平成 30 年度
（2018 年度）
当 初 予 算
当 初 予 算
当 初 予 算
当 初 予 算 (
(
( 案
(
案
案 )
案
)
) の 概
)
の 概
の 概 要
の 概
要
要
要
（一般会計）
（特別会計）
（企業会計）
焼 津 市
協
協
協
協
力
力
協
協
働
働
協
協
調
調
目 次 1 総 括 1 ( 1 ) 予算編成の方針 2 ( 2 ) 予算の規模等 4 ( 3 ) 重点取組事業 6 2 一般会計の状況 ( 1 ) 歳入の状況 8 ( 2 ) 歳出の状況 12 3 主要事業（政策別事業） 政策 １ 【子ども・教育】 ・・・・・・・・・ 16 政策 ２ 【健康・福祉】 ・・・・・・・・・ 20 政策 ３ 【産業・観光・文化】 ・・・・・・・・・ 23 政策 ４ 【くらし・環境】 ・・・・・・・・・ 28 基本項目 【協働・経営・情報】 ・・・・・・・・・ 33 34 4 資 料 繰出金の状況 35 ・・・・・・・・・ 36 37 38 当初予算額の推移（一般会計・歳出目的別） ・・・・・・・・・ 40 ・・・・・・・・・ 41 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 暮 ら し や す く 安 全 で 安 心 な ま ち づ く り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 子どもがいきいきと輝きみんなで教育・子育てを支えるまちづくり 一般会計性質別予算額（歳入） プ ラ ン を 推 進 す る た め の 基 本 項 目 ふるさと納税（寄附金）活用事業 目的税等の充当状況 共 に 支 え 合 い 健 や か に 暮 ら せ る ま ち づ く り 〃 （歳出） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地方債年度末残高、基金現在高、健全化判断比率 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 産 業 の 発 展 と 交 流 で に ぎ わ う ま ち づ く り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
１ 総 括
＜一般会計＞
＜一般会計＞
＜一般会計＞
＜一般会計＞
506億6,300万円
506億6,300万円
506億6,300万円
506億6,300万円
伸率 ▲ 3.9 ％
増減
伸率
▲ 2,055,000
▲ 3.9
▲ 2,529,600
▲ 7.4
1,425,611
8.1
▲ 3,158,989
▲ 3.0
平成30年度当初予算(案)の概要
区 分
平成30年度
平成29年度
一般会計
50,663,000
52,718,000
合計（12会計）
101,172,192
104,331,181
特別会計（９会計）
31,495,900
34,025,500
企業会計（２会計）
19,013,292
17,587,681
H26
H27
H28
H29
H30
◎当初予算額の推移（一般会計）
◎当初予算額の推移（一般会計）
◎当初予算額の推移（一般会計）
◎当初予算額の推移（一般会計）
（１） 予算編成の方針 （本市の状況） 歳入面において自主財源の根幹をなす市税は、直近の５年の比較では 0.8％の減収 となっております。固定資産税の評価替えの影響による減収も見込まれ、市税全体で の増収は期待できないものと推測されます。 また、普通交付税の交付団体である本市において、地方交付税については、国の予 算編成の動向を見極める必要がありますが、普通交付税の合併算定替えの特例が段階 的に縮減されており、厳しい状況が続くと見込まれます。 そして、市債についても、財政健全化の見通しを踏まえ、将来世代への過度の負担 を強いることなく、可能な限り新規借入れを抑制する必要があります。 一方、歳出面においては、義務的経費である扶助費を中心とする社会保障関連経費 は、少子・高齢社会へと移行を続ける中で、子ども子育て施策事業を積極的に取り組 んでおり、今後においても更に増加傾向が見込まれます。また、土地区画整理事業な どの継続事業を抱え、347 施設ある公共施設などの老朽化対策の推進が急務となって いるほか、新庁舎建設、新病院建設、介護保険事業特別会計等への繰出金、志太広域 事務組合への負担金など多額の財政需要が見込まれます。 （基本的な考え方） 時代と共に多様化している市民生活の変化や課題を的確に捉えることが重要である ことから、現場主義を徹底し、改めて現場の状況を把握して、真に市民の生活向上に つながり、既成概念に捉われない施策の展開を部局内で検討し、施策によっては部局 を超えて課題解決を図った上で予算編成を行うことが必要です。 また、健全財政を引き続き堅持し、限られた財源を有効に活用するため、新規事業 の財源は既存事業の統廃合により生み出されるものであることから、既存事業は上位 計画の成果向上につながるよう、創意工夫による再構築、統合整理、廃止縮小等徹底 した見直しを行い、可能な限りの財源確保に努め、収支バランスを十分踏まえること も必要です。 このような厳しい状況下にありますが、平成 30 年度予算は、「第６次焼津市総合計 画」に基づいた政策・施策の成果につながる事業実施となるよう、全庁一丸となって 取り組み、市民生活の向上につながるよう積極的に編成しました。
- 3 - （予算編成方針） 平成 30 年度予算の編成は次の方針で行いました。 １ 平成 30 年度当初予算は、「第６次焼津市総合計画」に基づいたもので、その実現 を目指すものとする。 まちづくりの基本方向を示す、「子どもがいきいきと輝きみんなで教育・子育て を支えるまちづくり」、「共に支え合い健やかに暮らせるまちづくり」、「産業の発 展と交流でにぎわうまちづくり」、「暮らしやすく安全で安心なまちづくり」の４つ の政策を具現化するための 21 施策の中で、平成 30 年度は、基本計画の重点施策と して掲げている、「子ども・子育て支援の充実」、「健康で生きがいのあるくらしの 実現」、「観光交流の推進」の３施策の成果向上が行われる予算編成とすること。 ２ 全ての事務事業について、目的や現状を再確認し、事務事業の廃止・統合を含め 徹底した見直しを行い、経費の節減を図ること。 なお、義務的経費（人件費、扶助費及び公債費）については、一般財源ベースで 平成 29 年度当初予算の範囲内に抑制するよう努めること。ただし、人件費について は、定員適正化計画に基づく定員管理に取り組むものとする。扶助費等においても、 制度そのものの原点にまで踏み込んだ抜本的見直しを行うことにより、可能な限り 歳出の抑制を図ること。 ３ ふるさと寄附金基金については、「子育て支援事業」、「観光・交流事業」、「健康増 進支援事業」に対する事業の財源とするものであること。
（２） 予算の規模等 （一般会計） 平成 30 年度の焼津市一般会計当初予算（案）は、予算総額 506 億 6,300 万円、前年 度に比べて 20 億 5,500 万円、率にして 3.9％の減となっております。 歳入では、個人及び法人市民税の若干の増収が見込まれますが、固定資産税につき ましては、評価替等による減収を見込んでおります。また、ふるさと寄附金は、35 億 円を見込んでおります。なお、財政需要に対応するため、財政調整基金などの基金の 取崩しを計上しております。 歳出では、平成 30 年度からスタートする「焼津未来共創プラン 2018（第６次焼津 市総合計画基本計画）」を具現化するための 21 施策を積極的に推進する予算計上をし ております。 （特別会計） し尿処理事業特別会計ほか８会計の予算総額は 314 億 9,590 万円となり、対前年度 比では 25 億 2,960 万円、率にして 7.4％の減となっております。 増減の大きな会計としては、国民健康保険事業特別会計が、国保制度の改正により 共同事業拠出金、後期高齢者支援金などの、大幅な減額となっております。また、公 共下水道事業特別会計は、下水処理場の整備事業費の増により、大きく増額となって おります。 （企業会計） 水道事業会計及び病院事業会計の歳出予算規模は合わせて 190 億 1,329 万円で、対 前年度比では 14 億 2,561 万円、率にして 8.1％の増となっております。 水道事業会計は、老朽管更新などの配水管布設工事をはじめ、導水管布設工事、水 源施設工事などの経費を計上しております。 病院事業会計は、情報システムの更新のほか、医療機器等の整備、保育所用地の取 得などの経費を計上しております。 （全会計） 一般会計ほか全会計の合計では、1,011 億 7,219 万円となり、対前年度比では 31 億 5,899万円、率にして 3.0％の減となっております。
(3) 重点取組事業
① ダイヤモンド構想について
ダイヤモンド構想は、本市の諸計画との整合を図り、本市の将来ビジョンとして まちづくりの方針を示したもので、平成30年度からスタートする第６次総合計画に、 ダイヤモンド構想の考え方を反映しました。② ダイヤモンド構想関連事業
○地域拠点
拠点名称 位置 事業 主要事業 新庁舎建設事業 p33 ５-② ターントクルこども館建設事業（新規） p16 １-⑥ 焼津駅南口都市再生事業（新規） p25 ３-㉓ 焼津駅前活性化推進事業（新規） p25 ３-㉔ 西焼津周辺 豊田地域交流拠点施設整備事業 p19 １-㉕ 大井川河川防災ステーション整備事業（新規） p29 ４-⑩ 健康ゾーン構想策定事業 p21 ２-⑯ ＳＩＣ周辺拠点整備事業 p29 ４-⑫ 焼津駅周辺 市立病院周辺 新病院建設事業（病院事業会計分） p22 ２-㉑ 深層水ゾーン活性化事業 p24 ３-⑫ 大井川港周辺 大井川港活性化推進事業 p32 ４-㉗ 大井川庁舎周辺 焼津ＩＣ周辺 さかなセンター活性化対策事業 p23 ３-⑥ 大井川焼津藤枝 ＳＩＣ周辺 焼津漁港周辺 にぎわい拠点 （行政・交流機能） あんしん拠点 （医療・防災機能） くらしの拠点 （スポーツ・ 文化機能） いきいき拠点 （健康・福祉機能） おもてなし拠点 （産業・交流機能） おもてなし拠点 （産業・交流機能） おもてなし拠点 （産業・観光機能） おもてなし拠点 （産業・観光機能）○地域資源活用軸
事業 主要事業 新元気世代プログラム事業（新規） p20 ２-① 住民防災対策推進事業（拡充） p28 ４-② スポーツ振興計画策定事業（新規） p26 ３-㉘ 子ども医療費助成事業 p17 １-⑩ 保育所・幼稚園保育料の第２子半額・第３子以 降無償化（拡充） p18 １-⑭ 企業主導型保育事業備品整備事業 p18 １-⑮ 潮風グリーンウォーク整備事業 p29 ４-⑪ 花沢地区伝統的建造物群保存対策事業 p26 ３-㉜ 花沢城跡整備事業（新規） p26 ３-㉝ 浜通り街並み観光促進事業（拡充） p23 ３-② 水産都市やいづ共創事業 p23 ３-⑦ 海の活用魅力発信事業（新規） p25 ３-⑱水
（仮称）大井川防災広場整備事業 p30 ４-⑲ 情報政策推進事業（新規） p33 ５-④ 地域おこし協力隊整備事業 p23 ３-① ＤＭＯ推進事業（新規） p25 ３-⑲ 名称生 活
山
海
情報
7-一般会計の状況 （歳 入） 単位：（千円） ※ 四捨五入の関係上、合計が100％にならない場合があります。 平成３０年度 歳 入 ５０，６６３，０００ 自主財源 依存財源 ◆市税 39.7％ 20,114,000 ◆その他 11.1％ （使用料、寄附金など） 5,609,806 ◆諸収入 5.1％ 2,590,306 ◆繰入金 7.6％ 3,841,071 ◆国庫支出金 11.2％ 5,649,509 ◆市債 7.4％ 3,767,800 ◆県支出金 6.6％ 3,355,508 ◆地方譲与税ほか 6.2％ 3,131,000 ◆地方交付税 5.1％ 2,604,000 ◆32,155,183 63.5％ ◆18,507,817 36.5％ 平成２９年度 歳 入 ５２，７１８，０００ ◆市税 38.6％ 20,367,000 ◆その他 14.4％ （使用料、寄附金など） 7,596,415 ◆諸収入 4.9％ 2,564,557 ◆繰入金 4.9％ 2,560,636 ◆国庫支出金 11.0％ 5,819,282 ◆市債 5.9％ 3,104,310 ◆県支出金 9.4％ 4,939,800 ◆地方譲与税ほか 5.8％ 3,076,000 ◆地方交付税 5.1％ 2,690,000 自主財源 依存財源 ◆33,088,608 62.8％ ◆19,629,392 37.2％ 9
-≪歳入款別増減の状況≫ 予算額 ( 対前年度増減額 伸率 ) １款 市税 201億1,400万円 ( ▲2億5,300万円 ▲ 1.2 ％ ) ・個人市民税 71億8,100万円 ( ) ・法人市民税 12億5,700万円 ( ) ・固定資産税 91億7,700万円 ( ) ・軽自動車税 3億6,500万円 ( ) ・市たばこ税 9億4,500万円 ( ) ・都市計画税 11億5,400万円 ( ) ３款 利子割交付金 2,900万円 ( 1,500万円 107.1 ％ ) ４款 配当割交付金 6,600万円 ( ▲1,300万円 ▲ 16.5 ％ ) ７款 自動車取得税交付金 1億円 ( 5,000万円 100.0 ％ ) 10款 地方交付税 26億 400万円 ( ▲8,600万円 ▲ 3.2 ％ ) ・普通交付税 21億8,400万円 ( ) 11款 交通安全対策特別交付金 2,900万円 ( 300万円 11.5 ％ ) 12款 分担金及び負担金 4億3,450万円 ( 5,111万円 13.3 ％ ) 8,561万円 ( ) 3,343万円 ( ) 2億6,038万円 ( ) 13款 使用料及び手数料 5億9,148万円 ( ▲1,348万円 ▲ 2.2 ％ ) 1,492万円 ( ) 1,649万円 ( ) 1億2,064万円 ( ) 14款 国庫支出金 56億4,951万円 ( ▲1億6,977万円 ▲ 2.9 ％ ) 5億7,312万円 ( ) 8億3,617万円 ( ) 3,080万円 ( ) 5,870万円 ( ) 9,400万円 ( ) 5,225万円 ( ) ▲5,894万円 ・生活扶助負担金 ・総合グラウンド使用料 ・子どものための教育・保育給付費負担金 ・０１０８号線ほか交差点改良事業交付金 ▲8,871万円 1億6,816万円 867万円 ・私立保育所入所者負担金 ・職員退職手当（地方公営企業）負担金 6,321万円 ・市立保育所使用料 ▲2,282万円 ・派遣職員給与費負担金 ・幼稚園使用料 ▲4,900万円 1,093万円 4,100万円 4,500万円 ▲2億4,300万円 1,200万円 ▲6,200万円 ▲8,600万円 2,838万円 ▲608万円 2,585万円 ▲1,624万円 ▲9,460万円 ・焼津中部地区都市再生整備計画事業交付金 ・都市防災推進事業交付金 ・会下ノ島石津土地区画整理事業（旧地活交）
15款 県支出金 33億5,551万円 ( 2億5,120万円 8.1 ％ ) 2億1,990万円 ( ) 2億8,656万円 ( ) 8,201万円 ( ) (、) 皆減 ( ) 3,702万円 ( ) 皆減 ( ) 16款 財産収入 7,372万円 ( ▲2,424万円 ▲ 24.7 ％ ) 17款 寄附金 35億1,011万円 ( ▲20億円 ▲ 36.3 ％ ) ・ふるさと寄附金 35億円 ( ） 18款 繰入金 38億4,107万円 ( 12億8,044万円 50.0 ％ ) ・ふるさと寄附金基金繰入金 13億4,158万円 ( ) ・財政調整基金繰入金 18億3,853万円 ( ) ・高齢化社会対策基金繰入金 3億7,300万円 ( ) 皆減 ( ) 4,247万円 ( ) 20款 諸収入 25億9,031万円 ( 2,575万円 1.0 ％ ) 14億2,281万円 ( ) 2,399万円 ( ) 21款 市債 37億6,780万円 ( ▲11億7,200万円 ▲ 23.7 ％ ) ・通常債（建設事業債） 20億4,280万円 ( ) ・臨時財政対策債 17億2,500万円 ( ) ・県知事選挙費委託金 ・公用施設建設基金繰入金 8,408万円 ▲20億円 ▲4,225万円 ・無形文化財藤守の田遊び基金繰入金 3,896万円 ・水産業振興総合推進事業費補助金 ・プロジェクト「ＴＯＵＫＡＩ－０」総合支援事業補助金 6億8,143万円 ▲8億9,700万円 1億5,400万円 ▲4,293万円 3億5,360万円 ▲1,500万円 ・区画整理事業保留地処分収入 1億2,007万円 ▲3,509万円 ▲2,416万円 1億5,827万円 ▲2億7,500万円 ・勤労者住宅建設資金貸付金元金収入 ・水産物流通機能高度化対策事業費補助金 ・子ども・子育て支援給付費負担金 ・地籍調査事業補助金 ▲2,481万円 11
-一般会計の状況 （歳 出） 単位：（千円） ※ 四捨五入の関係上、合計が100%にならない場合があります。 ◆民生費 30.0％ 15,214,385 ◆土木費 13.1％ 6,629,924 ◆衛生費 11.0％ 5,575,930 ◆教育費 9.5％ 4,825,562 ◆商工費 9.0％ 4,560,990 ◆総務費 8.8％ 4,443,962 ◆公債費 8.5％ 4,299,219 ◆消防費 3.9％ 1,973,305 ◆労働費 3.0％ 1,528,741 ◆農林水産業費 2.5％ 1,249,980 ◆その他 0.7％ 361,002 ◆民生費 28.1％ 14,834,597 ◆土木費 12.6％ 6,650,069 ◆商工費 12.4％ 6,548,408 ◆教育費 9.7％ 5,118,607 ◆総務費 7.6％ 4,009,651 ◆衛生費 11.7％ 6,183,040 ◆消防費 4.0％ 2,124,191 ◆農林水産業費 1.8％ 971,773 ◆労働費 2.7％ 1,410,189 ◆公債費 8.5％ 4,486,507 ◆その他 0.7％ 380,968 平成３０年度 歳 出 ５０，６６３，０００ 平成２９年度 歳 出 ５２，７１８，０００ － 13 －
≪歳出款別増減の状況≫ 予算額 ( 対前年度増減額 伸率 ) １款 議会費 2億5,726万円 ( ▲128万円 ▲ 4.7 ％ ) 1億5,810万円 ( ) ２款 総務費 44億4,396万円 ( 4億3,431万円 10.8 ％ ) 3億 787万円 ( ) 7億3,808万円 ( ) 6,492万円 ( ) 178万円 ( ) 692万円 ( ) 皆減 ( ) ３款 民生費 152億1,439万円 ( 3億7,979万円 2.6 ％ ) 16億3,706万円 ( ) 11億1,490万円 ( ) 7,800万円 ( ) 2億7,890万円 ( ) 4億5,993万円 ( ) 2億3,538万円 ( ) 3,699万円 ( ) 皆減 ( ) 22億3,067万円 ( ) 9億6,938万円 ( ) ４款 衛生費 55億7,593万円 ( ▲6億 711万円 ▲ 9.8 ％ ) 10億7,289万円 ( ) 1,271万円 ( ) 2億8,062万円 ( ) 2億7,812万円 ( ) 3億 399万円 ( ) 1億9,977万円 ( ) ５款 労働費 15億2,874万円 ( 1億1,855万円 8.4 ％ ) 14億2,281万円 ( ) ６款 農林水産業費 12億4,998万円 ( 2億7,821万円 28.6 ％ ) 3億7,512万円 ( ) 7,750万円 ( ) 2,300万円 ( ) 574万円 ( ) 194万円 ( ) 皆減 ( ) ▲1,396万円 1億8,882万円 1億4,708万円 皆増 ・議員報酬費 ▲1,680万円 ▲1,480万円 ▲1,487万円 3億7,779万円 ・県知事選挙 ・志太広域事務組合斎場分担金 ▲1,782万円 3,784万円 3,749万円 2,789万円 2,765万円 ▲1,338万円 ・日常生活用具給付事業費 ▲7億4,678万円 2億6,999万円 2,925万円 ・新庁舎建設事業費 ・家屋課税費 ・財政調整基金利子積立金 ・一般職員退職手当費 ・市議会議員選挙 ・子ども個別予防接種費 ・土地改良施設維持管理事業費 ・産婦健康支援事業費 ・水産物流通機能高度化対策事業費 ・保健衛生職員給与費 皆増 ・児童手当費 ・志太広域事務組合ごみし尿処理場分担金 1億6,985万円 ・民間保育所等給付費 ・国庫負担生活保護扶助費 ・旧福祉老人センター解体事業費 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 ・障害児通所支援費 ・市立保育所統括運営経費（公立保育園保育事業） ・民間保育所施設整備補助費 ・勤労者住宅資金貸付事業費 1億2,007万円 ▲9,518万円 ・市単独子ども医療費助成費 996万円 ・国民健康保険会計繰出金 ・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 ▲954万円 ・小川漁協製氷工場改修事業費 皆増 ・経営体育成支援事業費 ▲2,146万円 ▲2,776万円 ・水産業６次産業化支援事業費 ▲4,225万円 ▲1,847万円 ▲7,245万円 ▲1,550万円
７款 商工費 45億6,099万円 ( ▲19億8,742万円 ▲ 30.3 ％ ) 5億9,761万円 ( ) ・海の活用魅力発信事業費 745万円 ( ) 2,637万円 ( ) 17億5,811万円 ( ) 17億4,189万円 ( ) ８款 土木費 66億2,992万円 ( ▲2,015万円 ▲ 0.3 ％ ) 5,670万円 ( ) 1億1,126万円 ( ) 5,600万円 ( ) 16億4,781万円 ( ) 3億2,254万円 ( ) 4,300万円 ( ) 皆減 ( ) 4,805万円 ( ) ９款 消防費 19億7,331万円 ( ▲1億5,089万円 ▲ 7.1 ％ ) 11億8,273万円 ( ) 9,494万円 ( ) 皆減 ( ) 1億9,197万円 ( ) 10款 教育費 48億2,556万円 ( ▲2億9,305万円 ▲ 5.7 ％ ) 7,993万円 ( ) 2億1,675万円 ( ) 皆減 ( ) 皆減 ( ) 12款 公債費 42億9,922万円 ( ▲1億8,729万円 ▲ 4.2 ％ ) ・ 長期債元金償還金 40億 844万円 ( ) ・長期債利子償還金 2億8,978万円 ( ) 13款 諸支出金 373万円 ( ▲720万円 ▲ 65.9 ％ ) ・ 大井川広域水道用水供給事業助成費 373万円 ( ) ・地籍調査事業費 ・（仮称）大井川防災広場整備事業費 4,700万円 ▲971万円 5,216万円 皆増 1,078万円 ▲720万円 ▲1億5,223万円 ▲2,120万円 ▲1億1,404万円 ▲3,506万円 ・志太広域事務組合常備消防分担金 ・無線機器整備費 2,790万円 ・津波対策施設整備事業費 ・観光施設維持管理費 ・産業立地促進事業助成費 ・０１０８号線ほか交差点改良事業費（社交金） ・ふるさと寄附金基金元金積立金 ・ふるさと納税推進事業費 ・大井川河川防災ステーション整備事業費 ▲5億6,692万円 ・総合体育館施設整備費 ・国庫補助私立幼稚園就園奨励費 ・ディスカバリーパーク焼津天文科学館２０周年事業費 ▲4,262万円 ・準用河川前の川改修事業費 ▲2億9,628万円 2,961万円 ▲14億3,308万円 ▲8,800万円 ▲7,926万円 皆増 ・小・中学校教育環境整備事業費 4,937万円 ・会下ノ島石津土地区画整理事業費 ・１１６０号線歩道整備事業費（社交金） ・焼津市南部土地区画整理事業 ・公営住宅ストック総合改善事業費 1,482万円 ▲7,700万円 ▲7,179万円 ▲1億2,315万円 15
