成
年
度
島
各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及 び 基 金
用 状 況 審 査 意 見 書
第 号
成 年 日
島 長 豊 岡 武 士 様
島 査 委 員 松 岡 勇
島 査 委 員 土 屋 俊 博
成 年 度 島 各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び
基 金 用 状 況 審 査 意 見 書 提 出 い
地 方 自 治 法 第 条 第 及 び 法 第 条 第 規 定 審 査 付
成 年 度 島 各 種 会 計 一 般 会 計 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 及 び 基 金 用
目
第 審 査 象
第 審 査 期 間
第 審 査 方 法
第 審 査 結
第 決 算 概 要 及 び 意 見
決 算 状 況
析
意 見 要 望 等
第 会 計 決 算 審 査 概 要
一 般 会 計
特 会 計
基 金 用 状 況
産 関 調 書
び
成 年 度 島 各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算
及 び 基 金 用 状 況 審 査
第 審 査 象
成 年 度 島 一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 年 度 島 国 民 健 康 保 険 特 会 計 歳 入 歳 出 決算
成 年 度 島 護 保 険 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 年 度 島 後 期 高 齢 者 療 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 年 度 島 墓 園 業 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 年 度 島 水 業特 会 計歳 入 歳出 決算
成 年 度 島 楽 園 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算
成 年 度 島 駐車 場 業特 会計 歳入 歳出 決算
成 年 度 島 用 品 調 基 金 用 状 況
10 成 年 度 島 生 活 資 金 等 貸 付 基 金 用 状 況
11 成 年 度 島 土 地 開 基 金 用 状 況
12 成 年 度 島 入 紙 等 購 入 基 金 用 状 況
第 審 査 期 間
成 年 日 成 年 日
第 審 査 方 法
審 査 当 審 査 付 各 種 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書 歳 入 歳 出 決 算
明 細 書 実 質 支 関 調 書 及 び 産 関 調 書 地 方 自 治 法 及 び 関
法 準 拠 作 成 い 各 種 会 計 決 算 書 及 び 基 金 用 状 況 報 告
書 計 数 確 あ 等 審 査 会 計 管 理 者 所 管 証 拠 書 類 及 び
歳 計 現 金 価 証 券 等 い 照 査 確 認 併 予 算 執 行 適 行 わ
い 主 眼 審 査
第 審 査 結
地 方 自 治 法 第 条 第 規 定 審 査 付 成 年 度 各 種 会 計
決 算 書 及 び 附 属 書 類 い 関 法 準 拠 作 成 計 数 関
帳 簿 及 び 証 書 類 符 合 確 あ 成 年 度 支 決 算 適 表
地 方 自 治 法 第 条 第 規 定 審 査 付 成 年 度 用 品 調
基 金 ほ 基 金 用 状 況 審 査 結 報 告 書 計 数 確 あ 用 状 況
適 表 示 い 認
注 文 中 用 い 表 示 方 法
金 付 表 数 除 文 中 及 び 表 中 金 原 則 千
表 示 満 四 捨 五 入 原 則 端 数 整 理
資 料 等 金 異 場 合 あ
比率 ％ 数 第 四捨五入 第 表示
人 件 費 い 報 酬 給 料 職 員 手 当 等 共 済 費 災 害 補 償 費 恩
給 及 職 年 金 賃 金 象
職 員 給 費 い 給 料 職 員 手 当 等 共 済 費 あ
表 中 △ 減 示
人 原 則 民 基 帳 人 あ
注 析 通 会 計 行 い
通 会 計 一 般 会 計 及 び 各 種 特 会 計 合 計 各 特 会 計 全
第 決 算 概 要 及 び 意 見
決 算 状 況
成 年 度 一 般 会 計 及 び 特 会 計 歳 入 歳 出 決 算 表 あ
一 般 会 計 特 会 計 状 況
◎ 歳 入
予 算 現 調 定 決 算
会 計 A B （ 増減（-A 執行率（景A
36,555,991 36,834,856 35,337,048 △1,「18,重『」 96.7
特
国 民 健 康 保 険 11,875,997 13,567,256 12,114,686 238,689 102.0
護 保 険 6,009,486 6,016,895 5,964,101 △『監,」8監 99.2
後 期 高 齢 者 療 959,346 971,186 963,022 3,676 100.4
墓 園 業 5,151 10,315 10,315 5,164 200.3
会
水 業 3,139,003 3,106,606 3,038,193 △100,810 96.8
楽 園 258,312 245,566 245,566 △1「,7『盤 95.1
計
駐 車 場 業 130,083 128,736 128,736 △1,」『7 99.0
計 22,377,378 24,046,560 22,464,619 87,241 100.4
58,933,369 60,881,416 57,801,667 △1,1」1,70「 98.1
千 ％
一 般 会 計
歳 入 合 計
◎ 歳 出
予 算 現 決 算
会 計 A B 残 A-B 執行率B景A
36,555,991 34,561,495 1,994,496 94.5
特
国 民 健 康 保 険 11,875,997 11,468,736 407,261 96.6
護 保 険 6,009,486 5,898,458 111,028 98.2
後 期 高 齢 者 療 959,346 930,380 28,966 97.0
墓 園 業 5,151 3,143 2,008 61.0
会
水 業 3,139,003 2,999,068 139,935 95.5
楽 園 258,312 230,163 28,149 89.1
計
駐 車 場 業 130,083 126,078 4,005 96.9
計 22,377,378 21,656,026 721,352 96.8
58,933,369 56,217,521 2,715,848 95.4
一 般 会 計
歳 出 合 計
千 ％
予 算 比
一 般 会 計 及 び 特 会 計 総 計 決 算 歳 入 57,801,667千 執 行 率98.1％ 歳 出56,217,521千 執 行 率95.4％ 歳 入 歳 出 差 引1,584,146 千
年 度 繰 越 い
決 算 前 年 度 比 歳 入 398,726千 0.7％ 歳 出 409,008千
0.7％ 増 加 年 度 繰 越 10,282千 0.6％ 減
歳 入 歳 出 決 算 状 況 前 年 度 比 較 表 あ
歳 入 歳 出 決 算 前 年 度 比 較 表
会 計 「」年度 「「年度
歳入 35,337,048 35,449,093 △11「,0『監 99.7 109.0
歳出 34,561,495 34,590,551 △「重,0監盤 99.9 108.8
歳入 12,114,686 11,449,104 665,582 105.8 101.4
歳出 11,468,736 10,894,987 573,749 105.3 99.5
歳入 0 4,956 △『,重監盤 皆減 1.7
特
歳出 0 4,956 △『,重監盤 皆減 1.4
歳入 5,964,101 5,857,896 106,205 101.8 99.6
歳出 5,898,458 5,762,062 136,396 102.4 101.0
歳入 963,022 931,950 31,072 103.3 103.7
歳出 930,380 928,497 1,883 100.2 103.7
歳入 10,315 8,884 1,431 116.1 90.0
歳出 3,143 3,122 21 100.7 64.9
歳入 3,038,193 3,252,008 △「1」,81監 93.4 101.7 会
歳出 2,999,068 3,197,620 △1重8,監監「 93.8 101.6
歳入 245,566 319,282 △7」,71盤 76.9 119.3
歳出 230,163 300,247 △70,08『 76.7 89.2
歳入 128,736 129,768 △1,0」「 99.2 100.6
計
歳出 126,078 126,471 △」重」 99.7 99.8
歳入 22,464,619 21,953,848 510,771 102.3 97.9
歳出 21,656,026 21,217,962 438,064 102.1 96.8
歳入 57,801,667 57,402,941 398,726 100.7 104.4
歳出 56,217,521 55,808,513 409,008 100.7 103.8
老 人 保 健
年 度
成「」年度 成「「年度
千 ％
前 年 度 伸 率
一 般 会 計
国 民 健 康 保 険
比 較 増 減
護 保 険
合 計 計
駐 車 場 業
楽 園
水 業
墓 園 業
一 般 会 計 及 び 特 会 計 総 計 決 算 移 表 あ
最 近 年 一 般 会 計 及 び 特 会 計 総 計 決 算 移
年度
成 年度 60,930,161 102.8 59,970,433 104.8 959,728
成 年度 54,335,926 89.2 53,055,035 88.5 1,280,891
成 年度 56,727,666 104.4 55,097,464 103.8 1,630,202
成 年度 57,402,941 101.2 55,808,513 101.3 1,594,428
成 年度 57,801,667 100.7 56,217,521 100.7 1,584,146
歳 入 歳 出 歳入歳出差引
千 ％
前年度伸率 前年度伸率
う ち 一 般 会 計 決 算 移 表 あ
一 般 会 計 決 算 移
年度
成 年度 31,701,623 101.5 31,477,564 104.3 224,059
成 年度 31,913,093 100.7 31,163,036 99.0 750,057
成 年度 34,784,463 109.0 33,915,274 108.8 869,189
成 年度 35,449,093 101.9 34,590,551 102.0 858,542
成 年度 35,337,048 99.7 34,561,495 99.9 775,553
千 ％
歳 入 前年度伸率 歳 出 前年度伸率 歳入歳出差引
一 般 会 計 及 び 特 会 計 相 互 間 繰 入 繰 出 3,056,915 千
複 除 い 歳 入 歳 出 決 算 付 表 歳 入 純 計 決 算
54,744,752 千 歳 出 純 計 決 算 53,160,606千 前 年 度 比 較 歳 入
一 般 会 計 及 び 特 会 計 決 算 支 状 況 表 あ
一 般 会 計 及 び 特 会 計 決 算 支 状 況
翌 年 度
会 計 繰 越 源
35,337,048 34,561,495 775,553 35,410 740,143 △重7,『盤「
特
国 民 健 康 保 険 12,114,686 11,468,736 645,950 0 645,950 91,833
護 保 険 5,964,101 5,898,458 65,643 0 65,643 △」0,1重1
後 期 高 齢 者 療 963,022 930,380 32,642 0 32,642 29,189
墓 園 業 10,315 3,143 7,172 0 7,172 1,410
会
水 業 3,038,193 2,999,068 39,125 3,313 35,812 △18,監7盤
楽 園 245,566 230,163 15,403 0 15,403 △」,盤」「
計
駐 車 場 業 128,736 126,078 2,658 0 2,658 △盤」重
計 22,464,619 21,656,026 808,593 3,313 805,280 69,394
57,801,667 56,217,521 1,584,146 38,723 1,545,423 △「8,0盤8
合 計
年度 支
千 ％
歳 入 歳 出 形 式 支
一 般 会 計
実 質 支
形 式 支＝ 歳 入 決 算 － 歳 出 決 算
実 質 支 ＝ 形 式 支 － 翌 年 度 繰 越 源
繰 越 明 許 費 繰 越 及 び 故 繰 越 繰 越
年 度 支 ＝ 当 年 度 実 質 支 － 前 年 度 実 質 支
歳 入 決 算 57,801,667千 歳 出 決 算 56,217,521千 差 引 い 形 式
支 1,584,146 千 あ
う ち 業 繰 越 伴 い 翌 年 度 繰 越 源 38,723 千 差 引
い 実 質 支 1,545,423 千 黒 い
当 年 度 実 質 支 前 年 度 実 質 支 1,573,491 千 差 引 い 年
析
決 算 状 況
ア 予 算 執 行 状 況
一 般 会 計 及 び 特 会 計 含 予 算 執 行 状 況 決 算 状 況
あ 歳 入 執 行 率 98.1％ 前 年 度 比 0.4 イ ン 歳 出
95.4％ 前 年 度 比 0.3 イ ン い
イ 決 算 支 い
一 般 会 計 及 び 特 会 計 決 算 支 い 前 表 あ 決 算
支 う ち 実 質 支 地 方 自 治 体 純 剰 余 又 純 損 失 意 味 黒 又 赤
団 体 い う 実 質 支 営 状 況 断 要
基 準
年 度 実 質 支 各 会 計 い 黒 健 全 営
あ い え
年 度 支 国 民 健 康 保 険 特 会 計 後 期 高 齢 者 療 特 会 計 及 び 墓 園
業 特 会 計 黒 一 般 会 計 護 保 険 特 会 計 水 業 特
会 計 楽 園 特 会 計 及 び 駐 車 場 業 特 会 計 赤 い
実 質 支 比 率 移 表 あ
年度
島 1.1 3.4 4.1 4.2 3.7
県 都 均 5.8 5.6 6.6 7.0 6.6
類 似 団 体 比 率 3.1 3.1 3.8 4.1
-※ 県 都 均 除
※ 類似団体比率 課資料 引用
※ 標準 規模 成1重年度 標準税 入 等+ 通交付税 成「0年度
標準税 入 等+ 通交付税+臨時 策債 行 能
％
成 年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
年 度 実 質 支 比 率 3.7％ 前 年 度 0.5 イ ン い
構 造
各 種 指 標 等 析 あ
ア 経 常 支 比 率
健 全 条 件 あ 構 造 弾 力 性 良 否 断 指 標 視
経常一般 源 うち経常経費 充 割合 示
経 常 支 比 率 移 表 あ
年度
島 83.7 84.1 84.0 82.9 82.3
県 都 均 82.2 83.8 83.3 82.4 84.3
類 似 団 体 比 率 94.1 93.8 93.5 91.5
-％
成 年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
年 度 経 常 支 比 率 82.3％ 前 年 度 0.6 イ ン い
県 都 均 84.3％ 比 2.0 イ ン い
経 常 支 比 率 通 常 構 造 硬 直 度 弾 力 性 示 指 標
比 率 高 い ほ 経 常 余 剰 源 硬 直 い
い
イ 力 指 数 年 度
地 方 共 団 体 能 力 示 近 い ほ 力 強 い
え 通 交 付 税 交 付 団 体
標 準 的 行 活 動 行 う 行 需 要 標 準 的 状 態 い 見
込 入 割 合 示
力 指 数 移 表 あ
年度
島 1.000 1.009 0.990 0.907 0.898
県 都 均 1.035 1.025 0.974 0.885 0.887
類 似 団 体 指 数 0.900 0.893 0.871 0.803
-成 年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
年 度 年 度 力 指 数 0.898 前 年 度 0.09 イ ン 前
年 度 引 通 交 付 税 交 付 団 体
ウ 債 費 担 比 率
債 費 担 比 率 債 費 充 当 一 般 源(地 方 債 元 利 償 還 金 等 債 費 充
当 一 般 源) 一 般 源 総 程 度 割 合 い 示
指 標 あ 債 費 程 度 一 般 源 使 途 自 度 制 約 い
構 造 弾 力 性 断 あ
債 費 担 比 率 移 表 あ
年度
島 14.6 15.2 14.4 14.6 14.1
県 都 均 15.1 15.4 14.6 14.4 14.2
類 似 団 体 比 率 14.0 14.1 13.7 13.5
-％
成 年度 成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
年 度 債 費 担 比 率 14.1％ 前 年 度 0.5 イ ン
い
意 見 要 望 等
入 済 整 理 い
最 近 年 税 等 入 済 移 表 あ
入 済 移
年度
(89,354) (89,354) (89,354) (0) 1,397,709 1,247,312 1,140,254 △107,0監8
担金
使用料 手数料
国庫 県補 金
諸 入 債ほ
1,676,216 1,530,231 1,401,980 △1「8,「監1
護保険料ほ
後期高齢者 療保険料
水 使用料ほ
(89,354) (89,354) (89,354) (0) 4,051,835 3,163,377 3,000,593 △1盤「,78『 一
般 会 計
特
会 計
79,925
備 考
119,969 40,044
成 年度
305,909
千
※ 特 土地保 税徴 猶予 数 あ
338,390 32,481
成 年度 前年度差引
成 年度
合 計
税
税 外
国 民 健 康
保 険 税
使 用 料 等
83,393 894,517
入 済 3,000,593千 前 年 度 入 済 3,163,377千 比 162,784
千 5.1％ 減 い
一 般 会 計 う ち 税 外 入 済 338,390千 主 高 齢 者 福 祉
施 設 整 備 業 費 債 社 会 福 祉 費 債 98,700千 職 手 当 返 還 金 等 諸 入
92,996千 保 育 園 保 育 料 児 童 福 祉 費 担 金28,536千 川 河 川 整 備
業 費 債 河 川 改 良 費 債27,000千 橋 梁 整 備 業 費 債 等 路 橋 梁 費
債21,300千 営 宅 使 用 料17,293 千 川 河 川 改 良 業 費 補 金
河 川 費 県 補 金14,540千 及 び 文 教 原 線 活 力 創 出 基 整 備 総 合 交 付 金 等 社 会 資 整 備 総 合 交 付 金 11,066千 あ
税 徴 猶 予 除 及 び 国 民 健 康 保 険 税 入 済 2,452,880千
前 年 度 2,688,189 千 比 235,309千 8.8％ 減 い
入 済 納 者 積 極 的 面 談 等 職 員 力 3年 連 減
い 経 済 環 境 楽 観 状 況 い 思 料 税 担 性
納 損 処 い
最 近 年 税 等 納 損 処 移 表 あ
納 損 処 移
年度
保育園保育料 幼稚園保育料 幼稚園入園料
護保険料 後期高齢者 療保険料
水 担金
水 使用料
千
備 考
74,016 32,983 △『1,0」」
成 年度 成 年度 前年度差引
20,861 15,736 △監,1「監
185,946 101,924 148,207
合 計 △8『,0「「
268
使 用 料 等
89,689 51,557 △」8,1」「
1,380 1,648
税 外
国 民 健 康
保 険 税
一 般 会 計
特
会 計
46,239
2,959
81,424
17,585
成 年度
税
納 損 処 101,924千 前 年 度 185,946千 比 84,022 千
45.2％ 減 い
納 損 処 当 納 者 資 力 等 調 査 十 行 う
債 い
最 近 年 債 現 高 状 況 表 あ
債 現 高
年 度
千 千 千 千 千
現 高 35,060,973 35,649,029 36,158,062 36,788,791 37,614,343
人 人当
債現 高 311,542 317,668 323,120 329,138 336,796
人 人当
県 都 均 349,837 338,462 341,158 342,632
-成 年度
年 度
成 年度 成 年度 成 年度 成 年度
債 費 比 率12.0％ 前 年 度 13.3％ 1.3 イ ン 債 年
度 現 高37,614,343千 前 年 度36,788,791千 比 825,552千 2.2％
増 加 い
日 地 方 共 団 体 環 境 長 引 気 迷 加 え 東 日 大
震 災 等 影 響 源 確 保 困 難 い 思 料
年 度 民 文 会 館 建 設 わ 債 外 件 償 還 前 年 度 終 了
等 債 費 比 率 1.3 イ ン い 債 年 度 現
高 漸 増 傾 向 い 債 費 比 率 伸 び 構 造 硬 直 要 因
後 中 長 期 的 視 立 計 立 健 全 営
い
補 金 い
年 度 補 金 支 出 状 況 あ
件数 金 件数 金 件数 金
一 般 会 計 221 1,125,674 232 861,993 △11 263,681
特 会 計 12 1,617 14 3,195 △「 △1,監78
合 計 233 1,127,291 246 865,188 △1」 262,103
件 千
会 計
成 「」 年 度 成 「「 年 度 差 引
前 年 度 補 金 交 付 件 数 246件 補 金 交 付 865,188千 比 件 数
13件 減 金 262,103千 30.3％ 増 加 い
補 金 い 関 書 類 調 査 結 概 適 処 理 い
補 金 交 付 当 各 補 金 交 付 要 綱 再 検 討 必 要 応 制 定
改 定 手 執 要 望
補 業 効 及 び 益 的 必 要 性 十 検 証 団 体 等 繰 越 金 剰 余
金 状 況 確 認 う え 貴 源 効 率 的 用 行 効 向
一 層 う 一 一 業 再 検 討 う 要 望
補 団 体 等 支 決 算 検 い 補 団 体 等 保 管 関 帳
票 類 実 査 等 方 法 支 状 況 透 明 性 高 い う 引
い
委 契 約 い
年 度 一 般 会 計 及 び 特 会 計 含 委 料 決 算 3,686,314千 前 年 度 3,555,428千 比 較 130,886千 3.7％ 増 加 い
一 般 会 計 い 見 決 算 3,240,268 千 前 年 度
3,154,193 千 比 86,075 千 2.7％ 増 加 歳 出 決 算 占 割
合 9.4％ い 委 契 約 い 前 年 度 引
種 業 務 一 括 注 等 設 計 様 容 見 直 随 意 契 約
予 定 価 格 妥 当 性 確 保 う 要 望
産 管 理 処 い
産 管 理 い 書 類 整 備 万 全 期 現 場 実 査 行
う 等 適 管 理 う 要 望
利 用 通 産 い 売 払 い 等 処 検 討 改 善
資 う 望 あ
各 共 施 設 維 持 管 理 更 新 等 い 中 長 期 的 計 立
第 会 計 決 算 審 査 概 要
一 般 会 計
一 般 会 計 当 初 予 算 37,470,000千 補 予 算 1,132,264千 減 前 年 度 繰 越 業 費 繰 越 源 218,255 千 加 え 予 算 現 36,555,991 千
当 初 予 算 減 率 2.4％ あ
予 算 決 算
歳 入 35,337,048千
歳 出 34,561,495千
歳 入 歳 出 差 引 775,553千 翌 年 度 繰 越 い 翌 年 度
繰 越 繰 越 明 許 費 繰 越 源 35,410 千 含 い 差
引 い 740,143千 実 質 支 あ
年 度 実 質 支 前 年 度 実 質 支 差 引 い 年 度 支 い
97,462 千 赤 い
最 近 年 一 般 会 計 支 状 況 表 あ
歳入歳出
翌 年 度 差 引
繰 越 源
成 年度 31,701,623 31,477,564 224,059 29,247 194,812 △盤重「,」81
成 年度 31,913,093 31,163,036 750,057 72,043 678,014 483,202
成 年度 34,784,463 33,915,274 869,189 74,741 794,448 116,434
成 年度 35,449,093 34,590,551 858,542 20,937 837,605 43,157
成 年度 35,337,048 34,561,495 775,553 35,410 740,143 △重7,『盤「
年度 支
千
歳 入 歳 出 実 質 支
歳 入 概 要
一 般 会 計 歳 入 状 況 表 あ
増 減 伸 率
35,337,048 35,449,093
還付 済 1監,『盤7 含 還付 済 7,『87 含
(89,354) (89,354) (0) (100.0)
1,478,644 1,553,221 △7『,監77 95.2
入 済
※ 入 済 特 土地保 税徴 猶予 数 あ
納 損 34,631 75,396 △『0,7盤監 45.9
入 済
37,070,223 △「」監,」盤7 99.4
調 定 36,834,856
成 年 度 成 年 度
予 算 現 36,555,991 36,252,383
年 度
99.7 303,608
千 ％
前 年 度 比
100.8
△11「,0『監
入 済 35,337,048 千 予 算 現 36,555,991千 1,218,943 千
3.3％ 減 調 定 36,834,856千 1,497,808 千 4.1％ 減
い
前 年 度 入 済 35,449,093千 比 較 112,045千 0.3％ 減 い
増 加 主 県 支 出 金245,336千 (9.9％) 地 方 交 付 税201,774千 (12.9％) 税 121,541 千 (0.7％) 債 33,300 千 (0.9％)及 び 繰 入 金 24,033 千 (6.5％)等 あ
一 方 前 年 度 入 済 比 減 主 国 庫 支 出 金411,272千
(8.8％) 諸 入159,974 千 (8.4％) 産 入 66,176 千 (50.0％) 地 方 消 費 税 交 付 金 23,387千 (2.1％) 地 方 特 例 交 付 金 18,248 千 (10.3％)及 び 自 動 車 得 税 交 付 金16,914 千 (17.5％)等 あ
納 損 34,631 千 税 32,983 千 担 金 及 び 担 金 1,626 千
使 用 料 及 び 手 数 料 22 千 前 年 度 75,396 千 比 40,765 千 54.1％
減 い
入 済 1,478,644千 前 年 度 1,553,221 千 比 74,577千
4.8％ 減 い
入 済 主 税1,140,254千 債158,800千 諸 入92,996
千 担 金 及 び 担 金28,536 千 い
源 入 状 況 表 あ
源 入 状 況
前年度 比
成 年度 成 年度 増 減 「」年度 「「年度 「」年度 「「年度
20,994,826 21,097,097 △ , 99.5 97.4 59.4 59.5
市 税 16,930,695 16,809,154 121,541 100.7 97.6 47.9 47.4
分担金及び 担金 419,539 434,525 △ , 96.6 98.7 1.2 1.2
使用料及び手数料 563,743 568,108 △ , 99.2 98.7 1.6 1.6
財 産 収 入 66,204 132,380 △ , 50.0 45.1 0.2 0.4
寄 付 金 25,374 17,069 8,305 148.7 16.3 0.1 0.0
繰 入 金 392,449 368,416 24,033 106.5 104.2 1.1 1.0
繰 越 金 858,541 869,190 △ , 98.8 115.9 2.4 2.5
諸 収 入 1,738,281 1,898,255 △ , 91.6 98.5 4.9 5.4
14,342,222 14,351,996 △ , 99.9 109.4 40.6 40.5
地 方 譲 税 278,053 287,087 △ , 96.9 98.1 0.8 0.8
利子割交 付金 54,958 65,770 △ , 83.6 91.5 0.2 0.2
配当割交 付金 33,557 29,888 3,669 112.3 124.9 0.1 0.1
株式等譲渡所得割交付金 9,620 11,118 △ , 86.5 83.9 0.0 0.0
地方消費税交付金 1,070,152 1,093,539 △ , 97.9 99.8 3.0 3.1
ゴルフ場利用税交付金 59,224 61,414 △ , 96.4 96.6 0.2 0.2
自動車取得税交付金 79,931 96,845 △ , 82.5 87.5 0.2 0.3 地 方 特 例 交 付 金 159,609 177,857 △ , 89.7 85.1 0.4 0.5
地 方 交 付 税 1,764,417 1,562,643 201,774 112.9 431.6 5.0 4.4
交通安全対策特別交付金 25,395 25,893 △ 98.1 96.6 0.1 0.1
国 庫 支 出 金 4,250,476 4,661,748 △ , 91.2 84.6 12.0 13.1
県 支 出 金 2,714,130 2,468,794 245,336 109.9 138.0 7.7 7.0
市 債 3,842,700 3,809,400 33,300 100.9 107.2 10.9 10.7
35,337,048 35,449,093 △ , 99.7 101.9 100.0 100.0
依 存 財 源
合 計
千 ％
前 年 度 伸 率 構 成 比
決 算
源
自 主 財 源
自 主 源 及 び 依 源 前 年 度 比 較 自 主 源 102,271 千 0.5％
減 (前 年 度 2.6％ 減) 依 源 9,774千 0.1％ 減 (前 年 度9.4％ 増) い
自 主 源 諸 入 産 入 担 金 及 び 担 金 繰 越 金 等 減 税
繰 入 金 及 び 寄 付 金 増 加 い
依 源 県 支 出 金 地 方 交 付 税 債 及 び 配 当 割 交 付 金 増 加 国 庫
支 出 金 消 費 税 交 付 金 地 方 特 例 交 付 金 自 動 車 得 税 交 付 金 及 び 利 子 割 交 付 金
各 款 概 要 述 あ
第 款 税
増 減 伸 率
16,930,695 16,809,154 121,541 100.7
還付 済 1監,」8「 含 還付 済 7,『78 含
(89,354) (89,354) (0) (100.0)
1,140,254 1,247,312 △107,0監8 91.4
93.1 0普盤 イン ―
△」『,『監『 99.8
※ 入 済 特 土地保 税徴 猶予 数 あ
74,016 △『1,0」」 44.6
32,983
93.7
千 ％
前 年 度 比
101.7
成 年 度 成 年 度
288,660
18,088,550
予 算 現 16,788,213 16,499,553
18,123,004
入 済
納 損
調 定
年 度
徴 率
入 済
収 入 済 額 ― 還 付 未 済 額
調 定 額 ― 不 納 欠 損 額 徴 収 率 ＝
年 度 税 目 税 決 算 前 年 度 比 較 表 あ
税 税 目 決 算 年 度 比 較 表
入済 構成比 入率 入済 構成比 入率 増 減 伸 率
国 資産等所
交 付 金 及 び 納 付 金
(0.0) (0.0)
0.0 0.0 0 ―
16,930,695 100.0 92.8 16,809,154 100.0 92.8 121,541 100.7 0
0
― 1監0,」87
人当 税
担 純 均
1監1,監重盤 ―
111,77」人
4.0 100.0
年 度 人
0.0
特 土地 保 税
都 計 税
合 計
677,464
民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
税
個 人
582,170 165,037
12,351 101.0 161,484 0.9 92.9 3,553 102.2
116.4 30,161
3.3 100.0
1,「0重 100.8
― ―
95,294
0.0
― 固 定 資 産 税 7,038,756
108.6
1,253,101 7.4 95.7 1,240,750 7.1 95.1 1.0 93.7
0.1 100.0 27,765 0.2 100.0
100.2
100.2
2,396 96.8 85,622
40.4
41.6 95.7 7,025,169 95.2 13,587 7,068,917 41.7 95.7 7,052,934 40.6 95.2 15,983
98.7
訳 法 人 1,047,860 6.2 99.2 962,238 108.9
6,718,316 39.7 91.3 6,809,578 90.4 △重1,「盤「
千 ％
前 年 度 比
99.9 7,771,816 48.1
43.6
成 年 度
― △重0人
7,766,176 45.9 92.3 91.2 △監,盤『0
4.5
※ 入率 特 土地保 税徴 猶予 除い 場合 あ
年 度
税 目
訳
99.9
111,盤8」人 ― ―
成 年 度
税 う ち 前 年 度 比 較 増 加 税95,294千 16.4％
固 定 資 産 税 15,983千 0.2％ 都 計 税 12,351千 1.0％ 及 び 軽 自 動 車 税
3,553千 2.2％ あ
一 方 個 人 民 税 減 民 税 5,640千 0.1％ 減 い
年 度 税 入 一 般 会 計 歳 入 総 占 割 合 47.9％ 前 年 度
47.4％ 比 0.5 イ ン 昇 い
民 人 当 税 担 純 均 151,596 前 年 度
税 目 入 済 状 況 表 あ
最 近 年 入 済 調
(1,223,969) (1,266,001) (1,308,355) (1,157,958) (1,050,900) 1,456,561 1,432,305 1,397,709 1,247,312 1,140,254
720,342 765,691 788,887 715,317 639,618
505,443 446,766 397,684 333,613 308,191
12,510 12,586 12,903 11,584 10,147
0 0 0 0 0
(38,133) (38,133) (38,133) (38,133) (38,133) 127,487 127,487 127,487 127,487 127,487
90,779 79,775 70,748 59,311 54,811
100.0 103.4 106.9 94.6 85.9
※ 特別土地保 税の徴収猶予分を除いた額 ある
趨勢比 特別土地保 税の徴収猶予分を除く 成 度を した
年 度
税
税
趨 勢 比
民 税
固 定 資 産 税
軽 自 動 車 税
税
成 年度
千 ％
特 土地保 税
都 計 税
成 年度 成 年度
成 年度 成 年度
年 度 入 済 1,140,254 千 前 年 度 1,247,312 千 比
107,058千 8.6％ 減 い
前 年 度 引 増 加 税 目 無 減 民 税75,699千
10.6％ 固 定 資 産 税 25,422千 7.6％ 都 計 税4,500千 7.6％ 軽 自 動 車 税1,437千 12.4％ あ
特 土 地 保 税 徴 猶 予 除 入 済 1,050,900 千 成 19 年 度
入 済 1,223,969 千 比 173,069千 14.1％ 減 い
民 税 80,724千 11.2％ 固 定 資 産 税 197,252千 39.0％
入 済 現 年 課 税 納 繰 越 前 年 度 比 較 表
あ
(230,733) (268,812) 医△」8,07重週 (85.8)
230,733 268,812 △」8,07重 85.8
(820,167) (889,146) 医△盤8,重7重週 (92.2)
909,521 978,500 △盤8,重7重 93.0
(1,050,900) (1,157,958) 医△107,0監8週 (90.8)
1,140,254 1,247,312 △107,0監8 91.4
※ 特 土地保 税 徴 猶予 除い あ
年 度
合 計
現 年 課 税
納 繰 越
千 ％
成 年 度 成 年 度 増 減 伸 率
現 年 課 税 前 年 度 比 38,079 千 14.2％ 減 特 土 地 保 税 徴
猶 予 除 納 繰 越 68,979千 7.8％ 減 い
納 損 処 状 況 2,135件 32,983千 前 年 度 2,803件 74,016
千 比 件 数 668 件 23.8％ 減 金 41,033 千 55.4％ 減
い
納 損 処 状 況 表 あ
納 損 処 状 況
件 数 金 件 数 金 件 数 金 件 数 金
737 7,576 214 6,225 380 5,691 1,331 19,492
26 1,346 14 700 0 0 40 2,046
税
74,016 1,746 26,938 361
503 10,557
0 0
件 千 ％
41,885 2,803 5,656 94 1,356 163 3,545
0 0
3,221 △11「 △」「,『重0 △盤盤8
5,193 696 8,414 584
合 計
前 年 度
0 0
1,198
0
15,174 353
△11,7盤『 △8
差 引
189 596
68.6 56.3
特 土地保 税
地方税法第18条
888
合 計
軽 自 動 車 税 133 41 159 261
民 税
31
固 定 資 産 税
都 計 税
該当 第『 適用 第監 適用
個 人
法 人
246
9,395
97.8 162.0 83.9
△『1,0」」
前年度 比伸率
△監『8
地方税法第1監条 7
0
2,135 32,983
76.2 44.6
地方税法第1監条 7
税 い 納 者 面 談 強 及 び 現 年 度
早 期 督 等 入 済 107,058千 8.6％ 減
静 岡 地 方 税 納 整 理 機 構 移 管 納 案 件 数 国 民 健 康 保 険 税 含
前 年 度 10件 減 30件 い
後 税 担 原 則 新 納 者 抑 制 入 済
縮 減 及 び 徴 率 向 一 層 力 願 う あ
第 款 地 方 譲 税
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
290,001 278,053 278,053 0 95.9 100.0
千 ％
地 方 譲 税 国 交 付 地 方 揮 油 譲 税 地 方 路 譲
税 改 称 地 方 揮 油 税 42/100 相 当 路 延 長 及 び
面 積 按 譲 あ 自 動 車 譲 税 自 動 車
税 1/3(当 間 407/1000)相 当 地 方 路 譲 税 地 方 路 税
42/100 相 当 路 延 長 及 び 面 積 按 譲 あ
地 方 路 譲 税 年 度 入 経 過 措 置 あ
予 算 現 290,001千 調 定 入 済 278,053千 前
年 度 決 算 287,087千 比 9,034千 3.1％ 減 い
第 款 利 子 割 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
73,000 54,958 54,958 0 75.3 100.0
千 ％
利 子 割 交 付 金 県 民 税 利 子 割 入 徴 税 費 相 当 1％ 除
3/5 個 人 県 民 税 按 県 交 付 あ
予 算 現 73,000千 調 定 入 済 54,958千 前
年 度 決 算 65,770 千 比 10,812千 16.4％ 減 い
第 款 配 当 割 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
29,000 33,557 33,557 0 115.7 100.0
千 ％
配 当 割 交 付 金 県 民 税 配 当 割 入 徴 税 費 相 当 1％ 除
3/5 個 人 県 民 税 按 県 交 付 あ
予 算 現 29,000千 調 定 入 済 33,557千 前 年
第 款 株 式 等 譲 所 得 割 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
21,000 9,620 9,620 0 45.8 100.0
千 ％
株 式 等 譲 所 得 割 交 付 金 県 民 税 株 式 等 譲 所 得 割 入 徴 税 費 相
当 1％ 除 3/5 個 人 県 民 税 按 県 交 付
あ
予 算 現 21,000 千 調 定 入 済 9,620 千 前 年
度 決 算 11,118千 比 1,498千 13.5％ 減 い
第 款 地 方 消 費 税 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
1,083,000 1,070,152 1,070,152 0 98.8 100.0
千 ％
地 方 消 費 税 交 付 金 地 方 消 費 税 1/2 相 当 人
従 業 者 数 按 県 交 付 あ
予 算 現 1,083,000千 調 定 入 済 1,070,152千
前 年 度 決 算 1,093,539 千 比 23,387千 2.1％ 減 い
第 款 フ 場 利 用 税 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
60,000 59,224 59,224 0 98.7 100.0
千 ％
フ 場 利 用 税 交 付 金 フ 場 利 用 税 7/10 相 当 県 交 付
あ
予 算 現 60,000千 調 定 入 済 59,224千 前 年
度 決 算 61,414千 比 2,190千 3.6％ 減 い
第 款 自 動 車 得 税 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
155,000 79,931 79,931 0 51.6 100.0
千 ％
自 動 車 得 税 交 付 金 自 動 車 得 税 入 95.0％ 相 当 7/10
延 長 及 び 面 積 按 県 交 付 あ
予 算 現 155,000 千 調 定 入 済 79,931 千 前 年
第 款 地 方 特 例 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
170,236 159,609 159,609 0 93.8 100.0
千 ％
地 方 特 例 交 付 金 子 手 当 創 設 伴 う 源 措 置 等 設 児 童
手 当 及 び 子 手 当 特 例 交 付 金 個 人 民 税 宅 借 入 金 等 特 税 除
実 施 及 び 自 動 車 得 税 減 税 伴 う 源 措 置 設 減 補 填 特 例 交
付 金 あ
予 算 現 170,236千 調 定 入 済 159,609千 前
年 度 決 算 177,857千 比 18,248 千 10.3％ 減 い
第10款 地 方 交 付 税
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
1,708,016 1,764,417 1,764,417 0 103.3 100.0
千 ％
地 方 交 付 税 所 得 税 及 び 酒 税 32.0％ 法 人 税 34.0％ 消 費 税 29.5％
並び 税 25.0％ 国 交 付 通 交付 税 特 交 付税 あ
地 方 交 付 税 94.0％ 通 交 付 税 残 6.0％ 特 交 付 税 あ
通 交 付 税 交 付 象 基 準 需 要 基 準 入 回 自 治 体
あ
予 算 現 1,708,016 千 調 定 入 済 1,764,417千
前 年 度 決 算 1,562,643 千 比 201,774千 12.9％ 増 加 い
前 年 度 比 通 交 付 税 175,248千 13.3％ 特 交 付 税 26,526千
10.7％ 増 加 い
最 近 年 地 方 交 付 税 入 状 況 表 あ
通交付税 0 0 130,170 1,315,230 1,490,478
特 交付税 215,035 223,049 231,864 247,413 273,939
合 計 215,035 223,049 362,034 1,562,643 1,764,417
趨 勢 比 100.0 103.7 168.4 726.7 820.5
1.000 1.009 0.990 0.907 0.898
※ 趨勢比 成1重年度 100
力指数 年度
年 度
千 ％
成 年度 成 年度
第 11款 交 通 安 全 策 特 交 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
28,000 25,395 25,395 0 90.7 100.0
千 ％
交 通 安 全 策 特 交 付 金 交 通 等 則 金 交 通 故 生 件 数
人 中 度 及 び 改 良 済 延 長 面 積 等 考 慮 交 通 安 全 施 設 設 置 及 び 管
理 要 費 用 充 国 交 付 あ
予 算 現 28,000千 調 定 入 済 25,395千 前 年
度 決 算 25,893千 比 498千 1.9％ 減 い
最 近 年 交 通 安 全 策 特 交 付 金 入 状 況 表 あ
入 済 29,509 26,430 26,818 25,893 25,395
趨 勢 比 100.0 89.6 90.9 87.7 86.1
年 度
成 年度 成 年度
※ 趨勢比 成1重年度 100
千 ％
成 年度 成 年度
成 年度
第12 款 担 金 及 び 担 金
予 算 現 調 定 入 済 納 損 入 済 執行率 入率
464,728 449,700 419,539 1,626 28,536 90.3 93.3
千 ％
予 算 現 464,728千 調 定 449,700千 入 済 419,539千
納 損 1,626 千 入 済 28,536千 執 行 率 90.3％ 入 率93.3％
い
前 年 度 決 算 434,525千 比 14,986千 3.4％ 減 い
県 営 土 地 改 良 業 担 金 農 林 費 費 担 金 8,390 千 保 育 園 保 育
料 等 児 童 福 祉 費 担 金 6,659千 減 あ
納 損 1,626千 前 年 度 比373千 増 保 育 園 保 育 料 あ
入 済 28,536 千 前 年 度 比2,061 千 増 全 保 育 園 保 育 料 7.8％
増 あ
第13 款 使 用 料 及 び 手 数 料
予 算 現 調 定 入 済 納 損 入 済 執行率 入率
580,305 582,913 563,743 22 19,168 97.1 96.7
千 ％
納 損 22 千 前 年 度 比105千 減 幼 稚 園 保 育 料 21千 及 び 幼 稚 園 入 園 料1千 あ
入 済 19,168 千 前 年 度 比906千 増 営 宅 使 用 料17,293
千 幼 稚 園 保 育 料1,464 千 課 後 児 童 ラ 使 用 料354千 及 び 路 占 用
料57千 あ
使 用 料 及 び 手 数 料 入 状 況 前 年 度 比 較 表 あ
前 年 度
決 算 増 減 伸 率
使 用 料 433,382 438,423 419,253 423,211 △」,重監8 99.1
手 数 料 146,923 144,490 144,490 144,897 △『07 99.7
合 計 580,305 582,913 563,743 568,108 △『,」盤監 99.2
千 ％
予 算 現 調 定 入 済
目
前 年 度 比
前 年 度 決 算 568,108千 比 4,365千 0.8％ 減 い
使 用 料3,958千 減 幼 稚 園 保 育 料2,297 千 路 占 用 料1,128千 課 後 児 童 ラ 使 用 料1,094 千 島 駅 広 場 使 用 料 992千 増 加
営 宅 使 用 料9,854 千 短 時 間 保 育 使 用 料494千 及 び 外 活 動 施 設 使
用 料472千 減 要 因 あ
手 数 料407千 減 清 掃 手 数 料 564千 増 加 都 計 手 数
料 1,910千 減 要 因 あ
第14 款 国 庫 支 出 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
4,989,664 4,272,306 4,250,476 21,830 85.2 99.5
千 ％
予 算 現 4,989,664 千 調 定 4,272,306 千 入 済 4,250,476
千 執 行 率 85.2％ 入 率99.5％ い
入 済 21,830千 年 度 繰 越 業 伴 う 文 教 原 線 活 力 創 出 基
整 備 総 合 交 付 金 6,446 千 谷 原 線 活 力 創 出 基 整 備 総 合 交 付 金4,620千 学 校 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 5,201千 及 び 消 防 団 安 全 策 設 備 整 備 費 補
国 庫 支 出 金 入 状 況 前 年 度 比 較 表 あ
前 年 度
目 決 算 増 減 伸 率
国 庫 担 金 4,156,793 3,469,752 3,469,752 3,321,161 148,591 104.5
国 庫 補 金 758,107 750,439 728,609 1,240,344 △監11,7」監 58.7
委 金 74,764 52,115 52,115 100,243 △『8,1「8 52.0
合 計 4,989,664 4,272,306 4,250,476 4,661,748 △『11,「7「 91.2 入 済
千 ％
前 年 度 比
予 算 現 調 定
前 年 度 決 算 4,661,748 千 比 411,272千 8.8％ 減 い
国 庫 担 金 148,591 千 4.5％ 増 加 国 庫 補 金
511,735千 41.3％ 委 金 48,128千 48.0％ 減
あ
国 庫 担 金 増 児 童 手 当 担 金 61,640 千 皆 減 生 活 保 護 費 担 金
20,775 千 2.3％ 減 子 手 当 国 庫 担 金 194,249 千
13.2％ 護 給 付 費 等 担 金 26,111 千 5.7％ 児 童 扶 養 手 当 担 金 9,123 千
9.0％ 増 加 要 因 あ
国 庫 補 金 減 社 会 資 整 備 総 合 交 付 金 246,163 千 206.3％ 増 加 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金62,410千 及 び 地 域 活 性 交 付 金45,756千 皆 増
安 全 安 心 学 校 交 付 金461,796千 75.7％ 減 地 域 活 力 基 創 造 交 付 金 163,300千 地 域 活 性 細 臨 時 交 付 金 159,234 千 地 域 活 性 経 済 機 策 臨 時 交 付 金35,421千 及 び 消 防 費 補 金 26,006
千 皆 減 要 因 あ
委 金 減 参 議 院 議 員 選 挙 委 金 25,256 千 及 び 環 境 保 全 委 金 4,197
千 皆 減 笹 原 山 中 イ 掘 整 理 調 査 委 金 18,344 千 45.9％
減 要 因 あ
第15 款 県 支 出 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
2,913,856 2,731,190 2,714,130 17,060 93.1 99.4
千 ％
予 算 現 2,193,856 千 調 定 2,731,190 千 入 済 2,714,130
千 執 行 率 93.1％ 入 率99.4％ い
入 済 17,060 千 年 度 繰 越 業 伴 う 川 河 川 改 良 業
県 支 出 金 入 状 況 前 年 度 比 較 表 あ
前 年 度
目 決 算 増 減 伸 率
県 担 金 975,796 961,364 961,364 928,863 32,501 103.5
県 補 金 1,721,479 1,560,162 1,543,102 1,284,222 258,880 120.2
委 金 216,581 209,664 209,664 255,709 △『盤,0『監 82.0
合 計 2,913,856 2,731,190 2,714,130 2,468,794 245,336 109.9
千 ％
前 年 度 比
予 算 現 調 定 入 済
前 年 度 決 算 2,468,794千 比 245,336千 9.9％ 増 加 い
委 金46,045千 18.0％ 減 県 補 金258,880千
20.2％ 及 び 県 担 金32,501千 3.5％ 増 加 あ
県 担 金 増 児 童 手 当 県 担 金 35,345 千 皆 減 子 手
当 県 担 金 39,794 千 19.6％ 社 会 福 祉 費 県 担 金 15,334 千 6.4％
保 険 基 安 定 担 金 7,541 千 3.7％ 増 加 要 因 あ
県 補 金 増 子 育 理 想 郷 ふ 地 域 モ 業 費 交 付 金 50,835 千
皆 増 緊 急 子 育 支 援 業 費 補 金 増 児 童 福 祉 費 補 金 59,772
千 26.4% 緊 急 用 創 出 業 費 補 金 減 用 創 造
業 費 補 金 増 加 労 働 費 補 金 51,737 千 8.4% 地 震 策
特 業 補 金 増 消 防 費 補 金 50,716千 67.0% 子 宮 頸
等 ワ チ ン 接 種 緊 急 臨 時 特 例 交 付 金 増 保 健 衛 生 費 補 金 38,367
千 33.7% 増 加 要 因 あ
委 金 減 県 議 会 議 員 選 挙 委 金 選 挙 費 委 金 11,010千 211.0％
増 加 国 勢 調 査 委 金 皆 減 統 計 調 査 費 委 金 41,157千
88.6％ 県 民 税 徴 委 金 徴 税 費 委 金 17,747 9.1％ 減
要 因 あ
第16 款 産 入
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
69,248 66,204 66,204 0 95.6 100.0
千 ％
予 算 現 69,248千 調 定 入 済 66,204千 執 行
産 入 入 状 況 前 年 度 比 較 表 あ
前 年 度
目 決 算 増 減 伸 率
産 用 入 20,786 20,893 20,893 48,068 △「7,17監 43.5
産 売 払 入 48,462 45,311 45,311 84,312 △」重,001 53.7
合 計 69,248 66,204 66,204 132,380 △盤盤,17盤 50.0
千 ％
予 算 現 調 定 入 済
前 年 度 比
前 年 度 決 算 132,380千 比 66,176千 50.0％ 減 い
産 用 入 27,175 千 56.5％ 産 売 払 入 39,001 千
46.3％ 減 あ
産 用 入 減 土 地 開 基 金 利 子 28,050 千 96.4％ 減 あ
産 売 払 入 減 動 産 売 払 入 37,680千 73.9％ 物 品 売 払 入
1,425千 4.3％ 減 あ
第17 款 寄 付 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
24,684 25,374 25,374 0 102.8 100.0
千 ％
予 算 現 24,684千 調 定 入 済 25,374千 執 行
率102.8％ 入 率100.0％ い
前 年 度 決 算 17,069 千 比 8,305 千 48.7％ 増 加 い
学 校 費 寄 付 金 1,000 千 皆 減 ふ 緑 保 全 基 金 寄 付 金
1,377 千 減 社 会 福 祉 費 寄 付 金 8,528 千 ふ 納 税 寄
付 金1,469千 増 加 中 学 校 費 寄 付 金1,000千 皆 増
あ
第18 款 繰 入 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
408,184 392,449 392,449 0 96.1 100.0
千 ％
予 算 現 408,184千 調 定 入 済 392,449千 執
行 率96.1％ 入 率100.0％ い
前 年 度 決 算 368,416千 比 24,033千 6.5％ 増 加 い
第19 款 繰 越 金
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
858,541 858,541 858,541 0 100.0 100.0
千 ％
年 度 繰 越 金 当 初 予 算 600,000 千 繰 越 業 費 繰 越 源 充
当 20,937 千 加 え 237,604 千 補 予 算 増 結 予 算 現
858,541千 調 定 入 済 858,541千 執 行
率 入 率 100.0％ い
前 年 度 決 算 869,190千 比 10,649 千 1.2％ 減 い
第20款 諸 入
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
1,722,715 1,831,213 1,738,281 92,996 100.9 94.9
千 ％
予 算 現 1,722,715 千 調 定 1,831,213 千 入 済 1,738,281
千 入 済 92,996千 執 行 率100.9％ 入 率94.9％ い
入 済 92,996 千 訳 職 金 返 還 金 等 雑 入 46,687 千
生 活 保 護 法 徴 金 及 び 返 還 金 25,454 千 老 人 療 損 害 賠 償 金 等 納 付 金 15,950千 児 童 扶 養 手 当 返 還 金2,442 千 育 英 奨 学 金 返 還 金 1,389千 及 び 教 育 施 設 損 害 賠 償 金1,074千 あ
諸 入 入 状 況 前 年 度 比 較 表 あ
前 年 度
目 決 算 増 減 伸 率
延 金加算金及び過料 41,001 57,075 57,139 63,117 △監,重78 90.5
預 金 利 子 75 328 328 253 75 129.6
雑 入 1,681,639 1,773,810 1,680,814 1,834,885 △1監『,071 91.6
合 計 1,722,715 1,831,213 1,738,281 1,898,255 △1監重,重7『 91.6
千 ％
予 算 現 調 定 入 済
前 年 度 比
前 年 度 決 算 1,898,255千 比 159,974千 8.4％ 減 い
延 金 加 算 金 及 び 過 料 税 延 等 伴 う 入 済 57,139 千
前 年 度 決 算 比 5,978千 9.5％ 減 い
預 金 利 子75千 29.6％ 増 主 預 金 増 加 あ
雑 入 154,071 千 8.4％ 減 知 的 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 8,400 千 過
年 度 入7,870千 増 加 雑 入 169,034千 減
第21款 債
予 算 現 調 定 入 済 入 済 執行率 入率
4,118,600 4,001,500 3,842,700 158,800 93.3 96.0
千 ％
予 算 現 4,118,600 千 調 定 4,001,500千 入 済 3,842,700
千 執 行 率 93.3％ 入 率96.0％ い
入 済 158,800千 年 度 繰 越 業 伴 う 高 齢 者 福 祉 施 設 整 備
業 費 債98,700千 川 河 川 整 備 業 費 債 27,000千 橋 梁 整 備 業
費 債 16,600 千 学 校 陽 電 施 設 整 備 業 費 債 8,400 千 文 教
原 線 整 備 業 費 債4,700 千 及 び 谷 原 線 整 備 業 費 債3,400千 あ
入 済 前 年 度 入 済 3,809,400千 比 33,300千 0.9％ 増 加 い
児 童 福 祉 費 債255,700千 臨 時 策 債144,300千 社 会 教
育 費 債128,600千 消 防 費 債22,500千 中 学 校 費 債 16,400千 減
農 業 費 債29,700千 商 工 費 債14,600 千 皆 増 保 健 体 育 費 債 164,700 千 社 会 福 祉 費 債 127,900 千 幼 稚 園 費 債 94,500
千 宅 費 債74,200千 路 橋 梁 費 債 55,400千 及 び 土 地 改 良 業 費
債 44,700千 増 加 等 あ
総 入 占 債 割 合 10.9％ 前 年 度 10.7％ 比 0.2 イ ン
最 近 年 債 借 入 等 状 況 表 あ
最 近 年 債 借 入 等 状 況
千 千 千 千 千
3,000,988 3,791,047 3,945,977 3,870,400 4,001,500
％ ％ ％ ％ ％
100.0 126.3 131.5 129.0 133.3
千 千 千 千 千
3,637,962 3,731,808 3,688,068 3,805,045 3,623,986
千 千 千 千 千
35,060,973 35,645,889 36,158,061 36,788,791 37,614,343
人 人 人 人 人
112,540 112,221 111,903 111,773 111,683
26,666 33,782 35,262 34,627 35,829
32,326 33,254 32,958 34,043 32,449
311,542 317,640 323,120 329,138 336,796
債借入
趨 勢 比
元利償還金
借入現 高
※ 趨勢比 成1重年度 債借入 100
年度 人
人当
債借入
1 人 当 元利償還金
1 人 当
借入現 高
年 度
成 年度 成 年度
成 年度 成 年度 成 年度
成23 年 度 人 人 当 借 入 現 高 336,796 前 年 度 比
7,658 増 加 い
年 度 元 利 償 還 金 前 年 度 比 181,059千 4.8％ 減 い 元 金 償 還 161,522千 5.1％ 利 子 償 還 19,537千 3.1％
歳 出 概 要
一 般 会 計 歳 出 予 算 現 36,555,991千 決 算 34,561,495千
翌 年 度 繰 越 227,904 千 差 引 1,766,592 千 用 生
い
予 算 執 行 率 94.5％ 前 年 度 95.4％ 比 0.9 イ ン い
歳 出 決 算 前 年 度 比 較 表 あ
増 減 伸 率
翌 年 度 繰 越 227,904 218,255 9,649 104.4
イン
△0普重
―
303,608
34,590,551 △「重,0監盤 99.9
千 ％
前 年 度 比
100.8
成 年 度 成 年 度
34,561,495
予 算 現 36,555,991 36,252,383
年 度
用 1,766,592 1,443,577 323,015 122.4
94.5 95.4
執 行 率
決 算
決 算 款 前 年 度 比 較 付 表 あ
決 算 34,561,495千 前 年 度 決 算 34,590,551千 比 較 29,056
千 0.1％ 減 い
決 算 総 構 成 比 高 い 民 生 費 31.4％ 占 い 教 育 費
14.1％ 衛 生 費11.3％ 債 費10.5％ 総 務 費 10.1％ 土 木 費9.8％ い
構 成 比 前 年 度 比 較 増 加 い 民 生 費 1.2 イ ン 衛 生
費1.1 イ ン 土 木 費 0.6 イ ン 農 林 費0.3 イ ン あ
一 方 減 い 総 務 費 2.1 イ ン 教 育 費 0.7 イ ン 債 費
0.5 イ ン 労 働 費 0.2 イ ン あ
款 決 算 前 年 度 比 較 増 加 い 主 民 生 費 384,432
千 3.7％ い 衛 生 費377,981千 10.7％ 土 木 費172,535千 5.4％ 農 林 費100,405千 35.8％ あ
用 1,766,592 千 予 算 現 4.8％ あ
用 前 年 度 比 323,015 千 22.4％ 増 加 い
款 用 多 い 民 生 費969,787千 教 育 費131,431千
衛 生 費130,421千 土 木 費123,780千 及 び 労 働 費111,337千 等 あ
節 用 多 い 扶 費 848,759千 委 料163,695
千 担 金 補 及 び 交 付 金136,410千 需 用 費82,329千 工 請 費78,428
千 等 あ
決 算 費 目 節 訳 表 あ
支 出 済 構成比 支 出 済 構成比
増 減 伸 率
100.0 121.0 95.6 119.0 84.3 99.9 8.7
△盤重0,8監監 11.3
10.7 91.4 1.0 2.3 8.4 11.2 3.4 252,921
100.0 △「重,0監盤
― ― △ 円
100.0
88,008 778,863
1,457,112 4.1
3,018,819 2,898,589
合 計 34,561,495 34,590,551
1,204,191
, 円 , 円
民 人当 所用
積 立 金
貸 付 金
扶 費
0.3 6,635,845
繰 出 金
19.2
3.3 1,341,035 3.9 △「10,重重」
6,336,888 18.3 298,957
120,230 104.1 104.7
償還金利子及び割引料 3,694,086 3,866,002 △171,重1盤
担金補 及び交付金 2,649,559 7.7 2,226,223 6.4 423,336
2,484,097 2,869,273 △」8監,17盤
3,240,268
0.9 330,400 △「8,」7」
9.1
8.3
産 購 入費 302,027
需 用 費 1,629,543
工 請 費 86.6
9.4 4.7
委 料 3,154,193
7.2
4.4
86,075 102.7
成 年 度 成 年 度
23.8 18.9 8,232,089 6,515,448 8,070,392 6,445,464 107.6 161,697 69,984 101.1 115,041 23.3 19.3 1,514,502
年 度 職 員 数
千 ％
前 年 度 比
102.0
760 761 △1 99.9
1,130,042
年 度
費 目
うち職員給 費
人 件 費
年 度 支 出 済 節 前 年 度 比 較 増 加 担 金 補 及
び 交 付 金 423,336 千 19.0％ 扶 費 298,957 千 4.7％ 賃 金 172,752 千 20.0％ 補 償 補 及 び 賠 償 金 167,252 千 344.4％ 繰 出 金 120,230 千 4.1％ 需 用 費115,041千 7.6％ 等 あ
一 方 減 主 積 立 金690,855千 88.7％ 工 請 費385,176
節 前 年 度 比 較 増 減 主 あ
◎ 担 金 補 及 び 交 付 金 423,336千 増 病 院 群 輪 番 制 病 院 設 備 整 備 業 補 金21,000千 私 立 幼 稚 園 施 設 整 備 費 補 金16,500千 民 間 保 育 所 職
員 休 日 制 営 補 金11,476 千 皆 減 ア 商 品 券 行
業 補 金25,330 千 御 殿 川 改 修 伴 う 橋 梁 工 担 金23,475千 社 会
福 祉 施 設 設 置 費 補 金23,204千 選 挙 営 担 金18,178千 保 育 引 業 費 補 金11,311 千 皆 増 児 童 福 祉 施 設 整 備 費 補 金135,358 千 木 造 宅 耐 震 補 強 成 業 補 金42,900千 県 営 一 般 農 整 備 業(箱 根 西 麓 地 ) 業 費 担 金36,250 千 県 独 街 路 整 備 業 地 元 担 金23,681 千 及 び 非 常 備 消 防 費 務 災 害 補 償 基 金 掛 金 11,399 千 等 増 加
あ
◎ 扶 費298,957千 増 児 童 手 当132,330千 皆 減 子
手 当 270,408 千 護 給 付 費 等 自 立 支 援 扶 費 69,891 千 子
療 費49,975千 生 活 保 護 扶 費 23,679千 増 加 等
あ
◎ 賃 金 172,752 千 増 課 後 児 童 ラ 管 理 営 業 43,694 千
立 保 育 園 管 理 営 業40,905千 学 校 学 年 支 援 員 配 置 業 17,853千
及 び 幼 稚 園 費 一 般 諸 経 費13,124千 増 加 あ
◎ 補 償 補 及 び 賠 償 金 167,252 千 増 白 園 街 観 整 備 業
46,931 千 及 び 文 教 原 線 路 改 良 業 12,600 千 皆 増 谷 原 線
建 設 業 93,868千 増 加 あ
◎ 繰 出 金 120,230 千 増 土 地 開 基 金 繰 出 金 28,050 千 及 び 楽 園 繰
出 金 14,827 千 減 国 民 健 康 保 険 繰 出 金 114,308 千 水
業 繰 出 金28,140千 増 加 あ
◎ 需 用 費 115,041千 増 焼 却 施 設 修 繕 料 増 清 掃 ン タ 管 理 費 施 設 補 修 業 27,215 千 防 災 ラ オ 購 入 費 増 加 無 線 通 信 広
報 業 25,476 千 教 科 書 改 訂 消 耗 品 費 増 加 教 育 振 興 費(
学 校 費) 一 般 諸 経 費 21,146千 施 設 修 繕 増 加 学 校 管 理 費(中 学 校 費) 一 般 諸 経 費 14,456 千 東 日 大 震 災 被 災 地 提 供 支 援 物 資 補
充 行 防 災 拠 備 品 整 備 業 12,295 千 増 加
あ
◎ 積 立 金 690,855 千 減 調 整 基 金 積 立 金 629,787 千 及 び 職 手
当 基 金 積 立 金 69,151千 減 あ
◎ 工 請 費 385,176 千 減 学 園 改 築 業 164,147 千 営 宅
整 備 業121,400千 及 び 地 民 農 園 整 備 業63,002千 皆 増
◎ 貸 付 金 210,993千 減 預 制 度 利 子 補 給 制 度 変 更 伴 い 商 工 中 金 貸 付 金 70,000 千 皆 減 勤 労 者 宅 建 設 資 金 貸 付 金 137,980 千
減 あ
◎ 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 171,916 千 減 国 費 返 還 金 11,007 千 増 加 債 償 還 元 金 161,522 千 債 償 還 利 子 19,537 千 減
あ
◎ 報 酬119,525千 減 議 会 議 員 選 挙 費 人 件 費(非 常 勤 職 員) 10,606
千 皆 増 学 校 英 語 活 動 業 英 語 指 手 報 酬 3,953 千 増 加
国 勢 調 査 費 人 件 費(非 常 勤 職 員) 38,130千 課 後 指 ラ 指 員 報 酬 36,581千 長 選 挙 費 人 件 費(非 常 勤 職 員) 10,013千 及 び 書
務 嘱 報 酬8,251千 皆 減 あ
民 人 当 所 用 前 年 度 309,471 比 年 度
款 概 要 述 あ
第 款 議 会 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
議 会 費 354,234 336,130 0 18,104 94.9 263,131 127.7
目 予 算 現
千 ％
支 出 済 用 執行率
予 算 354,234千 支 出 済 336,130千 執 行 率94.9％
い
執 行 率 94.9％ 前 年 度 97.3％ 比 2.4 イ ン い
支 出 済 前 年 度 比 較 72,999 千 27.7％ 増 加 い
議 員 共 済 年 金 廃 伴 い 自 治 体 担 金 76,715 千 増 加 あ
支 出 済 主 議 員 報 酬 期 手 当 共 済 給 付 担 金 等 250,706千
及 び 職 員 給 費63,514千 議 会 費 93.5％ 構 成 い
用 18,104 千 主 共 済 費 8,604 千 時 間 外 勤 務 手 当 等 職
員 手 当 等4,771千 費 用 弁 償 等 旅 費1,253千 及 び 需 用 費1,076千 あ
第 款 総 務 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
総 務 管 理 費 2,400,036 2,331,811 0 68,225 97.2 2,964,931 78.6
徴 税 費 471,436 462,253 0 9,183 98.1 478,066 96.7
戸籍 民基 帳費 157,751 156,813 0 938 99.4 161,363 97.2
選 挙 費 83,451 58,492 0 24,959 70.1 60,141 97.3
統 計 調 査 費 12,112 10,831 0 1,281 89.4 53,194 20.4
査 委 員 費 45,220 44,166 0 1,054 97.7 47,826 92.3
諸 費 439,088 430,046 0 9,042 97.9 449,761 95.6
合 計 3,609,094 3,494,412 0 114,682 96.8 4,215,282 82.9
千 ％
目 予 算 現 支 出 済 用 執行率
予 算 3,609,094千 支 出 済 3,494,412千 執 行 率96.8％
い
執 行 率 96.8％ 前 年 度96.9％ 比 0.1 イ ン い
支 出 済 前 年 度 比 較 720,870千 17.1％ 減 い
総 務 管 理 費 633,120千 21.4％ 統 計 調 査 費42,363千 79.6％
総 務 管 理 費 減 職 手 当 増 人 管 理 費 41,382 千 増 加 調 整 基 金 積 立 金 629,787 千 職 手 当 基 金 積 立 金 69,151 千
減 あ
統 計 調 査 費 減 国 勢 調 査 費44,402 千 皆 減 あ
諸 費 減 土 地 開 基 金 繰 出 金 減 諸 費 15,739千 減 あ
徴 税 費 減 標 準 宅 地 動 産 鑑 定 評 価 業 務 委 料 減 賦 課 費 14,329
千 減 あ
予 算 用 114,682千 前 年 度130,000千 比 15,318千
11.8％ 減 い
用 主 人 件 費28,478千 担 金 補 及 び 交 付 金 26,732千 需 用 費18,525千 及 び 委 料 14,306千 あ
第 款 民 生 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
社 会 福 祉 費 4,510,653 4,259,822 123,383 127,448 94.4 3,901,126 109.2 児 童 福 祉 費 5,809,364 5,170,046 2,520 636,798 89.0 5,171,158 100.0 生 活 保 護 費 1,592,185 1,388,004 0 204,181 87.2 1,366,004 101.6
災 害 救 費 690 590 0 100 85.5 140 421.4
国 民 年 金 務 費 30,350 29,090 0 1,260 95.8 24,691 117.8
合 計 11,943,242 10,847,552 125,903 969,787 90.8 10,463,119 103.7
千 ％
目 予 算 現 支 出 済 用 執行率
予 算 11,943,242千 支 出 済 10,847,552千 執 行 率 90.8％
い
執 行 率 90.8％ 前 年 度 95.6％ 比 4.8 イ ン い
支 出 済 前 年 度 比 較 384,433千 3.7％ 増 加 い
社 会 福 祉 費358,696千 9.2％ 生 活 保 護 費22,000 千 1.6％
増 加 あ
社 会 福 祉 費 増 障 害 者 支 援 施 設 耐 震 補 強 業 皆 減 知 的 障 害 者 福 祉
費 36,865千 減 学園改築 業 知的障害者更生施設 費
159,903千 国 民 健 康 保 険 繰 出 金114,308千 自 立 支 援 給 付 等 業 増
障 害 者 施 策 業 費 96,496千 増 加 等 あ
生 活 保 護 費 増 保 護 世 帯 増 加 扶 費 23,679 千 増 加
あ
翌 年 度 繰 越 125,903千 東 日 大 震 災 影 響 工 資 調 遅 延
予 算 用 969,787千 前 年 度467,917千 比 501,870千 107.3％ 増 加 い
用 主 子 手 当 生 活 保 護 等 扶 費 821,401千 繰 出 金
38,163千 担 金 補 及 び 交 付 金 33,545千 及 び 需 用 費20,551千 あ
第 款 衛 生 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
保 健 衛 生 費 2,836,783 2,717,718 0 119,065 95.8 2,465,222 110.2 清 掃 費 1,190,708 1,179,352 0 11,356 99.0 1,053,867 111.9 合 計 4,027,491 3,897,070 0 130,421 96.8 3,519,089 110.7
用 執行率
支 出 済
目 予 算 現
千 ％
予 算 現 4,027,491 千 支 出 済 3,897,070 千 執 行 率 96.8％ い
執 行 率 96.8％ 前 年 度 96.6％ 比 0.2 イ ン 向 い 支 出 済 前 年 度 比 較 377,981千 10.7％ 増 加 い
保 健 衛 生 費 252,496千 10.2％ 及 び 清 掃 費125,485千 11.9％
増 加 あ
保 健 衛 生 費 増 児 用 肺 炎 球 菌 予 防 接 種 開 始 及 び 子 宮 頸 予 防
ワ チ ン 接 種 増 加 感 染 症 予 防 費 126,189千 子 療 費 扶 増
加 母 子 保 健 指 費 49,664千 後 期 高 齢 者 療 費16,428千 及 び 後 期
高 齢 者 療 務 費15,320千 増 加 あ
清 掃 費 増 焼 却 灰 等 外 部 搬 出 業 務 委 料 及 び 修 繕 料 等 増 加 清 掃
ン タ 管 理 費 108,180 千 人 件 費 増 加 清 掃 総 務 費 22,281 千 増
加 あ
予 算 用 130,421千 前 年 度119,447千 比 10,974千
9.2％ 増 加 い
用 主 各 種 予 防 接 種 等 委 料 76,278 千 子 療 費
扶 費20,884千 役 務 費8,872千 あ
第 款 労 働 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
労 働 費 1,896,833 1,785,496 0 111,337 94.1 1,871,349 95.4
用 執行率
千 ％
支 出 済
目 予 算 現
用 創 造 業 費 247,012 千 増 加 緊 急 用 創
出 業 費 224,816 千 勤 労 者 宅 建 設 資 金 貸 付 金 減 労 働 諸 費
138,392千 減 あ
予 算 用 111,337千 前 年 度160,292千 比 48,955千
30.5％ 減 い
用 主 勤 労 者 教 育 資 金 貸 付 金 等 貸 付 金 47,870 千 用 創 造 業 等 委 料 32,050千 及 び 賃 金 21,666千 あ
第 款 農 林 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
農 業 費 205,533 194,566 0 10,967 94.7 129,813 149.9
林 業 費 20,698 19,641 0 1,057 94.9 23,942 82.0
土 地 改 良 業 費 169,275 166,733 0 2,542 98.5 126,780 131.5
合 計 395,506 380,940 0 14,566 96.3 280,535 135.8
千 ％
目 予 算 現 支 出 済 用 執行率
予 算 現 395,506 千 支 出 済 380,940 千 執 行 率 96.3％ い
執 行 率 96.3％ 前 年 度 95.6％ 比 0.7 イ ン 向 い 支 出 済 前 年 度 比 較 100,405千 35.8％ 増 加 い
林 業 費4,301千 18.0％ 減 農 業 費64,753千 49.9％
土 地 改 良 業 費39,953千 31.5％ 増 加 あ
農 業 費 増 地 民 農 園 整 備 業 皆 増 農 業 振 興 費 67,011
千 増 加 あ
林 業 費 減 林 維 持 管 理 業 工 請 費4,999 千 皆 減
あ
土 地 改 良 業 費 増 県 営 一 般 農 整 備 業(箱 根 西 麓 地 ) 業 費 担 金
増 加 県 営 土 地 改 良 業 費 36,254千 増 加 あ
予 算 用 14,566 千 前 年 度 11,943 千 比 2,623 千
22.0％ 増 加 い
用 主 農 業 経 営 基 強 資 金 利 子 成 費 補 金 等 担 金 補
及 び 交 付 金5,308 千 委 料4,557千 及 び 工 請 費2,099 千 あ
第 款 商 工 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
574,193 530,157 0 44,036 92.3 506,811 104.6
用
千 ％
予 算 現 574,193千 支 出 済 530,157千 執 行 率 92.3％ い
執 行 率 92.3％ 前 年 度 96.0％ 比 3.7 イ ン い
支 出 済 前 年 度 比 較 23,346 千 4.6％ 増 加 い
商 工 中 金 貸 付 金 皆 減 中 企 業 融 資 業 費 64,744 千 減
ア 商 品 券 行 業 補 金 皆 増 等 商 工 業 振 興 費 38,106
千 島 駅 観 イ 整 備 業 皆 増 観 費 26,449 千
独 業 費 補 金 増 中 心 街 地 活 性 費 17,133 千 増 加
あ
予 算 用 44,036 千 前 年 度 21,090 千 比 22,946 千
108.8％ 増 加 い
用 主 独 業 費 補 金 等 担 金 補 及 び 交 付 金 29,034
千 及 び 工 入 差 金 工 請 費5,505 千 あ
第 款 土 木 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
土 木 管 理 費 382,535 374,400 0 8,135 97.9 327,132 114.4 路 橋 梁 費 772,891 683,947 30,359 58,585 88.5 617,393 110.8 河 川 費 108,733 57,642 44,600 6,491 53.0 79,896 72.1 都 計 費 2,111,962 2,079,551 9,440 22,971 98.5 2,127,439 97.7 宅 費 207,874 180,276 0 27,598 86.7 51,421 350.6 合 計 3,583,995 3,375,816 84,399 123,780 94.2 3,203,281 105.4
支 出 済 執行率
目 予 算 現 用
千 ％
予 算 現 3,583,995 千 支 出 済 3,375,816 千 執 行 率 94.2％ い
執 行 率 94.2％ 前 年 度 89.5％ 比 4.7 イ ン 向 い
支 出 済 前 年 度 比 較 172,535千 5.4％ 増 加 い
都 計 費47,888 千 2.3％ 河 川 費22,254千 27.9％ 減
宅 費128,855千 250.6％ 路 橋 梁 費66,554千 10.8％ 土 木
管 理 費47,268千 14.4％ 増 加 あ
◎ 都 計 費 減 白 園 街 観 整 備 業 皆 増 都 園 整
備 費 87,299千 水 業 繰 出 金 28,140千 都 水 路 施 設 耐 震
補 強 業 増 都 水 路 費 23,445 千 増 加 谷 原
線 等 工 請 費 減 補 街 路 業 費 147,722千 営 長 伏 グ
ラ ウ ン 整 備 業 皆 減 園 管 理 費 27,535 千 減
◎ 宅 費 増 営 宅 整 備 業 増 宅 整 備 費123,116千 増
加 あ
◎ 路 橋 梁 費 増 文 教 原 線 路 改 良 業 及 び 西 間 門 新 谷 線 建 設 業
増 路 新 設 改 良 費 65,621千 増 加 あ
◎ 土 木 管 理 費 増 木 造 宅 耐 震 補 強 成 業 費 補 金 等 国 県 支 出 金
伴 う 業 費 補 金 増 建 築 総 務 費 55,591 千 増 加 あ
翌 年 度 繰 越 84,399 千 地 権 者 物 件 移 転 測 日 数 要 年 度
完 了 見 込 文 教 原 線 路 改 良 業 産 購 入 費 及 び 補 償 補 填
及 び 賠 償 金11,859 千 工 施 工 測 日 数 要 年 度 完 了 見 込
山 橋 側 橋 整 備 工 18,500 千 川 河 川 改 良 工 44,600 千
補 象 あ 建 築 行 年 度 完 了 見 込 指 定 地 観 形 成
業 補 金 1,000千 委 業 務 容 変 更 時 間 要 年 度 完 了 見 込
谷 原 線 建 設 業 物 件 移 転 補 償 調 査 業 務 委 8,440 千 あ
予 算 用 123,780 千 前 年 度 216,993 千 比 93,213
千 43.0％ 減 い
用 主 工 入 差 金 等 工 請 費 102,596千 担 金
補 及 び 交 付 金 29,441千 入 差 金 等 委 料25,582 千 及 び 補 償 補 填 及 び 賠 償 金 15,252 千 あ
第 款 消 防 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
消 防 費 1,439,048 1,395,919 1,102 42,027 97.0 1,338,364 104.3
千 ％
目 予 算 現 支 出 済 用 執行率
予 算 現 1,439,048千 支 出 済 1,395,919 千 執 行 率97.0％ い
執 行 率 97.0％ 前 年 度 98.0％ 比 1.0 イ ン い
支 出 済 前 年 度 比 較 57,555 千 4.3％ 増 加 い
消 防 施 設 整 備 業 及 び 消 防 ン 自 動 車 等 更 新 業 減 消 防
施 設 費 54,908 千 減 東 日 大 震 災 支 援 業 皆 増 及 び 無 線 通
信 広 報 業 増 加 防 災 費 104,919千 務 災 害 補 償 基 金 掛 金 増 加
非 常 備 消 防 費 21,669千 増 加 あ
翌 年 度 繰 越 1,102千 全 国 的 水 難 水 害 策 用 － 需 用 急 増
年 度 納 品 能 故 繰 越 消 防 団 営 業(機 械 器 具
予 算 用 42,027 千 前 年 度 27,009 千 比 15,018 千 55.6％ 増 加 い
用 主 備 品 購 入 費11,414 千 職 員 給 費 12,443千 及 び 報
償 費5,839千 あ
第10 款 教 育 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
教 育 総 務 費 417,245 402,040 0 15,205 96.4 368,680 109.0 学 校 費 1,002,069 972,509 16,500 13,060 97.1 1,203,055 80.8 中 学 校 費 485,548 468,680 0 16,868 96.5 584,917 80.1 幼 稚 園 費 900,781 882,255 0 18,526 97.9 776,205 113.7 社 会 教 育 費 1,183,860 1,131,991 0 51,869 95.6 1,388,333 81.5 保 健 体 育 費 1,050,926 1,035,023 0 15,903 98.5 801,720 129.1 合 計 5,040,429 4,892,498 16,500 131,431 97.1 5,122,910 95.5
千 ％
目 予 算 現 支 出 済 用 執行率
予 算 現 5,040,429 千 支 出 済 4,892,498 千 執 行 率 97.1％
い
執 行 率 97.1％ 前 年 度 95.2％ 比 1.9 イ ン 向 い
支 出 済 前 年 度 比 較 230,412千 4.5％ 減 い
減 学 校 費230,546千 19.2％ 中 学 校 費116,237千 19.9％ 社 会 教 育 費 256,342千 18.5％ 増 加 教 育 総 務 費 33,360千 9.0％ 幼 稚 園 費106,050千 13.7％ 保 健 体 育 費 233,303千 29.1％ あ
◎ 教 育 総 務 費 増 学 校 学 年 支 援 員 配 置 業 増 加 及 び 学 校 食 育
業 皆 増 学 校 教 育 指 費 33,238 千 増 加 あ
◎ 学 校 費 減 教 科 書 改 訂 伴 い 教 育 振 興 費 25,041 千 増 加 各 学 校 耐 震 補 強 業 減 学 校 管 理 費 249,955千 減
あ
◎ 中 学 校 費 減 中 学 校 管 理 棟 改 築 業 費 84,940 千 増 加 各 中 学 校 耐 震 補 強 業 減 学 校 管 理 費 209,688千 減
あ
◎ 幼 稚 園 費 増 幼 稚 園 移 転 改 築 業 費179, 045千 皆 減
東 幼 稚 園 改 築 業 費 277,475千 増 加 あ
◎ 社 会 教 育 費 減 民 文 会 館 整 備 業 増 加 文 会 館 費
◎ 保 健 体 育 費 増 完 全 米 飯 給 食 業 減 学 校 給 食 費
33,328 千 減 体 育 施 設 耐 震 補 強 業 増 加 体 育 施 設 費
256,650千 増 加 あ
翌 年 度 繰 越 16,500 千 学 校 施 設 環 境 改 善 交 付 金 交 付 決 定 2 あ
年 度 完 了 見 込 学 校 陽 電 施 設 設 置 工 あ
予 算 用 131,431千 前 年 度223,130千 比 91,699千
41.1％ 減 い
用 主 工 入 差 金 等 工 請 費 21,254 千 熱 水
費 等 需 用 費 16,812千 人 件 費 52,492千 あ
第 11款 災 害 復 旧 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
農林業施設災害復旧費 1 0 0 1 0.0 0 ―
千 ％
目 予 算 現 支 出 済 用 執行率
予 算 現 1 千 年 度 執 行
第 12款 債 費
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
債 費 3,668,420 3,624,569 0 43,851 98.8 3,805,840 95.2
千 ％
目 予 算 現 支 出 済 用 執行率
予 算 現 3,668,420 千 支 出 済 3,624,569 千 執 行 率 98.8％
い
執 行 率 98.8％ 前 年 度 99.3％ 比 0.5 イ ン い
支 出 済 前 年 度 比 較 181,271千 4.8％ 減 い
債 償 還 金 元 金 161,522千 5.1％ 債 償 還 利 子 19,537 千
