楽 園 特 会 計
楽 園 特 会 計 決 算 予 算 現
258,312
千歳 入
245,566
千 執 行 率95.1％
前 年 度 101.1％歳 出
230,163
千 執 行 率89.1
％ 前 年 度95.0
％歳 入 歳 出 差 引
15,403
千 翌 年 度 繰 越 い歳 入 歳 出 費 目 訳 表 あ
千
歳 入 費 目 入 済 歳 出 費 目 支 出 済
使 用 料 及 び手 数 料 61,993 業 費 223,030
国 庫 支 出 金 3,200 債 費 7,133
県 支 出 金 4,928 予 備 費 0
産 入 962
寄 付 金 291
繰 入 金 132,413
繰 越 金 19,035
諸 入 244
債 22,500
歳 入 合 計 245,566 歳 出 合 計 230,163
15,403 歳 入 歳 出 差 引
ア 歳 入
予 算 現
258,312
千 調 定 入 済245,566
千 執95.1％
予 算 執 行 状 況 表 あ
使用料及 び手数料 65,375 61,993 61,993 0 0 100.0
国 庫 支 出 金 2,800 3,200 3,200 0 0 100.0
県 支 出 金 9,829 4,928 4,928 0 0 100.0
産 入 770 962 962 0 0 100.0
寄 付 金 292 291 291 0 0 100.0
繰 入 金 132,413 132,413 132,413 0 0 100.0
繰 越 金 19,035 19,035 19,035 0 0 100.0
諸 入 198 244 244 0 0 100.0
債 27,600 22,500 22,500 0 0 100.0
歳 入 合 計 258,312 245,566 245,566 0 0 100.0
千 ％
予算現 調定 入済 納 損 入 済 入率
款
入 済 主 繰 入 金
132,413
千 使 用 料 及 び 手 数 料61,993
千 債
22,500
千 繰 越 金19,035
千 あ使 用 料 及 び 手 数 料 園 入 園 料
31,466
千 戯 施 設 使 用 料22,419
千 駐 車 場 使 用 料5,581
千 売 店 等 貸 付 使 用 料2,300
千 等 あ入 済 前 年 度 比 較 表 あ
使 用料及び手数料 61,993 70,482 △8,『8重 88.0
国 庫 支 出 金 3,200 0 3,200 皆増
県 支 出 金 4,928 1,190 3,738 414.1
産 入 962 652 310 147.5
寄 付 金 291 0 291 皆増
繰 入 金 132,413 147,240 △1『,8「7 89.9
繰 越 金 19,035 99,495 △80,『盤0 19.1
諸 入 244 223 21 109.4
債 22,500 0 22,500 皆増
歳 入 合 計 245,566 319,282 △7」,71盤 76.9
千 ％ 年 度
成 年 度 成 年 度 比 較 増 減 前 年 度 比 款
人
大 人 71,680 96,133 83,920
人 14,491 17,018 13,986
大 人 17,694 21,753 19,444
人 7,943 10,546 10,428
92,825 112,759 118,457
204,633 258,209 246,235
料 団 体
無 料
合 計
年 度
成 年 度 成 年 度 成 年 度
個 人
入 園 者 数 前 年 度 比 較 料 入 園 者
17,672
人 減 無 料 入 園 者5,698
人 増 加 合 計11,974
人4.6％ 減
い入 園 者 数 減 傾 向 あ 老 朽 施 設 更 新 魅 力 あ 園 施
設 形 成 民 間 活 力 生 誘 客 方 策 講 積
極 的 Ｐ Ｒ い
イ 歳 出
予 算 現
258,312
千 支 出 済230,163
千 執 行 率89.1％
い
予 算 執 行 状 況 表 あ
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
業 費 250,178 223,030 0 27,148 89.1 293,008 76.1
債 費 7,134 7,133 0 1 100.0 7,239 98.5
予 備 費 1,000 0 0 1,000 0.0 0
-歳 出 合 計 258,312 230,163 0 28,149 89.1 300,247 76.7
千 ％
予 算 現 執行率
款
用 支 出 済
年 度 支 出 済
230,163
千 前 年 度 比 較70,084
千23.3
％減 い
支 出 済 主 職 員 給 費
57,666
千 楽 園 展 示 場 耐 震 補 強 工 費24,990
千 臨 時 賃 金48,436
千 需 用 費24,311
千 あ駐 車 場 業 特 会 計
駐 車 場 業 特 会 計 決 算 予 算 現
130,083
千 歳 入128,736
千 執 行 率99.0
％ 前 年 度101.8
％ 歳 出126,078
千 執 行 率96.9
％ 前 年 度99.2
％歳 入 歳 出 差 引
2,658
千 翌 年 度 繰 越 い歳 入 歳 出 費 目 訳 表 あ
千
歳 入 費 目 入 済 歳 出 費 目 支 出 済
使 用 料及 び 手 数料 56,416 駐 車 場 業 費 30,523
産 入 1 債 費 95,555
繰 入 金 68,609 予 備 費 0
繰 越 金 3,298
諸 入 412
歳 入 合 計 128,736 歳 出 合 計 126,078
2,658 歳 入 歳 出 差 引
ア 歳 入
予 算 現
130,083
千 調 定 入 済128,736
千 執 行率
99.0％
い予 算 執 行 状 況 表 あ
使用 料及 び手 数料 57,695 56,416 56,416 0 0 100.0
産 入 1 1 1 0 0
-繰 入 金 68,609 68,609 68,609 0 0 100.0
繰 越 金 3,297 3,298 3,298 0 0 100.0
諸 入 481 412 412 0 0 100.0
歳 入 合 計 130,083 128,736 128,736 0 0 100.0
入率 款
千 ％
予算現 調定 入済 納 損 入 済
入 済 主 使 用 料 及 び 手 数 料
56,416
千 繰 入 金68,609
千 あ使 用料及び手数料 56,416 63,613 △7,1重7 88.7
産 入 1 1 0 100.0
繰 入 金 68,609 60,382 8,227 113.6
繰 越 金 3,298 5,330 △「,0」「 61.9
諸 入 412 442 △」0 93.2
歳 入 合 計 128,736 129,768 △1,0」「 99.2
千 ％ 年 度
成 年 度 成 年 度 比 較 増 減 前 年 度 比 款
使 用 料 及 び 手 数 料 営 中 央 駐 車 場 使 用 料
56,406
千 主 前年 度 比
7,197
千11.3％
減 いイ 歳 出
予 算 現
130,083
千 支 出 済126,078
千 執 行 率96.9％
い
予 算 執 行 状 況 表 あ
翌 年 度 前 年 度 前年度
繰 越 決 算 比
駐 車 場 業 費 33,527 30,523 0 3,004 91.0 30,916 98.7
債 費 95,556 95,555 0 1 100.0 95,555 100.0
予 備 費 1,000 0 0 1,000 0.0 0
-歳 出 合 計 130,083 126,078 0 4,005 96.9 126,471 99.7
支 出 済 款
予 算 現 用 執行率
千 ％
年 度 支 出 済
126,078
千 前 年 度 比 較393
千0.3
％ 減 い駐 車 場 業 費
393
千 減 要 因 あ支 出 済 主 債 償 還 元 金
82,762
千 債 償 還 利 子12,793
千 あ営 中 央 駐 車 場 営 い 駐 車 場 利 用 数 前 年 度 比
9,372
減 営 中 央 駐 車 場 使 用 料
7,197
千 減 後効 費 用 い 原 価 主 義 駐 車 場 営 検 討 利 用 者 ニ 応 え う 要 望
基 金 用 状 況
用 品 調 基 金
庁 用 物 品 中 購 入 用 品 得 及 び 管 理 関 務 滑 効 率 的
行 う 設 あ 基 金 総
2,000
千 用貯 蔵 品 入
7,380
千 前 年 度9,125
千 比1,745
千 減 払出
6,041
千 前 年 度7,938
千 比1,897
千 減 用 回転 数
3.0
回 前 年 度1.0
回 減剰 余 金
233
千 棚 卸 益 成24
年 度 一 般 会 計 繰 出 あ基金総 用 用回転数
年度 A B B/A 金 現金 貯蔵品 払金
成「1年度 2,000 7,893 」普重回 332 1,042 1,055 429 96 成「「年度 2,000 7,938 『普0回 299 1,009 1,187 495 67 成「」年度 2,000 6,041 」普0回 56 1,005 1,339 400 233
千
年 度 残 高
剰余金
生 活 資 金 等 貸 付 基 金
当 基 金 所 得 者 層 生 活 応 急 資 金 貸 付 行 う 目 的 設 置 あ 基 金 総 前 年 度
17,068
千 年 度 用 状 況あ
貸 付
6
件600
千 前 年 度 比1
件100
千 増 加 い償 還
19
件(う ち 完 済 3
件) 677
千 前 年 度15
件 う ち 完 済7
件527
千 比 件 数4
件 増 加 金150
千 増 加 い完 済
4
件 減 い結
23
年 度 貸 付 件 数97
件 貸 付 残 高7,942
千 前 年 度 比3
件 増 加 貸 付 残 高77
千 減 い年度 件 数 金 件 数 金 件 数 金 件 数 金
成「1年度 17,068 1 100 1 53 0 0 96 8,046 成「「年度 17,068 5 500 7 527 0 0 94 8,019 成「」年度 17,068 6 600 3 677 0 0 97 7,942
医注週 償還金 件数 完済者数 あ 件 千 基金総
貸 付 償 還 納 損処 貸 付 残 高
貸 付 金 回 力 い あ 多 貸 付 残 高 生
土 地 開 基 金
当 基 金 共 用 地 得 業 滑 目 的 設 置
基 金 総
666,326
千 用年 度 土 地 得 及 び 処 行 わ い い
1,036,000
千 一 般 会 計 繰 替 用 い年 度 償 還 一 般 会 計 繰 替 用
1,036,000
千 い年 度 金 生 い い
払 金
1,047
千 成24
年 度 一 般 会 計 繰 出 剰 余 金 訳貸 付 金 利 子
70
千 預 金 利 子360
千 及 び 土 地 貸 付 料617
千 あ島 土 地 開 基 金 条 例 第 条 規 定 基
350,000
千 処 一 般 会 計 繰 入面 積 面 積 面 積
前 年 度 繰 越 1,363.97 1,363.97 0.00
年 度 得 0.00 0.00 0.00
年 度 処 0.00 0.00 0.00
年 度 残 高 1,363.97 1,363.97 0.00
前 年 度 繰 越 年 度 貸 付 年 度 償 還 年 度 残 高
金 金 金
土 地
142,764
医 ㎡ 千 週 年 度 成 23 年 度 成 22 年 度 差 引 増 減
142,764 0
0 0 0
0 0 0
142,764 142,764 0
貸 付 金
335,272 335,272 0
1,036,000 1,930,335 △8重『,」」監
1,036,000 1,930,335 △8重『,」」監
335,272 335,272 0
金 0 0 0
現 金 預 金 189,337 538,290 △」『8,重監」
払 金 1,047 1,052 △監
計 667,373 1,016,326 △」『8,重監」
計 667,373 1,016,326 △」『8,重監」
基 金 総 666,326 1,015,274 △」『8,重『8
※ 基金総 うち」監0,000千 処
入 紙 等 購 入 基 金
当 基 金 入 紙 紙 及 び 静 岡 県 入 証 紙 購 入 及 び 売 関
紙 証 紙 入
83,774
千 前 年 度93,187
千 比9,413
千 減払 出
77,646
千 前 年 度87,408
千 比9,762
千 減用 回 転 数
9.7
回 前 年 度1.2
回 減成
23
年4 1
日 紙 廃 売 務処 理 年 度 中 完 了 い
基金総 用 用回転数
年度 A B B/A 金 現金 紙 証紙 払金
成「1年度 8,000 85,142 10.6 0 2,436 5,564 0 0 成「「年度 8,000 87,408 10.9 0 2,221 5,779 0 0 成「」年度 8,000 77,646 9.7 0 1,872 6,128 0 0
千
年 度 残 高
剰余金
産 関 調 書
産 関 調 書 載 産 物 品 債 権 及 び 基 金 い 関
帳簿等 照合 審査 結 い 適 表示 い 認
調 書 概 要 あ
産
医注週 出資 権利 1特 会計「『0千 含
摘 要
土 地 」,087,8盤「㎡ 」,087,『『0㎡ 『「「㎡
成「」年度 現 成「「年度 現 差引増減
物 権 地 権 盤,8「0㎡ 盤,8「0㎡ 0㎡
建 物 」「7,「「盤㎡ 」「監,「7監㎡ 1,重監1㎡
山 林
立 木 蓄 積
1盤」㎡
山 林 」重7,監『」㎡ 」重7,監『」㎡ 0㎡
出 資 権 利 18『,「『『千 18『,7『『千 △監00千 価 証 券 1,17『千 盤7『千 監00千 (6)
(7) (1) (2) (3) (4) (5)
物 品
成 年度 現 成 年度 現 摘 要
乗 用 車 ほ 1,「監監 1,「監監 0 差引増減
債
権
千
摘 要
育英奨学金貸付 金
成 年度 現
198,703 199,762 △1,0監重貸付金
成 年度 現 差引増減
基
金
単位：千円
預金利息 40
預金利息 1,052
崩 △」監0,000
寄付金 4,593
預金利息 17
崩 △」,」00
寄付金 10,000
預金利息 73
積立金 70,000
預金利息 169
用利息 290
預金利息 124
用利息 679
預金利息 11
用利息 35
預金利息 13
預金利息 191
用利息 11
寄付金 1,743
預金利息 20
積立金 160,191
崩 △1」,監7重
剰余金 37,868
預金利息 327 崩 △『「,08」
預金利息 26
崩 △「0,8重盤 40
4,002,169 4,144,554 △1『「,」8監
合 計
遠 藤 奨 学 基 金 7,084 7,084
1,015,274
摘 要
用 品 調 基 金 2,000 2,000 0
0 成「」年度 現 成「「年度 現 差引増減
31,796
△」『8,重『8 入 紙 等 購 入 基 金 8,000 8,000 0 (1)
0 (4) 生 活 資 金 等 貸 付 基 金 17,068
(2) (3)
教育施設整備基金 31,836
土 地 開 基 金 666,326
(5) (6)
6,957 1,310
郷土振興基金 50,000 50,000 0
福 祉 基 金 8,267
(7) (8)
68,219 58,146 10,073
(10) 調 整 基 金 1,285,503 1,215,044
(9) 養 護 老 人
建 設 基 金
70,459
0
(11)庁 舎 建 設 基 金 976,472 975,669
36,826 36,780
803 46
(12)ふ 創生基金
(14)ふ 水 土
保 全 策 基 金
10,841 10,828
(13)減 債 基 金 0
(15) ツ振興基金 2,987 2,987
13 0
1,763 国民健康保険保険給付
等 支 払 準 備 基 金
7,039 171,320 171,118 0
(17)ふ 緑保全基金 8,802 (16)職員 職手当基金
146,612 335,743 189,131
(18)
202
△」,888
△「0,870
(19) 護保険 営基金 314,785 318,673
17,068
0 (20) 護従 者処遇改善臨
時 特 例 基 金
(21)駐 車 場 営 基 金 90 90
0 20,870
び
成
23
年 度 一 般 会 計 特 会 計 決 算 概 要 及 び 基 金 用 状 況 前述 あ 総 括 的 考 察 あ
一 般 会 計 及 び 特 会 計 歳 入 総
57,801,667
千 歳 出 総56,217,521
千 前 年 度 比 歳 入398,726
千0.7％
歳 出409,008
千0.7％
増 加 い
予 算 執 行 率 歳 入
98.1
％ 歳 出95.4
％ 前 年 度 比 歳 入0.4
イ ン 歳 出0.3
イ ン い 翌 年 度 繰 越除 い 業 概 予 定 執 行 い 認
歳 入 歳 出 差 引
1,584,146
千 翌 年 度 繰 越 源38,723
千 除 実 質 支
1,545,423
千 あ 前 年 度 実 質 支1,573,491
千 比
28,068
千(1.8%)
回 全 会 計 黒 い一 方 当 年 度 実 質 支
1,545,423
千 前 年 度 実 質 支 差 引 い年 度 支
28,068
千 赤 あ 国 民 健 康 保 険 特 会 計91,833
千後 期 高 齢 者 療 特 会 計
29,189
千 及 び 墓 園 業 特 会 計1,410
千 黒 一 般 会 計97,462
千 護 保 険 特 会 計30,191
千 水 業 特 会 計18,576
千 楽 園 特 会 計3,632
千 及 び 駐 車 場 業 特 会 計639
千赤 い
一 般 会 計 歳 入 決 算 見 自 主 源 根 税 前 年 度 比
民 税
5,640
千(0.1%)
減 大 幅 税 率 改 税95,294
千
16.4％
固 定 資 産 税15,983
千0.2％
都 計 税12,351
千1.0％
増 加 結 税 全 体
121,541
千0.7
％ 増 加 一 方 諸 入159,974
千
8.4
％ 産 入66,176
千50.0
％ 減自 主 源 全 体 前 年 度 比
102,271
千 減20,994,826
千 構 成比
59.4％
前 年 度59.5％ 0.1
イ ン依 源 子 育 理 想 郷 ふ 地 域 モ 業 費 交 付 金 皆 増 等 県 支 出 金
245,336
千9.9
％ 及 び 地 方 交 付 税201,774
千(12.9
％)
増 加 国 庫 支 出 金411,272
千8.8％
地 方 消 費 税 交 付 金23,387
千(2.1％)
地 方 特 例 交 付 金18,248
千10.3
％ 自 動 車 得 税 交 付 金16,914
千17.5
％ 減依 源 全 体
14,342,222
千 前 年 度 比9,774
千0.1
％ 減 構 成 比40.6％
前 年 度40.5％ 0.1
イ ン 昇う 営 許 容 範 あ 考 え 総 的 確 予 算
執 行 あ 認
厳 い 社 会 経 済 情 勢 や 子 高 齢 行 新 行 課
後 営 当 自 主 源 及 び 調 整 基 金 積 立 金
各 種 基 金 確 保 等 最 経 費 最 大 効 あ 務 業
意 識 持 創 意 工 徹 底 経 費 削 減
う 要 望
い ち 民
NPO
業 者 行 互 い 責 任 役 割明 確 協 働 精 神 互 い 協 力 将 来 都 像 緑 元 気
あ ふ 協 働 ち 実 現 向 元 気 安 心 希 望 あ ふ 新
島 う 期 待
付表 付表 付表 付表
成 度 一 般 会 計 歳 入 予 算 執 行 状 況
単位： ，％
区 分
予算 予算 調定 予算 調定 予算 調定 備 考
款 別 金 額 構成比 金 額 構成比 対比 金 額 構成比 対比 対比 金 額 対比 対比 金 額 対比 対比
還付未済額 市税
地方譲 税 利子割交付金 配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 自動車取得税交付金 地方特例交付金 地方交付税
交通安全対策特別交付金 分担金及び 担金
予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 納 欠 損 額 収 入 未 済 額
収入済額中に含ま
分担金及び 担金 使用料及び手数料 国庫支出金 県支出金
産収入 寄付金 繰入金 繰越金 諸収入 市債
還付未済額 歳 入 合 計
収入済額中に含ま
付表 付表 付表 付表
一 般 会 計 歳 入 決 算 額 前 度 比 較 表
単位： ，％
区 分
款 別 収 入 済 額 構成比 予算対比 調定対比 収 入 済 額 構成比 予算対比 調定対比 増 減 額 伸 率 市税
地方譲 税 △
利子割交付金 △
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金 △
地方消費税交付金 △
ｺﾞﾙﾌ場利用税交付金 △
自動車取得税交付金 △
地方特例交付金 △
地方交付税
交通安全対策特別交付金 △
分担金及び 担金 △
成 度 成 度 前 度 対 比
分担金及び 担金 △
使用料及び手数料 △
国庫支出金 △
県支出金
産収入 △
寄付金 繰入金
繰越金 △
諸収入 △
市債
歳 入 合 計 △
付表 付表 付表 付表
成 度 一 般 会 計 歳 出 予 算 執 行 状 況
単位： ，％
区 分 予 算 現 額 翌 度繰越額
費及び 予備費支出 繰越明許費 予 算
当 初 繰越事業費 及び 流 用 及 び 現 額
款 別 予算対比 繰 越 額 増 減 額 事故繰越し 対比率
議会費 △ △
総務費 民生費 衛生費 労働費 農林費
商工費 △ △
土木費 △ △
消防費
教育費 △ △
執行率 金 額 構成比
金 額
支 出 済 額 用 額
当初予算額
補 正 予 算 額
計 構成比 金 額 構成比
教育費 △ △
災害復旧費 公債費 諸支出金
予備費 △
歳出合計 △ △
前 度
比較増減 △ △ △ △ △
前 度対比