財政計画（平成25年度改訂版） 財政計画 山口県山陽小野田市公式ホームページ

目

次

第

計画見直

あ

1

第

基本事項

1

第

歳入

見通

2

第

歳出

見通

8

第

政

支

見通

14

第

計画見直

あ

本市 厳 い 政状況 市総合計画 整合性 市民サ

維 持 将 来 持 可 能 行 政 運 営 確 保 目 的 成

月 政計画 策定 そ 着実 実行

そ 後 マン ョック 影響 税 減や国 地方 政 対策強化

情勢 変化 踏 え 成 月 見直 行 あ

回 合併特例債活用 度 延長や消費税 税率引 等 伴う新 情勢

変化 対応 基本事項 基 再度 政計画 見直 行

う

第

基本事項

計画期間

成 度～ 成 度

見直 方針

成 度 成 度 決算額 計 い

成 度 決算見込数値 推計 い

成 度以降 数値 歳入 市税 地方交付税 譲 税

交付金 一般 源 近 決算額や国 経済指標 参考 推計

国県支出金 市債 特定 源 歳出 各種事業費 参考 推

計 い

歳出 い 経常的経費 近 決算額 参考 一定 基準

推計 臨時 投資的経費 い 合併特例債活用 度

第

歳入

見通

市税

市税 気回復 遅 市民税 低迷 地価 落や家屋 評価減

固定資産税 落 込 厳 い状況 い い

成 度以降 実績や国 経済指標 参考 推計 い

個人市民税 生産 齢人口及び 府 発表 い 実質経済成長

率 案 推計

法人市民税 近 動向 案 府 発表 実質経済成長

率 案 推計

固定資産税 成 度決算見込 基 土地 い 毎

度 ％ 減少 家屋 い 毎 度 ． ％程度 新築分 見込

評価替え 度 ％ 減少 推計

償却資産 毎 度 ％ 減少 推計

市 税 成 度計 額 参考 同額 推計

そ 他 税 近 決算額等 参考 推計

8,800 9,000 9,200 9,400 9,600 9,800 10,000 10,200 10,400 10,600 10,800

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

市税

政計画 前回

地方譲 税

自動車 譲 税 地方揮発油譲 税 現行制度 前提

推計 い

そ 他 譲 税 近 決算額 参考 推計

県税等交付金

県税等交付金 消費税及び地方消費税 税率 地方特例交付金 制度変

更 踏 え 推計

地方消費税交付金 成 度 消費税率 ． ％ 地方消費税

率 ． ％へ 変更 踏 え 成 度以降 消費税率 ．

％ 地方消費税率 ． ％ 仮定 推計

そ 他 い 近 決算額 参考 推計

地方交付税

地方交付税 市税 増減 合併特例債等 元利償還金 映

合併算定替 一時的 増加分 段階的 削減 考慮 推計

通交付税 基準 政需要額 個別算定経費 増減 考慮

成 度 始 通交付税 合併算定替 一本算

定へ 移行 段階的 削減 案 推計

特別交付税 い 近 決算額 基準 成 度

始 通 交 付税 特 別交 付 税 段階 的 配分 割 合 変更 考 慮 推

分担金及び 担金

高齢者福祉 連 高齢者人口 伸び率 推計

児童福祉 連 少人口 増減率 推計

使用料及び手数料

使用料及び手数料 近 決算額 参考 推計

国庫支出金

国庫支出金 処理建設事業等 通建設事業費 減や 児童手当制

度 変更 前回 計画値 減少 推移 い

扶 費 通建設事業 連 事業費 応 額 推計

そ 他 い 近 決算額等 案 推計

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

地方交付税

政計画 前回

県支出金

県支出金 制度変更等 一般 源化 あ 前回 計画値

同水準 推移

扶 費 通建設事業 連 事業費 応 額 推計

国民健康保険 及び後期高齢者医療基盤安定制度分 い 医療費

伸び 応 推計

そ 他 事業 い 一定額 見込

産 入

産 入 近 決算額 参考 同額 推計

10 寄附金

寄附金 ふ 寄附金 近 決算額 参考 同額 推計

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

国庫支出金

11 繰入金

特定目的基金 各基金 目的 沿 必要繰入額 推計

政調整基金 成 度 源 調整 計

12 諸 入

貸付金元利 入 中 企業等融資資金貸付金元利 入や地域総合整

備資金貸付金元利 入 償還表 参考 推計

そ 他 雑入 近 決算額等 参考 推計

13 市債

市債 合併特例債 い 成 度 計画事業費 概算 基

推計 臨時 政対策債 制度 前提 見込

合併特例債 成 度 活用期間 延長 推

計

臨時 政対策債 現行制度 前提 推計

そ 他 市債 後 事業費 見込 推計

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

市債

政計画 前回

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

そ 他

市債

県支出金

国庫支出金

地方交付税

市税 百万

第

歳出

見通

人件費

人件費 採用や退職等 新陳代謝 考慮 職員数 推計 い

成 度以降 成 度 消防職員 宇部 山陽

田消防組合 移行 職員数 減少 い

成 度以降 給 現行 減額 行わ い 推計

組織 現行組織 基本 推計

議員共済 担金 い 金制度見直 等 考慮 推計

職員手当そ 他 い 成 度決算見込 基本 推

計

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

人件費

政計画 前回

物件費

物件費 公共施設 維持管理費や 指定管理者制度 入等 影響

高い水準 推移 い

需用費 役 費 い 成 度 決算見込 参考 推移

維持補修費

成 度 決算見込 基本 施設 老朽化 経費

増加 見込 成 度以降約 ％増加 推計

扶 費

扶 費 生活保護費 自立支援給付費等 伸び 大 く 高い水準 推

計

生活保護費 毎 ． ％程度 伸び率 推計

高齢者福祉費 い 高齢化率 考慮 推計

そ 他 い 成 度 決算見込 参考 推計

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

扶

費

政計画 前回

補 費等

補 費等 成 度 常備消防 宇部 山陽 田消防組合へ移行

伴い 常備消防 係 人件費 物件費等 担金 補

費等 増加 い

病院事業会計繰出金 新病院建設 含 繰出計画 基 推 計

そ 他 い 成 度 決算見込 参考 推 計

公債費

公債費 市債 発行額 基 推計 前回 計画値 同水準

推移 い

成 度 発行済 市債 償還 次表 基 算 定

成 度以降 発行 市債 発行見込額 償還期間

応 利率 ． ％～ ． ％程度 想定 推計

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

補

費等

政計画 前回

積立金

政調整基金 積立 い 成 度以降 億 ， 万

積 立 一定 基金残高 確保 行 い

退職手当基金 ふ 支援基金 い 毎 定額 積 立

推計

投資及び出資金

投 資 及 び 出 資 金 新 病 院 建 設 出 資 金 成 度 成

度 億 見込 水道事業 石綿管更新 伴う出資金

更新計画 基 計

貸付金

貸付金 商工 労働 連 預 金 い 成 度以降同額 推移

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

公債費

10 繰出金

繰出金 水道事業特別会計 事業規模 推移 横 い 推移

国民健康保険特別会計等 後 医療費 伸びや高齢者人口 増

加 考慮 推計 い

国民健康保険特別会計 後期高齢者療養給付費等 医療費 伸び ％

推計

護保険特別会計 近 決算額 参考 高齢者人口 伸

びや認定者数 増加 考慮 推計

水道事業特別会計 近 決算額 参考 推計

11 災害復旧費

災害復旧費 成 度 決算額 計 成 度以降 見込

い い

12 通建設事業費

通建設事業費 い 合併特例債 活用期間 延長 前提

主要 合併特例債概算事業費 加え そ 他 通建設事業費 総

合計画 実施計画 案 推計

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

繰出金

政計画 前回

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

百万

通建設費

見直 後

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

そ 他

通建設事業費

繰出金

公債費

補 費等

扶 費

人件費 百万

第

政

支

見通

減 傾向 あ 市税 い 後 大幅 回復 期待 い中

横 い 推移 いく 見込 い 通交付税 い 成

度 合併算定替 乗せ分 段階的 減額 始

市税 通交付税 柱 本市 一般 源総額 後 縮 いく

想定 い

歳出 い 公債費 合併特例債事業 借入 あ 過去 大

型事業等 借入金 返済 終了 いく 当面 大 く減少

いく一方 高齢化 進展等 社会保障 連経費 増加 中 扶 費や

繰出金 増大 避 い状況 あ 老朽化 進 公共施設や社会

資本 維持管理経費 い 後 大 く伸び 予測

政 支 徐々 悪化 いく 見込 い

合併以降 本市 人件費や 通建設費等 中心 経費 削減

現在 ケ メ ット 活 十分 合併効果 得 い い

後 一定 市民サ 維持 将来 わ 安定 行 政基盤

確立 事業 厳選 加え 自治体経営 観点 立 公共施設

単位 百万円 Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

10,598 10,199 10,050 10,292 9,979 9,612 9,716 9,658 9,664 9,675 9,496 9,506

244 218 241 219 207 221 200 200 200 200 200 200

915 892 867 833 760 761 1,162 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448

3,855 4,286 4,644 5,083 4,970 5,064 4,862 4,676 4,344 4,311 4,379 4,328

269 287 272 294 304 291 287 283 278 274 269 264

635 591 595 584 568 578 582 582 582 582 582 582

2,233 3,796 3,952 3,517 3,154 3,795 3,994 3,357 3,486 3,242 3,254 3,265

1,609 1,584 1,892 1,787 1,728 1,568 1,714 1,644 1,606 1,615 1,632 1,653

90 82 70 297 42 31 40 40 40 40 40 40

19 6 30 9 12 4 4 4 4 4 4 4

58 457 1,079 162 391 302 186 142 139 139 100 200

161 377 322 357 721 413 0 0 0 0 0 0

830 809 661 698 620 648 606 604 615 620 631 648

3,063 2,942 2,987 3,307 2,224 4,273 5,046 3,578 2,351 2,554 2,298 2,215

24,579 26,526 27,662 27,439 25,680 27,561 28,399 26,216 24,757 24,704 24,333 24,353

5,966 5,822 4,985 5,059 3,972 3,914 3,893 3,821 3,758 3,854 3,663 3,860

2,297 2,639 2,663 2,751 2,725 2,737 3,004 3,090 3,125 3,022 2,973 3,002

158 142 134 131 139 141 168 178 193 194 202 211

4,372 4,677 5,493 5,659 5,772 5,935 5,932 6,021 6,111 6,206 6,305 6,408

1,682 3,008 2,826 1,950 2,356 2,423 2,323 2,197 2,219 2,206 2,154 2,176

3,506 3,455 3,640 3,704 3,763 3,864 3,563 3,340 3,147 3,090 3,038 2,924

107 1,028 1,430 1,156 661 500 239 239 239 239 279 239

9 2 18 15 72 578 717 0 10 0 0 0

1,016 216 217 179 178 238 266 359 238 238 238 238

2,746 3,091 3,214 3,336 3,231 3,493 3,497 3,580 3,600 3,689 3,788 3,892

0 209 314 186 85 0 0 0 0 0 0 0

2,343 1,915 2,371 2,591 2,246 3,738 4,797 3,391 2,117 1,966 1,693 1,403

24,202 26,204 27,305 26,717 25,200 27,561 28,399 26,216 24,757 24,704 24,333 24,353

377 322 357 722 480 0 0 0 0 0 0 0

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

570 482 775 1,112 1,547 1,861 2,011 2,161 2,311 2,461 2,651 2,701

99 140 483 523 614 632 624 615 606 597 597 597

96 133 224 164 186 126 93 60 30 0 0 0

106 176 247 317 387 457 527 597 667 737 807 877

0 580 1,160 1,691 1,631 1,475 1,331 1,231 1,131 1,031 931 831

退 職 手 当 基 金

まちづ くり魅力基金 地 域 福 祉 基 金 災害復旧事業費

普通建設事業費

歳 出 合 計

単 年 度 収 支

主要基金年度末残高

財 政 調 整 基 金

減 債 基 金

積 立 金

投資及び出資金

貸 付 金

歳 入 合 計

歳 　 出

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

繰 出 金

補 助 費 等

公 債 費

産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債

★ 財 政 収 支 の 見 通 し 平 成 年 度 ～ 平 成 年 度

歳 　 入

市 税

地 方 譲 与 税

県税等交付金

地 方 交 付 税

分 担 金 及 び

担 金

使 用 料 及 び

手 数 料

国 庫 支 出 金

単位 百万円

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

政計画 前回

10,598 10,199 9,942 10,086 10,175 10,169 10,165 10,024 10,020 10,023

見直し後 10,598 10,199 10,050 10,292 9,979 9,612 9,716 9,658 9,664 9,675 9,496 9,506 増 減 0 0 108 206 ▲ 196 ▲ 557 ▲ 449 ▲ 366 ▲ 356 ▲ 348 9,496 9,506

政計画 前回

245 218 203 200 223 223 223 223 223 223

見直し後 244 218 241 219 207 221 200 200 200 200 200 200 増 減 ▲ 1 0 38 19 ▲ 16 ▲ 2 ▲ 23 ▲ 23 ▲ 23 ▲ 23 200 200

政計画 前回

915 893 829 811 855 855 855 855 855 855

見直し後 915 892 867 833 760 761 1,162 1,448 1,448 1,448 1,448 1,448 増 減 0 ▲ 1 38 22 ▲ 95 ▲ 94 307 593 593 593 1,448 1,448

政計画 前回

3,855 4,286 4,584 4,550 4,321 4,491 4,345 4,440 4,352 4,354

見直し後 3,855 4,286 4,644 5,083 4,970 5,064 4,862 4,676 4,344 4,311 4,379 4,328 増 減 0 0 60 533 649 573 517 236 ▲ 8 ▲ 43 4,379 4,328

政計画 前回

365 371 373 377 366 367 367 368 368 369

見直し後 269 287 272 294 304 291 287 283 278 274 269 264 増 減 ▲ 96 ▲ 84 ▲ 101 ▲ 83 ▲ 62 ▲ 76 ▲ 80 ▲ 85 ▲ 90 ▲ 95 269 264

政計画 前回

539 506 512 515 511 511 511 511 511 511

見直し後 635 591 595 584 568 578 582 582 582 582 582 582 増 減 96 85 83 69 57 67 71 71 71 71 582 582

政計画 前回

2,220 3,822 4,071 3,690 4,008 4,752 5,201 3,870 3,879 3,887

見直し後 2,233 3,796 3,952 3,517 3,154 3,795 3,994 3,357 3,486 3,242 3,254 3,265 増 減 13 ▲ 26 ▲ 119 ▲ 173 ▲ 854 ▲ 957 ▲ 1,207 ▲ 513 ▲ 393 ▲ 645 3,254 3,265

政計画 前回

1,598 1,547 1,941 1,785 1,578 1,636 1,645 1,654 1,664 1,674

見直し後 1,609 1,584 1,892 1,787 1,728 1,568 1,714 1,644 1,606 1,615 1,632 1,653 増 減 11 37 ▲ 49 2 150 ▲ 68 69 ▲ 10 ▲ 58 ▲ 59 1,632 1,653

政計画 前回

90 82 88 94 50 50 45 45 45 45

見直し後 90 82 70 297 42 31 40 40 40 40 40 40 増 減 0 0 ▲ 18 203 ▲ 8 ▲ 19 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5 ▲ 5 40 40

政計画 前回

19 6 29 2 2 2 2 2 2 2

見直し後 19 6 30 9 12 4 4 4 4 4 4 4 増 減 0 0 1 7 10 2 2 2 2 2 4 4

政計画 前回

58 457 535 532 490 418 149 638 186 219

見直し後 58 457 1,079 162 391 302 186 142 139 139 100 200 増 減 0 0 544 ▲ 370 ▲ 99 ▲ 116 37 ▲ 496 ▲ 47 ▲ 80 100 200

政計画 前回

161 377 322 30 0 0 0 0 0 0

見直し後 161 377 322 357 721 413 0 0 0 0 0 0 増 減 0 0 0 327 721 413 0 0 0 0 0 0

政計画 前回

864 831 1,760 615 563 563 566 566 566 566

見直し後 830 809 661 698 620 648 606 604 615 620 631 648 増 減 ▲ 34 ▲ 22 ▲ 1,099 83 57 85 40 38 49 54 631 648

政計画 前回

3,122 3,368 3,308 3,633 2,979 4,849 5,618 1,843 1,750 1,700

見直し後 3,063 2,942 2,987 3,307 2,224 4,273 5,046 3,578 2,351 2,554 2,298 2,215 増 減 ▲ 59 ▲ 426 ▲ 321 ▲ 326 ▲ 755 ▲ 576 ▲ 572 1,735 601 854 2,298 2,215

政計画 前回

24,649 26,963 28,497 26,920 26,121 28,886 29,692 25,039 24,421 24,428 0 0

見直し後 24,579 26,526 27,662 27,439 25,680 27,561 28,399 26,216 24,757 24,704 24,333 24,353 増 減 ▲ ▲ ▲ 519 ▲ ▲ , ▲ , 1,177 336 276 24,333 24,353

諸 収 入

財 政 計 画 前 回 と の 比 較

歳 　 入

市 税

地 方 譲 与 税

県税等交付金

地 方 交 付 税

分 担 金 及 び

担 金

使 用 料 及 び

手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

市 債

政計画 前回

5,977 5,833 5,071 4,795 4,765 4,685 4,425 4,435 4,408 4,485

見直し後 5,966 5,822 4,985 5,059 3,972 3,914 3,893 3,821 3,758 3,854 3,663 3,860 増 減 ▲ 11 ▲ 11 ▲ 86 264 ▲ 793 ▲ 771 ▲ 532 ▲ 614 ▲ 650 ▲ 631 3,663 3,860

政計画 前回

2,297 2,639 2,862 2,768 2,850 2,841 2,832 2,823 2,814 2,705

見直し後 2,297 2,639 2,663 2,751 2,725 2,737 3,004 3,090 3,125 3,022 2,973 3,002 増 減 0 0 ▲ 199 ▲ 17 ▲ 125 ▲ 104 172 267 311 317 2,973 3,002

政計画 前回

158 142 118 114 114 114 114 108 103 98

見直し後 158 142 134 131 139 141 168 178 193 194 202 211 増 減 0 0 16 17 25 27 54 70 90 96 202 211

政計画 前回

4,372 4,677 5,738 6,084 6,119 6,133 6,148 6,162 6,177 6,192

見直し後 4,372 4,677 5,493 5,659 5,772 5,935 5,932 6,021 6,111 6,206 6,305 6,408 増 減 0 0 ▲ 245 ▲ 425 ▲ 347 ▲ 198 ▲ 216 ▲ 141 ▲ 66 14 6,305 6,408

政計画 前回

1,682 3,008 2,741 1,682 1,258 1,203 1,174 1,049 1,118 1,123

見直し後 1,682 3,008 2,826 1,950 2,356 2,423 2,323 2,197 2,219 2,206 2,154 2,176 増 減 0 0 85 268 1,098 1,220 1,149 1,148 1,101 1,083 2,154 2,176

政計画 前回

3,566 3,881 3,649 4,015 3,967 3,973 3,668 3,458 3,302 3,236

見直し後 3,506 3,455 3,640 3,704 3,763 3,864 3,563 3,340 3,147 3,090 3,038 2,924 増 減 ▲ 60 ▲ 426 ▲ 9 ▲ 311 ▲ 204 ▲ 109 ▲ 105 ▲ 118 ▲ 155 ▲ 146 3,038 2,924

政計画 前回

107 1,028 1,433 693 140 122 122 889 368 314

見直し後 107 1,028 1,430 1,156 661 500 239 239 239 239 279 239 増 減 0 0 ▲ 3 463 521 378 117 ▲ 650 ▲ 129 ▲ 75 279 239

政計画 前回

9 2 20 18 32 677 666 0 0 0

見直し後 9 2 18 15 72 578 717 0 10 0 0 0 増 減 0 0 ▲ 2 ▲ 3 40 ▲ 99 51 0 10 0 0 0

政計画 前回

1,016 217 252 221 221 221 221 221 221 221

見直し後 1,016 216 217 179 178 238 266 359 238 238 238 238 増 減 0 ▲ 1 ▲ 35 ▲ 42 ▲ 43 17 45 138 17 17 238 238

政計画 前回

2,745 3,091 3,315 3,575 3,491 3,659 3,761 3,921 3,986 4,156

見直し後 2,746 3,091 3,214 3,336 3,231 3,493 3,497 3,580 3,600 3,689 3,788 3,892 増 減 1 0 ▲ 101 ▲ 239 ▲ 260 ▲ 166 ▲ 264 ▲ 341 ▲ 386 ▲ 467 3,788 3,892

政計画 前回

0 209 402 180 0 0 0 0 0 0 0 0

見直し後 0 209 314 186 85 0 0 0 0 0 0 0 増 減 0 0 ▲ 88 6 85 0 0 0 0 0 0 0

政計画 前回

2,343 1,914 2,842 2,725 3,164 5,258 6,561 1,973 1,924 1,898

見直し後 2,343 1,915 2,371 2,591 2,246 3,738 4,797 3,391 2,117 1,966 1,693 1,403 増 減 0 1 ▲ 471 ▲ 134 ▲ 918 ▲ 1,520 ▲ 1,764 1,418 193 68 1,693 1,403

政計画 前回

24,272 26,641 28,443 26,870 26,121 28,886 29,692 25,039 24,421 24,428 0 0

見直し後 24,202 26,204 27,305 26,717 25,200 27,561 28,399 26,216 24,757 24,704 24,333 24,353 増 減 ▲ ▲ ▲ , ▲ ▲ ▲ , ▲ , 1,177 336 276 24,333 24,353

政計画 前回

377 322 54 50 0 0 0 0 0 0 0 0

見直し後 377 322 357 722 480 0 0 0 0 0 0 0

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

政 計 画

前 回 570 482 400 300 318 170 141 908 1,153 1,345

見 直 し 後 570 482 775 1,112 1,547 1,861 2,011 2,161 2,311 2,461 2,651 2,701 増 減 0 0 375 812 1,229 1,691 1,870 1,253 1,158 1,116 2,651 2,701

政 計 画

前 回 99 140 483 323 373 423 474 524 574 624

見 直 し 後 99 140 483 523 614 632 624 615 606 597 597 597

増 減 0 0 0 200 241 209 150 91 32

▲ 597 597

政 計 画

前 回 106 176 247 177 247 317 387 457 527 598

見 直 し 後 106 176 247 317 387 457 527 597 667 737 807 877

増 減 0 0 0 140 140 140 140 140 140 139 807 877

政 計 画

前 回 0 580 1,160 1,680 1,431 1,181 1,081 463 299 100

見 直 し 後 0 580 1,160 1,691 1,631 1,475 1,331 1,231 1,131 1,031 931 831

増 減 0 0 0 11 200 294 250 768 832 931 931 831

歳 出 合 計

歳 　 出

人 件 費

物 件 費

維 持 補 修 費

扶 助 費

補 助 費 等

公 債 費

積 立 金

投資 及び出資

貸 付 金

繰 出 金

災害復旧事業費

普通建設事業費

単 年 度 収 支

主要基金年度末残高 財政調整基金

第

そ

他指標

実質公債費比率

実質公債費比率 市 入 対 債返済 割合 示 政健全化指

標 一 ％以 市債発行 国 許可 必要

後 合併特例債 係 返済額 増加 退職手当債 土地開発公社

経 営 健 全 化 債 や そ 他 既 借 入 債 返 済 減 少 応 純 一 般 源 対 応

返済 減額 実質公債費比率 改善 傾向 あ

市債残高

市債残高 臨時 政対策債 合併特例債 増加 成 度

ク そ 後 微減傾向 あ

市債残高 構成割合 見 臨時 政対策債 合併特例債 々構成割

合 高く 合併特例債 除く 通建設事業債等 構成割合 低く

19.8 18.2

17.4 _{16.9 17} 17.2 17.3 _16.8

16.1 _15.4 18.2

17.4

16.5 _16.1

15.3 15.1

14.3 13.7

12.6 _11.9

11.2 10.2

0 5 10 15 20 25

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

実質公債費比率

政計画 前回

基金残高

政調整基金 い 政基盤 強化 積極的 積立 行い 退

職手当基金 い 計画的 積 増 予定 い く 魅力基

金 い 成 度 積極的 取崩 活用

1,424 2,073 2,039 2,486 2,341 4,040

6,762 7,953 8,146 8,659

8,853 8,811 5,403

6,011 7,278

8,315 9,355

10,554 11,528

12,447 13,223

13,944

14,644 15,287 22,017

20,747

19,322 17,878

17,548 15,463

13,615 12,128

10,754 9,370 8,116 7,180

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

市債残高

通建設事業債等

臨時 政対策債

合併特例債

経常 支比率

経常 支比率 政 硬直化 示 数値 あ 直近 決算 成

度 ． ％ 前回 計画値 改善 い

依然 高い数値 い

後 市税 大幅 増 見込 い中 公債費 減少傾向 あ

扶 費や繰出金 増加 総 経常的経費 高止 傾向

あ 人件費や物件費等 経常的経費 抑制 必要 あ

570 ₄₈₂ 775

1,112 1,547

1,861 2,011

2,161 2,311

2,461 2,651 2,701

99 140 483 523 614 632 624 615 606 597

597 597

106 176 247 317 387 457 527 597 667 737

807 877

0 580 1,160 1,691 1,631 1,475 1,331 1,231 1,131 1,031

931 831

96

133 224

164 186

126 93

60 30 0

0 0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

主要基金残高

地域福祉基金

く 魅力基金

退職手当基金

減債基金

標準 政規模

標準 政規模 自治体 標準的 一般 源 規模 示 あ

成 度以降 通交付税 合併算定替 増加分 段階的 減少

等 影響 規模 縮 見込 い

96.6

97.3

95.8

97.6

96.6 _96.4

94.3 94.9 95.4 96.3 96.6 97.3

93.2 93.3

94.8 95

93.8

93.3

94.7

94.3 _94.2 94.5

91 92 93 94 95 96 97 98

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

経常

支比率

見直 後

14,710 15,139

15,652 15,618

15,855 15,847

15,507

15,224 15,174 15,026 14,917 14,777 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,400 15,600 15,800 16,000

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

標準

政規模

政力指数

政力指数 通交付税算定基礎 基準 政 入額 基準 政需要

額 除 得 数値 いい 数値 超え 通交付税

交付団体 政的 余裕 あ 示

後 消費税増税 影響如何 基準 政 入額 横 い

推移 いく 対 基準 政需要額 合併特例債等 償還 公債費

増や扶 費 増 あ 一方 合併算定替 段階的 削減 あ 基準

政需要額 横 い 推移 いく 政力指数 ． ．

範 微増微減 推計 い

0.790

0.770

0.740

0.720 0.720

0.710

0.720

0.710 0.710

0.700 0.790

0.770

0.740

0.710

0.696

0.687 0.690 0.691

0.700 0.703 0.700

0.690

0.620 0.640 0.660 0.680 0.700 0.720 0.740 0.760 0.780 0.800

Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ Ｈ

政力指数

政計画 前回