生
い
石
ニ
笠岡市総務部
政課
笠岡市長
小林嘉文
成
29
9
策定
目次
contents
成
版
1
政状況
2
2
中期
政見通
9
3
政運営適正
計
13
4
政指標等
見通
18
5
用語解説
21
政健全
法
い
巻
見直し
ポイント
・ 実 質 公 債 費 比 率
目 標 値
を引
9
％→
6.5
％
・ 将 来
担 比 率
目 標 値 を
引
90
％→
80
％
・ 経 常 収 支 比 率
目 標 値 を
引
90
％→
96
％
・ 公 共 施 設 整 備 費 引 当 基 金
見込
を載せ
した。
・ 市 全 体
市 債 残 高
見 込
を載せ
した。
成
29
第
次総合計
最終
市民協働
築
あわ
活力あ
福祉都市
実現
確
総
全力
行う
新
指針
第
次総合計
作
大変
要
い
成
27
策定
笠岡市
創生総合戦
略
計
目
目標
向
確実
効果
出
い
定
進
や
産業振興
子育
支援
教育
充実
施
策
中心
独自
人
減少
策や地域経済活性
策
積極的
組
い
笠岡市
人
成
28
万人
回
出生率
迷
い
現状
うい
人
減少
少子高齢
進
市税や地方交
税
一般
源
縮小傾向
一方
社会保
関
連経費
増加
見込
政運営
非常
厳
い
予測
うい
中
人
減少
少子高齢
抑制
最
要課
市政
あ
ゆ
い
ソ
両面
総合的
推
進
い
厳
い
政状況
あ
うい
施策
積極的
組
い
毎
見直
図
中期的
政見通
把握
政運営
適正
計
要性
高
自主
源
確保や歳出
見直
施設長
計
沿
政健全
組
い
現
笠岡湾
拓地
大型園芸
点施設
進出や国 遈
号線笠岡
開通予定
笠岡
経済的
発展
繋
動
現
い
更
施策
推進
夢
希望
あふ
賑や
笑顔
あふ
明
い笠岡
市議会
市民
皆様
共
進
い
定
政基盤
確立
い
笠岡諸島交流センタ
2
政状況
page2
成
28
通会計決算
特徴
歳入
地方交
税
通交
税
減
前
△ 2.9％
寄
附
金
ふ
納税
増
910.8
％
繰 入 金
政調整基金
崩
増
211.0％
建設地方債
給食センタ
用地
得
皆減
△31.1％
歳出
債
費
用地
得債繰
償還
皆減
△19.1％
扶
費
臨時福祉給
金
増
5.2％
人
件
費
定
等退職者
増
5.4％
積
立
金
ふ
納税
積立
増
144.4％
通会計
…
市
場合
一般会
計
地診療会計
相 生 墓 園 会 計 及
共 用 地
得 会 計
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
うち繰出金
30.3
30.1
28.9
29.0
30.4
32.4
36.2
32.1
32.8
30.4
31.0
31.1
31.2
31.6
うち公債費
34.2
31.2
29.6
26.4
27.2
28.3
28.9
28.0
25.6
23.2
21.9
21.9
26.2
21.2
うち扶助費
23.9
26.2
26.1
26.6
26.6
26.5
27.0
34.2
34.6
36.0
37.2
40.2
40.8
42.9
うち人件費
44.4
40.7
36.2
35.9
35.4
38.3
36.3
33.2
36.4
34.3
32.6
32.1
32.7
34.4
うち普通建設事業費
35.0
24.5
22.5
24.1
18.9
17.8
18.7
24.3
21.1
23.3
40.8
31.9
37.9
37.2
歳出決算額
235.8 220.1 215.3 205.0 207.3 212.0 224.3 221.5 219.8 214.0 230.6 222.8 233.0 237.9
義務的経費
102.5
98.1
91.9
88.9
89.2
93.1
92.2
95.4
96.6
93.5
91.7
94.2
99.7
98.5
0
40
80
120
160
200
240
280
億
歳出決算額
推移
成
28
笠岡市
創生総合戦略
掲
施策
い
笠岡市人
ョン
人
目標
遉成
力
入
定
進
産業振興
子育
支援
教育
施策
充実
積極的
組
自主
源
確保
産業振興
両面
ふ
納税増
向
組
推進
結果
前
大幅
回
寄附
い
事
出来
一方
気
い
回復基調
あ
い
市
市民税
個人
法人
前
3
政状況
page3
28
建設事業費
相生
ンネ
大規模修
更新事業や笠岡諸島交流セ
ンタ
建設
災害応急復旧
事等
前
引
大
規模
い
25
大
い
土地開発
社経営健全
計
基
社土地
行
得事業
約
10
億
実施
除
26
～
28
方
大
い
補
事業
国
補
金
建設事業
単独事業
市独自
建設事業
県営事業
担金
県
施
事
市
担金
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
建設事業費合計
35.0
24.5
22.5
24.1
18.9
17.8
18.7
24.3
21.1
23.3
40.8
31.9
37.9
37.2
県営事業
担金
2.2
1.9
2.1
2.1
1.6
1.9
1.4
1.4
1.4
1.8
1.8
2.1
1.9
2.0
単独事業費
25.4
12.2
11.6
12.5
10.6
9.0
12.0
13.4
12.1
12.9
27.3
18.5
26.0
22.2
補助事業費
7.4
10.4
8.8
9.5
6.7
6.8
5.2
9.5
7.6
8.6
11.7
11.3
10.0
13.0
0
10
20
30
40
50
億
建設事業費
推移
主
一般
源
150
億
回
5
降
最少
地方交
税
来
通交
税
減
3
連
減
市税
来
個人
法人市民税
固定資産税
減
2
来
70
億
結果
一般
源
市税
地方交
税
使い遈
特定
う
経 費
使 え
源
特定
源
国
県支出金
使用料
手数料
使途
特定
い
源
H 1 5
H 1 6
H 1 7
H 1 8
H 1 9
H 2 0
H 2 1
H 2 2
H 2 3
H 2 4
H 2 5
H 2 6
H 2 7
H 2 8
諸 税
1 0 . 1 1 2 . 0 1 2 . 6 1 4 . 7 1 0 . 3
9 . 4
9 . 0
8 . 7
8 . 5
8 . 3
8 . 6
9 . 4
1 3 . 7 1 2 . 1
地 方 交 付 税 本 来 分
8 2 . 0 7 4 . 1 6 8 . 9 6 2 . 5 5 9 . 7 6 2 . 5 6 7 . 9 7 7 . 0 7 4 . 2 7 2 . 0 7 2 . 2 6 7 . 8 6 7 . 0 6 5 . 1
市 税 本 来 分
7 3 . 4 7 4 . 5 7 8 . 7 7 6 . 0 8 0 . 5 8 1 . 7 7 6 . 1 7 3 . 1 7 3 . 0 7 0 . 0 7 0 . 6 7 1 . 7 7 0 . 5 6 9 . 9
主
一 般
源 合 計
1 6 5 . 5 1 6 0 . 6 1 6 0 . 2 1 5 3 . 2 1 5 0 . 5 1 5 3 . 6 1 5 3 . 0 1 5 8 . 8 1 5 5 . 7 1 5 0 . 3 1 5 1 . 4 1 4 8 . 9 1 5 1 . 2 1 4 7 . 1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
億
主
一般
源
推移
地 方 交
税
来
臨 時
政
策 債
含
市 税
来
地 方
特 例 交
金
含
諸 税
地方 譲
税
や 地 方 消費 税
自 動 車
4
政状況
page4
16
通 建 設 事 業 費
崩
比 例
傾 向
あ
18
降
地方交
税等
減
崩
多
い
28
災害
応
あ
政調整基金
崩
大幅増
約
10
億
源調整
基金
政調整基金
減債基金
義務教育施設基金
共施設整
基金
※
源
足
補 う
市
貯金
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
政調整基金
6.3
3.4
0.0
1.0
4.0
5.0
4.8
0.9
2.5
3.1
2.0
2.0
1.3
10.5
源調整
基金合計
6.3
3.4
0.0
1.0
4.3
5.0
5.0
0.9
2.5
3.1
2.0
2.5
2.6
10.8
0
2
4
6
8
10
12
億
基金
取崩額
推移
政調整基金
目標
20
億
予算規模
約
10％
い
28
崩
大
目標
半
程
減少
い
基金全体
残高
大幅
減
い
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
政調整基金
9.2
9.6
13.9
15.7
15.4
14.4
13.4
16.0
16.1
15.7
16.0
16.0
17.0
10.3
源調整
基金合計
9.5
9.9
15.2
17.0
16.4
15.6
14.4
18.1
18.5
18.2
18.5
18.1
17.9
10.9
基金全体合計
14.5
14.5
24.0
26.8
26.7
24.7
20.6
25.4
24.2
23.3
22.5
21.8
21.9
15.5
0
5
10
15
20
25
30
億
基金残高
推移
ニ 海 子
5
政状況
page5
債費
ク
11
35.2
億
順調
減少
27
共用地
行
得債
借換
償還
5.5
億
大幅増
い
除
28
0.5
億
程
増加
い
債費
長 期 借 入 金
返 済
元 利 償 還 金
一 時 借 入 金
利 子
合計
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
任意一括償還 0.6 0.1 0.9 0.0 0.0 1.3 2.3 2.6 1.7 0.9 0.4 0.2 0.2 0.2
通常償還 33.5 31.1 28.7 26.4 27.2 27.0 26.6 25.4 23.9 22.3 21.5 21.7 26.0 21.0
公債費合計 34.1 31.2 29.6 26.4 27.2 28.3 28.9 28.0 25.6 23.2 21.9 21.9 26.2 21.2
10 15 20 25 30 35 40
億
公債費
推移
建設地方債
建 設 事 業
資 金 調 遉
借金
特例地方債
臨 時
政
策 債
赤
補
源補
借金
給食センタ
建設用地
得や
タ
防災無線整
終了
28
大
幅
減
25
土地開発
社
経営健全
計
基
い
共
用地
行
得事業債
発行
大
い
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
特例地方債発行額
11.9
9.0
7.0
6.1
4.9
4.6
7.1
12.0
10.0
10.2
10.6
9.9
9.0
7.5
建設地方債発行額
16.9
8.2
6.7
9.7
7.7
7.3
5.1
6.8
6.1
8.6
22.0
15.3
24.1
16.6
市債発行額合計
28.8
17.2
13.7
15.8
12.6
11.9
12.2
18.8
16.1
18.8
32.6
25.2
33.1
24.1
0
5
10
15
20
25
30
35
億
6
政状況
page6
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
市債残高 264.1 257.0 247.3 242.4 233.1 221.6 209.3 203.8 197.8 196.5 210.0 215.9 225.2 230.0
建設地方債 225.8 210.7 195.4 186.2 174.5 161.5 145.5 131.8 119.8 112.6 120.3 121.8 127.3 130.9
特例地方債 38.3 46.3 51.9 56.2 58.6 60.1 63.8 72.0 78.0 83.9 89.7 94.1 97.9 99.1
0
50
100
150
200
250
300
億
市債残高
推移
減少傾向
建設地方債
残高
25
増加
転
い
市債残
高
縮減
後
建設地方債
借入抑制
一括償還
い
必
要
あ
笠岡港
花火大会
通会計
市債残高
増加
転
い
一方
特
会計や企業会計
土地開
発
社
市債残高
健全
組
順調
減少
市全体
28
市債残高
前
前々
減少
い
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
土地開発公社 51.8 51.7 50.3 50.3 48.0 45.8 44.7 40.0 35.3 33.0 19.9 15.3 11.7 8.1
企業会計 33.5 30.9 29.4 25.8 21.7 17.7 13.5 11.0 9.9 9.9 10.7 10.3 9.4 9.1
特別会計 183.7 180.9 177.8 173.7 165.4 156.8 148.2 143.8 139.1 136.5 134.5 132.2 129.0 125.9
普通会計 特例地方債 38.3 46.3 51.9 56.2 58.6 60.1 63.8 72.0 78.0 83.9 89.7 94.1 97.9 99.1
普通会計 建設地方債 225.8 210.7 195.4 186.2 174.5 161.5 145.5 131.8 119.8 112.6 120.3 121.8 127.3 130.9
市全体 市債残高合計 533.1 520.5 504.8 492.2 468.2 441.9 415.7 398.6 382.1 375.9 375.1 373.7 375.3 373.1
0 100 200 300 400 500 600
億
市全体
市債残高
推移
特
会計
市債
主
水 遈 事 業
借入金
企業会計
市債
水遈事業
病院事業
7
政状況
page7
歳入
［歳入］
単位
千
，％
区分
笠岡市
構成比
県
平均
構成比
1
地方税
7,051,297
29.5%
5,576,331
21.8%
2
地方譲与税等
1,374,630
5.7%
1,306,716
5.1%
3
地方交付税
6,703,615
28.1%
9,957,892
39.0%
4
国庫支出金
2,789,999
11.7%
2,602,362
10.2%
5
県支出金
1,240,557
5.2%
1,343,422
5.3%
6
繰入金
396,688
1.7%
478,376
1.9%
7
建設地方債
2,412,800
10.1%
1,814,283
7.1%
8
そ
他
1,910,082
8.0%
2,458,401
9.6%
合計
23,879,668
100.0%
25,537,783
100.0%
県
市
比較
地方税
割合
高
逆
地方交
税
割合
い
建設地方債
割合
市
い
いう
笠岡市
特徴
27
市
高
地方税
21.8%
地方譲与税
等
5.1%
地方交付税
39.0%
国庫支出金
10.2%
県支出金
5.3%
繰入金
1.9%
建設地方債
7.1%
そ
他
9.6%
県内他市
均
岡山
,
倉敷
,
笠岡市を除く
市
地方税
29.5%
地方譲与税
等
5.7%
地方交付税
28.1%
国庫支出金
11.7%
県支出金
5.2%
繰入金
1.7%
建設地方債
10.1%
そ
他
8.0%
笠
岡
市
大空
大地
ニ
島
水
8
政状況
page8
歳出
[
歳出
]
単位
千
，％
区分
笠岡市
構成比
県
平均
構成比
1
人件費
3,265,784
14.0%
4,058,516
16.7%
2
扶助費
4,080,688
17.5%
3,690,525
15.2%
3
公債費
2,622,981
11.3%
2,985,794
12.3%
4
物件費
2,999,792
12.9%
3,094,903
12.8%
5
補助費等
2,546,051
10.9%
2,564,640
10.6%
6
普通建設事業費
3,793,544
16.3%
3,248,964
13.4%
7
繰出金
3,117,808
13.4%
3,090,476
12.7%
8
そ
他
872,010
3.7%
1,534,546
6.3%
合計
23,298,658
100.0%
24,268,364
100.0%
県
市
比較
扶
費
物件費
補
費等
繰出金
割合
高
人件費
債費
割合
い
笠岡市
特徴
通建設事業
割合
市
い
いう
笠岡市
特徴
27
市
高
い
人件費
16.7%
扶助費
15.2%
公債費
12.3%
物件費
12.8%
補助費等
10.6%
普通建設事
業費
13.4%
繰出金
12.7%
そ
他
6.3%
県内他市
均
岡山
倉敷
笠岡市を除く
市
人件費
14.0%
扶助費
17.5%
公債費
11.3%
物件費
12.9%
補助費等
10.9%
普通建設事
業費
16.3%
繰出金
13.4%
そ
他
3.7%
笠
岡
市
補
費等
一 部 事 務 組 合
担
金
企 業 会 計
補
金
各種団体
補
金
担金
繰出金
特
会計
支
足
補
や
繰 出 基 準
支 出
経費
会議
超兵士応神
笠岡湾
拓地
9
気
や
回復基調
あ
海外経済や国
情勢
右
楽観的
期待
一方
人
々減少
高齢
率
昇
傾向
い
笠岡市人
ョン
人
予測等
後
中期的
政見通
把握
成
31
10
予定
い
消費税率
10％
引
い
映
現行制
中
推計
い
中期
政見通
page9
期間
成
29
～
39
11
間
通会計
象
当初予算
成時
源
足
実態
把握
成
30～39
政調整基金
崩
決算剰余金
繰越金
計
い
い
人件費
現
組
機構
定員適正
計
基
推計
債費
歳入
市債見込
推計
利率
1.1％
見込
い
扶
費
補
費等
通建設事業費
総合計
実施計
基
担当課積
推計
積
難
い事業
成
28
程
見込
金浦
タ
市税
諸税
現
経済情勢や
成
28
決算見込
推計
消費税率
10
％
引
加味
い
通交
税
債費関
算入
積
基準
政
入
市税等
推計
連動
臨時
政
策債
成
29
推計
国
県支出金
扶
費
通建設事業費
い
歳出推計
連動
推計
事業
い
原則
成
28
市債
歳出推計
事業
連動
歳入
歳出
連動
除
成
28
※市税
地方特例交
金
含
※地方交
税
臨時
政
策債
含
大島
踊
金浦
白石踊
白石島
地方特例交
金
減税
伴う減
一 部
補
地 方 税
替 え
源
臨時
政
策債
特例地方債
地方
必要
通交
税
国税
足
場合
替え
発 行
特例
10
中期
政見通
page10
歳
入
区 分 H28決算 伸率％ H29推計 伸率％ H30推計 伸率％ H31推計 伸率％ H32推計 伸率％ 市税 6,992,167 △0.8 7,007,610 0.2 7,002,621 △0. 7,142,462 2.0 7,122,585 △0.3
地方譲与税 215,754 △0.7 214,200 △0.7 213,629 △0.3 213,064 △0.3 212,504 △0.3
利子割～自動車取得税交付金 989,406 △13.9 967,000 △2.3 959,385 △0.8 951,839 △0.8 944,361 △0.8
地方交付税 6,510,211 △2.9 6,295,043 △3.3 6,254,756 △0.6 6,235,988 △0.3 6,253,795 0.3
交通安全 策特別交付金 7,174 △13.3 7,174 0.0 7,174 0.0 7,174 0.0 7,174 0.0
分担金及び 担金 302,967 △9.2 373,859 23.4 344,944 △7.7 325,145 △5.7 318,645 △2.0
使用料 280,415 △5.4 277,736 △1.0 275,763 △0.7 277,246 0.5 278,858 0.6 手数料 153,265 7.3 140,706 △8.2 134,713 △4.3 148,393 10.2 130,551 △12.0
国庫支出金 3,175,265 13.8 3,463,516 9.1 2,888,810 △16.6 2,826,410 △2.2 2,796,369 △1.1
県支出金 1,423,199 14.7 2,714,648 90.7 1,351,400 △50.2 1,331,125 △1.5 1,352,881 1.6 産収入 30,000 △26.5 44,420 48.1 44,530 0.2 42,374 △4.8 44,502 5.0 寄附金 356,784 910.8 922,545 158.6 922,514 0.0 922,509 0.0 922,504 0.0 繰入金 1,233,598 211.0 460,953 △62.6 399,119 △13.4 340,622 △14.7 340,622 0.0 繰越金 341,010 △18.4 339,784 △18.7 0 皆減 0 皆減 0 ― 諸収入 630,556 △2.0 600,321 △4.8 1,124,273 87.3 588,066 △47.7 587,849 0.0
市債 1,661,600 △31.1 3,292,700 98.2 1,409,600 △57.2 1,457,200 3.4 1,388,900 △4.7 歳 入 合 計 Ａ 24,303,371 1.8 27,122,215 11.6 23,333,231 △14.0 22,809,617 △2.2 22,702,100 △0.5
歳
出
区 分 H28決算 伸率％ H29推計 伸率％ H30推計 伸率％ H31推計 伸率％ H32推計 伸率％ 人件費 3,441,378 5.4 3,202,272 △6.9 3,310,193 3.4 3,208,530 △3.1 3,254,411 1.4 物件費 3,190,524 6.4 3,168,341 △0.7 3,370,319 6.4 3,418,158 1.4 3,360,177 △1.7
維持補修費 255,121 △2.0 268,501 5.2 281,926 5.0 296,022 5.0 310,823 5.0
扶助費 4,292,228 5.2 4,273,008 △0.4 4,161,935 △2.6 4,154,298 △0.2 4,145,020 △0.2 補助費等 2,633,536 3.4 3,174,496 20.5 3,077,022 △3.1 3,399,424 10.5 3,061,961 △9.9
普通建設事業費 3,718,934 △2.0 6,592,908 77.3 3,280,151 △50.2 2,872,148 △12.4 2,763,137 △3.8
災害復旧事業費 192,262 151.5 266,853 249.1 0 皆減 0 ― 0 ―
公債費 2,123,298 △19.1 2,139,303 0.8 2,095,072 △2.1 2,041,082 △2.6 2,142,536 5.0 積立金 323,083 144.4 356,943 10.5 343,395 △3.8 349,692 1.8 353,375 1.1
投資及び出資金 90,492 15.8 92,403 2.1 99,952 8.2 87,310 △12.6 86,361 △1.1
貸付金 375,086 15.4 375,000 0.0 375,000 0.0 375,000 0.0 375,000 0.0 繰出金 3,157,645 1.3 3,080,828 △2.4 3,135,878 1.8 3,154,317 0.6 3,171,370 0.5 歳 出 合 計 B 23,793,587 2.1 26,990,856 13.4 23,530,843 △12.8 23,355,981 △0.7 23,024,171 △1.4
うち社会保障関連経費 6,617,066 3.7 6,641,146 0.4 6,564,771 △1.2 6,576,599 0.2 6,579,593 0.0
収
支
区 分 H28決算 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計
歳入歳出差引額C＝A B 509,784 131,359 △197,612 △546,364 △322,071
翌 度 繰越 き 源 D 179,593 0 0 0 0 実 質 収 支 C D 330,191 131,359 △197,612 △546,364 △322,071
笠岡市役所
庁舎
11
中期
政見通
page11
H33推計 伸率％ H34推計 伸率％ H35推計 伸率％ H36推計 伸率％ H37推計 伸率％ H38推計 伸率％ H39推計 伸率％
7,026,746 △1.3 7,062,798 0.5 7,041,012 △0.3 6,955,946 △1.2 6,938,889 △0.2 6,925,447 △0.2 6,848,488 △1.1
211,950 △0.3 211,402 △0.3 210,859 △0.3 210,321 △0.3 209,789 △0.3 209,262 △0.3 208,740 △0.2
936,950 △0.8 929,606 △0.8 922,328 △0.8 915,115 △0.8 907,967 △0.8 900,883 △0.8 893,863 △0.8
6,329,570 1.2 6,255,354 △1.2 6,189,175 △1.1 6,216,758 0.4 6,190,879 △0.4 6,201,882 0.2 6,244,428 0.7
7,174 0.0 7,174 0.0 7,174 0.0 7,174 0.0 7,174 0.0 7,174 0.0 7,174 0.0 306,637 △3.8 306,131 △0.2 300,730 △1.8 299,531 △0.4 298,781 △0.3 300,262 0.5 301,759 0.5
278,921 0.0 278,380 △0.2 278,239 △0.1 278,072 △0.1 278,957 0.3 279,423 0.2 279,868 0.2
128,352 △1.7 142,223 10.8 124,567 △12.4 122,548 △1.6 136,593 11.5 119,105 △12.8 117,249 △1.6
2,799,302 0.1 3,018,674 7.8 2,962,287 △1.9 3,084,231 4.1 2,629,339 △14.7 2,625,815 △0.1 2,478,986 △5.6
1,322,740 △2.2 1,367,331 3.4 1,307,180 △4.4 1,313,152 0.5 1,343,191 2.3 1,375,653 2.4 1,332,495 △3.1
44,525 0.1 44,648 0.3 44,726 0.2 44,779 0.1 44,672 △0.2 44,668 0.0 44,711 0.1
922,498 0.0 922,493 0.0 922,488 0.0 922,483 0.0 922,478 0.0 922,473 0.0 922,468 0.0 340,622 0.0 340,622 0.0 340,622 0.0 447,557 31.4 343,947 △23.2 330,622 △3.9 330,622 0.0
0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
587,665 0.0 578,842 △1.5 578,709 0.0 578,596 0.0 578,500 0.0 578,418 0.0 578,349 0.0
1,301,100 △6.3 1,526,600 17.3 1,728,500 13.2 1,435,300 △17.0 783,700 △45.4 849,500 8.4 783,300 △7.8
22,544,752 △0.7 22,992,278 2.0 22,958,596 △0.1 22,831,563 △0.6 21,614,856 △5.3 21,670,587 0.3 21,372,500 △1.4
H33推計 伸率％ H34推計 伸率％ H35推計 伸率％ H36推計 伸率％ H37推計 伸率％ H38推計 伸率％ H39推計 伸率％
3,102,520 △4.7 3,152,792 1.6 3,156,130 0.1 3,305,961 4.7 3,081,799 △6.8 2,950,651 △4.3 2,941,447 △0.3
3,346,333 △0.4 3,410,709 1.9 3,365,222 △1.3 3,376,372 0.3 3,393,864 0.5 3,334,337 △1.8 3,370,981 1.1
326,365 5.0 342,683 5.0 359,817 5.0 377,808 5.0 396,698 5.0 416,533 5.0 437,360 5.0 4,140,235 △0.1 4,133,238 △0.2 4,126,115 △0.2 4,119,152 △0.2 4,114,508 △0.1 4,129,135 0.4 4,143,738 0.4
2,953,616 △3.5 2,979,670 0.9 3,016,822 1.2 3,081,499 2.1 3,124,585 1.4 2,967,333 △5.0 2,931,849 △1.2
2,485,680 △10.0 2,960,371 19.1 3,149,323 6.4 2,895,760 △8.1 1,751,647 △39.5 1,804,801 3.0 1,640,179 △9.1
0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0 ―
2,287,723 6.8 2,332,137 1.9 2,288,071 △1.9 2,221,022 △2.9 2,255,959 1.6 2,299,014 1.9 2,336,420 1.6
453,128 28.2 407,989 △10.0 383,552 △6.0 340,613 △11.2 340,501 0.0 373,095 9.6 341,792 △8.4
83,301 △3.5 65,765 △21.1 74,077 12.6 74,058 0.0 74,704 0.9 73,180 △2.0 72,437 △1.0
375,000 0.0 375,000 0.0 375,000 0.0 375,000 0.0 375,000 0.0 375,000 0.0 375,000 0.0 3,120,342 △1.6 3,090,823 △0.9 3,037,599 △1.7 3,003,762 △1.1 2,925,613 △2.6 2,878,837 △1.6 2,808,908 △2.4
22,674,243 △1.5 23,251,177 2.5 23,331,728 0.3 23,171,007 △0.7 21,834,878 △5.8 21,601,916 △1.1 21,400,111 △0.9
6,572,433 △0.1 6,556,264 △0.2 6,548,041 △0.1 6,541,294 △0.1 6,537,681 △0.1 6,553,074 0.2 6,569,199 0.2
H33推計 H34推計 H35推計 H36推計 H37推計 H38推計 H39推計
△129,491 △258,899 △373,132 △339,444 △220,022 68,671 △27,611
0 0 0 0 0 0 0
△129,491 △258,899 △373,132 △339,444 △220,022 68,671 △27,611
12
中期
政見通
page12
見通
ポ
ン
歳入
市税
地方交
税
合わ
経常的
一般
源
減少傾向
歳出
社会保
関連経費や
共
施設
老朽
改築
長
事業
増加傾向
市税
31
企業誘致等
固定資産税
伸
増
見込
全体的
傾向
や
減少
い
見込
地方交
税
29
通交
税
特
交
税
大幅減
見込
30
降
横
い
推移
見込
寄附金
ふ
納税
約
億
推移
見込
市債
29
給食センタ
建設
借入
大
い
降
大規模
事業
高い水準
推移
見込
29
億
千万
程
黒
見込
30
約
億
源
足
31
32
企業誘致
補
金や小中一貫校整
約
億
約
億
源
足
33
～
36
駅周辺整
事業等
約
億
～
億
源
足
生
見込
支
見通
人件費
職員給
減少傾向
定
退職者
増減
総
変動
補
費等
ふ
納税
返礼品や企業誘 致
補
金
見込
29
降
約
億
推移
見込
通建設事業費
29
学校給食センタ
建設等
大幅
増
後
小中
一貫校
駅周辺整
事業
大規模
事業
予定
社会保
関連経費
高齢者
医療や
護
給
伸
32
増え
見込
33
降
人
減少
影響
微減傾向
推移
見込
30
減
臨時福祉給
金
皆減
見込
い
歳
出
歳
入
真鍋島
走
神輿
木島
流
雛
菅原神社
眼鏡橋
13
3
政運営適正
計
page13
指標
等
行政改革大綱
総合計
政運営適正
計
H28
決算速報値
実質
債費比率
％
満
．
％未満
％
将来
担比率
％
満
０．０％未満
％
経常
支比率
％
満
．０％未満
％
政調整基金残高
億
億
億
笠岡市行政改革大綱
基
方針
自主
源
確保
図
効率
的
行政
推進や経費
削減
実施
源
足
縮
将来
世
担軽減
債費
一括償還や基金
積
増
行い
笠岡市人
ョン
掲
目標
遉成
創生総合戦略
掲
施策
積極的
実施
第
次笠岡市総合計
成果
第
次総合計
良い形
繋
新
ョン
推進
い
政 運 営 適 正
計
行政改革
推進
債務
抑制
基金
積
増
利用地
売却等
自主
源確保
共施設
適正
新
施策
推進
総合戦略 積極的 実施
計
期間
基
方針
成
29
成
39
11
間
毎
見直
第
次笠岡市行政改革大綱
基
第
次行政改革大綱策定
向
組
推進
将来
担
軽減
債務
抑制
図
定
政運営
政調整基金
目標
20
億
施設
更新等
え
共施設整
引当基金
積
増
･ふ
納税
更
増
や
利用地
棚卸
売却
自主
源
積極
的
確保
図
共施設等総合管理計
基
施設
長
施設全体規模
適正
進
施設
提供
充実
図
･
第
次笠岡市総合計
成果
第
次総合計
繋
新
い
基
理念
従来
施策
見直
図
新
施策
推進
笠岡市人
ョン
掲
目標
遉成
創生総合戦略
掲
施策
積極的
実施
実状
合わせて，
目
標値を変更し
した。
実 質 公 債 費 比 率 と
将 来
担 比 率
引 き
，
経常収支比率
引き
した。
今 後
目 標 値
を越え
いよう
，
適
正
政 運 営 を
し
す。
ニ繁殖地
笠岡ラ
ン
14
政運営適正
計
page14
将来
担
軽減
組
債務
抑制
市債残高
抑制
建設地方債
水遈事業債
含
借入
限
設定
債費
通交
税
算入
い市債
発行抑制
一括償還
時
進
土地開発
社
経営健全
29
借入金
全
解消
適正
基金残高
維持
適正
政調整基金
維持
源
足
え
目標
20
億
共施設整
費引当基金等
積立
大規模
事業
長
事業
え
基金
積
増
歳入
増加
組
源
確保
課税客体
的確
把握
償却資産
調査
税
増
市税等
納率
向
見込
0.5
％増
目標
滞納繰越金
現
金
縮減策強
滞納処
強
共
振替等
大
市
地
売却
効利用
利用地
棚卸
行い
積極的
処
効利用
進
産業振興施策
企業誘致
実施
産業振興
ョン
着実
実行
企業誘致や時
応
特色
あ
産業
振興
推進
使用料
手数料
見直
益者
担
性
確保
見直
行い
新
源確保
ふ
納税
増
組
強
幅広
広告掲載
広告料
確保
15
政運営適正
計
page15
歳出
削減
組
経費
削減
補
金
適
交
検証
運営補
事業補
転換
補
率
設定
新規
補
金
ンセ
方式
徹底
補
必要性
効果
検証
部管理経費
節減合理
数値目標
定
節減合理
特
会計繰出金
一部事務組合
担金
削減
水遈事業会計
経営
健全
推進
見込
％
削減
目標
市民病院
経営健全
新
改革
ラン
沿
経営
健全
推進
定員管理
給
適正
推進
定員管理
適正
推進
定員適正
計
定員管理
行い
給
適正
給
制
見直
各種手当
見直
効率的
行政
推進
施策
事業
効果的
推進
事前評価や施策評価
事業
選択
点
図
既
事業
見直
図
行政組
見直
組
機構
充実
図
う
常
点検
見直
行い
業務
見直
ＰＦ
等
新
社会資
整
手法
検討
周辺自治体
業務
広域連携
検討
推進
指定管理者制
活用
大
市
産
管理
効活用
市
産
民間等
貸
積極的
進
共施設等総合管理計
基
施設
長
16
政運営適正
計
page16
歳入
区 分 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計 H34推計 H35推計
中期 政見通し歳入合計 27,122,215 23,333,231 22,809,617 22,702,100 22,544,752 22,992,278 22,958,596
自主 源 確保 28,950 70,000 125,700 130,600 135,000 130,200 135,000
市債借入額 抑制 △9,100 △18,200 △18,200 △18,200 △18,200 △18,200 △18,200
繰越金 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
政調整基金繰入金 139,191 41,709 327,514 96,889 35,487 145,105 基金繰入金 公共施設整備費引当基金等
政運営適正化計画実施後 歳入合計 27,281,256 23,576,740 23,394,631 23,061,389 22,811,552 23,289,765 23,370,501
※H29 繰越金339,784を計上済み。
※H29 政調整基金繰入金 218,930を計上済み。
歳出
区 分 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計 H34推計 H35推計
中期 政見通し歳出合計 26,990,856 23,530,843 23,355,981 23,024,171 22,674,243 23,251,177 23,331,728
効率的 行政サ ビス 推進 △7,000 △202,000 △202,000 △202,000 △202,000 △202,000 △202,000
経費 削減 △22,600 △46,000 △46,300 △46,800 △46,200 △45,400 △45,200
公共施設 長 命化 適正化 推進 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
定員管理 給与 適正化 推進 △33,762 △33,762 △27,881 △27,881 △27,881 △27,881
公債費 一括償還 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
公債費 一括償還と発行抑制 よる効果額 △7,341 △14,288 △21,101 △21,116 △21,131 △21,146
政調整基金積立金 99,506
基金積立金 公共施設整備費引当基金等 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 政運営適正化計画実施後 歳出合計 26,981,256 23,276,740 23,094,631 22,761,389 22,511,552 22,989,765 23,070,501
収支
決算剰余金
区 分 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計 H34推計 H35推計
政運営適正化計画実施後歳入歳出差引額 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
政調整基金残高
内 訳 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計 H34推計 H35推計
前 度末残高 1,034,009 845,888 954,179 776,665 829,776 1,079,282 1,193,795
決算剰余積立額歳入歳出差引額 1/2以上 170,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
基金積立額 0 0 0 0 99,506 0 0
基金繰入額 取崩額 △358,121 △41,709 △327,514 △96,889 0 △35,487 △145,105
当該 度末残高 845,888 954,179 776,665 829,776 1,079,282 1,193,795 1,198,690
公共施設整備費引当基金残高
区 分 H29推計 H30推計 H31推計 H32推計 H33推計 H34推計 H35推計
当該 度末残高 32,756 46,931 61,120 75,323 89,540 103,772 118,018
中期
政見通
P10～11
当初予算
成時
源
足把握
H30
降
政
調整基金
崩
前
決算剰余金
翌
繰越金
計
い
推
計
決算剰余金
億
繰越金
1
億
千万
実
決算
政調整
基金
崩
把握
い
H29
具体的方策効果
成
29
半期
積算
17
政運営適正
計
page17
H36推計 H37推計 H38推計 H39推計
22,831,563 21,614,856 21,670,587 21,372,500 139,600 144,400 149,300 98,900
△18,200 △18,200 △18,200 △18,200
150,000 150,000 150,000 150,000 106,502
23,209,465 21,891,056 21,951,687 21,603,200
H36推計 H37推計 H38推計 H39推計
23,171,007 21,834,878 21,601,916 21,400,111
△202,000 △202,000 △202,000 △202,000 △45,500 △45,300 △43,300 △43,200
10,000 20,000 30,000 50,000
△27,881 △27,881 △27,881 △27,881
20,000 20,000 20,000 20,000
△21,161 △21,176 △21,191 △20,931
7,535 289,143 11,134
5,000 5,000 5,000 115,967
22,909,465 21,591,056 21,651,687 21,303,200
H36推計 H37推計 H38推計 H39推計
300,000 300,000 300,000 300,000
H36推計 H37推計 H38推計 H39推計
1,198,690 1,242,188 1,399,723 1,838,866 150,000 150,000 150,000 150,000
0 7,535 289,143 11,134
△106,502 0 0 0
1,242,188 1,399,723 1,838,866 2,000,000
H36推計 H37推計 H38推計 H39推計
132,278 146,552 160,841 286,111
回
中期
政見通
消費税率
10％
引
い
入増
加味
い
推計
消費税率
10％
改正
共
制
改正
見込
社会保
や地方交
税制
容
明
い
い
う
影響
い
後
制
変更
合わ
将
来推計
映
い
い
考え
H29
地方交
税や地方消費税交
金
減見込
等
既
政調整基金
約
億
崩
い
後
補正予定や
債費
一括償還
約
億
千万
崩
見込
H30
降
自主
源
確保等
行政改革効果
毎
約
億
程
見込
い
H36
毎
源
足
発生
政調整基金
崩
決算剰余金
半
政調整基金
積
立
H32
降
基金残高
順調
増え
見込
結果
政調整基金残高
H39
目標
20
億
遉
見込
毎
予算
成
中
政健全
組
基金
積
増
い
必要
あ
支見通
後
政運営
い
市税
地方交
税等
一般
源
後
減少
見込
一方
社会保
や
共施設
更新
長
要
経費
増
い
見込
非常
厳
い見込
人
減少
少子高齢
問
待
ソ
両面
思い
施策
進
必要
あ
入
見計
既
事業
見直
行
い
限
源
中
最大
効果
得
う
施策
点
図
行
自主
源
確保
い
ふ
納税や
利
18
政指標等
見通
page18
28
災害
応や
通交
税等
減
大幅
減
後
10
億
回
状況
32
降
徐々
回復
39
目標
20
億
遉
見込
共施設整
費引当基金
毎
積立
う
順調
増え
い
見込
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39
政調整基金 9.2 9.6 13.9 15.7 15.4 14.4 13.4 16.0 16.1 15.7 16.0 16.0 17.0 10.3 8.5 9.5 7.8 8.3 10.8 11.9 12.0 12.4 14.0 18.4 20.0
公共施設整備基金 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.6 2.9
0 5 10 15 20
億
政調整基金及び公共施設整備費引当基金残高
見込
土地開発
社
笠 岡 市
100
％ 出
資
設 立
法
人
共 用 地
行
得 や 造 成
行 う
主
業 務
い
土地開発
社
借入金
計
順調
減少
29
全
解消
29
給食センタ
建設
借入
多
市全体
増
加
後
水準
見込
小
竹喬
山桜
Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 Ｈ39
土地開発公社 45.8 44.7 40.0 35.3 33.0 19.9 15.3 11.7 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
企業会計 17.7 13.5 11.0 9.9 9.9 10.7 10.3 9.4 9.1 8.9 8.2 7.8 7.7 9.7 10.4 11.5 12.7 13.8 16.8 18.0
特別会計 156.8 148.2 143.8 139.1 136.5 134.5 132.2 129.0 125.9 122.0 118.0 115.0 110.8 107.2 102.5 98.2 94.1 91.1 86.6 82.7 普通会計(特例地方債) 45.5 50.7 60.6 68.2 75.7 83.2 89.3 97.9 99.1 100.3 101.4 102.2 102.5 102.8 103.3 104.2 105.7 107.8 110.3 113.1
普通会計(建設地方債 176.1 158.6 143.3 129.6 120.8 126.8 126.5 127.3 130.9 151.0 153.1 156.7 159 159.1 160.9 164.8 165.9 159.8 153.4 145.7
市全体 市債残高合計 441.9 415.7 398.7 382.1 375.9 375.1 373.6 375.3 373.1 382.2 380.7 383.2 381.6 380.4 378.4 379.9 379.4 373.3 367.7 359.9 0
100 200 300 400 500
19
政指標等
見通
page19
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39
笠岡市 92.2 89.4 85.3 90.5 92.1 95.2 94.2 88.7 91.4 91.7 90.9 91.1 90.7 95.3 95.9 97.5 95.9 96.9 96.4 97.3 97.4 98.8 97.7 96.0 96.8 県 都市平均 86.9 92.2 90.1 92.4 93.7 92.6 90.5 86.9 87.8 88.9 87.6 88.3 87.3
全国都市平均 87.5 90.5 90.2 90.5 92.1 91.5 91.0 88.0 89.3 89.9 89.2 90.3 89.1
84
86
88
90
92
94
96
98
100
％
経常収支比率
見込
建設地方債等
27
給食センタ
用地
得
伴う
共用地
行
得債
繰
償還
大
い
い
29
降
横
い
推移
見込
国
制
通交
税
振
替わ
臨時
政
策債
特例
地方債
償還
後
増加
見込
城山
園
28
95.3％
前
4.6
ポ
ン
大幅
昇
29
降
市税等
一般
源
減少傾向
見込
比率
高い水準
推
移
見込
経常経費
縮減
図
い
必要
あ
経常
支比率
人 件 費
扶
費
債 費 等
経 常 経 費
市 税 等
経 常 的
一 般
源
占
割合
政
弾 力 性
示
比率
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39
公債費 34.1 31.2 29.6 26.4 27.2 28.3 28.9 28.0 25.6 23.2 21.9 21.9 26.2 21.2 21.4 20.9 20.4 21.4 22.9 23.3 22.9 22.2 22.6 23.0 23.4 建設地方債等 32.6 29.5 27.6 23.9 23.9 24.5 24.7 23.4 20.6 17.9 16.2 15.5 20.2 14.4 14.0 13.4 12.5 13.0 13.9 14.1 13.5 13.0 13.4 13.7 13.9 特例地方債 1.5 1.7 2.0 2.5 3.3 3.8 4.2 4.6 5.0 5.3 5.7 6.4 6.0 6.8 7.4 7.5 7.9 8.4 9.0 9.2 9.4 9.2 9.2 9.3 9.5
0
5
10
15
20
25
30
35
億
公債費
見込
20
政指標等
見通
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39
笠岡市 128.9 137.5 121.5 105.6 96.2 84.3 81.9 78.5 65.2 67.5 80.6 86.0 86.1 85.8 81.5 79.8 83.2 89.0 86.5 81.8 78.5 県 都市平均 129.0 135.2 119.9 101.3 87.4 72.6 63.2 55.0 44.4
全国市区町村平均 110.4 100.9 92.8 79.7 69.2 60.0 51.0 45.8 38.9
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
％
将来
担比率
見込
H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39
笠岡市 24.5 22.7 17.4 16.9 16.8 15.8 14.3 11.8 10.0 8.3 6.5 5.8 5.6 6.4 6.4 6.5 7.1 7.8 8.3 8.1 7.7 7.3 7.2 県 都市平均 18.9 20.1 16.7 16.3 15.8 14.7 13.9 12.8 11.8 10.4 9.3
全国都市平均 15.0 15.3 12.9 12.6 12.0 11.2 10.5 9.8 9.0 8.2 7.6
