ページ
国民健康保険
事業勘定
－－－－－－－－－ 280～29【
国民健康保険
直診勘定
－－－－－－－－－ 29】～300
駐
車
場
事
業 －－－－－－－－－ 301～303
公 設 水 産 物 仲 買 売 場 －－－－－－－－－ 304～305
公 共 下 水 道 事 業 －－－－－－－－－ 30【～311
農 業 集 落 排 水 事 業 －－－－－－－－－ 312～31【
漁 業 集 落 排 水 事 業 －－－－－－－－－ 31】～319
生 活 排 水 処 理 事 業 －－－－－－－－－ 320～322
国民健康保険特別会計 事業勘定
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 9】4,】84 15.0 1,011,50】 12.2 △ 3【,】23 △ 3.【
2. 4 0.0 4 0.0 0 0.0
3. 1,100 0.0 1,100 0.0 0 0.0
4. 4,854,【00 】4.8 340,30【 4.1 4,514,294 1,32【.5
5. 2【1 0.0 200 0.0 【1 30.5
【. 【50,】42 10.0 8【0,8】4 10.4 △ 210,132 △ 24.4 一 般 会 計 繰 入 金
そ の 他 【40,】42 9.9 】【0,034 9.2 △ 119,292 △ 15.】 ２ 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 10,000 0.2 100,502 1.2 △ 90,502 △ 90.0
一 般 会 計 繰 入 金
地 域 振 興 基 金 0 0.0 338 0.0 △ 338 皆減
】. 2 0.0 2 0.0 0 0.0
8. 【,】5】 0.1 【,】5】 0.1 0 0.0
0 0.0 1,584,321 19.1 △ 1,584,321 皆減
0 0.0 1【4,】00 2.0 △ 1【4,】00 皆減
0 0.0 2,】50,002 33.2 △ 2,】50,002 皆減
0 0.0 1,5【0,120 18.8 △ 1,5【0,120 皆減
【,488,250 100.0 8,2】9,893 100.0 △ 1,】91,【43 △ 21.【
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
増減 伸率
国 民 健 康 保 険 料
一 部 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
療 養 給 付 費 等 交 付 金
諸 収 入
歳 入 合 計
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます 前 期 高 齢 者 交 付 金
県 支 出 金
共 同 事 業 交 付 金
財 産 収 入
繰 入 金
国民健康保険特別会計 事業勘定
歳出の状況
１． 総 務 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, , , ,
義務 職員給与費 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 110,52【
裁量 国保事務費 , ,
新規 縮減
9, 4 , 99
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 13,04】
裁量 セプト点検事業 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 1,548 地方債: 0 その他: 0
, , , ,
義務 連合会 担金 , ,
, ,
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0 事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
国民健康保険 係る職員の給与費
主な 容
○一般職員 人
担当課 人事課
事業概要
国民健康保険事業運営 係る事務経費
主な 容
○被保険者証等の作成・送付 5,20【千円 ○各種システムの保守委託料 389千円 ○国保集約システム連携経費 3,【24千円 ※各種システム改修完了
担当課 医療保険課
事業概要
島根県国民健康保険団体連合会へのレセプ 容点検事業負担金等
主な 容
○レセプ 点検共同事業負担金 1,41【千円
担当課 医療保険課
連合会 担金
事業 容
島根県国民健康保険団体連合会への負担金
主な 容
○島根県国民健康保険団体連合会負担金 3,149千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
裁量 賦課事務費 ,
拡充
,4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 3,5】】
裁量 徴収事務費
0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 】9【
裁量 運営協議会費
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 5】0
裁量 趣旨普及費
99 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 934
, , , ,
事業名及び事業概要
賦課徴収費
事業概要
国民健康保険料の賦課 係る事務経費
主な 容
○納付書等の作成・送付 3,5】】千円 ※賦課業務が税務課 ら医療保険課 移管さ る 成 ０年 ０月 を予定 こと 伴い パー 職員 名を 用
担当課
税務課・医療保険課
事業概要
国民健康保険料の徴収 係る事務経費
主な 容
○督 状等の作成 】84千円
担当課 税務課
運営協議会費
事業概要
浜田市国民健康保険運営協議会の運営経費 委員２ 人
主な 容
○委員報酬 3】8千円 ○費用弁償 1【1千円
担当課 医療保険課
趣旨普及費
事業概要
国民健康保険制度の普及・啓発 係る経費
主な 容
○パンフレッ 作成・送付 934千円
担当課 医療保険課
． 保険給付費
,
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
, , ,
義務 一般被保険者療養給付費 , ,
4, , 0 9,0 9
特定財源
国県支出金: 3,9【8,002 地方債: 0 その他: 0
,
, ,
義務 職被保険者等療養給付費 ,
, ,4
特定財源
国県支出金: 23,34】 地方債: 0 その他: 0
,
, ,
義務 一般被保険者療養費 ,
4, ,
特定財源
国県支出金: 13,【90 地方債: 0 その他: 0
義務 職被保険者等療養費
特定財源
国県支出金: 81 地方債: 0 その他: 0 事業名及び事業概要
一般被保険者療養給付費
事業概要
一般被保険者の療養給付費(医療費 の負担 保険者負担分
主な 容
○療養給付費 現物給付 3,9【8,002千円
担当課 医療保険課
職被保険者等療養給付費
事業概要
職被保険者等の療養給付費(医療費 の負担 保険者負担分
主な 容
○療養給付費 現物給付 23,34】千円
担当課 医療保険課
一般被保険者療養費
事業概要
一般被保険者の療養費 本人立替等 の給付
主な 容
○療養費 現物給付＋償還払分 13,【90千円
担当課 医療保険課
職被保険者等療養費
事業概要
職被保険者等の療養費 本人立替等 の給付
主な 容
○療養費 現物給付＋償還払分 81千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
,
, ,
義務 審査支払手数料 ,
, 90 , 90
特定財源
国県支出金: 12,【【9 地方債: 0 その他: 0
,
, ,
義務 一般被保険者高額療養費 ,
,4 9, 4
特定財源
国県支出金: 【12,203 地方債: 0 その他: 0
,
, ,
義務 職被保険者等高額療養費 ,
, 9 , 40
特定財源
国県支出金: 4,512 地方債: 0 その他: 0
, ,
義務 一般被保険者高額介護合算療養費 ,
, 00
特定財源
国県支出金: 1,500 地方債: 0 その他: 0 事業名及び事業概要
審査支払手数料
事業概要
診療報酬明細書の審査支払手数料
主な 容
○診療報酬審査支払手数料 12,508千円 ○レセプ 電算処理システム手数料 1【1千円
担当課 医療保険課
一般被保険者高額療養費
事業概要
一般被保険者の高額療養費の給付
主な 容
○高額療養費 現物給付＋償還払分 【12,203千円
担当課 医療保険課
職被保険者等高額療養費
事業概要
職被保険者等の高額療養費の給付
主な 容
○高額療養費 現物給付＋償還払分 4,512千円
担当課 医療保険課
一般被保険者高額介護合算療養費
事業概要
一般被保険者の高額介護合算療養費の給付
主な 容
○高額介護合算療養費 1,500千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 職被保険者等高額介護合算療養費
00 9
特定財源
国県支出金: 200 地方債: 0 その他: 0
義務 一般被保険者移 事業
0
特定財源
国県支出金: 180 地方債: 0 その他: 0
義務 職被保険者等移 事業
90 0
特定財源
国県支出金: 90 地方債: 0 その他: 0
, , , ,
義務 出産育児一時金 , ,
0, 00 , 00
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 】,000 事業名及び事業概要
職被保険者等高額介護合算療養費
事業概要
職被保険者等の高額介護合算療養費の給付
主な 容
○高額介護合算療養費 200千円
担当課 医療保険課
一般被保険者移 費
事業概要
一般被保険者の移送費の給付
主な 容
○移送費 180千円
担当課 医療保険課
職被保険者等移 費
事業概要
職被保険者等の移送費の給付
主な 容
○移送費 90千円
担当課 医療保険課
出産育児一時金
事業概要
出産育児一時金の給付 件あた 420千円
主な 容
○出産育児一時金 条例 定める額 404千円 件 10,100千円 ○出産育児一時金 産科医療補償制度 1【千円 件 400千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 支払手数料
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, , , ,
義務 葬祭費 , ,
, 40 , 40
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, , , , , ,
． 国保事業費納付金
,
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, , ,
義務 新規 一般被保険者医療給付費分事業費納付金 , , ,
0 0
特定財源
国県支出金: 14】,044 地方債: 0 その他: 34】,910 事業名及び事業概要
一般被保険者医療給付費分事業費納付金
事業概要
島根県 対する一般被保険者医療給付費分の納付金
主な 容
○医療給付費分納付金 1,128,800千円
担当課 医療保険課
事業名及び事業概要
支払手数料
事業概要
出産育児一時金の医療機関への直接支払い 伴う事務手数料
主な 容
○出産育児一時金直接支払手数料 【千円
担当課 医療保険課
葬祭費
事業概要
葬祭費の給付 件あた 30千円
主な 容
○葬祭費 3,120千円
担当課 医療保険課
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 新規 職被保険者等医療給付費分事業費納付金 , ,
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, ,
義務 新規 一般被保険者後期高齢者支援金分事業費納付金 , ,
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 】2,【】4
義務 新規 職被保険者等後期高齢者支援金分事業費納付金
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, ,
義務 新規 介護納付金分事業費納付金 , ,
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 19,0【5
, , ,
国保事業費納付金合計 事業概要
島根県 対する一般被保険者後期高齢者支援金分の納付金
主な 容
○後期高齢者支援金分納付金 295,942千円
担当課 医療保険課
職被保険者等後期高齢者支援金分事業費納付金
事業概要
島根県 対する 職被保険者等後期高齢者支援金分の納付金
主な 容
○後期高齢者支援金分納付金 910千円
担当課 医療保険課
事業名及び事業概要
介護納付金分事業費納付金
事業概要
島根県 対する介護納付金分の納付金
主な 容
○介護納付金分納付金 】1,9【【千円
担当課 医療保険課
職被保険者等医療給付費分事業費納付金
事業概要
島根県 対する 職被保険者等医療給付費分の納付金
主な 容
○医療給付費分納付金 2,859千円
担当課 医療保険課
． 共同事業
出金
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
,
義務 皆減 高額医療費共同事業 出金
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, ,
義務 皆減 保険財政共同安定化事業 出金
,40 ,4 9 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 皆減 高額医療費共同事業事務費 出金
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 皆減 保険財政共同安定化事業事務費 出金
9 9
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 その他共同事業 出金
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, ,
事業名及び事業概要
高額医療費共 事業拠出金
保険財政共 安定化事業拠出金
高額医療費共 事業事務費拠出金
保険財政共 安定化事業事務費拠出金
その他共 事業事務費拠出金
事業概要
職者医療制度 伴う年金受給者一覧表の作成費拠出金
主な 容
○年金受給者一覧表作成 係る共同事業拠出金 3千円
担当課 医療保険課
． 保健事業費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, , , ,
裁量 特定健康診査事業 , ,
, ,00
特定財源
国県支出金: 2【,815 地方債: 0 その他: 402
裁量 拡充 特定保健指導事業 , ,
,0 , 9
特定財源
国県支出金: 3,053 地方債: 0 その他: 0
, , , ,
裁量 保健衛生普及費 , ,
9, , 4
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0 事業名及び事業概要
特定健康診査等事業費
事業概要
４０歳以上 歳未満の被保険者を対象とした生活習慣病等の早期発 見のための健康診査
主な 容
○特定健診委託料 52,02【千円 ※ 成 ０年度 ら特定健診を受けた際の自己負担額1,000円を 無料化
担当課 医療保険課
事業概要
４０歳以上 歳未満の被保険者を対象として健康状態の自覚や生活 習慣の改善のための自主的な 組みが行えるよう指導する
主な 容
○特定保健指導事業委託料 400千円 ※特定保健指導員を増員 人→２人
※詳細 Ｐ２９６の新規事業等実施 伴う説明シー 参照
担当課 医療保険課
保健衛生普及費
事業概要
脳 ック・人間 ック検査料の助成
主な 容
○脳 ック・人間 ック委託料 15,185千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
裁量 医療費適正化事業 ,
新規
4,4 0
特定財源
国県支出金: 9,402 地方債: 0 その他: 0
裁量 皆減 ウイ ス性肝炎進行防 対策事業 三隅支所
40 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, , , ,
． 基金積立金
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 財政調整基金積立金
0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2【1
． 公 債 費
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 一時借入金利子
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0 事業名及び事業概要
事業概要
後発医薬品普及 進等医療費 関する啓発 医療費通知の送付
主な 容
○医療費通知等作成 1,84】千円 ○医療費通知等送付 2,3】1千円 ○医療分析委託料 5,184千円
※詳細 Ｐ２９６の新規事業等実施 伴う説明シー 参照
担当課 医療保険課
保健事業費合計
事業名及び事業概要
財政調整基金積立金
事業概要
基金の利息分の積立
主な 容
○財政調整基金積立金 2【2千円
担当課 医療保険課
基金積立金合計
事業名及び事業概要
利子
事業概要 一時借入金利子
主な 容
○一時借入金利子 1千円
担当課 医療保険課
． 諸支出金
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, , , ,
義務 一般被保険者保険料還付金 , ,
, 00 , 00
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 職被保険者等保険料還付金
00 00
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 償還金
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 一般被保険者還付加算金
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0 事業名及び事業概要
一般被保険者保険料還付金
事業概要
過年度 係る一般被保険者 対する保険料の還付
主な 容
○過年度保険料還付金 5,100千円
担当課 税務課
職被保険者等保険料還付金
事業概要
過年度 係る 職被保険者等 対する保険料の還付
主な 容
○過年度保険料還付金 500千円
担当課 税務課
償還金
事業概要
実績精算 係る償還金
主な 容
○国庫支出金等過年度分返還金 1千円
担当課 医療保険課
一般被保険者還付加算金
事業概要
一般被保険者 対する保険料の過納・誤納の還付金 対する加算金
主な 容
○還付加算金 120千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 職被保険者等還付加算金
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 手数料等過誤納還付金
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 延滞金
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, ,
義務 直営診療施設勘定繰出金 ,
9 , 4 0
特定財源
国県支出金: 30,2【4 地方債: 0 その他: 【5,341
, , , ,
職被保険者等還付加算金
事業概要
職被保険者等 対する保険料の過納・誤納の還付金 対する加算金
主な 容
○還付加算金 15千円
担当課 税務課
事業名及び事業概要
諸費
事業概要
過年度 係る督 手数料の還付
主な 容
○督 手数料還付金 50千円
担当課 税務課
延滞金
事業概要
過年度収入 係る延滞金の返還
主な 容
○延滞金 50千円
担当課 医療保険課
直営診療施設 定繰出金
事業概要
へ 地･保健事業調整交付金及び直診運営補助金の繰出金
主な 容
○特別調整交付金分 30,2【4千円 ○直診運営費補助分 【5,341千円
担当課 医療保険課
． 予備費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
,
, ,
義務 予備費 ,
0,000 0,000
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 10,000
,
, ,
後期高齢者支援金等
整理番号 事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 皆減 後期高齢者支援金
, ,9
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 皆減 後期高齢者関係事務費 出金
4 4
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, ,
前期高齢者納付金等
整理番号 事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 皆減 前期高齢者納付金
4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 皆減 前期高齢者関係事務費 出金
4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0 事業名及び事業概要
後期高齢者支援金
後期高齢者関係事務費拠出金
後期高齢者支援金等合計
事業名及び事業概要
前期高齢者納付金
前期高齢者関係事務費拠出金
前期高齢者納付金等合計 事業名及び事業概要
予備費
事業概要 予備費の計上
主な 容
○予備費 10,000千円
担当課 医療保険課
老人保健
出金
整理番号 事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 皆減 老人保健医療費 出金
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 皆減 老人保健事務費 出金
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
介護納付金
整理番号 事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 皆減 介護納付金
,9 9 ,4
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, ,
事業名及び事業概要
老人保健医療費拠出金
老人保健事務費拠出金
老人保健拠出金合計
事業名及び事業概要
介護納付金
新規事業等実施 伴う説明 ート
整理番号 担当部 課
目的
背景
効果
容
他の地方公共団体の類似す 政策との比較検討 提案 至 過程 おけ 市民参加の実施の有無とその 容
総合振興計画との整合性 財源措置 将来 わた コスト計算 単位：千円
#N A 全体計画 度 度 度以降
あ
し
事務事業名 国保事業の都道府県単位化 い
市民生活部 医療保険課
事業期間 単 度 複数 度 事業 分 新規 拡充
成 度 ～ 成 度 終期未定 裁量 義務 政策ソフト 政策ハード 自治 ソフト 自治 ハード
事業の概要 全体計画等
国保事業の安定化
成 9年度ま 国民健康保険を市町村 個別 運営 た 年齢構成 高く医療費水準 高い 所得水 準 く保険料の 担 重い 財政運営 不安定 スクの高い小規模保険者 多く 財政赤 の保険者 多 く 在 い た構造的 課 を抱え い 加え 近年医療の高度化等を理由 国民医療費 上昇 い た 非常 厳 い財政運営を強い た
都道府県 島根県 財政運営の責任主体 安定的 財政運営や効率的 事業確保等の国保運営 中心的 役割を担う 制度の安定化を図
成 0年度 国の責任 約 ,400億円の追加的 財政支援 公費拡充 行わ ほ 島根県 市町村 国民健康保険の保険者 そ の役割を担う
具体的 役割 つい 以下 記載
島根県国民健康保険運営方針の策定 あた 島根県 パブ ックコメン を実施 意見
総合振興 計画上の 位置づけ
まちづく
の大綱 事業費
施策大綱
市民参加の実施 有 無 その他
財 源
訳
国県支出金
地方債
人口減少対策 プロ ェクトの
該当
その他
一般財源
島根県の主 役割
財政運営の責任主体 あ 市町村 の国保事業費納付金を決定 ほ 財政安定化基金の設置 運営を行う
国保運営方針 基 事務の効率化 標準化 広域化を推進
標準的 算定方法等 よ 市町村 の標準保険料率を算定 公表
給付 必要 費用を全額市町村 対 支払うほ 市町村 行 た保険給付の点検を行う
保健事業 つい 市町村 対 必要 助言 支援を行う
市町村の主 役割
国保事業費納付金を島根県 納付
地域 民 身近 関係の中 資格を管理 被保険者証等の発行を行う
標準保険料率等を参考 保険料率を決定 個々の事情 応 た賦課 徴収を行う
保険給付の決定や個々の事情 応 た窓口 担減免等を行う
被保険者の特性 応 た 細 い保健事業を実施 タヘ ス計 基 く事業等
新規事業等実施 伴う説明 ート
整理番号 担当部 課
目的
背景
効果
容
その他
他の地方公共団体の類似す 政策との比較検討 提案 至 過程 おけ 市民参加の実施の有無とその 容
総合振興計画との整合性 財源措置 将来 わた コスト計算 単位：千円
#N A 全体計画 度 度 度以降
未定 , 未定 未定
,
あ
し ,
事務事業名 特定保健指導事業及び医療費適正化事業
国保特別会計 市民生活部 医療保険課
事業期間 単 度 複数 度 事業 分 新規 拡充
成 度 ～ 成 度 終期未定 裁量 義務 政策ソフト 政策ハード 自治 ソフト 自治 ハード
事業の概要 全体計画等
浜田市国民健康保険被保険者の特定健康診査の受診結果 診療報酬明細書 セプ を民間事業者の持つ ウ ウを活用 詳細 分析 実効性のあ 対策を講 よ 医療費適正化を図 を目的
浜田市国民健康保険の医療費 県 高医療費 あ
成 年度の 人当た 医療費 県 均4 , 4円 対 0 ,99 円 位／ 9市町村 成 年度の 人当た 医療費 県 均4 4, 円 対 0 ,4 0円 4位／ 9市町村
浜田市国保の高医療費の 大要因 精神疾患 統合失調症等 高血圧疾患 の悪性新生物 そのほ 糖 尿病等の生活習慣病 医療費を 上 い 原因 あ 将来 向 た医療費適正化策を実行 必要 あ
よ 優先順位の高い保健指導対象者を 出 重症化 至 前 の積極的 保健指導を実施 医療費 保険給付費 の抑制を図
委託事業者 よ 詳細 医療費分析を基 よ 優先順位の高い保健指導対象者へ 糖尿病性腎症の重症化を防 た 積極的 介入 早期治療及び重症化予防 向 たよ 細 フォ を行う そのた 特定保健 指導事業の嘱託保健師を 名増員 保健指導体制を強化
セプ の分析 タを活用 重複 頻回受診者の指導対象者 ス の作成及び対象者の指導 服薬情報 多剤使 用 併用禁忌医薬品使用状況 の作成及び対象者への注意喚起 よ 精度の高い医療費分析 タの把握 活用を 行う
対象者 浜田市国民健康保険被保険者
拡充事業
○特定保健指導事業：予算額 , 0千円拡充予算額 , 千円 拡充事業 容
保健指導体制を強化のた 嘱託保健師１名増 , 4 千円
○医療費適正化事業：予算額9,40 千円拡充予算額 , 千円 拡充事業 容
セプ タ及び健診結果 タの分析 , 千円
糖尿病性腎症の重症化予防対策対象者 ス の作成及び指導 , 4 千円
健診異常結果の放置者 対 医療機関受診勧奨対象者 ス 及び勧奨文書の作成 4 4千円 重複 頻回受診者指導対象者 ス の作成 0千円
服薬情報通知事業対象者 ス の作成 千円 併用禁忌 回避医薬品情報の提供 4千円 医療費等ポ ンシャ 分析 9 千円
総合振興 計画上の 位置づけ
まちづく
の大綱 事業費
施策大綱
市民参加の実施 有 無
財 源
訳
国県支出金
地方債
人口減少対策 プロ ェクトの
該当
その他
一般財源 セプト 健診
ータの分析
重症化予防対 策対象者リスト 等の作成
保健師の保健 指導 よ 重 症化の回避
国民健康保険特別会計 直診勘定
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 1】】,135 【3.】 1】9,290 【4.】 △ 2,155 △ 1.2
大 麻 診 療 所 8,434 3.0 8,5【1 3.1 △ 12】 △ 1.5
２ 波 佐 診 療 所 【4,132 23.0 【4,】92 23.4 △ 【【0 △ 1.0
あ さ 診 療 所 4】,451 1】.1 4】,9【3 1】.3 △ 512 △ 1.1
４ 弥 栄 診 療 所 5】,118 20.5 5】,9】4 20.9 △ 85【 △ 1.5
2. 2】 0.0 2】 0.0 0 0.0
3. 2,18】 0.8 2,214 0.8 △ 2】 △ 1.2
4. 95,【05 34.4 92,248 33.3 3,35】 3.【
5. 3,289 1.2 3,3】5 1.2 △ 8【 △ 2.5
2】8,243 100.0 2】】,154 100.0 1,089 0.4
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます
診 療 収 入
使 用 料 及 び 手 数 料
県 支 出 金
繰 入 金
諸 収 入
歳 入 合 計
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
国民健康保険特別会計 直診勘定
歳出の状況
１． 総 務 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, , , ,
義務 職員給与費 , ,
, 0 ,09
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 【,131
義務 嘱託医・嘱託職員報酬等 ,
拡充
9, 4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 49,344
裁量 施設管理事務費 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 30,】23
, , , ,
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
医療統括監 医療専門監 波佐・あさ ・弥栄診療所 おける医師 護師及び事務職員の給与費
主な 容
○医 師 人
人 医療統括監兼務 人 医療専門監兼務 ○ 護師 ６人
○事務員 人 計 ０人
担当課 人事課
事業概要
大麻・波佐・あさ ・弥栄診療所 の嘱託・パー 職員報酬等
主な 容
○医師 ２人 ※パー 医師 人増 ○ 護師 人 ○事務員 人 ○栄養士 人 計 人
担当課
地域医療対策課
事業概要
大麻・波佐・あさ ・弥栄診療所の施設管理費及び直診勘定 係る 事務費
主な 容
○施設管理費 修繕料・光熱水費・委託料等 21,0【2千円 ○医師派遣委託料 3,8【0千円 ○まめ ッ 利用諸経費 22】千円 ○学会参加等経費 旅費・負担金 2,093千円 ○歯科衛生士謝金 80千円
担当課
地域医療対策課
総務費合計
※弥栄診療所の嘱託医師が大麻診療所長を兼務
成 ０年度当初人員体制
診療所
医
師 護 師
事 務 員
栄 養 士
波佐診療所 1 3 2
あさ 診療所 1 3 2
弥栄診療所 3 4 3 1
． 医 業 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, , , ,
裁量 医薬品衛生材料費 , ,
, ,
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
, , , ,
裁量 医療用機械器具費 , ,
, 9,4
特定財源
国県支出金: 2,18】 地方債: 0 その他: 0
, , , ,
事業名及び事業概要
医薬品衛生材料費
事業概要
大麻・波佐・あさ ・弥栄診療所の処方薬剤及び医療用消耗品等の医 薬品衛生材料費
主な 容
○医薬材料費 48,0】2千円 ○血液検査等手数料 5,【98千円 ○医療機器リース料 3,938千円
担当課
地域医療対策課
医療用機械器具費
事業概要
大麻・波佐・あさ ・弥栄診療所の医療用機械器具の購入経費及び維 持管理 係る経費
主な 容
○維持管理費 修繕料・委託料 5,488千円 ○医療用機械器具購入費 4,902千円 波佐診療所
薬用保冷庫 あさ 診療所 ー パソコン
パソコン処置カー 他 弥栄診療所
大腸ビ スコープ
担当課
地域医療対策課
． 公 債 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 長期債元金 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 12,02】
義務 長期債利子
499 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 309
, ,
事業名及び事業概要
元金
事業概要
長期債 係る償還元金
主な 容
○長期債償還元金 12,02】千円
担当課
地域医療対策課
利子
事業概要
長期債 係る償還利子
主な 容
○長期債償還利子 309千円
担当課
地域医療対策課
駐車場事業特別会計
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 30,059 84.3 34,153 94.0 △ 4,094 △ 12.0
栄 町 駐 車 場 982 2.8 1,05【 2.9 △ 】4 △ 】.0
２ 駅 前 駐 車 場 0 0.0 3,581 9.9 △ 3,581 皆減
道 分 山 立 体 駐 車 場 29,0】】 81.5 29,51【 81.2 △ 439 △ 1.5
2. 20 0.1 20 0.1 0 0.0
3. 5,592 15.】 0 0.0 5,592 皆増
4. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
0 0.0 2,1】0 【.0 △ 2,1】0 皆減
35,【】2 100.0 3【,344 100.0 △ 【】2 △ 1.8
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
増減 伸率
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます
事 業 収 入
財 産 収 入
繰 越 金
諸 収 入
繰 入 金
駐車場事業特別会計
歳出の状況
１． 駐 車 場 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
,
, ,
義務 皆減 一般会計繰出金
,49 ,49
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
義務 公課費 ,
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2,454
義務 財政調整基金積立金
,
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 20
, ,
裁量 栄町駐車場管理運営費
0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 【15
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
基金の利息分の積立
主な 容
○利息分 20千円
担当課
行財政改革推進課 事業概要
駐車場事業 係る消費税 地方消費税
主な 容
○消費税 1,933千円 ○地方消費税 521千円
担当課
行財政改革推進課
施設維持管理費
事業概要
栄町駐車場の管理運営 係る経費
主な 容
○維持補修費 消耗品費・修繕料等 128千円 ○駐車場利用券負担金 48】千円
担当課
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
裁量 皆減 駅前駐車場管理運営費
,0 0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0
裁量 道分山立体駐車場管理運営費 ,
9, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 14,5【【
,
, ,
． 公 債 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 長期債元金 ,
, 9 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1【,959
, ,
義務 長期債利子 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1,045
, ,
事業名及び事業概要
事業概要
道分山立体駐車場の管理運営 係る経費
主な 容
○維持補修費 消耗品費・修繕料等 1,138千円 ○駐車場利用券販売委託料 324千円 ○駐車場利用券負担金 5,923千円 ○駐車場外壁補修工事等
担当課
行財政改革推進課
事業概要
長期債 係る償還利子
主な 容
○長期債償還利子 1,045千円
担当課
行財政改革推進課
公債費合計
駐車場費合計
事業名及び事業概要
元金
事業概要
長期債 係る償還元金
主な 容
○長期債償還元金 1【,959千円
担当課
行財政改革推進課
公設水産物仲買売場特別会計
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 1【,104 99.【 1【,500 99.9 △ 39【 △ 2.4
2. 58 0.4 15 0.1 43 28【.】
3. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
4. 2 0.0 2 0.0 0 0.0
1【,1【5 100.0 1【,518 100.0 △ 353 △ 2.1
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
増減 伸率
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます 使 用 料 及 び 手 数 料
財 産 収 入
繰 越 金
諸 収 入
公設水産物仲買売場特別会計
歳出の状況
１． 水産物仲買売場費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 財政調整基金積立金
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 58
, ,
裁量 水産物仲買売場維持管理費 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1【,104
, ,
水産物仲買売場費合計
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
基金の利息分の積立
主な 容
○財政調整基金積立金 59千円
担当課
水産振興課 漁港活性化室
施設維持管理費
事業概要
公設水産物仲買売場 係る維持管理費 ○施設概要
階 売場面積 ８００㎡ ４０区画×２０㎡ ２階 事務所
主な 容
○指定管理委託料 5,143千円 指定管理者：浜田魚商協同組合 Ｈ２９～Ｈ
○土地借上料 浜田漁港排水浄化管理センター利用料等 4,9】【千円
担当課
公共下水道事業特別会計
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 【,9【0 0.9 5,5【【 0.】 1,394 25.0
2. 85,152 11.3 81,0【【 10.4 4,08【 5.0
浜 田 地 区 29,82【 3.9 2】,400 3.5 2,42【 8.9
２ 旭 地 区 20,431 2.】 20,113 2.【 318 1.【
三 隅 地 区 34,895 4.【 33,553 4.3 1,342 4.0
3. 51,050 【.】 【4,400 8.3 △ 13,350 △ 20.】
4. 3】】,【【8 49.9 3】【,【98 48.3 9】0 0.3
5. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
【. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
】. 235,800 31.2 252,800 32.4 △ 1】,000 △ 【.】
過 疎 対 策 事 業 債 51,400 【.8 5】,800 】.4 △ 【,400 △ 11.1
２ 下 水 道 事 業 債 【5,【00 8.】 【9,500 8.9 △ 3,900 △ 5.【
資 本 費 準 化 債 118,800 15.】 125,500 1【.1 △ 【,】00 △ 5.3
】5【,【32 100.0 】80,532 100.0 △ 23,900 △ 3.1
市 債
歳 入 合 計
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます 分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
公共下水道事業特別会計
歳出の状況
１． 下水道費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 職員給与費 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 300 その他: 3【,【50
裁量 下水道事務費 ,
, 44
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 4,931
裁量 普及啓発事業
新規
0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1【5
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
公共下水道事業 係る職員の給与費
主な 容
○一般職員 ４人 ○再任用職員 人
担当課 人事課
事業概要
下水道事業運営 要する事務費
主な 容
○日本下水道協会負担金 89千円 ○消費税 4,000千円
担当課 下水道課
事業概要
市民の下水道 対する理解を高めるための啓発費
主な 容
○啓発用パンフレッ 等購入費 】1千円 〇 ンホールカー 作成 】【千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
裁量 下水道台帳整備事業 ,
,9 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1,858
裁量 下水道事業審議会費
9 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 139
裁量 水洗化促進事業
94 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 111
裁量 使用料等賦課徴収費 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2,194 事業概要
下水管渠の台帳作成経費
主な 容
○下水道台帳 ータ入力業務委託料 ○下水道台帳システム保守委託料
担当課 下水道課
事業名及び事業概要
事業概要
下水道事業 係る審議会経費
主な 容
○下水道事業審議会委員 ２人 132千円
担当課 下水道課
事業概要
排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給
主な 容
○利子補給 ２件 111千円
担当課 下水道課
事業概要
受益者負担金及び下水道使用料の賦課徴収事務費
主な 容
○納付書等印 及び郵送料 293千円 ○検針業務委託料 1,433千円 ○使用料システム保守委託料
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 公営企業会計適用事業 ,
新規 新規
, 00 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 14,100 その他: 3
裁量 新規 警報システム統合事業
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 500
, , , ,
裁量 施設維持管理費 , ,
9, 4 0, 00
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 0 事業概要
警報システムの一元化 係る経費
主な 容
○国府地区中継 ンプの警報システム 箇所
担当課 下水道課
事業概要
国 らの要請 よる公営企業会計への移行作業 係る経費
主な 容
○公営企業法適用支援業務委託料 ○公営企業会計システム導入業務委託料 〇例規整備支援業務委託料
担当課 下水道課
事業名及び事業概要
施設維持管理費
事業概要
終末処理場及び ンホール ンプ等の維持管理 係る経費 ○国府浄化センター 下府町
○旭浄化センター 旭町丸原
○三保三隅浄化センター 三隅町古市場
主な 容
○施設等維持管理委託料 53,】32千円 ○施設等維持修繕工事 5,044千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
政策ハード 浜田地区下水道整備事業 ,
0,000 0
特定財源
国県支出金: 35,000 地方債: 83,500 その他: 0
政策ハード 支弁人件費 △
△ 00 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: △ 300 その他: 0
政策ハード 長寿命化改修事業 ,
0,000 0
特定財源
国県支出金: 1【,050 地方債: 19,400 その他: 13
, , , ,
公共下水道建設費
事業概要
所在地：国府地区
国府地区の下水道を整備すること よ 快適な生活環境を提供する とと 海や河川等の公共用水域の水質保全を図る
○整備面積 Ａ＝ ６２ｈａ
事業期間 Ｈ ２～Ｈ ４
主な 容 ○工事費
管渠工事 Ｌ＝６４０ｍ ○補償費
水道管移転補償 一式
担当課 下水道課
事業名及び事業概要
事業概要
長寿命化計画 基 補修等が必要な施設 いて計画的な補修・ 更新工事を実施する
○国府浄化センター 下府町 ○旭浄化センター 旭町丸原
○三保三隅浄化センター 三隅町古市場
事業期間 Ｈ２８～Ｈ ２
主な 容
○雑用水給水装置整備工事 国府浄化センター ○監視制御整備工事 旭浄化センター
○ 応タンク整備工事 三保三隅浄化センター
担当課 下水道課
． 公 債 費
,
千円
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 長期債元金 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 8【,800 その他: 310,429
, ,
義務 長期債利子 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 32,000 その他: 2】,【85
, ,
事業概要
長期債 係る償還利子
主な 容
○長期債償還利子 59,【85千円
担当課 下水道課
公債費合計
事業名及び事業概要
元金
事業概要
長期債 係る償還元金
主な 容
○長期債償還元金 39】,229千円
担当課 下水道課
農業集落排水事業特別会計
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 3】3 0.1 503 0.1 △ 130 △ 25.8
2. 83,119 12.0 82,【【1 12.2 458 0.【
浜 田 地 区 13,491 1.9 14,104 2.1 △ 【13 △ 4.3
２ 金 城 地 区 19,240 2.8 19,248 2.8 △ 8 △ 0.0
旭 地 区 9,008 1.3 9,138 1.3 △ 130 △ 1.4
４ 弥 栄 地 区 12,150 1.8 12,485 1.8 △ 335 △ 2.】
三 隅 地 区 29,230 4.2 2】,【8【 4.1 1,544 5.【
3. 9,【9【 1.4 20,210 3.0 △ 10,514 △ 52.0
4. 359,【43 51.9 343,280 50.【 1【,3【3 4.8
5. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
【. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
】. 239,】00 34.【 231,】00 34.2 8,000 3.5
過 疎 対 策 事 業 債 11,200 1.【 4,100 0.【 】,100 1】3.2
２ 下 水 道 事 業 債 8,400 1.2 4,100 0.【 4,300 104.9
資 本 費 準 化 債 220,100 31.8 223,500 32.9 △ 3,400 △ 1.5
【92,533 100.0 【】8,35【 100.0 14,1】】 2.1
市 債
歳 入 合 計
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます 分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
県 支 出 金
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
農業集落排水事業特別会計
歳出の状況
１． 農業集落排水費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 職員給与費 ,
, 4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 28,283
裁量 農業集落排水事務費 ,
,4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 8,514
裁量 水洗化促進事業
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 【【
裁量 使用料等賦課徴収費 ,
, 0 4
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2,30【
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
農業集落排水事業 係る職員の給与費
主な 容
○一般職員 ４人
担当課 人事課
事業概要
農業集落排水事業運営 要する事務費
主な 容
○ 一社 地球環境資源センター負担金 20千円 ○消費税 8,408千円
担当課 下水道課
事業概要
排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給
主な 容
○利子補給 件 【5千円
担当課 下水道課
事業概要
受益者分担金及び農業集落排水施設使用料の賦課徴収事務費
主な 容
○納付書等印 及び郵送料 3】0千円 ○検針業務委託料 1,3【0千円 ○使用料システム保守委託料
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
政策ソフト 長寿命化計画策定事業 ,
,000 0
特定財源
国県支出金: 3,000 地方債: 3,000 その他: 0
裁量 新規 警報システム統合事業 ,
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 】,500
, , , ,
裁量 施設維持管理費 , ,
, ,
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 24,9】】
事業名及び事業概要
事業概要
警報システムの一元化 係る経費
主な 容
○杵束地区処理場の警報システム 箇所 〇杵束地区中継 ンプの警報システム ０箇所
担当課 下水道課
事業概要
農業集落排水施設の機能診断を行い 長寿命化計画を策定する
主な 容
○長寿命化計画 最適化構想 策定業務委託
担当課 下水道課
施設維持管理費
事業概要
終末処理場及び ンホール ンプ 資源循環施設等の維持管理 係る 経費
○美川地区農業集落排水処理施設 村町 ○雲城地区農業集落排水処理施設 金城町七条 ○あさ 東部地区農業集落排水処理施設
旭町都川・市木 ２箇所 ○あさ 和田地区農業集落排水処理施設 旭町本郷
○杵束地区農業集落排水処理施設 弥栄町木都賀 ○安城地区農業集落排水処理施設 弥栄町長安本郷 ○地方地区農業集落排水処理施設 三隅町三隅 ○河 地区農業集落排水処理施設 三隅町河 ○岡見地区農業集落排水処理施設 三隅町岡見 ○三隅地区農業集落排水資源循環施設 三隅町黒沢
主な 容
○施設等維持管理委託料 【3,3【4千円 ○施設等維持修繕工事 15,529千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
裁量 個別浄化槽維持管理費 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2,111
,
,490 0
政策ハード 弥栄地区農業集落排水施設機能強化 策事業 ,
,490 0
特定財源
国県支出金: 【,【9【 地方債: 8,】00 その他: 】】
政策ハード 新規 長寿命化改修事業 ,
0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 】,900 その他: 】1
, , , ,
事業概要
個別浄化槽の維持管理 係る経費 ○美川地区 ２基
○雲城地区 基
主な 容
○個別浄化槽等維持管理委託料
担当課 下水道課
農業集落排水建設費
事業名及び事業概要
事業概要
補修等が必要な施設 いて計画的な補修・更新工事を実施する
主な 容
○雲城処理場 ロワ改修工事 ○岡見処理場し渣脱水機改修工事 〇岡見地区中継 ンプ改修工事 〇河 地区中継 ンプ改修工事
担当課 下水道課
事業概要
所在地：弥栄自治区
農業集落排水処理施設の安定した運営のため 施設等の改修を行う
主な 容
○安城処理場脱臭装置更新工事 ○安城処理場動力制御盤更新工事
担当課 下水道課
． 公 債 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 長期債元金 ,
4 , 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 199,000 その他: 243,【34
, ,
義務 長期債利子 ,
0, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 21,100 その他: 42,492
, ,
公債費合計
事業名及び事業概要
元金
事業概要
長期債 係る償還元金
主な 容
○長期債償還元金 442,【34千円
担当課 下水道課
利子
事業概要
長期債 係る償還利子
主な 容
○長期債償還利子 【3,592千円
漁業集落排水事業特別会計
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 2【 0.1 2【 0.1 0 0.0
2. 13,9【4 30.0 14,198 28.5 △ 234 △ 1.【
3. 32,【05 】0.0 35,588 】1.4 △ 2,983 △ 8.4
4. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
5. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
4【,59】 100.0 49,814 100.0 △ 3,21】 △ 【.5
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます 分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
歳 入 合 計
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
漁業集落排水事業特別会計
歳出の状況
１． 漁業集落排水費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
裁量 漁業集落排水事務費
縮減
4
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 【31
, , , ,
裁量 施設維持管理費 , ,
, 4 4, 9
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2】
, , , ,
． 公 債 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 長期債元金 ,
, 4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2【,528
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
漁業集落排水事業運営 要する事務費
主な 容
○消費税 500千円 ※台帳管理システム統合 よる保守委託料の減
担当課 下水道課
施設維持管理費
事業概要
終末処理場及び ンホール ンプ等の維持管理 係る経費 ○古湊地区漁業集落排水処理施設 三隅町古市場
○福浦地区漁業集落排水処理施設 三隅町西河
○須津青浦地区漁業集落排水処理施設 三隅町岡見 ２箇所
主な 容
○施設等維持管理委託料
○施設等維持修繕工事 3,890千円
担当課 下水道課
漁業集落排水費合計
事業名及び事業概要
元金
事業概要
長期債 係る償還元金
主な 容
○長期債償還元金 2【,528千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 長期債利子 ,
,0 0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 5,44】
, ,
事業概要
長期債 係る償還利子
主な 容
○長期債償還利子 5,44】千円
担当課 下水道課
公債費合計
事業名及び事業概要
生活排水処理事業特別会計
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 1】,344 29.5 1【,【5【 28.3 【88 4.1
旭 地 区 【,141 10.4 【,329 10.】 △ 188 △ 3.0
２ 弥 栄 地 区 4,352 】.4 3,831 【.5 521 13.【
三 隅 地 区 【,851 11.】 【,49【 11.0 355 5.5
2. 41,443 】0.5 42,053 】1.4 △ 【10 △ 1.5
3. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
0 0.0 225 0.4 △ 225 皆減
58,】88 100.0 58,935 100.0 △ 14】 △ 0.2
歳 入 合 計
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます 分 担 金 及 び 負 担 金
使 用 料 及 び 手 数 料
繰 入 金
繰 越 金
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
生活排水処理事業特別会計
歳出の状況
１． 生活排水処理費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
,
裁量 生活排水処理事業事務費
,9
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 】0【
裁量 水洗化促進事業
0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 【2
, , , ,
裁量 施設維持管理費 , ,
9, , 4
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 23,4【3
, ,
, ,
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
生活排水処理事業運営 要する事務費
主な 容
○納付書等郵送料 【2千円 ○消費税 【00千円
担当課 下水道課
事業概要
排水設備工事費の融資あっせん及び利子補給
主な 容
○利子補給 件 【1千円
担当課 下水道課
施設維持管理費
事業概要
個別浄化槽の維持管理 係る経費 ○旭地区 ２０４基
○弥栄地区 ２２基 ○三隅地区 ８８基
主な 容
○個別浄化槽清掃管理委託料
○個別浄化槽等修繕工事 4,945千円
担当課 下水道課
． 公 債 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 長期債元金 ,
4,4 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 14,88】
, ,
義務 長期債利子 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 2,333
, ,
事業名及び事業概要
元金
事業概要
長期債 係る償還元金
主な 容
○長期債償還元金 14,88】千円
担当課 下水道課
利子
事業概要
長期債 係る償還利子
主な 容
○長期債償還利子 2,333千円
担当課 下水道課
後期高齢者医療特別会計
歳入の状況
当初予算額 構成比 当初予算額 構成比
1. 521,954 【5.5 542,5【【 【5.5 △ 20,【12 △ 3.8
2. 200 0.0 200 0.0 0 0.0
3. 239,45【 30.0 249,】2】 30.1 △ 10,2】1 △ 4.1
4. 1 0.0 1 0.0 0 0.0
5. 35,2】9 4.4 35,90】 4.3 △ 【28 △ 1.】
】9【,890 100.0 828,401 100.0 △ 31,511 △ 3.8
単位：千円・％
科 目
成 ０年度 成２９年度
増減 伸率
※上記の構成比 端数を四捨五入しているの 合計が一致しない場合があ ます 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料
使 用 料 及 び 手 数 料
繰 入 金
繰 越 金
諸 収 入
後期高齢者医療特別会計
歳出の状況
１． 総 務 費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
義務 職員給与費 ,
4,9 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 25,244
裁量 後期高齢者医療事務費 ,
拡充
4,
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 【,41【
, ,
裁量 賦課徴収事務費 ,
, 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 1,118
, ,
事業名及び事業概要
一般管理費
事業概要
後期高齢者医療 係る職員の給与費
主な 容
○一般職員 ４人
担当課 人事課
事業概要
後期高齢者医療 係る市町村業務の事務経費
主な 容
○被保険者証等発送 係る郵便料 3,512千円 ○後期高齢者医療制度対応システム使用料 908千円 ○後期高齢者医療制度対応システム改修委託料 1,【45千円
担当課 医療保険課
賦課徴収費
事業概要
後期高齢者医療保険料の徴収 係る市町村業務の事務経費
主な 容
○納付書等印 費 4】【千円 ○納付書等発送 係る郵便料 【42千円
担当課 医療保険課
． 後期高齢者医療広域連合納付金
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, , , ,
義務 保険料等負担金 , ,
0, 4 ,
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 21【,【8【
, , , ,
． 保健事業費
,
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
, ,
裁量 後期高齢者医療健康診査事業 ,
,0 0 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 24,【【9
, ,
． 諸支出金
千円
整理 番号
事業 区分
前年 比較
事業費 前年度
一般財源 前年度
義務 保険料還付金
00 0
特定財源
国県支出金: 0 地方債: 0 その他: 】80 事業名及び事業概要
保険料等 担金
事業概要
島根県後期高齢者医療広域連合へ納付する保険料等負担金
主な 容
○保険料徴収分 521,955千円 ○保険料軽減分 係る保険基盤安定負担金 21【,【8【千円
担当課 医療保険課
後期高齢者医療広域連合納付金合計
事業名及び事業概要
後期高齢者健康診査事業費
事業概要
島根県後期高齢者医療広域連合 らの委託を受け 被保険者 対する 健康診査を医療機関 おいて実施
主な 容
○健康診査委託料 21,9】】千円 ○共同電算処理及び審査支払手数料 1,0【1千円
担当課 医療保険課
保健事業費合計
事業名及び事業概要
保険料還付金
事業概要
過年度 係る保険料の還付
主な 容
○保険料等還付金 】80千円
