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04
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3536 20 37 12 3 45 6 7 89 10 1112 1 23 11 12 13 14 15 21 20 19 18 17 16 1 ૼ၏ᨈ ᡯ ଏ܍၏ᨈᚐ˳ ʙἋἘἕἩ
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○
事業費
○
財源
費分
○
収支見通
費補正後
※端数
四捨五入
端数処理
関係
合計
あわ
い場合
あ
ピ4フ.8
41.0
4.7
ピ8.0 ピ9.4 △ 9.1
現 フ6.6 フ6.5 フ5.7 ピ1.5 ピピ.9 ピ6.5 フ0.4 フ0.5
△ 7.ピ △ 9.1 △ 10.4 △ 10.6 △ 10.9 資
本 的 収
支 △ 10.8
フ4.1 ピピ.9 ピ5.4 ピ5.9 ピ6.4
ピ9.7 ピ9.5 ピ7.フ ピ7.9 差引 △ 7.9 △ 7.ピ △ 7.ピ △ 7.5 △ 5.7 △ 6.7 △ 7.0
17.7
15.5 15.6 1フ.7
支 出 146.9 ピ8.フ 169.7 10ピ.4 ピ7.フ ピフ.5
16.8 10.7 ピ6.9 1フ.8 15.0 15.フ
収 入 1フ9.0 ピ1.0 16ピ.5 94.9 ピ1.6
ピ6.5 ピピ.8 ピ09.6
8.5 8.8 4.9 5.8 △ 7.9 △ 0.ピ
ピピ1.フ ピピ0.9 ピピ1.ピ ピピフ.7
ピ09.5
7.6 8.4 ピ15.7 ピ19.0 ピ11.6
収 益 的 収 支
総収益 197.1 197.ピ ピ0ピ.ピ ピ19.ピ ピ17.8 ピ17.9 ピ18.4
総費用 19ピ.8 19ピ.フ 196.4 ピ0ピ.7
194.8 ピピ4.0
ピピ4.フ ピフピ.8 ピフ0.7
5.6 △ 11.5 △ 9.9
純損益 4.フ
分 リピ7 リピ8 リピ9 リフ0 リフ1 リフピ リフフ リフ4 リフ5 リフ6 リフ7 リフ8 リフ9 リ40
全体 計
40ピ.フ
フ4フ.5
58.8
億
自己資 等
ピ.4
ピ.4
0
合計
フ65.4
フ06.6
58.8
分 実施設計 c 基本設計 d(契約時) 差 c－d県地域 療復興事業補助
78.ピ
60.4
17.8
病院事業債
ピ84.8
フ56.5
ピ97.7
58.8
億
分 実施設計 a 基本設計 b(契約時) 差 a－b
療機器 療情報機器
整備費等
フ6.9
フ6.9
0
8.9
8.9
0
フ65.4
フ06.6
58.8
DB事業費 費大成建設 常磐開発レー
契約分
実施設計 本体工事等 造成工事 解体工事
そ 他関連工事 委託費 費
費 計
06
○県
い
人件費や材料費
高騰等
対応
地域
療再生基
積
増
さ
た
こ
あ
地域
療復興事業補助
い
こ
78.0億
11フ.1億
増額
約フ5.1億
増
見込
※こ
こ
物価上昇
事業費
増や
療機器
購入費
増
対応
いく考え
※地域 療復興事業補助 増額分 約フ5.1億 い 人件費や材料費 高騰等 対応 た あ 今後 県へ 補助申請及び審査 経 決定さ こ 現時点 い 額
確定 た い
備考：基本設計 契約時 比較
● が 拠点病院の指定 踏まえた診療機能の更なる充実等 ＋約3 億円 ● が 拠点病院の指定 踏まえた診療機能の更なる充実等 ＋約3 億円 ● が 拠点病院の指定 踏まえた診療機能の更なる充実等 ＋約3 億円 ● が 拠点病院の指定 踏まえた診療機能の更なる充実等 ＋約3 億円
ア 将来増設 いた 第ピ ニアック治療室 先行整備 5億
イ 療機器 高度化 SPECT/CT等 や患者療養環境向上 向けた施設 設備構成
変更 7億
ウ 患者さ 利便性向上 業務環境 改善及び イ サイク コス 見据えた施設 設備構成 変更 計約ピ60項目 改善見直 18億
エ 公共残土搬出先 見直 等 6億
● 物価変動への対応 ＋約1 億円 ● 物価変動への対応 ＋約1 億円 ● 物価変動への対応 ＋約1 億円 ● 物価変動への対応 ＋約1 億円
復興事業 本格的 進展 伴う労務費や建設資材 高騰 対応 経過分 Ｈピ6.フ 公告日～Ｈピ7.9 国 イン ス イ 条項 基 対応
● 労働者の確保対策 ＋約 億円 ● 労働者の確保対策 ＋約 億円 ● 労働者の確保対策 ＋約 億円 ● 労働者の確保対策 ＋約 億円
市 不足 労働者 遠方 確保 た 労働者宿舎 設置経費 県 積算 基準 基 対応
今後 対応
物価変動
● 今後 復興事業 更 進展 見込 ほ ピ0ピ0 東京オ ン ック パ ン ック 影響 労務費や建設資材 物価 大 く変動 こ 想 定さ こ そ 状況 見極 国 イン ス イ 条項 基 適時対応
労働者 確保
● 遠方 労働者 移送費や市 旅館 ホテ 宿泊費等 い 県 東 日本大震災 復旧 復興事業 け 積算方法等 関 試行要領 基 今 後 実績 応 適時対応
● 院 ネッ ワ ク工事費 い 別途取 詳細設計 基 適時 対応
● 地域 診療連携拠点病院 指定等 踏 え 現在 現場 療ス ッ 意見 踏 え 高性能 機器導入 向けた調整 行 い こ あ
今後 病院経営 見据えた調達方法 含 た検討 行い 適時対応
億
開院10 後
ピ15.フ
ピ07.6
7.7 ピ09.4
