Supply Ordering System
取扱い説明書
ログイン
１．〔ユーザー〕欄にユーザー名を入力します。 ２．〔パスワード〕欄にパスワードを入力します。 ３．【システムに接続する】をクリックします。
日常業務
共通操作方法
＜１．検索方法＞
＜１．検索方法＞
＜１．検索方法＞
＜１．検索方法＞
ここでは、納品入力業務の画面で説明します。 １．〔表示順序〕欄の条件を選択します。 ① ▼をクリックし、出力条件を選択します。 ２．〔キーワード〕欄の条件を選択します。 ① ▼をクリックし、キーワードを選択します。 ３．〔条件設定〕欄の条件を入力します。 ① 〔品名・規格名〕欄を入力します。 ② 〔日付選択〕欄を入力します。 ③ 〔注文番号〕欄を入力します。 ④ 〔商品分類〕欄の▼をクリックし 条件を選択します。 ※※※※ 全項目入力の必要はありません。 全項目入力の必要はありません。 全項目入力の必要はありません。 全項目入力の必要はありません。 ４．〔内容を表示する〕 をクリックします。 ５．条件設定した内容に合う商品を表示します。 ・上左部分は検索画面となってます。 他の画面でも同じ要領にて検索を行って下さい。 ＜２．終了＞ ＜２．終了＞ ＜２．終了＞ ＜２．終了＞ １．画面右上の× をクリックするとメニュー画面 に戻ります。発注リスト
１．〔仕入先〕欄を確認します。 ２．〔日付選択〕欄を入力します。 ① 注文日横の▼をクリックし、出力条件を 選択します ② 日付を範囲指定します。 ３．印刷を行います。 ① 〔発行処理を行う〕 をクリックします。 ② 〔はい〕をクリックします。発注リスト
③印刷データの処理をします。
３
－１ 印刷 １．〔開く〕をクリックします。 ２．ＰＤＦ画面が開きますので、印刷します。 ５－２ 保存 １．〔保存〕をクリックします。 ２．保存先／ファイル名を指定し、〔保存〕を クリックします。６．メニュー画面に戻ります。 画面右上の×××× をクリックすると、 メニュー画面に戻ります。
納品入力
＜納品書確定＞
～ 未処理区分～ ～ 未処理区分～ ～ 未処理区分～ ～ 未処理区分～タグでの操作します。 １．納品書確定 １．納品書確定 １．納品書確定 １．納品書確定 １．納品書を確認します。 ① 納品書発行する商品の〔納品/納品日〕欄 のチェックボックスに☑を入れます。 ② 〔納品を確認する〕 をクリックします。納品入力
＜印刷＞
２． 納品・受領書発行 ２． 納品・受領書発行 ２． 納品・受領書発行 ２． 納品・受領書発行 １． 〔納品書印刷する □〕 をクリックし、 ☑チェックマークを入れます。 ２． 〔納品を確定する〕 をクリックします。 ３．〔はい〕をクリックします。 ４．印刷データの処理をします。 ４－１ 印刷 １．〔開く〕をクリックします。 ２．ＰＤＦ画面が開きますので、印刷します。 ４－２ 保存 １．〔保存〕をクリックします。 ２．保存先／ファイル名を指定し、〔保存〕 をクリックします。 ５．納品画面に戻ります。 〔納品画面に戻る〕 をクリックすると、 納品画面に戻ります。納品入力
＜未確定納品書データ訂正＞
～ 未処理区分～ ～ 未処理区分～ ～ 未処理区分～ ～ 未処理区分～タグでの操作します。 ＜３．確定前の納品書訂正＞ ＜３．確定前の納品書訂正＞ ＜３．確定前の納品書訂正＞ ＜３．確定前の納品書訂正＞ １．削除する商品の〔納品/納品日〕欄 の□をクリックし、☑チェックマークを入れます。 ２．〔訂正〕 欄の□をクリックし、☑チェックマークを 入れます。 ３．〔参照〕 をクリックすると、リスト画面を表示します。 <<<<<<<<項目の検索項目の検索項目の検索>>項目の検索>>>>>> ①〔表示順序〕欄の▼をクリック し項目を選択します。 ②〔条件設定〕欄に、 名称・コードを入力します ③〔内容を表示する〕 を クリックします。 <<<<<<<<訂正処理を中止訂正処理を中止訂正処理を中止訂正処理を中止>>>>>>>> ① 〔選択を中止〕をｸﾘｯｸします ４．リスト内から該当内容の〔選択〕 をクリックします。 ５．〔納品を確認する〕 をクリックします。納品入力
＜確定納品書データ訂正＞
＜４．詳細内容表示＞
＜４．詳細内容表示＞
＜４．詳細内容表示＞
＜４．詳細内容表示＞
～ 納品履歴～ ～ 納品履歴～ ～ 納品履歴～ ～ 納品履歴～ タグでの操作します。 確定後の修正を行います。 確定後の修正を行います。 確定後の修正を行います。 確定後の修正を行います。 １．納品履歴のタグをクリックします。 ２．〔詳細〕 をクリックします。 ３．〔はい〕をクリックします。 ４．〔ＯＫ〕をクリックします納品入力
＜確定納品書データ訂正＞
＜５．訂正＞
＜５．訂正＞
＜５．訂正＞
＜５．訂正＞
～ 納品履歴～
～ 納品履歴～
～ 納品履歴～
～ 納品履歴～ タグでの操作します。
１．修正
１．修正
１．修正
１．修正
１．納品日の変更
１－１ 納品・納品日
①〔納品・納品日〕欄の□をクリックし、
☑を入れます。
②変更日付の入力をおこないます。
１－２ 数量の訂正
①〔ケース〕欄の□を
クリックし、☑を入れます。
②〔参照〕欄をクリックし、
参照リス
ト より〔選択〕します。
③変更数量を入力します。
<<
<<
<<
<<キャンセルの処理
キャンセルの処理
キャンセルの処理
キャンセルの処理>>
>>
>>
>>
数量を〝０〟にします。
納品入力
＜納品書確定データ訂正＞
２．〔納品を確定する〕 をクリックします。
３．〔はい〕をクリックします。
<<
<<
<<
<<修正後の納品書印刷
修正後の納品書印刷
修正後の納品書印刷>>
修正後の納品書印刷
>>
>>
>>
１．〔納品書を印刷□〕 をクリックし、
☑チェックマークを入れておくと印刷処理
画面が表示され、印刷できます。
納品書出力
～ 納品履歴～
～ 納品履歴～
～ 納品履歴～
～ 納品履歴～ タグでの操作します。
１．検索条件を入力し、〔内容を表示する〕を
クリックします。
２．〔詳細〕をクリックします。
３．〔はい〕をクリックします。
納品書出力
４．〔納品書を出力する〕をクリックします。
５．〔はい〕をクリックします。
６．.印刷処理を選択します。
６－１ 印刷 １．〔開く〕をクリックします。 ２．ＰＤＦ画面が開きますので、印刷します。 ６－２ 保存 １．〔保存〕をクリックします。 ２．ファイル名／保存先を指定し、〔保存〕 をクリックします。７．納品画面に戻ります。 〔注文画面に戻る〕 をクリックすると、 納品画面に戻ります。
納品書出力
８．〔注文画面に戻る〕 をクリックします。
９.一覧画面に戻り、〔発行状況〕 欄が
発行済
発行済
発行済みに変わります
発行済
納品リスト
１．〔仕入先〕欄を確認します。 ２．〔納品日〕欄を入力します。 ３．印刷を行います。 ① 〔発行処理を行う〕 をクリックします。 ② 〔はい〕をクリックします。納品リスト
③印刷データの処理をします。
３
－１ 印刷 １．〔開く〕をクリックします。 ２．ＰＤＦ画面が開きますので、印刷します。 ３－２ 保存 １．〔保存〕をクリックします。 ２．ファイル名／保存先を指定し、〔保存〕 をクリックします。４．メニュー画面に戻ります。 画面右上の×××× をクリックすると、 メニュー画面に戻ります。
１．出力条件出力条件出力条件を入力し、〔内容を表示する〕出力条件 をクリックすると指定した条件データを 表示します。 ２．左から数えて、固定したい列数を入力します。
納品・入庫状況照会
＜カラム設定＞
納品・入庫状況
＜エクセル転送＞
１．〔ＥＸＣＥＬに転送〕 をクリックします。
１
－１ 印刷 １．〔開く〕をクリックします。 ２．エクセル画面にて印刷します。 １－２ 保存 １．〔保存〕をクリックします。 ２．ファイル名／保存先を指定し、〔保存〕 をクリックします。６．メニュー画面に戻ります。 画面右上の×××× をクリックすると、 メニュー画面に戻ります。
１．〔新規に作成する〕 をクリックすると 新規登録画面を表示します。 ２．コード・名称設定入力します。 ①コード・・・・・・・・コードを入力します。 ②商品名・・・・・・･商品名を入力します。 ③商品名ｶﾅ・・・・･商品名カナを入力します。 ④規格品・・・・・・・規格品を入力します。 ⑤規格品カナ・・・･規格品カナを入力します。 ３．詳細設定１を入力します。 ①配送区分 ▼をクリックし、該当項目を ②商品分類 選択します。 ③ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ・・・・・・リードタイムを入力します。 ④取扱区分・・・・・取扱区分を入力します。 ４．詳細設定２を入力します。 ①注文停止 □にチェックを入れ、〔参照〕 ②廃止 をクリック後理由を選択します ③最低単位数 ④ボール入数 数値を入力します。 ⑤ケース入数 ⑥原単価 ⑦売単価 ５．〔最低数・原単価〕 を入力します。 ６．〔内容を登録する〕 をクリックします。
仮商品マスター登録
＜新規登録＞
数値を入力します。〔〔〔〔入力を中止する入力を中止する入力を中止する入力を中止する〕〕〕〕 操作を中止し、前画面に戻ります。 〔〔〔〔内容を削除する内容を削除する内容を削除する〕内容を削除する〕〕〕 登録したマスターを削除します。
仮商品マスター登録
＜入力中止・削除＞
<<商品画像を登録します商品画像を登録します商品画像を登録します商品画像を登録します>> 仮商品マスター登録 → 新規画面より操作します １．〔１枚目の画像〕 をクリックします。 ２. 〔画像アップロード〕 をクリックします。
仮商品マスター登録
＜画像添付＞
３．添付する画像の保存先を開き、添付画像を クリック します。 ４．〔開く〕 をクリックします。 ５．〔内容を確定する〕 をクリックする。 ※〔２枚目の画像〕〔３枚目の画像〕の添付も １～５の手順で添付します。 ６．前画面に戻ります。 〔入力を中止する〕 操作をやめて、前画面に戻ります。 〔内容を削除する〕 添付した画像を削除します。
仮商品マスター登録
＜画像添付＞
１．コピー元となる行をクリックします。 ※行全体が青に変わります ２．〔COPY→新規作成〕 をクリックすると新規登録 画面がひらきます。 ３．コード欄にコードを入力します。 ４．変更箇所があれば、＜新規登録＞と同じ要領で 変更します。 ５．〔内容を登録する〕 をクリックします。
仮商品マスター登録
＜COPY→新規作成＞
仮商品マスター登録＜エクセル転送＞
１．〔ＥＸＣＥＬに転送〕 をクリックします。
１
－１ 印刷 １．〔開く〕をクリックします。 ２．エクセル画面にて印刷します。 １－２ 保存 １．〔保存〕をクリックします。 ２．ファイル名／保存先を指定し、〔保存〕 をクリックします。６．メニュー画面に戻ります。 画面右上の ×× ×× をクリックすると、 メニュー画面に戻ります。
〔〔〔〔入力を中止する入力を中止する入力を中止する入力を中止する〕〕〕〕 操作を中止し、前画面に戻ります。 〔〔〔〔内容を削除する内容を削除する内容を削除する〕内容を削除する〕〕〕 添付した画像を削除します。
