各会計決算状況：各会計決算状況をお知らせします 神戸市：決算

神　戸　市

成23年度各会計決算＆見込＇

　一般会計決算見込 頁 １　決算見込の概要

１ 決算収支の状況 ････････ １

２ 歳入・歳出決算見込額 規模 ････････ ２

２　歳入決算の状況

１ 市税 ････････

２ 地方交付税等 ････････ ４

市債 ････････

　歳出決算の状況

１ 性質別歳出 ････････ ７

２ 目的 款 別歳出 ････････

　特別会計決算見込 ････････ 11

　企業会計決算見込 ････････ 12

１　下水道事業会計 ････････ 13

２　港湾事業会計 ････････ 13

　新都市整備事業会計 ････････ 14

４　自動車事業会計 ････････ 14

　高速鉄道事業会計 ････････ 15

　水道事業会計 ････････ 15

７　工業用水道事業会計 ････････ 16

８　企業会計の主な経営指標等 ････････ 17

Ⅳ　財政健全化法に基 く財政指標の状況 速報 ････････ 19

１　健全化判断比率の状況 ････････ 19

２　公営企業の資金不足比率の状況 ････････ 19

　財政健全化指標の 都市比較 成22年度決算 　　　　　　　････････ 20

参考資料 １ 成23年度各会計決算状況 見込 ････････ 21 成23年度一般会計款別決算状況 見込 ････････ 22 参考資料 ２ 成23年度一般・特別会計実質収支、企業会計損益収支 ････････ 24

目　　　　次

．一般会計決算見込

１．決算見込の概要

１ 決算収支の状況

実質収支　　２２億 万円

成22年度　７ ７１万円

　市税収入 成２ 年度以来 年ぶ に増収に転 たことに加え、 神戸市行財政

改革２ １ に基 く 組みを 、経費削減に努 たことな から、阪神・

淡路大震災以降初 て財源対策によることなく、震災以降最大となる２２億 万

円の黒字を確保すること できた

財源対策の状況

H23決算　　　　　 H22決算

当初予算に ける財源不足額 △１ 億円　　　　△２ 億円

市税収入の増加な 財政状況の改善 ７億円　　　　 １１億円

決算に ける財源不足額 ２２億円　　　　　△ 億円

決算に ける財源対策額 　　　　 　　　　 １ 億円

実質収支額 ２２億円　　　　　 １億円

　※　実質収支額22億円に いて 、決算認定後、決算剰余金として財政調整基金に積立て、今後の市政運営

　　に活用する予定 な 、当初予算で計上していた財源対策額 土地売却代 15億円 実質収支額の 数

■ 実質収支と財源対策額・収支不足額の推移

　30 15 0

70 15 113 56 115 162 232 273 389 561 567

665

1,122 733 461

60 10 1

△18

△37

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0

△1,159

△560

△574

△388

△272

△231

△161

△115△112

22 1

△7 ¹ 1 ^{1 1}

△664

△460

△751

0

△30

△55

△14

△69

△14 △9

△59

△1,400

△1,200

△1,000

△800

△600

△400

△200 0 200

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

＆予算＇ 億円

財源対策額 実質収支 収支不足額 解消

２ 歳入・歳出決算見込額 規模

歳　入 ７ ２２ 億円

^{対前年度比　△４． ％ 成22年度 ７ 億円}

歳　出 ７ １ 億円

対前年度比　△４．２％ 成22年度 ７ ４８ 億円 　

※ 成19年度決算 7,118億円 と同程度の歳出規模

■ 今後の収支見通し

１．23年度決算で 単年度の収支不足 解消できたものの、

市税収入に いて、欧州債務危機の影響や円高の長期化、電力供給の制約な

　によ 気の先行き 不透明であ 、また、中長期的に 生産年齢人口 減少す

　ることから大幅な回復 見込 ないこと

２．国の 社会保障・税一体改革 に いて、消費税増税による社会保障の 定財

　源確保に向けた 組み 進み あるものの、地方消費税交付金や地方交付税

　としての配分のあ 方 不透明であ 、少子・超高齢化に伴い確実に増加する財

　政需要を中長期的にも賄い続けら る見通し 立たないことな から、引き続き

　厳しい財政状況 予想さ る

．そのた 、 神戸市行財政改革2015 を断行し、市民の明日のくらしを る

　組みを構築する

　　

参考 財政調整基金残高 市民1人あた の 都市比較　 成22年度末残高

15.5 14.1

13.8

12.3 12.2

11.6

7.0 11.7

18.9 19.8

19.4

(指定都市 均 6.8 10.0

20.0

＆千円＇

２．歳入決算の状況

１ 市税 ２ ８億円

　 対前年度 ２７億円　 成22年度　2,671億円

　給 所得の減少な によ 個人市民税 減収となったものの、企業収益の改善

によ 法人市民税 、増税の 年度化によ 市た こ税 、そ 増加したこ

とな から、市税収入 成20年度以来、 年ぶ の増収となった

※市税収入のピーク 成5年度決算：2,951億円

■ 税目別 訳

単位：億円・％

参考 市税収入の 都市比較　 成22年度決算

2,698 27 1.0 2,779 2,731 2,671

2,568 税 目

個人市民税 法人市民税 固定資産税

合 計 事業所税 軽自動車税 入 湯 税

2

2,759 77 98 98

2 0 18.8 都市計画税

特別土地保 税 市た こ税

216

2 2 2 2 2

△ 1.9

10 10 10 11 11 11 0 1.3

△ 92.7 93 87 88 100 12 13.3

0 △ 1

△ 1

7 3 0 1

81 83 84 83

224

9.9 1,126 1,131 5 0.5

225 1 0.5

1,104 1,115 1,124 220 222

874 △ 13 △ 1.6 327 311 307 253 248 272 24

934 948 949 887 821

211

74

2,626 1,080

3

2 97

72 9 747 273 1,142 224

率 H22→H23 H17 H18 H19 H20 H21

増減 H22 H23

2,845

1,307 ^1,435 1,103

913 887 _{805 777} 849

668 ₅₆₄ 630

443 417 407 440 383 356 ⁴²³ 329 515

1,081 594

170

261 ₂₄₈ 351

264 ²²⁹ 228

205 ¹⁶⁴

121 99 109 101 ₁₁₀

114 55 86 2,695

2,792 1,986

1,143

1,107 1,126 1,089 1,016

796 810

690 660 726

593 ₅₄₀ 533 ₅₀₁

452 433 387 563

571

419

236

238 224 226 227

172 164

138 126 123

106

107 67 76

77 87 50 7,007

6,260

4,762

2,820 2,751

2,671 2,654 2,452

2,166 2,011

1,725 1,695 1,576

1,316

1,250 1,238 1,177

1,088 1,069 927 1,000

2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

横浜市 大阪市 名古屋市 崎市 幌市 神戸市 福岡市 京都市 さいたま市 広島市 台市 千葉市 九市 堺市 静岡市 浜松市 新潟市 岡山市 相模原市 熊市

＆億円＇

その他 都市計画税 固定資産税 法人市民税 個人市民税

２ 地方交付税等

　市税収入の増加や公債費の減少な によ 、地方交付税と臨時財政対策債とをあわ

せた実質的な地方交付税総額 、対前年度37億円の減額となった

　　７ ７億円

対前年度△ 49億円 成22年度　786億円

臨時財政対策債 　　４ 億円

対前年度 12億円 成22年度　423億円

１ １７２億円

対前年度△37億円 成22年度1,209億円

■ 地方交付税等の推移

参考 地方交付税等の 都市比較　 成22年度決算

地 方 交 付 税

合　　　計

979

811 ⁸²⁵ 809

599 188 ³³⁶

241

167

151 ¹⁴² 220

436

440 603

682 1,107

1,032 985

1,140 1,280

1,225 1,253

1,193^1,201

737 1,212

786 435 185

83

423 1,442

1,529 1,441 1,308

1,397

1,146 962

967 1,029

1,209 1,172

1,035

0.73 0.73 0.74 0.69 0.72

0.66 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.71 0.72 0.72 0.74 0.78 0.83 0.83

0.83

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

＆予算＇ 億円

0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 臨時財政対策債

地方交付税 財政力指数

1,209 511 1,391

1,538

1,200 1,600

＆億円＇

臨時財政対策債 地方交付税

○財政力指数：　地方公共団体 均的に 事をするために必要となる財源＆基準財政需要額＇に対する市税等＆基準財政収入額＇

　　　　　　　の割合。 指数 ／を下回ると国から地方交付税 交付される。＆財政力指数＝基準財政収入額 基準財政需要額＇

市債 ４ 億円

対前年度△156億円　 成22年度　802億円

　実質的な地方交付税である臨時財政対策債や高金利地方債繰上償還借換債 増

加したものの、市民病院機構 の貸付に伴う市債 大幅に減少したことな から

市債発行総額 対前年度１ 億円の減少となった

対前年度比較 　　　　　　　 H22 H23

　・臨時財政対策債　　　　　　　　４２ 億円　→　４ 億円

　１２億円

　・高金利地方債繰上償還借換債　　　　２億円　→　　１ 億円

　１４億円

　・建設地方債　　　　　　 ７７億円　→　１ 億円

△１８２億円

　　　合　計　　　　　　　８ ２億円　→　 ４ 億円

△１ 億円 市債依 度　　　　　　　 　　　　　　　 　10.6％　　 →　　 8.9％ △1.7％

■ 市債残高 形式 とその推移

成23年度末　１ 159億円

対前年度△47億円 成22年度末　1 206億円

※臨財債を除いた市債残高　7,668億円 対前年度△453億円 成22年度末　8,121億円

■ プライマ ーバランス ※

　公債費を除いた歳出と、市債を除いた歳入とのバランスを表し、財政の健全性を示す指標 　当年度の新たな市債発行額を元利償還額以下に抑制できた場合に黒字とな 、黒字を維持する ことによ 、将来世代に過大な財政負担を残さ 持続可能な財政構造を構築すること できる

　臨時財政対策債の発行額 増加する一方で、市民生活の 全・ 心に な る

生活密着型投資を中心に事業を厳選して市債を発行するとともに、着実に元利償

還を進 たことによ 、プライマ ーバランス 成 年度以降、15年連続の黒

字 ４７２億円 となった

(1,033 (1,199 ^{(1,335 (1,469}

(1,682 ^(2,085 (2,491

(2,896 1,100

1,127

1,182 1,213

1,192

1,182 1,138 1,088 1,023 911 2,323

2,292 _2,240 2,179 2,114 2,010 1,884

1,776 1,662

1,572

1,503 1,413 1,343

1,280 1,233

(83 ⁽²⁷¹

(606 ⁽⁸⁴⁸

10,292 10,159 10,206 10,167 10,165 10,501 10,835 11,204 14,726 15,514 15,781 15,861 15,948 16,128 15,915 315

473 583 754 868 17,994

18,553

18,624 18,893_18,77118,794_18,763

12,436 14,162

17,737

14,475

8,800 8,056

13,710

12,850

12,718_12,637 12,462 17,161

13,265

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

＆予算＇ 億円

市営住宅事業費 市街地再開発事業費 一般会計

一般会計のうち臨時財政対策債

※

■ 市民１人あた 市債残高 一般会計

参考 市民1人あた 市債残高の 都市比較　 成22年度決算：一般会計

参考 市民1人あた 普通建設事業費の 都市比較　 成22年度決算：普通会計

288 327

353 358

391 ⁴⁰²

817 821 ⁸³⁷ 868

925 955

676

504

544 544

717

1,056

654 ⁶⁶²

487 (指定都市 均 691

0 200 400 600 800 1000 1200

相模原市 さいたま市 浜松市 堺市 岡山市 熊市 新潟市 幌市 静岡市 横浜市 神戸市 崎市 台市 名古屋市 千葉市 広島市 京都市 福岡市 九市 大阪市

＆千円＇

1,022 1,210

1,263

1,079 ^1,088 1,066 _1,055 1,045

1,024 969

735 710

687

663 662 662 659

662

723 534

528

526 530 533 527

490 476

466 460 ⁴⁵⁰

467 ⁴⁸⁷ 501 704

(175 (158 (213 (195

(506 (360

(540 (545 (560 (540

(525 _{(512 (497} (479

(259

(244 (227

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

Ｈ7 Ｈ8 Ｈ9 Ｈ10 Ｈ11 Ｈ12 Ｈ13 Ｈ14 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23

＆千円＇

震災関連 震災関連以外

79.6 76.8

73.2 70.8

66.6

62.1 59.9

58.6 66.3

49.8 49.2 49 ₄₈ 45.9

45.3 42.3

40.7

40.5 ₃₉ (指定都市 均 52.0

40 60 80

＆千円＇

20都市中 少ない順で11番目

＆震災関連の残高＆175千円 人＇を除くと少ない順で7番目＇ 震災関連

175

．歳出決算の状況

歳出決算 ７ １ 億円

　 対前年度△ １４億円 成22年度　７ ４８ 億円

１ 性質別歳出

　職員総定数削減の 組みによ 人件費 、災害復旧事業債の減な によ 公債

費 そ 減少したものの、生活保護費や子 も手当の増な に伴い扶助費 増

加し、義務的経費 対前年度12億円の増加となった

　また、港湾事業に ける企業債元利償還金の増な によ 繰出金 増加する一方

で、学校建設の減な によ 投資的経費 、新中央市民病院の整備にかかる貸付の

減な に伴い貸付金 そ 減少した

■ 性質別歳出の対前年度比較

伸び率

義務的経費　４ 億円

　 対前年度 １２億円、 0.3％ 成22年度　４ ８億円

義務的経費比率　 ． ％　

成22年度　 ４． ％

(2.3) (△32.0) (△3.7) (△1.6) (3.8) (△3.1) (△11.7)

833

629

852

459

1,221 1,719

1,221

1,098

713

675 1,065

1,784

1,201 _1,176

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

人件費 扶助費 公債費 投資的経費 繰出金 貸金 物件費等

億円

成22年度 成23年度

■ 性質別歳出・義務的経費比率の推移

■ 人件費・扶助費・公債費の推移

参考 経常収支比率の 都市比較 成22年度決算 普通会計

　経常収支比率と 、市税や地方交付税のような経常的に見込 ことのできる収入のうち、人件費や公債費といった経常的

に必要となる経費に充てら た割合を示す数値 数値 いほ 時代に適応した財政需要に柔軟に対応する財源に余裕 あ

ることを示す

2,223

841

589 ⁶⁷⁰

709 ⁷⁶¹ 732 692

831 829 ⁸⁸⁶ 826 798 ⁸³⁵ 3,681

(38.6

4,050 (56.5 4,038 (54.0 3,950 (50.9 3,783 (53.7 3,800 (53.4 3,816 (54.0 4,074 (53.4 4,319 (55.4 4,156 (52.8 4,025 (48.7 4,137 (49.0 4,055 (46.2 3,574

(38.2

3,393 (20.7

3,666 (27.4

3,830 (35.3

3,989 (42.1

629 620 619

760 5,222

5,104

3,784

2,632

1,973 1,585

1,323 1,217

926

713 790 864 893 ^{914 936} ₈₅₁ 833

852

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 年度 億円

義務的経費 投資的経費 繰出金

※ 成17年度の義務的経費は実質決算

1,554

923 968

1,047 ^1,056

1,216 1,306 1,330

1,592 1,688 1,540

1,528

1,201 1,534

1,393

1,221 1,270 1,623

1,577 1,570

1,302 1,348

1,566

1,258 1,314 1,335

1,325

1,071

1,319

1,784 1,719

1,469

981

1,134 878

1,396 1,362

1,327

945

1,159

975

1,065 1,098 1,211 1,129 1,124 1,154 1,453 1,498

1,515 1,540

1,319

878 1,248

600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 年度 億円

人件費 扶助費 公債費

※ 成17年度の公債費は実質決算

２ 目的 款 別歳出

　子 も手当や生活保護費の増な に伴い民生費 、中小企業融資に係る預託額の

増な に伴い商工費 そ 増加した

　一方、新中央市民病院移転整備の終了な に伴い衛生費 、小学校等建設費の減

な に伴い教育費 、公債費の減な に伴い諸支出金 そ 減少した

■ 目的 款 別歳出の対前年度比較

※　諸支出金 、公債費を とした特別会計・企業会計 の繰出金 ほとん を占 る 20

590

83

222

196 68

181

0 22

81

221

89

65

0 764

2,033

253

342 462

93 2,173

317

612

169 586

2,271

241 296

1,994

202

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

議会費 総務費 市民費 民生費 衛生費 環境費 商工費 農政費 土木費 都市計画費 住宅費 消防費 教育費 災害復旧費 諸支出金 億円

成22年度 成23年度

(14.9) (△0.6) (△2.6) (4.5) (△52.2) (8.5) (17.0) (△4.5) (△7.4) (△13.8) (△4.7) (11.6) (△20.0) (0.0) (△1.9) 伸び率

参　考

■ 性質別歳出決算の構成比 単位：億円、％

■ 目的 款 別歳出決算の構成比 単位：億円、％

議会費 22 0.3% (2千円

総務費 586 8.2% (38千円

市民費 81 1.1% (5千円

民生費 2,271 31.7% (147千円 教育費

612 8.5% (40千円

諸支出金 1,994 27.8% (129千円

歳出総額 ７，／６６億円 市民／人あたり

２６５千円

人件費 1,201 16.7%

＆78千円＇

扶助費 1,784 24.9%

＆116千円＇

公債費 1,065 14.9%

＆69千円＇ 投資的経費

629 8.8%

＆41千円＇ 繰出金

852 11.9%

＆55千円＇ 貸付金

459 6.4%

＆30千円＇

物件費等 1,176 16.4%

＆76千円＇

歳出総額 ７，／６６億円 市民／人あたり

２６５千円

．特別会計決算見込

歳入・歳出決算見込額　１ 会計合計 規模

歳　入 ７ ２７１億円　

対前年度比　 １． ％ 成22年度　７ １ ７億円 　

歳　出 ７ ２４８億円　

対前年度比　 １． ％ 成22年度　７ １ 億円 　

■ 会計別歳出決算額対前年度比較

＆単位：百万円，％＇

市 場 事 業 費

食 肉 セ ンタ ー 事 業 費 国民 健康保険事業 費 老人 保健医療事業 費 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 農 業 共 済 事 業 費

母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業 費

土地 先行取得事業 費

駐 車 場 事 業 費

農業 集落排水事業 費 海岸 環境整備事業 費 市街 地再開発事業 費 市 営 住 宅 事 業 費 介 護 保 険 事 業 費 空 港 整 備 事 業 費 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費

公 債 費

合 計

参考

保 険 会 計

保 険 会 計 公 債 費

1,621 43,794 670,455 662,353 8,102 1.2 1,621 150,270 285,732 274,149 11,583 4.2

27,688 26,455 1,233 4.7

724,791 715,285 9,506 1.3

644

1,780 170,089 106,476 87 15,008 384,723 388,204 △ 3,481 △ 0.9

4,121 2,360 1,761 74.6

1,534 15,332 29,408 29,041

103,323 98,256 5,067 5.2 367 1.3

349 9,822 6,572 10,602 11,213 △ 611 △ 5.4

1,420 1,769 △ 349 △ 19.8

1,011 1,145 1,092

1,211 1,145 66 5.7

53 4.8 151

79 79 0 △ 0.7 7

90

245 261 △ 16 △ 6.0 105 1

378 416 △ 38 △ 9.3 20

69 皆減

会　　計　　名

一般会計 繰入金 実質収支

H23 H22

対前年度

増減 伸率

294 858 154,721 149,369 5,352 3.6 13,454

4,370 4,180

1,105 1,119 △ 14 △ 1.2 190 4.6

△ 100.0

252 257 △ 5 △ 1.9 54

．企業会計決算見込

　各企業会計とも徹底した経費削減等に 組 とともに、積極的な企業誘致によ 土地

売却収入を確保した結果、７会計の単年度損益合計 約 億円の黒字となった

企業会計 経営状況 ７会計合計

※各会計に いて端数調整を行っているた 、合計に いて一致しない場合 ある

■ 企業会計損益＆単年度＇収支の推移

高速鉄道, △ 74

高速鉄道, △ 41

高速鉄道, △ 33^{高速鉄道, △ 30} 新都市, 24

新都市, 17

新都市, 14

新都市, 65

新都市, 33 新都市, 33

新都市, 8

新都市, 14 下水道, 39

下水道, 14

下水道, 31

下水道, 16

下水道, 14

下水道, 19 港湾, 5

港湾, 75

港湾, 34

港湾, 33

港湾, 22

港湾, 55

高速鉄道, △ 59

高速鉄道, △ 8 高速鉄道, △ 13

高速鉄道, △ 14

高速鉄道, △ 6 新都市, 22 下水道, 27

下水道, △ 2 病院, △ 6

病院, △ 10

病院, 3

病院, △ 10 病院, 2

港湾, 71

港湾, 32

水道, 9

水道, 5 水道, 8

水道, 6 水道, 8

水道, 9

水道, 12 水道, 4

水道, 0

自動車, 2 自動車, 2

自動車, 3

自動車, 2

自動車, 2

自動車, 2

工業用水道, 3 工業用水道, 2

工業用水道, 2

工業用水道, 0

工業用水道, 2

工業用水道, 3 工業用水道, 4

工業用水道, 4 工業用水道, 3

69 70

54 86

114 131

18

△ 25

△ 50 0 50 100 150 200

億円

＆単位：百万円＇

H23 H22 増△減

6,887 6,973 △86

△130,252 △134,358 4,106

933,003 978,741 △45,738

175,556 182,526 △6,970

9,766 10,056 △290 不良債務を する会計：２会計 H22：２会計

概　　　　　要

単年度黒字： 会計 H22： 会計

単年度赤字：２会計 H22：１会計

企 業 債 残 高

基 金 残 高

不 良 債 務

累 積 損 益

単 年 度 損 益

１．下水道事業会計

　経費削減な 一層の経営改善に努 たものの、使用料 減少したことに加え、中部処

理場の除却損を計上したことな から、2億900万円の単年度赤字となった

２．港湾事業会計

　土地売却収入 大幅に増加したことに加え、支払利息な 資本費負担 減少したこと

な から、55億2,300万円の単年度黒字 ８年連続 となった

△8

△10 △10

39

31

19

△2 14

16 14

△61

△14

△19

27

△69

△16

△3

△60

△80

△60

△40

△20 0 20 40 60

6 7 8 9 1011121314151617181920212223 億円

△7

△15

32 75

55 34

△84

22

△25 △29

33

△20

71

5

△29

△16

△181

△4

△200

△150

△100

△50 0 50 100

6 7 8 9 1011121314151617181920212223 億円

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

△209

1,940 △2,149

累積損益 △7,417 △7,208 △209

155,588

154,638 950

7,837

7,779 58

単年度損益

企業債残高

基金残高

不良債務

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

5,523

2,244 3,279

累積損益 △8,351 △13,874 5,523

268,929

280,601 △11,672

37,948

18,745 19,203

不良債務

単年度損益

企業債残高

基金残高

．新都市整備事業会計

　土地処分の環境 依然として厳しい状況にあるものの、各種インセンテ 策を活用

し積極的に企業誘致に 組ん 結果、土地売却収入 増加し、13億4,700万円の単年度

黒字となった

４．自動車事業会計

　乗車人員の減少傾向 続くな 経営環境 厳しいものの、 神戸市営交通事業　経営

計画2015 に基 き経営の効率化に努 たことから、1億5,100万円の単年度黒字 年

連続 となった

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

1,347

2,217 △870

累積損益 1,348 2,217 △869

260,213

286,513 △26,300

104,079

130,597 △26,518

不良債務

単年度損益

企業債残高

基金残高

49

43

32

20 26

24

65

33

22

13 8 17

38 46

33

14 40

43

0 10 20 30 40 50 60 70

6 7 8 9 1011121314151617181920212223 億円

△31

△15

△31

△16

△19

△2

2 2 2 2

△14

3

△28

△26

△28

2

△9

△35

△30

△25

△20

△15

△10

△5 0 5 10

億円

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

単年度損益 151 146 5

累積損益 643 500 143

企業債残高 6,630 6,541 89

883

1,088 △205

不良債務

．高速鉄道事業会計

　 神戸市営交通事業　経営計画2015 に基 き経営の効率化に努 た 、乗車人員の

減少傾向 続くな 経営環境 厳しく、7億7,800万円の単年度赤字となった

．水道事業会計

　猛暑によ 収水量 多かった一昨年に比べて給水収益 減少したものの、受水費の

見直しや 中期経営目標2011 に基 き経費の削減に努 たことな から、5億3,100万

円の単年度黒字 年連続 となった

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

△778

△631 △147

累積損益

△122,375 △121,597

△778

196,281

203,541 △7,260

3,575

3,584 △9

8,883

8,968 △85

不良債務

単年度損益

企業債残高

基金残高

△62

△50

△28

△18

△84

△98

△41

△8

△33

△74

△89

△6

△13

△14

△51

△59

△30

△48

△120

△100

△80

△60

△40

△20 0

6 7 8 9 1011121314151617181920212223 億円

△14

4

△9 0

4 12

9 9

8 8

14 15

△6

6 5

△42

△39 31

△50

△40

△30

△20

△10 0 10 20 30 40

6 7 8 9 1011121314151617181920212223 億円

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

531

809 △278

累積損益 4,410 4,305 105

40,625

41,905 △1,280

22,117

21,820 297

不良債務

単年度損益

企業債残高

基金残高

７．工業用水道事業会計

　給水収益 増加したことに加え、経費の削減に努 たことな から、3億2,200万円の

単年度黒字 15年連続 となった

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

322

248 74

累積損益 1,490 1,299 191

4,737

5,002 △265

不良債務

単年度損益

企業債残高

△4

△9

1 1

2 2 2

0 3

4 4 3 2

△6 0

1 1

△10

△8

△6

△4

△2 0 2 4 6

6 7 8 9 10111213141516171819202122 億円

△4

2 2

0 3

4 4 3 3

△9 1

2 1

2 1 1

0

△6

△10

△8

△6

△4

△2 0 2 4 6

6 7 8 9 1011121314151617181920212223 億円

単位：百万円

H23年度 H22年度 増△減

322

248 74

累積損益 1,490 1,299 191

4,737

5,002 △265

不良債務

単年度損益

企業債残高

８．企業会計の主な経営指標等

会計 H23年度 H22年度 増△減 参考数値

5

H 年度地方公営企業 9大都市 均

05

H 年度地方公営企業 9大都市 均

,96

H 年五大港 均

, 55

H 年五大港 均

,08

H 年五大港 均

営 業 収 支 比 率 ％ 6 8 △ 新 都 市

整 備

事 業

産 業 団 地 操 業 企 業 数

社 99 9 8

5

H 年度地方公営企業全国 均

バ ス １ 台 あ た

乗 客 数

人 8 9 △

07

H 年度地方公営企業全国 均

地 下 鉄 両 あ た

乗 客 数

人 0 5 0 △08

08

H 年度地方公営企業 8大都市 均

68

H 年度地方公営企業 8大都市 均

9 0

H 年度地方公営企業全国 均

0

H 年度地方公営企業全国 均

9

△0

給 水 原 価 円 ㎥ 0 工 業 用

水 道

事 業

経 常 収 支 比 率 ％ 9 0

0 9

△0

給 水 原 価 円 ㎥ 867 859 08

水 道

事 業

経 常 収 支 比 率 ％ 0 6

97

△06 自 動 車

事 業

営 業 係 数

高 速

鉄 道

事 業

経 常 収 支 比 率 ％ 966 08

△ ,556

70 7,9 7

△ , 89 取 扱 貨 物 量 千トン 87,0 7 85,5 , 85

港 湾

事 業

入 港 船 舶 数 隻 6,6 8

コ ン テ 個 数 千 E ,6 6

09 5

経 常 収 支 比 率 ％ 00 0 5 △ 項目

下 水 道

事 業

汚 水 処 理 原 価 円 ㎥

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

ポイント

Ｈ 年 _{Ｈ 年}

ポイント

ポイント

算出方法 H23年度指標の分析

維持管理費＋資本費 有収水量

有収水量 減少 加え 下水道ネットワ クシステムや垂水処理場東系施設 供 用開始 よる減価償却費 増加 よ 汚水処理原価 前年 比べ 増加した

経常収益 経常費用× 00

使用料収入 減少 加え 下水道ネットワ クシステムや垂水処理場東系施設 供用開始 よる減価償却費 増加 よ 経常収支比率 前年 比べ 悪化した

神戸港 入港した船舶数

外航船 前年比 ％減 7, 59隻 航船 前年比 ％減 9, 79隻 った 結果 入港船舶数 減少 った

神戸港 ける取扱貨物量

産業機械や完成自動車を含 金属機械工業品等 増加 よ 総取扱貨物量 増加した

神戸港 ける取扱コンテ 個数

外貿 前年比 9％増 0万 Ｅ 貿 前年比 7％減 5 万 Ｅ った 結果 取扱コンテ 個数 増加した

営業収益 営業費用× 00

経費 削減等 努 たも 岸壁使用料や埠頭用地使用料 減 よ 経常収 益 減少した結果 経常収支比率 前年度 比べ 悪化した

ポ トアイラン 第 期 港湾エ アを除 く 及び複合産業団地 操業し いる企

業数 累計

ポ トアイラン 第 期 操業 9社増加し 社撤退したた 社 神戸 複合産業団地 神戸ﾃｸ ･ﾛ ﾃｨ ｸ ｰｸ 操業 5社増加し 5社撤退したた 87社 った

営業費用 営業収益× 00

乗客数 減少したも 引 続 効率的 運営 努 前年度か 数値 改善 した

１日あた 乗車人員 １日あた 運行回数 均

引 続 客様サ ビス 向上 努 た 乗客数 減少したた 前年度か 数値 減少した

経常収益 経常費用× 00

経営計画 基づ 改善 取 組 た 西神・山手線 開業 年 海岸線 開業 0年 経過し 修繕 係る経費 増加したた 数値 減少した

年間乗車人員 列車運行車両数

引 続 客様サ ビス 向上 努 た 乗客数 減少したた 前年度か 数値 減少した

経常収益 経常費用× 00

経費 削減等 努 たも 給水収益 減等 よ 経常収益 減少した結果 経常収支比率 前年度 比べ 悪化した

総費用 受託工事費 材料売却原価 特別損失 繰出金 有収水量

経費 削減等 努 たも 猛暑 あった一昨年 比べ 有収水量 大 く減 少したこ よ 給水原価 増加した

経常収益 経常費用× 00

受託工事収益 減等 よ 経常収益 減少したた 経常収支比率 前年 比べ 悪化した

総費用 受託工事費 材料売却原価

特別損失 契約水量等

動力費 前年度よ 増加したこ 等 よ 給水原価 増加した

Ⅳ．財政健全化法に基 く財政指標の状況 速報

１．健全化判断比率の状況

＜

＜

＜

＜

※　標準財政規模　：地方公共団体 毎年度経常的に収入する標準税率による市税や普通交付税を中心 とする使途 限定さ ない一般財源の総額を示すもの

※　早期健全化基準：自主的な改善努力による財政健全化を図る段階で、財政指標のい か 基準を 超える場合 、議会の議決を経て財政健全化計画の策定 必要

※　財政再生基準　：国等の関 による確実な財政再生を図る段階で、将来負担比率以外の財政指標の い か 基準を超える場合 、議会の議決を経て財政再生計画の策定 必要

２．公営企業の資金不足比率の状況

※　経営健全化基準：公営企業の自主的な改善努力による経営健全化を図る段階で、資金不足比率 基準を超える場合 、議会の議決を経て経営健全化計画の策定 必要

※　精査の結果、異動を生 る場合 ある

　

自動車事業会計 ７． ％

　

水道事業会計

高速鉄道事業会計

港湾事業会計

　

海岸環境整備事業費 　

市街地再開発事業費 　

　

新都市整備事業会計 　

食肉センター事業費

工業用水道事業会計

農業集落排水事業費

地方公営企業法の適用を受けない公営企業

　

　

　

２ ％

会　　計

市場事業費

会　　計 資金不足比率

資金不足比率

下水道事業会計 　

地方公営企業法の適用を受ける公営企業

公営企業 との資金の不足額の事業の規模に対する比率

経営健全化基準

２ ％

財政指標の概要

一般会計等 負担する元

利償還金及び準元利償還

金の標準財政規模に対す

る比率

財政指標

財政再生基準

４ ％

早期健全化基準

一般会計等を対象とした

実質赤字の標準財政規模

に対する比率

１１．２ ％ ２ ％

１ ．２ ％ ％

％

23年度決算

資 金 不 足 比 率

一般会計等 将来負担す

べき実質的な負債の標準

財政規模に対する比率

将来負担比率

財政指標

実質赤字比率

連 結

実質赤字比率

実質公債費比率

　

１２．１％

１ ２． ％

財政指標の概要

全会計を対象とした実質

赤字(又 資金の不足額)

の標準財政規模に対する

比率

　

財政健全化指標＆ 成２２年度決算＇

＜政令指定都市比較表＞

※3ヵ年 均。＆　＇内は前年度比較 ※＆　＇内は前年度比較

札幌市 札幌市 相模原市 4.3＆△0.4＇ 相模原市 30.1＆△ 6.5＇

仙台市 仙台市 堺市 5.4＆△0.9＇ さいたま市 47.7＆△ 8.0＇

新潟市 新潟市 さいたま市 6.1＆△1.1＇ 堺市 59.8＆△18.0＇

さいたま市 さいたま市 大阪市 10.2＆△0.2＇ 浜松市 64.5＆△21.7＇

千葉市 崎市 札幌市 10.6＆△0.7＇ 岡山市 108.9＆△26.7＇

崎市 相模原市 新潟市 10.8＆△0.3＇ 静岡市 109.9＆△13.4＇

相模原市 横浜市 北九 市 11.7＆＋1.8＇ 札幌市 115.1＆△22.0＇

横浜市 静岡市 崎市 11.9＆△1.5＇ 新潟市 119.0＆△11.9＇

静岡市 浜松市 仙台市 11.9＆△0.8＇ 崎市 120.0＆△17.4＇

浜松市 名古屋市 名古屋市 12.1＆△0.6＇ 仙台市 155.2＆△15.7＇

名古屋市 大阪市 浜松市 12.2＆△0.3＇ 北九 市 166.0＆△ 7.5＇

京都市 堺市 静岡市 12.7＆＋0.3＇ 神戸市 172.4＆△ 3.2＇

大阪市 神戸市 神戸市 12.9＆△1.0＇ 名古屋市 216.3＆△ 2.3＇

堺市 岡山市 京都市 13.1＆＋0.4＇ 福岡市 219.8＆△17.9＇

神戸市 広島市 広島市 15.6＆△0.1＇ 大阪市 220.6＆△18.1＇

岡山市 北九 市 岡山市 15.9＆△1.1＇ 横浜市 234.4＆△20.8＇

広島市 福岡市 福岡市 16.4＆△0.4＇ 京都市 235.0＆△12.7＇

北九 市 京都市 0.16 横浜市 18.0＆△1.1＇ 広島市 251.3＆ △9.6＇

福岡市 千葉市 2.87 千葉市 21.4＆＋0.3＇ 千葉市 285.3＆△21.1＇

均値 均値 加重 均 12.8＆△0.4＇ 加重 均 176.1＆△14.4＇

該当なし 該当なし

連結実質赤字比率

実質公債費比率 将来負担比率

実質赤字比率

＜実質公債費比率・将来負担比率 他都市比較図＞

千 葉 市

横 浜 市 京 都 市

大 阪 市

福 岡 市

仙 台 市

名 古 屋 市

神 戸 市 ( H 2 2 ) 神 戸 市 ( H 2 3 )

広 島 市

北 九 州 市

150 200 250 300

将 来 負

＜神戸市＞ Ｈ22 H23 実質公債費比率 12.9％ ⇒ 12.1％ 将来負担比率 172.4％ ⇒ 152.6％

参考資料　１

成23年度 各会計決算状況＆見込＇

決算額 収入率 決算額 執行率 金　　額 繰越率

一 般 会 計 786,747 721,923 91.8 716,564 91.1 13,194 1.7

市 場 事 業 費 5,0 , 70 87 , 70 87

食 肉 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 事 業 費 , , 05 99 , 05 99

国 民 健 康 保 険 事 業 費 57,958 5 ,7 98 0 5 ,7 98 0

勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 78 85 7 78 85 7

農 業 共 済 事 業 費 8 06 08 5 89

母子寡婦福祉資金貸付事業費

79 50 5 6 5 87 9

土 地 先 行 取 得 事 業 費 79 79 99 9 79 99 9

駐 車 場 事 業 費 , 9 , 5 96 , 5 96

農 業 集 落 排 水 事 業 費 , 6 , 98 7 , 98 7

海 岸 環 境 整 備 事 業 費 , , 0 99 9 , 0 99 9

市 街 地 再 開 発 事 業 費 , 9 0,78 9 0,60 9 8 05 5

市 営 住 宅 事 業 費 ,6 9,7 0 88 9, 08 87 ,80 5

介 護 保 険 事 業 費 06, 85 0 ,9 8 98 5 0 , 97 0 6 0

空 港 整 備 事 業 費 , 8 , 9 0 , 9 0

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 8, 8 7,775 98 7 7,688 98

公 債 費 86,70 8 ,7 99 5 8 ,7 99 5

特 別 会 計 ・ 計 739,783 727,123 98.3 724,791 98.0 2,270 0.3

下 水 道 事 業 会 計 6 ,75 ,970 8 50, 00 79 8 6,975

港 湾 事 業 会 計 8 ,670 75, 7 96 9 8 ,796 96 6 558 0 7

新 都 市 整 備 事 業 会 計 , 9 99, 58 9 0 0 ,060 9 0 7 0

自 動 車 事 業 会 計 6, 7 ,89 97 5,89 96 5

高 速 鉄 道 事 業 会 計 ,0 5 ,880 99 0, 8 96 0 0 0

水 道 事 業 会 計 58, 8 ,078 9 0 5 , 0 88 0 , 5

工 業 用 水 道 事 業 会 計 , 9 ,5 96 8 ,705 76 5 60 7

企 業 会 計 ・ 計 379,549 307,035 92.9 344,181 90.7 10,282 2.7

特 別 ･ 企 業 会 計 合 計 1,119,332 1,034,158 96.6 1,068,972 95.5 12,552 1.1

合 計 1,906,079 1,756,081 94.6 1,785,536 93.7 25,746 1.4

(注) 予算･決算とも税込数値である

　　 企業会計の収入率 各会計の対収入予算額比である

　　 端数処理に いて 、全市合計から所要の調整を行っている｡

予算額

会　　計　　別

(単位:百万円･％)

繰越事業費

歳 入 歳 出

成23年度 一般会計款別決算状況＆見込＇

歳 入

科　　　　目 予 算 額 決 算 額

収入率

繰 越 額

繰越率

市 税 66,758 69,8 8 0

地 方 譲 与 税 5, 70 5, 8 99

利 子 割 交 付 金 885 8 7 9 6

配 当 割 交 付 金 99 7 7 9 7

株 式 等 譲 渡 所 得 割交 付金

0 7 8 9

地 方 消 費 税 交 付 金 ,900 5,068 0

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

89 69 96 0

特 別 地 方 消 費 税 交 付 金

,06

0 8

自 動 車 取 得 税 交 付 金 , , 09 99 0

軽 油 引 取 税 交 付 金 6,665 6, 9 95 9

地 方 特 例 交 付 金 , 69 ,780 87 7

地 方 交 付 税 7 ,6 7 ,7 0 5

交 通 安 全 対 策 特 別交 付金

6 8 596 9 8

50

分 担 金 及 担 金 , , 70 98 50

使 用 料 及 手 数 料 , 6 , 0 9 7

国 庫 支 出 金 0,5 5 0, 9 9 ,90 0

県 支 出 金 8,6 5 7, 95 80 0 6

財 産 収 入 7,08 ,888 87

寄 附 金 688 0

9

繰 入 金 , 87 , 59 5 8 9 0

(単位 百万円･％

(単位:百万円･％)

歳 出

科　　　　目 予 算 額 決 算 額

執行率

繰 越 額

繰越率

議 会 費 , , 5 96

総 務 費 65,668 58,589 89 60 0

市 民 費 8, 6 8, 7 97 99

民 生 費 7, 7, 95 8 65 0

衛 生 費 5,000 ,08 88

環 境 費 5,05 , 0 96

商 工 費 5 , 7 9,6 7 55 5

農 政 費 9, 96 8,890 95 6 8 0 5

土 木 費 6,6 ,66 86 5 ,66 0 0

都 市 計 画 費 ,8 7 6,86 77 ,986 7

住 宅 費 7,5 6, 87 86 5 0 7

消 防 費 , 0 0, 95 7 98

教 育 費 70,5 6 , 59 86 7 5,0 7

災 害 復 旧 費

諸 支 出 金 0 ,695 99, 87 98

予 備 費 0

合 計 786,747 716,564 91.1 13,194 1.7