平成27年度2月補正予算（追加提案分）主要な施策

　　　　　２０１６．３

　　平成27年度

主 要 な 施 策

（２月補正追加分）

ま ち づ く り 編

Ⅲ　平成27年度一般会計性質別予算額調 ₆ 頁

○　主要な施策一覧表

総 括 表 ₉ 頁

Ⅱ　平成27年度一般会計款別予算額調 ₄ 頁

目　　　　　次

○　平成27年度２月補正予算（追加分）の概要

Ⅰ　平成27年度各会計予算総括表 ₃ 頁

平成27年度２月補正予算（追加分）の概要

(単位　千円）

補正前の額 補正額 計

165,996,883 1,425,303 167,422,186

国 民 健 康 事業勘定

43,036,494 43,036,494

保 険 事 業 直診勘定

60,783 60,783

3,645,968 3,645,968

30,176,838 30,176,838

118,705 118,705

10,718,857 10,718,857

11,315,990 11,315,990

331,363 331,363

18,376,088 18,376,088

431,280 431,280

254,484 254,484

820 820

1,665 1,665

4,078 4,078

14,901 14,901

11,155 11,155

118,499,469 0 118,499,469

16,646,632 16,646,632

33,532,005 33,532,005

50,178,637 0 50,178,637

334,674,989 1,425,303 336,100,292

21,533,142 21,533,142

313,141,847 1,425,303 314,567,150

※企業会計の予算額は、収益的支出及び資本的支出の合計額を掲記した。

合 計

各会計相互の繰出繰入

純 計

澤 渡 財 産 区

田 人 財 産 区

川 前 財 産 区

小 計

企

業

会

計

水 道 事 業

病 院 事 業

小 計

磐 崎 財 産 区

Ⅰ 平成27年度各会計予算総括表

会 計 名

一 般 会 計

特

　

　

　

別

　

　

　

会

　

　

　

計

後 期 高 齢 者 医 療

介 護 保 険

母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金

土 地 区 画 整 理 事 業

下 水 道 事 業

中 央 卸 売 市 場 事 業

競 輪 事 業

地 域 汚 水 処 理 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

川 部 財 産 区

補正前の額 補正額 計 構成比

%

1 ^{市 税}

^{48,811,598 48,811,598 29.2}

2 ^{地 方 譲 与 税}

1,211,180 1,211,180 0.7

3 利 子 割 交 付 金

65,185 65,185 0.0

4 ^{配 当 割 交 付 金}

180,815 180,815 0.1

5

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 31,793 31,793 0.0

6 地 方 消 費 税 交 付 金

6,169,695 6,169,695 3.7

7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

_{167,356 167,356 0.1}

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金

150,859 150,859 0.1

9 地 方 特 例 交 付 金

139,156 139,156 0.1

10 ^{地 方 交 付 税}

26,763,729 26,763,729 16.0

11

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 71,000 71,000 0.0

12 ^{分 担 金 及 び 負 担 金}

1,470,588 1,470,588 0.9

13 ^{使 用 料 及 び 手 数 料}

2,638,874 2,638,874 1.6

14 国 庫 支 出 金

22,411,822 1,353,882 23,765,704 14.2

15 ^{県 支 出 金}

15,029,317 30,240 15,059,557 9.0

16 ^{財 産 収 入}

296,264 296,264 0.2

17 寄 附 金

55,221 55,221 0.0

18 ^{繰 入 金}

14,122,893 12,843 14,135,736 8.4

19 繰 越 金

7,290,831 7,290,831 4.4

20 ^{諸 収 入}

7,537,180 38 7,537,218 4.5

21 ^{市 債}

11,381,527 28,300 11,409,827 6.8

165,996,883 1,425,303 167,422,186 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

Ⅱ　平成27年度一般

　（歳　　入） (単位　千円）

款

歳 入 合 計

- 4 -

　 （歳　　出)

補正前の額 補正額 計 特　　定　　財　　源 構成比

国県支出金 地方債 その他

%

1 議 会 費 754,871 754,871 0.5

2 総 務 費 26,767,441 199,977 26,967,418 161,565 28,300 10,112 16.1

3 民 生 費 46,345,571 1,139,097 47,484,668 1,139,443 38 △ 384 28.4

4 衛 生 費 17,206,690 4,650 17,211,340 2,325 2,325 10.3

5 労 働 費 130,475 130,475 0.1

6 農 林 水 産 業 費 _{4,245,640 4,245,640 2.5}

7 商 工 費 5,915,953 80,000 5,995,953 80,000 3.6

8 土 木 費 25,995,903 25,995,903 15.5

9 消 防 費 8,954,095 8,954,095 5.3

10 教 育 費 15,268,628 1,579 15,270,207 789 790 9.1

11 災 害 復 旧 費 2,530,650 2,530,650 1.5

12 公 債 費 11,380,956 11,380,956 6.8

13 諸 支 出 金 10 10 0.0

14 予 備 費 500,000 500,000 0.3

165,996,883 1,425,303 167,422,186 1,384,122 28,300 38 12,843 100.0 歳 出 合 計

会計款別予算額調

(単位　千円） 補 正 額 の 財 源 内 訳

款

一般財源

区　分 補正前の額 補正額 計

科　目 予算額 構成比 予算額 予算額 構成比

% %

19,698,695 11.9 19,698,695 11.8

2

26,897,702 16.2 64,943 26,962,645 16.1

3

^{3,224,655 1.9} 96 ^{3,224,751 1.9}

4

^{26,136,814 15.7} 4,650 ^{26,141,464 15.6}

5

^{12,200,301 7.3 1,251,726 13,452,027 8.0}

6 普 通 建 設 事 業 費

27,935,565 16.8 _56,663 27,992,228 16.7

補 助 事 業 費

21,057,719 12.7 _56,663 21,114,382 12.6

単 独 事 業 費

6,877,846 4.1 6,877,846 4.1

7 災 害 復 旧 事 業 費

2,530,650 1.5 2,530,650 1.5 30,466,215 18.4 56,663 30,522,878 18.2

8

11,380,956 6.9 11,380,956 6.8

9

^{14,165,786 8.5 47,225 14,213,011 8.5}

10

^{1,054,783 0.6 1,054,783 0.6}

11

^{4,246,927 2.6 4,246,927 2.5}

12

16,024,049 9.7 16,024,049 9.6

13

500,000 ^0.3 500,000 ^0.3

165,996,883 100.0 1,425,303 167,422,186 100.0

※構成比は科目ごとに四捨五入しているため、積み上げが100にならない場合がある。

投 資 及 び 出 資 金

貸 付 金

繰 出 金

予 備 費

合　　　　　　計

積 立 金

Ⅲ　平成27年度一般会計性質別予算額調

(単位　千円）

1 ^{人 件 費}

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

建

　

設

　

事

　

業

　

費

小　　　　　　計

公 債 費

- 6 -

主 要 な 施 策 一 覧 表

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

51,743,446 51,743,446

92,663,175 106,030 92,769,205 106,030

０ _{502,411 55,769 558,180 55,769}

Ⅰ _{8,368,709 8,368,709}

Ⅱ _{68,767,282 68,767,282}

Ⅲ _{2,427,507 50,261 2,477,768 50,261}

Ⅳ _{7,544,802 7,544,802}

Ⅴ _{2,054,847 2,054,847}

Ⅵ _{2,997,617 2,997,617}

144,406,621 106,030 144,512,651 106,030 まちづくり編

総　　　括　　　表

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

復興編

交わり、連携を強 めあう（公共交 通、交流分野な ど）

合　　　計 まちづくりにあ たって（共通基盤

（情報化、広報広 聴分野）など） 美しい環境を守 り、育てあう（環 境分野など） 心をつなぎ、支え あう（地域医療、 保健福祉、防災分 野など）

学びあい、高めあ う（教育、文化、 スポーツ分野な ど）

魅力を育み、磨き あう（地域づく り、住環境分野な ど）

活気を生み、力を 伸ばしあう（産業 振興、観光振興分 野など）

まちづくり編

０　まちづくりにあたって

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

^{認め合い尊重す}

る社会の実現

10,517 10,517

2

^{情報化社会の形}

成

290,459 55,769 346,228 55,769

3

^{開かれた市政の}

推進

130,291 130,291

4

^{適正な土地利用}

の推進

66,215 66,215

5

^{まちづくりにあ}

たって

4,929 4,929

502,411 55,769 558,180 55,769

０　まちづくりにあたって

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

合　　　計

０　まちづくりにあたって

０－２　情報化社会の形成

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

55,769 55,769

② 行政情報化の推進

55,769 55,769

ア 個人番号カード（マイナンバー

55,769 55,769

カード）交付事業

55,769 55,769

市 民 協 働 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

- 16 -

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

2款3項1目

131,132 186,901

（変更）

○個人番号カードの発行増に伴う地方公共団体情報システム機構への事務委任負

　担金の増

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)

Ⅲ　学びあい、高めあう

（単位　千円）

補正前の額 補正額 計

国県支出金

地 方 債 そ の 他 一般財源

1

^{生涯を通した学}

習活動の推進

441,336 441,336

2

^{個性を生かした}

学校教育の推進

1,344,909 1,344,909

3

生涯にわたるス

ポーツライフの

実現

589,394 50,261 639,655 50,261

4

地域に根ざした

市民文化の継承

と創造

51,868 51,868

2,427,507 50,261 2,477,768 50,261

Ⅲ　学びあい、高めあう

事　項　名

予　　算　　額 補　正　額　の　財　源　内　訳

合　　　計

Ⅲ　学びあい、高めあう

Ⅲ－３　生涯にわたるスポーツライフの実現

国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源

50,261 50,261

① 生涯スポーツの振興

1,728 1,728

ア （地方創生）スポーツ学開設事

1,728 1,728

業

② 競技スポーツの振興

48,533 48,533

ア （地方創生）スポーツイベント

3,060 3,060

誘致推進事業

イ （地方創生）スポーツイベント

37,761 37,761

開催支援事業

ウ （地方創生）スポーツコミッシ

7,712 7,712

ョン環境調査事業

50,261 50,261

商 工 観 光 部

合 計

事　業　名 補正額

補正額の財源内訳

- 22 -

（単位　千円）

(補正前) (補正後)

7款1項6目

0 1,728

（新規）

○スポーツボランティア等の育成のため、講習会を開設

7款1項6目

0 3,060

（新規）

○各種スポーツイベントの誘致推進

7款1項6目

0 37,761

（新規）

○市もしくは市が主体となった組織が担う大型スポーツイベント等の開催を支援

7款1項6目

0 7,712

（新規）

○スポーツに特化した官民一体のワンストップ組織を創設するための調査を実施

摘　　　　　　要

一般会計 科目

(特別会計名称)