成 24
2 月
総務局 企画財政部 財政課
・
平成
年度当初予算の編成方針
P
～P
・
平成
年度各会計別当初予算比較表
P
～P
・
平成
年度一般会計当初予算の概要
P
～P
・
平成
年度一般会計当初予算歳入歳出款別比較表
P
～P
・
平成
年度一般会計当初予算性質別比較表
P
・
歳入歳出予算の構成
円グラフ）
P
～P
・
一般会計の主な歳入・歳出の推移
P
・
市税の推移
P
・
一般会計地方債現在高と地方債償還額の推移
P
・
財政調整基金・減債基金現在高の推移
P
・
長崎市の地方債・基金の状況
P
・
収支改善対策への取組み
P
・
平成
年度当初予算の主な
容
P
～P
・
平成
年度当初予算の主な
容
特別会計
P
～P
・
平成
年度当初予算の主な
容
企業会計
P
・
平成
年度ゼロ予算事業・収入増対策事業一覧表
P
・
基金繰入金一覧表
P
■ 平 成
24
度 当 初 予 算 の 編 成 方 針
予 算 編 成 の 基 本 的 な 考 え 方
成
度
当 初
算 編 成
あ た
従 来
前
度
算 を ベ ヸ
し た
前
例 踏 襲 型
算 編 成
戦 略 型 ヷ 施 策 推 進 型
算 編 成
転 換 を 図
た
部
局 長
各 部 局
経 営 者
あ
意 識
強 い リ ヸ ダ ヸ
ッ プ を 発 揮 し
第 四
次 総 合 計 画
着 実
推 進
向
目 指 す
目 標 ヷ 成 果 を 強 く 意 識 し
何 を
優 先 す
何 を
点 的
取
組
を 見 極
部 局
定
た
点 化 方
針 ヷ
点 的 施 策
戦 略
を 明 確
し た う え
算 編 成 作 業 を 行 い
し た
併 せ
人 口 減 少 や 高 齢 社 会
進 展
市 税 収 入
減 少 や 地 方 交 付 税
合
併 算 定 替 え
段 階 的
廃 止
影 響
中 長 期 的
課
や 財 政 見 通 し
見 据 え
た 中
将 来
わ た
安 定 的
財 政 運 営 を 行 う た
対 策
配 慮 し
し た
う
成
度
算 編 成
あ た
第 四 次 総 合 計 画
着 実
推
進
持 続 可 能
財 政 構 造
転 換 を 両 輪
し
長 崎 市
進 化
向
た 取
組
を 強 化 し
し た
予 算 編 成 の 背 景
国
成
度
算
東 日 本 大 震 災
復 興
経 済 分
フ ロ ン テ
開 拓
分 厚 い 中 間 層
復 活
農 林 漁 業
再 生
ネ ル
ヸ ヷ 環 境 政 策
再 設 計
点 分
を 中 心
日 本 再 生
全 力
取
組
し
あ わ せ
地 域 主 権
改 革 を 確 実
推 進 す
既 存
算
断
見 直 し を 行 う
い う 考 え 方
編 成
す
地 方 財 政 対 策
い
財 政 運 営 戦 略
定
中 期 財 政 フ レ ヸ ム
を 踏
え
国
取
組
歩 調 を 合 わ せ た 人 件 費
投 資 的 経 費 及 び 一 般 行 政 経 費
各 分
わ た
抑 制 を 図
す
一 方
史 的 円 高 等
地 域 経 済 を 取
巻 く 環 境
激
変 す
海 外 競
力 強 化 等
た
地 域
実 施 す
緊 急 事 業
対 応 す
た
緊
急 枠
し
地 域 経 済 基
強 化 ヷ 雇 用 等 対 策 費
創 設
地 方 交 付 税
増
地 方
安 定 的
財 政 運 営
必 要
一 般 財 源
総
い
実 質 的
一 方
本 市
い
出
う ち
義 務 的 経 費
い
生 活 保 護 費 や 障 害 者
福 祉
係
扶 助 費
増
た
行 政 改 革 大 綱 や 財 政 構 造 改 革 プ
ラ ン
沿
た 取
組
人 件 費 や 公 債 費
着 実
減 少 し
す
し
し
入 面
国
地 方 財 政 対 策
伴 い 地 方 交 付 税
増
確 保
た
地 価
落 や
回
家 屋
評 価 替 え
固 定 資 産 税
大 幅
減
自 主 財 源
柱
あ
市 税 収 入
総 体 的
落 ち 込
加 え
地 方 譲
税 や
交 付 金
い
軒 並
前
度 を
回
厳 し い 状 況
あ
財 政 運 営
基
金
あ
財 政 調 整 基 金
減 債 基 金 を 取
崩 す
必 要
一 般 財 源 総
を
確 保 し
収 支
均 衡 を 図
し た
予 算 編 成 の 重 点 化 方 針
成
度
当 初
算 編 成
あ た
第 四 次 総 合 計 画
掲
た 将 来
都 市
像
個 性 輝 く 世 界 都 市
希 望 あ ふ
人 間 都 市
実 現
向
大
転 換 期
あ
長 崎
を 見 据 え
未 来 ㄥ 次
時 代 ㄦ
向
た 基 礎
く
し
成
度
非 常
要
あ
す
そ う し た
第 四 次 総 合 計 画 を 着 実
推 進 す
た
各 部 局
点 的
取
組
施 策 や
経 済
ヷ
ち
形
ヷ
ち を 支 え
仕 組
を 変 え
い く た
局
長
政 策
特 命 事 項
あ
点 プ ロ
ト
算
点 配 分 を 行
す
た
急 務
い
景 気 ヷ 雇 用 対 策
し
投 資 的 事 業
積 極 的
実 施
緊 急 雇 用 創 出 事 業
経 済 対 策 を 行 う
市 民
暮
し
力 点 を 置 く 観 点
日 々
生 活
密 着 し た 福 祉
子 育
支 援
教 育
各 分
取
組
充 実
東 日 本 大 震 災 を 契 機
し た 防 災 対 策
充 実 や 次 世 代
ネ ル
ヸ
転 換
資 す
施 策
新 た
課
取
組
い
点 化 を 図
す
,
,
.
,
,
.
△
,
,
△
.
観
光
施
設
事
業
,
.
,
.
,
.
国
民
健
康
保
険
事
業
,
,
.
,
,
.
,
.
土
地
取
得
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
中
央
卸
売
市
場
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
駐
車
場
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
財
産
区
,
.
,
.
,
.
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
,
.
,
.
,
.
介
護
保
険
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
生
活
排
水
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
診
療
所
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
後
期
高
齢
者
療
事
業
,
,
.
,
,
.
,
.
長
崎
市
立
病
院
機
構
病
院
事
業
債
管
理
,
.
,
皆 増
小
計
,
,
.
,
,
.
,
,
.
病
院
事
業
,
,
.
△
,
,
皆 減
水
道
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
下
水
道
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
小
計
,
,
.
,
,
.
△
,
,
△
.
,
,
.
,
,
.
△
,
,
△
.
区 分
一
般
会
計
特
別
会
計
％
合
計
増
減
率
(単位：千円
％
平 成
年 度 各 会 計 別 当 初 予 算 比 較 表
平
成
年
度
予
算
額
構 成 比
予
算
額
％
平
成
年
度
比
較
増
Δ
減
構 成 比
年 度 及 び 比 較
金
額
公
営
企
業
会
※平成
年度は、当初予算が骨格予算のため、
月補正後と比較
,
,
.
,
,
.
△
,
,
△
.
観
光
施
設
事
業
,
.
,
.
,
.
国
民
健
康
保
険
事
業
,
,
.
,
,
.
,
.
土
地
取
得
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
中
央
卸
売
市
場
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
駐
車
場
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
財
産
区
,
.
,
.
,
.
母
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
事
業
,
.
,
.
,
.
介
護
保
険
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
生
活
排
水
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
診
療
所
事
業
,
.
,
.
△
,
△
.
後
期
高
齢
者
療
事
業
,
,
.
,
,
.
,
.
長
崎
市
立
病
院
機
構
病
院
事
業
債
管
理
,
.
,
皆 増
小
計
,
,
.
,
,
.
,
,
.
病
院
事
業
,
,
.
△
,
,
皆 減
水
道
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
下
水
道
事
業
,
,
.
,
,
.
,
,
.
小
計
,
,
.
,
,
.
△
,
,
△
.
,
,
.
,
,
.
△
,
,
△
.
構 成 比
金
額
増
減
率
％ ％
構 成 比
一
般
会
計
％
予
算
額
合
計
比
較
増
Δ
減
区 分
予
算
額
特
別
会
計
公
営
企
業
会
計
平 成
年 度 各 会 計 別 当 初 予 算 比 較 表
参 考
(単位：千円
年 度 及 び 比 較
平
成
年
度
平
成
年
度
月
補
正
後
）
平成24
度一般会計当初予算の概要
前
度当初予算との比較
H
Ｈ
増減
前年比
％）
213,110,000
214,270,000
▲ 1,160,000
▲ 0.5
(
,
,
(
,
,
(▲
,
,
(▲
.
(
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
,
,
.
A
,
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
(
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
(
,
,
(
,
,
(▲
,
,
(▲
.
国庫支出金
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
,
,
,
,
,
,
.
(
,
,
(
,
,
(▲
,
(▲
.
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
213,110,000
214,270,000
▲ 1,160,000
▲ 0.5
(
,
,
(
,
,
(▲
,
,
▲
.
）
,
,
,
,
▲
,
▲
.
(
,
,
(
,
,
(▲
,
,
(▲
.
,
,
,
,
,
.
(
,
,
(
,
,
▲
,
,
(▲
.
A
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
,
.
,
,
,
,
,
.
(借換債除く
(
,
,
(
,
,
(▲
,
,
(▲
.
,
,
,
,
▲
,
,
▲
.
）
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
,
,
▲
,
▲
.
,
,
.
[※借換債]
[
,
,
]
[
,
,
]
[
,
,
]
[
.
]
(単位：千円
月(
月
補正
投資的経費
投資的経費
補修・解体工事
※ア）
,
,
,
,
,
,
220
イ）
,
,
,
,
,
,
,
213
▲
,
▲
,
▲
,
▲
,
,
7
1 歳 入
当初予算
計
※ 補修・解体工事 とは、投資的経費以外の工事請負費
借換債除く）
公債費
災害復旧事業費
参考
投資的経費等における
ヶ月
ヶ月）予算比較
ア）－
イ）
扶助費
地方交付税＋臨時財政対策債
(A
(臨時財政対策債・借換債を除く）
2 歳 出
Ｈ 当初Ｈ . 月臨時会補正
地方譲与税等
その他
義務的経費
A＋
＋
）
Ｈ 当初Ｈ .月補正
特別交付税
単位：千円
区 分
普通建設事業費
任意的経費
※予備費含む市債(臨時財政対策債を除く）
臨時財政対策債
投資的経費
＋
）
経常的経費
＋
）
人件費
財政運営上の基金
財調・減債）
投資的経費
年間見込額
※億円）
(借換債
,
,
千円を除く）
(借換債
,
,
千円を除く）
借換債除く）
一般財源
＋
＋
＋
）
市税
特定財源
＋
＋
）
成 24
度一般会計当初予算の概要
前
度当初予算との比較
総括
一般会計歳入歳出予算は、2,131 億 1 千万円
、前
度比 11 億 ① 千万円、0.5％の減
、借換
債の要素を除くと、約 51 億 9 千万円、2.5％の減
歳入
一般財源
市税
前
度と比較し
5 億 5 千万円の減
、
、市民税のうち個人市民税は、納税義務者
数及び個人所得の減はあるものの、
少扶養
除の廃止に伴う増収分により 3 億円の増及び平
成 23
度の決算見込みなど
ら、
法人市民税
4 億円、
た
こ税
3 億 9 千万円、
それ
れ増
となっ
い
し
し、固定資産税は 3
に 1 度の家屋の評価替えに伴う減や地価下落の影
響により、14 億 2 千万円の減となっ
い
地方交付税＋臨時財政対策債
前
度と比較し
18 億 1 千万円、3.8％の増
普通交付税
当初予算は 401 億 2 千万円
、
間予算
は、40① 億 2 千万円と見込ん
り、平成 23
度の交付額 約 39② 億 2 千万円と比較
ると、約 9 億円、2.3％の増
特別交付税
前
度と比較し
3 億 3 千万円、24.1％の増
臨時財政対策債
前
度と比較し
3 億円、4.1％の増
地方譲与税等
前
度と比較し
約 ① 億円、
9.3％の減
、
これは地方特例交付金や地方消費税
交付金
減となったことなどによるもの
財政運営上の基金
財調・減債
前
度と比較し
① 億 ① 千万円、
29.9％の減
、
財政調整基金
約
1 億 3 千万円の増、減債基金
約 ② 億 9 千万円の減となっ
い
特定財源
国庫支出金
前
度と比較し
約 19 億 5 千万円、
3.5％の減
、
これは子ども手当費
担金
子
どものた
の手当
担金含
約 22 億円減となったことなどによるもの
市債
臨時財政対策債を除く
前
度と比較し
約 33 億 ② 千万円、15.4％の増
、借換債の要
素を除くと、退職手当債 15 億 9 千万円と行政改革等推進債 3 億円
皆減したことなどにより、
約 ① 億 5 千万円、4.9％の減
その他
前
度と比較し
約 25 億 9 千万円、9.4％の減
、これは中小企業金融円滑化特別資
金預託金元金収入
約 14 億 ① 千万円減となったほ
、
緊急雇用対策費に係る県補助金
約 4 億 5
千万円減となったことなどによるもの
歳出
経常的経費
義務的経費
人件費
前
度と比較し
約 8 億 ① 千万円、
2.②％の減
、
これは行政改革の推進や給与改
定などによるもの
扶助費
前
度と比較し
約 9 億円、
1.2％の増
、
これは子ども手当費
子どものた
の
手当費含
は減したものの、生活保護費、障害者福祉費、後期高齢者
療療養給付費
担金
増となったことなどによるもの
公債費
前
度と比較し
約 8 億 5 千万円、2.5％の増
、借換債の要素を除くと約 31 億
② 千万円、12.5％と大きく減し
い
任意的経費
前
度と比較し
約 13 億 2 千万円、2.5％の減
、これは、市庁舎建設整備基金
積立金や介護保険事業特別会計繰出金の増はあるものの、
中小企業金融円滑化特別資金預託金や
住民
録系システム整備費など
減となったことによるもの
投資的経費
前
度と比較し
約 ② 億 3 千万円、
3.9％の減
、
これは野母崎小中学校統合事業費、
東長崎
中学校校舎改築事業費
増となったものの、
公営住宅建設事業費
大園団地
、
東部地
公共施設建
設事業費及び平和公園や総合運動公園などの国体関連施設整備事業費
減となったことなどによる
もの
１ 歳 入 (単位：千円 年 度 及 び 比 較
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 金 額 増 減 率
％ ％ ％
, ,
. , , . △ , △ . 市 民 税 , , . , , . , . 固 定 資 産 税 , , . , , . △ , , △ . 軽 自 動 車 税 , . , . , . 市 た ば こ 税 , , . , , . , . 特 別 土 地 保 有 税 . , . △ △ . 入 湯 税 , . , . , . 事 業 所 税 , , . , , . , . 都 市 計 画 税 , , . , , . △ , △ .
, ,
. , , . △ , △ . 地 方 揮 発 油 譲 与 税 , . , . , . 自 動 車 重 量 譲 与 税 , . , . △ , △ . 地 方 道 路 譲 与 税 . . 特 別 と 譲 与 税 , . , . △ , △ .
,
. , . △ , △ . 利 子 割 交 付 金 , . , . △ , △ .
,
. , . , . 配 当 割 交 付 金 , . , . , .
,
. , . △ △ . 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 , . , . △ △ .
, ,
. , , . △ , △ . 地 方 消 費 税 交 付 金 , , . , , . △ , △ .
,
. , . △ , △ . ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 , . , . △ , △ . . . 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 . .
,
. , . △ , △ . 自 動 車 取 得 税 交 付 金 , . , . △ , △ . . . 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 . .
,
. , . △ , △ . 地 方 特 例 交 付 金 , . , . △ , △ .
, ,
. , , . , , . 地 方 交 付 税 , , . , , . , , .
,
. , . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 , . , .
, ,
. , , . △ , △ . 負 担 金 , , . , , . △ , △ .
, ,
. , , . △ , △ . 使 用 料 , , . , , . △ , △ . 手 数 料 , . , . △ , △ . 証 紙 収 入 , . , . △ , △ .
, ,
. , , . △ , , △ . 国 庫 負 担 金 , , . , , . △ , △ . 国 庫 補 助 金 , , . , , . △ , △ . 委 託 金 , , . , , . △ , △ .
, ,
. , , . △ , △ . 県 負 担 金 , , . , , . , . 県 補 助 金 , , . , , . △ , △ . 委 託 金 , . , . △ , △ .
, ,
. , . , . 財 産 運 用 収 入 , . , . △ , △ . 財 産 売 払 収 入 , . , . , .
,
. , . , . 寄 附 金 , . , . , .
, ,
. , , . △ , △ . 特 別 会 計 繰 入 金 , . , . , . 基 金 繰 入 金 , , . , , . △ , △ .
,
. , . △ △ . 繰 越 金 , . , . △ △ .
, ,
. , , . △ , , △ . 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 , . , . △ △ . 市 預 金 利 子 , . , . △ , △ . 貸 付 金 元 利 収 入 , , . , , . △ , , △ . 託 事 業 収 入 , . , . , . 雑 入 , , . , , . △ , △ .
, ,
. , , . , , . 市 債 , , . , , . , , .
, ,
, , △ , , △ . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金
自 動 車 取 得 税 交 付 金 区 分
市 税
地 方 譲 与 税
利 子 割 交 付 金
特 別 地 方 消 費 税 交 付 金
地 方 特 例 交 付 金
地 方 交 付 税
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金
平 成 年 度
配 当 割 交 付 金
平 成
年 度 一 般 会 計 当 初 予 算 歳 入 歳 出 款 別 比 較 表
地 方 消 費 税 交 付 金
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金
平 成 年 度 比 較 増 Δ 減
諸 収 入
分 担 金 及 び 負 担 金
市 債
合 計
財 産 収 入
寄 附 金
.
.
繰 入 金
繰 越 金
使 用 料 及 び 手 数 料
国 庫 支 出 金
２ 歳 出
年 度 及 び 比 較
予 算 額 構成比 予 算 額 構成比 金 額 増減率
％ ％ ％
,
. , , . △ , △ . 議 会 費 , . , , . △ , △ .
, ,
. , , . △ , , △ . 総 務 管 理 費 , , . , , . △ , △ .
徴 税 費 , , . , , . △ , △ . 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 , . , . △ , △ . 選 挙 費 , . , . △ , △ . 統 計 調 査 費 , . , . △ , △ . 監 査 委 員 費 , . , . △ , △ .
, ,
. , , . , .
社 会 福 祉 費 , , . , , . , , . 児 童 福 祉 費 , , . , , . △ , , △ . 生 活 保 護 費 , , . , , . , , . 原 爆 被 爆 者 対 策 費 , , . , , . △ , △ . 災 害 救 助 費 . . △ △ .
, ,
. , , . , .
保 健 衛 生 費 , , . , , . , . 清 掃 費 , , . , , . , . 上 水 道 費 , , . , , . , . 病 院 費 , , . △ , , 皆 減
, ,
. , , . △ , △ . 農 業 費 , , . , , . △ , △ . 林 業 費 , , . , , . △ , △ .
水 産 業 費 , . , . , . , ,
. , , . △ , , △ . 商 工 費 , , . , , . △ , , △ .
, ,
. , , . △ , , △ . 土 木 管 理 費 , . , . △ , △ . 道 路 橋 り ょ う 費 , , . , , . , .
河 川 海 岸 費 , . , . , . 港 湾 費 , . , . △ , △ . 都 市 計 画 費 , , . , , . △ , △ . 住 宅 費 , , . , , . △ , , △ .
, ,
. , , . △ , △ . 消 防 費 , , . , , . △ , △ .
, ,
. , , . , , . 教 育 総 務 費 , , . , , . , . 小 学 校 費 , , . , , . △ , △ . 中 学 校 費 , , . , , . , , . 高 等 学 校 費 , . , . , . 幼 稚 園 費 , . , . △ , △ .
社 会 教 育 費 , , . , , . , . 保 健 体 育 費 , , . , , . , . 市 民 会 館 費 , . , . , .
,
. , . 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費 , . , . 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 , . , .
, ,
. , , . , .
公 債 費 , , . , , . , . ,
. , . 予 備 費 , . , .
, ,
, , △ , , △ .
( , , ( , , (△ , , (△ .
(単位：千円
災 害 復 旧 費
公 債 費
予 備 費
総 務 費
民 生 費
比 較 増 Δ 減
平 成 年 度 平 成 年 度
商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
借 換 債 を 除 く ）
.
.
合 計
区 分
衛 生 費
農 林 水 産 業 費
議 会 費
％ ％ ％
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
(
,
.
,
.
△
,
△
.
(
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
ア 基 本 給
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
イ そ の 他 の 手 当
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
(
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
(
,
,
.
,
,
.
,
.
(
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
２
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
(
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
ア 補 助 分
,
,
.
,
,
.
△
,
△
.
イ 単 独 分
,
,
.
,
,
.
,
.
ウ県 施 行 分
(
,
.
,
.
ア 補 助 分
,
.
,
.
イ 単 独 分
７
,
,
.
,
,
.
,
.
(
,
,
(
.
(
,
,
(
.
(△
,
,
(△
.
,
,
.
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
,
.
,
,
.
△ , ,△
.
,
,
.
,
,
.
,
.
,
.
,
.
,
,
,
,
△
,
,
△
.
(
,
,
(
,
,
(△
,
,
(△
.
平
成
年
度
合 計
比 較 増 Δ 減
金 額 増 減 率 区 分
年 度 及 び 比 較
平
成
年
度
予 算 額 構 成 比 構 成 比
特 別 職 給 与
人 件 費
予 算 額
普 通 建 設 事 業 費 退 職 手 当 負 担 金 地 方 公 務 員 共 済 組 合 等 負 担 金
職 員 給
(単位：千円
補 助 費 等
扶 助 費
維 持 補 修 費
物 件 費
そ の 他
公 債 費
投 資 的 経 費
災 害 復 旧 事 業 費
平 成
年 度 一 般 会 計 当 初 予 算 性 質 別 比 較 表
借 換 債 を 除 く ）
借 換 債 を 除 く ）
.
.
予 備 費
繰 出 金
貸 付 金
出 資 金
歳入の構成割合(H
一般会計予算）
[単位：百万円]
その他の
自主財源
,
.
%
使用料・手数料
,
.
%
諸収入
,
.
%
市税
,
.
%
その他の
依存財源
,
.
%
県支出金
,
.
%
市債
,
.
%
地方交付税
,
.
%
国庫支出金
,
.
%
歳入
213,110
(百万円)
依存財源141,923
①①.①%
自主財源②1,18②
33.4%
歳入歳出予算の構成
投資的経費の推移
対前年度比
当 初 . %
当 初 ▲ . % 当 初 ▲ . %
当 初 . %
※ ヶ 月 . % ※
当 初 . %
※ ヶ 月 . %※
当 初 . %
※ ヶ 月 . %※
当 初 ▲ . %
※ ヶ 月 ▲ . %※昨年の ケ月予算との比較
, 平 成 年 度
平 成 年 度
, , ,
区 分
, , 平 成 年 度
平 成 年 度
予算額 百万円）
平 成 年 度
, , 平 成 年 度
, 平 成 年 度
,
,
歳出の構成割合 款別(H
一般会計予算）
[単位：百万円]
議会費
.
%
総務費
,
.
%
民生費
,
.
%
衛生費
,
.
%
農林水産業費
,
.
%
商工費
,
.
%
土木費
,
.
%
消防費
,
.
%
教育費
,
.
%
公債費
,
.
%
その他
.
%
歳出
213,110
(百万円)
歳出の構成割合 性質別(H
一般会計予算
[単位：百万円]
扶助費
,
.
%
人件費
,
.
%
公債費
,
.
%
投資的経費 , . %
物件費
,
.
%
繰出金
,
.
%
貸付金及び
出資金
,
.
%
その他 , . %
歳出
19①,900
(百万円)
歳出
213,110
(百万円)
その他の経費52,583 24.②%
義務的経費142,3②4 ①①.8% 投資的経費18,153
※平成 年度以前は決算額、平成 年度以降は当初予算額 ※合併する前の町の歳入は含まない
※平成 年度以前は決算額、平成 年度以降は当初予算額 ※合併する前の町の歳出は含まない
一般会計の主な歳入の推移
,
,
,
,
,
,
金
額
义
百
万
円
乊
市税 , , , , , , , , , ,
国庫支出金 , , , , , , , , , ,
地方交付税 , , , , , , , , , ,
市債(借換債除く , , , , , , , , , ,
１ 年度 １ 年度 １７年度 １ 年度 １ 年度 ２ 年度 ２１年度 ２２年度 ２ 年度 ２ 年度
一般会計の主な歳出の推移
,
,
,
,
,
,
,
,
金
額
义
百
万
円
乊
扶助費 , , , , , , , , , ,
人件費 , , , , , , , , , ,
公債費(借換債除く , , , , , , , , , ,
普通建設事業費 , , , , , , , , , ,
１ 年度 １ 年度 １７年度 １ 年度 １ 年度 ２ 年度 ２１年度 ２２年度 ２ 年度 ２ 年度
※平成22
度以前は決算額、平成23
度及び24
度は当初予算額
市税の推移
523
521
522
521
559
54②
532
529
523
5①0
154
148
152
1①2
195
198
19②
189
18①
189
4①
49
52
5①
①4
①2
53
43
43
4②
229
230
22②
215
213
214
212
214
213
199
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
単位：億円）
一般会計地方債現在高と地方債償還額の推移
財政調整基金・減債基金現在高の推移
※平成 年度以前は決算額、平成 年度は 月補正後予算額、平成 年度は当初予算額
基
金
現
在
高
义
億
円
乊
減債基金 財政調整基金 合計
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
, ,
,
, ,
,
, , ,
,
,
,
,
,
,
,
※平成 年度以前は決算額、平成 年度は 月補正後予算額、平成 年度は当初予算額
現
在
高
义
百
万
円
乊
,
,
,
,
,
,
,
通常債現在高 特例債現在高 元利償還額(借換債除く
特例債現在高 , , , , , , , , , ,
通常債現在高 , , , , , , , , , ,
元利償還額(借換債除く , , , , , , , , , ,
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
元
利
償
還
額
义
百
万
円
乊
現在高 計
長崎市の地方債・基金の状況
．地方債の状況
現
在
高
世
帯
当
た
り
人
当
た
り
千円
千円
千円
237,983,518
1,170
539
．基金の状況
現
在
高
世
帯
当
た
り
人
当
た
り
千円
千円
千円
3,284,059
16
7
減
債
基
金
2,236,511
11
5
そ
の
他
特
定
目
的
基
金
22,910,026
113
52
合
計
28,430,596
140
64
参 考
H
.
.
現在人口
,
人
世帯数
,
世帯
財
政
調
整
基
金
成
４
度
末
現
在
高
(
見
込
)
区
分
一
般
会
計
区
分
収支改善対策への取組み
行財政改革プランに基づく収支改善策への取組み
平成23
度当初予算との比較
単位：億円
具体的取り組み
金額
選択と集中による事業の重点化と業務の効率化
0.①
1
優先度に応
た事業の取捨選択
0.2
事務・事業の再編整理
0.2
2
業務手法の抜本的改革
0.4
民間委託の推進、指定管理者制度の拡大
0.4
効率的な行政体制の構築と人材育成
8.5
1
適正な職員配置
8.5
定員管理
8.5
健全な財政基盤の確立
39.2
1
自主財源の確保
0.①
財産収入等の拡大
0.5
使用料・手数料等の見直し
0.1
2
経常的経費の抑制
5.5
補助金・
担金の見直し
0.4
予算の枠配分の実施
5.1
3
実質的な公債費
担の軽減と財政調整基金等の確保
33.1
公債費の適正化
31.②
有利な地方債の活用
0.②
基金の確保と活用
0.②
48.3
行財政改革プランの基本的視点
計
平成
年度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名 ※ ）は一般会計歳出の款・項・目
予算額 千円）
事 業 容
私
人
誇
、
訪
い
を
A1
歴史
文化遺産を
、活
、伝え
1 市史編 室
2-1-7
長崎市史刊行費
8 5 ,7 4 4
平成 年度の市制施行 周年を契機に、市民共有の財産となる長崎市 史を通史と て刊行する
・平成 年度 第 巻 自然編、 史・ 編、中世編 第 巻 現 編
2 世界遺産
推進室
2-1-7
長崎の教会群と ス 教関連遺産 録推進費
2 6 ,4 3 1
世界遺産暫定一覧表に掲載 ている 長崎の教会群と ス 教関連 遺産 に いて、長崎県及び他市町とと に世界遺産 録を推進する ・平成 年度
外海地区文化的景観整備活用計画策定な
3 世界遺産
推進室
2-1-7
九 ・山口の近 化産業遺産群 録 推進費
4 0 ,3 9 2
世界遺産暫定一覧表に掲載 ている 九 ・山口の近 化産業遺産 群 に いて、共 て取り組 いる関 県市とと に世界遺産 録を 推進する
・平成 年度 端島炭坑等保存管理計画策定な
4 新
規
文化財課
10-6-3
東山手・ 山手地区魅力向上検討費
1 ,5 0 0
東山手・ 山手地区に点在する洋館を活用 た魅力あるまち くりの一環 と て、外部の専門家を招聘 、地域の機運を高める実験な を行うこと に り、更なる活性化に な る
5 新
規
文化財課
10-6-3
国指定史跡小菅修船場跡保存管理計画 策定費
4 ,1 2 1 九 ・山口の近 化産業遺産群 の構成資産候補の一 ある国指定
史跡小菅修船場跡の保存管理計画を策定する
6 新
規
文化財課
10-6-3
国指定重要文化財旧グラバ 住宅等保 存管理計画策定費
6 ,5 0 0
九 ・山口の近 化産業遺産群 の構成資産候補の一 ある国指定 重要文化財旧グラバ 住宅や旧 ル 住宅、旧 ン 住宅に いて保 存管理計画を策定する
7 文化財課
10-6-3
補助 文化財保存整備事業費 ・国指定重要文化財旧長崎英国領事館
3 3 ,0 0 0
国指定重要文化財旧長崎英国領事館の保存整備 ・事業期間 平成 年度～ 年度
・平成 年度 建物等調査
8 文化財課
10-6-3
補助 文化財保存整備事業費 ・国指定重要文化財旧香港上海銀行長 崎支店
6 0 ,0 0 0
国指定重要文化財旧香港上海銀行長崎支店の保存修理 ・事業期間 平成 年度～ 年度
・平成 年度 外壁修理工事
9 大
文化財課
7-1-4
中の茶屋運営費
6 ,6 0 7
大分） 千円
市指定史跡中の茶屋 清水崑展示館）において、清水崑生誕 周年 念企画展を実施する
1 0 出島復元
整備室
10-6-4
建 物復元基本設計費
1 5 ,2 9 0
出島史跡 の筆者部屋な 棟の建 物を復元する ・事業期間 平成 年度～ 年度
・平成 年度～ 年度 基本設計
1 1 出島復元
整備室
10-6-4
補助 出島復元整備事業費 ・遺構調査
1 6 ,3 1 8
出島史跡 の筆者部屋な 棟の復元に伴い、中央広場の遺構調査を行 う
・事業期間 平成 年度～ 年度
1 2 新
規
出島復元 整備室
7-1-4
単独 観光施設整備事業費 ・出島
1 1 ,5 0 0
出島を市民交流の場と て活用を るための各種整備を行うとと に、老 朽化 ている出島 の警備 ス を更新 、防犯対策を強化する ・平成 年度 警備 ス 整備 タル方式へ変更）
出島改修、出島庭園壁撤去
A2
景観、
、自然を活
、
の質を高
1 3 大
地域振興課
2-1-16
虹色のまち くり推進事業費
9 ,9 5 4
平成 年度 実施 ている地域おこ 力隊員と連携 た タ ア の実施や着地情報等の発信に り、合併地区への交流人口の 大 を る
・ 新規）地域おこ 力隊員と地域との連携事業 高島地区 農園整備
外海(池島地区 産業遺産等 明朋設置 野母崎地区 タ ア
平成
年度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名 ※ ）は一般会計歳出の款・項・目
予算額 千円）
事 業 容
1 4 大
地域振興課
2-1-16
地域おこ 力隊事業費
1 5 ,5 3 8
地方暮 に関心を 都市圏住民を け入 、定住に な なが 、新 たな地域の担い手と て地域の に応 た 力活動を行い、地域活 性化に取り組む 地域おこ 力隊員 を新たに 名配置する
・対象地区 伊王島地区、琴海地区
※H 高島地区、野母崎地区、外海 池島）地区配置）
1 5 地域振興課
2-1-16
単独 島・過疎地域振興対策事業費 ・野母崎地区高浜海岸施設整備
2 5 ,0 0 0
野母崎地区の個性 ある海岸線の魅力を活用 て、高浜海水浴場を魅力 ある海辺のス と て、年間を通 て利用 る施設を整備することに
り交流人口の 大や地域 用の創出に な る ・事業期間 平成 年度～ 年度
・平成 年度 基本・実施設計
1 6 大
まち くり 推進室
8-5-1
景観推進費
1 4 ,4 3 5
長崎に ない地域の特徴を表す建物やまちなみな の 史的な景観を 活 、長崎の魅力を高めるため、地域住民との 働に る地域の特長 を活 たまちの質を高める取り組みを行う また、市民や外国人を含め た来訪者がわ りやすい、歩いて楽 いまち くりを進める
・ ）なが イン会議
・ 大）案 誘 サイン 国語表 枚）
1 7 大
まち くり 推進室
8-5-1
まちな 再生推進費
1 3 ,6 0 0
史的な文化や伝統とと に、様々な都市機能が集中 ている く の 市街地 まちな において、人の回 性を向上 るため、新大工 浜町・大浦に るまちな 軸の活性化を中心と た まち プロ に重点的に取り組む
・ 新規）地域賑わい くり活動支援 上限 万円、H ～H ） ・ ）まちなみ整備助成 補助率 以 、 件分）
1 8 まち くり
推進室
8-5-1
補助 都市計画推進事業費 ・まちな 再生賑わい整備
3 0 ,2 0 0
まち プロ を推進するため、歩道や街灯、広場、 イ 等の整 備を行い、 イン性に優 、快適に楽 く歩ける環境を整える ・平成 年度 回 ル 整備 中島川・寺町 ア）
まちな 公共 イ 整備 東山手・ 山手 ア）
1 9 まち くり
推進室
8-5-2
補助 史的地区環境整備事業費 ・唐人屋敷顕在化
1 4 ,9 0 0
日本と中国の交流の 史に彩 た唐人屋敷跡に いて、中国風の魅 力向上を るため、平成 年度は、唐人屋敷誘 門や大門設置に向け て、設置箇所や インを決め、顕在化する
・事業期間 平成 年度～ 年度 ・平成 年度 蔵 取、調査設計な
A3
交流拠点
の機能を高
2 0 新
規
文化観光 総務課
7-1-4
ン ン ン施設整備 能性調査費
1 2 ,0 0 0 ン ン ン施設の設置検討に 、施設整備や管理運営、誘 等に
る民間事業者の参入 能性に いて調査する
2 1 長崎駅周辺 整備室
8-5-2
補助・単独 土地区画整理事業費 ・長崎駅周辺地区
5 2 5 ,5 0 0
国 観光文化都市長崎の玄関口に わ い都市拠点の形成を目的と て、長崎駅周辺地区における土地区画整理事業を実施する
・事業期間 平成 年度～ 年度
・事業 容 移転補償、建物等調査、道路改良工事 ほ
A4
観光交流
賑わいを創出
2 2 るく観光課
7-1-4
長崎 るく推進費
3 ,1 9 2
長崎のまち歩 を観光 に楽 うため、まち歩 観光を推進する ための各種取り組みを実施する
・平成 年度 既存の石碑 明朋の 国語表 、 なが 紫陽花ま り な
2 3 大
るく観光課
7-1-4
伝活動費
5 8 ,9 5 0
通常のイ ン 等関連 伝に加え、長崎の各種イ ン や観光施設に いての新 い映像素材を収録・編集 、 ビ の素材や
へのア プ、旅行会社へのセ ルス等に活用することに り、 の観光資 源の魅力を積極的に発信する
2 4 大
文化観光 総務課
7-1-4
修学旅行誘 対策費負担金
7 ,3 6 7
修学旅行誘 対策の一環と て、東京都立高校を対象に、閑散期 ～ 月）に長崎市への新規修学旅行を誘 する旅行会社に対 て助成 長崎 市と宿泊施設が ）する
・助成額 生、生 人当たり 泊 円、 泊 , 円 ・平成 年度申請実績 件 実人数 , 人）
2 5 新
規
るく観光課
7-1-4
西日本地区観光 誘 ン ン負 担金
1 0 ,0 0 0
西日本地区の観光 誘 対策の一環と て、長崎市における魅力ある観 光資源を活 、西日本旅 鉄道株式会社等とのタイア プに り人気
ラ タ を活用 た ン ンを実施する ・開催期間 月 日～ 月 日 予定）
平成
年度 当初予算の主な
容
№ 区 分
所管課
事 業 名 ※ ）は一般会計歳出の款・項・目
予算額 千円）
事 業 容
2 6 ア ア戦略室
7-1-4
ア ア・国 観光 誘 対策費
3 7 ,6 8 2
中国・韓国な 主に東ア ア地域 の外国人観光 の増加及び長崎～ 上海航路の利用 進を目的と て、 入体制の整備及び誘 活動な 、
長崎市ア ア・国 観光戦略 に基 く積極的な事業展開を る ・ 容 入体制整備、誘 活動・情報発信の強化
2 7 臨
時
文化観光 総務課
7-1-4
第 回日本夜景サ 開催費補助金
1 ,5 0 0
長崎の夜景が持 魅力を国 外に発信 、観光 誘 と宿泊・滞在型観 光を推進するため、 第 回日本夜景サ 開催に対 て助成する ・開催時期 月 予定）
・主催者 日本夜景遺産事務局
2 8 新
規
文化観光 総務課
7-1-4
単独 観光施設整備事業費 ・稲 山山 魅力向上整備
5 7 ,0 0 0
ロ プウ イ稲 岳駅舎 山 駐車場への連絡通路を改修するとと に、既存迂回路の段差解消に り利用者の利便性の向上を り、稲 山 山 の更なる魅力向上に な る
・平成 年度 連絡通路屋 葺暶、鉄骨塗装、園路石張舗装改修、 照明機器設置な
2 9 大
るく観光課
7-1-4
長崎ランタンフ ス バル事業共催費 負担金
8 9 ,0 0 0
大分） 周年 念事業分 , 千円
長崎ランタンフ ス バルが 周年の節目の年を迎えること 、 念 事業と て中国色豊 な人前結婚式 中華大婚礼 を実施 、長崎のまち に息 く中国文化を発信することに りイ ン の魅力ア プを る
中華大婚礼）
・実施時期 平成 年 月 日
・ 観光通り～銅 通り～湊公園 ※ 終了後、湊公園にて結婚式
3 0 大
文化観光 総務課
7-1-4
長崎 ロン選手権大会共催費負担金
2 1 ,2 5 0
大分） 香港 ラゴン との相互交流分 , 千円
東ア ア地域 の外国人観光 の増加や香港要人等との ワ 構築に な るため、長崎市と香港との間 、相互の大会に を派 遣 、国 交流を推進する
・香港国 ラゴン ス大会への選手団派遣 派遣時期 月上 ）※平成 年度以来 年 り ・長崎 ロン選手権大会における香港 入
入時期 月 日～ 日予定）※平成 年度以来 年 り
3 1 るく観光課
7-1-4
長崎まちな 龍馬館解体費
1 9 ,8 8 0
龍馬観光の定着と観光インフ ン機能の充実な 、まちな を中 心と たまち歩 観光の推進のため開館 ていたまちな 龍馬館を解体 する
3 2 新
規
文化観光 総務課
※観光施設事業特別会計
単独 グラバ 園施設整備事業費 ・動く歩道整備
1 7 1 ,0 0 0
グラバ 園に設置 ている 動く歩道 は建築後 年が経過 ていること 、利用者の長期的な安全性の確保や利便性の向上を るとと に、維 持管理経費の縮減を るため、 号機及び号機を全面改修する ・工事期間 平成 年度～ 年度
・債務負担行 , 千円 ※総額 , 千円）
3 3 大
市民税課
2-2-2
諸税賦課費
2 4 ,7 5 2
大分） ル ンバ プ 入分 , 千円
長崎市独自の インを施 た原動機付自転車の ル ンバ プ を 入 、長崎市への愛着心の向上と観光・地域振興に な る ・方法 全国 優 た インを公募
