北
海
道
栗
山
町
表紙写真
未来に羽ばたく子どもたち
栗山
自治基本条例
抜粋
財政運営
第
６条
行政
自律的
財政基盤
強化を図るとと
財政健全化
指標を定
た中長
期
財政見通し
と
健全
財政運営を行います
行政
総合計
等を踏まえて予算を編成し
執行します
行政
予算
決算
財政状況等を
毎年度
民
公表します
成 ２
年 度
新
取
組
し
て
予算概要や財政状況
情報を
め
予算説明書
知
て
き
い
予算
を町民
皆様へ
届
し
す
予算説明書
発行
いて
町
広報や町ホームページ
を通
財
政情報を発信してき
し
を
充実
せていく
本町自治
最
高規範
あ
栗山町自治基本条例
基
き
町民
皆様
求めてい
情報を分
やすく的確
公表し
町
行う事業へ
理解
情報
共
く
へ
理解を深めてい
く
を目的
してい
す
本冊子
作成
あ
て
成２
年度
委嘱し
し
９名
財
政モニター
感想や疑問点
意見を参考
図表や写真
活用
難しい行政用語を理解しやすい内容へ
表現す
め
工夫を
て
多く
町民
皆様
容易
内容を理解し
興味
持て
う
誌面構成
してい
す
予算説明書
町民
皆様
情報を知
め
一例
す
冊
子を手
取
予算
う
使わ
てい
確
めㄦ
い
冊子
良い
く
め
活用
を期
待す
多く
町民
皆様
町政
対す
参加
支援を
い
き
す
う
心
願い申しㄥ
す
成 25 年 4
１ 予算の仕組み
予算
基礎知識
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
1Ｐ
編成方針
基
く予算
作成
ヷヷヷヷヷヷヷ
2Ｐ
まちの全体予算
各会計予算
概要
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
3Ｐ～4Ｐ
第
次総合計
概要
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
4Ｐ
一般会計予算
歳入予算
構成
概要
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
5Ｐ～6Ｐ
歳出予算
構成
概要
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
判Ｐ～別Ｐ
特別・企業会計予算
特
会計ヷ企業会計予算
構成
ヷヷヷヷヷヷ
ホＰ
特
会計予算
概要
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
ホＰ～1画Ｐ
企業会計予算
概要
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
11Ｐ～12Ｐ
第
次総合計画に基づく今年の主要事業
第
次総合計
基
く分
予算
ヷヷヷ
13Ｐ～14Ｐ
今年
主要事業
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
15Ｐ～34Ｐ
担金ヷ補助金ヷ交付金一覧
ヷヷヷヷヷ
35Ｐ～3別Ｐ
資料：まちの財政状況
歳入ヷ歳出決算
推移
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
3ホＰ～42Ｐ
家計簿
見
決算
ヷヷヷヷヷヷヷヷ
43Ｐ～44Ｐ
預金
借金
状況
ヷヷヷヷヷヷヷヷ
45Ｐ～46Ｐ
健全化
断比率
資金不足比率
ヷヷヷヷヷ
4判Ｐ～4別Ｐ
新地方公会計
基
く財務諸表
ヷヷヷヷヷ
4ホＰ～5画Ｐ
行財政改革
取組状況
ヷヷヷヷヷヷヷヷヷ
51Ｐ～52Ｐ
－
目
次
－
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ま
ちの予算
、まちづく
の設計図
予算
まち
年間
収入
支出
見積
あ
まち
く
設計図
いえます
新しい年度
始 ま
前
あ
月
翌 年
月 ま
年 間
収 入
支 出
見 積
を 行 い
事 業
計 画 を 立
ま
す
こ
見積
予算
予算を取
ま
た冊子
予算書
ます
こ
よう
予算
私たち
納
い
町税
町
収 入
さ ま
ま
行 政 サ ー ビ ス
使 わ
私たち
生活
密接
関わっ
います
予算を見
いた
く
年間
く
い
収入
見込ま
何
いく
使う
分
ます
※ 町
家 庭
い う 給 料
収 入 を
歳 入
食
費
生活費
支出を
歳出
いいます
※
成
年 度 予 算
成
年
月
日
成
年
月
日ま
収入
支出を見積った
す
予算案の作成と町議会の審議
ま ち
予 算
町 長
予 算 案 を 作 成 し
議 会
審
議を経
決定さ
こ
ます
町
担当課
総合計画や予算編成方針を踏ま
えた予算要求書を作成します
町長
こ
予算要求
書を優先順位や費用対効果
財政状況
さま
ま
視点
精査す
ほ
必要
す
新しい事業を追
加し
予算案
し
ま
町議会
提案します
そ
後
町 議 会
慎 重
審 議
さ
初
予 算
決 ま
こ
ま す
承 認 さ
た 予 算
強 い
効 力
あ
行 政
そ
予 算
沿 っ
事 業 を 進
いく責任
生
ます
※ 予 算
決定 し た 後
そ
予 算を支 出 し
いく こ
ま す
予 算 額 を 超 え
支 出 す
こ
ませ
当初予算と補正予算
新年度
予算
新しい年度
始ま
前
月定例
議会
審議
議決
よ
成立します
こ
予算
こ
を
当初予算
いいます
ま た
年 度
途 中
緊 急 的
事 業
新 た
支
出
発生し た
や
予 算
執 行
よ
減少
生
た
当初予算を変更し
け
ば
い場合
あ
ま す
こ
場 合
当 初 予 算
同 様
変 更 す
予
算案を作成し
議会
議決を
け
こ
ます
こ
予算
こ
を
補正予算
いいます
本町
月
9月
月
月
開催さ
年
回
定 例 議 会
補 正 予 算 を 審 議 し ま す
こ
ほ
月
開催さ
臨時議会
必要
応
審議さ
ま
す
予算の実績
そ
年度
収入
支出
計画
予算
ます
そ
結果をま
た
を
決算
いい
予算
範
内
行った行政サービス
実績
表さ
ます
そし
収入
支出
差し引
結果
金
残っ
た場合
翌年度
繰
越した
将来
た
積
立
を 行 い ます
こ
よ う
年 間
ま ち
財 政
予算
始ま
決算
終了す
いうこ
ます
決算
ま
流
そ
年度
終了後
月
月
け
実績を整理し
決算書
し
ま
ま
す
そ
後
監査委員
審査を経
9月定例議会
提出し
認定を
け
こ
ます
予算の基礎知識
町議会における真剣な予算案の審議
編成方針に基づく予算の作成
予
算案
、編成方針に基づ
作成
予算編成方針
予算案を作成す
上
町
基
本的
考え方をま
た
す
毎年
町長
本町
まち
く
や財政
現状
を客観的
分析し
今後
財政運営上
目標を設定
し た 上
次年 度 予 算 案
関 す
方針 を 決 定 し 担当
課
通 知 し ま す
担 当 課
こ
方 針
基
予 算 要
求書
作成を行い
町長
副町長
査定をした
ち
予 算 案 を 町 議 会 へ 提 出 し
審 議
議 決 を 経
成 立 す
こ
ます
第５次総合計画ㄥ後期実施計画ㄦの推進
成
年度
第５次総合計画
カ年計画
年 目
入
こ
計 画 目 標
実 現
向 け
た 取
組
を 強 化
加 速 さ せ
い く
計
画
基
く 主 要 施 策 を 着 実
推 進 す
た
重点的
予算配分を行う
政策評価に基づいた政策の質の向上
本年度実施した政策評価
結果を確実
予算
案
映さ せ
事業内容や 効果的
手 法 を あ
た
検 証 し
さ
政 策
質 を 向
上させ
がんばる栗山プラン２ㄮの推進
行財政改革
指針
あ
ば
栗山プラン
P 行 財 政 改 革
取
組
状 況 を 参 照
基
く 改革 プランを
引
続
着実
予算
映し
行財政運営
一層
効率化を図
実績等に応じた予算配分
成
年度
事業内容
ほ
成
年度予
算
執行状況
よび今後
執行見込
状況確
認
事業進捗度
効果等を予算
視点
着
目し
よ
適正
効率的
予算配分を行う
本町の現状
■地域経済
低迷
よ
町税収入
伸び悩
中
成
年 度 以 降
国
経 済 対 策
地 方 交 付 税
増
額 措 置
よ っ
一 時 的
財 政 収 支
改 善 し
い
今 後
町 税
よ び 地 方 交 付 税
9P 地
方交付税
仕組
を参照
一般財源
減少
し
いく見込
あ
毎年度基金
繰入
よ
財政運営
想定さ
今後の財政運営上の目標
■財政健全化
自
した自治
推進
た
総合計
画
基
い た 予 算 配 分 を 原 則
し
限
た 財 源
有効活用を図
■新た
財政投資
今後増加す
各種公共施設
修
繕
次 期 総 合 計 画
各 種 事 業
対 応 す
た
財源確保を図
予算
決まるま
の流
予 算 の 査 定
ㄥ町長、副町長ㄦ
予 算 要 求 書
の 作 成
ㄥ
担
当
課
ㄦ
予算編成方針
の作成・通知
予 算 案 の
審 議 ・ 議 決
ㄥ予算成立ㄦ
町議会へ
予算案の提出
現状と目標を踏まえた編成方針
ポイント
会
計
区
分
成２５年度
成２ㄱ年度
増減額
増減率
一
般
会
計
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
.
％
特
別
会
計
億
,
万円
億
,
万円
,
万円
.
％
国
民
健
康
保
険
北 海 道 介 護 福 祉 学 校
介
護
保
険
後 期 高 齢 者 医 療
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
万円
億
,
万円
億
万円
億
,
万円
,
万円
万円
,
万円
▲
万円
.
％
.
％
.
％
▲
.
％
企
業
会
計
億
,
万円
億
,
万円
,
万円
.
％
水
道
事
業
下
水
道
事
業
億
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
▲
億
,
万円
.
％
▲
.
％
合
計
億
,
万円
億
万円
億
,
万円
.
％
本
年度の予算
・・・
成
年度
け
町 全体
予 算総額
億
9,9
万 円
前 年 度
比 較 し
億 9,9
万 円
.
％
増
ました
こ
うち
教育や福祉
産業
町民生活全般
関
わ
一 般 会 計 予 算
億
,
万 円
前 年 度
比
較し
億9,
万円
.
％
増
っ
います
各会計予算の概要
２
特別会計
26.6％
34億 7,855万円
一般会計
58.3％
76億 4,100万円
企業会計
15.1％
19億 8,017万円
第 ５ 次 総 合 計 画
後 期 実 施 計 画
年 目
第５次総合計画の概要
第５次総合計画
ㄥ
成２ㄭ年度～
成２ㄳ年度ㄦは・・
財政
健全化
自
的
個性的
町政運営
両立を前
提
本町
進
べ
方向性を明
し
そ
具体化
向け
た政策
を計画的
推進す
た
まち
く
計画
す
目的ごとの会計予算
ま ち
予 算
収 入
よ う
使 わ
収入
支出
関係を明確
す
た
大
く３
会
計
区分し
います
■一般会計予算
福 祉 や 医 療
教 育
充 実
道 路 整 備
処 理
産業
振興
町民生活全般
関わ
行政サー ビ
スを行うた
予算を経理す
会計
す
予算額
一
番大
く
町
全会計予算
約
割を占
います
■特別会計予算
保険税
料
や使用料
特定
収入を特定
事
業
使う
一般会計
区別し
経理す
必要
あ
場 合
設 け
い
会 計
す
益
負 担
関 係
明確
メリット
あ
ます
本町
国民健康保険
北海道介護福祉学校
介護保険
後期高齢者医療
特別会計を設置
し
います
■企業会計予算
民間企業
同様
経理方法
よ
運営し
い
会
計
料金収入
収益
そ
経費をま
う独
立採算性
原則
っ
います
本町
水道事業
下水道事業
企業会計
を設置し
います
本年度
、後期実施計画の３年目です
成
２ㄭ
年度
成
２ㄮ
年度
成
２
年度
成
２ㄱ
年度
成
２５
年度
成
２ㄳ
年度
成
２２
年度
基 本 構 想 ㄥㄴ年間ㄦ
■まちづくりの合言葉
ふ
さ
栗山
す
～人
自然
文化
産業
創
まち～
■重点プロジェクト
町民
主役
地域自治
確立
誰
住
たいまち
栗山
実現
自然
文化
産業
連携
よ
栗山
創造
後期展望計画ㄥㄱ年間ㄦ
後期実施計画ㄥㄱ年間ㄦ
前期実施計画ㄥ年間ㄦ
基 本 計 画 ㄥㄴ年間ㄦ
■基本構想
町 政 運 営
理 念
基 本 的
政策
方向性
計画期間内
け
重点施策や
福祉
教育
産
業
各 施 策 分 野
基 本 的
方針
を定
います
■基本計画
基本構想
定
た
政策
分野
わた
政策項目
基
く
具 体 的
事 業 を 年 度 別
定
います
前 期
年
実 施 計 画
確 実
見 込 ま
政 策
後 期
年
展 望 計画
将 来を 展望 す
政 策 構 想
よ
構成 し
前
期 実 施 期 間 中
年 目
議 会
議 決 を 経
後 期 実 施 計 画 を
策定します
後期展望計画
歳入予算の構成と概要
３
自
主財源と依存財源
まち
収入
あ
歳入
町民
皆さ
納
いた
く町税
ほ
国
交付さ
地方交付税
町
借 入 金
町 債
項 目
わ た
歳 入 区
分
構 成 し
い ま す
こ
歳 入
町 税 や 繰 入
金
使 用料
手数料
国や道
頼
い
町
独 自
確 保
自 主 財 源
地 方 交 付 税 や 町
債
国 庫
道 支 出 金
国 や 道
交 付 さ
依
存 財 源
分 類 さ
自 主 財 源
多 い ほ
自 主 的
財政運営を進
いくこ
可能
ます
成
年度
一般会計歳入予算
占
割合
自 主 財 源
.
％
億
,
万 円
依 存 財 源
.
％
億
,
万円
っ
います
町
財政
割以上を国や道
依存し
い
現状
国
影
響を
けやすい歳入構造
っ
います
各 歳入項 目
一番収 入
多い
地 方
交付税
億9,
万円
次
町税
億
,
9
万
円
町債
9億
,
9
万円
順
っ
います
町税の内訳
歳 入
約
割 を 占
町 税
町 民 税
固 定 資 産
税
軽 自 動 車 税
町 た ば こ 税
特 別 土 地 保 有 税
都
市計画税
入湯税
税目
構成し
います
成
年 度 予 算
主
内 訳
町 民 税
億
9,
万 円
9.
％
固 定 資 産 税
億
,
9
万 円
.
％
町税
約
割を占
います
全 体
前 年 度
比 較 し
,
万 円
増
ます
こ
本年度よ
地方たばこ税
税源移譲
道たばこ税
町たばこ税へ
配分比率
変更
伴う町たばこ税
増
主
要因
す
こ
ほ
項目
大
税制改正
いた
前年度
ほ
同額
予算
っ
います
税
目
成２５年度
成２ㄱ年度
増 減 額
増減率
予 算 額
構成比
予 算 額
構成比
町民税ㄥ個人・法人ㄦ
固
定
資
産
税
軽
自
動
車
税
町
た
ば
こ
税
特 別 土 地 保 有 税
都
市
計
画
税
入
湯
税
億
,
万円
億
,
万円
,
万円
億
,
万円
万円
,
万円
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
億
,
万円
億
,
万円
,
万円
,
万円
万円
,
万円
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
▲
万円
万円
万円
,
万円
－
▲
万円
▲
万円
▲
.
％
.
％
.
％
.
％
－
▲
.
％
▲
.
％
合
計
億
,
万円
.
％
億
,
万円
.
％
,
万円
.
％
町税の項目説明
町
民
税
個人～町民の皆さんが前年の所得に応じ 納める税金 法人～町内に事業所な を有する法人等が納める税金
固定資産税
土地、家屋、償却資産の所有者が納める税金軽自動車税
軽自動車、原動機付自転車な の所有者が納 める税金
町 た ば こ 税
たばこの卸売業者が納める税金 ㄥ町内 販売するたばこに課税ㄦ
特 別 土 地 保 有 税
一定規模以上の土地の所有、取得者が納める 税金 ※ 成 年以降は、新規課税を停止
都市計画税
都市計画区域内にある土地、家屋の所有者が 納める税金
入
湯
税
町内の温泉施設が納める税金
自主財源
町
独自
確保
収入
20億 8,232万円
27.3％
項
目
成２５年度
成２ㄱ年度
増
減
町 税 億 , 万円 億 , 万円 , 万円 繰 入 金 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円 使 用 料 ・ 手 数 料 億 , 万円 億 , 万円 万円 分 担 金 ・ 負 担 金 億 , 万円 億 , 万円 ▲ 万円 そ の 他 収 入 億 , 万円 億 , 万円 ▲ 万円
諸 収 入 繰 越 金 財 産 収 入 寄 附 金
億 , 万円 , 万円 , 万円 万円
億 , 万円 , 万円 , 万円 万円
▲ 万円 － ▲ 万円 －
合 計 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
町税 町民税や固定資産税 軽自動車税 町民 皆さ 納 税金 繰入金 積立金 取 崩し よ 収入
使用 料 手 数 料 公営住 宅 や公共 施設 使用 料 各 種証明 書 発 行 や 録許可 手数料
分担金 負担金 保育料や給食費 特定 方を対象 した負担金 そ 他収入 町有財産 売却や運用収入 寄附金 雑収入
自
主
源
依
存
源
依存財源
国や道
交付さ
収入
55億 5,868万円
72.7％
項
目
成２５年度
成２ㄱ年度
増
減
地 方 交 付 税 億 , 万円 億 , 万円 , 万円 町 債 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円 国 庫 支 出 金 億 , 万円 億 万円 , 万円 道 支 出 金 億 万円 億 , 万円 万円 そ の 他交 付金 億 , 万円 億 , 万円 ▲ 万円
地方消費税交付金 地方譲与税 自動車取得税交付金 ゴルフ場利用税交付金 地 方 特 例 交 付 金 交通安全対策特別交付金 利 子 割 交 付 金 配 当 割 交 付 金 株式等譲渡所得割交付金
億 , 万円 , 万円 , 万円 , 万円 万円 万円 万円 万円 万円
億 , 万円 億 万円 , 万円 , 万円 万円 万円 万円 万円 万円
▲ 万円 ▲ 万円 － 万円 ▲ 万円 － － 万円 ▲ 万円
合 計 億 , 万円 億 万円 億 , 万円
地方交付税 一定水準 行政サービスを保 た 国 交付金 町債 公共事業 を行うた 長期借入金
国庫支出金 使用目的 指定さ い 国 補助金 道支出金 使用目的 指定さ い 道 補助金
そ の 他 交 付 金
ㄥ
.
％ㄦ
道
支
出
金
ㄥ
.
％ㄦ
国 庫 支 出 金
ㄥ
.
％ㄦ
町
債
ㄥ
.
％ㄦ
地 方 交 付 税
ㄥ
.
％ㄦ
そ の 他 収 入
ㄥ
.
％ㄦ
分担金・負担金
ㄥ
.
％ㄦ
使用料・手数料
ㄥ
.
％ㄦ
町
税
ㄥ
.
％ㄦ
繰
入
金
２
つの視点から見るまちの歳出
ま ち
支 出
あ
歳 出
福 祉 や 教 育
産 業
行 政 目 的
分 類 し た
項 目
わ た
目 的
別
歳出区分
構成し
います
ま た
目 的 別
歳 出
別
職 員
給 料 や 議 員
報酬
道路や公営住宅
建設費
町債
返済金
支出す
経費
性質
分類した
項目
わ
た
性質別
歳出
集計を行っ
います
こ
よ う
ま ち
歳 出
そ
目 的
性 質
応
た
方法
分 類し
目的別
よ う
目 的
た
支 出 し
い
ま た
性 質 別
よう
性質を
っ
い
行政サービ
ス
水準や特色
を知
こ
ます
歳出予算の構成と概要
３
議会費ㄥ
.
％ㄦ
商工費ㄥ
.
％ㄦ
消防費ㄥ
.
％ㄦ
成
年度一般会計歳 出予算を目 的別
分類 す
職 員 給 料 や 庁 舎
施 設 管 理
要 す
総
務 費
億
,
9 万 円
.
％
最
多く
次い
児
童
高 齢 者
障
い 者 福祉
要す
民 生 費
億
,
万円
.
％
借入金
償還
あた
公債費
億
,
万円
.
％
順
っ
います
前年度
比較
土木費
い
公営住宅
整備
公共事業
拡充
新規実施
ほ
下水道
事 業 会 計 へ
負 担 金
追 加
よ
億
,
万
円
.
％
増
消防費
消防救急デジタ
無線
整 備
よ
,
万円
.
％
増
民生 費
養 護 老 人 ホ ー ム 泉 徳 苑
個 室 化 整 備
栗 山 赤 十
字病院
医療機器更新
伴う補助
よ
,
万
円
.
％
増
っ
い ま す
公 債 費
償 還
終 了
伴 い
,
万 円
.
％
減
っ
い
ます
農林水産
業費 (
.
％ㄦ
項
目
説
明
成２５年度
成２ㄱ年度
増減額
総 務 費
職員給与、公共施設の管理、まちづくり、町税の賦課・徴収 な に要する経費
億 , 万円 億 , 万円 , 万円
民 生 費
児 童 、 高 齢 者 、 障 が い 者 福 祉 、 医 療 費 助 成 な 福 祉 サー ビスに要する経費
億 , 万円 億 , 万円 , 万円
公 債 費 町の借入金の償還に要する経費 億 , 万円 億 , 万円 ▲ , 万円
土 木 費 道路や公園、公営住宅の整備、除排雪対策な に要する経費 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
教 育 費
学校教育やスポーツ振興、生涯学習活動の推進な 教育 全般に要する経費
億 , 万円 億 , 万円 , 万円
衛 生 費
各種健診や健康づくり、地域医療確保、 み処理対策な に要する経費
億 , 万円 億 , 万円 , 万円
農 林 水 産 業 費 農業および林業の振興、農業基盤の整備な に要する経費 億 , 万円 億 , 万円 , 万円
消 防 費 消防、救急活動全般に要する経費 億 , 万円 億 , 万円 , 万円
商 工 費
商店街の活性化、企業誘致、観光の振興な 商工業全般 に要する経費
億 , 万円 億 , 万円 , 万円
議 会 費 議員報酬・手当、議会の運営な 議会活動に要する経費 , 万円 , 万円 ▲ 万円
労 働 費 雇用対策や勤労者の福祉な に要する経費 万円 万円 ▲ 万円
諸 支 出 金 他の支出科目に分類さ ない経費 万円 万円 －
災 害 復 旧 費 災害復旧に要する経費 万円 万円 ▲ 万円
予 備 費 臨時の支出に備えるための経費 万円 万円 －
合 計 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
労働費ㄥ
.
％ㄦ、諸支出金ㄥ
.
％ㄦ
災害復旧費ㄥ
.
％ㄦ、予備費ㄥ
.
％ㄦ
衛生費
ㄥ
.
％ㄦ
教育費
ㄥ
.
％ㄦ
土木費
.
％
民生費
ㄥ
.
％ㄦ
総務費
ㄥ
.
％ㄦ
義務的経費
.
％
公債費 ㄥ
.
％ㄦ
人件費 ㄥ
.
％ㄦ
扶助費
ㄥ
.
％ㄦ
成
年度一般会計歳 出予算を性 質別
分類 す
各種団体へ
負担金
補助金
経費
補助費等
億
,
9
万円
.9％
最
多く
次 い
借 入 金
償 還
あ た
公 債 費
億
,
万 円
.
％
職員給与
議員
委員報酬
人件費
億
,
万円
.
％
順
っ
います
前年度
比較
普通建設事業費
い
公
共 事 業
拡 充
新 規 実 施
よ
億
,
万 円
.
％
増
補 助 費 等
南 空 知 消 防 組 合 負 担
金
下 水 道 事 業 会 計 負 担 金
追 加
よ
１ 億
,
万 円
.
％
増
物 件 費
公 共 施 設
修
繕 や
Ｐ
廃 棄 物
ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ
処 理
よ
億
万 円
.
％
増
っ
い ま す
公 債 費
償 還
終 了
伴 い
,
万 円
.
％
減
っ
います
項
目
説
明
成２５年度
成２ㄱ年度
増減額
義務 的 経 費
公 債 費 町の借入金を償還する経費 億 , 万円 億 , 万円 ▲ , 万円
人 件 費 職員給与、議員・委員報酬な の経費 億 , 万円 億 , 万円 , 万円
扶 助 費
社会保障の一環とし 、児童、高齢者、障がい者の 方を支援する経費
億 , 万円 億 , 万円 ▲ , 万円
計 億 万円 億 , 万円 ▲ , 万円
そ の 他 経 費
補 助 費 等 各種団体への負担金、補助金な の経費 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
物 件 費 賃金、旅費、需用費な の経費 億 , 万円 億 , 万円 億 万円
繰 出 金 特別会計の運営に必要な資金とし 負担する経費 億 , 万円 億 , 万円 , 万円
維 持 補 修 費 道路や公共施設の修繕な 、施設を維持する経費 億 , 万円 億 , 万円 , 万円
貸 付 金 福祉向上や産業振興のために現金を貸付する経費 億 万円 億 万円 ▲ 万円
投資及び出資金
企業会計への出資や、公益上の必要性 株式な を取得する経費
万円 万円 万円
予 備 費 臨時の支出に備えるための経費 万円 万円 －
積 立 金 計画的な財政を運営し いくために積立する経費 万円 万円 －
計 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
投資 的 経 費
普通建設事業費 道路や学校、公営住宅、公共施設な を整備する経費 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
災害復旧事業費 災害 被災した施設な を復旧する経費 万円 万円 万円
計 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
合 計 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
その
他経費
.
％
投資的経費
.
％
補
助
費
等 ㄥ
.
％ㄦ
物
件
費 ㄥ
.
％ㄦ
繰
出
金
ㄥ
.
％ㄦ
維 持 補 修 費
ㄥ
.
％ㄦ
貸
付
金
ㄥ
.
％ㄦ
投資及び出資金
ㄥ
.
％ㄦ
予
備
費
ㄥ
.
％ㄦ
積
立
金
ㄥ
.
％ㄦ
普通建設事業費
ㄥ
.
％ㄦ
災害復旧事業費
ㄥ
.
％ㄦ
性質別歳出の見方
性質別
見た歳出
支出す
経費
性質
大
く
区分
分類さ
ます
主
支 出
う ち 公 債 費
人 件 費
扶 助 費 を 合 わ
せた経費を
義務的経費
いい
法
よ
支出
義務付け
い
任意
削減
い経費
っ
います
ま た
道 路 や 学 校
公 営 住 宅
公 共 施 設
整 備
社 会 資 本
整 備
要 す
経 費 を
投 資 的 経
費
義務的
投資的経費以外
町
断
よ
支
出
可能
経費を
そ
他
経費
いいます
国
民健康保険特別会計
国 民 健 康 保 険
市 町 村
運 営 し
い
医
療制度
加入者
職場
健康保険
加入し
い
い方
病気や怪
をした
安心
し
医 療 を
け
よ う
公 費
国
道
町
負 担
や 加 入 者
納
保 険 料
よ
医
療費
一部を負担し
います
主
歳出
医療費
一部
し
負担す
保 険 給 付 費
億
万 円
.9 ％
前 年
度
比 較 し
,
万 円
.
％
増
っ
い
ます
こ
ほ
後期高齢者医療制度
へ
支援金
し
億9
万円
.
％
健全
会 計 運 営 を 進
い く た
共 同 事 業 拠 出 金
し
億
万円
.
％
っ
います
特別会計・企業会計予算の構成
４
特 別 会 計
保 険 税
料
や 使 用 料
特定
収入を特定
事業
使う
一般会
計
区別し
経理す
必要
あ
場合
設け
い
会計
本町
特別会計を設
置し
います
企 業 会 計
民 間 企 業
同 様
経 理 方 法
よ
運 営 し
い
会 計
料 金 収 入
収
益
そ
経費をま
う独立採算性
原則
っ
い
会計
本町
２
企業会計
を設置し
います
成
年度
け
特別会計予算
合計
億
,
万円
前年度
比較
,
99 万 円
.
％
増
ま した
また
企
業会計予算
合計
9億
,
万円
前
年度
比較
,
万円
.
％
増
ました
特別会計合計
億
,
万円
国民健康保険特別会計
・・・・・・・・
億
,
万円
北海道介護福祉学校特別会計
・・
億
,
万円
介護保険特別会計
・・・・・・・・・・・・
億
,
万円
後期高齢者医療特別会計
・・・・・・
億
,
万円
企業会計合計
億
,
万円
水道事業会計
・・・・・・・・・・・・・・・・
億
万円
下水道事業会計
・・・・・・・・・・・・・・
億
,
万円
区
分
予
算
額
構成比
歳
入
国民健康保険税
国庫・道支出金
療養給付費等交付金
前期高齢者交付金
共同事業交付金
繰入金ㄥ一般会計、基金
補
んㄦ
繰越金な
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
,
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
歳
出
保険給付費
後期高齢者支援金等
介護納付金
共同事業拠出金
保健事業費
総務費
諸支出金な
億
万円
億
万円
,
万円
億
万円
,
万円
,
万円
万円
北
海道介護福祉学校特別会計
北海道介護福祉学校
国家資格
介護福
祉士を養成す
年制
専修学校
全国唯一
町 立 校
す
成
年
月
学 生 総 数
定
員
人
対 し
人
予 定
前 年 度
比 較
し
人
減
っ
います
主
歳 出
職 員 給 与 や 施 設 管 理
伴 う
諸経費
学校管理
運営費
億
,
万円
.
％
学生
納
入学料や授業料
寮
費
諸経費
ほ
道補助金
町債
一般会
計
繰入金
よ
ま
わ
います
また
前年度
継続事業
学校周辺
整 備 事 業
学 生 駐 車 場
造 成 工 事
を
実施します
介
護保険特別会計
介 護 保険
特 定
病気
介護 や 支援
必 要
っ た
安 心 し
介 護 サ ー ビ ス
や 介 護 予 防 サ ー ビ ス
け
よ う
被 保 険
者
そ
家族を支援す
制度
す
主
歳出
介護サービス
提供
伴う保
険給付費
億
,
万円
9
.9％
前年度
比 較 し
,9
万 円
.
％
増
っ
い ま
す
こ
ほ
介護予防を推進す
た
介護予防事業費
し
,
万円
.9％
地域
ケ ア マ ネ ジ メ ン ト
総 合 相 談 事 業
業 務
を行う包括的支援
任意事業費
し
,
万円
.
％
介護認定
審査経費を含
総務費
し
,
万円
.
％
っ
います
後
期高齢者医療特別会計
後 期 高 齢 者 医 療
歳 以 上
方
よ び
歳以上
一定
障
いを有す
方
を支え
医療制度
す
道内全市町村
加盟す
北海道後期高齢者
医療広域連合
主体
っ
運営さ
町
各
種申請
付や保険料
徴収
事務を行
っ
います
歳 出
約 9 割 を 占
後 期 高 齢 者 医 療 広 域
連 合 へ
納 付金
被 保険者
保 険料 分
し
億
,
万円
低所得者
対す
保
険 料
軽減 分
し
,
9
万円
広 域 連 合
運
営
伴う町負担分
し
9
万円
合わせ
億
,
万円
っ
います
区
分
予
算
額
構成比
歳
入
後期高齢者医療保険料
繰入金ㄥ一般会計
補
んㄦ
繰越金な
億
,
万円
,
万円
万円
.
％
.
％
.
％
歳
出
広域連合納付金ㄥ保険料分ㄦ
広域連合納付金ㄥ基盤安定分ㄦ
広域連合納付金ㄥ事務費な
ㄦ
総務費
諸支出金な
億
,
万円
,
万円
万円
万円
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
区
分
予
算
額
構成比
歳
入
介護保険料
国庫・道支出金
支払基金交付金
繰入金ㄥ一般会計、基金
補
んㄦ
分担金・負担金
使用料・手数料
繰越金な
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
万円
万円
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
歳
出
保険給付費
介護予防事業費
包括的支援・任意事業費
総務費
諸支出金な
億
,
万円
,
万円
,
万円
,
万円
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
区
分
予
算
額
構成比
歳
入
分担金・負担金
使用料・手数料
道支出金
繰入金ㄥ一般会計
補
んㄦ
町債
繰越金な
,
万円
,
万円
,
万円
,
万円
万円
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
歳
出
学校管理・運営費
学生寮管理費
学校周辺整備費
学生確保対策費
予備費な
億
,
万円
万円
万円
万円
万円
水
道事業会計
町内全域
生活を支え
水道事業
経
営
効 率 化
健 全 化 を 図
安 全
良質
水道水
安定供給
います
成
年 度 予 算
収 益 的 収 支
水
道料金や一般会計
補助金
収入
取水し た原 水
浄水 費
設備
維 持管
理費
減価償却費
企業債償還費
利息
支 出 を 上 回
消 費 税 を 精 算 し た 後
差 引
,
万円
利益
発生す
見込
っ
います
資本的収支
老朽化した配水管
更
新工事や
桜山浄水場
け
機器更新工
事
企業債償還費
元金
支出
収
入 を 上 回
こ
億
9 万 円
不 足
生
見込
っ
います
こ
不足予定額
い
減 価 償 却 費
施設更新
た
積
立
い
内部留保資金
補
す
こ
し
います
収益的収支
区 分 予 算 額 主な内容
収
入
営 業 収 益 営 業 外 収 益 ㄥ合計ㄦ
億 , 万円 万円 億 万円
水道料金収入な 一般会計 の補助金な
支
出
営 業 費 用
営 業 外 費 用 予 備 費 な
ㄥ合計ㄦ
億 , 万円
, 万円 万円
億 , 万円
原水処理、設備維持管理費、減 価償却費な
企業債償還費ㄥ利息ㄦな
資本的収支
区 分 予 算 額 主 内容
収
入
出 資 金 負 担 金 ㄥ合計ㄦ
万円 , 万円 , 万円
一般会計からの出資金 工事負担金
支
出
建 設 改 良 費
企 業 債 償 還 金 ㄥ合計ㄦ
億 , 万円
億 万円
億 , 万円
老朽管 更新 、浄 水場機 器更 新
企業債償還費 元金
②
企業会計予算の概要
４
水道事業の業務予定量
給 水 区 域 内 人 口 給 水 人 口
ㄮ２，ㄶ５ㄭ人 ㄮ２，８５ㄭ人
給水区域内に居住し いる人口
給水区域内に居住し、水道により給水を受け いる人口
年 間 総 配 水 量 ㄮ 日 均 配 水 量 年 間 有 収 水 量 ㄥ 有 収 率 ㄦ
ㄮ，ㄴㄱ，ㄭㄭㄭ㎥ ㄱ，５ㄴㄮ㎥ ㄮ，８ㄮ，ㄭㄭㄭ㎥ ㄴㄶ．ㄳ％
浄水場 配水する水量 ㄮ日あたりの 均配水量 水道料金の対象となる水量
年間有収水量を年間総配水量 除した の
会計
財布
あ
１
目
財布
水道水を作
た
１ 年 間
経 費
そ
水 道水 を 販 売 し た
年 間
収入を比較す
こ
そ
年
純利益
損失を知
こ
ま す
こ
財 布
主
収 入
水 道 料 金 収 入
主
支 出
取 水 し た 原 水
浄 水 費 や 設 備
維 持 管 理 費 用
減 価 償 却
費
企 業 債 償 還 費 利 息
職 員
給 与
す
企 業 会 計
こ
目
財布
こ
を
収益的収支
いいます
目
財布
老朽化した施設や配水管
を新しくす
た
財 源
し
益 者
工 事 負 担 金 や 国
借 入
金
補助金
収入を
施設
改修や新設
借入金
企業会計の仕組み
水 道 事 業 お よ び 下 水 道 事 業 は 、 地 方 公 営
企 業 法 と い う 法
に よ っ
定 め
た 特 別 な
会 計 方 法 を 採 用 し
お り 、
収 益 的 収 支
と 、
資本的収支
なる、
本立
の予算により
事業運営を行っ
います
下
水道事業会計
栗 山 市 街 地 区
よ び 角 田 地 区
公 共 下
水道区域
継立地区
農業集落排水区域
い
生活排水
処理を行う下水道 事
業
成
年度よ
企業会計へ
移行し
経営
効率化
健全化を図
快適
生活環境
確保
います
成
年 度 予 算
収 益 的 収 支
処
理 場
維 持 管 理 費 や 減 価 償 却 費
企 業 債
償還費
利息
支出
下水道使用料
収入を上回
こ
消費税を精算
し た後
差引
億
,
万円
損失
発生す
見込
っ
います
こ
不足予
定額
設備更新
原資
減価償却費
を計上し
い
こ
発生す
す
資 本 的 収 支
企 業 債 償 還 費
元 金
支 出
収 入 を 上 回
こ
億
,
万円
不足
生
見込
っ
い
ま す
こ
不 足 予 定 額
減 価 償 却 費
施 設 更 新
た
積
立
い
内 部
留保資金
補
す
こ
し
いま
す
収益的収支
区 分 予 算 額 主な内容
収
入
営 業 収 益
営 業 外 収 益 ㄥ合計ㄦ
億 , 万円
万円 億 , 万円
下水道、農業集落排水使用料、 一般会計 の負担金な 雑収入
支
出
営 業 費 用
営 業 外 費 用 予 備 費 な
ㄥ合計ㄦ
億 , 万円
億 万円 万円
億 , 万円
処理場維持管理費、減価償却費 な
企業債償還費ㄥ利息ㄦな
資本的収支
区 分 予 算 額 主な内容
収
入
企 業 債 そ の 他 ㄥ合計ㄦ
億 , 万円 万円 億 , 万円
国、金融機関 の借入金 国 の補助金な
支
出
建 設 改 良 費 企 業 債 償 還 金 ㄥ合計ㄦ
, 万円 億 , 万円
億 , 万円
処理場機器長 命化計画策定 企業債償還費ㄥ元金ㄦな
下水道事業の業務予定量
ㄥ公共下水道区域ㄦ
ㄥ農業集落排水区域ㄦ
処 理 面 積 排 水 区 域 内 人 口 排 水 処 理 人 口
ㄴㄶｈａ ㄶ，ㄴㄮ人 ㄶ， ㄶㄭ人
ㄶ５ｈａ ㄶ５人 ８５ㄭ人
区域内におい 、排水処理する面積 区域内に居住し いる人口
区域内におい 、排水処理を受け いる人口
年 間 総 処 理 水 量 ㄮ 日 均 処 理 水 量 年 間 有 収 水 量 ㄥ 有 収 率 ㄦ
ㄮ，ㄮㄭㄭ，ㄭㄭㄭ㎥ ，ㄭㄮㄱ㎥ ８ㄱ８，５５２㎥ ㄴㄴ．ㄮ％
ㄶ２，ㄭㄭㄭ㎥ ２５２㎥ ㄴㄮ，５ㄳ２㎥ ㄴㄴ．８％
処理場におい 、排水処理する水量 ㄮ日あたりの 均処理水量
下水道使用料な の対象となる水量
年間有収水量を年間総処理水量 除した の
元 金 返 済 を 行 い ま す
こ
目
財 布
こ
を
資 本 的 収
支
いいます
目
財布
目
財布
純利益や
減価償却費
将来へ
備え
費用を入
い
財布
す
目
目
財 布
不 足
生
こ
財 布
補
す
い わ ゆ
貯金
よう
性格
財布
す
こ
目
財布
こ
を
内
部留保資金
いいます
こ
こ
目
財布
利益や減価償却費を
目
財布
積
立
をし
くこ
安定した事業経営を進
第５次総合計画に基づく分野別の予算
５
政策体系図
政
策
分
成２５年度
成２ㄱ年度
増減額
増減率
ㄮ．町民・地域・行政
２．生活・環境
．医療・保健・福祉
ㄱ．教育・文化・スポーツ
５．産業
ㄳ．都市基盤
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
,
万円
億
,
万円
億
万円
,
万円
,
万円
億
万円
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
.
％
その他ㄥ人件費、公債費な
ㄦ
億
,
万円
億
,
万円
▲
,
万円
▲
.
％
合
計
億
,
万円
億
,
万円
億
,
万円
.
％
ㄥまちづくりの合言葉ㄦ
ふるさとは栗山
す
～人・自然・文化・産業のつながり
創るまち～
■
町民が主役
の地域自治の確立
■
誰
が住みたいまち
栗山の実現
■
自然・文化・産業の連携
による栗山の創造
ㄥ重点プロジェクトㄦ
第 ５ 次 総 合 計 画
後 期 実 施 計 画
年 目
本 年
度
計画
集大成
し
こ
ま
実施し
まし
た一
取
組
を未来へ
繋
次代
誇
栗 山
思 い や
心
よ う
元 気
ま ち
く
を実現す
た
主要
施策を実施します
成
年 度 一 般 会 計 予 算 を 第 ５ 次 総 合 計 画
政
策 分 野 別
分 類 し た 予 算 額
下 記
ま
す
前年度
比較
生活
環境分野
い
消
防 救 急 デ ジ タ
無 線
整 備
Ｐ
廃 棄 物
ポ リ 塩 化
ビフェニ
処理
よ
億
,
万円
.
％
増
っ
います
また
都市基盤分野
公営住
宅
整備
公共事業
拡充
新規実施
ほ
下水
道 事 業 会 計へ
負 担 金
追 加
よ
億
万
円
.
％
増
医 療
保 健
福 祉 分 野
養 護 老
人 ホ ー ム 泉 徳 苑
個 室 化 整 備
栗 山 赤 十 字 病 院
医 療 機 器 更 新
伴 う 補 助
よ
億
万 円
．
都市基盤
快適
やす
ふ
さ
づく
．
教育・文化・スポ
ツ
人々が輝くふ
さ
づく
政策分
別予算一覧表
こ
ージ
掲載し
い
政策分野別予算一覧
表
政策分野
基
く
政策項目別
予算額を掲載し
います
主
事業内容
い
主要事業一覧表
Ｐ～
Ｐ
よび主
事業概要
9Ｐ～
Ｐ
を
覧く
さい
政策項目
成２５年度
成２ㄱ年度
ㄥㄮㄦ ㄥ２ㄦ ㄥㄦ ㄥㄱㄦ ㄥ５ㄦ ㄥㄳㄦ ㄥㄴㄦ ㄥ８ㄦ ㄥㄶㄦ ㄥ ㄦ
幼児 教 育 家庭 教 育 学校 教 育 青 少 年 育 成 社会 教 育 図 書 館 芸術 文 化 ス ポ ー ツ 地 域 間 交 流 大学 連 携
, 万円 万円 億 , 万円 万円 , 万円 , 万円 , 万円 億 , 万円 万円 万円
, 万円 万円 億 , 万円 万円 , 万円 , 万円 , 万円 億 , 万円 万円 万円
合
計
億 , 万円 億 , 万円１．
町民・地域・行政
みん
が主役のふ
さ
づく
政策項目
成２５年度
成２ㄱ年度
ㄥㄮㄦ ㄥ２ㄦ ㄥㄦ ㄥㄱㄦ ㄥ５ㄦ
住 民 自治 町 民 参 加 と 協 働 行 政 運営 行 財 政 改 革 広 域 行政
万円 万円 億 , 万円 万円 , 万円
万円 万円 億 , 万円 万円 , 万円
合
計
億 , 万円 億 , 万円．
産業
元気
活力あ
ふ
さ
づく
政策項目
成２５年度
成２ㄱ年度
ㄥㄮㄦ ㄥ２ㄦ ㄥㄦ ㄥㄱㄦ ㄥ５ㄦ
農 林 業 工 業 商 業 観 光 雇用 環 境
億 万円 億 , 万円 , 万円 万円
億 , 万円 億 , 万円 , 万円 万円
合
計
億 , 万円 億 , 万円政策項目
成２５年度
成２ㄱ年度
ㄥㄮㄦ ㄥ２ㄦ ㄥㄦ ㄥㄱㄦ ㄥ５ㄦ ㄥㄳㄦ ㄥㄴㄦ ㄥ８ㄦ ㄥㄶㄦ
街 な み 景 観 市 街 地 基 盤 道 路 網 交通 体 系 住 環 境 上 水 道 下 水 道 河 川 地 域 情 報 化
万円 , 万円 億 , 万円 , 万円 億 , 万円 万円 億 , 万円 万円 , 万円
, 万円 万円 億 万円 , 万円 億 , 万円 万円 億 , 万円 万円 , 万円
合
計
億 , 万円 億 , 万円その他
政策項目
成２５年度
成２ㄱ年度
人 件 費 公 債 費 予 備 費
億 , 万円 億 , 万円 万円
億 万円 億 , 万円 万円
合
計
億 , 万円 億 , 万円．
生活・環境
人
自然にやさしいふ
さ
づく
政策項目
成２５年度
成２ㄱ年度
ㄥㄮㄦ ㄥ２ㄦ ㄥㄦ ㄥㄱㄦ ㄥ５ㄦ ㄥㄳㄦ ㄥㄴㄦ ㄥ８ㄦ ㄥㄶㄦ
自 然 環境 環 境 衛生 環 境 保全 消 防 防 災 交 通 安全 防 犯 公 園 緑地 消 費 生活
, 万円 億 , 万円 , 万円 億 , 万円 , 万円 万円 万円 , 万円 万円
, 万円 億 , 万円 万円 億 , 万円 万円 万円 万円 , 万円 万円
合
計
億 , 万円 億 , 万円．
医療・保健・福祉
安心して暮
せ
ふ
さ
づく
政策項目
成２５年度
成２ㄱ年度
ㄥㄮㄦ ㄥ２ㄦ ㄥㄦ ㄥㄱㄦ ㄥ５ㄦ ㄥㄳㄦ
保 健 医 療 地 域 福祉 児 童 福祉 高 齢 者 福 祉 障 が い 者 福 祉
, 万円 億 , 万円 , 万円 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
, 万円 億 , 万円 , 万円 億 , 万円 億 , 万円 億 , 万円
