㅙ業

地震 備え 管 耐震化 必要

3 新規整備ㅙ業

街化調整区域 汚水管整備 大 並 ㅙ業計 区域 雨水管整備等 あ

4 ㄧ明水 策

使用料 象 い 処理費用 増加 ㄧ明水 発生 原因 調査

ㄧ明水 解消 通 率 ㄥ 必要 あ

5 自己資金 部留保資金

政基盤 強化 健全 経営 維持 部留保資金 確保 必要

6 ㄦ水 使用料

今 人 減少 使用料 減少 繋 ㄦ水 経営 影響 及 経営 状況 見極

費用 削減 適 使用料 入 確保 必要 あ

更新ㅙ業等投資 源ㄧ足 生 恐 あ 場 あ い 流域ㄦ水 維持管理 担金

値ㄥ や一般会計 補 金 削減 ㄦ水 ㅙ業 巻 環境 変化 使用料

改定 検討 必要 あ 大幅 値ㄥ 民 大 担 使

用料 段階的 値ㄥ 必要

7 一般会計補 金

一般会計 繰入金 見込 経営 徐々 解消 必要 あ

3 入間 水道事業 方針

ㄦ水 果 使命 持 的発展 能 社会 構築 献 ㄦ水

多様 機能 社会 持 的 供 健全 恵 豊 環境 地球規模 身近 地

域 わ 保全 民 全ヷ 心 暮 活力ヷ魅力あ 地域社会

形 持 的 経済 長 実現 社会 構築 献 目指

ㄦ水 汚水 集ヷ処理 雨水 排 貯留 い 機能 大規模災害 地震 異

常豪雨等 時 い 持 的 供 通 民 健康ヷ生命ヷ 産及 経済活動 保

護ヷ保全 強靱 社会 構築 献

マネ メント 将来 わ 持 目指

整備 施設 老朽化 急 進行 中 施設 長 命化 耐震化 汚水管

流入 ㄧ明水 策等 適 施設管理 図

地方公営企業法 全部適用 経理 容 明確化及 透明性 向ㄥ等 図

1 改築更新ㅙ業

既 埋設 い 管路施設 経過 い あ 老朽化 伴うㅙ故 然

防 今 維持管理 要 そ ㅙ業全体 客観的 把握 評価 供

将来 施設 状態 予測 計 的 効率的 維持管理計 策定 工ㅙ全体 ㅙ

業 準化 最適化 今 全体ㅙ業費 約559億 計 い

2 耐震 策ㅙ業

防災 点や避 所 結 管路や緊急輸送路 ㄦ 埋設 い 管路 耐震化 策 進 ㄦ

水 施設 耐震化 進 今 全体ㅙ業費 約2億 計 い

3 新規整備ㅙ業

街化調整区域 い 整備 費用 効果 必要性 併浄化槽整備 関 踏 え検討

進 雨水整備 河川整備や 路整備 進捗 踏 え 優 ㆮ 案 計

的 進 今 全体ㅙ業費 約667億 計 い

4 ㄧ明水 策

汚水管 ㄧ明水 流入 防 策 講 率 向ㄥ

5 自己資金 部留保資金

施設更新 災害時 備え 政基盤 強化 健全 経営 維持 部留保

資金 確保

6 定 益性

定 健全 経営 維持 汚水処理費 削減 適 使用料 入 定

使用料 改定 公 妥当 料金体系 段階的 値ㄥ

7 一般会計補 金

政基盤 強化 一方 公営企業経営 立採算 汚水処理費 益者 担 原則 立

1 中長期目標 10 目標

中長期目標 将来 わ ヸビ 供 定的 行う 現状 課 踏

え 今 10 間 計 中長期的 目標及 具体的 施策 策定

必要 ㅙ業 そ 要 源 検討 入間 ㄦ水 ㅙ業中長期経営計

作 そ 基 的 考え方 以ㄦ 示

1 目標 具体的施策 民 理解 得 実施

2 具体策 民 広報 行う 共 ㅙ業 選択 集中 向 地域 状況 ニ

ヸ 応 政 人 等 限 あ 中 経営 観点 踏 えㅙ業 進

3 ㅙ業実施 あ 時間概念 踏 え 実施 ㅙ業 容 整備目標水準 明確

効率的 効果的 ㅙ業 実施

4 ㅙ業管理 必要 補完体 確立 術力 維持ヷ ㄥㄦ水 部 利点 活

具体的 補完体 や必要 執行体 検討

5 弱 管理体 避 地方公営企業 人員確保 教育 進

6 格的 人 減少社会 到来 見込 い 効率的 施設管理 既 施設

活用 水 等ㆂ 連携 行政界 超え 複数 各地方公共団体間 地域的 連

携 広域化ヷ共 化 検討

7 経営健全化 向 方策 検討

将来 更新 源 確保や人 減少等 使用水 減少 見通 踏 え 使用料 入

施設 計 的 点検ヷ調査及 改築ヷ更新 進 源 確保

地方公営企業会計 技

入 諸表 あ 損益計算書ヷ

貸借 照表ヷ ャッ ュフロヸ等 活用 経営 見え 化 ウンタビリテ ヸ 技

向ㄥ 進

8 人ヷモノヷ ネ 持 能 一体管理 ットマネ メント 目指

9 改築更新ㅙ業

10 耐震 策ㅙ業

管路施設 特 要 幹線等 優 的 耐震化 必要 機能確保 計 的

段階的 実施

11 新規整備ㅙ業

汚水整備 い ㅙ業認 区域 あ 街化区域 土地利用状況 あわ ㅙ

業計 区域外 あ 街化調整区域 整備 費用 効果 必要性 併浄化槽整備 関

踏 え 検討 進 雨水整備 水被害 状況 河川整備や 路整備

進捗 踏 え 優 ㆮ 案 計 的 実施

12 汚水管 ㄧ明水 策

雨天時 汚水管 流入 雨水 ㄧ明水 処理費用 増加 共 管路

流ㄦ 阻害 ㄧ明水 流入 防 策 講 率 向ㄥ 図

13 人 減少や高齢化 進展

人 減少や高齢化 進展 投資余力 減少 中 トッ 改築ヷ更新 増大等 踏

え 今 及 策 投資 大 厳 地域 実情 応 早

期 汚水処理 能 方策 検討 進

14 流動比率 向ㄥ

施設更新 災害時 備え 政基盤 強化 健全 経営 維持

部留保資金 確保 比率 向ㄥ 図

15 経常 支比率 維持

定 健全 経営 維持 定 比率 維持

16 経費回 率 向ㄥ

汚水処理費 削減 適 使用料 入 回 率 向ㄥ 図

17 一般会計繰入金 一般会計補 金 抑

表-1 過 度 管路整備延長

。 単 位 野 丁 対 )

竣 工 和 暦 汚 水 雨 水 合 計 経 過 数

Ｓ 0.00 0.15 0.15 4 〒

Ｓ 4.25 0.00 4.25 4 】

Ｓ 2.64 1.17 3.82 4 【

Ｓ 4.14 0.98 5.12 4 5

Ｓ 0.00 1.35 1.35 4 4

Ｓ 0.00 0.89 0.89 4 」

Ｓ 6.82 3.76 10.58 4 「

Ｓ 1.31 1.54 2.85 4 1

Ｓ 1.86 1.15 3.00 4 0

Ｓ 1.92 4.54 6.47 」 重

Ｓ 6.37 2.20 8.57 」 〒

Ｓ 1.74 2.56 4.30 」 】

Ｓ 8.21 2.23 10.45 」 【

Ｓ 3.73 3.10 6.83 」 5

Ｓ 3.34 2.07 5.41 」 4

Ｓ 11.49 5.81 17.29 」 」

Ｓ 18.22 2.56 20.78 」 「

Ｓ 13.06 1.70 14.77 」 1

Ｓ 9.76 1.14 10.90 」 0

Ｓ 16.28 0.73 17.02 「 重

Ｓ 14.56 1.00 15.57 「 〒

Ｓ 15.34 1.34 16.68 「 】

14.08 0.00 14.08 「 【

13.91 0.17 14.08 「 5

12.89 1.44 14.34 「 4

9.94 0.75 10.69 「 」

14.31 1.71 16.01 「 「

16.18 0.62 16.80 「 1

16.74 0.87 17.61 「 0

13.23 0.97 14.20 1 重

17.78 0.59 18.38 1 〒

14.96 0.20 15.16 1 】

20.64 0.51 21.15 1 【

18.67 0.00 18.67 1 5

13.83 0.37 14.20 1 4

10.63 1.06 11.69 1 」

9.02 0.40 9.42 1 「

8.44 0.18 8.62 1 1

6.10 0.21 6.31 1 0

7.22 0.21 7.43 重

5.34 0.05 5.39 〒

5.08 0.32 5.40 】

1.98 0.28 2.27 【

1.84 0.31 2.15 5

1.60 0.19 1.79 4

1.70 0.21 1.92 」

1.41 0.13 1.54 「

0.67 0.00 0.67 1

1.00 0.00 1.00 現

合 計 404.26 53.72 457.98

ㄦ水 ㅙ業 ㆰ民 ㄧ ヸビ 定的 供給 役割 多 設備投

資 必要 中ヷ長期的観点 基 い 計 的 経営 進 ㄧ

全国的 地方 政全体 厳 い状況ㄦ 入間 例外 今 人 減少 加

中 及 策 ㄦ水 ㅙ業 実施 地震 災害 ㅙ前 策 ㄦ水

施設 維持管理 行 い ㄦ水 ㅙ業 わ 経費及 源 見通 把握 要

う 背 踏 え 入間 ㄦ水 ㅙ業 健全 定 的 ㅙ業経営 経営

基盤 強化 図 目的 実現 能 支 バラン 今 間 経営計

2 1 経営 基 方針

持 能 健全 経営 組 点 基 方針 以ㄦ 示

1 ㅙ業 選択 集中

緊急性 高い施策 絞 込 行い 必要性 高い施策 組 ㅙ業 効率化

図 共 ト改善 組 ㅙ業費 縮減 図

長 命化 策 地震 策 ㄧ明水 策等 計 的 進

2 源 確保

汚水私費ヷ雨水公費 経費区 原則 基 ㄦ水 使用料 入確保 公営

企業経営 基 原則 あ 立採算 経営 目指

国庫補 金 企業債 発行等 入 確保 建設時 費用 担 準化 図

2 2 計 位置 け

公営企業 い 公営企業 経営 当 留意ㅙ い 26 29日

付総 省自 政局公営企業ㄤ課室長通知 い 将来 わ 定的 ㅙ業

い 中長期的 基 計 あ 経営戦略 策定 地方公共団体 要請 い

計 総 省 新 定 経営戦略策定 ドラ ン 28 1 26 日 基

入間 ㄦ水 ㅙ業中長期経営計 策定

計 策定 当 第6 入間 総 計 29 38 整

図2.1 中長期経営計 位置付け

2 3 計 期間

計 期間 29 初 10 38 長期経営計 最終

長期経営計 う 各 5 間 中期経営計 前半 5 ヵ 前期

経営計 期間 半 5 間 期経営計 期間 ㆮ置付

入間 水道事業

中長期経営計

成28 度

埼玉県生活排水

処理施設整備構想

入間 生活排水処理基 計

荒川流域関連

入間公共 水道事業計

新 水道ビジョン

国土交通省 水道部

成26 7

経営戦略 策定推進 い

総 省自治 政局

成28 1

長期経営計 期間 29 38 10 間

中期 前期 経営計 期間 29 33 5 間

中期 期 経営計 期間 34 38 5 間

2 4 現状把握 分析 1 ㄦ水 ㅙ業 現状 課

1 ㄦ水 整備状況

公共ㄦ水 ㅙ業 昭和45

単 公共ㄦ水 ㅙ業認

得 翌 昭和 46 12 荒川右岸流域ㄦ水 ㅙ業

加入 流域関連公共ㄦ水 計

変更 行い そ 数回 わ

ㅙ業計 区域 大 整備 進

昭 和 61 11 1 日 公 共 ㄦ 水

供用開始 表2.1

参照

直近 ㄦ水 ㅙ業 動向

27 4 1 日 地方公営

企業法 全部適用

27 現在 汚水整備

状況 整備面積 1,568.5 ha 処

理区域 人 131,705人 行政

人 149,292 人 及 率 技

88.2 % ㅙ業計 区域 1,610.8

ha 整備率 97.4 ％ 街化区域 整備 概 完了 い

雨水整備状況 整備面積 277.7 ha あ ㅙ業計 区域 965.0 ha 整備率 28.8 ％ い 表2.2 図2.2～2.4参照

日 経 緯

昭 和 46 3 2 日

豊 岡 地 区 」 重 4 し Ｆ 水 道 法 認 を け 単 公 共 水 道 計 人 口 」 重 , 4 0 0 人 建 設 省 玉 都 発 第 「 号 「

昭和46 12 13日

荒 川 右 岸 流 域 関 連 公 共 水 道 認 を け 建 設 省 玉 都 発 第 「 】 号

昭 和 49 2 6 日

鍵 山 地 区 1 5 0 し Ｆ を 追 加 合 計 5 4 4 し Ｆ 水 道 法 認 を け 計 人 口 5 4 , 4 0 0 人 指

水 第 1 , 1 1 4 号

昭 和 53 2 7 日

藤 沢 地 区 」 」 0 し Ｆ を 追 加 合 計 雨 水 〒 【 〒 し Ｆ 汚 水 〒 】 4 し Ｆ 水 道 法 認 を け 計 人 口 〒 】 , 4 0 0 人 指 水 第 1 , 」 1 】 号 )

昭 和 57 4 1 日

汚 水 格 的 整 備 開 始 益 者 担 金 徴 収 を 開 始

昭 和 61 11 1 日

久 保 川 第 処 理 分 区 供 用 開 始 水 道 使 用 料 徴 収 開 始

昭 和 62 3 17 日

汚 水 ジ ョ ン ソ ン 基 地 追 加 仏 子 牛 沢 新 久 小 谷 田 地 区 「 】 重 し Ｆ を 追 加 合 計 雨 水 〒 【 〒 し Ｆ 汚 水 1 , 1 5 」 し Ｆ 水 道 法 認 を

け 計 人 口 【 0 , 」 】 0 人 指 水 第 1 , 【 「 「 号 )

成 元 4 1 日 老 川 第 処 理 分 区 供 用 開 始

成 3 4 30 日

汚 水 田 新 金 子 宮 寺 地 区 1 〒 〒 し Ｆ を 追 加 合 計 雨 水 〒 【 〒 し Ｆ 汚 水 1 , 」 4 1 し Ｆ 水 道 法 認 を け 指 水 第 」 〒 「 号

成 8 7 23 日

汚 水 山 区 整 理 事 業 区 域 〒 1 普 「 し Ｆ を 追 加 合 計 雨 水 〒 【 〒 し Ｆ 汚 水 1 , 4 「 「 し Ｆ 水 道 法 認 を け 指 水 第 4 4 」 号

成 10 10 2 日

汚 水 田 金 子 宮 寺 地 区 〒 重 し Ｆ を 追 加 合 計 雨 水 〒 【 〒 し Ｆ 汚 水 1 , 5 1 1 し Ｆ 水 道 法 認 を け 指 水 第 【 」 〒 号

成 13 3 21 日

汚 水 金 子 地 区 】 」 し Ｆ 雨 水 山 区 整 理 事 業 向 陽 目 地 区 重 】 し Ｆ を 追 加 合 計 雨 水 重 【 5 し Ｆ 汚 水 1 , 5 〒 4 し Ｆ 水 道 法 認 を け 指 水 第 1 4 4 【 号

成 25 3 29 日

汚 水 「 【 し Ｆ 区 域 外 流 入 既 流 入 区 域 部 追 加 合 計 1 , 【 1 1 し Ｆ 事 業 計 変 更 荒 川 流 総 合 わ せ 計 人 口 見 直 1 4 0 , 重 0 0 人 指 都 第 5 「 重 号 成 27 4 1 日 地 方 公 営 企 業 法 を 適 用

表2.2 水道事業 概要 及状況 成28 3 31日現在

目

建設事業開始 日 昭和46 3 2日

供用開始 日 昭和61 11 1日

企業会計設置 日 成27 4 1日

排 除 方 式 分流式

面

積

行 政 区 域 4,469.0 ha

汚

水

全体計 区域 2,791.0 ha 事業計 区域 1,610.8 ha

整備済区域 1,568.5 ha

整備率 / 97.4 ％

雨

水

全体計 区域 2,743.9 ha 事業計 区域 965.0 ha

整備済区域 277.7 ha

整備率 / 28.8 ％

人 口

行政人口 149,292 人 処理区域 人口 131,705 人

水洗化人口 127,409 人

及 率 / 88.2 ％ 水 洗 化 率 / 96.8 ％

図2.2 水道 汚水 整備状況 推移

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

面

積

ha

人

口

人

度

処理区域 行政人口 処理区域 人口 水洗化人口

度 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 普及率 % 11.7 16.9 20.7 30.8 36.7 43.9 48.2 50.1 52.4 55.5 57.7 61.5 72.0 74.5 76.2 77.6 79.8 80.5 82.9 84.4 85.2 86.1 86.9 86.9 87.0 87.0 87.0 87.0 88.2 88.2

図2.3 水道計 般図 汚水

ㄦ水 計 一般図 汚水 汚水整備計 示 全体計 区域 ㅙ業計 区域(ㅙ 業認 得時 あ 5～7 間 整備 予定 部 )及 幹線管路 示

図2.4 水道計 般図 雨水

ㄦ水 計 一般図 雨水 雨水整備計 示 全体計 区域 ㅙ業計 区域(ㅙ 業認 得時 あ 5～7 間 整備 予定 部 )及 幹線管路 示

2 施設 老朽化

ㄦ水 昭和 46 ㅙ業着手 27 整備 行 汚水管 技

延長 約 404 km 雨水管 技

延長 約 54 km 10 38 標準的 管 耐用 数 施工 50 超え 汚水管 約 29 km 雨水 管 約 18 km 39 以降 耐用 数 超え 管 延長 増加 一途

老朽化 施設 改築ヷ修 費用 増加 見込 図2.4 図2.5参照

整備 張 時代 改築ヷ修 含 維持管理 時代 変化

過 期 いえ 現在 い 現況 管 健全 的確 把握 路

ㅙ故 然防 や機能停 防 及 ラ フ ル ト 技

最 化 図 適

管理 行う 準備 急 い

う 状況ㄦ 適 時期 ㄦ水 施設 健全 関 点検ヷ調査結果 基

図2.5 成38 度時点 経過 数別汚水管 延長

図2.6 成38 度時点 経過 数別雨水管 延長

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000

S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37

累加

管渠

延長

(

m)

度

累加汚水管渠延長

注 図中 延長 宅地開発や都 水路 公共 水道 外 整備を行 た管 を含

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

S42 S44 S46 S48 S50 S52 S54 S56 S58 S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37

累加

管渠

延長

(

m)

度

累加雨水管渠延長

3 地震 応

防災ハ ヸドマップ 作 地震 揺 大 や液状化発生箇所 予測

等 検討 うえ情報 供 行 い

過去 発生 阪神淡路大震災 新潟県中越地震及 東日 大震災 い ㄥㄦ水

テム 多大 被害 民生活及 ㅙ業活動 大 影響 及 ㆰ民 生命 産

ㅙ態 ㄦ水 テム 要 ラ フラ ン 再認識

震災 そ 機能 果 場 旧 時間 要 ㅚ 災害

引 起 想定 被災 場 い 機能 維持 テム

信 性 確立 要 阪神淡路大震災 被害 踏 え耐震基準 強化

12 以降 要 ㄦ水 施設 耐震化 図 い 11 以

前 施工 施設 耐震化 十 進 い い状況 そ 被災時 備え 要

ㄦ水 施設 耐震化 図 防災 策 被災 想定 被害 最 限 抑 や 旧

能 暫定 応 減災 策 組 わ ㄦ水 管路施設総 地震

策計 29 策定 予定 今 ㄦ水 管路施設総 地震 策計 ㆮ置

策 優 基 施設 耐震化 行 い

図2.7 入間 地震ハザ ドマップ

技

震度分

4 ㄦ水 率 状況

施設 老朽化 伴い ㄧ明水 技

入 増加 ㄦ水 率 ㆯㄦ 能性 あ

率 状況 約 90 ％ 移 埼玉県 公共ㄦ水 ㅙ業着手都 26 均値 86.4 ％や荒川右岸流域 関連 26 均値 87.0％ レベル い 率 ㆯㄦ 汚水処理原価 増大 繋 今

長 命化 策 わ 定期的 点検ヷ清掃等 行い 状況把握 必要 あ

図2.8 収率 推移

図2.9 収率 比較 成26 度

89.9 90.0 90.5

87.1 92.3 89.1 90.9 90.0 89.4 91.9 91.1 88.7 88.5 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

収率

(

％

)

収水

処理

水

(

千

m

3

/

)

度

収水 処理水 収率

数値 出典 入間 水道

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 86.4 87.0 68.6 97.9 82.8 80.2 74.7 101.8100.0

84.1 85.9 84.8 84.0 97.3

88.7

収率

％

5 水被害 応

風や集中豪雨 発生 水

技

水被害 河川堤防 決壊や河川 あ

水 水被害 発生 高 民生活ヷ企業活動 密接 関 持

社会経済的 影響 大 い

水被害 防 雨水排水施設 整備 進 整備 膨大

費用 期間 水被害 軽減 目的 16

25 間 民 皆様 連絡 あ 路ヷ床ㄦ 水被害 作

入間 水実績図 水ハ ヸドマップ 技

作 公表 い

今 水被害 発生 い 地区 中心 河川整備や 路整備 進捗 踏 え 優

ㆮ 案 計 的 水 策 実施 必要 あ

図2.10 入間 水ハザ ドマップ

2 ㄦ水 経営 現状 課

経営計 中心 投資 政計 試算 行 ㄥ 策定 そ 源試算

前 現在 経営 現状 課 整理

ㄦ水 ㅙ業 経営 い ㄦ水 管理 要 費用 ㄦ水 使用料

一般会計 繰入金 一般会計補 金 賄 い ㄦ水 施設 新設 改築及

償還元金 借金 元 返済 要 投資 企業債や自己資金 充 い 企業債 借金

残高 減少 い 27 残高 89億5,015万 多 企業債 抱

え い

1 人 減少や高齢化 進展

全国的 人 減少 高齢化 進 中 入間 い 23 1 ピヸ 人 減

少傾向 あ 今 入間 総 計 い 図2.11 示 人 減少 加

予測 い 今 人 減少 ㄦ水 ㅙ業 主 入 あ ㄦ水 使用料 減

少 繋 ㄦ水 経営 影響 及 ㄦ水 経営ㄥ 状況 見極

適 使用料単価 見直 行う 検討 必要

図2.11 入間 人口 推移 予測 100,000

110,000 120,000 130,000 140,000 150,000 160,000

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

行

政人

口

人

度

実績 予測

過去 実績 今後 予測

(入間市総合振興計画)

H27 149,292人

H33 146,000人

H38 141,000人

今後 予測

(ｺｰﾎｰﾄ要因法 予測)

2 支 状況

入間 ㄦ水 ㅙ業 27 地方公営企業法 適用 法適用前

支 状況 示 指標 以ㄦ 3 類

2-1 法適用 変わ い

起債残高 企業債残高 起債償還金 企業債償還金 支払利息 益者 担金 技

2-2 法適用 考え方 変わ

ㄦ水 使用料 一般会計繰入金 基準 技

雨水処理 担金 一般会計 担金

一般会計繰入金 基準外 技

一般会計補 金

2-3 法適用 新 生

自己資金 部留保資金 長期前 金戻入 技

2-1 法適用 変わ い

起債残高 企業債残高

起債残高 移 毎 減少傾向 示 最近 10 間 4 割減少 い

今 施設老朽化等 改築更新ㅙ業 増加 予想 新 起債

残高 増加 見込

図2.12 起債残高 推移 成18 度～ 成27 度

起債償還金 企業債償還金

起債償還金 発行 起債 償還 表 そ 々減少傾向 あ

今 特 施設老朽化 改築更新ㅙ業 増加 予想 急 償還

増加 避 ㅙ業 準化 入 い 必要 あ

図2.13 起債償還金 推移 成18 度～ 成27 度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

15,623 15,025 14,252 13,443 12,572 11,813 11,143 10,406 9,651 8,950 度

起 債 残 高 。百 万 )

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

起

債残高

百万

度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

1,475 2,080 1,354 1,330 1,279 1,231 1,192 1,163 1,131 827 度

起 債 償 還 金 。百 万 )

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

起

債償還

金百

万

支払利息

支払利息 発行 起債 利息 表 い そ 起債償還金 様

々減少傾向 あ

図2.14 支払利息 推移 成18 度～ 成27 度

益者 担金

近 新規汚水整備ㅙ業 少 い 益者 担金 入 わ

ㄦ水 経営ㄥ 供用開始時 益者 確実 徴 要

図2.15 益者 担金 推移 成18 度～ 成27 度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

16 5 7 2 2 1 2 4 1 2

度

益者 担金。百万 )

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

益者

担金

百万

度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

564 532 459 433 407 379 352 324 295 265

度

支 払 利 息 。百 万 )

0 100 200 300 400 500 600

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

支

払利

息

百

万

2-2 法適用 考え方 変わ

ㄦ水 使用料

法適用前

ㄦ水 使用料 入 22 ピヸ 減少 い 使用料 入 減

少 使用者 節水 力や節水器具 及 考え 現行 ㄦ水

使用料単価 体系 19 6 改定 均 19.6 ％値ㄥ 行

図2.16 水道使用料 推移 成18 度～ 成26 度

法適用

27 地方公営企業法 適用 実際 現金 入 発生

調定 民間企業 いう売掛金 売ㄥ 含 い 決算 い

今 人 減少 高齢化 影響 水 技

減少 ㄦ水 使用料 入

減少 考え 単価や体系 見直 必要

図2.17 水道使用料 推移 成27 度 0

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

水道

使

用料

百万

/

度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

1,208 1,404 1,447 1,439 1,491 1,454 1,433 1,415 1,308 度

水道使用料。百万 )

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

H27

水道使

用料

百万

/

度 H27

1,344 度

一般会計繰入金 基準

法適用前 基準 繰入金

一般会計 基準 繰入金 減少傾向 あ 雨水公費 汚水私費 原則

基 雨水処理 担金 雨水 地方債等利息及 地方債償還金 そ ㆂ 担金

あ 減少傾向 あ

図2.18 般会計 基準 繰入金 推移 成18 度～ 成26 度

法適用 雨水処理 担金 一般会計 担金

27 状況 以ㄦ 雨水処理 担金 雨水 企業債利息

及 減価償却費 増加 い 地方公営企業法適用 一般会計繰入金 基

準 雨水処理 担金 一般会計 担金

図2.19 般会計 担金 推移 成27 度

0 100 200 300 400 500 600

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

基

準繰

入金

百万

度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

512 480 369 372 314 150 123 120 116

度

基準 繰入金。百万 )

0 100 200 300 400 500 600

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

雨

水処理

担金

等百

万

度

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

226 度

一般会計繰入金 基準外

法適用前 基準外繰入金

一般会計 基準外繰入金 20 以降 減少傾向 あ 23 及 26 荒川右岸流域ㄦ水 維持管理 担金

技

返還金 源 一

部 基準外繰入金 少 い

図2.20 般会計 基準外繰入金 推移 成18 度～ 成26 度

法適用 一般会計補 金

27 状況 以ㄦ 政状況 厳 い状況 あ 影

響 い 来 ㄦ水 ㅙ業 立採算 基 一般会計 ㅙ業

経営 行う 良い方向 転換 い 言え 地方公営企業法適用

一般会計繰入金 基準外 減価償却費及 償還元金 充当 一般会計補 金

図2.21 般会計 補助金 推移 成27 度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

478 520 607 478 486 160 497 431 234

度

基準外繰入金。百万 )

0 100 200 300 400 500 600 700

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

基

準外繰

入金

百万

度

0 100 200 300 400 500 600 700

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

般会計

補助金

百万

度

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

402 度

2-3 法適用 新 生

自己資金 部留保資金

部留保資金 27 地方公営企業法 適用 ㄦ水 会計ㄥ 関わ

目 あ 企業 部 留保 資金 27 残高 約 2億7,400 万

今 政基盤 強化 世代間 担 公 性 災害時 備え 資金 確保

必要

図2.22 部留保資金 推移 成27 度

長期前 金戻入

長期前 金戻入 27 地方公営企業法 適用 会計方式 企業会計方

式 発生 現金 入 伴わ い 益 27 長期前 金戻入 状況

以ㄦ

図2.23 長期前 金戻入 推移 成27 度

0 50 100 150 200 250 300

H27

部留

保

資金

百万

度 H27

274 度

部留保資金。百万 )

0 100 200 300 400 500

H27

長

期前

金戻

入

(

百

万

)

度 H27

424 度

減価償却費

減価償却費 27 地方公営企業法 適用 会計方式 企業会計方式

発生 現金支出 伴わ い費用 27 ㄦ水 施設 減価償却費

状況 以ㄦ

図2.24 減価償却費 推移 成27 度

3 経営 析

入間 ㄦ水 ㅙ業 27 地方公営企業法 適用 法適用前 経営

析 行うㄥ 指標 以ㄦ 2 類 3-1 法適用 考え方 変わ

支比率 経費回 率 汚水処理原価

3-2 法適用 新 生

流動比率 企業債残高 ㅙ業規模比率 0

500 1,000 1,500 2,000 2,500

H27

減

価償却

費百

万

度 H27

1,259 度

3-1 法適用 考え方 変わ

支比率

益的 支 技

比率 技

地方公営企業法 非適用企業 い 企業 いう経常 益比

率 代替 指標 あ 総 益描 総費用＋地方債償還金 示 総費用 地方

債償還金 加え 費用 料金 入や一般会計 繰入金等 総 益 程 賄え

い 表 い 数値 大 い 政的 健全性 高い 断

図2.25 収益的収支比率 推移 成18 度～ 成26 度

経常 支比率 地方公営企業法 適用企業 い 経常費用 経常 益 比

率 表 数値 大 い 政的 健全性 高い 断 100 ％ ㄦ回 場

益的 支 均衡 赤 状態 赤 原因 必要

あ 27 経常 支比率 105.5 ％ あ 26 類似団体

均128.6 ％ 全国 均 119.8 ％ 比較 ㄦ回 い

図2.26 経常収支比率 推移 成27 度

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

収

益的

収

支比

率

％

度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

75.2 66.2 82.8 83.6 86.4 98.6 84.4 82.6 94.1 度

収 益 的 収 支 比 率 。財)

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

H27

経

常収支

比率

％

度 H27

105.5 度

経費回 率

経費回 率 ㄦ水 使用料単価 汚水処理原価 比率 あ 汚水処理費用

使用料 入 賄え い い状況

図2.27 経費回収率 推移 成18 度～ 成26 度

地方公営企業法 適用 使用料単価及 汚水処理原価 算定方法 変わ

27 経費回 率 84.1 ％ あ 26 類似団体 均 90.7 ％及 全国

均 96.6 ％ 比較 ㄦ回 厳 い状況 あ 今 人 減少

流入汚水 ㆯㄦ い 使用料 入 ㆯㄦ 経費回 率 現在

水準 保 能性 あ

図2.28 経費回収率 推移 成27 度

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

経

費回

収

率

％

度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

61.5 75.0 73.8 73.6 75.5 75.0 76.9 78.0 78.3 度

経 費 回 収 率 。財)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

H27

経

費回収

率％

度 H27

84.1 度

汚水処理原価

汚水処理原価 地方公営企業法 非適用企業 い ㄦ水 水 1 m

3

あ

汚水処理費 維持管理費 資 費 汚水 支払利息及 起債償還金 あ

い 々減少 い

図2.29 汚水処理原価 推移 成18 度～ 成26 度

汚水処理原価 地方公営企業法 適用企業 い ㄦ水 水 1 m

3

あ

汚水処理費 維持管理費 資 費 汚水 支払利息及 減価償却費 27

汚水処理原価 120.8 m

3

あ 26 類似団体 均 127.8 m3

及 全国 均 142.3 m

3

比較 価 あ 良好 いえ

図2.30 汚水処理原価 推移 成27 度

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

汚

水処理

原価

/m3

度

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

149.5 129.2 147.5 146.8 144.6 144.0 139.7 137.0 127.1 度

汚 水 処 理 原 価 。 景対

3₎ 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 H27

汚

水処理

原価

/m3

度 H27

120.8 度

汚 水 処 理 原 価 。 景対

3-2 法適用 新 生

流動比率

以 返済 債 1 現金化 債 返済 充 資産

何倍 い 示 比較 短期支払能力 高 経営 全

性 27 流動比率 41.4％ 100％ ㄦ回 1 以

現金化 資産 1 以 支払わ い 債 賄え い い

支払能力 高 必要 あ

図2.31 流動比率 推移 成27 度

企業債残高 ㅙ業規模比率

企業債残高 ㅙ業規模比率 企業債残高 規模 表 指標 あ 一定 ㅙ業 益

企業債残高 割 示 い 健全性 高い 言え 27

企業債残高 ㅙ業規模比率 状況 以ㄦ

図2.32 企業債残高 事業規模比率 推移 成27 度

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

H27

流

動比率

(

%

)

度 H27

41.4 度

流 動 比 率 。財)

0 100 200 300 400 500 600 700

H27

企

業債残

高事

業規模

比率

(%)

度 H27

622.6 度

ㄦ水 ㅙ業 将来 わ 定的 ㅙ業及 経営 現状 課 整理 投資試

算及 源試算 行 ㄥ 投資ヷ 政計 策定

投資ヷ 政計 今 10 間 投資試算 あ 支出 源試算 あ 入 均衡 図 以 ㄦ 流 う 支 ャップ 解消 図 ㄥ 作

図3.1 投資 政計 収支計 流

以降 投資ヷ 政計 い 説明 行うㄥ 公営企業会計 支 源 考え方

簡略 メヸ 図3.2 示

投資試算

施設 現状把握 将来 需要予測

目標設定 投資 合理化

優 位付け 準化等 合理的 投資

容 所要 等 見通 め

源試算

源見通 め

状況 現状把握 分析 将来 源予測

源構成 検討

収支ギャップ 生 た場合 収支

均衡を図

図3.2 公営企業会計 収支 く 源

公営企業会計

収支

く

源

公営企業会計 収支 1 間 経営活動 伴 生 収益 源 費用を表 収益

的収支 水道施設 新設･改築 建設改良 ため 経費や企業債償還金 支出

そ 源 収入を表 資 的収支 2種類

資 的支出 建設改良費及び償還元金

源

水道施設 新設･改築 係 支出 建設改良

費 企業債 国庫補助金 益者 担金 自

己資金 部留保資金 等を 源 い

た 償還元金 借金 元金 自己資金

部留保資金 を主 源 い

費用 源

間 水道事業を維持 費用 家庭

等 汚水を浄化 ため 費用 汚水処理費

雨水を処理 ため 費用 雨水処理費 あ

維持管理費 水道施設を新設･改築 ため 借

入 た企業債 借金 支払利息 減価償却費

あ 資 費 あ

費用 水道使用料 般会計 繰入

あ 担金及び補助金等を 源 い

た こ 担金 雨水公費 汚水私費

原則 雨水処理 担金 そ 他 担金

あ

資本的収入 源 収益 源

一般会計か 繰入金 担金

国庫補助金

資本的収支 収益的収支

留保資金 現金支出 い経費か 生 資金

※収益的収支か 生 留保資金 資本的収支 源を補う関係 あ ま 費用 源 った一般会計補助金 減価償却費 源

充 部 留保資金 蓄え た後 償還元金 源 ま 従っ 一般会計補助金 間接的 償還元金 源 っ い いえ ま

建設改良費

資本費 償還元金

部留保資金 資本的支出

建設改良費及び償還元金

支払利息 企業債

減価償却費 長期前受金を除く

一般会計か 繰入金 補助金 下水道使用料 費用

維持管理費 資本費

3 1 投資及び 源試算1

3 1 1 投資試算1 施設 設備投資 見通

管 等施設状況 現状把握 析 通 課 整理 将来必要 ㅙ業 あ 改築更新

ㅙ業 耐震 策ㅙ業 新規整備ㅙ業 等 各種施策 い 優 ㆮ 設定 そ ㄥ

ㅙ業費 試算 各 投資試算 行い

1 投資 考え方

改築更新ㅙ業 長 命化 策及 ㄧ明水 策

31 大規模団地 更新 実施 32 施工 更新 行う

予定 今 改築費用 集中 予想 毎 費用 準化

ㅙ業 進 い

立 入間 ㄦ水 ㅙ業中長期経営計 沿 形 29 30

管 トッ マネ メント基 計 策定 予定

2 耐震 策ㅙ業

長 命化 策 実施 わ 管 改築 時期 要 幹線等 中心 耐震化 図

予定 緊急輸送路ㄦ 汚水管 ＝ .3 km 雨水管 ＝1.2 km 予定

立 入間 ㄦ水 ㅙ業中長期経営計 沿 形 29 ㄦ水 管路

施設総 地震 策計 策定 予定

3-1 新規整備ㅙ業 汚水整備

ㅙ業計 区域

ㅙ業計 区域 残整備 34 土地利用状況 わ 概 5 間 実

施 予定

ㅙ業計 区域外

改築更新ㅙ業及 耐震 策ㅙ業 優 考え ㅙ業計 区域外 整備 い

慎 検討 い 必要 あ

3-2 新規整備ㅙ業 雨水整備

ㅙ業計 区域

状況 費用 両面 整備計 策定 水被害 発生 い 箇所 中心 河川や

路ㅙ業 連携 整備 進 い

ㅙ業計 区域外

2 ㅙ業費 将来予測

1 改築更新ㅙ業 長 命化 策及 ㄧ明水 策

表3.1 今後10 策 及び事業費 汚水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 92 169 167 957 869

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 869 869 829 829 829 6,479

注 事業費 税抜 表示

図3.3 今後10 策 及び事業費 汚水

表3.2 今後10 策 及び事業費 雨水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 276 276

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 276 276 276 276 276 1,932

注 事業費 税抜 表示

図3.4 今後10 策 及び事業費 雨水

0 200 400 600 800 1,000 1,200

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

改

築更新

事業費

汚水

百

万

度

0 50 100 150 200 250 300

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

改

築更新

事業費

雨水

百

万

2 耐震 策ㅙ業

表3.3 今後10 策 及び事業費 汚水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 21 21

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 21 21 21 21 21 147

注 事業費 税抜 表示

図3.5 今後10 策 及び事業費 汚水

表3.4 今後10 策 及び事業費 雨水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 3 3

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 3 3 3 3 3 21

注 事業費 税抜 表示

図3.6 今後10 策 及び事業費 雨水

0 5 10 15 20 25

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

耐

震

策

事業

費

汚水

百

万

度

0 1 2 3 4

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

耐

震

策

事業

費

雨水

百

万

3-1 新規整備ㅙ業 汚水整備

表3.5 今後10 整備 及び事業費

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

処理区域面積(ha) 1,580.1 1,584.5 1,588.3 1,595.8 1,603.3

処理区域 人口(人) 132,250 132,210 132,170 131,950 131,710

水洗化人口(人) 127,619 127,580 127,539 127,330 127,099

及率(%) 88.9 89.2 89.5 89.9 90.2 水洗化率(%) 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5

整備延長(m) 480 360 310 620 620

事業費(百万 ) 31 24 20 40 40

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

処理区域面積(ha) 1,610.8 1,619.1 1,627.4 1,635.7 1,644.0 -

処理区域 人口(人) 131,480 131,060 130,630 130,100 129,570 -

水洗化人口(人) 126,881 126,470 126,060 125,550 125,040 -

及率(%) 90.6 90.9 91.2 91.6 91.9 - 水洗化率(%) 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 - 整備延長(m) 610 1,250 1,250 1,250 1,250 8,000 事業費(百万 ) 40 507 507 507 500 2,216

注 事業費 税抜 表示

図3.7 今後10 策 及び事業費 汚水

0 100 200 300 400 500 600

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

新

規整備

事業費

汚水

百

万

3-2 新規整備ㅙ業 雨水整備

表3.6 今後10 整備 及び事業費

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 0 0

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 457 457 457 457 457 2,285

注 事業費 税抜 表示

図3.8 今後10 策 及び事業費 雨水

0 100 200 300 400 500

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

新

規整備

事業費

雨水

百

万

3 1 2 源試算1 源 見通

ㄦ水 経営 現状 課 踏 え 計 期間 必要 源 い 試算 行い 試算

あ 各 源 水準 構 い 検討 行い 適 計ㄥ

源試算 主 源 考え方及 目標 以ㄦ

1 源 考え方

1 自己資金 部留保資金

施設更新 災害時 備え 政基盤 強化 世代間 担 公 健全 経営

維持 一定程 部留保資金 確保 一般会計

補 金 効 活用 損益 定留保資金 技

27 自己資金 27 地方公営企業法 適用 間 い

約 2 億 7,400 万 少 流動比率 40％ ㆯい水準 あ 施設更新 あ 十 資金力 いえ 来 あ 計 期間 通 各 準化 資金 持

理想 早急 増加 民 担 求 徐々 資

金力 政基盤 強化

2 企業債

過 借入 い う 世代間 担 公 性 意識 借入 決定

企業債計 部留保資金残高 見 適 借入 及 借入条件 企業債残高 減少

目指

利率 今 ㆯ金利 考え 全期間 わ 28 当初予算利率

3 ％ 見込

27 企業債残高 約 89 億 5,000 万

3 国庫補 金

補 象ㅙ業 今 程 支援 想定 現在 社会資 整備総

交付金交付要綱 基 将来 建設改良費 交付 計ㄥ

補 象ㅙ業費 満 回答 見込 い 考え 補 率 50 % そ

50 ％ 主 試算

国庫補 金 交付 必要 図書 28 作 済

一般会計 担金 一般会計繰入金

繰出基準 技

一般会計補 金 一般会計繰入金

政基盤 強化 一方 公営企業 経営 立採算 原則 あ 厳 い 政

状況 踏 え 長部局 調整 ㄥ 適 繰入 抑 図

ㄦ水 使用料

使用料 試算 現状 踏 え 人 動向 基 算出

2 目標 設定 1 企業債

各 借入 当該 償還元金以

企業債 ㅙ業費 源 効 活用 発行限 5 億

2 一般会計補 金 一般会計繰入金

一般会計補 金 長部局 担割 定 適 繰入 抑 図

3 ㄦ水 使用料

3 建設改良費 技

源試算結果

技 源 あ 場 状況 示

単 位 百 万 税 込

132 207 202 1,400 1,305 1,799 2,303 2,260 2,260 2,260 14,128

企 業 債 93 172 170 320 320 320 320 320 320 320 2,675

国 庫 補 助 金 0 0 0 73 68 68 68 66 66 66 475

益 者 担 金 10 19 28 38 47 47 60 74 87 100 510

損 益 定 留 保 金 等 29 16 4 969 870 1,364 1,855 1,800 1,787 1,774 10,468

小 計 132 207 202 1,400 1,305 1,799 2,303 2,260 2,260 2,260 14,128

221 269 277 231 231 209 209 250 209 209 2,315

企 業 債 120 190 220 180 180 180 180 180 180 180 1,790

国 庫 補 助 金 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

益 者 担 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

損 益 定 留 保 金 等 101 77 57 51 51 29 29 70 29 29 523

小 計 221 269 277 231 231 209 209 250 209 209 2,315

353 476 479 1,631 1,536 2,008 2,512 2,510 2,469 2,469 16,443

企 業 債 213 362 390 500 500 500 500 500 500 500 4,465

国 庫 補 助 金 0 2 0 73 68 68 68 66 66 66 477

益 者 担 金 10 19 28 38 47 47 60 74 87 100 510

損 益 定 留 保 金 等 130 93 61 1,020 921 1,393 1,884 1,870 1,816 1,803 10,991

小 計 353 476 479 1,631 1,536 2,008 2,512 2,510 2,469 2,469 16,443 新

規 整 備 事 業 改 築 更 新 事 業 耐 震

策 事 業

度 区 分

成 「 重 度

投 資

源

成 」 5 度 成 」 」

度

合

計 投 資

源 流 域 建 設

担 金 委 託 料 等

投 資

源

成 」 【 度

成 」 】 度

成 」 〒 度

合 計 成 」 4

度 成 」 0

度

成 」 1 度

3 1 3 投資及び 源試算1 基 く収支計

1 益的 支計

資金ㄧ足 約70億 生

図3.9 資金 状況

技(1) 益的 支計 (2)資 的 支計 わ 全体 資金 支 状況 表 い

1,467 1,466 1,465 1,462 1,473

1,345 1,344 1,344 1,341 1,339

122 122 121 121 134

843 853 850 864 824

368 378 378 340 309

う ち 般 会 計 担 金 103 94 85 74 61 う ち 般 会 計 補 助 金 265 284 293 266 248

474 473 471 468 466

0 0 0 55 48

1 2 1 1 1

2,310 2,319 2,315 2,326 2,297

2,027 2,014 2,011 2,079 2,101

73 73 73 73 73

614 611 608 666 658

流域 水道維持管理 担金 475 471 467 464 460

修 繕 費 21 21 21 82 78 そ 他 118 119 120 120 120

1,340 1,330 1,330 1,340 1,370

221 197 182 173 166

213 191 176 164 157

8 6 6 9 9

2,248 2,211 2,193 2,252 2,267

62 108 122 74 30

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

△ 1 △ 1 △ 1 △ 1 △ 1

61 107 121 73 29

営 業 外 収 益

度 区 分

収 入 計

経 常 損 益 営 業 外 費 用

消 費 税 還 付 金 収

益 的 収 入

収 益 的 支 出

担 金 及 び 補 助 金

長 期 前 金 戻 入

そ 他

支 出 計

特 別 利 益

成 「 重 度

成 」 0 度

成 」 1 度

成 」 「 度

成 」 」 度

支 払 利 息 そ 他 営 業 収 益

使 用 料 収 入 雨 水 処 理 担 金 等

特 別 損 益

当 該 度 純 利 益 又 損 失 営 業 費 用

職 員 給 費 経 費

減 価 償 却 費

特 別 損 失

△ 8,000 △ 7,000 △ 6,000 △ 5,000 △ 4,000 △ 3,000 △ 2,000 △ 1,000 0 1,000

資金

状況

単 度 資金収支 資金 足

36 以降 赤 転 益 ㆯ迷

図3.10 収益的収支 状況

△150 △100 △50 0 50 100 150 2,100 2,150 2,200 2,250 2,300 2,350 2,400

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

当期純損益百万

収益費用百万

度

収益的収支 状況

収益 費用 当期純損益

単 位 百 万 。 税 抜 )

1,482 1,495 1,508 1,519 1,533 14,870

1,337 1,332 1,328 1,322 1,317 13,349

145 163 180 197 216 1,521

837 842 814 781 756 8,264

288 257 235 213 192 2,958

52 39 37 36 36 617 う ち 般 会 計 担 金

236 218 198 177 156 2,341 う ち 般 会 計 補 助 金

465 464 458 449 445 4,633

83 120 120 118 118 662

1 1 1 1 1 11

2,319 2,337 2,322 2,300 2,289 23,134

2,111 2,141 2,159 2,179 2,209 21,031

73 73 73 73 73 730

658 658 656 656 656 6,441

460 460 460 460 460 4,637 流域 水道維持管理 担金

78 78 76 76 76 607 修 繕 費

120 120 120 120 120 1,197 そ 他

1,380 1,410 1,430 1,450 1,480 13,860

163 162 163 167 172 1,766

154 153 154 158 163 1,683

9 9 9 9 9 83

2,274 2,303 2,322 2,346 2,381 22,797

45 34 0 △ 4 【 △ 重 「 337

0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 10

△ 1 △ 1 △ 1 △ 1 △ 1 △ 1 0

44 33 △ 1 △ 4 】 △ 重 」 327

特 別 利 益 特 別 損 失 特 別 損 益

当 該 度 純 利 益 又 損 失 度

区 分

減 価 償 却 費 営 業 外 費 用

支 払 利 息 職 員 給 費 経 費 営 業 収 益

雨 水 処 理 担 金 等 合 計

経 常 損 益 そ 他 支 出 計

収 益 的 収 入

収 益 的 支 出 そ 他

収 入 計 営 業 費 用 成 」 5

度 成 」 4

度

営 業 外 収 益

担 金 及 び 補 助 金

長 期 前 金 戻 入 使 用 料 収 入

消 費 税 還 付 金 成 」 【

度

成 」 】 度

資 的 支計

213 362 390 500 500

38 0 0 0 0

0 2 0 73 68

10 19 28 38 47

261 383 418 611 615

353 476 479 1,631 1,536

25 25 25 25 25

797 774 744 716 660

1,150 1,250 1,223 2,347 2,196

889 867 805 1,736 1,581

811 773 664 1,257 876

54 61 107 122 0

24 33 34 119 112

889 867 805 1,498 988

0 0 0 238 593

7,718 7,306 6,951 6,736 6,575

計 支 出 計

補 填 源 足

企 業 債 残 高 補 填

源

利 益 剰 余 金 処 分

そ 他

損 益 定 留 保 資 金 企 業 債 償 還 金

資 的 収 入 資 的 支 出 足

収 入 計

資

的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費 資

的 収 入

企 業 債

度 区 分

成 「 重 度

成 」 0 度

成 」 1 度

成 」 「 度

成 」 」 度

般 会 計 補 助 金

国 庫 補 助 金

建設改良費 企業債償還金 借金 元 支出 企業債 借金 等 入 補填 源 自

己資金等 補う 多 資金ㄧ足 生 い 企業債残高 37

以降 ㄥ昇 転

図3.11 資 的収支 状況 図3.12 企業債残高 状況

単 位 百 万 税 込

500 500 500 500 500 4,465

0 0 0 0 0 38

68 68 66 66 66 477

47 60 74 87 100 510

615 628 640 653 666 5,490

2,008 2,512 2,510 2,469 2,469 16,443

25 25 25 25 25 250

623 570 529 488 449 6,350

2,631 3,082 3,039 2,957 2,918 22,793

2,016 2,454 2,399 2,304 2,252 17,303

871 913 971 955 943 9,034

0 0 0 0 0 344

147 184 184 181 181 1,199

1,018 1,097 1,155 1,136 1,124 10,577

998 1,357 1,244 1,168 1,128 6,726

6,453 6,382 6,353 6,365 6,416

-合 計

資 的 収 入 資 的 支 出 足

成 」 【 度

成 」 】 度

成 」 〒 度 成 」 4

度

成 」 5 度

度

区 分

補 填 源 足 う ち 職 員 給 費

企 業 債 償 還 金

支 出 計

損 益 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分

そ 他 企 業 債

般 会 計 補 助 金

国 庫 補 助 金

益 者 担 金 等

収 入 計

建 設 改 良 費

企 業 債 残 高 計

資

的 収 入

資

的 支 出

補 填

源

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

収入計補填源収支計百万

度

資 的収支 状況

収入計 補填 源 支出計

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000

2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8

企業債残高百万

3 1 4 投資及び 源試算1 結果

試算 結果 支 ャップ 資金ㄧ足 益性 ㆯ迷 生

資金ㄧ足 約 70 億 あ 当 純損益 36 以降赤 転

結果 投資試算及 源試算 見直 検討 行い

3 2 投資及び 源試算2

3 2 1 投資試算2 施設 設備投資 見通

管 等施設状況 現状把握 析 通 課 整理 将来必要 ㅙ業 あ 改築更新

ㅙ業 耐震 策ㅙ業 新規整備ㅙ業 等 各種施策 い 優 ㆮ 設定 そ ㄥ

ㅙ業費 試算 各 投資試算 行い

1 投資 考え方

改築更新ㅙ業 長 命化 策及 ㄧ明水 策

投資試算 い 全 管 耐用 数 50 改築 計算 計ㄥ ㅙ

業費 多 そ ャップ解消 耐用 数 50 経 健全

管 使用 い いう長 命化 考え 用い 改 試算 行い

技今回 試算 管 劣化 予測 デヸタベヸ 基 経過 数 改築 必要

延長 割 出 試算 今 10 間 汚水＝約21km 雨水＝約 km

2 耐震 策ㅙ業

近 大規模 地震 起 耐震化計 策定 行い 早い時期 施工 い

当初試算

3-1 新規整備ㅙ業 汚水整備

ㅙ業計 区域

ㅙ業計 区域 残整備 34 土地利用状況 わ 概 5 間 実

施 予定

ㅙ業計 区域外

3-2 新規整備ㅙ業 雨水整備

ㅙ業計 区域 雨水整備 い 最近多発 異常豪雨等 観点 ㅙ業計

整備 34 進 い 現在 河川改修 状況 考慮 一部 送 行

い ㅙ業計 区域外 い ㅙ業計 区域 整備 終了 着手い

P16 図2.4ㄦ水 計 一般図 雨水 参照

ㅙ業 優 ㆮ

ㅙ業費 い 以ㄦ 優 ㆮ 基 い 試算

改築更新ㅙ業 経過 数 50 超え 管 20 急 増加

計 的 改築更新ㅙ業 長 命化及 ㄧ明水 策 優

的 進

耐震 策ㅙ業 大規模 地震 備え 早期施工 組 必要 あ 改築ㅙ

業 等 優 的 進

新規整備ㅙ業 改築更新ㅙ業及 耐震 策ㅙ業 優 的 進 汚水 ㅙ業計

区域 い 土地利用 状況 わ 整備 行い 雨水 ㅙ業

計 区域 い 34 進 い 計

目標 設定

優 高いㅙ業 い 以ㄦ 目標設定

1 改築更新ㅙ業 長 命化 策及 ㄧ明水 策

長 命化 策 わ 管更生 行う 管 流入 ㄧ明水 削減

目標値 設定

目

成27 度 成33 度 成38 度

現況 前期経営計 最終 後期経営計 最終

2 耐震 策ㅙ業

29 ㄦ水 管路施設総 地震 策計 策定 要 幹線等 ㆮ置付

管 要 高い箇所 耐震化 図

目標値 設定

目

成27 度 成33 度 成38 度

現況 前期経営計 最終 後期経営計 最終

要 幹線等

耐震化延長

ㅙ業費 将来予測

1 改築更新ㅙ業 長 命化 策及 ㄧ明水 策

表3.7 今後10 策 及び事業費 汚水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 92 169 167 327 327

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 327 327 327 327 330 2,720

注 事業費 税抜 表示

図3.13 今後10 策 及び事業費 汚水

表3.8 今後10 策 及び事業費 雨水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 154 154

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 154 154 154 154 154 1,078

注 事業費 税抜 表示

図3.14 今後10 策 及び事業費 雨水 0 50 100 150 200 250 300 350

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

改

築更新

事業費

汚水

百

万

度

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

改

築更

新

事業

費

雨水

百

万

2 耐震 策ㅙ業

表3.9 今後10 策 及び事業費 汚水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 21 21

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 21 21 21 21 21 147

注 事業費 税抜 表示

図3.15 今後10 策 及び事業費 汚水

表3.10 今後10 策 及び事業費 雨水

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 3 3

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 3 3 3 3 3 21

注 事業費 税抜 表示

図3.16 今後10 策 及び事業費 雨水 0

5 10 15 20 25

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

耐

震

策

事業

費

汚水

百

万

度

0 1 2 3 4

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

耐

震

策

事業

費

雨水

百

万

3-1 新規整備ㅙ業 汚水整備

表3.11 今後10 整備 及び事業費

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

処理区域面積(ha) 1,580.1 1,584.5 1,588.3 1,595.8 1,603.3

処理区域 人口(人) 132,250 132,210 132,170 131,950 131,710

水洗化人口(人) 127,619 127,580 127,539 127,330 127,099

及率(%) 88.9 89.2 89.5 89.9 90.2 水洗化率(%) 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5

整備延長(m) 480 360 310 620 620

事業費(百万 ) 31 24 20 40 40

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

処理区域面積(ha) 1,610.8 - - - - -

処理区域 人口(人) 131,480 - - - - -

水洗化人口(人) 126,881 - - - - -

及率(%) 90.6 - - - - - 水洗化率(%) 96.5 - - - - -

整備延長(m) 610 - - - - -

事業費(百万 ) 40 0 0 0 0 195

注 事業費 税抜 表示

図3.17 今後10 策 及び事業費 汚水 0

5 10 15 20 25 30 35 40 45

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

新

規整

備

事業

費

汚水

百

万

3-2 新規整備ㅙ業 雨水整備

表3.12 今後10 整備 及び事業費

目 成29 度 成30 度 成31 度 成32 度 成33 度

事業概要

事業費(百万 ) 0 0 0 0 0

目 成34 度 成35 度 成36 度 成37 度 成38 度 合計

事業概要

事業費(百万 ) 50 50 50 50 50 250

注 事業費 税抜 表示

図3.18 今後10 策 及び事業費 雨水 0

10 20 30 40 50 60

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

新

規整備

事業費

雨水

百

万

3 2 2 源試算2 源 見通

源試算 源 考え方 目標値 以ㄦ

目標 源試算1 結果 踏 え設定

1 源 考え方

中長期経営計 採用 源試算 源 考え方 源試算 考え方 基 具

体的 目標 設定 ㄥ 試算

2 目標 設定 1 企業債

各 借入 当該 償還元金以

企業債残高 減少 ㅙ業費 源 効 活用 発行限 4 億

源試算 設定 5 億 ㅙ業費 送 源構 見直 行い 4

億

2 一般会計補 金 一般会計繰入金

一般会計補 金 長部局 担割 定 適 繰入 抑 図

3 ㄦ水 使用料

3 建設改良費 源試算結果

単 位 百 万 税 込

132 207 201 589 589 642 599 599 599 602 4,759

企 業 債 93 172 170 220 220 220 220 220 220 220 1,975

国 庫 補 助 金 0 0 0 32 32 32 32 32 32 33 225

益 者 担 金 4 8 12 17 21 21 17 12 8 4 124

損 益 定 留 保 金 等 35 27 19 320 316 369 330 335 339 345 2,435

小 計 132 207 201 589 589 642 599 599 599 602 4,759

221 270 277 234 234 214 214 255 214 214 2,347

企 業 債 120 190 220 180 180 180 180 180 180 180 1,790

国 庫 補 助 金 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

益 者 担 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

損 益 定 留 保 金 等 101 78 57 54 54 34 34 75 34 34 555

小 計 221 270 277 234 234 214 214 255 214 214 2,347

353 477 478 823 823 856 813 854 813 816 7,106

企 業 債 213 362 390 400 400 400 400 400 400 400 3,765

国 庫 補 助 金 0 2 0 32 32 32 32 32 32 33 227

益 者 担 金 4 8 12 17 21 21 17 12 8 4 124

損 益 定 留 保 金 等 136 105 76 374 370 403 364 410 373 379 2,990

小 計 353 477 478 823 823 856 813 854 813 816 7,106

成 」 】 度

成 」 〒 度

合 計 度

区 分

成 「 重 度

成 」 0 度

成 」 1 度

成 」 「 度

成 」 」 度

新 規 整 備 事 業 改 築 更 新 事 業 耐 震

策 事 業

投 資

源

成 」 4 度

成 」 5 度

成 」 【 度

合

計 投 資

源 流 域 建 設

担 金 委 託 料 等

投 資