特別会計平成14年度市政報告書｜三島市

(1)

費目主な事業内容

★国民健康保険特別

○ 国民健康保険の概要

会計

国保加入世帯は平均20, 764世帯で平成13年度と比べ809世帯増加し、加入率は48. 48％で平成13年度を1. 33ポイント上回った。また、被保険者数は平均40, 476人で平成13年度比較で1, 425人増加し、加入率は35. 91％と平成13年度を1. 20ポイント上回った｡国保1世帯当たりの被保険者数は、1. 95 人である。

退職被保険者については単独世帯2, 703世帯・混合世帯1, 233世帯であり被保険者数は本人4, 394人・被扶養者1, 697人の計6, 091人であった。老人保健の国保分の給付対象者は10, 252人で平成13年度より585人の増加、医療の給付費用額は6, 723, 347, 846円で平成13年度対比0. 2％増、受診件数は276, 155件で平成13年度比7. 4％の増であった。

国民健康保険税における現年医療分の収納率は、前年度に比べ0. 28ポイント減の91. 21％に留まり、介護納付金の収納率については、同様に前年度対比0. 51ポイント減の87. 68％に落ち込んだ。

01款総務費 ( 単位円)

02項徴税費 01目賦課徴収費

74, 680, 197 円

○ 保険税の状況

・医療給付費分の収納状況

（単位円、％）

・1世帯当たりの保険税（医療給付費分）調定額 157, 005円平成13年度比 1. 02％減・1人当たりの保険税（医療給付費分）調定額 80, 559円平成13年度比 0. 61％減・介護納付金分の収納状況

・1世帯当たりの保険税（介護納付金分）調定額 27, 200円平成13年度比 0. 10％増・1人当たりの保険税（介護納付金分）調定額 20, 111円平成13年度比 0. 24％増

02款保険給付費 ( 単位円)

01項療養諸費 01目一般被保険者療養給付費

74, 384, 375 295, 822

区分調定額

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金市債その他

74, 680, 197

収納額不納欠損額未収額収納率現年分 3, 271, 673, 659 2, 983, 994, 538 97, 900

1, 090, 908, 789 72. 45 滞納繰越分 989, 287, 216 103, 136, 558 82, 823, 090

287, 581, 221 91. 21 803, 327, 568 10. 43

未収額収納率合計 4, 260, 960, 875

区分調定額収納額不納欠損額 3, 087, 131, 096 82, 920, 990

現年分 272, 328, 041 238, 779, 562 15, 200 滞納繰越分 51, 702, 663 7, 039, 915 267, 950 245, 819, 477 283, 150

33, 533, 279 87. 68 44, 394, 798 13. 62 77, 928, 077 75. 86

110,595,840 決算額

特定財源合計 324, 030, 704

(2)

費目主な事業内容 ○ 一般被保険者療養給付

（単位件、円）

02目退職被保険者等

( 単位円) 療養給付費

1, 371, 667, 176 円

○ 退職被保険者等療養給付

03目一般被保険者療養

( 単位円) 費

21, 675, 016 円

○ 一般被保険者療養費支給

( 単位円) 療養費

12, 041, 749 円

( 3, 115) 120, 051, 753

区分件数費用額

訪問看護 43 1, 953, 250

診療費 142, 383 3, 080, 339, 458

調剤 64, 043 527, 786, 624

食事療養

合計 206, 469 3, 730, 131, 085 （）の件数は診療費に含まれる

決算額

特定財源

( 1, 075) 33, 759, 378

516,062,183

1,371,667,176 855,604,993

訪問看護 36 2, 528, 200

診療費 68, 790 1, 414, 477, 516

調剤 34, 316 331, 186, 011

食事療養

合計 103, 142 1, 781, 951, 105 （）の件数は診療費に含まれる

決算額

特定財源

13,231,517

21,675,061 8,443,544

診療費 38 1, 089, 430

その他 3, 120 29, 805, 446

合計 3, 158 30, 894, 876

決算額

特定財源

3,664,055

(3)

費目主な事業内容 ○ 退職被保険者等療養費支給

02項高額療養費

( 単位円) 01目一般被保険者高額

療養費

340, 871, 702 円

○ 高額療養費の支給

一般被保険者高額療養費 3, 707件 340, 871, 702円

( 単位円) 高額療養費

77, 690, 565 円

○ 高額療養費の支給

退職被保険者等高額療養費 982件 77, 690, 565円

04項出産育児諸費 ( 単位円)

01目出産育児一時金 54, 000, 000 円

○ 出産育児一時金の支給

180件 1件当たり 300, 000円 54, 000, 000円

05項葬祭諸費 ( 単位円)

01目葬祭費 30, 000, 000 円

○ 葬祭費の支給

600件 1件当たり 50, 000円 30, 000, 000円

04款介護納付金 ( 単位円)

01項介護納付金 01目介護納付金

416, 127, 482 円

対象者人数 12, 917人

市債その他

診療費 6 261, 520

その他 1, 304 15, 176, 072

132,787,221 100,089,800

合計 1, 310 15, 437, 592

決算額

特定財源

一般財源国・県支出金

54,050,935

107,994,681

決算額

特定財源

340,871,702

36,000,000

23,639,630

決算額

特定財源

77,690,565

18,000,000

決算額

特定財源

54,000,000

30,000,000

決算額

特定財源

187,075,992 229,051,490

30,000,000

三島市における国民健康保険加入者のうち、介護保険第２号被保険者の保険料相当分にあたる額を社会保険診療報酬支払基金に納付した。

(4)

★老人保健特別会計

○ 老人保健の概要

三島市における老人医療対象者は平成14年度平均12, 599人で平成13年度対比4. 77％増加となった。

医療費給付額は7, 707, 119, 233円で、平成14年10月の法改正が直接影響し平成13年度対比0. 97％の伸びとなった。

また、1人あたり611, 725円で平成13年度対比0. 93％の伸びとなった。

01款医療諸費

( 単位円) 01項医療諸費

01目医療給付費

7, 617, 284, 197 円

○ 医療費現物給付事業 7, 617, 284, 197 円（単位件、円）

02目医療費支給費

( 単位円)

89, 835, 036 円

○ 医療費現金給付事業 89, 835, 036 円（単位件、円）

03目審査支払手数料

( 単位円)

37, 472, 200 円

○ 審査支払手数料 37, 472, 200 円（単位件、円）

決算額

特定財源

件数金額

国保連合会分支払基金分合計

7,617,284,197 1,922,538,410 5,694,745,787

件数金額

284,646 6,221,654,524 61,546 1,395,629,673 346,192 7,617,284,197

件数金額

決算額

特定財源

件数金額

国保連合会分支払基金分合計

89,835,036 23,223,503 66,611,533

件数金額

4, 230 74, 834, 615 905 15, 000, 421 5, 135 89, 835, 036

件数金額

決算額

特定財源

区分件数金額

37,472,200 37,472,200

(5)

★介護保険特別

○ 介護保険の概要

会計

01款総務費 02項徴収費

( 単位円) 01目賦課徴収費

5, 041, 779 円

○ 保険料の状況・年間保険料額

・収納状況

03項介護認定費

( 単位円) 01目介護認定審査会費

19, 245, 429 円 19, 245, 429 10, 004, 300 9, 241, 129

18, 802, 800 97. 08

決算額

特定財源

合計 681, 601, 900 661, 717, 800 1, 081, 300

90. 18 滞納繰越分 8, 434, 200 1, 281, 400 1, 081, 300 6, 071, 500 15. 19

129, 588, 100 116, 856, 800 0 12, 731, 300 未収額

0 0

収納額不納欠損額

普通徴収現年分

特別徴収

543, 579, 600

第5段階 51, 200円本人が住民税課税で合計所得金額250万円以上

100. 00 543, 579, 600

区分調定額収納率

第2段階 25, 600円世帯全員が住民税非課税

第3段階 34, 100円本人が住民税非課税（世帯内に住民税課税者がいる場合）

第4段階 42, 600円本人が住民税課税で合計所得金額250万円未満

145, 300

第1段階 17, 100円

生活保護の受給者、老齢福祉年金受給者( 住民税非課税世帯)

5, 041, 779 4, 896, 479

平成14年度末での三島市における65歳以上の高齢者は19, 397人で、高齢化率が17. 2％となり、年度当初から比較すると高齢者は806人増加し、高齢化率は0. 6ポイントの増となった。このような急速な高齢化率の進展により、寝たきりや痴呆などの要介護者が増加し、家族による介護では十分な対応が困難になってきている。平成14年度において介護保険サービスを利用するための要介護認定の申請件数は3, 557件で、そのうち介護保険サービスを利用できる方は2, 637人となり、その方達の介護保険サービスを利用しての給付額は 3, 275, 638, 669円となった。また、介護保険法第9条第1項第1号被保険者の保険料については、賦課調定額現年分673, 167, 700円・滞納繰越額8, 434, 200円に対し、還付未済額を差し引いた実収入額はそれぞれ660, 436, 400円・ 1, 281, 400円、収納率は現年分98. 11％・滞納繰越分15. 19％、全体としては 97. 08％となった。

決算額

特定財源

(6)

02目認定調査費

( 単位円)

34, 151, 566 円

04項運営懇話会費

( 単位円) 01目運営懇話会費

512, 000 円

三島市高齢者保健福祉及び介護保険運営懇話会開催回数 4回

02款保険給付費

( 単位円) 01項介護給付費

01目介護サービス費

3, 209, 784, 570 円

○ 居宅介護サービス費

訪問看護 2, 645 106, 429, 856 訪問リハビリテーション 126 3, 430, 350 訪問介護 5, 449 278, 505, 389

訪問入浴介護 557 29, 563, 443

598, 488, 634

項目利用件数 ( 件 ) 保険給付額（円） 3, 209, 784, 570 1, 150, 843, 956 1, 460, 451, 980

決算額

特定財源

512, 000 決算額

特定財源

512, 000

平成 14 年度 3, 557 ＊平成13年度申請件数 3, 114件

申請件数（件）備考 34, 151, 566 9, 687, 900 24, 463, 666

平成 14 年度三島市介護認定審査会開催回数 128 回＊平成 13 年度三島市介護認定審査会開催回数 118 回

決算額

特定財源

要介護度 5 381 11. 4%

合計 3, 348 100. 0%

要介護度 3 452 13. 5%

要介護度 4 435 13. 0%

要介護度 1 960 28. 7%

要介護度 2 712 21. 2%

非該当 43 1. 3%

要支援 365 10. 9%

(7)

○ 施設サービス費

○ 高額介護サービス費 2, 912件 19, 889, 083円

02項支援給付費

( 単位円) 01目支援サービス費

59, 990, 850 円

○ 居宅支援サービス費

項目利用件数 ( 件 ) 保険給付額（円）

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等） ₂ _{28, 296}

居宅療養管理指導 58 494, 730

短期入所生活介護 22 640, 854

短期入所療養介護（介護老人保健施設）

8 199, 872

通所リハビリテーション 378 13, 652, 496

福祉用具貸与 174 2, 618, 775

訪問リハビリテーション 0 0

通所介護 401 10, 316, 736

訪問看護 59 1, 027, 593

訪問介護 760 14, 157, 261

訪問入浴介護 0 0

11, 185, 749

項目利用件数 ( 件 ) 保険給付額（円） 59, 990, 850 21, 509, 265 27, 295, 836 決算額

特定財源

介護療養型医療施設 1, 164 457, 363, 925 合計 5, 323 1, 686, 599, 310 介護老人福祉施設 2, 157 641, 124, 966 介護老人保健施設 2, 002 588, 110, 419 合計 40, 563 1, 503, 296, 177

福祉用具購入費 247 6, 416, 646

住宅改修費 176 21, 923, 533

特定施設入所者生活介護 367 61, 885, 303 居宅介護支援 13, 140 100, 360, 800 居宅療養管理指導 1, 478 11, 033, 820 痴呆対応型共同生活介護 60 13, 108, 602

短期入所療養介護（介護老人保健施設）

822 57, 689, 739

短期入所療養介護（介護療養型医療施設等）

(8)

03項その他諸費

( 単位円) 01目審査支払手数料

5, 863, 249 円

○ 審査支払手数料

・国保連審査支払業務手数料 5,628,406円

・償還払給付額管理処理委託手数料 33,208円

・高額介護サービス費給付判定結果処理委託手数料 37,005円

・高額介護サービス費対象者抽出処理委託手数料 114,630円

・介護保険事業状況報告基礎資料作成手数料 50,000円

03款財政安定化基金拠出金

( 単位円) 01項財政安定化基金拠出金

01目財政安定化基金拠出金

17, 394, 382 円

04款基金積立金

( 単位円) 01項基金積立金

01目基金積立金

21, 910, 194 円

( 単位円)

06款諸支出金

( 単位円) 01項償還金

01目償還金

32, 353, 318 円

介護保険運営基金 291, 348, 797 21, 910, 194

32, 353, 318 32, 353, 318

決算額

特定財源

名称

平成 13 年度末平成 14 年度中の増減額平成 14 年度末

現在高増減現在高

168, 470 21, 741, 724

313, 258, 991

17, 394, 382

21, 910, 194

平成12∼14年度三島市拠出額 52, 183, 146円各年度 17, 394, 382円

決算額

特定財源

1, 284, 302

5, 863, 249 円

17, 394, 382 決算額

特定財源

5, 863, 249 2, 018, 022 2, 560, 925

合計 3, 496 59, 990, 850

決算額

特定財源

福祉用具購入費 16 304, 897

住宅改修費 25 3, 214, 882

(9)

費目主な事業内容平成13年度介護保険事業費の精算に伴う国・県・社会保険診療報酬支払基金からの超過受入額返還金

（単位円）

平成12・13年度介護保険料還付未済等に係る過誤納還付金

（単位円）

02項繰出金

( 単位円) 01目一般会計繰出金

29, 718, 342 円

平成13年度介護保険事業費の精算に伴う一般会計からの超過受入額

返還金円

29, 718, 342

29, 718, 342 29, 718, 342

決算額

特定財源

支払基金返還金 10, 143, 054

過誤納還付金等 2, 287, 400

国費返還金 12, 323, 070

(10)

★交通災害共済事業

○ 交通災害共済事業の概要

特別会計

交通事故により災害を受けた人の救済と、交通安全意識の高揚を図るため

共済加入へのＰＲに努めた。

平成14年度加入者は26, 105人で、市民の約4人に1人が加入している。共済給付金については､共済金請求が221件あり、うち死亡事故による請求が2件あった。

01款事業費

( 単位円) 01項事業費

01目共済事業費

14, 808, 158 円

○ 交通災害共済年度別加入状況

（単位人、％、円）

○ 交通災害共済年度別支給状況

年度

4 25 4 8 18 19 35 36 36 7 24 7 8 7 19 35 38 39 3 36 9 16 24 23 42 59 64 2 30 3 22 12 20 25 54 14 3 25 18 20 19 27 41 88 0 7 17 9 12 16 22 33 72 0 3 21 3 16 23 23 25 67 0 2 22 8 8 12 22 30 87 0 4 22 6 11 13 24 32 66 0 1 24 11 9 18 23 38 81 0 2 21 9 16 20 18 27 84 0

4 34, 017 106, 928 31. 81 決算額

特定財源

14, 808, 158 14, 808, 158

年度加入人員人口（ 4. 1 現在）加入率掛金総額 20, 299, 950 5 32, 918 106, 932 30. 78 19, 630, 300 19, 420, 050 7 31, 444 108, 034 29. 10 18, 734, 750 6 32, 551 107, 410 30. 30

18, 048, 650 9 29, 647 109, 967 26. 96 17, 705, 900 8 30, 204 109, 103 27. 68

17, 140, 700 11 27, 961 111, 050 25. 18 16, 689, 250 10 28, 744 110, 764 25. 95

16, 297, 050 13 27, 144 111, 995 24. 24 16, 201, 450 12 27, 314 111, 269 24. 55

14 26, 105 111, 074 23. 50 15, 588, 650

等級

1 2 3 4 5 6 7 8 9 見舞金合計支給総額

4 52 237 15, 185, 000

5 49 233 18, 235, 000

6 59 335 18, 755, 000

7 43 225 14, 015, 000

8 46 287 17, 915, 000

9 49 237 18, 815, 000

10 42 223 14, 335, 000

11 37 228 12, 770, 000

12 33 211 14, 960, 000

13 35 240 12, 880, 000

(11)

★墓園事業特別会計

○ 墓園事業の概要

来園者が気持ちよく墓参出来るよう、園内の草刈りや整枝剪定等を行い維持管理に努めた。

○ 墓園事業収入・墓所永代使用料

8件× 120, 000円＝960, 000円・墓園管理料

平成14年度 629基× 4, 800円＝3, 019, 200円中途使用者 3基× 4, 400円＝ 13, 200円 2基× 4, 000円＝ 8, 000円 1基× 3, 200円＝ 3, 200円 1基× 1, 200円＝ 1, 200円 1基× 800円＝ 800円合計 3, 045, 600円・使用許可証再発行手数料

15件× 300円＝4, 500円

01款墓園事業費 ( 単位円)

01項墓園事業費 01目墓園管理費

3, 451, 032 円

○ 墓園整備事業

・三島墓園内樹木管理業務委託・三島墓園急傾斜地管理業務委託・三島墓園維持管理業務委託・三島墓園四阿修繕・三島墓園案内板改修

02款公債費

( 単位円) 01項公債費

01目元金

5, 453, 153 円

○ 平成14年度末市債現在高の状況 _{( 単位円)}

127, 700円

38, 362, 694

630, 000円 213, 150円 1, 304, 100円 156, 555円

現在高

( A) 43, 815, 847

償還額発行額 ( B)

元金 ( C) 利子 5, 453, 153 891, 653

平成 14 年度末

現在高

( A) +( B) - ( C) 平成 13 年度末平成 14 年度中の異動

決算額

特定財源

5, 453, 153 5, 453, 153

3, 451, 032 決算額

特定財源

(12)

★下水道事業特別

○ 下水道事業の概要

会計

・単独公共下水道は、事業費1, 110, 282千円を投じて梅名中継ポンプ場

の建設（平成12年度から3ヶ年）及び、同ポンプ場へ流入する区域である梅名、安久、中島地区の一部約5. 3haを主とした整備を実施した。なお、同ポンプ場は平成15年4月に供用を開始した。

・狩野川流域関連公共下水道は、事業費839, 744千円を投じて、谷田夏梅木地区及び、徳倉、富士ビレッジ地区等の約21. 4haを整備した。・特定環境保全公共下水道は、主に市街化調整区域内の既成集落等の住環境の向上を図ることを目的に、事業費139, 466千円を投じて、中、沢地、玉川地区の2. 9haを整備した。

・三島終末処理場については、129, 079千円を投じ、周辺の環境と調和させる水処理施設覆蓋工事と電気設備更新工事を実施し、また、沈砂池設備更新実施設計業務委託と管理棟の耐震診断業務委託を実施した。・下水道事業促進のため、三島市下水道展の開催、水洗化期限経過家屋を対象とした個別訪問、水洗便所改造資金融資斡旋（市が全額利子補給）等を実施した。

・平成14年度下水道事業のうち「三島市公共下水道整備事業」及び「浄化センター脱臭機棟建設事業」が繰越明許となった。

○ 平成14年度下水道事業普及状況等

m 3

／年

m 3

／年

m 3

／年

ｔ／年

※ 特環公共下水道事業を含む。

流域関連公共下水道事業の処理汚水量（年間）は、壱町田汚水中継

ポンプ場からの送水量。

○ 平成14年度繰越明許費（単位円）

既収入特定財源未収入特定財源一般財源

西部浄化センター

処理汚水量（年間） - 52,340 52,340

118,300 1,273.2 84,850 1,916.0

806.3 801.8

処理面積 ha 552.5 249.3

整備面積

基本計画人口人 73,000 45,300

項目単独公共下水道流域関連公共下水道公共下水道合計

基本計画区域面積 ha 1,159.0 757.0

事業認可計画人口人 54,100 30,750

事業認可計画面積 ha 746.8 526.4

ha 553.5 252.8

60,048 31,650

処理能力（日最大） m

3

／日 31,650

整備区域内人口人 40,433 19,615

59,705

水洗化人口人 39,465 16,746 56,211

処理区域内人口人 40,433 19,272

三島終末処理場

処理汚水量（年間） 6,695,121 1,900,240 8,595,361

5,214

有収水量 5,781,300 1,699,002 7,480,302

48.0

汚泥処分量 5,214

63.3

水洗化率％ 97.6 86.9 94.1

整備率％ 74.1

53.6

款項事業名金額翌年度繰越額

左の財源内訳

普及率％

事業費

下水道建設費

三島市公共下水道整備事業

177, 800, 000 177, 800, 000 8, 900, 000 168, 900, 000

事業費

処理場建設費

浄化センター脱臭機棟建設事業

55, 800, 000

11, 510, 000

(13)

費目主な事業内容 01款事業費

( 単位円) 01項下水道建設費

01目管渠建設費

1, 110, 282, 319 円

○ 公共下水道整備事業（単独公共） 1, 057, 253, 455 円・平成14年度繰越明許費

三島市公共下水道整備事業 177, 800, 000円大場中郷汚水幹線管渠布設工事（第1工区）

梅名汚水幹線枝線管渠布設工事（第2工区）中島汚水幹線管渠布設工事（第3工区）

・国庫補助事業（単位円、ｍ）

[ ] 内は債務負担行為全体契約額で下段は平成14年度割額 ( ) 内は全体契約額で、下段は平成14年度執行額

12,624,810 1,110,282,319 353,700,000 658,800,000 85,157,509

決算額

特定財源

事業名事業費事業概要

管路延長大場中郷汚水幹線

管渠布設工事（第 1 工区）

( 繰越明許 )

( 45, 000, 000) 開削・推進工安久 ( 215. 20) 16, 200, 000φ 200・450㎜ 0. 00 梅名汚水幹線枝線

( 繰越明許 )

( 108, 700, 000) 開削・推進工梅名 ( 487. 95) 30, 000, 000φ 200∼450㎜ 0. 00

中島汚水幹線

( 繰越明許 )

( 100, 000, 000) 開削・推進工中島 ( 325. 00) 30, 000, 000φ 300・350㎜ 0. 00 大場中郷汚水幹線

管渠布設工事 ( H13 第 8 工区）（ 13- 14 年度債務負担行為）

[ 253, 890, 000] 推進工梅名･中島

13, 890, 000φ 800㎜ 26. 00 安久マンホールポンプ場

機械電気設備工事（第 5工区） 11, 445, 000

汚水ポンプ2台制御盤1面梅名中継ポンプ場機械設備

工事（第 6 工区）

136, 500, 000

ポンプ3台

沈砂池設備、脱臭設備梅名中継ポンプ場電気設備

工事（第 7 工区）

99, 750, 000

受変電設備、計装設備運転操作設備梅名中継ポンプ場

進入路造成工事 (第 8 工区）（純単独と合併施工）

11, 198, 250

土木工･床版工排水工･舗装工梅名中継ポンプ場建設

工事 ( H12 第 6 工区）（ 12- 14 年度債務負担行為）

[ 430, 500, 000] 土木・建築工事 75, 500, 000延床面積 729. 12㎡

工事費計

( 601, 983, 250) ( 1, 054. 15)

424, 483, 250 26. 00 梅名中継ポンプ場建設工事

施工監理業務委託 3, 150, 000

施工監理一式

大場中郷汚水幹線枝線実施設計業務委託

16, 275, 000

開削・推進工法地質調査4箇所

委託料計 19, 425, 000

事務費

（繰越明許）

( 16, 791, 750) 16, 491, 750

合計

( 638, 200, 000) ( 1, 054. 15)

(14)

費目主な事業内容・国庫補助事業（平成13年度繰越明許事業）

（単位円、ｍ）

( ) 内は全体契約額で、下段は平成14年度執行額

・起債単独事業

（単位円、ｍ）事業名事業費事業概要

管路延長

大場中郷汚水幹線管渠布設工事（第 1工区）

( 149, 774, 100) 推進工梅名 ( 124. 40) 119, 774, 100φ 800㎜ 124. 40 大場中郷汚水幹線

管渠布設工事 ( 第 8 工区）（ 13- 14 年度債務負担行為）

[ 253, 890, 000] 推進工梅名･中島 ( 449. 70) ( 240, 000, 000) φ 800㎜ 449. 70

210, 000, 000 大場中郷汚水幹線管渠

布設工事（第 9工区）

( 85, 711, 500) 開削工梅名･安久 ( 818. 70) 63, 711, 500φ 200・450㎜ 818. 70 梅名中継ポンプ場建設

工事 ( H12 第 6 工区）（ 12- 14 年度債務負担行為）

[ 430, 500, 000] 土木・建築工事 ( 216, 000, 000) 延床面積 729. 12㎡

41, 000, 000

工事費計

( 691, 485, 600) ( 1, 392. 80)

434, 485, 600 1, 392. 80

事務費

( 514, 400) 514, 400

平成13年度繰越明許事業

合計

( 692, 000, 000) ( 1, 392. 80)

435, 000, 000 1, 392. 80

国庫補助事業執行額

合計

895, 400, 000 1, 418. 80

管路延長

北中郷汚水枝線管渠布設工事（第 21工区）

28, 969, 500

開削工玉川

254. 00 φ 200㎜

梅名汚水幹線枝線管渠

布設工事（第 23 工区） 27, 634, 950

開削工安久

259. 60 φ 200㎜

マンホールポンプ場計装設備更新工事 ( 第 24 工区 )

13, 772, 850

水中ポンプ3台文教町2丁目外制御盤4面

大場中郷汚水幹線 ( 第 1工区 ) に伴う付帯工事（第 25 工区）

3, 570, 000

水道管移設工安久 L=227ｍ

梅名汚水幹線枝線 ( 第 2工区 ) に伴う付帯工事（第 26 工区）

4, 830, 000

排水管移設工梅名植栽移設工ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工大場中郷汚水幹線

（ H13 第 8 工区）に伴う付帯工事（第 28 工区）

14, 747, 250

雨水圧送管 L=43ｍ梅名水道本管 L=41. 6ｍ外大場中郷汚水幹線

（ H13 第 1 工区）に伴う付帯工事（第 30 工区）

8, 190, 000

到達ピット撤去・復旧工梅名発進立坑補強工一式

大場中郷汚水幹線（ H13 第 9 工区）に伴う付帯工事（第 31 工区）

8, 878, 800

水道管移設工梅名 L=152. 2ｍ

下水道工事に伴う舗装復旧工事（その 2 ）

10, 194, 450

(15)

費目主な事業内容（単位円、ｍ）

・純単独事業（単位円、ｍ）

下水道工事に伴う

舗装復旧工事（その 3 ） 4, 314, 450

舗装工安久 L=277ｍ A＝890㎡

14, 295, 750

舗装工富田町・玉川 L=369. 2ｍ A＝1, 945㎡

工事費計 139, 398, 000 513. 60

家屋調査業務委託 4, 725, 000

H13第8工区に伴う 12棟の事前・事後家屋調査

三島市公共下水道三島処理

区変更認可設計業務委託 2, 310, 000

大場汚水幹線ルート延長及び管径変更等

委託料計 7, 035, 000 地下埋設物等移設補償費

（ガス）

5, 366, 000

ガス管移設

地下埋設物等移設補償費

（ＮＴＴ） 591, 200

電気通信路線移設

（東電）

506, 900

コンクリート電柱移設

（有線ＴＶ）

251, 633

ＴＶケーブル移設

補償費計 6, 715, 733

事務費 7, 582, 267 起債単独事業

合計

160, 731, 000 513. 60

管路延長電線類地中化に伴う中央 1

号幹

線枝線移設工事

6, 405, 000

開削工大社町外

69. 50 φ 200㎜

梅名中継ポンプ場進入路造成工事（第 8 工区）（補助と合併施工）

13, 650, 000

土木工･床版工梅名排水工･舗装工

汚水桝設置工事 309, 750

大宮町1丁目地内

工事費計 20, 364, 750 69. 50

69. 50 事務費 33, 786, 569

純単独事業

合計

54, 151, 319

(16)

費目主な事業内容 02目流域下水道費

( 単位円)

1, 106, 778, 423 円

○ 公共下水道整備事業（流域関連） 788, 868, 476 円・国庫補助事業

・国庫補助事業（平成13年度繰越明許事業）

（単位円、ｍ）決算額

特定財源

1,106,778,423 190,800,000 841,000,000 59,989,473 14,988,950 一般財源国・県支出金市債その他

管路延長大場川汚水幹線

管渠布設工事（第 11 工区） 21, 562, 800

開削工徳倉

185. 90 φ 200㎜

大場川汚水幹線管渠布設工事（第 12 工区）

56, 700, 000

開削･推進工東壱町田

256. 62 φ 200･300㎜

川原ヶ谷汚水 1号幹線管渠布設工事（第 13 工区）

57, 076, 950

推進工川原ヶ谷

229. 64 φ 400㎜

小山汚水幹線枝線管渠布設工事（第 14 工区）

45, 661, 350

開削・推進工小山中島

311. 90 φ 200㎜

桜ヶ丘汚水幹線枝線管渠布設工事（第 15 工区）

64, 365, 000

開削･推進工谷田

168. 55 φ 200･250㎜

夏梅木汚水 1 号幹線管渠布設工事（第 16 工区）

20, 202, 000

開削工夏梅木

213. 57 φ 150∼250㎜

並木汚水幹線

管渠布設工事（第 18 工区） 14, 385, 000

推進工並木 φ 800㎜

並木汚水幹線

17, 325, 000

推進工並木

57. 00 φ 250㎜

大場川汚水幹線枝線管渠布設工事（第 20 工区）（起債単独と合併施工）

5, 223, 000

開削工徳倉2丁目

75. 77 φ 200㎜

並木マンホールポンプ場機械電気設備工事（第17工区）

13, 230, 000

水中汚水ポンプ2台制御盤1面

工事費計 315, 731, 100 1, 498. 95 加茂川町汚水枝線

実施設計業務委託

14, 700, 000

開削・推進工法地質調査2箇所下加茂汚水幹線枝線

実施設計業務委託 14, 280, 000

開削・推進工法地質調査2箇所

委託料計 28, 980, 000 事務費 1, 088, 900

合計 345, 800, 000 1, 498. 95

管路延長

夏梅木汚水2 号幹線枝線管渠布設工事（第 14 工区）

( 43, 000, 650) 開削・推進工御門 ( 407. 01) 27, 900, 650φ 100∼450㎜ 407. 01 御門マンホールポンプ場

機械電気設備工事（第18工区）

( 12, 495, 000) 水中汚水ポンプ2台 7, 595, 000制御盤1面桜ヶ丘汚水幹線

管渠布設工事（第 20- 8 工区）

(17)

( ) 内は全体契約額で、下段は平成14年度執行額

･起債単独事業

工事費計

( 105, 694, 050) ( 927. 41) 71, 694, 050 927. 41

沢地汚水幹線

( 11, 744, 250) 開削･推進工法 11, 744, 250地質調査2箇所大場川汚水幹線

実施設計業務委託（その 1 ）

( 9, 867, 900) 開削･推進工法 9, 867, 900地質調査2箇所大場川汚水幹線

実施設計業務委託（その 2 ）

( 12, 801, 600) 開削･推進工法 12, 801, 600地質調査2箇所

団地既設管

調査業務委託

( 15, 213, 450) 管渠ＴＶカメラ調査 15, 213, 450送煙調査

委託料計

( 49, 627, 200) 49, 627, 200

事務費

( 478, 750) 478, 750

平成13年度繰越明許事業

合計

( 155, 800, 000) ( 927. 41) 121, 800, 000 927. 41

国庫補助事業執行額

合計

467, 600, 000 2, 426. 36

管路延長

大場川汚水幹線枝線管渠布設工事（第 41工区）

21, 774, 900

222. 10 φ 200㎜

35, 707, 350

306. 00 φ 150∼200㎜

34, 875, 750

324. 50 φ 200㎜

13, 762, 350

開削工富士ビレッジ

171. 25 φ 200㎜

23, 850, 750

開削工富士ビレッジ

270. 60 φ 200㎜

大場川汚水幹線枝線管渠

布設工事（第 46 工区） 6, 394, 500

開削工壱町田

137. 40 φ 100∼200㎜

加茂汚水幹線枝線管渠布設工事（第 47工区）

25, 342, 800

開削工西旭ヶ丘

268. 90 φ 200㎜

並木汚水幹線枝線

管渠布設工事（第 48工区） 19, 241, 250

開削工谷田

196. 79 φ 200㎜

夏梅木汚水１号幹線枝線管渠布設工事（第 50工区）

30, 377, 550

開削工夏梅木

312. 43 φ 150∼200㎜

大場川汚水幹線枝線管渠布設工事（第 20工区） ( 補助と合併施工）

14, 035, 050

138. 83 φ 200㎜

(18)

6, 904, 800

開削工千枚原

71. 50 φ 200㎜

流量計自動通報装置設置工事（第 51 工区）

1, 228, 500

自動通報装置一式夏梅木情報処理設備一式

川原ヶ谷汚水 1 号幹線（第13工区）に伴う付帯工事（第 54 工区）

4, 305, 000

水道管移設工川原ヶ谷

小山汚水幹線

（第14工区）に伴う付帯工事（第 55 工区）

777, 000

水道管移設工小山中島

桜ヶ丘汚水幹線枝線（ H13- 20- 8 工区）に伴う付帯工事（第 58 工区）

1, 470, 000

水道管移設工谷田 L=22. 9ｍ

夏梅木汚水 2 号幹線枝線（H13- 14 工区）に伴う付帯工事（第 59 工区）

2, 059, 050

水道管移設工･側溝工御門舗装復旧工

並木汚水幹線枝線（第18工区）に伴う付帯工事（第 60 工区）

2, 278, 500

薬液注入工9本並木土木工事一式

並木汚水幹線枝線（第19工区）に伴う付帯工事（第 61 工区）

5, 320, 350

開削工 φ 200∼250㎜並木

11. 35 鋼矢板引抜工

大場川汚水幹線（第20工区）に伴う付帯工事（第 65 工区）

2, 304, 750

水道管移設工外徳倉2丁目

下水道工事に伴う

舗装復旧工事（その 1 ） 10, 337, 250

舗装工谷田 L=633. 1ｍ A＝2, 605㎡

4, 205, 250

舗装工御門 L=241. 3ｍ A＝1, 123㎡

3, 832, 500

舗装工夏梅木 L=195ｍ A＝1, 045㎡

7, 980, 000

舗装工沢地 L=348. 2ｍ A＝2, 110㎡

環状線施工に伴う大場川汚水幹線移設工事

11, 301, 150

開削工芙蓉台

109. 70 φ 300㎜

工事費計 289, 666, 350 2, 541. 35 流域関連下水道工事に伴う

地下埋設物等調査業務委託

1, 606, 500

徳倉2丁目 3箇所御門 4箇所

流域関連下水道工事に伴う家屋調査業務委託

997, 500

第13･15工区に伴う 4棟の事前・事後家屋調査

委託料計 2, 604, 000 地下埋設物等移設補償費

（水道） 9, 716, 225

配水本管移設

（ガス）

16, 961, 000

ガス管移設

（ＮＴＴ）

847, 400

電気通信路線移設

（東電）

122, 842

電柱、通信線路移設事業名事業費事業概要

(19)

○ 国・県建設事業に係る負担金円

・狩野川流域下水道県事業費負担金円

（事業費円）

・狩野川流域下水道環境整備負担金円

（事業費円）

○ 各種団体への負担金円

・狩野川流域西部処理区事業推進協議会負担金円

03目特定環境保全公共

( 単位円) 下水道費

139, 465, 619 円

○ 特定環境保全公共下水道整備事業 122, 441, 284 円・国庫補助事業

（単位円、ｍ）地下埋設物等移設補償費

（有線ＴＶ） 62, 265

ＴＶケーブル移設

補償費計 27, 709, 732

事務費 18, 933, 918 起債単独事業

合計

338, 914, 000 2, 541. 35 ・純単独事業

管路延長

汚水桝設置工事 681, 450

汚水桝設置2箇所徳倉4丁目

工事費計 681, 450

事務費 32, 548, 408

261, 415, 000 純単独事業

合計

33, 229, 858

266, 698, 165

4,368,000 2, 513, 000, 000

5, 283, 165 37, 141, 000

336, 400 336, 400

決算額

特定財源

管路延長 139,465,619 30,500,000 89,600,000 14,997,619

南部汚水 1 号幹線枝線管渠布設工事（第 71工区）

29, 080, 800

開削工中

199. 40 φ 200㎜

沢地汚水幹線枝線管渠布設工事（第 72工区）

10, 410, 750

開削工沢地

115. 05 φ 200㎜

夏梅木汚水 1 号幹線枝線管渠布設工事（第 73工区）

9, 896, 250

開削工夏梅木

127. 50 φ 200㎜

(20)

・起債単独事業

・純単独事業

04目処理場建設費

( 単位円)

129, 078, 925 円

中第 2マンホールポンプ場機械電気設備工事（第 74 工区）

10, 605, 000

水中汚水ポンプ2台制御盤1面

工事費計 59, 992, 800 441. 95

事務費 1, 007, 200

合計 61, 000, 000 441. 95

管路延長

北中郷汚水枝線管渠布設工事（第 81工区）

38, 264, 100

開削･推進工富田町

260. 20 φ 200∼300㎜

南部汚水 1 号幹線枝線（第71工区）に伴う付帯工事（第 82 工区）

4, 200, 000

水道管移設工中 L=73ｍ

夏梅木汚水 1 号幹線枝線（第73工区）に伴う付帯工事（第 84 工区）

1, 312, 500

開削工夏梅木

5. 50 φ 200㎜

18, 133, 500

舗装工中 L=971. 7ｍ A＝4, 590㎡

工事費計 61, 910, 100 265. 70

（ガス）

164, 000

ガス管移設

補償費計 164, 000

事務費 3, 499, 900 起債単独事業

合計

65, 574, 000 265. 70

管路延長

事務費 12, 891, 619 純単独事業

合計

12, 891, 619

決算額

特定財源

48, 100, 000 17, 468, 925 129, 078, 925 63, 510, 000

(21)

費目主な事業内容 ○ 終末処理場整備事業 119, 220, 731 円・平成14年度繰越明許費

浄化センター脱臭機棟建設円

三島終末処理場水処理施設脱臭機棟建設工事（第91工区）・国庫補助事業

（単位円）

( ) 内は全体契約額で、下段は平成14年度執行額・純単独事業

（単位円）

02項下水道管理費

( 単位円) 01目業務費

155, 668, 436 円

○ 単独公共下水道維持管理事業 48, 922, 592 円

業務委託状況円

（単位円）

55, 800, 000

終末処理場水処理施設覆蓋工事（第 92 工区）

96,936,000

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金製覆蓋( 予備ｴｱﾀﾝ，最初沈殿池，反応ﾀﾝｸ) 覆蓋面積合計：固定蓋1, 300. 28㎡，可動蓋501. 29㎡

(172,670,000) 116,870,000 終末処理場沈砂池設備更新

7,350,000沈砂池設備を更新するための詳細設計業務終末処理場（管理棟）耐震

診断業務委託

9,375,450管理棟の耐震診断業務

決算額

特定財源

139, 595, 436

24, 830, 259

事業名事業費事業概要 155, 668, 436 16, 073, 000

施設設備等保守委託料 1, 828, 380

南部汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

274, 338

南部汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物保安管理業務委託

壱町田汚水中継ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

361, 578

壱町田汚水中継ポンプ場の自家用電気工作物保安管理業務委託

徳倉 3丁目マンホールポンプ場自家用電気工作物保安管理業務委託

45, 864

徳倉3丁目マンホールポンプ場の自家用電気工作物保安管理業務委託

公共下水道管渠清掃業務委託 682, 500下水道管渠サイホン部清掃業務委託

異常通報装置保守点検業務委託 464, 100

非常通報装置の保守点検（浄化センター ∼南部汚水中継ポンプ場・壱町田汚水中継ポンプ場・マンホールポンプ場）施設管理運営委託料 18, 249, 000

遠方監視装置・異常通報装置

監視業務委託 136, 500

浄化センター内テレメータ装置、異常通報装置の監視及び内容連絡業務委託下水道汚水ポンプ施設運転管理

南部及び壱町田汚水中継ポンプ場並びにマ終末処理場水処理施設脱臭機棟

建設工事（第 91 工区）

（繰越明許）

（55,670,000） 0

土木・建築工事延床面積 214. 37㎡

96,936,000 工事費計

(152,606,000)

事務費（繰越明許）

（3,338,550） 3,208,550

合計

4,830,000現場操作盤5面の更新事務費 7,378,925

浄化センター電気設備更新工事

(22)

（単位円）

○ 流域関連公共下水道維持管理事業 11, 581, 421 円

業務委託状況円

（単位円）

○ その他委託の状況円 _{（単位円）}

漏水調査委託 7, 875, 000

ＴＶカメラ調査及び送煙調査（東壱町田、富士見台団地）

漏水調査委託料 7, 875, 000

樹木等管理運営委託料 121, 329

ポンプ場施設樹木管理業務委託 121, 329

南部汚水中継ポンプ場樹木等管理委託（除草・刈込み・剪定等）

水質検査委託料 206, 850

公共下水道接続事業場排水水質分析業務委託

206, 850

事業場11箇所の水質分析、年2回のサンプリング及び水質分析

漏水調査委託料 577, 500

公共下水道漏水調査業務委託 577, 500テレビカメラ調査（広小路地内外）

臭気分析委託料 672, 000

三島市汚水中継ポンプ場臭気分析業務委託

672, 000

南部及び壱町田汚水中継ポンプ場臭気分析（臭気測定箇所2箇所年1回、活性炭吸着試験2箇所年2回）

下水道台帳整備委託料 3, 175, 200 3, 175, 200

平面図及び管網図等作成業務委託Ｌ＝9. 53ｋｍ

合計 24, 830, 259

流域関連公共下水道流量計保守

点検業務委託

施設管理運営委託料

下水道汚水ポンプ施設運転管理

業務委託

事業名

420, 000

マンホールポンプ場1箇所、流域関連公共下水道流量計1箇所の運転管理及び維持管理業務委託

315, 000流量計（1箇所）の保守点検

420, 000

下水道使用料賦課徴収事務委託 20, 357, 400下水道使用料の賦課徴収事務委託下水道検針委託料 432, 574

三島市下水道事業簡易水道及び井戸水量水器検針事務委託

432, 574 施設設備等保守委託料

事業費事業概要

315, 000 11, 398, 800

下水道台帳整備業務委託

水質検査委託料 1, 764, 000

流域公共下水道接続事業場排水水質分析業務委託

1, 764, 000

流域下水道維持管理要綱の規定により流域下水道へ流入する下水の水質を検査年3回×3箇所

下水道台帳整備委託料 1, 024, 800

下水道台帳整備業務委託 1, 024, 800

平面図及び管網図等作成業務委託Ｌ＝3. 21ｋｍ

合計 11, 398, 800 20, 789, 974

事業名事業費事業概要下水道使用料賦課徴収事務委託

料

20, 357, 400

簡易水道及び井戸水の量水器の検針委託3契約分（検針1件につき62円）

(23)

02目処理場管理費 ( 単位円)

332, 446, 126 円

○ 終末処理場維持管理事業 282, 881, 809 円・流入汚水量

（単位ｍ3）

・業務委託状況（単位円）

02款公債費

( 単位円) 01項公債費

01目元金

634, 768, 401 円

○ 平成14年度末市債現在高の状況

(単位円)

(A)

16,131,160,333

発行額 (B)

1,637,500,000

現在高

一般財源国・県支出金

流入汚水量 653,139 700,165 731,050

区分 10月 11月 12月

流入汚水量 _801,141 _689,615 _692,395 _675,785 _610,085 _695,648

浄化センター受変電設備保守点検業務委託

735,000

電気事業法第39条第1項及び第42条第4項の規定による高圧受電設備保守点検浄化センター計装設備

保守点検業務委託

735,000

流量計・水質計等の計装設備の精度を確保するための保守点検

浄化センター自家発ディーゼル機関保守点検業務委託

997,500

電気事業法第39条第1項及び第42条第4項の規定による自家発電用機関の保守点検

浄化センター水質計測設備保守点検業務委託

273,000

汚泥濃度計、溶存酸素計、濁度計等の水質計測器等の精度を確保するための保守点検浄化センター自家発電気設備

630,000

電気事業法第39条第1項及び第42条第4項の規定による自家発電用電気設備の保守点検浄化センター消防用設備等

水質試験用蒸留水製造装置の保守点検浄化センター自家用電気工作物

保安管理業務委託

1,021,860

電気事業法第39条第１項及び第42条第4項の規定による自家用電気工作物の保安管理

決算額

特定財源

平成 14 年度末 634, 768, 401 634,768,401

平成 13 年度末平成 14 年度中の異動

現在高

(A)+(B)- (C ) 償還額

17,133,891,932 利子

606,542,518 元金 (C )

634,768,401

市債その他

332, 446, 126 決算額

特定財源

332, 446, 126

区分 14年4月 5月 6月 7月 8月 9月

809,768 780,580 755,990

一日平均 21,771 22,586 24,368 26,122 25,180 25,200

15年1月 2月 3月合計

8,595,361

一日平均 25,843 22,987 22,335 21,800 21,789 22,440 23,549

144,375

消防法第17条の3の3の規定による火災報知器、誘導灯、消火栓等の設備点検

浄化センター樹木等管理業務委託 609,000場内植栽管理

終末処理場運転管理業務委託 79,695,000終末処理場の施設、設備等の運転管理蒸留水製造装置保守点検業務委託 190,050

2,364,600

流入水21項目( 年2回) 、放流水5項目( 年2 回) 、放流水16項目( 毎月) の水質検査及び放流水のダイオキシン類測定

終末処理場臭気分析業務委託 337,050

終末処理場の臭気分析（敷地境界及び汚泥棟排気口で実施）

終末処理場水質検査業務委託

合計 182,175,728 終末処理場脱水汚泥分析業務委託 554,400

脱水汚泥中の有害金属の溶出試験及び成分試験

(24)

★楽寿園特別会計

○ 入園者数及び入園料

（単位人、円）

○ 遊戯施設使用料

（単位円）

○ その他収入

（単位円）

01款事業費 ( 単位円)

01項公園事業費 01目一般管理費

190, 156, 932 円

・委託関係

（単位円）

02目園内整備費

( 単位円)

10, 647, 930 円

団体

大人

身障者

大人個人

大人 89, 168

区分平成14年度平成13年度平成12年度

104, 890 96, 641 小人 20, 516 24, 436 21, 721 8, 463 9, 859 10, 484

小人 7, 764 8, 968 9, 058

531 616 510

小人 132 105 210

無料 121, 687 138, 312 126, 821 合計 248, 261 287, 186 265, 445 入園料 30, 454, 720 35, 804, 475 33, 353, 100

大型遊具 20, 511, 500 24, 290, 000 22, 970, 100 自動遊具 20, 941, 750 24, 088, 900 22, 629, 800 合計 41, 453, 250 48, 378, 900 45, 599, 900

駐車場使用料 4, 410, 400 4, 796, 750 4, 576, 850 売店貸付料 3, 000, 000 3, 000, 000 3, 000, 000 財産等使用料 46, 000 47, 257 51, 460 物品売払収入 271, 600 403, 400 419, 800 合計 7, 728, 000 8, 247, 407 8, 048, 110

決算額

特定財源

48, 898, 932

190, 156, 932 141, 258, 000

楽寿園自家用電気設備保安業務委託 221, 424

楽寿園内電気工作物の巡視点検、試験及び清掃

楽寿館消防用設備保守点検業務委託 22, 680楽寿館内消防用設備の点検

楽寿園宿日直業務委託 3, 885, 000

楽寿園内全施設（郷土館を除く）の巡回と保安

合計 4, 129, 104

決算額

特定財源

(25)

費目主な事業内容 ○ 楽寿園再編対策事業 1, 573, 530 円・委託関係

（単位円）

03目動物飼育費

( 単位円)

4, 625, 517 円

・委託関係

（単位円）

04目遊具費

( 単位円)

22, 879, 750 円

・自動遊具借上料・備品購入費

老朽化した大型遊具自動券売機の買い替えを行った。

05目行事費

( 単位円)

15, 326, 554 円

○ 楽寿園行事・イベント実施事業 15, 256, 486 円・春の山草まつり

開催期間 4月5日（金）∼7日（日）入園者数 3, 788人

・第20回楽寿園えびね展

開催期間 4月27日（土）∼29日（祝・月）

楽寿園拡張地地形測量業務委託 1, 260, 000楽寿園拡張地の地形測量けやき等害虫防除委託 399, 000

けやきの害虫のアカアシノミゾウ虫及び松の害虫の松くい虫の防除

楽寿園樹木及び古損木整枝剪定業務

委託 1,386,000

楽寿園の太径樹木の整枝剪定及び古損

木等不要木の処理

合計 3,045,000

決算額

特定財源

3, 377, 517

4, 625, 517 1, 248, 000

楽寿園展示動物診療業務委託 600, 000

楽寿園展示動物の検診・治療・飼育指導

へい獣（キリン）搬送業務委託 168, 000

10/ 10死亡したキリンを献体のため日本大学生物資源学部（神奈川県藤沢市亀井野1866）に搬送

合計 768, 000

決算額

特定財源

22, 879, 750 4, 094, 000

決算額

特定財源

9, 162, 000

18, 785, 750

10, 417, 170円 1, 071, 000円

(26)

費目主な事業内容・子どもゲーム大会

開催日 5月3日（祝・金）∼4日（土）入園者数 4, 735人

・楽寿園人形劇フェスティバル

開催期間 5月8日（水）∼26日（日）入園者数 14, 470人

委託料 2, 157, 750円・第28回春のさつきまつり

開催期間 5月19日（日）∼6月2日（日）入園者数 12, 120人

・万葉の森観賞会

開催期間 5月21日（火）∼26日（日）入園者数 6, 258人

・第9回羽蝶蘭・山野草展

開催期間 6月7日（金）∼9日（日）、15日（土）∼16日（日）入園者数 6, 906人

・野鳥観察会

開催日 6月8日（土）参加者数 14人

・樹木観察会

開催日 6月15日（土）∼16日（日）参加者数 19人

・第2回斑入植物とギボウシ展

開催期間 6月29日（土）∼30日（日）入園者数 1, 835人

・楽寿園開園記念感謝デー開催日 7月14日（日）入園者数 3, 237人・なつかしの写真展

開催期間 7月14日（日）∼9月29日（日）入園者数 48, 154人

・水遊び広場

開催期間 7月14日（日）∼8月31日（土）入園者数 32, 427人

・野外コンサート

開催日 7月28日（日）入園者数 545人委託料 200, 000円・秋の動物ふれあい広場

開催日 9月23日（祝・月）入園者数 1, 412人

・秋の山草まつり

・秋の小品盆栽展

(27)

費目主な事業内容入園者数 5, 734人

・第8回水石展

開催期間 10月16日（水）∼20日（日）入園者数 6, 056人

・第50回菊まつり

開催期間 10月30日（水）∼11月30日（土）入園者数 42, 501人

・秋季さつき展

開催期間 11月21日（木）∼24日（日）入園者数 4, 547人

・フォトフェアー

・写生画展

開催期間 1月25日（土）∼2月2日（日）入園者数 3, 840人

・春の小品盆栽展

・野鳥観察会

開催日 2月15日（土）・23日（日）参加者数 39人

・第6回雪割草展

・第25回東部鉢花展覧会

・第45回洋らん展

開催期間 3月16日（日）∼23日（日）入園者数 7, 624人

06目庭園整備費 ( 単位円)

14, 407, 032 円

○ 楽寿園庭園及び文化財保全整備事業 13, 309, 055 円

・委託関係（単位円）

3, 137, 032 決算額

特定財源

14, 407, 032 11, 270, 000

楽寿館害虫駆除業務委託 247, 800楽寿館の害虫駆除（ 2 回）

楽寿園庭園樹木整枝剪定業務委託 3, 360, 000

楽寿園内庭園樹木の整枝剪定、芝の刈込み、古損木処理、こもかけ

(28)

02款公債費 ( 単位円)

01項公債費 01目元金

4, 214, 000 円

○ 平成14年度末市債現在高の状況 _{( 単位円)}

決算額

特定財源

平成 14 年度末

4, 214, 000 4, 214, 000

平成 13 年度末平成 14 年度中の異動

現在高

元金 ( C) 利子 ( A) +( B) - ( C)

現在高

( A)

4, 214, 000 1, 105, 412 47, 510, 000

償還額発行額 ( B)

特別会計 平成14年度市政報告書｜三島市

★国民健康保険特別

会計

★老人保健特別会計

★介護保険特別

会計

★交通災害共済事業

特別会計

★墓園事業特別会計

★下水道事業特別

会計

★楽寿園特別会計

特別会計平成14年度市政報告書｜三島市