公益財団法人和歌山市文化スポーツ振興財団 ( 財団法人和歌山市都市整備公社から名称変更 ) 経営健全化 ( 自立化推進 ) 計画 ( 平成 22 年度 ~ 平成 25 年度 ) 取組結果報告 取組結果報告における各取組の最終進捗結果の説明区分基準 A ほぼ予定どおり 若しくは予定以上に進んだ B 取

取組結果報告における各取組の最終進捗結果の説明

区　　分

Ａ Ｂ Ｃ 計画期間内に取組を完了できなかった。

経営健全化（自立化推進）計画（平成２２年度～平成２５年度）

取組結果報告

基　　　　準

ほぼ予定どおり、若しくは予定以上に進んだ。 取組がやや遅延し、多少目標を下回った。

１　収入増加に向けた取組　

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 160 160 260 260 489 810 662 0 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 1,300 1,300 1,400 1,400 1,625 1,946 1,798 △2,450 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ｂ Ｂ 取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 6,000 7,000 8,000 9,000 6,390 5,605 1,898 5,262 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 34,000 35,000 36,000 37,000 34,390 33,605 29,898 33,262 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ 平成24年度からは公益財団法人に移行し、より 一層の市民ニーズの把握と収入の増加について 助言した。 施設改修等に伴う休館による減収があったが、施 設の空き時間による自主事業開催も含め収入増 加に取り組んだ。 平成２１年度より体育施設で実施（平成２０年度収入　28,000,000円　平成21年度収入　33,200,000円） 各年度の 達成目標 （単位：千円） 各年度の 実績 （単位：千円） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 平成24年度からは公益財団法人に移行し、収支 について剰余金を出さない範囲でより一層の自 主事業の展開と収入の増加について助言した。 収入増加で推移しましたが、平成２５年度につい ては、収入において文化振興事業（市民会館）が 減収となった。 平成２４年度からは新公益法人に移行し収支に ついて剰余金を出さないように運営した。 歳入の増加（施設使用料） アンケート調査等でのニーズの把握により、休館日の開館、営業時間の延長を実施し、歳入の増加を図る。 各年度の財政 効果見込み額 対平成20年度比 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 対平成20年度比 （単位：千円） 自主事業収支実績（平成２０年度収支　1,136,652円　平成21年度収支　1,219,070円） 各年度の 達成目標 （単位：千円） 各年度の 実績 （単位：千円） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 自主事業の充実 アンケート調査等でのニーズの把握により、より充実した自主事業を展開し、参加者の拡大による収入の増 加を図る。 各年度の財政 効果見込み額 対平成20年度比 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 対平成20年度比 （単位：千円）

２　支出削減に向けた取組

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 3,896 3,896 3,996 3,996 3,944 9,447 10,854 10,136 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 96.1 96.1 96.0 96.0 96.1 90.6 89.2 89.9 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ 取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ 日常点検の実施により、故障及び破損箇所の早 期発見による修繕コストの削減を図るよう助言し た。 設備故障個所の早期発見による修繕コストの圧 縮につとめたが、施設の老朽化に伴い修繕件数 がかなり多い状況にある。 新公益法人に移行し、公益認定の収支相償運営 により、財団剰余金を施設修繕に使用した。 体育施設、文化施設で実施 各年度の 達成目標 各年度の 実績 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 5年の複数年度契約が実現した。 従前の機能や効果を保持しながら支出の効率化 を図るため、指定管理期間に合わせ平成２１年度 から平成２３年度の３年間及び平成２４年度から２ ８年度までの５年間の複数年契約実施し委託料 の削減を行った。 修繕コストの削減 「施設点検チェックリスト」等を利用した日常点検の実施により、故障及び破損箇所の早期発見による修繕コ ストの削減を図る。 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円） 指定管理施設（城北公園駐車場、市民会館、体育施設） 　平成20年度比 　（平成２１年度対前年比 96.1％　3,896千円の減額） 各年度の 達成目標 （単位：％） 各年度の 実績 （単位：％） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 外部委託の複数年契約 施設管理における外部委託を、単年度契約から複数年契約に変更する。 各年度の財政 効果見込み額 対平成20年度比 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 対平成20年度比 （単位：千円）

２　支出削減に向けた取組

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 3,000 3,000 3,000 3,000 423 0 0 0 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 95.0 95.0 95.0 95.0 99.3 108.3 108.8 107.8 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ｃ Ｃ 取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 20,000 19,000 18,000 17,000 21,300 21,200 14,300 11,300 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 20,000 19,000 18,000 17,000 21,300 21,200 14,300 11,300 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ 安全管理の徹底と管理コストのより一層の削減を 助言した。 指定管理施設（公募）については、「安全管理」に 必要となる最小人数での施設管理を行い、管理 コストの削減を図った。 他施設においては財団職員数と管理施設数との 調整を図った。 平成21年度体育施設人件費 平成20年度比　14,257千円の減額 平成21年度市民会館人件費 平成20年度比　7,364千円の減額 各年度の 達成目標 （単位：千円） 各年度の 実績 （単位：千円） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 節電・節水及び契約方法の見直しにより、運営コ ストの削減を図るよう助言した。 施設の資源使用量（電気・ガス・水）等の長期的 な計測データを基に、季節・天候・時間に対応し た最適かつ効果的な機器運転及び徹底した資 源使用料の削減に努めた。 節電、節水等を行い運営コスト削減に取り組んで いるが、貸館使用率増加、天候、電気・ガス基本 料金のアップ等により経費増加となった。 最小人数での安全管理体制の確立 「安全管理」に必要となる最小人数での施設管理を行い、管理コストの削減を図る。 各年度の財政 効果見込み額 対平成20年度比 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 対平成20年度比 （単位：千円） 指定管理施設の光熱水費（城北公園駐車場、市民会館、体育館等） 　平成20年度比　95.1％ 各年度の 達成目標 （単位：％） 各年度の 実績 （単位：％） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 運営コストの削減 施設内の巡回チェック強化による節電・節水及び契約方法の見直しにより、運営コストの削減を図る。 各年度の財政 効果見込み額 対平成20年度比 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 対平成20年度比 （単位：千円）

２　支出削減に向けた取組

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 48 50 55 24 9 0 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 80 80 80 96.5 98.7 115.2 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ｂ Ｂ

３　利用者のサービス向上に向けた取組

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 1,300 1,300 1,400 1,400 1,625 1,946 1,798 0 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 40,000 42,000 43,000 44,000 48,072 45,322 45,040 42,156 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ 利用者ニーズの把握を行うよう助言した。 継続的に実施し、利用者ニーズを的確に把握す ることで、充実した事業の提供と施設維持管理に 努めた。 また、要望や苦情を運営に反映するよう努めた。 自主事業参加者延人数　平成20年度　10,680人　平成21年度　36,073人 各年度の 達成目標 （単位：人） 各年度の 実績 （単位：人） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 購入量の多い物品について、経費削減を行うよう に助言した。 年間２回単価契約（コピー用紙・トイレットペー パー）を継続的に実施及び格安ホームセンター での消耗品購入を実施し、経費削減に努めた。 利用者のニーズ把握 日常的なアンケート調査の実施による利用者ニーズの把握を行う。 各年度の財政 効果見込み額 対平成20年度比 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 対平成20年度比 （単位：千円） 公社全体で購入金額の２０％削減を目標とする。平成22年度比 各年度の 達成目標 （単位：％） 各年度の 実績 （単位：％） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 消耗品の単価契約 購入量の多い物品について、事務局において単価契約を行い、経費削減を行う。 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円）

３　利用者のサービス向上に向けた取組

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 6,000 7,000 8,000 9,000 6,390 5,605 1,898 5,262 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 280,000 290,000 300,000 310,000 305,451 255,402 237,022 268,027 最終進捗 結果 最終進捗 結果 A Ａ 取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 1,000 1,500 2,000 2,500 1,117 2,136 2,696 2,232 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ 多彩な無料イベントを実施し、市民への収益還元 を行うよう助言した。 継続的に実施し、事業開催施設において参加無 料事業を開催した。　また、公益法人移行に伴う 収支相償の取組の一つとして市民に還元するた めの事業を開催した。 平成20年度 ジャズカフェ 370 人クラシックカフェ 90 人 平成21年度 ジャズカフェ 500 人クラシックカフェ 270 人 各年度の 達成目標 （単位：人） 各年度の 実績 （単位：人） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 公益財団法人に移行に伴い、利用者ニーズの把 握を行うよう助言した。 施設おける休館日の廃止、営業時間の延長等に より、利用者がより利用しやすい施設運営を行っ た。 無料イベントの開催 無料イベントの開催等による市民への収益還元を行う。 平成19 年度より市民会館前広場やロビーを活用したジャズやクラシックの無料イベントを開催 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円） 平成21 年度より体育施設で実施　平成20年度　226,000人　平成21年度　272,000人 各年度の 達成目標 （単位：人） 各年度の 実績 （単位：人） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 施設利用時間帯の拡大 施設における休館日の廃止、営業時間の延長等により、利用者ニーズの把握を行う。 各年度の財政 効果見込み額 対平成20年度比 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 対平成20年度比 （単位：千円）

３　利用者のサービス向上に向けた取組

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 200 300 400 500 250 250 300 200 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ｃ Ｂ 取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 400 800 1,200 - 2,801 7,992 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ 独自のホームページを開設し、業務内容等や財 務状況などを積極的に周知するとともに、各種教 室やイベントなどの情報を発信するよう助言した。 平成２４年９月３日にホームページを開設し、財団 の概要を始め、各種教室参加募集、イベント情報 や各施設からのお知らせ等、積極的に情報発信 した。 アクセス数をカウントし、利用アンケートなどから調査していく。総合的に市民に情報提供する。 各年度の 達成目標 （単位：アクセス） 各年度の 実績 （単位：アクセス） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 市民の文化活動への参加を応援するよう助言し た。 市民会館において舞台公演やイベントに関する 悩み、疑問等の相談を行った。 ホームページの開設 公社独自のホームページを開設し、業務内容等や財務状況などを積極的に周知するとともに、各種教室や イベントなどの情報を発信する。 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円） 窓口相談件数　平成20 年度：122 件　平成21 年度：173 件 各年度の 達成目標 （単位：件） 各年度の 実績 （単位：件） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 文化活動の無料相談窓口の設置 施設利用者以外の個人や団体へ事業計画の無料相談窓口を設置し、市民の文化活動への参加を応援す る。（市民会館） 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円）

３　利用者のサービス向上に向けた取組

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 3 3 3 9 7 10 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ａ Ａ

４　その他

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ｂ Ａ 事務局内での検討を促した。 受託業務、受託施設の変動や、出向先の増減等 により人材計画は必至であり、受託施設等の状況 を考え安定的な運営のための人材計画の立案に 努めた。 各年度の 達成目標 各年度の 実績 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 市民サービス向上に向けた施設所管課・３セク所 管課との定期的な意見交換会を開催するよう助 言した。 施設職員を交え体育施設・コミュニティセンター は定期的に実施した。 長期展望をもった人材計画の立案 公社の役割や使命について見直すとともに、今後の事業展開の在り方を明確にし人材計画を立案する 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円） 施設管理上の問題点など全体で共有するための運営検討会議を開催する。（回／年） 各年度の 達成目標 （単位：回/年） 各年度の 実績 （単位：回/年） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 意見交換会の実施 市民サービス向上に向けた施設所管課・３セク所管課との定期的な意見交換会を開催する。 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円）

４　その他

取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 1 1 0 0 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ｂ Ｂ 取組名 取組内容 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 効果測定指標 と達成目標 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 最終進捗 結果 最終進捗 結果 Ｂ Ａ 施設の管理運営に関するノウハウを企画管理部 門へ集積し、企画調整機能を更に強化するよう助 言した。 より効率的な施設運営機能を強化するため、管 理運営に関する技術や知識を管理部門へ集積し た。 各年度の 達成目標 各年度の 実績 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 事務局内での検討を促した。 当財団は和歌山市の施設受託管理団体として中 心的役割を果たしており、受託業務の開拓、ま た、指定管理者指定を得るための公募施設の獲 得に努めた。 平成２６年度からのつつじヶ丘テニスコート管理に ついては指定管理者指定を受けることができませ んでしたが、職員数の減員も視野に入れ継続し て業務の確保を行っていく。 企画調整機能強化 施設の管理運営に関するノウハウを企画管理部門へ集積し、企画調整機能を更に強化する。 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円） 公社の経営安定を図るため、業務の開拓を行う。 各年度の 達成目標 （単位：箇所） 各年度の 実績 （単位：箇所） 所管課による総括 法人による総括 関与状況の総括 取組総括 受託業務の拡大 安定した受託業務の調査・検討を担当課と連携をとりつつ開拓を行う。 各年度の財政 効果見込み額 （単位：千円） 各年度の財政 効果実績額 （単位：千円）