介護保険 業特 会計
議 案 第
2 8
号
成
度 市 原 市 介 護 保 険
業 特
会 計 予 算
成
度 市 原 市
介 護 保 険
業 特
会 計
予 算
次
定
歳 入 歳 出 予 算
第
条
歳 入 歳 出 予 算
総 額
歳 入 歳 出
1 8 , 7 4 9 , 8 0 0
千
定
歳 入 歳 出 予 算
款 項
分 及 び 当 該
分
金 額
第
表
歳 入 歳 出 予 算
歳 出 予 算
流 用
第
条
地 方 自 治 法 第
条 第
項
書
規 定
歳 出 予 算
各 項
経 費
金 額 を 流 用
場 合
次
定
保 険 給 付 費
各 項
計
予 算
過 不 足 を 生
場 合
け
同 一 款
経 費
各 項
間
流 用
成
月
日 提 出
市 原 市 長
小
出
譲
治
-「41-第
表
歳
入
歳
出
予
算
歳 入
医単
千
)
1
保
険
料
4,5」1,007
1
介
護
保
険
料
4,5」1,007
「
国
庫
支
出
金
」,750,97」
1
国
庫
担
金
」,「44,「」0
「
国
庫
補
助
金
506,74」
」
支
払
基
金
交
付
金
5,054,179
1
支
払
基
金
交
付
金
5,054,179
4
県
支
出
金
「,576,445
1
県
担
金
「,46「,405
「
県
補
助
金
114,040
5
産
収
入
55」
1
産
運
用
収
入
55」
6
繰
入
金
「,8」1,891
1
一
般
会
計
繰
入
金
「,757,88」
「
基
金
繰
入
金
74,008
款
項
金
額
-「4「-医単
千
)
7
繰
越
金
4,7」8
1
繰
越
金
4,7」8
8
諸
収
入
14
1
延
滞
金
及
び
過
料
11
「
雑
入
」
18,749,800
歳
入
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特 会計
歳 出
医単
千
)
1
総
務
費
408,1」9
1
総
務
管
理
費
「「1,9「8
「
徴
収
費
1「,909
」
介
護
認
定
審
査
会
費
17」,」0「
「
保
険
給
付
費
17,558,874
1
介
護
サ
ビ
等
諸
費
16,06「,866
「
介
護
予
防
サ
ビ
等
諸
費
」51,641
」
他
諸
費
14,」「4
4
高
額
介
護
サ
ビ
等
費
461,409
5
高
額
療
合
算
介
護
サ
ビ
等
費
4「,」「6
6
特
定
入
所
者
介
護
サ
ビ
等
費
6「6,」08
」
地
域
支
援
業
費
767,410
1
介
護
予
防
生
活
支
援
48「,014
サ
ビ
業
費
「
一
般
介
護
予
防
業
費
8,848
款
項
金
額
-「44-医単
千
)
」
包
括
的
支
援
等
業
費
「75,648
4
他
諸
費
900
4
基
金
積
立
金
564
1
基
金
積
立
金
564
5
諸
支
出
金
4,81」
1
償
還
金
及
び
還
付
加
算
金
4,81」
6
予
備
費
10,000
1
予
備
費
10,000
18,749,800
歳
出
合
計
款
項
金
額
介護保険 業特 会計
総 括
歳
入
医単
千
)
％
％
1
保
険
料
4,5」1,007
「4.「
4,」8「,」56
「4.0
148,651
」.4
「
国
庫
支
出
金
」,750,97」
「0.0
」,64「,」18
19.9
108,655
」.0
」
支
払
基
金
交
付
金
5,054,179
「7.0
4,9」5,896
「7.0
118,「8」
「.4
4
県
支
出
金
「,576,445
1」.7
「,517,909
1」.8
58,5」6
「.」
5
産
収
入
55」
0.0
815
0.0
△
「6「
△
」「.1
6
繰
入
金
「,8」1,891
15.1
「,808,949
15.」
「「,94「
0.8
7
繰
越
金
4,7」8
0.0
4,691
0.0
47
1.0
8
諸
収
入
14
0.0
14
0.0
-
-医廃)
使
用
料
及
び
手
数
料
-
-
1,75「
0.0
△
1,75「
皆減
18,749,800
100.0
18,「94,700
100.0
455,100
「.5
歳
入
合
計
成
度
市
原
市
介
護
保
険
業
特
会
計
歳
入
歳
出
予
算
項
明
細
書
款
本
度
予
算
額
前
度
予
算
額
比
較
％
歳
出
医単
千
)
％
％
1
総
務
費
408,1」9
「.「
」98,599
「.「
9,540
「.4
-
-
-
408,1」9
「
保
険
給
付
費
17,558,874
9」.6
17,58「,505
96.1
△
「」,6」1
△
0.1
6,001,6「1
-
4,916,488
6,640,765
」
地 域 支 援
業 費
767,410
4.1
「98,079
1.6
469,」」1
157.5
」「5,791
-
1」7,69」
」0」,9「6
4
基
金
積
立
金
564
0.0
8「6
0.0
△
「6「
△
」1.7
6
-
558
5
諸
支
出
金
4,81」
0.0
4,691
0.0
1「「
「.6
-
-
-
4,81」
6
予
備
費
10,000
0.1
10,000
0.1
-
-
-
-
-
10,000
18,749,800
100.0
18,「94,700
100.0
455,100
「.5
6,」「7,418
-
5,054,7」9
7,」67,64」
歳
出
合
計
本
度 予 算 額
前
度 予 算 額
比
較
本
度
予
算
額
源
訳
款
％
特
定
源
一
般
源
国
県 支 出 金
地
方
債
他
介護保険 業特 会計
-「47-
歳入
款 1 保険料 単 千
款 節
項 目
1保険料 4,5」1,007 4,」8「,」56 148,651 増減比 」.4 ％ 1介 護 保 険 料 4 , 5 」 1 , 0 0 7 4 , 」 8 「 , 」 5 6 1 4 8 , 6 5 1 増 減 比 」 . 4 ％
1第 号被保険 4,5」1,007 4,」8「,」56 148,651 増減比 」.4 ％ 者保険料 1 現 度分 4,50「,」「6基準月額保険料
調定見込額 4,617,771 徴 収 率 97.5財 「 滞納繰越分 「8,681調定見込額 「」7,0」8 徴 収 率 1「.1財 本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「49-款 「 国庫支出金 単 千
款 節
項 目
「国庫支出金 」,750,97」 」,64「,」18 108,655 増減比 」.0 ％ 1国 庫 担 金 」 , 「 4 4 , 「 」 0 」 , 「 4 8 , 9 「 5 △ 4 , 6 9 5 増 減 比 △ 0 . 1 ％
1介護給付費 」,「44,「」0 」,「48,9「5△ 4,695 増減比 △ 0.1 ％ 担金 1 現 度分 」,「44,「「9介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金 「国 庫 補 助 金 5 0 6 , 7 4 」 」 9 」 , 」 9 」 1 1 」 , 」 5 0 増 減 比 「 8 . 8 ％
1調整交付金 」0」,「50 「88,」5」 14,897 増減比 5.「 ％ 1 調整交付金 」0」,「50調整交付金
「地域支援 業 98,」5「 - 98,」5「 増減比 皆 増
交付金 介護 1 現 度分 98,」5「地域支援 業交付金 介護予防 日常生活支援総合 業 予防 日常生
活支援総合 業
」地域支援 業 1 11,4「4△ 11,4「」 増減比 △ 100.0 ％
交付金 介護 1 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業 予防 業
4地域支援 業 105,140 9」,616 11,5「4 増減比 1「.」 ％
交付金 包括 1 現 度分 105,1」9地域支援 業交付金 包括的支援等 業 的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「50-款 」 支払基金交付金 単 千
款 節
項 目
」支払基金交付金 5,054,179 4,9」5,896 118,「8」 増減比 「.4 ％ 1支 払 基 金 交 付 金 5 , 0 5 4 , 1 7 9 4 , 9 」 5 , 8 9 6 1 1 8 , 「 8 」 増 減 比 「 . 4 ％
1介護給付費交 4,916,485 4,9「」,10「△ 6,617 増減比 △ 0.1 ％ 付金 1 現 度分 4,916,484介護給付費交付金
「 過 度分 1過 度分介護給付費交付金 「地域支援 業 1」7,694 1「,794 1「4,900 増減比 976.「 ％
支援交付金 1 現 度分 1」7,69」地域支援 業支援交付金 「 過 度分 1過 度分地域支援 業支援交付金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「51-款 4 県支出金 単 千
款 節
項 目
4県支出金 「,576,445 「,517,909 58,5」6 増減比 「.」 ％ 1県 担 金 「 , 4 6 「 , 4 0 5 「 , 4 6 5 , 」 9 0 △ 「 , 9 8 5 増 減 比 △ 0 . 1 ％
1介護給付費 「,46「,405 「,465,」90△ 「,985 増減比 △ 0.1 ％ 担金 1 現 度分 「,46「,404介護給付費 担金
「 過 度分 1過 度分介護給付費 担金 「県 補 助 金 1 1 4 , 0 4 0 5 「 , 5 1 9 6 1 , 5 「 1 増 減 比 1 1 7 . 1 ％
1地域支援 業 1 5,71「△ 5,711 増減比 △ 100.0 ％
交付金 介護 1 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 介護予防 業 予防 業
「地域支援 業 61,470 - 61,470 増減比 皆 増
交付金 介護 1 現 度分 61,470地域支援 業交付金 介護予防 日常生活支援総合 業 予防 日常生
活支援総合 業
」地域支援 業 5「,569 46,807 5,76「 増減比 1「.」 ％
交付金 包括 1 現 度分 5「,568地域支援 業交付金 包括的支援等 業 的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業交付金 包括的支援等 業
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「5「-款 5 産収入 単 千
款 節
項 目
5 産収入 55」 815 △ 「6「 増減比 △ 」「.1 ％ 1 産 運 用 収 入 5 5 」 8 1 5 △ 「 6 「 増 減 比 △ 」 「 . 1 ％
1利子及び配当 55」 815 △ 「6「 増減比 △ 」「.1 ％ 金 1 利子及び配当 55」介護給付費準備基金利子
金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「5」-款 6 繰入金 単 千
款 節
項 目
6繰入金 「,8」1,891 「,808,949 「「,94「 増減比 0.8 ％ 1一 般 会 計 繰 入 金 「 , 7 5 7 , 8 8 」 「 , 6 9 4 , 6 8 「 6 」 , 「 0 1 増 減 比 「 . 」 ％
1介護給付費繰 「,194,860 「,197,814△ 「,954 増減比 △ 0.1 ％ 入金 1 現 度分 「,194,859介護給付費繰入金
「 過 度分 1過 度分介護給付費繰入金 「地域支援 業 61,470 - 61,470 増減比 皆 増
繰入金 介護 1 現 度分 61,470地域支援 業繰入金 介護予防 日常生活支援総合 業 予防 日常生
活支援総合 業
」地域支援 業 1 9,875△ 9,874 増減比 △ 100.0 ％
繰入金 介護 1 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 介護予防 業 予防 業
4地域支援 業 58,6」1 5」,「」9 5,」9「 増減比 10.1 ％
繰入金 包括 1 現 度分 58,6」0地域支援 業繰入金 包括的支援等 業 的支援等 業 「 過 度分 1過 度分地域支援 業繰入金 包括的支援等 業
5 所得者保険 」5,51「 」5,118 」94 増減比 1.1 ％ 料軽減繰入金 1 現 度分 」5,51「 所得者保険料軽減繰入金 6 他一般会 407,409 」98,6」6 8,77」 増減比 「.「 ％
計繰入金 1 務費等繰入 407,409 務費等繰入金 金
「基 金 繰 入 金 7 4 , 0 0 8 1 1 4 , 「 6 7 △ 4 0 , 「 5 9 増 減 比 △ 」 5 . 「 ％ 1介護給付費準 74,008 114,「67△ 40,「59 増減比 △ 」5.「 ％
備基金繰入金 1 介護給付費準 74,008介護給付費準備基金繰入金 備基金繰入金
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「54-款 7 繰越金 単 千
款 節
項 目
7繰越金 4,7」8 4,691 47 増減比 1.0 ％ 1繰 越 金 4 , 7 」 8 4 , 6 9 1 4 7 増 減 比 1 . 0 ％
1繰越金 4,7」8 4,691 47 増減比 1.0 ％ 1 繰越金 4,7」8前 度繰越金 本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
介護保険 業特 会計
-「55-款 8 諸収入 単 千
款 節
項 目
8諸収入 14 14 - 増減比 0.0 ％ 1延 滞 金 及 び 過 料 1 1 1 1 - 増 減 比 0 . 0 ％
1第 号被保険 10 10 - 増減比 0.0 ％ 者延滞金 1 第 号被保険 10第 号被保険者延滞金
者延滞金
「過料 1 1 - 増減比 0.0 ％ 1 過料 1過料
「雑 入 」 」 - 増 減 比 0 . 0 ％ 1第 者納付金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 第 者納付金 1第 者納付金 「返納金 1 1 - 増減比 0.0 ％
1 返納金 1返納金
」雑入 1 1 - 増減比 0.0 ％ 1 雑入 1雑入
本 度 前 度 増 減
分 金 額
説 明
-「56-款 医廃) 使用料及び手数料 単 千
款 節
項 目
医廃)使用料及び手数料 - 1,75「△ 1,75「 増減比 皆 減 医 廃 )手 数 料 - 1 , 7 5 「 △ 1 , 7 5 「 増 減 比 皆 減
医廃) 地域支援 業 - 1,75「△ 1,75「 増減比 皆 減 手数料
説 明
本 度 前 度 増 減
分 金 額
介護保険 業特 会計
-「57-
歳出
款 1 総務費 単 千
款 節
項 目
1総務費 408,1」9 」98,599 9,540 - - - 408,1」9 増減比 「.4 ％ 1総 務 管 理 費 「 「 1 , 9 「 8 「 1 7 , 56 「 4 , 」 6 6 - - - 「 「 1 , 9 「 8 増 減 比 「 . 0 ％
1一般管理費 「「1,9「8 「17,56「 4,」66 - - - 「「1,9「8 増減比 「.0 ％
1報酬 「97 1 人件費 「11,4」4 「給料 9「,70「 医1)委員等報酬 「97 」職員手当等 68,148 1)介護保険 業推進協議会委員報酬 人 4共済費 50,「87 「97 9旅費 105 医「)一般職給 人 「11,1」7 11需用費 「,519 「 一般管理費 10,494 1「役務費 6,」59 医1)一般管理費 10,494 1」委託料 847 1)印 製本費ほ 「,514 14使用料及び 648 「)通信運搬費ほ 6,」59 賃借料 」) 担割合証作成委託料 847 19 担金補助 16 4)研修 担金 16 及び交付金 5)諸経費 758 医う 食糧費 5) 「徴 収 費 1 「 , 9 0 9 1 「 , 」0 6 6 0 」 - - - 1 「 , 9 0 9 増 減 比 4 . 9 ％
1賦課徴収費 1「,909 1「,」06 60」 - - - 1「,909 増減比 4.9 ％
11需用費 「,9「6 1 賦課徴収費 1「,909 1「役務費 9,6」8 医1)賦課徴収費 1「,909 19 担金補助 」45 1)印 製本費ほ 「,9「6 及び交付金 「)通信運搬費ほ 9,6」8 」)特 徴収 務 担金 」45 」介 護 認 定 審 査 1 7 」 , 」 0 「 1 6 8 , 7」 1 4 , 5 7 1 - - - 1 7 」 , 」 0 「 増 減 比 「 . 7 ％
会 費
1介護認定審 40,985 」9,194 1,791 - - - 40,985 増減比 4.6 ％
査会費 1報酬 」5,181 1 人件費 」5,181 8報償費 「7 医1)委員等報酬 」5,181 9旅費 1,666 1)介護認定審査会委員報酬 人 」5,181 11需用費 7「4 「 介護認定審査会費 5,804 1「役務費 」,」87 医1)介護認定審査会費 5,804 1)費用弁償ほ 1,666 「)通信運搬費 」,」87 」)諸経費 751 医う 食糧費 1」8) 「認定調査等 1」「,」17 1「9,5」7 「,780 - - - 1」「,」17 増減比 「.1 ％
費 1報酬 50,77」 1 人件費 50,77」
7賃金 」,76」 医1)嘱託職員報酬等 人 50,77」 9旅費 148 「 介護認定調査等費 81,544 本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「59-単 千
款 節
項 目
11需用費 1,996 医1)介護認定調査等費 81,544 1「役務費 61,964 1)賃金 」,76」 1」委託料 1」,608 「)燃料費ほ 1,996 14使用料及び 1「 」)役務費 61,964 賃借料 師意見書等手数料 58,987 「7公課費 5」 通信運搬費ほ 「,977 4)介護認定調査委託料 1」,608 5)諸経費 「1」 本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
-「60-款 「 保険給付費 単 千
款 節
項 目
「保険給付費 17,558,874 17,58「,505 △「」,6」1 6,001,6「1 - 4,916,488 6,640,765 増減比 △ 0.1 ％ 1介 護 サ ビ 1 6 , 0 6 「 , 8 6 6 1 5 , 8 「 9 , 87 8 「 」 「 , 9 8 8 5 , 4 9 0 , 「 8 7 - 4 , 4 9 7 , 6 0 6 6 , 0 7 4 , 9 7 」 増 減 比 1 . 5 ％
等 諸 費
1居宅介護サ 7,66」,816 6,9」4,194 7「9,6「「 「,619,49「 - 「,145,87「 「,898,45「 増減比 10.5 ％
ビ 等給 19 担金補助 7,66」,816 1 居宅介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 「,050,471 「,491,059 △440,588 700,851 - 574,1」「 775,488 増減比 △ 17.7 ％
介護サ ビ 19 担金補助 「,050,471 1 地域密着型介護サ ビ 等報酬支払金
等給付費 及び交付金
」施設介護サ 5,」50,906 5,」51,5「」 △617 1,8「8,9」9 - 1,498,「5」 「,0「」,714 増減比 △ 0.0 ％
ビ 等給 19 担金補助 5,」50,906 1 施設介護サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
4居宅介護福 「1,058 「4,610 △」,55「 7,198 - 5,896 7,964 増減比 △ 14.4 ％
祉用具購入 19 担金補助 「1,058 1 居宅介護福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
5居宅介護 76,777 84,07」 △7,「96 「6,「4「 - 「1,498 「9,0」7 増減比 △ 8.7 ％ 宅改修費 19 担金補助 76,777 1 居宅介護 宅改修費支払金
及び交付金
6居宅介護サ 899,8」8 944,419 △44,581 」07,565 - 「51,955 」40,」18 増減比 △ 4.7 ％
ビ 計画 19 担金補助 899,8」8 1 居宅介護サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
「介 護 予 防 サ 」 5 1 , 6 4 1 7 5 0 , 「5 「 △ 」 9 8 , 6 1 1 1 「 0 , 1 8 9 - 9 8 , 4 6 0 1 」 「 , 9 9 「 増 減 比 △ 5 」 . 1 ％ ビ 等 諸 費
1介護予防サ 「8「,「「0 608,507 △」「6,「87 96,461 - 79,0「「 106,7」7 増減比 △ 5」.6 ％
ビ 等給 19 担金補助 「8「,「「0 1 介護予防サ ビ 等報酬支払金
付費 及び交付金
「地域密着型 6,「98 8,616 △「,」18 「,15「 - 1,76」 「,」8」 増減比 △ 「6.9 ％
介護予防サ 19 担金補助 6,「98 1 地域密着型介護予防サ ビ 等報酬支払金
ビ 等給 及び交付金
付費
」介護予防福 5,」76 6,945 △1,569 1,8」7 - 1,505 「,0」4 増減比 △ 「「.6 ％
祉用具購入 19 担金補助 5,」76 1 介護予防福祉用具購入費支払金
費 及び交付金
4介護予防 「8,1」4 」1,900 △」,766 9,617 - 7,878 10,6」9 増減比 △ 11.8 ％ 宅改修費 19 担金補助 「8,1」4 1 介護予防 宅改修費支払金
及び交付金
5介護予防サ 「9,61」 94,「84 △64,671 10,1「「 - 8,「9「 11,199 増減比 △ 68.6 ％
ビ 計画 19 担金補助 「9,61」 1 介護予防サ ビ 計画等報酬支払金
等給付費 及び交付金
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「61-単 千
款 節
項 目
」 他 諸 費 1 4 , 」 「 4 1 4 , 61 7 △ 「 9 」 4 , 8 9 6 - 4 , 0 1 1 5 , 4 1 7 増 減 比 △ 「 . 0 ％ 1審査支払手 14,」「4 14,617 △「9」 4,896 - 4,011 5,417 増減比 △ 「.0 ％
数料 1「役務費 14,」「4 1 サ ビ 報酬審査支払手数料 4高 額 介 護 サ 4 6 1 , 4 0 9 」 1 7 , 74 9 1 4 」 , 6 6 0 1 5 7 , 7 0 9 - 1 「 9 , 1 9 4 1 7 4 , 5 0 6 増 減 比 4 5 . 「 ％
ビ 等 費
1高額介護サ 460,618 」17,」06 14」,」1「 157,4」9 - 1「8,97」 174,「06 増減比 45.「 ％ ビ 費 19 担金補助 460,618 1 高額介護サ ビ 費支払金
及び交付金
「高額介護予 791 44」 」48 「70 - 「「1 」00 増減比 78.6 ％
防サ ビ 19 担金補助 791 1 高額介護予防サ ビ 費支払金
費 及び交付金
5高 額 療 合 算 4 「 , 」 「 6 」 7 , 05 0 5 , 「 7 6 1 4 , 4 6 7 - 1 1 , 8 5 1 1 6 , 0 0 8 増 減 比 1 4 . 「 ％ 介 護 サ ビ
等 費
1高額 療合 4「,0「6 」6,668 5,」58 14,」64 - 11,767 15,895 増減比 14.6 ％
算介護サ 19 担金補助 4「,0「6 1 高額 療合算介護サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
「高額 療合 」00 」8「 △8「 10」 - 84 11」 増減比 △ 「1.5 ％
算介護予防 19 担金補助 」00 1 高額 療合算介護予防サ ビ 費支払金
サ ビ 費 及び交付金
6特 定 入 所 者 介 6 「 6 , 」 0 8 6 」 「 , 95 9 △ 6 , 6 5 1 「 1 4 , 0 7 」 - 1 7 5 , 」 6 6 「 」 6 , 8 6 9 増 減 比 △ 1 . 1 ％ 護 サ ビ 等
費
1特定入所者 6「5,965 6」「,5」1 △6,566 「1」,955 - 175,「70 「」6,740 増減比 △ 1.0 ％
介護サ ビ 19 担金補助 6「5,965 1 特定入所者介護サ ビ 費支払金
費 及び交付金
「特定入所者 」4」 4「8 △85 118 - 96 1「9 増減比 △ 19.9 ％
介護予防サ 19 担金補助 」4」 1 特定入所者介護予防サ ビ 費支払金
ビ 費 及び交付金
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
-「6「-款 」 地域支援 業費 単 千
款 節
項 目
」地域支援 業費 767,410 「98,079 469,」」1 」「5,791 - 1」7,69」 」0」,9「6 増減比 157.5 ％ 1介 護 予 防 生 4 8 「 , 0 1 4 - 4 8 「 , 0 1 4 1 6 4 , 7 5 」 - 1 」 4 , 9 6 4 1 8 「 , 「 9 7 増 減 比 皆 増
活 支 援 サ ビ 業 費
1介護予防 48「,014 - 48「,014 164,75」 - 1」4,964 18「,「97 増減比 皆 増
生活支援サ 1」委託料 80,065 1 介護予防 生活支援サ ビ 業費 401,949 ビ 業 19 担金補助 401,949 医1)介護予防 生活支援サ ビ 業費 401,949 費 及び交付金 1)介護予防 生活支援サ ビ 業費支払金
401,949 「 介護予防ケ マネ ン 業費 80,065 医1)介護予防ケ マネ ン 業費 80,065 1)介護予防ケ マネ ン 委託料 80,065 「一 般 介 護 予 防 8 , 8 4 8 - 8 , 8 4 8 」 , 0 「 4 - 「 , 4 7 7 」 , 」 4 7 増 減 比 皆 増
業 費
1一般介護予 8,848 - 8,848 」,0「4 - 「,477 」,」47 増減比 皆 増
防 業費 8報償費 768 1 一般介護予防 業費 8,848 11需用費 1,6「8 医1)介護予防普及啓発 業費 8,199 1「役務費 85 1) つ つ元気ル 運営 業等委託料 6,」67 1」委託料 6,」67 「)諸経費 1,8」「 医「)地域介護予防活動支援 業費 649 」包 括 的 支 援 等 「 7 5 , 6 4 8 「 4 6 , 47 1 「 9 , 1 7 7 1 5 7 , 7 0 7 - - 1 1 7 , 9 4 1 増 減 比 1 1 . 8 ％
業 費
1総合相談 17」,767 - 17」,767 101,65」 - - 7「,114 増減比 皆 増
業費 1報酬 405 1 人件費 405
8報償費 150 医1)委員等報酬 405 9旅費 54 1)地域包括支援センタ 運営協議会委員報酬 11需用費 146 人 405 1「役務費 17 「 総合相談 業費 17」,」6「 1」委託料 17「,995 医1)地域包括支援センタ 費 17」,「07 1)地域包括支援センタ 運営委託料 17「,995 「)諸経費 「1「 医う 食糧費 7) 医「)地域ケ 推進会議 業費 155 医う 食糧費 5) 「任意 業費 76,791 71,766 5,0「5 41,」76 - - 」5,415 増減比 7.0 ％
8報償費 19,678 1 任意 業費 76,791 11需用費 5「「 医1)介護給付等費用適正化 業費 1,58」 1「役務費 「,05」 1)通信運搬費 1,4「1 1」委託料 1「,409 「)諸経費 16「 本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「6」-単 千
款 節
項 目
14使用料及び 」60 医「)家族介護者教室 業費 656 賃借料 医」)認知症高齢者見守 業費 」」1 19 担金補助 「69 医4)家族介護 支援 業費 41,560 及び交付金 1)在宅高齢者 つ給付費 41,500 「0扶助費 41,500 「)諸経費 60 医5)成 後見 度利用支援 業費 17,450 1)報償金 16,9「0 「)審 請求手数料ほ 5」0 医6)福祉用具 宅改修支援 業費 70 1) 宅改修相談 業者業務支援費 70 医7)地域自立生活支援 業費 15,141 1)報償金 「,75」 「)ふ あい給食サ ビ 業委託料 1「,11」 」)研修 担金 199 4)諸経費 76 医う 食糧費 」6) 」在宅 療 5,9」」 7「0 5,「1」 」,47「 - - 「,461 増減比 7「4.0 ％
介護連携推 8報償費 705 1 在宅 療 介護連携推進 業費 5,9」」 進 業費 11需用費 61 医1)在宅 療 介護連携推進 業費 5,9」」 1「役務費 114 1)委託料 5,05」 1」委託料 5,05」 仮称 在宅 療 介護連携支援センタ 設置 委託 」,」57 療介護マップ作成等委託 1,696 「)諸経費 880 医う 食糧費 16) 4生活支援体 7,841 6 7,8」5 4,587 - - 」,「54 増減比 1」0,58」.」 ％
整備 業 8報償費 180 1 生活支援体 整備 業費 7,841 費 11需用費 8 医1)生活支援体 整備 業費 7,841
1「役務費 4 1)生活支援コ ネ タ 設置 業委託料 1」委託料 7,649 7,649
「)諸経費 19「 医う 食糧費 8) 5認知症総合 11,」16 456 10,860 6,619 - - 4,697 増減比 「,」81.6 ％
支援 業費 8報償費 190 1 認知症総合支援 業費 11,」16 11需用費 「「8 医1)認知症初期集中支援推進 業費 8,4「6 1「役務費 4 1)認知症初期集中支援チ 設置等委託料 8,」66 1」委託料 10,894 「)諸経費 60 医「)認知症地域支援 ケ 向 業費 「,890 1)認知症地域支援推進員配置委託料 「,5「8 本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
-「64-単 千
款 節
項 目
「)諸経費 」6「 医う 食糧費 「) 医廃) 介護予防ケ - 17」,5「」 △17」,5「」 増減比 皆 減
マネ ン 業費
4 他 諸 費 9 0 0 - 9 0 0 」 0 7 - 「 5 「 」 4 1 増 減 比 皆 増 1審査支払手 900 - 900 」07 - 「5「 」41 増減比 皆 増
数料 1「役務費 900 1 審査支払手数料 医 廃 )介 護 予 防 業 - 5 1 , 6 0 8 △ 5 1 , 6 0 8 増 減 比 皆 減
費
医廃) 次予防 - 「1,684 △「1,684 増減比 皆 減 業費
医廃) 一次予防 - 「9,9「「 △「9,9「「 増減比 皆 減 業費
医廃) 総合 業費 - 「 △「 増減比 皆 減
精算金
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「65-款 4 基金積立金 単 千
款 節
項 目
4基金積立金 564 8「6 △「6「 6 - 558 - 増減比 △ 」1.7 ％ 1基 金 積 立 金 5 6 4 8「 6 △ 「 6 「 6 - 5 5 8 - 増 減 比 △ 」 1 . 7 ％
1介護給付費 564 8「6 △「6「 6 - 558 - 増減比 △ 」1.7 ％ 準備基金積 「5積立金 564 1 介護給付費準備基金積立金 立金
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
-「66-款 5 諸支出金 単 千
款 節
項 目
5諸支出金 4,81」 4,691 1「「 - - - 4,81」 増減比 「.6 ％ 1償 還 金 及 び 還 4 , 8 1 」 4 , 69 1 1 「 「 - - - 4 , 8 1 」 増 減 比 「 . 6 ％
付 加 算 金
1第 号被保 4,81「 4,690 1「「 - - - 4,81「 増減比 「.6 ％
険者保険料 「」償還金利子 4,81「 1 第 号被保険者保険料過誤納還付金
還付金 及び割引料
「償還金 1 1 - - - - 1 増減比 0.0 ％ 「」償還金利子 1 1 国庫支出金等返還金
及び割引料 本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
介護保険 業特 会計
-「67-款 6 予備費 単 千
款 節
項 目
6予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％ 1予 備 費 1 0 , 0 0 0 1 0 , 00 0 - - - - 1 0 , 0 0 0 増 減 比 0 . 0 ％
1予備費 10,000 10,000 - - - - 10,000 増減比 0.0 ％ 「9予備費 10,000 1 予備費
本 度 前 度 増 減
本 度 予 算 額 源 訳 特 定 源
一般 源 分 金 額
説 明
国 県支出金 地 方 債 他
