一般会計補正予算三原市ホームページ

(1)

　成度三原市一般会計補正予算第号，次に定めとによ。

歳入歳出予算補正

第条　歳入歳出予算総額に歳入歳出，，千円を追加し，歳入歳出予算総額を歳入歳出，，千円とす。

　歳入歳出予算補正款項区分及び当該区分と金額並びに補正後歳入歳出予算金額，第表　歳入歳出予算補正によ。

繰越明許費補正

第条　繰越明許費追加，第表　繰越明許費補正によ。

債務負担行為補正

第条　債務負担行為追加，第表　債務負担行為補正によ。

地方債補正

第条　地方債変更，第表　地方債補正によ。

議第号

成度三原市一般会計補正予算第号

成月日提出

(2)

2

第表　歳入歳出予算補正

　歳　　入単位　千円

款項補　正　前　の　額補　　正　　額計

12 分担金及び負担金 △

1分担金 △

14 国庫支出金 △

1国庫負担金

2国庫補助金 △

15 県支出金 △

1県負担金

2県補助金 △

18 繰入金

(3)

19 繰越金

1繰越金

21 市債

1市債

(4)

4

　歳　　出単位　千円

1 議会費 △

1議会費 △

2 総務費

1総務管理費

2徴税費

3戸籍住民基本台帳費 △

4選挙費

5統計調査費 △

6監査委員費

(5)

1社会福祉費

2児童福祉費 △

3生活保護費

4 衛生費 △

1保健衛生費 △

2清掃費 △

6 農林水産業費 △

1農林水産業費 △

7 商工費 △

1商工費 △

(6)

6

1土木管理費

2道路橋梁費 △

5都市計画費 △

6住宅費 △

9 消防費 △

1消防費 △

10 教育費

1教育総務費 △

2小学校費

(7)

4幼稚園費 △

5社会教育費 △

11 災害復旧費 △

1農林水産施設災害復旧費 △

(8)

－ 8 －

第２表　繰越明許費補正

款項事業名金額

千円

土木費路橋梁費社会資本整備総合交付金事業 5 ,

橋梁長寿命化事業

消防費消防費伝手段整備事業 ,

災害時一斉情報

第表　債務負担行為補正

限度額

事項期間

久井認定こども園千円

給食調理業務委託事業成９度から成度まで 66,600

大和認定こども園

指定管理委託料成９度から成度まで 316,035

ージョンプザ

(9)

第表　地方債補正

補正額補正後の額

千円千円千円

起債の目的

限度額

補正前の額

2,851,900 2,879,400

2 総務管理債 27,500

2,200 27,500

(10)

　　　　　　　歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書 10 歳　入

款　 12　分担金及び負担金　　　　項　 1　分担金単位　千円

節

区　　分金　　額

2災害復旧費 15,047 △4,149 10,898 1 農林水産施 △4,149 小規模崩壊地復旧費分担金 △4,809

分担金設災害復旧

費分担金　　分担率　単独災害復旧費分担金現年 660 　　分担率　

計 23,409 △4,149 19,260

款　 14　国庫支出金　　　　項　 1　国庫負担金

節

1民生費国庫 4,363,144 112,732 4,475,876 1 社会福祉費 25,000 障害福祉サビス費等負担金 25,000

負担金負担金

　　負担率　

2 児童福祉費 41,364 児童扶養手当費負担金 △3,333 負担金

　　負担率　児童措置費負担金母子生活支援措置費 △15,060 　　負担率　　障害児通所支援費負担金 25,000 　　負担率　子どのたの教育保育給付費負担金 34,757 　　負担率　

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　　明

(11)

3 児童手当費 △28,632 児童手当費負担金 △28,632 負担金

　　負担率　　　　

4 生活保護費 75,000 生活保護費負担金 75,000 負担金

　　負担率　

計 4,385,921 112,732 4,498,653

項　 2　国庫補助金

節

5土木費国庫 787,166 △190,970 596,196 2 道路橋梁費 △22,022 社会資本整備総合交付金道路新設改良 △22,022

補助金補助金

　　交付率　

3 都市計費 △168,948 社会資本整備総合交付金本古浜線 △6,657 補助金

　　交付率　社会資本整備総合交付金円一皆実線 △94,864 　　交付率　社会資本整備総合交付金古城通糸崎線 △49,427 　　交付率　社会資本整備総合交付金都市公園 △18,000 　　交付率　

(12)

12

項　 2　国庫補助金

節

計 1,137,621 △190,970 946,651

款　 15　県支出金　　　　項　 1　県負担金

節

2民生費県負 1,677,215 32,187 1,709,402 1 社会福祉費 12,500 障害福祉サビス費等負担金 12,500

担金負担金

　　負担率　

2 児童福祉費 22,347 児童措置費負担金母子生活支援措置費 △7,530 負担金

　　負担率　障害児通所支援費負担金 12,500 　　負担率　子どのたの教育保育給付費負担金 17,377 　　負担率　

3 児童手当費 △5,685 児童手当費負担金 △5,685 負担金

　　負担率　　　　

4 生活保護費 3,025 生活保護費負担金 3,025 負担金

　　負担率　

(13)

計 1,795,016 32,187 1,827,203

項　 2　県補助金

節

2民生費県補 517,532 △45,590 471,942 2 児童福祉費 △45,590 子どのたの教育保育給付費補助金 1,315

助金補助金

　　補助率　安心こど基金特別対策事業費補助金 △46,905 　　補助率　

4農林水産業 510,772 5,121 515,893 1 農林水産業 5,121 多面的機能支払交付金 13,721

費県補助金費補助金

　　交付率　農産物生産供給体制強化事業費補助金 △8,600 　　補助率　

9災害復旧費 27,230 △7,030 20,200 1 農林水産業 △7,030 小規模崩壊地復旧費補助金 △9,530

県補助金施設災害復

旧費補助金　　補助率　農地農業用施設災害復旧費補助金現年 2,500 　　補助率　

計 1,425,789 △47,499 1,378,290

(14)

14

款　 18　繰入金　　　　項　 3　他会計繰入金

節

8介護保険特 8,328 1,960 10,288 1 介護保険特 1,960 電算管理費 1,960

別会計繰入別会計繰入

金金

計 52,630 1,960 54,590

款　 19　繰越金　　　　項　 1　繰越金

節

1繰越金 170,673 63,259 233,932 1 繰越金 63,259 繰越金 63,259

計 170,673 63,259 233,932

款　 21　市債　　　　項　 1　市債

節

1総務債 1,160,100 2,851,900 4,012,000 2 総務管理債 2,851,900 総務管理債 2,851,900

6土木債 1,187,300 △144,400 1,042,900 2 道路橋梁整 △16,600 道路橋梁整備債 △16,600 備債

4 街路整備債 △111,400 街路整備債 △111,400

5 公園整備債 △16,400 公園整備債 △16,400

(15)

7消防債 1,307,100 △42,400 1,264,700 1 消防施設整 △42,400 消防施設整備債 △42,400 備債

9災害復旧債 53,200 △15,500 37,700 1 小規模崩壊 △17,700 小規模崩壊地対策債 △17,700 地対策債

2 災害復旧債 2,200 災害復旧債 2,200

(16)

1盤

歳　出

款　 1　議会費　　　　項　 1　議会費単位　千

補正額の源訳節

特定源一般源　分金　　額

1議会費 341,212 △1,924 339,288 -　 △1,924議員報酬手当 △2,377

職員給与費 4監3

2給　　　料 △3盤2職員給 △3盤2

3職員手当等 △1,740職員手当等盤37

議員期手当 △2,377

4共　済　費 178職員共済組合担金 178

計 341,212 △1,924 339,288 -　 △1,924

款　 2　総費　　　　項　 1　総管理費

1一般管理費 1,812,414 78,4盤盤 1,890,880 -　 78,4盤盤特別職給与費 292

職員給与費 49,9監0

総一般事費 8,148

職員管理事費 20,07盤

2給　　　料 23,773 職員給 23,773

目補正前の額補　正　額計説　　　　　　　　明

(17)

3職員手当等 1盤,393 職員手当等 1盤,101

特別職期手当 292

4共　済　費 10,07盤職員共済組合担金 10,07盤

7賃　　　金 20,07盤事補助者賃金 17,203

育児休業代替職員賃金 2,873

8報　償　費 3,233講習会等講師謝金外消費税等追加支払分 3,233

12 役　　費 14盤各種設備検査手数料外消費税等追加支払分 14盤

13 委　託　料 4,7盤9施設管理業委託料外消費税等追加支払分 4,7盤9

3電算管理費 322,12盤 0 322,12盤繰入 1,9盤0 △1,9盤0

源組替

8各種基金費 174,4監2 3,041,000 3,21監,4監2 債 2,8監1,900 189,100各種基金積立金 3,041,000

2監積　立　金 3,041,000合併特例基金積立金 3,000,000

(18)

18

項　 1　総管理費

10 地域振興費 30監,盤盤0 △17,000 288,盤盤0 -　 △17,000 定住交流事業費 △監,盤00

地域支援員活用事業費 △11,400

8報　償　費 △9,300地域おこし協力隊員謝金 △3,盤00

地域支援員謝金 △監,700

19 担金補助 △7,700地域おこし協力隊活動費補助 △2,000 及交付金

地域支援員活動費補助 △監,700

11 支所費 402,07盤 △21,184 380,892 -　 △21,184 職員給与費 △21,184

2給　　　料 △17,828 職員給 △17,828

3職員手当等 △3,1監4職員手当等 △3,1監4

4共　済　費 △202職員共済組合担金 △202

計 4,939,81監 3,081,282 8,021,097 2,8監3,8盤0 227,422

(19)

項　 2　徴税費

1税総費 280,7盤9 1,447 282,21盤 -　 1,447職員給与費 1,447

2給　　　料 3監2職員給 3監2

3職員手当等 △20盤職員手当等 △20盤

4共　済　費 1,301職員共済組合担金 1,301

計 414,盤07 1,447 41盤,0監4 -　 1,447

項　 3　戸籍住民基台帳費

1戸籍住民基 118,監21 △10,001 108,監20 -　 △10,001 職員給与費 △10,001 台帳費

2給　　　料 △盤,72盤職員給 △盤,72盤

3職員手当等 △1,790職員手当等 △1,790

4共　済　費 △1,48監職員共済組合担金 △1,48監

計 118,監21 △10,001 108,監20 -　 △10,001

(20)

20

項　 4　選挙費

1選挙管理委 2監,08監 23盤 2監,321 -　 23盤職員給与費 23盤員会費

2給　　　料 21職員給 21

3職員手当等 183職員手当等 183

計 182,380 23盤 182,盤1盤 -　 23盤

項　監　統計調査費

1統計調査総 1盤,02盤 △99 1監,927 -　 △99 職員給与費 △99 費

2給　　　料 △113職員給 △113

3職員手当等 △122職員手当等 △122

4共　済　費 13盤職員共済組合担金 13盤

計 18,監盤9 △99 18,470 -　 △99

(21)

項　盤　査委員費

1 査委員費 40,監盤2 2,盤27 43,189 -　 2,盤27職員給与費 2,盤27

2給　　　料盤盤7職員給盤盤7

3職員手当等 1,27盤職員手当等 1,27盤

4共　済　費盤84職員共済組合担金盤84

計 40,監盤2 2,盤27 43,189 -　 2,盤27

款　 3　民生費　　　　項　 1　社会福祉費

1社会福祉総 1,0監監,917 △盤,01盤 1,049,901 -　 △盤,01盤職員給与費 △盤,盤32 費

特別会計繰出金盤1盤

2給　　　料 △3,790職員給 △3,790

3職員手当等 △2,09盤職員手当等 △2,09盤

4共　済　費 △74盤職員共済組合担金 △74盤

28 繰　出　金盤1盤国民健康保険事業定特別会計繰出金盤1盤

(22)

22

項　 1　社会福祉費

2障害者福祉 2,7監9,監18 監0,000 2,809,監18 国 2監,000 12,監00 障害者自立支援事業費監0,000

費県 12,監00

20 扶　助　費監0,000 障害者扶助費生活介護費 2監,000

障害者扶助費就労支援費 2監,000

3老人福祉費 3,779,281 △3,909 3,77監,372 -　 △3,909特別会計繰出金 △3,909

28 繰　出　金 △3,909介護保険特別会計繰出金 △3,909

4人権推進費 34,071 208 34,279 -　 208職員給与費 208

2給　　　料 △73 職員給 △73

4共　済　費監2職員共済組合担金監2

監人権文化セ盤1,37盤 △3,340 監8,03盤 -　 △3,340職員給与費 △3,340 ンタ費

2給　　　料 △1,7監7職員給 △1,7監7

(23)

8保健福祉セ 148,281 △1,盤22 14盤,盤監9 -　 △1,盤22職員給与費 △1,盤22 ンタ費

2給　　　料 △監70職員給 △監70

4共　済　費 △監73職員共済組合担金 △監73

計 7,8監7,77盤 3監,321 7,893,097 37,監00 △2,179

項　 2　児童福祉費

1児童福祉総 2,804,398 △32,878 2,771,監20 国 △22,02監 △10,138 職員給与費 △2,024

費県 △71監

り親家庭等自立支援事業費 △40,000

子も居場所くり事業費 △8監4

発支援事業費監0,000

児童手当給付事業費 △40,000

1報　　　酬 △7,監92児童クラブ指員報酬 △7,監92

2給　　　料 △914職員給 △914

(24)

24

7賃　　　金盤,738臨時児童クラブ指員賃金盤,738

20 扶　助　費 △30,000 障害児通所支援費監0,000

児童施設入所委託費 △30,000

児童扶養手当費 △10,000

児童手当費 △40,000

2保育所費 1,482,監13 14,479 1,49盤,992 国 18,084 △24,14盤職員給与費 △49,13監県 20,監41

施設維持管理費 10,194

私立保育所運営助成事業費 24,盤3監

地域型保育事業費 28,78監

2給　　　料 △30,44盤職員給 △30,44盤

3職員手当等 △10,440 職員手当等 △10,440

4共　済　費 △8,249職員共済組合担金 △8,249

(25)

7賃　　　金 10,194 臨時保育士等賃金 10,194

13 委　託　料 24,盤3監私立保育所児童委託料 24,盤3監

19 担金補助 28,78監規模保育事業費補助 10,盤70 及交付金

事業所保育事業費補助 8盤監

社会福祉施設整備費補助仮称子もサ

ン駅前ドミ園 17,2監0

3認定こも 1,13盤,983 △盤2,847 1,074,13盤国 1盤,盤73 △30,7盤盤職員給与費 △1監,盤77

園費県 △48,7監4

施設維持管理費 4,4監8

私立認定こも園運営助成事業費 △監1,盤28

2給　　　料 △9,監89職員給 △9,監89

3職員手当等 △1,3盤盤職員手当等 △1,3盤盤

4共　済　費 △4,722職員共済組合担金 △4,722

7賃　　　金 4,4監8育児休業代替職員賃金 2,22盤

臨時保育教諭等賃金 2,232

19 担金補助 △監1,盤28 施設型給付金認定こも園 3監,980 及交付金

社会福祉施設整備費補助仮称認定こ

(26)

2盤

計監,434,419 △81,24盤監,3監3,173 △1盤,19盤 △盤監,0監0

項　 3　生活保護費

1生活保護総 1,8盤4,184 97,841 1,9盤2,02監国 7監,000 19,81盤職員給与費 △2,1監9

費県 3,02監

生活保護費給付事業費 100,000

2給　　　料 △9盤4職員給 △9盤4

4共　済　費 △1盤4職員共済組合担金 △1盤4

20 扶　助　費 100,000 療扶助費 100,000

計 1,8盤4,184 97,841 1,9盤2,02監 78,02監 19,81盤

款　 4　衛生費　　　　項　 1　保健衛生費

1保健衛生総盤72,299 △1,84盤盤70,4監3 -　 △1,84盤職員給与費 △1,84盤費

(27)

2給　　　料 △1,703職員給 △1,703

4共　済　費 △盤37職員共済組合担金 △盤37

計 1,937,379 △1,84盤 1,93監,監33 -　 △1,84盤

項　 2　清掃費

1清掃総費 411,337 △9,盤24 401,713 -　 △9,盤24職員給与費 △9,盤24

2給　　　料 △監,773職員給 △監,773

4共　済　費 △1,盤47職員共済組合担金 △1,盤47

3清掃工場費監01,197 1,0監9 監02,2監盤 -　 1,0監9職員給与費 1,0監9

2給　　　料 309職員給 309

3職員手当等 42監職員手当等 42監

4共　済　費 32監職員共済組合担金 32監

(28)

28

項　 2　清掃費

4汚泥再生処 1盤7,971 △193 1盤7,778 -　 △193職員給与費 △193 理センタ

費

2給　　　料 9職員給 9

3職員手当等 △23監職員手当等 △23監

計 1,387,334 △8,7監8 1,378,監7盤 -　 △8,7監8

款　盤　農林水産業費　　　　項　 1　農林水産業費

1農業委員会監3,239 204 監3,443 -　 204職員給与費 204 費

2給　　　料 14職員給 14

2農林水産業 214,717 △1盤,監33 198,184 -　 △1盤,監33 職員給与費 △1盤,監33 総費

2給　　　料 △9,043職員給 △9,043

(29)

3職員手当等 △監,監72職員手当等 △監,監72

4共　済　費 △1,918職員共済組合担金 △1,918

3農業振興費盤71,277 9,盤94 盤80,971 県監,121 4,監73多面的機能支払事業費 18,294

振興作物生産大支援事業費 △8,盤00

19 担金補助 9,盤94資源向上支払交付金 18,294 及交付金

農産物生産供給体制強化事業費補助 △8,盤00

監農地費 390,1監7 2,3盤0 392,監17 -　 2,3盤0農業用施設改良事業費 2,3盤0

19 担金補助 2,3盤0県施行事業担金経営体基整備事業及交付金 2,3盤0

　　担率　１／５

計 1,431,127 △4,27監 1,42盤,8監2 監,121 △9,39盤

款　 7　商工費　　　　項　 1　商工費

1商工総費 173,241 △監,1盤0 1盤8,081 -　 △監,1盤0職員給与費 △監,1盤0

2給　　　料 △3,7盤4職員給 △3,7盤4

(30)

30

項　 1　商工費

4共　済　費 △盤2盤職員共済組合担金 △盤2盤

3商工開発費 19監,933 △監8,200 137,733 -　 △監8,200 企業誘致対策事業費 △監8,200

19 担金補助 △監8,200 雇用奨励金 △300 及交付金

固定資産税相当額奨励金 △監7,900

計 2,034,330 △盤3,3盤0 1,970,970 -　 △盤3,3盤0

款　 8　土木費　　　　項　 1　土木管理費

1土木総費 3盤4,789 1,032 3盤監,821 -　 1,032職員給与費 1,032

2給　　　料 △414職員給 △414

3職員手当等 1,704職員手当等 1,704

4共　済　費 △2監8職員共済組合担金 △2監8

計 3盤4,789 1,032 3盤監,821 -　 1,032

(31)

項　 2　路橋梁費

1 路橋梁総 114,013 △盤監1 113,3盤2 -　 △盤監1職員給与費 △盤監1 費

2給　　　料 △719職員給 △719

3職員手当等 2監8職員手当等 2監8

3 路新設改 772,7盤2 △40,4盤0 732,302 国 △22,022 △1,838市改良事業費 △40,4盤0

良費債 △1盤,盤00

9旅　　　費 △120普通旅費 △120

11 需　用　費 △300消耗品費 △200

修繕料 △100

13 委　託　料 △盤,400測量調査設計委託料 △盤,400

1監工事請費 1,890社会資整備総合交付金工事費路新設改良

17 公有産購 △17,880 用地購入費入費

(32)

32

項　 2　路橋梁費

22 補償補填及 △17,盤監0 物件移転補償費 △17,盤監0 賠償金

計 1,監89,20監 △41,111 1,監48,094 △38,盤22 △2,489

項　監　都市計画費

1都市計画総 278,281 △盤,009 272,272 -　 △盤,009職員給与費 △盤,009 費

2給　　　料 △3,監17職員給 △3,監17

4共　済　費 △1,048職員共済組合担金 △1,048

2街路事業費監盤0,480 △274,7監0 28監,730 国 △1監0,948 △12,402 街路整備事業費 △274,7監0 債 △111,400

9旅　　　費 △100普通旅費 △100

11 需　用　費 △200消耗品費 △13監

修繕料 △盤監

(33)

13 委　託　料 △1盤監,100測量調査設計委託料 △1,200

社会資整備総合交付金工事委託料

△1盤3,900

14 使用料及 △監監0用地借上料 △監監0 賃借料

1監工事請費 △監8,000 社会資整備総合交付金工事費

17 公有産購 △17,200 社会資整備総合交付金用地購入費入費

22 補償補填及 △33,盤00 物件移転補償費 △33,盤00 賠償金

3公園費 137,390 △3盤,200 101,190 国 △18,000 △1,800公園整備事業費 △3盤,200 債 △1盤,400

13 委　託　料 △200測量調査設計委託料 △200

1監工事請費 △3盤,000 社会資整備総合交付金工事費都市公園

(34)

34

項　盤　住宅費

1住宅管理費 41監,10盤 △17盤 414,930 -　 △17盤職員給与費 △17盤

2給　　　料 31盤職員給 31盤

4共　済　費 △19 職員共済組合担金 △19

計 41監,10盤 △17盤 414,930 -　 △17盤

款　 9　消防費　　　　項　 1　消防費

1常備消防費 1,4盤8,41監 △20,盤39 1,447,77盤 -　 △20,盤39 職員給与費 △20,盤39

2給　　　料 △19,410 職員給 △19,410

3職員手当等 △2,監01職員手当等 △2,監01

4消防庁舎建 8盤3,700 △42,400 821,300 債 △42,400 -　消防庁舎建設事業費 △42,400 設費

13 委　託　料 △4,400機器移設業委託料 △4,400

(35)

1監工事請費 △32,700 消防庁舎建設工事費

18 備品購入費 △監,300初度調弁費 △監,300

計 3,017,3監盤 △盤3,039 2,9監4,317 △42,400 △20,盤39

款　 10　教育費　　　　項　 1　教育総費

1教育委員会 3監0,監盤盤 △14,81監 33監,7監1 -　 △14,81監特別職給与費 78 費

職員給与費 △14,893

2給　　　料 △7,4監1職員給 △7,4監1

3職員手当等 △4,盤12職員手当等 △4,盤90

特別職期手当 78

4共　済　費 △2,7監2職員共済組合担金 △2,7監2

3学校給食施 430,932 監,911 43盤,843 -　監,911職員給与費監,911 設費

2給　　　料 4,47監職員給 4,47監

(36)

3盤

項　 1　教育総費

計 9盤3,1監盤 △8,904 9監4,2監2 -　 △8,904

項　 2　学校費

1学校管理費 401,盤盤2 8,107 409,7盤9 -　 8,107職員給与費 107

施設整備事業費 8,000

2給　　　料監職員給監

3職員手当等監4職員手当等監4

1監工事請費 8,000施設整備工事費

2教育振興費 7監,9盤監監,7監4 81,719 -　監,7監4就学援助事業費監,7監4

12 役　　費 70郵便料 70

20 扶　助　費監,盤84就学援助費学用品通学用品費監,盤84

(37)

計監73,179 13,8盤1 監87,040 -　 13,8盤1

項　 3　中学校費

2教育振興費 48,997 監,盤88 監4,盤8監 -　監,盤88就学援助事業費監,盤88

20 扶　助　費監,盤88就学援助費学用品通学用品費監,盤88

計 18盤,978 監,盤88 192,盤盤盤 -　監,盤88

項　 4　幼稚園費

1幼稚園費 331,907 △4,808 327,099 -　 △4,808職員給与費 △17,008

施設維持管理費 12,200

2給　　　料 △10,2監4 職員給 △10,2監4

3職員手当等 △2,71盤職員手当等 △2,71盤

4共　済　費 △4,038職員共済組合担金 △4,038

1監工事請費 12,200 施設維持補修工事費

(38)

38

項　 4　幼稚園費

計 331,907 △4,808 327,099 -　 △4,808

項　監　社会教育費

1社会教育総 2監7,監18 △9,071 248,447 -　 △9,071職員給与費 △9,071 費

2給　　　料 △監,監88職員給 △監,監88

4共　済　費 △48盤職員共済組合担金 △48盤

3図書館費 93,11盤 2,監93 9監,709 -　 2,監93職員給与費 2,監93

2給　　　料 899職員給 899

3職員手当等 1,084職員手当等 1,084

4共　済　費盤10職員共済組合担金盤10

10 地域学習 84,監29 4,829 89,3監8 -　 4,829職員給与費 4,829 点施設費

2給　　　料 3,0盤盤職員給 3,0盤盤

(39)

計 9監0,7監0 △1,盤49 949,101 -　 △1,盤49

款　 11　災害復旧費　　　　項　 1　農林水産施設災害復旧費

1農林施設災 122,3盤0 △14,0盤0 108,300 県 △7,030 12,盤19 規模崩壊地復旧事業費 △32,0盤0

害復旧費債 △1監,監00

分 △4,149 災害復旧事業費 18,000

9旅　　　費 △28 普通旅費 △28

11 需　用　費 △332消耗品費 △97

燃料費 △173

修繕料 △盤2

13 委　託　料 1,監00測量調査設計委託料 △1,監00

崩壊土砂取り除き業委託料 3,000

1監工事請費 △1監,200 規模崩壊地復旧工事費

現年補助災害復旧工事費

現年単独災害復旧工事費

(40)

40

項　 1　農林水産施設災害復旧費

計 122,3盤0 △14,0盤0 108,300 △2盤,盤79 12,盤19

(41)

　特別職

期手当千

長等

議員

その他

計

長等

議員

その他

計

長等 0 0 370 0 370

議員 0 0 △ △ 2,377 0 △ 2,377

その他 △ 5△ 7,592 △ 7,592 △ 7,592

給与費明細書

区分

職員数

給　　　　　　　与　　　　　　　費

共済費合計

備考

報酬給料地域手当寒冷地手当その他の計

人千千年間支給率月分千千手当千

27 135,619 55,813 (4.40月分)

千千千

補正後

4 36,322 16,268 (4.40月分)

191,432 247,107 52,590

3,528

10,431 63,021

478,115 478,115

3,554 613,734 36,322 72,081 3,523 478,115

722,137 66,106 788,243

66,106 補正前

4 36,322 15,898 62,651

27 135,619 58,190 (4.30月分) 193,809

(4.30月分) 52,220 10,431

55,675 249,484

797,842

比較

370

2,377

2,007

485,707 485,707

3,559 621,326 36,322 74,088 485,707

(42)

－ 42 －

　一般職

(1)　総　括

一般会計

特別会計

計

一般会計

特別会計

計

一般会計 △ 11 △ 106,862△ 22,801 △ 129,663△ 13,357 △ 143,020

特別会計 0 △ 3,418△ 2,493△ 5,911△ 371△ 6,282

計 △ 11 △ 110,280△ 25,294 △ 135,574△ 13,728 △ 149,302

合計

備考

報酬給料職員手当計

千

千千千千

区分

職員数

給　　　　　与　　　　　費

共済費

224,826 千

補　　正　　後

809 3,084,874 2,753,739 5,838,613 1,033,443 6,872,056

33 人

115,121 71,735 186,856 37,970

5,968,276 1,046,800 7,015,076

33

842 3,199,995 2,825,474 6,025,469 1,071,413

補　　正　　前

820 3,191,736 2,776,540

7,246,184

比　　　　　較

853 3,310,275 2,850,768 6,161,043 1,085,141

118,539 74,228 192,767 38,341 231,108 7,096,882

参考

29.11.1現員数

一般会計 835人

特別会計 33人

(43)

単位　千

一般会計

特別会計

職員手当の計

一般会計

訳特別会計

計

一般会計 △ 3,722 0△3,625△1,916 0 0△ 3,437 0△ 443 0△ 23,044 12,186 1,200 0△ 22,801

特別会計 △ 714 △ 884 471 0 0△ 101 0 △ 1,183△ 82 △ 2,493

計 △ 4,436 0△4,509△1,445 0 0△ 3,538 0△ 443 0△ 24,227 12,104 1,200 0△ 25,294 計

手当手当手当手当務手当手当

時間外地域夜勤管理職管理職員特期扶養児童通勤住居特殊勤

任手当負担金手当

78,363 51,512 5,230 359,250 100,178 手当

勤勉単身赴退職手当

手当別勤務手当手当手当区　　　　分

646,632 2,753,739

2,868 3,412 3,381 1,050 9,212 3,574

13,000 68,443 2,219 753,498 503,176 1,200

補正後

100,438 70,600

2,219 781,098 521,389 1,200 646,632 2,825,474 71,735

103,306 70,600 81,775 54,893 6,280 368,462 103,752 13,000 70,868

2,425 27,600 18,213

646,632 2,776,540

3,582 4,296 2,910 1,050 9,212

359,250 103,615 13,000 68,886 2,219 776,542 104,160 70,600 81,988 53,428 5,230

74,228 2,425 28,783 18,295

646,632 2,850,768

比較

13,000 71,311 2,219 805,325 509,285 補正前

107,742 70,600 86,284 56,338 6,280 368,462 107,290 3,675

(44)

－ 44 －

　給料及び職員手当の増減額の明細

給与改定に伴う増減分給与改定の状況

度

その他の増減分職員数の変動に係る増減分

その他の増減分

期勤勉手当の増減分給与改定に伴う増加分

その他の増減分

その他の増減分扶養手当千

通勤手当千

住居手当千

地域手当

単身赴任手当千

給料 △ 千千

増減事由別訳説明

区分増減額備考

均 . ％

△ 千勤勉手当改定 . 月

△ 千給料改定率

△ 千

職員手当 △ 千 △ 千千

△ 千

△ 千 △

△

△ 千

適用日成月日

管理職手当 △ 千

(45)

単位　千

扶養児童通勤住居特殊勤務時間外地域夜勤管理職管理職員特期勤勉単身赴任退職手当

手当手当手当手当手当手当手当手当手当別勤務手当手当手当手当負担金

1議会費 1議会費 1議会費 372 15 △ 9 259 637

2総務費 △ 207 △ 304 1,398 82 747 1,833 7,899 840 12,288

1総務管理費 491 △ 652 1,105 278 747 3,381 6,757 840 12,947

1一般管理費 △ 900 401 513 774 747 6,376 7,350 840 16,101

11支所費 1,391 △ 1,053 592 △ 496 △ 2,995 △ 593 △ 3,154

2徴税費 1税務総務費 △ 500 439 △ 655 △ 5 △ 547 1,062 △ 206

3戸籍住民 1戸籍住民

基台帳費基台帳費 △ 102 △ 168 300 △ 205 △ 1,174 △ 441 △ 1,790

1選挙管理

4選挙費委員会費 61 5 117 183

1統計調査

5統計調査費総務費 △ 96 △ 33 △ 6 △ 49 62 △ 122

6監査委員費 1監査委員費 49 648 20 217 342 1,276

3民生費 △ 966 △ 1,035△ 2,060 △ 1,708 △ 9,455 △ 2,038 △ 17,262 職　　　員　　　手　　　当　　　等　　　の　　　　　　訳

(46)

－ 46 －

1社会福祉費 △ 102 △ 403 △ 306 △ 241 △ 2,099 △ 376 △ 3,527

1社会福祉

総務費 162 △ 769 △ 630 △ 161 △ 852 154 △ 2,096

4人権推進費 12 373 △ 2 △ 118 △ 36 229

5人権文化

センター費 △ 276 43 324 △ 61 △ 836 △ 375 △ 1,181

8保健福祉

センター費 △ 50 △ 17 △ 293 △ 119 △ 479

2児童福祉費 △ 432 △ 888△ 1,106 △ 1,425 △ 7,027 △ 1,826 △ 12,704

1児童福祉

総務費 60 △ 200 △ 648 △ 22 △ 339 251 △ 898

2保育所費 △ 504 △ 20 △ 89 △ 920 △ 6,506 △ 2,401 △ 10,440

3認定

こども園費 12 △ 668 △ 369 △ 483 △ 182 324 △ 1,366

1生活保護

3生活保護費総務費 △ 432 256 △ 648 △ 42 △ 329 164 △ 1,031

4衛生費 △ 156 △ 242 △ 132 △ 220 △ 1,569 799 △ 1,520

1保健衛生

1保健衛生費総務費 656 △ 216 △ 468 △ 32 △ 153 707 494

(47)

2清掃費 △ 812 △ 26 336 △ 188 △ 1,416 92 △ 2,014

1清掃総務費 △ 872 41 618 △ 199 △ 1,534 △ 258 △ 2,204

3清掃工場費 60 △ 67 42 11 115 264 425

4汚泥再生処理

センター費 △ 324 3 86 △ 235

6農林 1農林

水産業費水産業費 44 △ 1,635 △ 199 △ 268 △ 2,559 △ 785 △ 5,402

1農業委員

会費 1 4 165 170

2農林水産業

総務費 44 △ 1,635 △ 199 △ 269 △ 2,563 △ 950 △ 5,572

7商工費 1商工費 1商工総務費 △ 544 △ 257 513 △ 83 △ 756 357 △ 770

8土木費 704 425 27 △ 94 △ 1,958 941 45

1土木管理費 1土木総務費 694 41 291 23 △ 21 676 1,704

1道路橋梁

2道路橋梁費総務費 444 101 57 △ 8 △ 401 65 258

1都市計画

5都市計画費総務費 △ 434 235 △ 3 △ 119 △ 1,331 208 △ 1,444

(48)

－ 48 －

9消防費 1消防費 1常備消防費 △ 621 83 △ 664 △ 601 △ 4,523 3,465 360 △ 2,501

10教育費 △ 2,348 △ 675 △ 799 △ 545 △ 1,190 △ 4,048 1,289 △ 8,316

1教育総務費 △ 1,056 △ 1,083 △ 55 △ 156 △ 1,190 △ 1,633 592 △ 4,581

1教育委員会費 △ 720 △ 736 △ 379 △ 263 △ 595 △ 1,929 △ 68 △ 4,690

3学校給食

施設費 △ 336 △ 347 324 107 △ 595 296 660 109

2小学校費 1学校管理費 3 17 34 54

4幼稚園費 1幼稚園費 △ 96 △ 143 △ 594 △ 310 △ 1,474 △ 99 △ 2,716

5社会教育費 △ 1,196 551 △ 150 △ 82 △ 958 762 △ 1,073

1社会教育

総務費 △ 1,056 73 150 △ 197 △ 1,876 △ 91 △ 2,997

3図書館費 △ 140 148 23 510 543 1,084

10地域学習

拠点施設費 330 △ 300 92 408 310 840

△ 3,722 △ 3,625△ 1,916 △ 3,437 △ 443 △ 23,044 12,186 1,200 △ 22,801

款項目計

(49)

地方債の前前度における現在高並びに前度及び

当該度における現在高の見込みに関する調書

単位　千

当該度中起債見込額当該度中増減見込み

当該度現在高見込額

補正額計

普通債

区分

補正前の額補正額計補正前の額

総務

農林水産

一般会計 △ △

土木

一般会計 △ △

消防 △ △

災害復旧費

農林水産

一般会計 補正予算 三原市ホームページ

一般会計補正予算三原市ホームページ